部門整體支出績效評價報告（通用15篇）
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，報告對我們來說并不陌生，報告具有語言陳述性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編精心整理的部門整體支出績效評價報告，希望對大家有所幫助。
部門整體支出績效評價報告 1
根據(jù)武財績（20xx）3號《武財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數(shù)214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
�。�1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關法律法規(guī)；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯(lián)絡和協(xié)調。
（2）、貫徹執(zhí)行國家（�。┯嘘P水庫管理的法律、法規(guī)及相關技術標準，編制并執(zhí)行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區(qū)的水利工程管理和農田灌溉管理。
�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，確保水庫安全支行。
�。�4）、定期對灌區(qū)的啟閉設備進行維護和保養(yǎng)，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。
�。�5）、嚴格執(zhí)行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執(zhí)行完畢后立即報告執(zhí)行情況。
（6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。
�。�7）、汛期緊急時，協(xié)調做好威溪灌區(qū)人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標
根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規(guī)、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內部控制及厲行節(jié)約制度建設
高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發(fā)所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業(yè)務能力。
建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。
嚴格制度執(zhí)行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經費控制在財政預算范圍內。
二、部門整體支出規(guī)模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預算。
3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。
三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執(zhí)行情況
20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
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1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯涃M預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節(jié)約1.92萬元。
2、預算執(zhí)行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整�！叭苯涃M財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。
4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執(zhí)行較好。并對單位所有資產按要求粘貼了條形碼。
根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
（二）效率性評價和有效性評價
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現(xiàn)了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執(zhí)行上嚴格遵守各項財政性法規(guī)，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區(qū)各項指標得到了增長；三是財政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養(yǎng)護經費26.42萬元。
三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估并進行資產交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務管理制度。根據(jù)本單位的工作實際，在建立并實施內部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規(guī)章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規(guī)章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了財務內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的'真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理。
依據(jù)《會計法》規(guī)定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規(guī)范》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業(yè)務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮。績效考核指標基本完成。
六是加強國有資產動態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產進行動態(tài)管理，并對資產進行清理和盤查，實現(xiàn)資產管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發(fā)揮固定資產最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據(jù)市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續(xù)建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現(xiàn)躉水主管道對接，正式向城區(qū)供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
（三）社會公眾滿意度評價
20xx年我所干部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題
1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發(fā)生。
2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據(jù)人員分類情況、業(yè)務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
4、持續(xù)抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。
部門整體支出績效評價報告 2
根據(jù)《湖南省財政廳關于做好20xx年省級預算支出績效運行監(jiān)控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導資金項目支出1-7月績效運行監(jiān)控�，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建筑規(guī)�；瘧迷圏c1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范、建筑領域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。
�。ǘ┛冃繕讼逻_情況
1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區(qū)建設，20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區(qū)科學選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多桿合一”建設規(guī)劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調工作機制，創(chuàng)新投資建設運營模式，為我省下一步規(guī)�；ㄔO多功能燈桿總結可復制模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區(qū)編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理，為全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個縣市區(qū)內選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內鎮(zhèn)村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設，通過國家審查并上線。
4.建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務27%，在全省11個鋼結構建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領作用，完善鋼結構裝配式建筑全產業(yè)鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內應編而未編的保護規(guī)劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設，數(shù)據(jù)與房地產市場監(jiān)管平臺進行對接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的'經驗。
7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)�；瘧�，抓好重點項目示范，總結推廣典型模式和成功經驗。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我廳依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導方針，對住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金項目預算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
（一）建立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區(qū)編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
�。ǘ┙⒃抡{度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調解決工作中遇到的難點和問題。
�。ㄈ┘訌娙粘１O(jiān)督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，并督促及時總結，盡快形成可復制、可推廣的經驗做法。
三、績效運行監(jiān)控情況
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截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專項整治2000萬元預計9月份下?lián)埽粶\層地熱能示范（切塊）1000萬元預計9月份下?lián)堋?/p>
�。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r
1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續(xù)，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經開區(qū)金陽新城中心服務區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制，已完成3個村的示范項目設計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現(xiàn)場觀摩教學示范點共培訓12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設均按計劃推進中。
4.建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統(tǒng)村落16個）均已啟動保護規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設實現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。
9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)�；瘧�，項目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
（一）部分項目進度滯后�？h以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執(zhí)行進度偏低。
�。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協(xié)調。
五、有關建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ�。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，并督促總結經驗做法，加快形成示范效應。
（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關手續(xù)，加快項目撥付進度。
部門整體支出績效評價報告 3
為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔20xx〕2號）、《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[20xx]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經費績效評價報告如下：
一、項目概況
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1、項目概況
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據(jù)20xx年湘西自治州人民政府州會議紀要（[20xx]40號）內容：“關于兌現(xiàn)向上爭取資金工作經費和超任務獎及社會保險費征繳工作經費和超任務獎問題，同意按照有關會議紀要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經費。故20xx年度項目前期經費為延續(xù)項目。
2、項目績效目標
通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實現(xiàn)在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉變作風中提高隊伍素質的工作目標，實現(xiàn)人力資源社會保障事業(yè)的新突破。
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1、項目績效目標完成情況
20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與20xx年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：
2、項目資金投入情況
根據(jù)州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元�？铐椌ㄟ^財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實際使用情況
本單位20xx年項目前期經費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元；印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業(yè)管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修（護）費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。
4、項目管理情況
本單位根據(jù)國家專項資金管理有關制度等法律法規(guī)，對專項資金的財務進行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持�？顚Ｓ�，量入為出的原則，使專項資金正確使用并達到預期績效目的。
二、績效評價依據(jù)
1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）；
2、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）；
3、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔20xx〕2號）；
4、《湘西自治州財政局關于批復20xx年州直部門預算的通知》（州財預〔20xx〕5號）；
5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔20xx〕40號；
6、有關項目管理的政策制度、管理辦法、相關財務會計法規(guī)和財務會計資料及其他相關資料等。
三、績效評價方法和過程
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本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結項目管理與執(zhí)行經驗，為部門決策、管理提供參考依據(jù)，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經費的使用情況，也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價方法
根據(jù)本次績效評價的目的和內容及項目的具體情況，本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。
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1、成立自評小組：根據(jù)湘西自治州財政局《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[20xx]2號）文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。
2、設計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容，設計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》。
3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據(jù)進行收集和核實。確�？冃гu價的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務、業(yè)務管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據(jù)。
5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的.證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結論。
四、績效分析
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發(fā)放和各項政策的兌現(xiàn)落實，為穩(wěn)定增長、保障民生、推動扶貧、促進發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務超額完成。全州新增農村勞動力轉移就業(yè)2.67萬人，完成任務的115.9%；建檔立卡貧困勞動力轉移就業(yè)脫貧2.56萬人，完成任務的102.2%；新增貧困勞動力轉移就業(yè)1.26萬人，完成任務的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人，完成任務的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。
二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險同級財政補助800萬元全部到位；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業(yè)保險參�？側藬�(shù)15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數(shù)據(jù)采集任務全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。
三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。
五、評價結論
本單位20xx年度項目前期經費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現(xiàn)，經濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為95分。
六、有關問題與建議
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績效目標編制有待進一步完善。由于經驗不足，沒有可借鑒的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產出指標、數(shù)量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。
（二）有關建議
在今后的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，并與目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，以便于進行績效考核。
部門整體支出績效評價報告 4
一、項目基本情況
保山市委、市政府對城市建設、維護、管理、改造、提升城市形象方面高度重視，在范圍、深度、質量上高標準、嚴要求，隨著現(xiàn)代化大城市建設的大力推進，市政工程建設安全管理覆蓋面越來越廣，業(yè)務量大幅增加，差旅費、公務用車及租賃費也隨之增加。為做好保山城市建設和指導各縣市區(qū)城市發(fā)展行業(yè)領域工作，保山市財政局20xx年下達了工程建設領域安全生產管理補助經費22.81萬元，專項用于彌補市住房城鄉(xiāng)建設局行業(yè)領域安全生產管理經費缺口。
二、項目績效自評工作開展情況
根據(jù)《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（保財預〔20xx〕4號），為貫徹落實全面實施績效管理精神，強化部門預算績效管理責任，進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉(xiāng)建設局對績效自評工作進行了責任細化，按照“誰使用、誰負責”的`原則，明確績效自評工作責任主體，從資金到位情況、執(zhí)行情況，成效方面對項目資金開展績效自評。
三、項目績效實現(xiàn)情況
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1.項目資金到位情況。
根據(jù)（保財建〔20xx〕4號）和《保山市財政局關于追減20xx年經費預算的通知》（保財建〔20xx〕168號）指標文件，下達資金228109.16元。
2.項目資金執(zhí)行情況。
20xx年支付市住房城鄉(xiāng)建設局工程建設領域安全生產管理發(fā)生的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費等223019.16元，購買辦公設備5090元，項目資金使用完畢，有效保障了工程建設領域安全生產管理工作開展，執(zhí)行率100%。
3.項目資金管理情況。
市住房城鄉(xiāng)建設局嚴格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設局財務管理制度》第二十五條規(guī)定，嚴格執(zhí)行資金撥付審批流程。
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產出指標完成情況：數(shù)量指標；保障單位辦公經費、辦公設備采購、勞務購買、公車租賃等機關運行經費支出。
效益指標完成情況：保障機關工程建設領域安全生產管理工作開展。
滿意度指標：干部職工滿意度，服務對象對資金撥付及時性滿意度90%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
已完成預期目標。
五、績效自評結果
項目績效自評得分為100分，整個項目運行順暢，資金使用安全、規(guī)范、有效。
六、結果公開情況和應用打算
市住房城鄉(xiāng)建設局將在規(guī)定時間內在政府官方網(wǎng)站公開項目績效自評報告及項目自評表。同時將本次績效自評的成果應用在已后工作中。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
希望上級部門能開展績效評價方面專業(yè)培訓，使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細化開展績效自評工作。
部門整體支出績效評價報告 5
為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《湖南省財政廳關于印發(fā)<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）、臨澧縣財政局《關于開展20xx年第三方評價和運行監(jiān)控工作的通知》（臨財發(fā)〔20xx〕4號）文件，臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢服務有限公司，對臨澧縣20xx年度農村危房改造專項資金支出情況進行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、基本情況
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1.項目背景及立項依據(jù)
根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳湖南省財政廳關于印發(fā)《湖南省20xx年農村危房改造實施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號）和常德市住房和城鄉(xiāng)建設局常德市扶貧開發(fā)辦公室關于印發(fā)《常德市20xx年農村危房改造“清零行動”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號）等文件立項，臨澧縣脫貧攻堅大會戰(zhàn)指揮部結合縣城的實際情況，下達了關于印發(fā)《20xx年農村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知（臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號），原則上每戶配套標準為2.7萬元。
項目資金用于農村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務。為其他低收入農戶提供基本住房安全保障。項目實施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設局（以下簡稱“縣住建局”）。
2.項目主要內容
對臨澧縣范圍內的存量危房進行改造，其中包括9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道的390戶農村危房進行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類重點對象危房改造任務的情況下，對農村經濟相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象實施改造，提高農戶滿意度。
3.項目實施情況
根據(jù)常建通〔20xx〕24號文件，制定了《臨澧縣農村危房改造工作實施方案》，本年度對4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象進行農村危房改造。
具體實施步驟：
1.農戶申請。
2.民主評議，評議結果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報材料后，組織人員現(xiàn)場核查。審查危改對象條件、審批手續(xù)、審定資金補助標準，確認開工時間，上報縣農村危房改造辦公室審批。
4.縣住建局危改辦核準及公示。縣危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報材料后，對申報材料進行復核，對符合補助條件的，根據(jù)住房危舊程度，核定危房改造方式，并對審批結果及時反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示，公示期至少7天。
5.組織竣工驗收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收，縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場檢查驗收。
6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。
4.項目資金投入和使用情況
20xx年，項目資金總投入1005.95萬元，截止20xx年1月20日，實際使用資金1005.95萬元，資金全部使用完畢。
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1.項目績效總目標
嚴格按照黨中央、國務院有關加快農村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅持村民自愿、政府引導和科學規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則，全面落實精準扶貧“兩不愁、三保障”，結合農村雙改行動和脫貧攻堅戰(zhàn)役，加快推進農村危房改造，到20xx年前全部解決4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象危房改造問題，實現(xiàn)“人不住危房，危房不住人”的目標。
2.項目年度績效目標
通過本項目實施，對農村危房進行合理規(guī)劃改造，改善區(qū)域內4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房條件，對臨澧縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道清查的農村危房進行修繕或新建，有效消除農村危房安全隱患。具體目標細化如下：
（1）數(shù)量指標。完成年度危改任務390戶。
�。�2）質量指標。危房鑒定嚴格按照《農村危險房屋鑒定技術導則（試行）》標準執(zhí)行，鑒定精準率100%。改造房屋符合《臨澧縣農村危房改造竣工驗收實施方案》規(guī)定標準，均通過現(xiàn)場竣工驗收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶率100%，補助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補貼對象。舊房拆除率100%。
�。�3）時效指標。項目驗收、審批、資金支付及時率100%。
�。�4）成本指標。補助標準合規(guī)率100%。
�。�5）經濟效益。有效減少由于危房問題而導致的農戶經濟損失，減輕危改戶經濟負擔。
�。�6）社會效益。提高農房安全質量，保障危改戶居住安全，促進社會和諧，無一例農戶上訪戶，危改房利用率100%，相關對象政策知曉率90%以上。
�。�7）可持續(xù)性影響。危房改造項目的實施符合國家政策和社會發(fā)展，形成良性循環(huán)機制。
�。�8）滿意度。受益對象滿意度達90%以上。
二、績效評價工作開展情況
湖南九澧咨詢服務有限公司接到臨澧縣財政局委托后，成立了評價小組，根據(jù)項目具體情況制定了績效評價方案。聽取項目單位情況介紹，收集查閱項目相關資料，對項目資金情況、項目實施情況進行核實；通過現(xiàn)場查勘向受益對象隨機發(fā)放調查問卷、電話問訪、暗訪等方式，了解相關情況。與項目單位、財政部門溝通交流后，綜合分析形成本項目績效評價報告。
三、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r
1.項目立項
該項目立項依據(jù)充分，程序規(guī)范。
2.績效目標
填報的專項資金績效目標表欠完整準確。
3.資金投入
項目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的名單及補助金額，補助名單及金額由各村級通過民主評議確定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報。
�。ǘ╉椖窟^程情況
1.項目資金管理情況
�。�1）項目資金到位率。
截止到20xx年底，項目專項資金到位1005.95萬元，資金到位率100%。
�。�2）預算執(zhí)行率。
截止20xx年1月，撥付的專項資金使用1005.95萬元，預算執(zhí)行率100%。
�。�3）資金使用合規(guī)性。項目資金使用時由縣住建局向財政提出申請，經層層審批后由縣鄉(xiāng)財局通過一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規(guī)，部分資金未打卡到農戶本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。
2.組織實施情況
�。�1）管理制度健全性
無補助標準制度，村鎮(zhèn)補助標準各地不一致。
�。�2）制度執(zhí)行有效性
11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。
�。ㄈ╉椖慨a出情況
1.產出數(shù)量。完成了縣城9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道共390戶農村危房的改造工作。完成目標任務。
2.產出質量。農戶危房進行鑒定，鑒定精準率100%，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現(xiàn)場竣工驗收單，驗收合格率均達100%。打卡發(fā)放到戶率100%，補助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標。
3.產出時效。農村危房改造年內及時完成驗收、審批、資金撥付。完成績效目標。
4.產出成本。新建179戶，補助540.7萬元；修繕201戶，補助445.35萬元，置換9戶，補助18.5萬元，安置1戶，補助1.4萬元，共390戶，合計1005.95萬元。補助實行個體差異化，未制定補助標準制度或方案，無統(tǒng)一的補助標準。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
1.經濟效益
投入資金對臨澧縣的農村危房進行改造，促進了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動了內需。同時農房建設機械化水平較低，需要較多的勞動力資源，尤其是農村個體建筑工與小工，可為農村勞動力提供就業(yè)機會，增加了務工人員的收入水平，農村就業(yè)渠道得到拓展。
2.社會效益
危房改造項目通過政府投入引導，激發(fā)了農村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加，取得了明顯的社會效益。匯總統(tǒng)計調查問卷結果，危房改造農戶對政策知曉率為75.68%。
3.可持續(xù)性影響
項目的'實施，保障了農村4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房安全問題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質量進一步提高。對打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長遠意義。
4.滿意度
通過匯總調查問卷結果，危房改造農戶滿意度為86.49%，未完成績效目標。
四、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經驗及做法
1.高度重視，確保項目推動。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實施進村入戶開展調查研究和現(xiàn)場督導。
2.加強巡查管質量。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質量安全問題、未達到入住條件的，要求立即整改到位；對嚴重超面積建設的，取消危改補助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的質量安全問題，建立臺賬，整改一個銷號一個。
（二）存在的問題
1.項目管理欠嚴謹
一是提供的危改戶花名冊中：電話號碼錯誤115戶，如魯寧東、嚴奉志等空號、楊梅珍非本人電話、郭家?guī)X為南京的電話號碼等；無聯(lián)系方式45戶（葉發(fā)奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號11戶（周煙珍、葉世來等）；四類危改戶對象未附確認身份的證明資料和相關部門身份審核信息20戶，主要是智障、精神病患者或五保戶。
二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關于印發(fā)湖南省20xx年農村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“紙質檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責填報、整理，竣工驗收后交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級農村危房改造臺賬管理制度”，現(xiàn)場調查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實準確的檔案或臺賬資料。
三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進行代建的危房，未制定具體的修繕代建實施方案，農戶對代建的項目內容和成本不清楚。
2.未制定補助標準
根據(jù)湖南省住建廳湖南省財政廳《關于印發(fā)湖南省20xx年農村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“制定具體控制標準，并在年度實施方案中明確”，在實際實施過程中，未制定具體規(guī)范的補助或控制標準，無完整的補助金額佐證依據(jù)，補助金額差異化未提供差異化依據(jù)，如同為修繕補助，刻木山鄉(xiāng)小書3.05萬元、小佑4.05萬元，烽火鄉(xiāng)小虎3.2萬元、小鋒2.9萬元，四新崗小正發(fā).5萬元等，補助標準較高。同為新建補助，太浮鎮(zhèn)小林5.7萬元、小田5萬元、小紅4.6萬元等。
3.部分危改資金效益欠佳
空置危改房（原屋主已故）比例較高，財政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套，財政補助危改資金30.45萬元�？罩梅繜o后續(xù)管理制度。
�。ǘ┰蚍治�
以上問題產生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎工作精細化管理，檔案嚴謹性、真實性、完整性欠缺；二是補助制度未制定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房后續(xù)處置問題。
五、有關建議
�。ㄒ唬┚珳释晟茩n案資料
規(guī)范并嚴格執(zhí)行危改戶的身份審核程序，完善、精準村、鎮(zhèn)、縣三級危改檔案資料，便于備查和核對。各級各層應逐一嚴格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實、完整、準確，避免弄虛作假，套取財政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實施方案，農戶本人簽字確認，知曉代建內容和成本情況，報村鎮(zhèn)審批確認，保證支出的真實合理，確保財政資金的效益發(fā)揮。
（二）制定公平合理的補助標準
根據(jù)文件規(guī)定，對危改戶進行準確摸底，針對不同情況的危改戶，按類別制定公平合理的補助標準，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級參照執(zhí)行，確保補助資金的對象認定、補助標準公開公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關系戶、虛報冒領戶、吃回扣等違規(guī)違紀情況。
�。ㄈ┲贫ê罄m(xù)管理制度
制定危房補助后續(xù)管理制度，針對財政資金補助五保戶等危改對象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。
部門整體支出績效評價報告 6
一、項目單位基本情況
我單位是財政全額撥款一級預算單位，實行獨立財務核算，執(zhí)行行政單位會計制度，現(xiàn)有16個內設機構，20xx年末單位實有在職人員143人，離退休人員30人。
根據(jù)國務院、中央紀委、省紀委精神，中共常德市紀律檢查委員會（簡稱市紀委）機關與常德市監(jiān)察局合署辦公，在市委、市人民政府和省紀委、監(jiān)察廳的雙重領導下進行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，對市委、市人民政府負責。
二、項目績效目標
（一）項目績效總目標
全面從嚴治黨，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，營造干部清正、政府清廉、政治清明、社會清新的環(huán)境。
�。ǘ�20xx年績效目標
大要案辦案經費是通過人力、財力、物力的投放，深入開展“兩個責任”，緊盯重點領域，直指典型違紀問題，認真開展反腐敗國際追逃追贓工作，嚴格規(guī)范黨員干部和國家工作人員紀律審查。
三、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況
根據(jù)當年工作安排，該項目一次撥付資金200萬元，已全部到位。
�。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況
20xx年度大要案辦案專項經費200萬元，項目經費來源均為財政撥款。其中，紀委巡視巡查工作支出33萬；反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬；內部巡查支出7萬；作風辦經費支出13萬元；糾風工作領導小組工作經費支出15萬元；案件審理室支出5萬元；各室辦案支出105.5萬元。
（三）項目資金管理情況
為加強大要案辦案專項資金的管理和監(jiān)督，規(guī)范專項資金使用，提高資金使用效率，制定了市紀委機關辦案經費管理制度，制度對專項資金的分配和使用進行了規(guī)范，要求專項資金嚴格按照項目內容使用，做到�？顚Ｓ�，使用專項資金時，要全部通過國庫集中支付，嚴禁虛報、擠占、挪用。項目過程中全部按照管理辦法執(zhí)行，無違反規(guī)定的行為發(fā)生。
四、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
領導重視，制度完善。市紀委根據(jù)工作需要，由計劃的開展大要案辦案經費支出及報賬程序，明確職責、�？顚Ｓ�。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
本項目支出均按照有關規(guī)章制度和項目實施完成情況進行支付。辦案經費使用由辦公室為主管理，案件監(jiān)督管理室協(xié)助，并根據(jù)要求建立臺賬。
五、項目績效情況
�。ㄒ唬⿵娀熑螕�，抓牢壓實了“兩個責任”。把嚴肅責任追究作為落實“兩個責任”的關鍵，對履責不力的問責141人，其中紀律處分73人，向全市釋放了“失責必問、問責必嚴”的強烈信號。
�。ǘ﹫猿謴膰缊�(zhí)紀，持續(xù)釋放了震懾效應。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及處級干部43人，紀律審查數(shù)量和質量較往年明顯提升。重點查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領導干部嚴重違紀涉嫌違法案件，配合省紀委嚴肅查處了盧武福嚴重違紀涉嫌違法案件，在腐敗易發(fā)多發(fā)相關領域產生了震懾。認真開展反腐敗國際追逃追贓工作，成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準把握運用“四種形態(tài)”，全市共函詢624人次、輕處分1165人、重處分302人。
（三）深化正風肅紀，扎實推進了專項整治。建立健全直接查辦、三級聯(lián)查、集中交辦、掛牌督辦等工作機制，全市共立案調查“雁過拔毛”式腐敗問題522件，處理686人，其中黨紀政紀處分517人，追繳資金2791萬元，實實在在增強了人民群眾的獲得感。全市共發(fā)現(xiàn)各類“四風”問題線索1632起，立案537起，給予組織處理192人，黨紀政紀處分446人。
（四）加強巡察監(jiān)督，更好發(fā)揮了利劍作用。進一步完善巡察、審計、專題述廉“三位一體”監(jiān)督機制，先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進行了巡察，督促整改突出問題162個，向有關部門移交問題線索19條，共對14人立案審查，給予12人 黨紀政紀處分。在全省率先開展內部巡察工作，先后對臨澧縣紀委、武陵區(qū)紀委等9個單位進行了內部巡察，發(fā)現(xiàn)并整改各類問題73個，受理涉及紀檢監(jiān)察干部的信訪舉報47件，立案查處14人。
六、項目自評結果
20xx年市紀委大要案辦案專項支出績效工作基本完成，達到預期的效果，為我市社會營造良好風氣。
七、其他需要說明的問題
(一）后續(xù)工作計劃
繼續(xù)深入開展辦案工作，鞏固拒腐防線，將廉潔價值理念向黨員干部和全社會輻射。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
主要存在預算編制和執(zhí)行偏差問題。原因是我單位主要是履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，著重在全市黨風廉潔建設和反腐敗工作，強化社會效益和社會公眾滿意度方面，案件多少及腐敗嚴重性、監(jiān)督次數(shù)及方法、各類專項工作必須根據(jù)當年實際情況開展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專項等工作，在上年度預算的編制時無法準確預計，必須由當年追加費用，因而造成預決算間存在差異。
�。ㄈ┯嘘P建議
1.關于20xx年中接到的.工作任務及大要案件費用，建議不列入績效考核數(shù)據(jù)。
2.進一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。強化預算的剛性約束，凡事做到“先預算后開支”，并重視對財政資金的追蹤問效，提高財政資金的使用效益。
部門整體支出績效評價報告 7
根據(jù)工作要求，我單位對20xx年度水利前期工作經費績效情況進行了自我評價，根據(jù)財政支出的有關規(guī)定，形成本自評報告。
一、項目基本情況
（一）項目概況
20xx年，我縣水利前期工作經費縣財政預算安排636萬元，主要用于全縣水利項目的規(guī)劃、設計、審查費等。
�。ǘ╉椖靠冃繕�
1、項目績效總目標
項目績效總目標：爭資立項4000萬元。
2、項目績效階段性目標
20xx年度實際使用水利前期工作經費420.505萬元，實際爭資立項4181萬元。
二、項目單位績效報告情況
中央、省投資4181萬元已于20xx年底全部到位。
三、項目評價工作過程
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
根據(jù)設定績效目標對該項目從立項開始直到項目實施完成，實行全過程的工作質量、進度、資金撥付等的監(jiān)管，特別是對資金使用情況，進行全面分析和綜合評價，切實提高財政資金使用效率和項目管理水平，為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法
評價原則：遵循經濟性、效率性、有效性的原則，定量分析與定性分析相結合的原則，真實性、科學性、規(guī)范性原則。
選用的評價指標：按指標及評價標準打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。
評價方法：按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進行績效評價。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
根據(jù)文件精神，20xx年度水利前期工作經費資金績效評價工作從20xx年3月25日開始，至5月25日結束。具體評價過程：
1、項目責任人對永興縣20xx年度水利前期工作經費的績效進行自評，并形成工作底稿。
2、績效評價工作組現(xiàn)場評價，通過現(xiàn)場勘查、查閱相關資料，結合自評和項目實施實際，按照評價指標對項目建設進行現(xiàn)場評價。
3、結合現(xiàn)場評價，對搜集到的項目資料進行整理、核實和綜合分析，對項目作出獨立、客觀、公正、實事求是的.績效評價，出具自評報告。
四、績效評價指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況分析
按照20xx年度水利前期工作經費資金預算及要求，20xx年度實際爭資立項4181萬元
2、項目資金使用情況分析
實際使用資金420.505萬元，資金使用率66%，通過采取項目預算審查、政府采購等有效措施節(jié)約資金明顯。
3、項目資金管理情況分析
建立了項目資金管理制度，對項目資金嚴格管理。資金撥付程序設置合理，審查嚴格，沒有改變資金使用用途，也無截留、擠占、挪用情況。
�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1、項目組織情況分析
永興縣委、縣政府高度重視，對項目實施過程的關鍵環(huán)節(jié)嚴格把關，我局集中了精干力量全程參與、把控，確保項目績效目標達標。
2、項目管理情況分析
水利前期工作通過政府采購確定設計單位，與設計單位簽訂設計服務合同，根據(jù)合同支付設計服務費。支付設計服務費前，由中標單位開具正式發(fā)票，縣水利局提出支付申請，經縣水利局、縣財政局主要領導核準、分管縣領導批準后，由縣財政局農業(yè)股支付中心轉賬至中標單位的賬戶。
（三）項目績效情況分析
1、項目經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
項目通過限額及政府采購控制項目成本。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實施進度
項目實施一般為幾個月，多則一年時間。
（2）項目完成質量
項目質量等級為合格。
3、項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
項目全部完成100%。
�。�2）項目實施對經濟和社會的影響
項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進了我縣經濟和社會的發(fā)展，水利發(fā)展實現(xiàn)可持續(xù)。
五、綜合評價情況及評價結論
主要核實了資金到位率、資金使用率、支出效果率，以及項目規(guī)劃執(zhí)行情況、項目建設管理情況、項目支出實現(xiàn)的綜合效益。經檢查，績效情況良好，預期目標基本實現(xiàn)。
項目績效目標評價按指標及評價標準打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。
(一)、項目決策方面（20分）
項目決策由項目目標(4分)、決策過程(8分)、資金分配(8分)構成。各指標分析如下：
⑴、項目目標(4分)：項目目標明確。按評分標準得分4分。
⑵、決策過程(8分)：項目符合部門年度工作計劃，且金額通過限額及政府采購。按評分標準得分8分。
�、恰①Y金分配（8分)：按政府采購情況確定資金量的大小，按評分標準得分7分。
從以上分析：項目決策方面得分4+8+7=19分。
(二)、項目管理方面（25分）
項目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實施(10分)構成。各指標分析如下：
�、�、資金到位(4分)：計劃使用資金636萬元，實際使用資金420.505萬元，結余資金215.495萬元。
�、�、資金管理(10分)：資金管理符合相關法律法規(guī)和工作流程，不存在違紀違法行為。
�、恰⒔M織實施(10分)：資金管理制度健全，嚴格按照管理制度支付。
從以上分析：項目決策方面得分4+10+10=24分。
(三)、項目績效方面（55分）
項目績效由項目產出(15分)、項目效果(40分)構成。各指標分析如下：
�、�、項目產出(15分)：20xx年度實際爭取中省兩級資金4181萬元，超年度計劃4000萬元。
�、啤㈨椖啃Ч�39分）：項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進了我縣經濟和社會的發(fā)展，服務對象滿意度很高。
從以上分析：項目績效方面得分15+39=54分。
績效自評結論：根據(jù)以上指標分析，自評績效總分為97分，大于80分。自評績效等級“優(yōu)秀”。
六、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）
項目信息在當?shù)丶坝嘘P網(wǎng)絡進行公示，主動接受社會各界的監(jiān)督。
部門整體支出績效評價報告 8
財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔2017〕27號）、《市財政局20xx年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
一、預算單位自行監(jiān)控情況預算
批復后，我局印發(fā)了《市財政局關于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元，結余0.04億元；涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元，支出實現(xiàn)率89.3%。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門主導監(jiān)控促推支出進度，資金撥付及時；部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束。二是績效監(jiān)控報告質量不達標，填報內容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念。績效監(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位，將對應扣分。
二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況
在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放�？冃畲嬖诘�.共性問題主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價結果
應用本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
部門整體支出績效評價報告 9
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕恕⒖冃е笜嗽O定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。
�。ǘ╉椖炕拘再|、用途和主要內容、涉及范圍。
1、項目基本性質：常年項目。
2、項目用途：項目實施后能加強我縣農產品質量安全監(jiān)管，保證安全的農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監(jiān)管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業(yè)經濟的.發(fā)展和增加農民收入。
3、項目主要內容和涉及范圍
一是農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
四是農產品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）
落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農業(yè)投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬元，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。
�。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況分析（主要是指財政資金）
項目完成總投資180萬元，100%完成。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）
分析項目資金按照財務制度�？顚Ｓ�，嚴格落實項目責任人制度，執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析
農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項目采用單一來源采購；農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設項目經費為工作經費；農業(yè)投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，并驗收。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析
項目實行一把手責任制。局計審科、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執(zhí)行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，確保了項目按時保質完成。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析
20xx年農產品質量安全監(jiān)管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監(jiān)督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數(shù)量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監(jiān)管平臺，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示范區(qū)”通過20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創(chuàng)建“長沙市農產品質量安全示范鎮(zhèn)”9個，全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發(fā)生農產品質量安全事故。
1、農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
2、農業(yè)投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創(chuàng)嘉農業(yè)技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業(yè)投入品購銷協(xié)議，銷往基地所有農業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為 881830元。
3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。
4、農產品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現(xiàn)代農業(yè)科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。
5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價情況及評價結論（詳見附表2）。
項目資金落實，實施順利，管理規(guī)范，按時保質完成。
部門整體支出績效評價報告 10
根據(jù)《關于對計劃生育服務項目績效評價自查自評的通知》(x人口組發(fā)〔20xx〕1號)文件要求，按照《20xx年度計劃生育服務項目績效評價工作方案》要求，我鄉(xiāng)高度重視，迅速行動，組織鄉(xiāng)、村兩級計生專干深入村組，對全鄉(xiāng)所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進行調查審核，重點人群摸清底子、查漏補缺�，F(xiàn)將開展自查自評工作情況報告如下：
一、基本情況
為了切實做好自查自評工作，我鄉(xiāng)認真研究部署，按照干部聯(lián)村包組分工，每一小組內安排一個鄉(xiāng)、村計生業(yè)務干部密切配合，加強指導，對全鄉(xiāng)14行政村，共42個村民小組，近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實，我鄉(xiāng)純女戶提前獎勵扶助對象135戶264人，共涉及純女戶提前獎勵扶助資金31.74萬元，、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人，農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現(xiàn)場審核，有11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，予以退出。
二、評價內容
�。ㄒ唬﹪腊奄Y格確認關。純女戶提前獎勵扶助：
1、村委會核查并張榜公示；
2、鄉(xiāng)人民政府核查年審并張榜公示；
3、縣級審核、確認并公布；
4、市人口計生部門抽查；
5、自治區(qū)人口部門進行審核。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助：
1）本人提出申請；
2）村民委員會審議并張榜公示；
3）鄉(xiāng)人民政府初審并張榜公示；
4）縣人口計生部門審核、確認并公布；
5）地級市人口計生委、自治區(qū)人口計生委、國家人口計生委備案，而后縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。
（二）建立獎勵扶助對象個案資料。建立純女戶提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料，通過規(guī)范資格確認、資金管理、資金發(fā)放、社會監(jiān)督“四權分離”運行機制。監(jiān)管好、使用好、發(fā)放好獎勵扶助資金。
（三）通過這次鄉(xiāng)村兩級嚴格的審核，共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，按退出程序退出并張榜公示，確保我鄉(xiāng)獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現(xiàn)象。
三、主要經驗和做法
(一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度，是進一步做好人口計生工作的一項重大決策，是一項利國利民的德政善舉。鄉(xiāng)黨委、政府領導十分重視，每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作，并將獎勵扶助工作納入考核內容，作為當年為民辦實事之一。
(二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時，繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行的計劃生育獎勵優(yōu)惠政策；通過“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報、社會監(jiān)督等措施，確保政策執(zhí)行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策，做到家喻戶曉，人人皆知。
(三)專款專用。凡符合條件的獎勵扶助對象，均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉(xiāng)村兩級造表審核，由代理發(fā)放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬戶，直接補助到戶到人。
(四)明確責任。我鄉(xiāng)十分重視獎扶的年審工作，從獎扶工作開展以來，我們制定了一系列工作制度和責任追究制度，采取“誰出錯，誰負責”的責任追究制，進一步嚴格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯。
四、存在的問題和困難
通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經驗，也有不少失誤，雖然鄉(xiāng)、村干部做了大量工作，力爭使錯報、漏報率降到最低，但仍然存在不少問題：一是對計生獎扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠偏僻的農戶政策知曉率低；二是個別村干部對獎扶對象的婚育情況調查了解不夠深入細致，特別是對婚姻生育變動次數(shù)較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底，容易讓其鉆政策空子，造成錯報時有發(fā)生；以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在�？傮w來說，群眾對純女戶提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高，對獎勵扶助金的發(fā)放形式比較滿意，但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。
五、相關建議
�。ㄒ唬┦切薷耐晟迫丝诤陀嬌熑文繕素熑螘鴥热�，把計生獎勵扶助考核內容和分值比重適當加重，使人口和計生工作管理重點逐步轉移到計生優(yōu)惠政策落實方面上來。
�。ǘ┦羌哟髮τ嬌剟罘鲋叩男麄髁Χ�，利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策，發(fā)放宣傳資料，張貼宣傳畫報，刷寫相關標語，提高廣大群眾對計生獎勵扶助政策的.知曉率；
�。ㄈ╇S著經濟的發(fā)展、人們生活水平的提高，物價不斷上漲，扶助金額偏低，不利于獎勵扶助利益導向的實現(xiàn),希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準，農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲后，不但從經濟上給予扶助，還應從精神上、人文關懷上、醫(yī)療服務上、養(yǎng)老上或其他社會救助給予慰藉和扶助，切實實現(xiàn)促進農村人口與經濟社會協(xié)調發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的目的。
部門整體支出績效評價報告 11
今年，我局根據(jù)《縣20xx年度機關效能建設工作績效考評方案》、《縣開展發(fā)展提升年活動實施方案》和《20xx年全縣發(fā)展提升年活動績效考評方案》精神，按照、縣政府統(tǒng)一布署，結合本局實際，切實加強了機關效能建設，認真開展了發(fā)展提升年活動，取得一定的成效。近日，我局按照上級要求，對20xx年上半年機關效能建設工作完成情況進行了自評。現(xiàn)就有關自評情況匯報如下：
一、在領導重視方面及重點工作落實情況方面。
一是對年度工作進行了部署和安排。一方面，召開會議傳達了省、市、縣有關會議和文件精神，結合實際制定并印發(fā)了《縣民政局開展發(fā)展提升年活動方案》和《縣民政局開展發(fā)展提升年活動績效考核方案》，成立了局機關發(fā)展提升年活動領導小組，由局長任組長，其他班子成員為副組長，局機關各股室和局屬各單位負責人為成員。另一方面，落實本單位效能建設工作機構、辦公場所和人員，制定落實了“三項制度”。同時，認真填寫了“首問責任登記單”和“限時辦結單”。二是落實了發(fā)展提升年重點工作。對照重點工作方案開展了階段性的工作，形成了半年工作總結，落實了發(fā)展提升年結對幫扶責任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結對幫扶對子。三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報》上稿2篇，被《井岡山報》采用有關信息8篇。
二、在機關工作作風方面。
一是單位及其工作人員嚴格遵守“四條禁令”和“八項制度”、堅持依法行政。全局人員沒有出現(xiàn)違反機關效能建設有關規(guī)定的行為。二是民主評議評價排位靠前。今年我局在全縣縣直重點單位第一次民主測評排名第4名。三是內設機構測評情況良好。今年我局優(yōu)撫安置股、城市低保股和農村低保股等3個股被列為全縣重點股室測評對象，在最近全縣38個經濟和社會管理部門內設股室，第一次集中測評中分別排名為第5名、第10名和第16名。四是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境監(jiān)測方面沒有不良反映。
三、在制度落實、產業(yè)發(fā)展和政務公開工作方面。
一是完善落實了局機關各項規(guī)章制度，認真填寫了“首問責任登記”并和“限時辦結單”。二是抓了產業(yè)發(fā)展。三是抓好黨務政務公開，在局機關開辟了黨務公開政務公開欄，制定了黨務政務公開方案和政務公開年度計劃，建立了政務公開檔案。
四、在單位效能督查及內部處理和行政、便民服務中心運轉方面。
一是開展了效能督查。堅持對機關效能情況每月至少開展一次督查活動，并做到有記錄。二是進一步規(guī)范行政服務中心窗口運作，推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監(jiān)察工作。
五、在效能投訴辦理方面。
按程序認真辦理了縣里交辦件和本單位受理的投訴件，做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止，我局沒有出現(xiàn)違反機關效能有關規(guī)定的投訴件。
六、在特色工作方面。
20xx年我局在局機關積極開展了創(chuàng)建市級文明單位活動。通過加強組織領導，嚴格落實責任，完善創(chuàng)建措施，狠抓工作落實，強化監(jiān)督檢查，務求取得實效等措施，創(chuàng)建活動取得實效。提供了一種很新鮮的`方式來寫演講稿。對我的啟發(fā)真是很大的。
部門整體支出績效評價報告 12
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
為響應全縣綠化攻堅工作，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節(jié)點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據(jù)領導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區(qū)轉移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關費用支出。
�。ǘ╉椖靠冃繕�。
一）保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補資金不足的短板。
二）督導日常工程建設工作，保證工程質量和效率。
三）在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發(fā)放到位。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
本次績效評價目的是為了加強鄉(xiāng)春季綠化項目財務支出管理，強化支出責任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效，總結經驗，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進的意見和建議。
�。ǘ┛冃гu價原則
一）科學規(guī)范原則。績效評價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科學可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。
二）公正公開原則�？冃гu價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監(jiān)督。
三）分級分類原則。績效評價要根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。
四）績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關系。
�。ㄈ┛冃гu價方法
績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買服務數(shù)量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合，確保評審工作的`全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則，根據(jù)實際情況，采用一種或多種方法進行績效評價。
自評采用定量與定性評價相結合的比較法。
�。ㄋ模┛冃гu價工作過程
我鄉(xiāng)充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強組織領導，落實項目自評工作具體工作人員，確�？冃зY自評工作順利進行，成立由綠化養(yǎng)護專業(yè)技術人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組，深入實地調查、收集整理相關基礎數(shù)據(jù)，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數(shù)據(jù)材料進行匯總、分析，形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論
根據(jù)《項目財政支出績效評價指標體系》，我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評，認為該項目績效評價等次為優(yōu)，得分98分。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
此項目決策立項目標合理，項目立項依據(jù)充分、規(guī)范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
�。ǘ╉椖窟^程情況。
1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質量。
2、制定項目實施方案，確保工作按流程進行，做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程，會計核算規(guī)范，嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理，確保資金使用效率。
�。ㄈ╉椖慨a出情況。
一）工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現(xiàn)工程完工率100%，確保工程按時完工。
二）綠化節(jié)點覆蓋率達標。綠化節(jié)點覆蓋率達到94%，保障了工程質量。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
受益群體滿意度達標。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿意。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
項目資金真正做到了�？顚Ｓ茫瑖栏癜凑枕椖抠Y金管理程序支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問題：
1、綠化資金渠道來源單一，后期養(yǎng)護投入不足。
2、綠化養(yǎng)護專業(yè)人員匱乏，專業(yè)知識相對缺乏。
六、有關建議
一）多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護資金渠道來源�？煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進而帶動全鄉(xiāng)經濟發(fā)展。
二）加強專業(yè)技術培訓，強化綠化養(yǎng)護隊伍建設。建議開展多種培訓方式，在聘請綠化養(yǎng)護專家授課的基礎上，采取實地參觀的方式加強綠化養(yǎng)護人員的專業(yè)知識學習，不斷提高專業(yè)養(yǎng)護隊伍整體素質和能力。
部門整體支出績效評價報告 13
進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關于印發(fā)<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》及縣財政局《關于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知》文件精神并結合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。
一、項目基本情況
根據(jù)《縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執(zhí)行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家，應發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元。
二、評價工作開展及項目情況
（一）選點方式
根據(jù)縣人民政府辦公室《關于印發(fā)<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關于<全面實施財政預算績效管理的推進方案>的通知》及縣財政局《關于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。
根據(jù)項目實施過程中對收集的數(shù)據(jù)實施統(tǒng)計分析程序后，選取個別樣本（如數(shù)量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。
（二）評價指標
根據(jù)縣財政局《關于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現(xiàn)20，項目效果20）設計評價指標體系。
�。ㄈ┰u價方法
項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程，以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據(jù)，查閱財務會計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實地走訪、收集滿意度調查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結果考核項目實現(xiàn)情況。
（四）評分方法
根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關于全面實施預算績效管理的.實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區(qū)間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。
（五）基礎數(shù)據(jù)
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵補貼項目總表如下：
三、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目績效自評及評價結果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據(jù)充分，資金由財政局劃撥縣經商科技局，再由縣經商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶，未發(fā)現(xiàn)虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。
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1.項目決策
項目實施必要性和可行性：根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，加速工業(yè)主導產業(yè)轉型升級，進一步擴大經濟總量，提供工業(yè)經濟運行質量和效益，提升我縣工業(yè)經濟綜合實力和競爭力，充分強調企業(yè)發(fā)展工業(yè)經濟的積極性、主動性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發(fā)展的作用。
2.項目管理
該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。
3.項目績效
項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元，未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時，發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產階段。具體明細如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個，應發(fā)放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業(yè)總產值、主營業(yè)務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業(yè)，應發(fā)放金額17萬元，已發(fā)放金額17萬元；主營業(yè)務收入上臺階獎1個企業(yè)，應劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。
項目效益情況：通過發(fā)放獎勵補助，有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力，提供了我縣工業(yè)經濟的綜合實力和競爭力，為加快建設南向開放民族區(qū)域經濟強縣，為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。
五、存在主要問題
項目管理資料不完整問題。
六、相關措施建議
及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關圖片與簡報信息資料，對照企業(yè)績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
部門整體支出績效評價報告 14
一、項目基本情況
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根據(jù)新安富領{20xx}1號文件《關于下達自治區(qū)20xx年安居富民工程建設任務的通知》要求，20xx年我縣建設任務為2500戶，其中建檔立卡貧困戶500戶。補助資金資金為每戶2.85萬元（國家1.05萬元。自治區(qū)0.8萬元，援疆1萬元），建檔立卡貧困戶每戶補助標準3.85萬元。（國家1.05萬元。自治區(qū)0.8萬元，援疆2萬元）
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今年的2500戶任務截止到目前：全縣開工2500戶，開工率100%�？⒐�2500戶，竣工率100%�！敖n立卡”貧困戶開工500戶，開工率為100%�？⒐�500戶，竣工率為100%。入住率達到95以上。
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1、于20xx年1月份，召開全縣安居富民工程建設專題會，對20xx年安居富民前期工作進行安排部署。要求各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）場結合各自實際，加快制定完善今年安居富民工程實施方案，確保工程順利實施。
2、對有意向的建房戶，合理引導宣傳，讓他們做好建設用地、路、渠等基礎設施的規(guī)劃工作，確保早開工、早竣工、早入住。
3、多方籌集資金。一方面積極爭取上級工程建設資金，今年援疆資金3000萬元。另一方面針對農戶實施安居富民工程建設資金缺口的問題，除宣傳發(fā)動百姓自籌建房資金外。同時，協(xié)調扶貧、殘聯(lián)、民政等資金進行捆綁使用。
4、利用冬季做好管理人員及建筑技術人員的培訓工作。我縣共開展4次集中培訓，培訓管理人員96人次，建筑工匠461人次，建房戶1200戶。
5、充分做好備工備料工作。充分利用冬季建材銷售價格低的.有利因素，積極與相關生產、銷售企業(yè)對接，提前儲備水泥、紅磚、鋼材等必備建材，最大限度降低建設成本。
6、建立健全“一戶一檔”及“明白卡”發(fā)放。
7、加大質量監(jiān)管力度，嚴格按照安居富民工程建設標準建設，達不到標準的一律不給予驗收。資金安全：嚴格按照安居富民專項資金管理使用建設資金，堅決杜絕挪用、侵占安居富民資金的情況。
20xx年安居富民工程建設補助資金共計7625萬元（國家補助資金2625萬元，自治區(qū)補助資金2000萬元，援疆補助資金3000萬元），現(xiàn)已全部到位并全部下?lián)苤粮鬣l(xiāng)（鎮(zhèn)）場，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）場打入建房戶專戶。
二、績效評價情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的：解決十三五農業(yè)戶口建房難的問題。
�。ǘ┛冃гu價的原則、指標體系及方法：根據(jù)“十三五”安居富民工程建設任務分解實施。
�。ㄈ┰u價實施過程：20xx年1月份，召開全縣安居富民工程建設專題會，部署今年任務。4月25日起全面開工建設，10月30日全部竣工。嚴格按照《自治區(qū)安居富民工程建設質量管理辦法》實施。
三、項目績效分析
安居富民工程是一項民生工程，惠及全縣所有農業(yè)戶口家庭，極大地解決了農村建房難的問題，為實現(xiàn)全面小康和我縣20xx-20xx攻堅脫貧奠定了堅實的基礎。
四、存在問題
近年來，隨著農村經濟的發(fā)展，安居富民工程在農村已全面鋪開，農房建設發(fā)展迅速，農村空閑地越來越少，農房原址重建所占比例較大，安居富民工程后期建設大多為貧困戶和特困戶，任務艱巨。
五、對策建議
為確保今后工作的順利開展，對經濟條件差、自籌資金困難的農戶，在積極引導其選擇成本低、面積小的抗震結構房屋，并督促農戶自行備工、備料的同時，對確實有困難的，還需相關單位給予更多的資金扶持。
六、其他需要說明的問題
上級資金撥付較為緩慢。
部門整體支出績效評價報告 15
一、部門概況
（一）部門基本情況
我中心為公益一類的副處級事業(yè)單位，具體貫徹執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》，主要負責負責全市動物疫病的監(jiān)測與報告等動物疾病預防控制工作，承擔動物疾病防控工作，提出并實施全市動物疫病的免疫計劃；承擔全市動物及其產品檢疫工作；承擔全市定點屠宰場的技術指導與管理保障服務；對縣市區(qū)動物疫病預防控制中心進行業(yè)務指導；完成市委、市政府和市農業(yè)農村局交辦的其他工作。
�。ㄒ唬┊斈耆〉玫闹饕聵I(yè)成效。
1、認真組織部署。3月18日，組織召開了全市重大動物疫病防控工作電視電話會議，全面安排部署今年全市非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作。6月12日—13日，組織召開了上半年全市重大動物疫病防控工作總結會議，對我市上半年的重大動物疫病防控工作進行了總結交流，工作滯后的縣市區(qū)在會上進行了表態(tài)發(fā)言。9月29日，組織召開全市秋防會議，副市長楊衛(wèi)平在會上對秋季重大動物疫病防控工作進行了安排部署。10月24日，組織召開了產地檢疫率和集中屠宰率提升的專題會議，市農業(yè)農村局局長親自調度“兩率”工作。市農業(yè)農村局下發(fā)了《20xx年邵陽市動物強制免疫計劃實施方案》、《關于加強當前非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作的緊急通知》、《邵陽市20xx年動物疫病防控績效考核方案》、《關于做好秋冬季動物防疫工作的通知》等一系列文件，對防控工作做出整體安排部署，指導各縣市區(qū)政府、指揮部層層分解目標任務，明確防控責任，制定實施方案，狠抓工作落實。據(jù)統(tǒng)計，全市共召開動物防疫防控專題會議525次，其中市級5次，縣級86次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)434次。
2、加強基礎免疫。1月26日，制訂下發(fā)了《20xx年邵陽市動物疫病強制免疫計劃》，對全年的動物免疫工作進行全面部署，要求對高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫3種動物疫病實行強制免疫，應免畜禽免疫密度達到100%，抗體合格率達到70%以上。2月18日又下發(fā)了《關于進一步強化強制免疫嚴防動物疫情發(fā)生的通知》。各縣市區(qū)進行動物防疫包鄉(xiāng)包村（場）的技術、行政雙重責任制，進一步強化免疫主體責任，督促養(yǎng)殖場切實履行強制免疫義務。同時，加強免疫記錄與檔案管理，確保免疫工作到位。根據(jù)統(tǒng)計，全市應免疫生豬623.38萬頭、牛94.43萬頭、羊154.8萬頭，應免雞6317.25萬羽、鴨746.5萬羽、鵝160.23萬羽、其他家禽L2萬羽，牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫免疫密度達到95%以上，豬瘟、雞新城疫的免疫密度達到90%以上。規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）和專業(yè)戶飼養(yǎng)的畜禽，其重點病的免疫密度均為100%，并開展了豬偽狂犬、豬圓環(huán)、山羊痘、狂犬病等常規(guī)病種的免疫工作。我市啟動了應急管理，在節(jié)假日等期間，市、縣兩級防治重大動物疫病指揮部辦公室實行了領導帶班和24小時值班。
3、開展疫病監(jiān)測。2月28日，市動物疾病預防控制中心召開了動物疫病檢測工作會議，會上，各縣市區(qū)實驗室骨干對動物疫病檢測工作的開展進行了交流，市動物疾控中心主任對全年的工作任務進行了分配部署。我市下發(fā)了《20xx年邵陽市主要動物疫病定點專項監(jiān)測計劃》、《邵陽市動物疾病監(jiān)測與流行病學調查計劃（20xx—20xx年）》等一系列文件，對非洲豬瘟、布病、小反芻獸疫、禽流感等動物疫病進行了科學、全面部署。根據(jù)湖南省農業(yè)農村廳的要求，結合我市動物疫病流行特點，按照集中監(jiān)測與日常監(jiān)測、動態(tài)監(jiān)測相結合等原則，有序開展了對全市12個縣市區(qū)的180個規(guī)模場（散養(yǎng)戶）集中免疫效果評估；3月、7月兩次對全市9個屠宰場、8個無害化處理（收集）中心和23個生豬規(guī)模場的非洲豬瘟突擊監(jiān)測；完成全市505個行政村5195戶采集的27704份羊牛布病、小反芻獸疫的檢測；每月對2個定點活禽交易市場的禽流感和2個屠宰場的非洲豬瘟專項監(jiān)測等。全年共完成非洲豬瘟、禽流感、布病、小反芻獸疫等監(jiān)測樣品76154份。
4、嚴格檢疫監(jiān)督。一是嚴格審核“點對點”調運養(yǎng)殖場、屠宰場備案條件。各縣市區(qū)農業(yè)農村局實行非洲豬瘟防控等畜牧獸醫(yī)工作包片聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）督導工作責任制，確保所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道畜牧獸醫(yī)工作事有人管、責有人擔。各成員單位按照各自職責分工，主動入位，主動配合、主動作為，成立聯(lián)合督導組，組織開展督導，指導、督促各養(yǎng)殖場、屠宰場全面落實“點對點”調運備案。二是嚴格落實動態(tài)管理生豬運輸車輛備案制度、入湘生豬指定通道管理制度。全面實施畜禽運輸車輛備案制度，規(guī)范畜禽運輸車輛備案程序，強化畜禽運輸車輛監(jiān)督管理。截止11月30日，我市產地檢疫生豬530.5892萬頭，產地檢疫率84.22%。
二、部門整體支出管理及使用情況
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1、20xx年一般公共預算撥款支出933.5萬元�；局С觯�761.8萬元，其中：工資福利支出676.61萬元，商品和福利支出47.37萬元，對個人和家庭補助支出37.82萬元。
2、我中心嚴格執(zhí)行部門正常運行經費保障機制的相關規(guī)定，人員經費本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則，根據(jù)公用經費定額標準及單位實際開支水平足額編制。在年度預算執(zhí)行中，全年無超范圍、超標準發(fā)放津補貼、資金的現(xiàn)象，未以任何名義違規(guī)發(fā)放個人補助，全年支出基本保障了局機關的正常運行。
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1、項目支出：171.7萬元。其中：定點屠宰執(zhí)法監(jiān)管支出51.33萬元，主要用于屠宰場病死動物無害化處理監(jiān)管工作，屠宰場肉品抽檢儀器購置、試劑購置，檢測工作經費等；重大動物疫病監(jiān)測支出120.37萬元，主要用于開展重大疫病病原學和血清學監(jiān)測，通過監(jiān)測能及時發(fā)現(xiàn)并處置監(jiān)測陽性畜禽，有效防止重大動物疫情擴散等。
2、堅持專款專用的原則，嚴格財務管理，確保經費管理各個環(huán)節(jié)的暢通、有序、高效，合理預算、決算制度，有計劃地使用資金，確保項目資金能達到預期效果。所有資金由國庫管理設立專戶統(tǒng)一管理，確保資金的安全。嚴格使用程序。每一筆支出由領導進行審批，確保資金在使用程序上嚴謹，確保每一筆資金的支付公開透明，充分接受監(jiān)督。
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20xx年“三公經費”預算數(shù)為12.00萬元，其中公車運行維護費預算數(shù)8.00萬元，公務接待費預算數(shù)為4.00萬元。
20xx年“三公經費”決算數(shù)為7.42萬元，其中公車運行維護費決算數(shù)4.73萬元，公務接待費決算數(shù)為2.69萬元。本年共接待50批248人次。
三、資產管理情況
（一）建立了資產管理長效機制，增強財物管理人員的責任意識，使財物管理責任和記賬人員的責任落到實處。
�。ǘ┻\用信息技術進行資產管理。以計算機等現(xiàn)代化工具加強對資產的監(jiān)控，把單位的資產和實物管理結合起來，及時反映單位的資金動作、資產存量和變量情況，實現(xiàn)由靜態(tài)管理向動態(tài)管理的`轉變。
四、績效評價工作情況
1、高度重視預算支出績效評價工作，成立了以中心主任皮紹娣為組長，副主任曾榮為副組長，科室主要負責人為成員的預算支出績效評價領導小組，明確各職能科室的評價責任，進一步強化各科室對財政預算支出管理意識。
2、加強對國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習培訓，不斷提高各職能科室的業(yè)務工作能力。
3、嚴格制度執(zhí)行，特別是“三公”經費的預算控制。加強對公務用車的管理，嚴格招待費用審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。
五、綜合評價及評價結論
根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》評分，得分93分，績效評價等級為優(yōu)秀。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，根據(jù)中心年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞上級及主管部門的要求較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預算總額以內，除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調整，“三公”預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化，資金使用管理需進一步加強。資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執(zhí)行較好。
七、存在的問題
財務制度不夠完善，資產管理不夠嚴謹，業(yè)務素質有待提高。
八、改進措施和有關建議
�。ㄒ唬┘訌妼W習，提高思想認識，認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。
（二）嚴格管理，控制“三公”經費和公用經費支出，認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委九項規(guī)定，切實加強“三公”經費和會議費、培訓費管理，嚴格按照規(guī)定開支有關經費，確保單位“三公”經費只減不增。
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