三體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告范文
篇一：三體系內(nèi)審報(bào)告
一、 審核目的：
對(duì)公司在建項(xiàng)目及建制單位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行全面檢查，驗(yàn)證三合一體系運(yùn)行和有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)結(jié)果的有效性和適宜性。
二、 審核范圍：
GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011及《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》（GB/T50430—2007）標(biāo)準(zhǔn)所涉及的公司機(jī)關(guān)本部各職能部門、實(shí)施單位和所覆蓋的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、 審核依據(jù)：
1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011標(biāo)準(zhǔn)及《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》（GB/T50430—2007）；
2、質(zhì)量。環(huán)境。職業(yè)健康安全體系文件：一體化管理手冊、一體化程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書；
3、國家、地方、行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。
四、 審核組組成及分工
組長：XXX
副組長：XXXX
成員：劉XX、姚XX、李XX、黃XX。
五、 審核日程安排：（見審核日程安排表）
六、 審核綜述：
按年度內(nèi)部審核計(jì)劃及本次審核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的組織下，由內(nèi)審員具體負(fù)責(zé)，針對(duì)本公司體系所覆蓋的所有部門及相關(guān)人員就體系運(yùn)行的符合性、有效性進(jìn)行了一次內(nèi)部體系審核。本次審核主要采取抽樣的方式進(jìn)行�，F(xiàn)就本次審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的情況總結(jié)如下：
1、 建制單位
XX分公司：對(duì)法律法規(guī)更新不及時(shí)，且未及時(shí)傳達(dá)與培訓(xùn)相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他文件，不符合QB/HJ—B—03的4.3、4.4條款； 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題沒有按時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，不符合QB/HJ—B—16的5.2.4條款。
XX站：缺失部分設(shè)備驗(yàn)收、檢查保養(yǎng)維護(hù)記錄，不符合QB/HJ—B—09的4.5、6.2條款；無環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施記錄，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3條款。
2、 項(xiàng)目部
XX指揮部：沒有對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施相關(guān)資料，不符合QB/HJ—B—04中5.1、5.3條款；
XXXX一工區(qū)：沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對(duì)其進(jìn)行適宜性評(píng)價(jià)，不符合QB/HJ—B—03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對(duì)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的'識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3條款。
XXXXX二工區(qū)：無對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，不符合QB/HJ—B—04中5.1、5.3、5.4條款；無危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，不符合QB/HJ—B—05中5.3、5.5條款。
XXXXX四工區(qū)：沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對(duì)其進(jìn)行適宜性評(píng)價(jià)，不符合QB/HJ—B—03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對(duì)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施，不符合QB/HJ—B—04、05中5.。1、5.2、5.3條款。
XXXXX五工區(qū)：未對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、調(diào)查，無重要（重大）環(huán)境因素清單，不符合QB/HJ—B—04中5.1、5.4條款。
XXXXX六工區(qū)：沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對(duì)其進(jìn)行適宜性評(píng)價(jià)，不符合QB/HJ—B—03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對(duì)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3條款。
XXXXX項(xiàng)目：沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對(duì)其進(jìn)行適宜性評(píng)價(jià)，不符合QB/HJ—B—03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對(duì)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3條款；
篇二：TS16949質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報(bào)告
依照ISO9001/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量手冊，程序文件，各作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品和客戶要求，進(jìn)行各部門及各階段審核，有較多不良或不符發(fā)現(xiàn)，但也有個(gè)別部門或組別運(yùn)行良好，具體發(fā)現(xiàn)如下（本次審核進(jìn)行全公司所有部門審核）：
一公司各部門還普遍存在著違反標(biāo)準(zhǔn)
4.2.3文件控制和4.2.4記錄控制要求，較之5月份第一次審核有所改善，其影響后果將會(huì)產(chǎn)品生產(chǎn)錯(cuò)誤，物料無法追溯，也會(huì)存在產(chǎn)生重大品質(zhì)隱患。。
1 生產(chǎn)部門還存在使用未受控文件，部分表單還存在無受控編號(hào)使用。
2 包裝部門烘烤設(shè)備WI還存在二個(gè)內(nèi)容不同但編號(hào)相同WI文件，此會(huì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)作業(yè)品質(zhì)。
3 各部門對(duì)文件記錄表單沒有進(jìn)行審核確認(rèn)。
二人員教育培訓(xùn)：
在本次審核中，各部門上崗培訓(xùn)教育實(shí)施情況非常差。
1．各生產(chǎn)部門對(duì)員工作業(yè)培訓(xùn)和產(chǎn)品認(rèn)識(shí)培訓(xùn)只是口頭說一遍，無復(fù)核員工是否真正懂得作業(yè)和知悉要求。
2．品管部門培訓(xùn)存在無實(shí)施培訓(xùn)，對(duì)QC人員也只是口頭說明，無確認(rèn)QC是否真正了解產(chǎn)品測試方法和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，無書面考核內(nèi)容。
3．人力資源中心無全面對(duì)入廠新員工作工廠的廠紀(jì)和上班要求進(jìn)行培訓(xùn)（職員）
在部門教育培訓(xùn)中，新員工進(jìn)來，作為部門管理人員應(yīng)該確實(shí)執(zhí)行人員作業(yè)培訓(xùn)和上崗作業(yè)考核，使作業(yè)知悉其職責(zé)和作業(yè)方法，而不是簡單作口頭敘說，在本次審核中，有部分員工反應(yīng)管理人員平時(shí)不培訓(xùn)教導(dǎo)，提出要求不進(jìn)行處理，出了問題怪員工，或處罰員工。其嚴(yán)重員工積極性和人員流動(dòng)。
另其他部門培訓(xùn)實(shí)施情況不超過計(jì)劃10%，執(zhí)行體系標(biāo)準(zhǔn)6.2.2.2和6.2.2.3能力意識(shí)培訓(xùn)及在職培訓(xùn)是句空話。
三糾正和預(yù)防改善措施跟進(jìn)及改善結(jié)果確認(rèn)（8.5.2/8.5.3）
1各部門對(duì)問題處理只停留在表面上處理，如客戶投訴/制程異常，現(xiàn)處理方式為返工/報(bào)廢，或改善對(duì)策為加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加強(qiáng)管理，加強(qiáng)檢驗(yàn)，無從根本去分析改善（5M）
2沒有保持對(duì)改善執(zhí)行的確認(rèn)和跟進(jìn)，否則只會(huì)體現(xiàn)在會(huì)議形式或書面形式，那問題還隱藏在現(xiàn)實(shí)中。同時(shí)必須落實(shí)時(shí)間責(zé)任，這樣才能體現(xiàn)制度，沒有體現(xiàn)改善效率。
3在分析過程中，沒有對(duì)問題點(diǎn)能夠橫向展開或舉一反三，做到防范為主。
4建議發(fā)生處理再發(fā)生進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對(duì)比，其才能判定改善正確性。提升人員作業(yè)效率。
本次內(nèi)審因時(shí)間和其審核員沒有參與過經(jīng)驗(yàn)，所以本次內(nèi)審審核范圍覆蓋率達(dá)70%，其審核點(diǎn)也是根據(jù)產(chǎn)品和過程要求進(jìn)行點(diǎn)線審核，因?yàn)闉辄c(diǎn)線審核，會(huì)存在部門漏審或誤審情況，預(yù)計(jì)將在本年度第三次審核中實(shí)行重點(diǎn)項(xiàng)目審核。
本次審核總結(jié)建議：
1 各部門真正落實(shí)部門人員崗位培訓(xùn)教育，提審人員作業(yè)及思維能力和意態(tài)正確性，畢竟人還是企業(yè)的根本，好的員工是企業(yè)的一筆大財(cái)富。
2各部門對(duì)異常處理須落實(shí)真正原因分析和改善，而不是今天表面處理，明天又發(fā)生，改善不能停留表面，應(yīng)該實(shí)質(zhì)上處理，根本上改善。否則各部門管理員永遠(yuǎn)在處理膚淺的事情，而無實(shí)質(zhì)上為部門做好管理，同時(shí)各部門應(yīng)提高數(shù)據(jù)管理的意識(shí)。
3各部門應(yīng)重點(diǎn)在文件和記錄上依照流程和依據(jù)實(shí)行作業(yè)，其可能保證順暢，同時(shí)對(duì)于提升管理有重要的依據(jù)性。
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