規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告
在學(xué)習(xí)、工作生活中，報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢(shì)，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？以下是小編為大家整理的規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告，希望能夠幫助到大家。
規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告1
為了加強(qiáng)XX煙草專賣局（分公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《XX省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日XX局（公司）會(huì)議精神，我局（分公司）對(duì)20xx年1月至9月以來(lái)的卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的自查，現(xiàn)將開(kāi)展自查工作情況匯報(bào)如下：
一、20xx年1至9月卷煙經(jīng)營(yíng)情況
至二〇一二年九月，全市共有零售戶XX戶，入網(wǎng)供貨零售戶XX戶。今年一至九月，XX市銷售卷煙XX箱，完成年度計(jì)劃XX箱的XX%，同比增加X(jué)X箱，增加X(jué)X%；實(shí)現(xiàn)銷售收入XX萬(wàn)元，同比增加X(jué)X萬(wàn)元，增加X(jué)X%，單箱銷售收入XX元，綜合毛利率XX%。
二、自查方法。
�。ㄒ唬⿵匿N售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì)，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動(dòng)較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時(shí)開(kāi)展逐戶逐份調(diào)查核實(shí)，查明異常的原因。
�。ǘ┰儐�(wèn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出說(shuō)明。
（三）要求業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門提供、報(bào)送相關(guān)文件和資料，并對(duì)其所提供、報(bào)送的相關(guān)文件和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
�。ㄋ模⿲�(shí)地走訪經(jīng)營(yíng)戶，并對(duì)送貨員的貨源流向進(jìn)行跟送監(jiān)督。重點(diǎn)核實(shí)是否存在送貨不到位、私自截留緊俏卷煙、私自變更送貨對(duì)象等違法違規(guī)違紀(jì)行為。
三、自查重點(diǎn)
本次監(jiān)督檢查工作，在XX局的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，各職能部門積極行動(dòng)認(rèn)真開(kāi)展檢查，主要是對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查：
(1)是否嚴(yán)格按照煙草專賣法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的許可范圍購(gòu)進(jìn)煙草專賣制品；
�。�2）是否是搞好每季度體外循環(huán)審查和核查工作。重點(diǎn)是確認(rèn)情況、入網(wǎng)銷售情況等。對(duì)數(shù)據(jù)平衡差數(shù)要準(zhǔn)確說(shuō)明原因，并附上涉及的相關(guān)卷煙品牌以及數(shù)量等材料；
(3)是否嚴(yán)格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道銷售卷煙；
(4)是否有拆單分?jǐn)�、假入網(wǎng)銷售；
(5)是否是入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售；
(6)是否存在毗鄰銷售的情況。
四、自查基本情況。
�。ㄒ唬╀N售方面。20xx年XX煙草分公司卷煙總銷售計(jì)劃為22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成計(jì)劃81.73%。資料表明所有銷售都是通電話訪銷或網(wǎng)上訂貨進(jìn)行的,XX煙草分公司無(wú)任何私自向外調(diào)拔貨源以及搞計(jì)劃外卷煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.
�。ǘ耙粌r(jià)制”執(zhí)行方面。檢查組對(duì)一些市場(chǎng)緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價(jià)進(jìn)行了督查，看是否有提價(jià)或降價(jià)的情況發(fā)生，經(jīng)實(shí)地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)XX煙草分公司建立嚴(yán)格的價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)卷煙品牌管理，嚴(yán)格執(zhí)行“西南五省一價(jià)制”的價(jià)格規(guī)定，沒(méi)有提價(jià)或降價(jià)情況出現(xiàn)。
�。ㄈ┴浽垂⿷�(yīng)方面。核對(duì)客戶資料，經(jīng)審查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)向無(wú)證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過(guò)系統(tǒng)查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施，核實(shí)了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營(yíng)情況，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過(guò)營(yíng)銷系統(tǒng)的查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施，對(duì)20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點(diǎn)零售戶進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)其訂單量、配送量、實(shí)收量、送達(dá)人、收貨時(shí)間和實(shí)際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號(hào)是否一致，并采取單周實(shí)地走訪隨機(jī)抽查的50戶經(jīng)營(yíng)戶雙周電話詢?cè)L50戶經(jīng)營(yíng)戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實(shí)性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分?jǐn)偟那闆r，完全達(dá)到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
�。ㄎ澹┝闶蹜粼鲇嗀浄矫�。微機(jī)銷售數(shù)據(jù)顯示，今年XX煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預(yù)警發(fā)生。經(jīng)核查，１月、２月是春節(jié)期間，市場(chǎng)較為活躍，為滿足市場(chǎng)需求，經(jīng)零售戶申請(qǐng)?jiān)黾佑嗀洿螖?shù)，已報(bào)經(jīng)XX煙草公司卷煙營(yíng)銷部審批同意。
（六）訂單異常情況。20xx年1月至9月，我市有部分訂單有相同品牌、相同數(shù)量、相同金額情況發(fā)生。經(jīng)查，一是由于相同訂貨周期暢銷品牌在同類零售戶中投放限量一致；二是客戶經(jīng)理在指導(dǎo)零售戶訂貨及備貨過(guò)程中工作較粗放，指導(dǎo)思路過(guò)于簡(jiǎn)單，沒(méi)有針對(duì)零售戶市場(chǎng)銷售情況來(lái)加于區(qū)別指導(dǎo)；三是相同銷售區(qū)域消費(fèi)者的需求相對(duì)一致，導(dǎo)致零售戶部分訂單相同。
�。ㄆ撸┐嗀浨闆r。部分零售戶存在使用相同電話訂貨的情況。經(jīng)查，共涉及零售戶141戶，訂貨電話號(hào)碼56個(gè)。有46個(gè)號(hào)碼92戶屬于注銷新辦證零售戶，仍然沿用以前的訂貨電話；有2個(gè)號(hào)碼5戶分屬于一家人共用號(hào)碼；有5個(gè)號(hào)碼24戶屬于連鎖店，由總店或總公司負(fù)責(zé)訂貨，但所訂卷煙均配送到各分店，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)竄碼情況；有3個(gè)號(hào)碼20戶屬于代訂貨零售戶，卷煙銷售科已向我局進(jìn)行報(bào)備。
�。ò耍┐髴舯O(jiān)管方面。XX局加大對(duì)卷煙零售大戶的走訪調(diào)查力度，了解掌握其卷煙銷售流向，深入查找卷煙零售異常問(wèn)題，杜絕其私自調(diào)劑、低價(jià)傾銷、批發(fā)銷售卷煙等不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步規(guī)范零售市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，確保卷煙100%落地銷售。通過(guò)每周登錄卷煙銷售系統(tǒng)，對(duì)卷煙大戶所訂購(gòu)的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動(dòng)較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時(shí)開(kāi)展逐戶逐份調(diào)查核實(shí)，查明異常的原因，制定針對(duì)性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關(guān)內(nèi)控制度和工作流程，加強(qiáng)客戶經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責(zé)的監(jiān)管等，營(yíng)銷部門卷煙投放量及品牌結(jié)構(gòu)做到卷煙零售戶的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)、等級(jí)與經(jīng)營(yíng)能力基本相符。
�。ň牛┚頍熞�(guī)范經(jīng)營(yíng)方面。針對(duì)今年銷售顯著增長(zhǎng)的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和走訪問(wèn)詢。根據(jù)走訪問(wèn)詢情況，調(diào)查核實(shí)了所走訪問(wèn)詢的卷煙零售戶都能如實(shí)收到所訂購(gòu)的卷煙，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況。卷煙訂購(gòu)量增加的主要原因是卷煙零售戶因?yàn)榇汗?jié)后要補(bǔ)充庫(kù)存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
（十）婚慶促銷方面。截至9月底，XX煙草分公司共成功舉辦498場(chǎng)婚慶促銷活動(dòng)，經(jīng)檢查，所有婚慶促銷卷煙都在XX市轄區(qū)卷煙零售戶處購(gòu)入，沒(méi)有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動(dòng)都能遵循合法、公平、誠(chéng)實(shí)、信用的原則，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)XX市煙草公司和工作人員通過(guò)促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和貴重物品。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)XX煙草分公司以促銷的名義進(jìn)行搭配銷售、降價(jià)銷售。嚴(yán)禁以促銷名義不對(duì)卷煙品牌負(fù)責(zé)進(jìn)行甩賣、破壞市場(chǎng)基礎(chǔ)的行為。
五、存在問(wèn)題
(一)卷煙營(yíng)銷方面
1、在實(shí)地調(diào)查過(guò)程中卷煙供貨服務(wù)成為零售戶訴求焦點(diǎn)。緊俏卷煙需求得不到滿足，貨源滿意度不高，供貨宣傳解釋工作仍然無(wú)法令少數(shù)零售戶滿意。
2、少數(shù)零售戶柜臺(tái)的陳列、卷煙品種的擺放，價(jià)格標(biāo)簽的維護(hù)，仍然無(wú)法到位。
3、存在少部分零售戶訂單數(shù)量一致的情況。
4、卷煙預(yù)測(cè)工作準(zhǔn)確率偏低，服務(wù)客戶的能力有待加強(qiáng)。
5、卷煙品牌培育工作能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
�。ǘ┚頍熍渌头矫�
1、通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)有近50份配送單據(jù)客戶“清點(diǎn)確認(rèn)簽字”有字跡相同情況。經(jīng)查原因如下：
�。�1）中石油和中石化銷售點(diǎn)屬于聯(lián)鎖店，有的銷售點(diǎn)在高速公路旁，配送車輛無(wú)法上路，故由總店統(tǒng)一簽收。
�。�2）部分客戶因事臨時(shí)外出委托臨近煙店或親朋簽收。
（3）同一配送區(qū)域內(nèi)開(kāi)有分店的，由一個(gè)店簽收。
�。�4）有的店主不識(shí)字，請(qǐng)鄰居簽收。
2、XX市“定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)”城區(qū)和開(kāi)發(fā)區(qū)未設(shè)，僅在13個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）每鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設(shè)一個(gè)定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)，無(wú)設(shè)置不合理現(xiàn)象�，F(xiàn)有定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過(guò)4%的要求。每個(gè)定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)客戶少的2戶，多的9戶。每個(gè)點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)均有相關(guān)資料，如協(xié)議、記錄表等。通過(guò)檢查也發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題。
�。�1）年初確定的部分定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)客戶有的已經(jīng)注銷。
（2）個(gè)別定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)記錄不完整。
�。�3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點(diǎn)代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施
根據(jù)《XX省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》、《XX市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結(jié)合我單位實(shí)際，下步擬做好以下幾方面工作：
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)教育，提高規(guī)范經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性。把規(guī)范經(jīng)營(yíng)納入職工培訓(xùn)教育體系，定期組織學(xué)習(xí)專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)有關(guān)政策、精神，使每位“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員對(duì)有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)規(guī)范經(jīng)營(yíng)的紀(jì)律規(guī)定清楚主線，把握關(guān)鍵，牢記重點(diǎn)，從而對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)該干什么，不該干什么，提高全體員工對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)工作的重要性的必要性的認(rèn)識(shí)，從思想上自覺(jué)做到遵紀(jì)守法規(guī)范經(jīng)營(yíng)。
（二）進(jìn)一步拓寬監(jiān)管思路，從市場(chǎng)調(diào)查、備案?jìng)洳橘Y料和微機(jī)查詢等方面有機(jī)結(jié)合起來(lái)，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部專賣管理的職責(zé)，認(rèn)真解決好行業(yè)內(nèi)部提高效率和注重自律兩個(gè)重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實(shí)可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管部門與營(yíng)銷部門的聯(lián)系，建立內(nèi)管部門與營(yíng)銷部門間的協(xié)調(diào)關(guān)系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經(jīng)營(yíng)，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)工作，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，安排專職人員實(shí)時(shí)登陸內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)分析每天卷煙購(gòu)銷存情況對(duì)出現(xiàn)的預(yù)警信息及時(shí)進(jìn)行上報(bào)處理，對(duì)出現(xiàn)的預(yù)警情況及時(shí)安排人員調(diào)查，把“不能內(nèi)部違規(guī)更不能內(nèi)外勾結(jié)違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內(nèi)銷售”作為規(guī)范經(jīng)營(yíng)的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經(jīng)營(yíng)。
�。ㄎ澹┘哟髮�(duì)專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴(yán)格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準(zhǔn)則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
�。┳龊脤�(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)部門規(guī)范經(jīng)營(yíng)方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級(jí)局查處的違規(guī)案件.
我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項(xiàng)內(nèi)部監(jiān)管制度，從而進(jìn)一步提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督力度，堅(jiān)持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過(guò)一個(gè)監(jiān)管細(xì)節(jié)，切實(shí)抓好卷煙經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵問(wèn)題的監(jiān)管，以此推動(dòng)卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)不斷深入。
規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告2
為認(rèn)真貫徹落實(shí)教育部“減負(fù)萬(wàn)里行”活動(dòng)要求,促進(jìn)我校和諧、健康、可持續(xù)發(fā)展，辦人民滿意的教育，我校成立了學(xué)校專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)組，積極開(kāi)展規(guī)范辦學(xué)行為自查活動(dòng)�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一．自律機(jī)制
1、我校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的規(guī)范辦學(xué)行為工作小組，并制定好本學(xué)期“減負(fù)”工作的具體目標(biāo)和措施。將在期中召開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)，期末開(kāi)展全體學(xué)生問(wèn)卷調(diào)查、部分學(xué)生座談及教研組進(jìn)行“教學(xué)五認(rèn)真”檢查等形式進(jìn)行自查自糾。
2、在學(xué)校大門口醒目位置，安裝“規(guī)范辦學(xué)行為”監(jiān)督公示牌。開(kāi)學(xué)一周內(nèi)，教務(wù)處將本學(xué)期的課程安排、作息時(shí)間、課外活動(dòng)及學(xué)校教學(xué)活動(dòng)安排表都公示在學(xué)校宣傳欄、教室等醒目位置，以作為校園文化建設(shè)和教室布置評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容。
二．招生分班
3、我校堅(jiān)持義務(wù)教育免試入學(xué)制度，認(rèn)真貫徹在關(guān)文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行“零擇�！闭�。按學(xué)生戶籍進(jìn)行招生，遵循免試、就近入學(xué)原則，確保適齡兒童全部入學(xué)接受義務(wù)教育。省外籍新生由縣教育局基教股統(tǒng)一分配入學(xué)。
4、學(xué)校沒(méi)有分快慢班、實(shí)驗(yàn)班、加強(qiáng)班等現(xiàn)象，編班過(guò)程透明、公開(kāi)、規(guī)范。全部根據(jù)小學(xué)畢業(yè)考成績(jī)由電腦均衡排班，后由班主任抽簽分班。師資安排也由校行政會(huì)議商量各學(xué)科教師的.搭配，努力做到合理均衡，保證所有學(xué)生公平接受義務(wù)教育。新生入學(xué)后，教務(wù)處及時(shí)做好電子學(xué)籍的學(xué)生登記工作，同時(shí)對(duì)外省籍學(xué)生做好在關(guān)材料的收集，隨時(shí)準(zhǔn)備教育局“義務(wù)段流動(dòng)人口子女入學(xué)條件”的審核檢查。
三．課程計(jì)劃
5、學(xué)校按國(guó)家義務(wù)教育階段課程設(shè)置規(guī)定開(kāi)齊開(kāi)足體育、音樂(lè)、美術(shù)、信息技術(shù)、綜合實(shí)踐活動(dòng)等課程。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)也十分重視實(shí)驗(yàn)教學(xué)，開(kāi)設(shè)4個(gè)實(shí)驗(yàn)室，無(wú)論是教師的演示實(shí)驗(yàn)和學(xué)生的分組實(shí)驗(yàn)，都一絲不茍，實(shí)驗(yàn)開(kāi)出率為100%。
6、認(rèn)真落實(shí)大課間活動(dòng)，每天上午第二節(jié)課后安排以廣播操、長(zhǎng)跑、跳繩等形式開(kāi)展的25分鐘課間活動(dòng)。學(xué)校根據(jù)制訂的課外活動(dòng)安排表，組織學(xué)生在下午第三節(jié)課后開(kāi)展陽(yáng)光體育活動(dòng)，活動(dòng)內(nèi)容有各種籃球、排球、羽毛球、跳繩、長(zhǎng)跑等多項(xiàng)內(nèi)容，鼓勵(lì)學(xué)生加強(qiáng)體育鍛煉。教務(wù)處、體藝組加強(qiáng)對(duì)活動(dòng)的落實(shí)、指導(dǎo)和監(jiān)督，以保證學(xué)生每天在校體育活動(dòng)不少于1小時(shí)。
四．作息時(shí)間
7、學(xué)校按規(guī)定科學(xué)合理的安排好作息時(shí)間表和課表，以保證學(xué)生在校參加教育教學(xué)活動(dòng)的時(shí)間不超過(guò)7小時(shí)；教師不占用學(xué)生的課間、午休、自修課組織教學(xué)活動(dòng)。學(xué)校還專門安排教師下班管理學(xué)生的午休，行政值日人員加強(qiáng)巡邏監(jiān)督，杜絕教師占用午休時(shí)間進(jìn)行集體教學(xué)活動(dòng)，保障學(xué)生能有自由發(fā)展的時(shí)間和空間。
8、學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)假日放假通知，從不占用雙休日、節(jié)假日等時(shí)間安排學(xué)生的集體補(bǔ)課。
五．作業(yè)考試
9、學(xué)校嚴(yán)格控制學(xué)生的作業(yè)總量。教師們根據(jù)課改要求精選作業(yè)內(nèi)容，不布置機(jī)械性、重復(fù)性、難度過(guò)大的作業(yè)，作業(yè)總量適中，控制在1.5小時(shí)之內(nèi)，對(duì)學(xué)生完成的書面作業(yè)都進(jìn)行了全部的批改，教務(wù)處組織人員不定期開(kāi)展作業(yè)批改檢查并進(jìn)行評(píng)價(jià)反饋。只是在期中期末復(fù)習(xí)階段，部分教師在節(jié)假日和雙休日中稍微略增加了作業(yè)量，單元測(cè)試次數(shù)也有增加，一定程度上略加大了一部分學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，教務(wù)處以后會(huì)加大力度進(jìn)行監(jiān)督和整改。
10、學(xué)校每學(xué)期組織期中、期末兩次考試。教務(wù)處不對(duì)成績(jī)進(jìn)行公布和公開(kāi)排名，只
是在各年段教師會(huì)議上供校長(zhǎng)室、任課教師參考，以分析各班級(jí)、各年段均衡和學(xué)生成長(zhǎng)發(fā)展之用。學(xué)生個(gè)人成績(jī)只供學(xué)生本人及家長(zhǎng)參考，由班主任以校訊通形式發(fā)給家長(zhǎng)。
六．教材教輔
11、學(xué)生使用的教學(xué)用書只是在范圍內(nèi)征訂。音樂(lè)、美術(shù)、勞技等部分學(xué)科還使用了循環(huán)教材。學(xué)校從不統(tǒng)一組織為學(xué)生購(gòu)買和征訂規(guī)范以外的教輔材料，也不向?qū)W生家長(zhǎng)推薦各類輔導(dǎo)用書。個(gè)別家長(zhǎng)對(duì)學(xué)生有特殊要求的，自行購(gòu)買了課外輔導(dǎo)用書。
七．社會(huì)評(píng)價(jià)
12、每學(xué)期開(kāi)展1次征求不同層面學(xué)生及家長(zhǎng)意見(jiàn)活動(dòng)，征求意見(jiàn)后有匯總材料和改進(jìn)措施，學(xué)生代表和學(xué)生家長(zhǎng)代表對(duì)學(xué)校課業(yè)負(fù)擔(dān)評(píng)價(jià)滿意度較高。
通過(guò)這次自查，我們認(rèn)識(shí)到減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)、規(guī)范辦學(xué)行為的責(zé)任之重大。盡管我們?cè)诠ぷ髦凶隽艘欢ǖ墓ぷ�，取得了一些成�?jī)，但與上級(jí)的要求還存有差距。在今后工作中，我們會(huì)認(rèn)真貫徹有關(guān)文件精神并嚴(yán)格執(zhí)行加以自糾和改善。學(xué)校會(huì)從加強(qiáng)教師管理、提升教師專業(yè)發(fā)展入手來(lái)提高課堂教學(xué)效率、切實(shí)減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)。
規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告3
自 查 匯 報(bào) 根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于嚴(yán)格管理、規(guī)范各類國(guó)有企事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)行為的通知》，我公司認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，及時(shí)召開(kāi)了專項(xiàng)工作會(huì)議，學(xué)習(xí)通知精神，嚴(yán)格按通知精神要求進(jìn)行落實(shí)。 且對(duì)照主要問(wèn)題進(jìn)行了重點(diǎn)排查，現(xiàn)將落實(shí)及自查、自糾情況匯報(bào)如下：
一、成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查、自糾領(lǐng)導(dǎo)小組。全面動(dòng)員，按照集團(tuán)公司的要求，自查自糾，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)糾正。
二、自查、自糾小組結(jié)合我公司的實(shí)際情況，在對(duì)外借款、對(duì)外擔(dān)保、合同管理、對(duì)外租賃、對(duì)外投資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)項(xiàng)目上，進(jìn)行了自查。
1、投資
1）投資行為：公司進(jìn)行收購(gòu)（含購(gòu)買）、出售、置換實(shí)物資產(chǎn)或其他資產(chǎn)，承包，財(cái)產(chǎn)租賃等行為
2）投資決策權(quán)限：公司股東大會(huì)在不違反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，宏觀調(diào)控及產(chǎn)業(yè)政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項(xiàng)。
3）投資管理
總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃書、可行性分析報(bào)告等事項(xiàng)進(jìn)行審查和綜合評(píng)估，決定實(shí)施或報(bào)董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。
經(jīng)自查：目前公司無(wú)投資行為。
2、擔(dān)保
1）擔(dān)保行為：公司為他人提供擔(dān)保的行為。
2）擔(dān)保決策權(quán)限： 公司嚴(yán)格控制為他人提供擔(dān)保，必須提供擔(dān)保的事項(xiàng)需按照決策權(quán)限由股東大會(huì)或董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
3）擔(dān)保管理： 遵循平等、自愿、公平、互利、誠(chéng)信原則，公司有權(quán)拒絕來(lái)自任何方面的強(qiáng)制命令而為他人提供擔(dān)保。
4）擔(dān)保責(zé)任
未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂的擔(dān)保合同，對(duì)公司造成損害的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
經(jīng)自查：目前公司無(wú)擔(dān)保行為。
3、借貸
1）借貸行為：公司向
金融機(jī)構(gòu)或法律允許的其他主體借入資金的行為。
2）借貸管理
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)，總經(jīng)理辦公會(huì)決定 實(shí)施或根據(jù)授權(quán)報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。
經(jīng)自查：目前公司無(wú)借貸行為。
4、合同管理
1）健全制度，規(guī)范合同管理
為了更好地規(guī)范合同管理，公司專設(shè)有合同管理小組，負(fù)責(zé)組織公司規(guī)范合同管理，管理職能和管理人員職責(zé)明確，建立了合同審批流程和簽認(rèn)辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度，形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。
強(qiáng)化了有關(guān)合同專用章印鑒管理，對(duì)合同文本進(jìn)行清理驗(yàn)收全面歸檔，強(qiáng)化了合同資信調(diào)查、簽訂、審批、會(huì)簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié)，促進(jìn)了合同規(guī)范化管理，使合同履約率達(dá)到100%。
三、整改措施
在下步工作中，我們要強(qiáng)化措施，促進(jìn)企業(yè)按期復(fù)查，跟蹤整治，確保嚴(yán)格管理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)。
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、樹(shù)立規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)。要強(qiáng)化措施，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于《嚴(yán)格管理、規(guī)范各類國(guó)有企事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)行為的通知》精神，切實(shí)做到抓實(shí)、抓細(xì)。
2、遵章守法，建立健全相關(guān)規(guī)章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實(shí)，制度落實(shí)，措施落實(shí)。同時(shí)，做好宣傳教育培訓(xùn)工作，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和工人的依法規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)和法制觀念。
3、嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)肅責(zé)任追究。
隨時(shí)自查自糾，且對(duì)公司的規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理，對(duì)公司的管理制度進(jìn)行完善和修 訂。加大對(duì)各項(xiàng)工作的督導(dǎo)和考核，要按照“誰(shuí)出事、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則嚴(yán)肅追究責(zé)任。具體做法：
1）對(duì)公司的外部環(huán)境和內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)涉及的各項(xiàng)法律風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行深入分析和評(píng)估，涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款，要進(jìn)一步補(bǔ)充完善。
2）建立法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，通過(guò)開(kāi)展相關(guān)講座、咨詢法律顧問(wèn)等手段，提高防范法律風(fēng)險(xiǎn)能力，正確識(shí)別面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)性地采取防范措施，使風(fēng)險(xiǎn)得以可控、在控。
依法治企是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、日常性的工作，我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作
的關(guān)系，做到有機(jī)結(jié)合，相互促進(jìn)。將以此次自查自糾工作為契機(jī)，切實(shí)將依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項(xiàng)工作之中，推動(dòng)公司各項(xiàng)工作健康、有序進(jìn)展。
規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告4
1、《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
2、企業(yè)實(shí)施《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》情況的自查報(bào)告
3、企業(yè)非違規(guī)經(jīng)營(yíng)假劣藥品問(wèn)題的說(shuō)明及有效的證明文件
4、企業(yè)負(fù)責(zé)人員和質(zhì)量管理人員情況表
5、企業(yè)藥品驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)人員情況表
6、企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、倉(cāng)儲(chǔ)、驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)等設(shè)施、設(shè)備情況表
7、企業(yè)所屬非法人機(jī)構(gòu)情況表
8、企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度目錄
9、企業(yè)質(zhì)量管理組織、機(jī)構(gòu)的設(shè)置與職能框架圖
10、企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)的平面布局圖
規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告5
根據(jù)總行下發(fā)的《關(guān)于在轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展整治部規(guī)范經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)治理活動(dòng)的通知》，我支行認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，對(duì)照主要問(wèn)題進(jìn)行了重點(diǎn)排查，現(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、根據(jù)通知的要求，我行及時(shí)召開(kāi)了專項(xiàng)治理工作會(huì)議，成立了以xxx行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的自查小組。重新學(xué)習(xí)了“七不準(zhǔn)，四公開(kāi)”進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想與認(rèn)識(shí)。
二、通過(guò)自查小組的討論，結(jié)合我行的實(shí)際情況，列出了本次自查重點(diǎn)：
(一)違規(guī)收費(fèi)、擅自提價(jià)。即違規(guī)增加收費(fèi)項(xiàng)目，擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。
(二)以貸轉(zhuǎn)存，存貸掛鉤。即在發(fā)放貸款時(shí)強(qiáng)制設(shè)定條款或協(xié)商約定將部分貸款轉(zhuǎn)為存款和以存款作為審批發(fā)放貸款的前提條件。
(三)轉(zhuǎn)嫁成本、增加負(fù)擔(dān)。將經(jīng)營(yíng)成本以費(fèi)用形式轉(zhuǎn)嫁給客戶，增加客戶資金成本。
(四)高息攬儲(chǔ)、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結(jié)、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財(cái)或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(五)公示“七不準(zhǔn)、四公開(kāi)”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開(kāi)展不合理收費(fèi)行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報(bào)電話。
三、自查自糾結(jié)果及分析
(一)我支行在大堂電子屏將銀監(jiān)會(huì)的“七不準(zhǔn)、四公開(kāi)”內(nèi)容進(jìn)行了公示;公布了服務(wù)收費(fèi)價(jià)目和舉報(bào)投訴電話，并做好客戶解釋工作;支行無(wú)高息攬儲(chǔ)等變相吸收客戶存款的行為;我行信貸業(yè)務(wù)堅(jiān)持實(shí)貸實(shí)付和受托支付的原則，不存在違規(guī)的現(xiàn)象。
(二)在支票出售的業(yè)務(wù)辦理中工本費(fèi)和手續(xù)費(fèi)一起收取，存在未給客戶提供實(shí)質(zhì)性服務(wù)的前提下就收取費(fèi)用的現(xiàn)象，不符合質(zhì)價(jià)相符的原則。對(duì)于此問(wèn)題將及時(shí)的上報(bào)總行，進(jìn)行溝通解決。
(三)我行對(duì)特定對(duì)象堅(jiān)持服務(wù)優(yōu)惠和減費(fèi)讓利，對(duì)醫(yī)保、民政、學(xué)校等進(jìn)行了服務(wù)的優(yōu)惠，對(duì)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶進(jìn)行了費(fèi)用的減免，切實(shí)履行了相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任。
在此次的自查自糾中我行始終貫徹銀監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行業(yè)整治不規(guī)范經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的精神，落實(shí)了相關(guān)的規(guī)定。通過(guò)此次的自查自糾進(jìn)一步提升了我行員工的商業(yè)道德和社會(huì)責(zé)任感，加強(qiáng)以客戶為中心的服務(wù)理念，通過(guò)對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改進(jìn)一步規(guī)范我行的經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)了我行的健康穩(wěn)定的發(fā)展。
規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告6
某零售藥店一貫?zāi)軋?jiān)持執(zhí)行《藥品管理法》、GSP及實(shí)施細(xì)則要求，不斷加強(qiáng)藥品質(zhì)量管理，貫徹實(shí)施"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營(yíng)"的原則。經(jīng)過(guò)積極整改完善，使我藥店藥品質(zhì)量管理工作得到提升。現(xiàn)自查情況如下：
一、藥店基本情況
某零售藥店是經(jīng)營(yíng)多年的老店，經(jīng)營(yíng)方式為藥品零售，經(jīng)營(yíng)范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經(jīng)營(yíng)中西藥品種有800多種。 本企業(yè)在多年的藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中一貫堅(jiān)持依法經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨。藥店現(xiàn)有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經(jīng)驗(yàn)，建立了覆蓋GSP全過(guò)程質(zhì)量管理體系文件，對(duì)全體員工積極培訓(xùn)。嚴(yán)把藥品購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、銷售服務(wù)質(zhì)量關(guān)，各項(xiàng)質(zhì)量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務(wù)意識(shí)良好。
經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所面積60平方米，內(nèi)配備有空調(diào)1臺(tái)、冷藏柜1臺(tái)，電腦1臺(tái)及其他藥品養(yǎng)護(hù)、陳列銷售、處方調(diào)配的設(shè)施設(shè)備若干。能夠滿足日常藥品經(jīng)營(yíng)調(diào)配的實(shí)際需要。
二、全體員工高度重視，全面履行質(zhì)量管理職能
我藥店多年來(lái)一直確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，由專職的質(zhì)管員進(jìn)行質(zhì)量管理工作的分配與監(jiān)督，質(zhì)管員能不斷強(qiáng)化全體員工的責(zé)任心與質(zhì)量意識(shí)，在運(yùn)行藥店質(zhì)量體系，指導(dǎo)各崗位質(zhì)量管理工作的同時(shí)，全面保證藥品購(gòu)進(jìn)和服務(wù)質(zhì)量。藥店于年初重新修改了藥店質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)過(guò)多年的體系運(yùn)作，我藥店質(zhì)量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強(qiáng)。通過(guò)執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責(zé)，建全補(bǔ)充了藥品質(zhì)量信息檔案；藥品質(zhì)量檔案；員工教育培訓(xùn)檔案；企業(yè)質(zhì)量管理體系文檔等；保證各崗位質(zhì)量管理工作的有序開(kāi)展。
我店平常非常重視人員的素質(zhì)教育與提高；在滿足GSP崗位配置要求的基礎(chǔ)上，全面參加市醫(yī)藥技能培訓(xùn)中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提升專業(yè)知識(shí)水平。同時(shí)今年以來(lái)我藥店全面檢查維護(hù)設(shè)施設(shè)備的狀況，進(jìn)行電腦維護(hù)升級(jí)，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足GSP要求。在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)嚴(yán)格進(jìn)行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎(chǔ)上，進(jìn)行更科學(xué)的藥品用途分類。
嚴(yán)格執(zhí)行供貨客戶評(píng)審與首營(yíng)企業(yè)審批制度，確保供貨單位及采購(gòu)藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營(yíng)企業(yè)客戶檔案，堅(jiān)持"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營(yíng)"的原則；嚴(yán)格執(zhí)行首營(yíng)企業(yè)管理制度與程序。藥品質(zhì)量驗(yàn)收方面，由我店驗(yàn)收員嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收管理制度的規(guī)定，按照藥品驗(yàn)收程序要求對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品進(jìn)行逐批號(hào)驗(yàn)收，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口藥品的驗(yàn)收管理。
藥品陳列時(shí)，嚴(yán)格實(shí)施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項(xiàng)要求，組織好藥品的科學(xué)分類陳列；按GSP要求開(kāi)展養(yǎng)護(hù)工作，對(duì)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種、近效期品種、易變質(zhì)品種加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)檢查；對(duì)有質(zhì)量疑似問(wèn)題藥品，及時(shí)向質(zhì)管員反映；
起到了積極預(yù)防，確保藥品質(zhì)量的目的。做好藥品銷售與售后服務(wù)是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴(yán)格按照許可證核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式和范圍開(kāi)展藥品銷售活動(dòng)。其次是嚴(yán)格遵循"先產(chǎn)先出、先進(jìn)先出、近期先出"的原則，做到銷售藥品的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好；所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質(zhì)量是否符合要求，是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內(nèi)合理安全的用藥服務(wù)咨詢，指導(dǎo)顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應(yīng)信息。
三、GSP自查情況
我店在GSP認(rèn)證工作完成之后，繼續(xù)落實(shí)全員、全過(guò)程的藥品質(zhì)量管理。通過(guò)GSP認(rèn)證工作的再落實(shí)，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質(zhì)有了明顯提高�，F(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合GSP要求。對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處，都能積極認(rèn)真整改。現(xiàn)自查合格！
規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告7
xx市區(qū)XXX藥店，位于XXX區(qū)XXX號(hào)鋪面，企業(yè)負(fù)責(zé)人XXX，經(jīng)營(yíng)面積200平方米，共有員工10人，經(jīng)營(yíng)品種4000余個(gè)，經(jīng)營(yíng)方式零售，經(jīng)營(yíng)范圍為中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品；從開(kāi)業(yè)至今無(wú)違規(guī)經(jīng)營(yíng)，也未受到顧客投訴，顧客反映較好，為在今后的工作中繼續(xù)加強(qiáng)和提高藥品質(zhì)量管理，保證人民用藥安全、合理、有效，提高我店形象，確保顧客買到質(zhì)量可靠的藥品，我店嚴(yán)格按照《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及實(shí)施細(xì)則進(jìn)行藥品質(zhì)量管理，根據(jù)《藥品零售企業(yè)GSP認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行自檢自查，自查結(jié)果為“通過(guò)GSP認(rèn)證”現(xiàn)將我店實(shí)施GSP情況的自查情況報(bào)告如下：
一、管理職責(zé)
我店嚴(yán)格按《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》所批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，所有證照懸掛于藥店顯著位置，方便群眾監(jiān)督。
我店根據(jù)藥品經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)和特殊性，設(shè)立了具有藥劑師職稱的專職質(zhì)量管理員，賦予“一票否決權(quán)”，負(fù)責(zé)藥店的日常管理工作及整個(gè)藥店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的質(zhì)量管理和監(jiān)督，并定期對(duì)驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員進(jìn)行職業(yè)技能培訓(xùn)及崗位人員培訓(xùn)。設(shè)立了兼職驗(yàn)收員，負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)藥店所有藥品的質(zhì)量驗(yàn)收；設(shè)立了兼職養(yǎng)護(hù)員，負(fù)責(zé)整個(gè)藥店藥品的養(yǎng)護(hù)工作。制定了符合《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)又適合我店運(yùn)作的《質(zhì)量管理制度》，使所崗位所有操作都實(shí)行制度化，避免“以情管人”的隨意性，保證了質(zhì)量管理的連續(xù)性和可操作性。
我店對(duì)《質(zhì)量管理制度》中的各項(xiàng)規(guī)章制度定期檢查和考核，一般為每季度一次，并根據(jù)檢查考核對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰，并建立記錄。每年進(jìn)行一次質(zhì)量?jī)?nèi)部評(píng)審，一般為每年的11月到12月，并建立記錄。
關(guān)鍵項(xiàng)3項(xiàng)，一般項(xiàng)13項(xiàng)。自查考評(píng)結(jié)果關(guān)鍵項(xiàng)完全達(dá)到，一般項(xiàng)（6006）以外，均達(dá)到要求。其中條款（6006）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ氋|(zhì)量管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營(yíng)
藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等的質(zhì)量檔案，我店善未達(dá)到。我們將在今后的工作中落實(shí)具體人員逐步完善。
二、人員與培訓(xùn)
我店質(zhì)量管理員為藥劑師，符合GSP管理要求。驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員、營(yíng)業(yè)員均為高中（中專）以上學(xué)歷，達(dá)到GSP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。所有人員都經(jīng)西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心體檢合格，無(wú)傳染病、精神病等可能會(huì)污染藥品的疾病，并持有健康證。同時(shí)建立了員工檔案、健康檔案。
我店所有人員經(jīng)藥品監(jiān)督管理培訓(xùn)考核，成績(jī)合格后方可上崗。在崗后，根據(jù)我店制度定期由質(zhì)量管理員進(jìn)行在職培訓(xùn)考核。并建立了培訓(xùn)檔案。
關(guān)鍵項(xiàng)4項(xiàng)，一般項(xiàng)8項(xiàng)。關(guān)鍵項(xiàng)完全達(dá)到，一般項(xiàng)完全達(dá)到。
三、設(shè)施與設(shè)備
我店經(jīng)營(yíng)面積為200平方米，有符合藥品陳列要求要求的柜臺(tái)51個(gè)，共61米，并根據(jù)“四分開(kāi)”原則將其劃分為非藥品區(qū)和藥品區(qū)，藥品區(qū)又劃分為處方藥盒非處方藥、外用藥和內(nèi)服藥、易串味藥單獨(dú)陳列。營(yíng)業(yè)有貨架、柜臺(tái)齊
備，銷售柜組標(biāo)示醒目，店面環(huán)境清潔衛(wèi)生，地面平整，所有藥品經(jīng)營(yíng)之路管理工作配以電子計(jì)算機(jī)管理，并配有經(jīng)昆明市技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)合格的溫濕度計(jì)一臺(tái)，防塵工具、防潮用品、防蟲(chóng)用品、防鼠用品齊備，工作正常，達(dá)到GSP標(biāo)準(zhǔn)要求。
關(guān)鍵項(xiàng)3項(xiàng)，一般項(xiàng)10項(xiàng)。關(guān)鍵項(xiàng)達(dá)到2項(xiàng)（另6801項(xiàng)為合理缺項(xiàng)），一般項(xiàng)達(dá)到7項(xiàng)（另6705、6807、6808項(xiàng)為合理缺項(xiàng)）。
四、進(jìn)貨與驗(yàn)收
我店采購(gòu)員嚴(yán)格按“按需采購(gòu)、擇優(yōu)采購(gòu)”的原則從通GSP認(rèn)證的實(shí)力雄厚、品種齊全的合法企業(yè)購(gòu)入藥品，票據(jù)合法，做到票、帳、貨相符，驗(yàn)收按質(zhì)量管理制度程序，驗(yàn)品名、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、批號(hào)、效期、生產(chǎn)日期、說(shuō)明書、包裝、外觀質(zhì)量等，并做好記錄，達(dá)到GSP要求，首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)審核按GSP要求進(jìn)行。
關(guān)鍵項(xiàng)9項(xiàng)，一般項(xiàng)14項(xiàng)。關(guān)鍵項(xiàng)達(dá)到7項(xiàng)（另7007、7002項(xiàng)為合理缺項(xiàng)），一般項(xiàng)達(dá)到13項(xiàng)（另7504項(xiàng)為合理缺項(xiàng)）。
五、陳列與養(yǎng)護(hù)
藥品按“五分開(kāi)”原則和按功效分類陳列，藥品擺放做到標(biāo)示不到置、上下不混跺、左右不叉花，老批號(hào)放在新批號(hào)前，嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則出貨。每天早上和下午按時(shí)記錄溫濕度，發(fā)現(xiàn)超范圍時(shí)及時(shí)采取處理措施，保證陳列藥品的環(huán)境符合要求，定期檢查陳列藥品的質(zhì)量并做好記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)質(zhì)量管理員按GSP要求進(jìn)行處理并做好記錄。
關(guān)鍵項(xiàng)8項(xiàng)，一般項(xiàng)16項(xiàng)。關(guān)鍵項(xiàng)達(dá)到7項(xiàng)（另7707項(xiàng)為合理缺項(xiàng)），一般項(xiàng)達(dá)到12項(xiàng)（另7706、7709、7804、7901四項(xiàng)為合理缺項(xiàng)）。
六、銷售與服務(wù)
營(yíng)業(yè)員根據(jù)藥品說(shuō)明書向顧客介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項(xiàng)，處方藥的銷售需經(jīng)具有藥劑師技術(shù)職稱的人員審核方可銷售，并做好處方藥銷售記錄，留檔兩年備查。在藥店顯著位置設(shè)置了服務(wù)公約、監(jiān)督電話、顧客意見(jiàn)征詢簿，對(duì)顧客給予我們的寶貴意見(jiàn)，我們認(rèn)真處理和及時(shí)反饋。
規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告8
根據(jù)省分行和銀監(jiān)局關(guān)于開(kāi)展整治不規(guī)范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知精神，我行成立了專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，制定了不規(guī)范經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案，嚴(yán)格遵照時(shí)間表詳細(xì)安排專項(xiàng)整治工作，做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。
從3月1日起，我行組將“七不準(zhǔn)”、“四公開(kāi)”具體內(nèi)容在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所醒目位置懸掛、張貼，以更好地接受公眾監(jiān)督。經(jīng)過(guò)自查，我行沒(méi)有違反“七不準(zhǔn)”、“四公開(kāi)”的相關(guān)規(guī)定�，F(xiàn)將具體的自查工作和今后活動(dòng)安排匯報(bào)如下：
一、自查工作
一是加強(qiáng)組織，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，督導(dǎo)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展；
二是通過(guò)下發(fā)文件、組織培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)宣講等多種方式統(tǒng)一員工思想，加強(qiáng)員工制度學(xué)習(xí)及合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)的培養(yǎng)；
三是積極開(kāi)展經(jīng)營(yíng)部門自查、管理部門復(fù)查等全方位檢查，不留死角；
四是及時(shí)張貼告示，將“七不準(zhǔn)”、“四公開(kāi)”、“舉報(bào)電話”等內(nèi)容公開(kāi)告知顧客，接受監(jiān)督；
五是對(duì)于此次活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告與整改，確保問(wèn)題解決到位；
六是積極開(kāi)展系列宣傳，提升銀行形象；
七是不斷加強(qiáng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持，維護(hù)金融生態(tài)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，建立合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制。
二、下一步整治不規(guī)范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)工作安排
銀監(jiān)會(huì)新近頒發(fā)的“七不準(zhǔn)”、“四公開(kāi)”是我們職業(yè)操守的底線，同時(shí)我們應(yīng)該有更高的標(biāo)準(zhǔn)和追求。
一是以更大的擔(dān)當(dāng)肩負(fù)起國(guó)有銀行的社會(huì)責(zé)任。堅(jiān)持為社會(huì)公眾提供最基本的公共金融服務(wù)，做到基本公共服務(wù)的均等化、普惠化，為弱勢(shì)群體提供特惠化服務(wù)。根據(jù)社會(huì)需求和商業(yè)可持續(xù)原則，擴(kuò)充渠道、降低成本、提升服務(wù)；
二是堅(jiān)決維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益。將客戶滿意度作為衡量全行一切工作的基本尺度，進(jìn)一步完善客戶投訴的快速反應(yīng)機(jī)制，推行首問(wèn)負(fù)責(zé)制和“問(wèn)題到我為止”的內(nèi)部約束，將客戶投訴的解決和處理作為推動(dòng)工作的基本動(dòng)力；
三是堅(jiān)持服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)。牢固樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)興、銀行興”的理念，加快信貸資源投入地方經(jīng)濟(jì)的進(jìn)度和力度，最大限度地滿足地方經(jīng)濟(jì)的融資需求，緊緊圍繞地方經(jīng)濟(jì)和民生領(lǐng)域，持續(xù)推進(jìn)流程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)優(yōu)化工作；
四是提供物有所值的金融服務(wù)。把有效服務(wù)放在首位，推進(jìn)更為嚴(yán)格的成本管理，切實(shí)為客戶提供貨真價(jià)實(shí)、質(zhì)價(jià)相符的服務(wù)，在銀行創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)，也為客戶創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)我們的持續(xù)努力，打造令人尊敬的現(xiàn)代金融企業(yè)。
規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告9
根據(jù)市教育局《關(guān)于開(kāi)張公辦學(xué)校在職教師有償補(bǔ)課、向?qū)W生家庭攤派和接受學(xué)生及家長(zhǎng)財(cái)物行為專項(xiàng)治理活動(dòng)的通知》的具體要求，為維護(hù)我校教師良好師德形象，規(guī)范辦學(xué)行為，減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)，我校在全體教師個(gè)人自查的基礎(chǔ)上，全面自查自糾，自查情況如下：
在此次專項(xiàng)治理活動(dòng)之前，我校一直將師德師風(fēng)工作作為學(xué)校的重點(diǎn)工作來(lái)抓，每個(gè)學(xué)期開(kāi)學(xué)初都會(huì)針對(duì)規(guī)范辦學(xué)的若干問(wèn)題組織教師向?qū)W生、家長(zhǎng)、社會(huì)作出公開(kāi)承諾，接受社會(huì)監(jiān)督。與教師簽訂規(guī)范辦學(xué)責(zé)任狀，明確規(guī)范辦學(xué)要求。倡議家長(zhǎng)自覺(jué)抵制不良風(fēng)氣，承諾不送孩子參加在職教師有償補(bǔ)課，不向在職教師送禮品禮金等財(cái)務(wù)。
接到通知后，我校立即成立專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。召開(kāi)了在職教師有償補(bǔ)課、向?qū)W生家庭攤派和接受學(xué)生及家庭財(cái)物行為為主體的教職工大會(huì)，讓教師認(rèn)清違規(guī)行為在社會(huì)上造成的惡劣影響，認(rèn)清各級(jí)黨委政府堅(jiān)決治理的決心。組織教師重溫相關(guān)法律和規(guī)定，寫出不少于2萬(wàn)字的學(xué)習(xí)筆記。
根據(jù)教師的深刻自查和學(xué)校細(xì)致的排查，未發(fā)現(xiàn)我校教師有如下行為：
1、組織學(xué)生有償補(bǔ)課；
2、參與社會(huì)力量辦學(xué)機(jī)構(gòu)或其他個(gè)人組織的面向中小學(xué)生的有償補(bǔ)課；
3、利用補(bǔ)課講授新課及“課上不講課下講”行為；
4、推薦誘導(dǎo)學(xué)生參加校內(nèi)外有償補(bǔ)課；
5、為校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和他人介紹生源、提供相關(guān)信息；
6、利用網(wǎng)絡(luò)授課向?qū)W生收取報(bào)酬；
7、一個(gè)人名義延長(zhǎng)學(xué)生在校時(shí)間并獲取報(bào)酬；
8、向?qū)W生推薦、組織學(xué)生購(gòu)買教輔資料；
9、以個(gè)人名義向?qū)W生家庭攤派學(xué)校、班級(jí)所需物品及勞務(wù)；
10、借節(jié)日及其它時(shí)機(jī)接受學(xué)生及家長(zhǎng)禮品禮金；
11、以升職、搬遷、有病等其它名義接受學(xué)生及家長(zhǎng)禮品禮金，或接受學(xué)生及家長(zhǎng)宴請(qǐng)；
12、以各種名義向?qū)W生家庭索要或變相索要任何財(cái)務(wù)。結(jié)合本次的自查，在接下來(lái)的工作中，我們會(huì)一如既往地開(kāi)展好我校的師德師風(fēng)建設(shè)工作，幫助教師樹(shù)立正確的從教觀，為打造一批專業(yè)過(guò)硬、思想過(guò)硬、師德過(guò)硬、學(xué)生認(rèn)可、家長(zhǎng)認(rèn)可、社會(huì)認(rèn)可的教師隊(duì)伍不懈努力。
規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告10
結(jié)合上級(jí)局（公司）關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范建設(shè)的部署要求，為進(jìn)一步規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)秩序，xxx根據(jù)上級(jí)安排部署，對(duì)規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)方面進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾活動(dòng)，具體有以下幾個(gè)方面。
一、自查自糾情況
1、對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)的重要性認(rèn)識(shí)到位，始終確保將各項(xiàng)工作在規(guī)范的基礎(chǔ)上有序運(yùn)行；
2、不存在重任務(wù)指標(biāo)輕規(guī)范經(jīng)營(yíng)的思想；3、開(kāi)展并參加了全員規(guī)范經(jīng)營(yíng)教育；
4、簽訂的規(guī)范經(jīng)營(yíng)責(zé)任書得到嚴(yán)格履行；
5、不存在卷煙未打碼或打通碼出庫(kù)、無(wú)碼銷售現(xiàn)象；
6、不存在且也未發(fā)現(xiàn)搭配銷售、捆綁銷售現(xiàn)象；
7、不存在利用虛擬客戶銷售卷煙現(xiàn)象；
8、不存在向無(wú)證集團(tuán)消費(fèi)群體供貨或向無(wú)證戶供貨現(xiàn)象；
9、不存在超限量或客戶實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力供貨現(xiàn)象；
10、不存在集中時(shí)間、線路投放卷煙、為煙販?zhǔn)召?gòu)倒賣卷煙提供便利現(xiàn)象；
11、不存在隨意變更緊俏卷煙分配計(jì)劃，搞人情煙、關(guān)系煙現(xiàn)象；
12、不存在以零售客戶名義套購(gòu)卷煙，謀取私利和進(jìn)行其它不規(guī)范活動(dòng)現(xiàn)象；
13、不存在擅自為零售戶調(diào)劑卷煙現(xiàn)象；
14、不存在利用職務(wù)便利，串通煙販進(jìn)行倒買倒賣現(xiàn)象；
15、不存在不經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，擅自進(jìn)行卷煙促銷現(xiàn)象；
16、不存在銷售假冒商標(biāo)卷煙及未經(jīng)檢測(cè)的罰沒(méi)卷煙等不規(guī)范現(xiàn)象；
17、貨源投放策略科學(xué)合理；
18、公司實(shí)行了貨源公示；
19、客戶分類合理；
20、不存在擅自修改客戶信息套取卷煙或私自修改客戶訂貨次數(shù)變相突破銷量現(xiàn)象；
21、對(duì)大戶以公司為單位進(jìn)行了備案；
22、是否對(duì)分揀后的碼段卷煙是否有進(jìn)行隨機(jī)抽查不清楚，工作中不涉及該方面內(nèi)容；
23、未發(fā)現(xiàn)零售價(jià)格執(zhí)行不到位情況；
24、未發(fā)現(xiàn)送貨不到位、貨款上交不及時(shí)現(xiàn)象；
25、未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部員工回收倒賣卷煙以煙謀私現(xiàn)象；
26、照規(guī)定將相關(guān)資料及時(shí)傳遞給內(nèi)管部門備案?jìng)洳椋?/p>
27、異常銷售數(shù)據(jù)及時(shí)跟蹤排查；
28、敏感品牌銷售建立預(yù)警機(jī)制；
29、未發(fā)現(xiàn)到貨確認(rèn)監(jiān)管不到位現(xiàn)象；
30、內(nèi)管人員對(duì)物流配送的監(jiān)督抽查是否作好記錄不清楚，工作中不涉及該方面內(nèi)容；
31、零售戶投訴咨詢得到及時(shí)解決；
32、對(duì)查扣真煙案件是否存在瞞報(bào)漏報(bào)現(xiàn)象不清楚，工作中不涉及該方面內(nèi)容；
33、不存在隱瞞、包庇違法行為的現(xiàn)象；
34、全面檢查工商企業(yè)之間20xx年以來(lái)營(yíng)銷合作協(xié)議簽署情況和協(xié)議執(zhí)行情況，停止執(zhí)行所簽訂的新協(xié)議和合作協(xié)議，對(duì)于未停止執(zhí)行合作協(xié)議的，嚴(yán)格實(shí)行問(wèn)責(zé)。不清楚，工作中不涉及該方面內(nèi)容。
35、全面檢查20xx年以來(lái)工業(yè)企業(yè)出資參與零售終端建設(shè)項(xiàng)目和利用零售門店開(kāi)展排他性促銷活動(dòng)項(xiàng)目，檢查匯總工業(yè)企業(yè)參與出資金額、建設(shè)數(shù)量及清理情況；不清楚，工作中不涉及該方面內(nèi)容。
36、全面檢查20xx年以來(lái)工業(yè)企業(yè)開(kāi)展的各種促銷活動(dòng)（包括提供贈(zèng)品，召開(kāi)答謝會(huì)、見(jiàn)面會(huì)、贊助會(huì)議，舉辦活動(dòng)等）是否規(guī)范，是否委托第三方開(kāi)展，對(duì)已簽署委托第三方開(kāi)展卷煙市場(chǎng)宣傳促銷協(xié)議的，一律停止執(zhí)行并進(jìn)行全面清理；不清楚，工作中不涉及該方面內(nèi)容。
37、全面檢查是否存在商業(yè)企業(yè)向卷煙工業(yè)企業(yè)介紹關(guān)系、指定或推薦印刷、運(yùn)輸、宣傳促銷、工程、業(yè)務(wù)咨詢等項(xiàng)目或供應(yīng)商情況；不清楚，工作中不涉及該方面內(nèi)容。
38、不存在商業(yè)企業(yè)收受、索要卷煙工業(yè)企業(yè)的錢物，不存在營(yíng)銷工作人員收受卷煙工業(yè)企業(yè)以各種名義發(fā)放的獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和其他錢物等情況；
39、全面檢查工業(yè)企業(yè)參與召開(kāi)的各類推介會(huì)、懇談會(huì)、聯(lián)誼會(huì)、座談會(huì)及市局（公司）組織人員到工業(yè)企業(yè)開(kāi)展學(xué)習(xí)、考察、座談交流等活動(dòng)是否上報(bào)省局（公司）批準(zhǔn)；不清楚，工作中不涉及該方面內(nèi)容。
40、不存在其它損害國(guó)家、企業(yè)、客戶和消費(fèi)者利益的違規(guī)行為。
二、對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)重要性的認(rèn)識(shí)
規(guī)范經(jīng)營(yíng)是煙草企業(yè)的一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)，國(guó)家局也多次強(qiáng)調(diào)必須始切實(shí)抓好企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營(yíng)，培育誠(chéng)信、有秩序、負(fù)責(zé)任的現(xiàn)代化企業(yè)。規(guī)范經(jīng)營(yíng)的重要性體現(xiàn)在如下方面：首先，規(guī)范化經(jīng)營(yíng)能夠使煙草企業(yè)更好的完善內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，促進(jìn)資源的優(yōu)化整合，尤其是煙草行業(yè)剛剛引入現(xiàn)代企業(yè)制度還不久，企業(yè)的法人自理結(jié)構(gòu)還不夠完善，資源需要進(jìn)一步的優(yōu)化配置，加強(qiáng)規(guī)范化運(yùn)作是當(dāng)務(wù)之急；其次，規(guī)范化經(jīng)營(yíng)有助于煙草企業(yè)更好的確立發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)如果缺乏一個(gè)明確的發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃，很容易導(dǎo)致追求短期利益，犧牲長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展的現(xiàn)象；再次，可以使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作增強(qiáng)可控性、有序性，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，提升企業(yè)的整體素質(zhì)與抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，是一個(gè)煙草企業(yè)深化改革，鞏固法人治理結(jié)構(gòu)，走向成熟的標(biāo)志。
應(yīng)該說(shuō)，煙草骨干大企業(yè)的建設(shè)不僅體現(xiàn)在規(guī)模上，更體現(xiàn)在核心競(jìng)爭(zhēng)力上，體現(xiàn)在對(duì)煙草市場(chǎng)的占有力、控制力上，同時(shí)，一個(gè)強(qiáng)有力的現(xiàn)代化大企業(yè)必然也是負(fù)責(zé)任的、規(guī)范有序的企業(yè)，因此，完善煙草企業(yè)的管理制度，建立自我規(guī)范，自我監(jiān)督、自我約束的自律機(jī)制，將科學(xué)的自控機(jī)制貫穿于煙草企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的整個(gè)過(guò)程，使煙草企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作制度化、有序化、經(jīng)�；�，是培育煙草企業(yè)骨干企業(yè)的首要條件。
三、對(duì)xxx煙草當(dāng)前面臨的形勢(shì)和挑戰(zhàn)的認(rèn)識(shí)
目前，xxx煙草正處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。從區(qū)位發(fā)展環(huán)境來(lái)看，隨著藍(lán)黃戰(zhàn)略的深入實(shí)施，省委、省政府將進(jìn)一步重視xxx經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。在全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，市委、市政府提出“1643”思路，明確指出主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅高于全省平均水平，確保實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展和民生改善的新突破，這將為煙草發(fā)展創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。從行業(yè)來(lái)看，“532”、“461”品牌格局加快形成，高端品牌快速發(fā)展，中國(guó)煙草競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力明顯增強(qiáng)。就全省來(lái)講，卷煙品牌日趨集中，知名品牌加快成長(zhǎng)，零售終端網(wǎng)絡(luò)縱深挺進(jìn)，現(xiàn)代物流漸成雛形。這為我們順勢(shì)優(yōu)化卷煙品牌布局、增加銷量結(jié)構(gòu)效益帶來(lái)了有利契機(jī)。從自身發(fā)展來(lái)看，經(jīng)過(guò)多年的努力，當(dāng)前全系統(tǒng)擁有天時(shí)、地利、
規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告11
南京路第一支行在接到分行營(yíng)業(yè)部下發(fā)的有關(guān)整治不規(guī)范經(jīng)營(yíng)問(wèn)題相關(guān)文件的通知后，立即組織全行員工進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，并在支行長(zhǎng)的帶領(lǐng)下成立了自查小組，由劉翠霞擔(dān)任組長(zhǎng)，全行員工為小組成員。我支行本次自查重點(diǎn)：
(一)違規(guī)收費(fèi)、擅自提價(jià)。即違規(guī)增加收費(fèi)項(xiàng)目，擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。
(二)強(qiáng)制捆綁、不當(dāng)搭售。在向客戶提供金融服務(wù)，尤其是發(fā)放借款時(shí)，將理財(cái)、保險(xiǎn)、信用卡、基金等金融產(chǎn)品強(qiáng)制捆綁、搭售的行為。
(三)高息攬儲(chǔ)、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結(jié)、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財(cái)或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(四)套餐服務(wù)、蒙騙客戶。以提供一攬子服務(wù)和全方面解決方案為名，重復(fù)營(yíng)銷，重復(fù)收費(fèi)的行為。
(五)公示“七不準(zhǔn)、四公開(kāi)”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開(kāi)展不合理收費(fèi)行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報(bào)電話。
圍繞以上重點(diǎn)，我支行在支行長(zhǎng)的帶領(lǐng)下在行內(nèi)進(jìn)行了專項(xiàng)檢查自查工作，我支行在大堂公告欄內(nèi)均公告郵儲(chǔ)銀行項(xiàng)目收費(fèi)明示;在支行大堂顯著位置公式“七不準(zhǔn)、四公開(kāi)”，并做好客戶解釋工作;
客戶到我支行辦理各項(xiàng)金融服務(wù)時(shí)，能夠做到不向客戶捆綁搭售理財(cái)、保險(xiǎn)、信用卡、基金等金融產(chǎn)品;支行無(wú)高息攬儲(chǔ)等變相吸收客戶存款的行為;支行大堂內(nèi)公布投訴舉報(bào)電話;經(jīng)自查，我支行無(wú)“七不準(zhǔn)、四公開(kāi)”相關(guān)規(guī)定。
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