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部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告范文（通用15篇）
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng)，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。其實(shí)寫(xiě)報(bào)告并沒(méi)有想象中那么難，以下是小編收集整理的部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 1
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
機(jī)構(gòu)組成情況：我部門(mén)設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、計(jì)財(cái)股。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
（一）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨(dú)立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作，保障各類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)用地；
�。ㄈ┱魇胀恋貒�(yán)格實(shí)行“兩公告、一登記”制度，負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)征收土地的范圍界定、實(shí)物調(diào)查、補(bǔ)償?shù)怯洠龊谜魇昭a(bǔ)償、安置補(bǔ)償和青苗附著物的賠償工作；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)依法及時(shí)向被征地集體經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人兌付各項(xiàng)征收補(bǔ)償安置費(fèi)，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi)的核定和發(fā)放工作；
（六）負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門(mén)實(shí)施；
（七）負(fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會(huì)保障實(shí)施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；
（八）負(fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計(jì)，科學(xué)合理編制全縣土地征收補(bǔ)償、青苗附作物補(bǔ)償、構(gòu)（建）筑物補(bǔ)償、房屋重置價(jià)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等，依法報(bào)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格實(shí)施，確保被征收人合法權(quán)益；
�。ň牛┴�(fù)責(zé)征地、拆遷、安置、補(bǔ)償工作領(lǐng)域遺留問(wèn)題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。
�。ㄊ┏修k自然資源行政主管部門(mén)和上級(jí)交辦的其他工作。
�。ㄊ唬┤藛T概況。
編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入情況。
20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心財(cái)政資金收入為9078.59萬(wàn)元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入9078.59萬(wàn)元，
�。ǘ┎块T(mén)財(cái)政資金支出情況。
20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬(wàn)元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬(wàn)元，是用于保障局機(jī)關(guān)正常支出的`日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬(wàn)元。衛(wèi)生健康支出7.59萬(wàn)元，住房保障支出7.79萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬(wàn)元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補(bǔ)償及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算管理。
建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財(cái)會(huì)部門(mén)參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé)，保證預(yù)算編制任務(wù)的完成。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標(biāo)。
（二）執(zhí)行管理情況
各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，防止無(wú)計(jì)劃開(kāi)支。基本支出必須堅(jiān)持節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。專項(xiàng)支出按照計(jì)劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用。
�。ㄈ┚C合管理情況
為保障項(xiàng)目資金安全，確保資金�？顚Ｓ�，我中心從資金申請(qǐng)、資金使用、會(huì)計(jì)核算三個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金管理。在項(xiàng)目資金申請(qǐng)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付流程向縣財(cái)政局申請(qǐng)財(cái)政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照我中心資金財(cái)務(wù)審批流程辦理款項(xiàng)支付手續(xù)，通過(guò)會(huì)計(jì)中心直接支付。在會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié)，對(duì)本項(xiàng)目資金實(shí)際核算，確保�？顚Ｓ�。通過(guò)上述三個(gè)環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項(xiàng)目資金的現(xiàn)象，保證財(cái)政資金安全有效使用。
�。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。
本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)，比對(duì)各個(gè)指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、分析，將各個(gè)指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。
�。�1）評(píng)分結(jié)果：90分
（2）主要結(jié)論
本年度財(cái)政資金支出符合國(guó)家的政策，與實(shí)際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按實(shí)際需要實(shí)施，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目實(shí)施效果較好；項(xiàng)目后期政策、資金、人員的落實(shí)，為項(xiàng)目可持續(xù)運(yùn)行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。
為開(kāi)展好本次項(xiàng)目自評(píng)工作，根據(jù)西財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)《xx縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，我中心按以下四個(gè)步驟開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)：
�。�1）成立項(xiàng)目自評(píng)小組；
�。�2）收集項(xiàng)目相關(guān)資料，如財(cái)務(wù)資料、合同資料等。項(xiàng)目自評(píng)小組從本中心項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員收集項(xiàng)目相關(guān)資料，組織召開(kāi)項(xiàng)目座談會(huì)，最終形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)材料；
�。�3）開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，形成自評(píng)報(bào)告。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料，自評(píng)小組通過(guò)運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
無(wú)
�。ㄈ└倪M(jìn)建議。
無(wú)
部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 2
根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開(kāi)展機(jī)構(gòu)編制績(jī)效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。
按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室，即公司管理科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號(hào)文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴(kuò)大，職工人數(shù)增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要，現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開(kāi)發(fā)科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。
二、編制落實(shí)到人情況。
上級(jí)主管部門(mén)實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過(guò)機(jī)構(gòu)調(diào)整以后，沒(méi)有增加人員編制數(shù)，供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人，嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到人。
三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。
機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人，其中：處級(jí)干部6人，科級(jí)及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問(wèn)題上，處級(jí)干部由上級(jí)組織部門(mén)考察任命，科級(jí)干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦，事前上報(bào)上級(jí)組織部門(mén)備案后方可任用。
四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況。
20xx年6月組建以來(lái)，機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。
一是在科級(jí)干部的任用上，我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)；
二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開(kāi)，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督；
三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案，沒(méi)有越位和缺位情況；
四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問(wèn)題上，重新組建以后，由于管理范圍擴(kuò)大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室，本單位一直沒(méi)有擅自增加內(nèi)部科室，更沒(méi)有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱，掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況；
五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢，嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱刻制公章；
六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中，沒(méi)有出現(xiàn)群眾來(lái)信來(lái)訪、舉報(bào)投訴，群體上訪等情況。
總之，本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問(wèn)題上，嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定；在科級(jí)干部選拔任用上，嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報(bào)批手續(xù)，沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況；在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案，認(rèn)真履行工作職責(zé)，沒(méi)有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。
回顧近年來(lái)我們的機(jī)構(gòu)編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的'指導(dǎo)下，取得了較好的成績(jī)，但是，離上級(jí)的要求和形勢(shì)的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來(lái)我們多次向上級(jí)組織反映情況積極爭(zhēng)取政策，爭(zhēng)取得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí)，我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度，力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知；要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行政策，堅(jiān)持依法辦事，加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo)；要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺(tái)帳，做到上級(jí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)，各項(xiàng)資料齊全，按時(shí)整理歸檔。
部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 3
一、單位基本情況
（一）單位概況
簡(jiǎn)述單位的職能、人員構(gòu)成、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況。
�。ǘ﹩挝荒甓裙ぷ饔�(jì)劃及重點(diǎn)工作
闡述本年度單位的工作計(jì)劃和重點(diǎn)工作任務(wù)。
二、整體支出情況
（一）年度預(yù)算安排
說(shuō)明年初預(yù)算安排的資金總額、各項(xiàng)支出的預(yù)算金額及占比。
�。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況
實(shí)際支出情況
按支出功能分類(lèi)，分別列出各項(xiàng)支出的實(shí)際金額及占比。
與預(yù)算安排對(duì)比，分析差異及原因。
預(yù)算調(diào)整情況
說(shuō)明預(yù)算調(diào)整的項(xiàng)目、金額及原因。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
分別列出因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的'實(shí)際支出金額，并與預(yù)算對(duì)比，分析其合理性。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬┕ぷ魅蝿�(wù)完成情況
對(duì)照年度工作計(jì)劃和重點(diǎn)工作任務(wù)，說(shuō)明各項(xiàng)工作的完成情況及取得的成效。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
經(jīng)濟(jì)效益
分析單位支出對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生的直接或間接影響，如促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、增加就業(yè)機(jī)會(huì)等。
社會(huì)效益
闡述單位工作對(duì)社會(huì)公共利益、社會(huì)秩序、社會(huì)文明等方面帶來(lái)的積極影響。
生態(tài)效益
如果相關(guān)，說(shuō)明單位活動(dòng)對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)、改善或修復(fù)所發(fā)揮的作用。
可持續(xù)影響
評(píng)估單位工作對(duì)未來(lái)發(fā)展的潛在影響，如制度建設(shè)、人才培養(yǎng)等。
�。ㄈ┛�(jī)效指標(biāo)完成情況
對(duì)照設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)，逐一說(shuō)明完成情況及完成程度，未完成的`指標(biāo)需分析原因。
四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
預(yù)算編制方面
如預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確、精細(xì)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)偏差。
預(yù)算執(zhí)行方面
包括支出進(jìn)度不均衡、資金使用不合規(guī)等問(wèn)題。
績(jī)效管理方面
例如績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)、合理，績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)工作不夠完善等。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，提高預(yù)算編制質(zhì)量。
強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的管理和監(jiān)督，確保資金合規(guī)、高效使用。
完善績(jī)效管理制度，優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)。
五、結(jié)論
總結(jié)單位整體支出績(jī)效情況，評(píng)價(jià)績(jī)效水平，明確今后的努力方向。
部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 4
一、單位基本情況
�。ㄒ唬﹩挝桓艣r
簡(jiǎn)述單位的職能、人員構(gòu)成、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況。
�。ǘ﹩挝荒甓裙ぷ髦攸c(diǎn)
介紹本年度單位的主要工作任務(wù)和目標(biāo)。
二、整體支出情況
�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排
說(shuō)明年初預(yù)算安排的資金總額、各項(xiàng)支出的預(yù)算金額及用途。
�。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況
實(shí)際支出情況
按支出功能分類(lèi)，分別列出各項(xiàng)支出的實(shí)際發(fā)生額。
分析支出的合理性和必要性。
預(yù)算調(diào)整情況
說(shuō)明預(yù)算調(diào)整的原因、金額和審批程序。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
分析年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的規(guī)模和原因。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況
（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定
闡述年初設(shè)定的`各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)等。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)完成情況
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
如工作任務(wù)的完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面的實(shí)際情況與目標(biāo)的對(duì)比。
舉例說(shuō)明重點(diǎn)工作的完成效果。
效益指標(biāo)完成情況
分析對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境等方面產(chǎn)生的影響和效益。
提供相關(guān)數(shù)據(jù)和實(shí)例支持。
滿意度指標(biāo)完成情況
調(diào)查服務(wù)對(duì)象對(duì)工作的`滿意度，并與目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）績(jī)效自評(píng)得分
根據(jù)設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算出自評(píng)得分。
�。ǘ┛�(jī)效自評(píng)等級(jí)
確定績(jī)效自評(píng)的等級(jí)，如優(yōu)秀、良好、合格、不合格等。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果分析
成功經(jīng)驗(yàn)
總結(jié)在預(yù)算管理、工作執(zhí)行和績(jī)效實(shí)現(xiàn)方面的有效做法和經(jīng)驗(yàn)。
存在問(wèn)題
分析在預(yù)算編制、執(zhí)行、績(jī)效管理等方面存在的問(wèn)題和不足。
改進(jìn)措施
針對(duì)存在的問(wèn)題，提出具體的改進(jìn)措施和建議，明確下一步的工作方向和重點(diǎn)。
五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
�。ㄒ唬┨厥馐马�(xiàng)說(shuō)明
如重大政策調(diào)整、突發(fā)事件等對(duì)單位整體支出績(jī)效產(chǎn)生的影響。
�。ǘ└郊�
附上相關(guān)的證明材料，如預(yù)算批復(fù)文件、財(cái)務(wù)報(bào)表、績(jī)效目標(biāo)完成情況的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料等。
部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 5
一、單位基本情況
（一）單位概況
簡(jiǎn)述單位的職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成等情況。
�。ǘ﹩挝荒甓裙ぷ饔�(jì)劃及重點(diǎn)工作
介紹單位本年度的工作計(jì)劃和重點(diǎn)工作任務(wù)。
二、整體支出情況
（一）預(yù)算安排及執(zhí)行情況
年初預(yù)算安排情況，包括各項(xiàng)收入和支出的預(yù)算金額。
預(yù)算調(diào)整情況，說(shuō)明調(diào)整的原因和金額。
實(shí)際執(zhí)行情況，對(duì)比預(yù)算分析收入和支出的完成情況。
（二）支出結(jié)構(gòu)分析
按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分析各項(xiàng)支出的占比，如工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、資本性支出等。
按功能分類(lèi)分析各項(xiàng)支出的..占比，如教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出等。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況
（一）目標(biāo)設(shè)定情況
闡述年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，包括預(yù)期的產(chǎn)出、效果和影響力等。
�。ǘ┠繕�(biāo)完成情況
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：如完成的工作任務(wù)數(shù)量、提供的服務(wù)數(shù)量等。
質(zhì)量指標(biāo)：如工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)的滿意度等。
時(shí)效指標(biāo)：如任務(wù)完成的及時(shí)性、工作進(jìn)度等。
成本指標(biāo)：如各項(xiàng)支出的控制情況、成本節(jié)約情況等。
效益指標(biāo)完成情況
經(jīng)濟(jì)效益：如對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)、成本降低情況等。
社會(huì)效益：如對(duì)社會(huì)穩(wěn)定、公共服務(wù)改善等方面的影響。
生態(tài)效益：如對(duì)環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約等方面的作用。
可持續(xù)影響：如對(duì)長(zhǎng)期發(fā)展的推動(dòng)、制度建設(shè)的完善等。
滿意度指標(biāo)完成情況
通過(guò)調(diào)查或反饋，了解服務(wù)對(duì)象對(duì)單位工作的滿意度。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┲饕�(jī)效
總結(jié)單位在履行職能、完成工作任務(wù)、實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)等方面取得的主要成效和經(jīng)驗(yàn)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
分析在預(yù)算管理、資源配置、工作執(zhí)行等方面存在的不足之處。
�。ㄈ└倪M(jìn)措施及建議
針對(duì)存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)的措施和建議，包括加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、提高資金使用效率、優(yōu)化工作流程等。
五、其他需要說(shuō)明的情況
如有特殊情況或需要補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，在此部分進(jìn)行闡述。
部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 6
一、單位概況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
簡(jiǎn)述單位的職能、人員構(gòu)成、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況。
�。ǘ﹩挝荒甓裙ぷ饔�(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)
闡述單位在本年度的工作計(jì)劃和重點(diǎn)工作任務(wù)。
二、整體支出情況
（一）基本支出
說(shuō)明人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的支出情況及各項(xiàng)支出的占比。
（二）項(xiàng)目支出
列舉各個(gè)項(xiàng)目的支出金額、用途、實(shí)施進(jìn)度等。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況
（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)
完成的工作任務(wù)數(shù)量，如項(xiàng)目個(gè)數(shù)、活動(dòng)場(chǎng)次等。
提供的.`服務(wù)數(shù)量，如服務(wù)人次、培訓(xùn)人數(shù)等。
質(zhì)量指標(biāo)
工作任務(wù)的完成質(zhì)量，如項(xiàng)目驗(yàn)收合格率、服務(wù)滿意度等。
成果的質(zhì)量水平，如報(bào)告的準(zhǔn)確性、方案的可行性等。
時(shí)效指標(biāo)
工作任務(wù)的完成及時(shí)性，如項(xiàng)目按時(shí)完成率、工作進(jìn)度符合率等。
服務(wù)的及時(shí)提供，如響應(yīng)時(shí)間、處理時(shí)間等。
成本指標(biāo)
控制各項(xiàng)支出的成本，如項(xiàng)目成本節(jié)約率、公用經(jīng)費(fèi)壓縮率等。
�。ǘ┬б嬷笜�(biāo)完成情況
經(jīng)濟(jì)效益
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用，如帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、增加就業(yè)機(jī)會(huì)等。
資金的投入產(chǎn)出比，如投資回報(bào)率、成本效益比等。
社會(huì)效益
對(duì)社會(huì)發(fā)展的影響，如改善社會(huì)環(huán)境、提高社會(huì)文明程度等。
公眾的滿意度和認(rèn)可度。
生態(tài)效益
對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和改善，如減少污染排放、節(jié)約資源等。
可持續(xù)影響
對(duì)未來(lái)發(fā)展的長(zhǎng)期影響，如制度的完善、能力的提升等。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┚C合評(píng)價(jià)得分
根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，計(jì)算出綜合評(píng)價(jià)得分。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)
根據(jù)得分確定績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)，如優(yōu)秀、良好、合格、不合格。
�。ㄈ┲饕尚�
總結(jié)在整體支出過(guò)程中取得的主要成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)。
五、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
分析在支出管理、績(jī)效目標(biāo)完成等方面存在的問(wèn)題。
（二）改進(jìn)措施
針對(duì)存在的問(wèn)題提出具體的改進(jìn)措施和建議。
六、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
如有特殊情況或需要補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，在此部分進(jìn)行闡述。
部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 7
公司于20xx年3月出臺(tái)了新的薪酬制度和績(jī)效考核制度，制度約定每月進(jìn)行績(jī)效考核后發(fā)放績(jī)效工資（占工資比例的10%），績(jī)效考核制度實(shí)施至今已有5個(gè)月，除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)秘書(shū)、發(fā)展部員工及車(chē)隊(duì)司機(jī)沒(méi)有參與考核外，公司其他人員均參與了考核，現(xiàn)將績(jī)效考核制度運(yùn)行情況報(bào)告如下：
一、績(jī)效考核結(jié)果：
根據(jù)制度規(guī)定，按照總經(jīng)理考核部門(mén)負(fù)責(zé)人，部門(mén)負(fù)責(zé)人考核員工的原則，各部門(mén)各層級(jí)員工的考核得分及績(jī)效扣款如下：
二、績(jī)效考核存在的問(wèn)題和解決措施：
�。ㄒ唬⿲�(duì)績(jī)效考核的認(rèn)識(shí)問(wèn)題
問(wèn)題現(xiàn)象：部分部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)為績(jī)效考核工作是件“麻煩事”，流程繁瑣，浪費(fèi)時(shí)間，或認(rèn)為績(jī)效考核是公司人力資源部的事情，對(duì)于他們來(lái)說(shuō)只是一個(gè)形式，所以從思想上還不夠重視。主要表現(xiàn)在對(duì)考核工作的流程不夠清晰，目標(biāo)制訂和指標(biāo)設(shè)計(jì)缺乏科學(xué)的方法。為了完成任務(wù)，每月只是配合人力資源部應(yīng)付著做這項(xiàng)工作，未能達(dá)到績(jī)效考核真正的目的。
對(duì)策與建議：加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效管理思維方面的培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變管理人員觀念，正確理解績(jī)效考核的目的是讓部門(mén)負(fù)責(zé)人更好的對(duì)下屬員工的工作進(jìn)行安排和指導(dǎo)，讓員工能夠很清楚的知道自己本月要完成的工作任務(wù)及完成任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)，不至于人浮于事。換句話說(shuō)，績(jī)效考核是一個(gè)能夠幫助部門(mén)負(fù)責(zé)人更好的管理部門(mén)員工的有效工具。培訓(xùn)可采取內(nèi)部案例講解和經(jīng)驗(yàn)交流的形式。
部門(mén)負(fù)責(zé)人如果沒(méi)有掌握績(jī)效考核這套工具的使用技巧、流程和方法，績(jī)效考核工作的開(kāi)展只會(huì)流于形式，讓員工反感，達(dá)不到真正改善績(jī)效的目的。
�。ǘ┠繕�(biāo)設(shè)定問(wèn)題 問(wèn)題現(xiàn)象：
1、月度計(jì)劃的下達(dá)考核人與被考核人之間缺乏有效的溝通與交流。主要表現(xiàn)在月度計(jì)劃中總經(jīng)理已經(jīng)明確下達(dá)本月各部關(guān)鍵指標(biāo)任務(wù)，且會(huì)議記錄已下發(fā)到各部門(mén)，但部分部門(mén)負(fù)責(zé)人擬定的績(jī)效計(jì)劃表中仍會(huì)多次出現(xiàn)與實(shí)際下達(dá)不相符的情況。
2、部門(mén)計(jì)劃指標(biāo)不分解�？偨�(jīng)理將月度目標(biāo)下到部門(mén)后，部門(mén)負(fù)責(zé)人不愿意花時(shí)間將目標(biāo)在下屬員工中進(jìn)行合理分解。導(dǎo)致員工考核沒(méi)有依據(jù)，考核成績(jī)平均化，不能準(zhǔn)確界定下屬的業(yè)績(jī)。實(shí)際上“平均績(jī)效”會(huì)成為績(jī)效較好的員工放棄繼續(xù)努力工作的直接原因，同時(shí)也讓績(jī)效不好的員工永遠(yuǎn)不改變不努力工作的態(tài)度。
3、部門(mén)目標(biāo)分解后未能及時(shí)傳達(dá)到責(zé)任人，在考核過(guò)程中員工未能清楚知道自己本月要完成的具體目標(biāo)，且部門(mén)負(fù)責(zé)人未能在下達(dá)任務(wù)的時(shí)候與員工面談，導(dǎo)致員工提交的考核計(jì)劃與部門(mén)負(fù)責(zé)人要求的不相符。
4、考核指標(biāo)沒(méi)有量化和細(xì)化。任務(wù)下達(dá)比較籠統(tǒng)和模糊，導(dǎo)致不能準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)員工的工作業(yè)績(jī)，考核結(jié)果只能憑主觀判斷。如最能夠數(shù)據(jù)化體現(xiàn)目標(biāo)的部門(mén)——銷(xiāo)售中心，卻在部門(mén)員工考核表中未能找到清晰量化的數(shù)據(jù)，例如發(fā)貨任務(wù)是多少？回款任務(wù)是多少？有了數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的合理性是否經(jīng)過(guò)審核？ 對(duì)策與建議：
1）部門(mén)指標(biāo)計(jì)劃需總經(jīng)理與各部負(fù)責(zé)人面談后雙方達(dá)成一致后才能被列為考核目標(biāo)；
2）公司月度會(huì)議紀(jì)要下發(fā)之后各部門(mén)應(yīng)組織部門(mén)小會(huì)，小會(huì)主題是將總經(jīng)理下達(dá)到部門(mén)的目標(biāo)分解到個(gè)人，并將分解的個(gè)人目標(biāo)交人力資源部備案，以便月底檢查考核結(jié)果。
3）各部門(mén)負(fù)責(zé)人要掌握目標(biāo)設(shè)定和量化的方法，幫助員工制定合理清晰的考核目標(biāo)，讓員工清楚知道本月的工作任務(wù)和工作任務(wù)應(yīng)完成的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
（三）缺少績(jī)效面談及結(jié)果反饋的.溝通 問(wèn)題現(xiàn)象：
績(jī)效考核過(guò)程中缺少考核者與被考核者的面談，即缺少考核目標(biāo)和考核結(jié)果達(dá)成一致的過(guò)程。主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是考核者下達(dá)目標(biāo)任務(wù)時(shí)不與被考核者溝通，導(dǎo)致目標(biāo)任務(wù)過(guò)高，被考核者工作沒(méi)有動(dòng)力；二是考核者對(duì)被考核者的考核結(jié)果不反饋，被考核者只能到人力資源部問(wèn)自己的考核結(jié)果。在考核過(guò)程中不溝通不反饋只能導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)者和員工之間互相猜疑，互相不滿，難以統(tǒng)一思想和工作戰(zhàn)線。 對(duì)策與建議：
績(jī)效管理的目的之一是要找出員工績(jī)效不足與改進(jìn)績(jī)效方向，幫助員工成長(zhǎng)從而更好完成個(gè)人及部門(mén)目標(biāo)。
1、建議公司每月組織一次績(jī)效考核工作總結(jié)會(huì)議，將績(jī)效考核存在的`問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)和整改，以提高績(jī)效考核工作的實(shí)用性。
2、人力資源部可加強(qiáng)對(duì)績(jī)效面談環(huán)節(jié)的監(jiān)控，績(jī)效評(píng)分結(jié)束后，組織各部門(mén)進(jìn)行績(jī)效面談，把控各部門(mén)績(jī)效面談的時(shí)間，對(duì)各部門(mén)的績(jī)效面談進(jìn)行抽查和指導(dǎo)，甚至直接協(xié)同部門(mén)經(jīng)理參與員工的面談。
3、完善績(jī)效考核的關(guān)鍵因素是公司管理層對(duì)績(jī)效的認(rèn)識(shí)及態(tài)度，建議公司將原有“全民績(jī)效”的考核機(jī)制暫改為僅對(duì)中高層干部進(jìn)行考核或者對(duì)以部門(mén)為單位進(jìn)行考核。讓部門(mén)負(fù)責(zé)人真正掌握績(jī)效考核的管理工具后再實(shí)施全員績(jī)效考核。
三、總結(jié)
績(jī)效管理是一個(gè)循序漸進(jìn)、層層推進(jìn)的過(guò)程，更是一把手工程，對(duì)中高層管理人員要求較高，不可能在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的快速提升，必須隨著績(jī)效管理制度的進(jìn)一步推行和完善、各級(jí)管理人員績(jī)效管理意識(shí)的進(jìn)一步提高和不斷找出問(wèn)題的癥結(jié)所在并不斷改進(jìn)，才能真正發(fā)揮績(jī)效管理的作用。
部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 8
一、項(xiàng)目建設(shè)情況
xx項(xiàng)目為xx公司自主研發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目技術(shù)依托單位是xx大學(xué)，20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨(dú)立的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，本項(xiàng)目三個(gè)系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號(hào)分別為：
公司按照項(xiàng)目要求，目前設(shè)置了計(jì)量室、理化實(shí)驗(yàn)室、切削實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)車(chē)間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測(cè)控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測(cè)，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項(xiàng)目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測(cè)量?jī)x和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計(jì)劃要求，各相關(guān)部門(mén)分工合作狀態(tài)良好，進(jìn)展較為順利。
二、項(xiàng)目運(yùn)行服務(wù)情況
工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對(duì)相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如xxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車(chē)銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門(mén)調(diào)研其加工狀況，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的使用情況提出來(lái)解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量，重新設(shè)計(jì)了主要夾具，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達(dá)到工藝要求，整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)體系及其有效運(yùn)行機(jī)制，提高企業(yè)的市場(chǎng)反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運(yùn)用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進(jìn)口刀具，價(jià)格高昂但是性能一流，近幾年來(lái)xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)確定加工方案，給予客戶最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
三、經(jīng)費(fèi)使用情況
中心采用主任負(fù)責(zé)制，下設(shè)1名副主任，其中主任由公司董事會(huì)聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個(gè)主要研究方向，每個(gè)方向設(shè)2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì)討論決定，中心的營(yíng)銷(xiāo)推廣工作統(tǒng)一歸口營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)管理實(shí)現(xiàn)。中心將實(shí)行“市場(chǎng)化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競(jìng)爭(zhēng)化”的開(kāi)放運(yùn)行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督作用，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)日常工作的管理，運(yùn)用市場(chǎng)方式，建立健全籌款機(jī)制，并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機(jī)制。工程中心的經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要有四部分：
1、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。
其中，工程中心的主要收入來(lái)源是項(xiàng)目成果化之后的經(jīng)營(yíng)收入。
四、社會(huì)效益
中心的運(yùn)行嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì)效益的工藝或項(xiàng)目堅(jiān)決停止，20xx年中心運(yùn)行過(guò)程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無(wú)重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門(mén)，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門(mén)歷次現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督，均能達(dá)到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會(huì)效益共同進(jìn)步的基本方針，進(jìn)一步履行社會(huì)責(zé)任，也使得中心的`建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，可以降低對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的依賴，部分替代進(jìn)口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力，使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場(chǎng)信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機(jī)會(huì)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)相結(jié)合的角度對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施。
五、經(jīng)濟(jì)效益
本項(xiàng)目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬(wàn)元，新增投資1200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬(wàn)元，年新增利稅480萬(wàn)元，年出口創(chuàng)匯80萬(wàn)美元。
六、存在的問(wèn)題及建議
目前中心運(yùn)行良好，存在的問(wèn)題主要就是：
1、信息獲取困難，每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機(jī)構(gòu)、展會(huì)等收集相關(guān)信息；
2、重點(diǎn)裝備和檢測(cè)量?jī)x、技術(shù)服務(wù)的購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用較大，時(shí)間較長(zhǎng)。建議相關(guān)部門(mén)給予重視和支持。
部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 9
根據(jù)縣教育局的精神，我校集中人力精力，歷時(shí)一周時(shí)間，對(duì)學(xué)�？�(jī)效工資實(shí)施情況進(jìn)行了全面的調(diào)研。這次調(diào)研的主要內(nèi)容是學(xué)校實(shí)施績(jī)效工資前后教師平均收入對(duì)比；實(shí)施績(jī)效工資與績(jī)效考核對(duì)教師工作積極性的調(diào)動(dòng)作用；實(shí)施績(jī)效工資對(duì)學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)與管理的影響；績(jī)效工資實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題。調(diào)研的目的是通過(guò)調(diào)研以便更好地開(kāi)展績(jī)效工資實(shí)施工作，提高學(xué)校廣大教職工的工作積極性。召開(kāi)大小座談會(huì)三次，走訪了不同年級(jí)不同學(xué)科的教師，召開(kāi)教職工代表會(huì)讓代表們充分發(fā)表意見(jiàn)。通過(guò)窺一斑而知全身。此后我們又坐下來(lái)認(rèn)真學(xué)習(xí)、細(xì)細(xì)解讀中央和省市的有關(guān)文件，弄懂弄通了政策規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
我校按照國(guó)家和省市的有關(guān)規(guī)定，對(duì)事業(yè)單位的學(xué)校正式工作人員，從2009年實(shí)施以來(lái)事業(yè)單位績(jī)效工資情況分析。基礎(chǔ)性績(jī)效工資，義務(wù)教育學(xué)校占70%，獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資占30%，其中獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資主要體現(xiàn)工作量和實(shí)際貢獻(xiàn)等因素，包括班主任津貼和干部津貼，學(xué)校根據(jù)本校實(shí)際情況確定分配方案和辦法。我校在制定二次分配方案時(shí)以教代會(huì)為載體，由校委會(huì)提出草案，在充分征求教職工意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，教代會(huì)通過(guò)形成方案。中層以上學(xué)校干部的工作量按全校教職工的平均值計(jì)算。獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資數(shù)額一般不高于教職工的平均值。自從義務(wù)教育階段中小學(xué)全面實(shí)施教師績(jī)效工資政策以來(lái)，教師工資有所增加，教師工資增幅明顯，教師的生活水平有所提高。
二、實(shí)施績(jī)效工資與績(jī)效考核對(duì)教師工作積極性的調(diào)動(dòng)作用
根據(jù)規(guī)定，教師績(jī)效考核的內(nèi)容主要是完成學(xué)校規(guī)定的崗位職責(zé)和工作任務(wù)的實(shí)績(jī)，包括師德和教育教學(xué)、從事班主任工作等方面的實(shí)績(jī)�？�(jī)效工資制打破了舊的分配模式，教師產(chǎn)生了一定的.工作壓力和危機(jī)感，進(jìn)修學(xué)習(xí)和教學(xué)工作產(chǎn)生了動(dòng)力，大大提高了承擔(dān)教學(xué)課時(shí)、班主任工作等的自主性，合理的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)和公平的競(jìng)爭(zhēng)條件，增強(qiáng)了教師參加管理、主動(dòng)承擔(dān)教學(xué)任務(wù)以及進(jìn)行教學(xué)改革的意識(shí)。但有的教師認(rèn)為獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資30%中，扣出班主任津貼、領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)津貼及其它支出部分，所剩不多的考核總量再來(lái)考核我們，沒(méi)拿多少。對(duì)積極性有一定的影響。
三、實(shí)施績(jī)效工資對(duì)學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)與管理的影響
實(shí)施績(jī)效工資，教師之間適當(dāng)拉開(kāi)了業(yè)務(wù)檔次，有利于職稱的評(píng)定和聘任，便于教師能上能下，減少管理過(guò)程的后遺癥，消除了許多管理環(huán)節(jié)和扯皮現(xiàn)象，提高了學(xué)校管理效率和管理效益。但是沒(méi)考慮教學(xué)效果的后顯性，隱形工作不好量化，工作效果又不能按教學(xué)成績(jī)量化，教輔人員和教師之間無(wú)法比較，校干和教師之間易產(chǎn)生矛盾，不利于學(xué)校管理和團(tuán)結(jié)。
四、績(jī)效工資實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題與改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┛�(jī)效工資考核體系的構(gòu)建不十分科學(xué)合理，現(xiàn)在存在：
一是對(duì)不同人員拉開(kāi)多大差距為適宜的把握上需要給予政策支持。
二是對(duì)行政人員工作量確定方面如何把握缺乏政策依據(jù)。
所以完善落實(shí)績(jī)效工資制度的關(guān)鍵在于建立科學(xué)合理并且行之有效的績(jī)效工資考核體系。學(xué)校績(jī)效工資考核方案改革發(fā)展的`原則、思路要明確“三個(gè)有利于”標(biāo)準(zhǔn)，即有利于學(xué)校發(fā)展、有利于教師專業(yè)成長(zhǎng)、有利于大多數(shù)教師利益；但真正實(shí)行競(jìng)崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績(jī)優(yōu)酬難度較大。
�。ǘ┙處煂�(duì)績(jī)效工資政策還存在著誤解，大多數(shù)的教師認(rèn)為就是拿我們自己的錢(qián)，來(lái)考核我們，很多老師都在算自己獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資是否拿夠了，誤認(rèn)為職務(wù)津貼、各類(lèi)加班費(fèi)是從自己獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資中擠出來(lái)的，把骨干教師和行政人員推到了教師的對(duì)立面，學(xué)校為了平衡只有犧牲管理人員的利益，管理人員工作量大，報(bào)酬少，奉獻(xiàn)多。也有的教師認(rèn)為績(jī)效工資就是單純的漲工資，認(rèn)為教育局績(jī)效工資總量偏低。對(duì)于這些，我想要加大對(duì)績(jī)效工資政策的宣傳，教師要全面、正確、深入理解績(jī)效考核方案。懂得績(jī)效工資的目的和意義。
一要全面理解�？�(jī)效工資的實(shí)行是我國(guó)分配制度的一項(xiàng)重大改革，績(jī)效工資是新的分配體制，70%是基礎(chǔ)性績(jī)效工資，30%是獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效考核。
二要正確理解。30%只是一個(gè)口徑，不是一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)性標(biāo)準(zhǔn)，不是工資，是獎(jiǎng)金。應(yīng)先獎(jiǎng)勵(lì)給學(xué)校，在由學(xué)校獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀的教師。分配原則于績(jī)效掛鉤，不能將30%理解為用自己的錢(qián)獎(jiǎng)勵(lì)自己或獎(jiǎng)勵(lì)別人，要按照“競(jìng)崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績(jī)優(yōu)酬”的原則。
三要深入理解。其新的考核機(jī)制需要一個(gè)逐步完善的過(guò)程，不能求全責(zé)備，只要符合“三個(gè)有利于”的機(jī)制就是可行的機(jī)制，通過(guò)加大宣傳力度，教師才能真正認(rèn)識(shí)、理解績(jī)效工資政策、支持和參與績(jī)效工資政策改革。
（三）教師總體待遇的提高呼喚我們必須全面加強(qiáng)教師業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)，一方面教師的待遇得到了提高，另一方面教師隊(duì)伍的整體素質(zhì)沒(méi)有明顯改變，教師的師德師風(fēng)和教學(xué)業(yè)務(wù)能力還不能滿足社會(huì)對(duì)優(yōu)質(zhì)教育的需求。待遇的提高與教師素質(zhì)不變形成了反差，如何扭轉(zhuǎn)這一局面，這是一個(gè)比較棘手的問(wèn)題，有待于我們共同探討共同努力。
�。ㄋ模┮稽c(diǎn)建議：由于學(xué)校工作的復(fù)雜性瑣碎性，在管理上千頭萬(wàn)緒，不好量化，所以方案應(yīng)從簡(jiǎn)，再分配績(jī)效工資時(shí)黨員干部講風(fēng)格、比貢獻(xiàn)、制定方案時(shí)應(yīng)做到粗線條、小差距、易操作、講風(fēng)格、比貢獻(xiàn)。中層校干和教師分開(kāi)考核，并按照學(xué)校規(guī)模由上級(jí)主管部門(mén)給一定的職數(shù)，這樣就能減少中層與教師間的矛盾。
總之績(jī)效工資的實(shí)施體現(xiàn)了黨和政府對(duì)廣大教師的關(guān)心，體現(xiàn)了教育優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，教師的待遇得到了明顯提高，政府對(duì)教育的投入大大增加，績(jī)效工資的實(shí)施對(duì)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展創(chuàng)造有利的條件。
部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 10
根據(jù)《益陽(yáng)市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神，我局成立了局長(zhǎng)任組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)我局20xx年度部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。整體支出分基本支出和項(xiàng)目支出兩部分，基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；項(xiàng)目支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到�？顚Ｓ�，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評(píng)價(jià)，我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)分為94分�，F(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
（一）部門(mén)整體支出概況
20xx年我局嚴(yán)格按照局機(jī)關(guān)《財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行財(cái)務(wù)收支管理，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付核算制度，嚴(yán)格依法依規(guī)依程序進(jìn)行政府采購(gòu)，堅(jiān)持公開(kāi)公平公正。
1、整體支出規(guī)模：20xx年部門(mén)決算收入2923.29萬(wàn)元，支出3171.97萬(wàn)元，其中基本支出1421.72萬(wàn)元，（人員支出1078.98萬(wàn)元，占基本支出75.89%；公用經(jīng)費(fèi)支出342.74萬(wàn)元，占基本支出24.11%，公用經(jīng)費(fèi)控制率為105%），主要是為保障行政機(jī)關(guān)管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費(fèi)用。項(xiàng)目支出1750.25萬(wàn)元，其中行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出1750.25元。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：根據(jù)上級(jí)要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年局機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制了招待費(fèi)、公車(chē)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)支出，20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.41萬(wàn)元，比20xx年壓縮了4.9萬(wàn)元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1096.04萬(wàn)元，本年收入2923.29萬(wàn)元，本年支出3171.97萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余847.36萬(wàn)元。其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余122.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余724.64萬(wàn)元。形成年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的主要原因：項(xiàng)目需到年底或次年年初驗(yàn)收之后才予以支付，無(wú)法在當(dāng)年形成支出。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及完成情況
20xx年，我局在區(qū)委區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不斷深化林業(yè)改革，加強(qiáng)森林資源管護(hù)，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)健康、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，成效顯著，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面高效完成，得到了省、市、區(qū)的充分肯定。20xx年森林覆蓋率為34.99%，比上年提高0.51%；森林總蓄積量達(dá)到177.06萬(wàn)立方米，比上年凈增6.9萬(wàn)立方米；林地面積38617.3公頃，其中有林地面積33997.4公頃，林地保有量穩(wěn)定率100%；全民義務(wù)植樹(shù)52萬(wàn)人，盡責(zé)率96.8%；全區(qū)共發(fā)生山火4起，過(guò)火面積1.7公頃，森林受害率僅為0.3‰，沒(méi)有發(fā)生重特大森林火災(zāi)和人員傷亡事故；全區(qū)林業(yè)有害生物發(fā)生總面積1.36萬(wàn)畝，成災(zāi)0.1796萬(wàn)畝，成災(zāi)率為3.1‰；完成立項(xiàng)爭(zhēng)資1875.6萬(wàn)元，超額完成任務(wù)。20xx年決算及20xx年預(yù)算編制情況在財(cái)政部門(mén)批復(fù)后都及時(shí)在赫山公眾信息網(wǎng)上對(duì)外公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開(kāi)的績(jī)效信息均按要求對(duì)外公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。通過(guò)上述工作的開(kāi)展，區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境得到改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到提升，群眾的滿意度得到了提高。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出及項(xiàng)目實(shí)施情況分析
我單位嚴(yán)格按照上級(jí)專項(xiàng)資金管理辦法使用資金，確保專項(xiàng)資金�？顚Ｓ�。林業(yè)專項(xiàng)資金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林資源管理、林業(yè)監(jiān)督與執(zhí)法、林業(yè)有害生物防治等方面。
1、部門(mén)整體支出定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況。本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年減少4.9萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；資產(chǎn)配置嚴(yán)格政府采購(gòu)，按照預(yù)算科目規(guī)定使用財(cái)政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預(yù)算管理方面，切實(shí)有效地執(zhí)行了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、車(chē)輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，較好地完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)。20xx年全面完成了上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)我局的各項(xiàng)工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計(jì)劃。
2、資金管理情況。我局項(xiàng)目資金全部按財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度要求使用和撥付，通過(guò)財(cái)政直接支付方式撥給項(xiàng)目實(shí)施單位。在撥付過(guò)程中嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，財(cái)務(wù)做好項(xiàng)目專帳，嚴(yán)格實(shí)行�？顚Ｓ茫ＷC資金及時(shí)足額用到項(xiàng)目中。20xx年上級(jí)財(cái)政下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)資金1608.66萬(wàn)元，其中退耕還林、造林補(bǔ)貼、森林撫育共507.61萬(wàn)元通過(guò)財(cái)政“一卡通”直接補(bǔ)貼農(nóng)戶；森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金全部按上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)撥付給各公益林管護(hù)單位；其他林業(yè)項(xiàng)目資金全部通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付方式直接撥給項(xiàng)目實(shí)施單位。
3、項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況。我局項(xiàng)目實(shí)施和資金使用分配堅(jiān)持局集體決策。對(duì)造林項(xiàng)目制訂工作方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開(kāi)展項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、部署工作，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目任務(wù)。工作中突出重點(diǎn)，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、精細(xì)設(shè)計(jì)，苗木通過(guò)政府采購(gòu)，確定供貨單位，明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)監(jiān)督，并在規(guī)定時(shí)間完成造林。對(duì)退耕還林政策補(bǔ)助資金、造林補(bǔ)貼資金、森林撫育補(bǔ)貼資金通過(guò)財(cái)政“一卡通”方式兌付農(nóng)戶。對(duì)生態(tài)公益林實(shí)施劃分保護(hù)責(zé)任區(qū)，明確管護(hù)責(zé)任的方法，管護(hù)任務(wù)落實(shí)到具體公益林護(hù)林員，確保生態(tài)公益林保護(hù)責(zé)任制得到有效落實(shí)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的
加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下赫山林業(yè)工作，進(jìn)一步理清部門(mén)職責(zé)，規(guī)范林業(yè)資金管理，強(qiáng)化資金使用效益意識(shí)，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組負(fù)責(zé)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施，明確了工作職責(zé)和分工，制定了切實(shí)可行的評(píng)價(jià)方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室的情況匯報(bào)和提交的工作計(jì)劃、工作總結(jié)等資料，評(píng)價(jià)小組現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行詢查和核實(shí)，根據(jù)確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法統(tǒng)一打分，形成自評(píng)結(jié)論。
我局20xx年度嚴(yán)格執(zhí)行年初部門(mén)預(yù)算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實(shí)到位，績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，按照部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為94分，等級(jí)為優(yōu)秀。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我單位績(jī)效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。
經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和可持續(xù)性分析：
1、生態(tài)修復(fù)進(jìn)展順利。全年完成營(yíng)造林任務(wù)3萬(wàn)畝，其中人工造林1.8萬(wàn)畝，封山育林1.2萬(wàn)畝，任務(wù)完成率為100%。調(diào)苗87.3萬(wàn)株，完成了泥江口鎮(zhèn)南壩村宏安礦業(yè)礦區(qū)山體坡面生態(tài)修復(fù)7.7萬(wàn)㎡，進(jìn)礦公路道路綠化700米；完成了槽門(mén)灣采挖砂石損毀林地復(fù)綠31畝；完成了“珍木彩色”工程彩葉樹(shù)木種植任務(wù)400株；完成了滄全泉線節(jié)點(diǎn)綠化工作，泉交河鎮(zhèn)的環(huán)鎮(zhèn)道路綠化15公里，公共綠化120畝，為新農(nóng)村建設(shè)綠化美化做了示范。各林業(yè)站提前謀劃，精心實(shí)施，建設(shè)岳家橋森林經(jīng)營(yíng)示范基地400畝；新市渡油茶產(chǎn)業(yè)基地續(xù)建900畝；滄水鋪以枳殼為主的`藥材基地2400畝；新市渡、龍光橋、衡龍橋果林共700畝；泥江口經(jīng)濟(jì)林460畝等造林樣板基地。
2、項(xiàng)目支撐后勁更足。20xx年，申報(bào)了省級(jí)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目，爭(zhēng)取省級(jí)項(xiàng)目資金200萬(wàn)元。開(kāi)展了20xx-20xx年度現(xiàn)代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園省級(jí)示范園項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)調(diào)查工作。推進(jìn)了20xx年度中央財(cái)政林業(yè)科技推廣項(xiàng)目，檢測(cè)了泥江口鎮(zhèn)杜溪村和石子塘村基地2500畝油茶林害蟲(chóng)發(fā)生期。
3、環(huán)保攻堅(jiān)積極推進(jìn)。強(qiáng)化以林地為核心的.森林資源保護(hù)，建立常態(tài)化的森林資源監(jiān)督和執(zhí)法機(jī)制。加大對(duì)違法使用林地的打擊，重點(diǎn)對(duì)象是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)審計(jì)涉及破壞公益林地圖斑、森林督查違法使用林地圖斑。20xx年違法圖斑40個(gè)，已查處結(jié)案26個(gè)，3個(gè)正在查處，通過(guò)了省級(jí)督查。20xx年違法圖斑21個(gè)，已查處4個(gè)。
4、資源管護(hù)成效顯著。一是森林防火工作扎實(shí)。制作了森林防火墻體廣告100余塊，發(fā)放防火通告3000份。清明期間，設(shè)立臨時(shí)檢查站12個(gè)，安排巡查隊(duì)100余支，巡查人員640余人巡查巡護(hù)，國(guó)慶期間出動(dòng)宣傳車(chē)120臺(tái)次，安排巡查人員1500人次。二是林業(yè)病蟲(chóng)生物防治。全區(qū)松材線蟲(chóng)病發(fā)生總面積為3168畝，共砍伐枯死木1.68萬(wàn)株，完成計(jì)劃任務(wù)的100%，積極開(kāi)展了松褐天牛防治。三是征用林地嚴(yán)格管理。審核審批永久占用林地14宗，征占用林地面積71.9公頃，辦理臨時(shí)占用林地4宗，林地面積10.2965公頃。四是民生林業(yè)落到實(shí)處。去年補(bǔ)進(jìn)省級(jí)公益林10萬(wàn)畝補(bǔ)助資金154萬(wàn)元、今年25萬(wàn)畝公益林補(bǔ)助資金390萬(wàn)元、6.7萬(wàn)畝天然商品林管護(hù)補(bǔ)助資金81萬(wàn)元和退耕還林補(bǔ)助資金220萬(wàn)元全部發(fā)放到位。
四、存在的問(wèn)題
1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。
2、內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。
五、有關(guān)建議
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 11
一、部門(mén)、單位基本情況
1、主要職責(zé)
�。ㄒ唬┏袚�(dān)全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作，負(fù)責(zé)依法治縣和法治政府建設(shè)考核工作。
�。ǘ┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)司法行政工作方針、政策和法律、法規(guī)，編制全縣司法行政發(fā)展中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
（三）指導(dǎo)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作。承辦縣政府及其部門(mén)規(guī)范性文件的登記工作，負(fù)責(zé)報(bào)送備案縣政府規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)縣直部門(mén)規(guī)范性文件備案審查工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請(qǐng)。組織開(kāi)展規(guī)范性文件清理工作。承擔(dān)縣政府法律顧問(wèn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)縣政府重大行政決策和政府會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)縣政府簽訂合同和合法性審查工作。根據(jù)縣政府安排，會(huì)同合同承辦部門(mén)參與縣政府重大合同的談判、起草、簽訂、備案、履行、跟蹤管理等工作。指導(dǎo)縣直部門(mén)合同審查管理工作。
�。ㄎ澹┏袚�(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法行政工作，擬訂規(guī)劃、年度計(jì)劃、考核方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣依法行政培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。管理全縣行政執(zhí)法證件，組織或會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全縣行政執(zhí)法人員培訓(xùn)考核、資格認(rèn)定和發(fā)證工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦縣政府作為被申請(qǐng)人的最終裁決的`有關(guān)行政復(fù)議事項(xiàng)。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，負(fù)責(zé)縣政府及本局行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償案件辦理工作。承辦縣政府有關(guān)民事及民事訴訟法律事務(wù)。
�。┏袚�(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)人民陪審員選任管理工作，協(xié)調(diào)上級(jí)司法行政部門(mén)做好本行政區(qū)域內(nèi)人民監(jiān)督員選任和管理具體工作。指導(dǎo)調(diào)解工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
�。ㄆ撸┲笇�(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
（八）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣城鄉(xiāng)公共法律服務(wù)體系和平臺(tái)建設(shè)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車(chē)管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。
（十）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作；指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作、培訓(xùn)及考核獎(jiǎng)勵(lì)。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
�。ㄊ┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員車(chē)輛情況
20xx年底單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為：辦公室、普法與依法治理股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法律事務(wù)管理股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、基層法治建設(shè)股、裝備財(cái)務(wù)股、政工室。所屬機(jī)構(gòu)15個(gè)，分別為：衡山縣社區(qū)矯正工作局、衡山縣法律援助中心、衡山縣法律顧問(wèn)室、12個(gè)司法所（開(kāi)云司法所、永和司法所、萱洲司法所、店門(mén)司法所、長(zhǎng)江司法所、福田司法所、嶺坡司法所、白果司法所、江東司法所、貫塘司法所、新橋司法所、東湖司法所）。
20xx年底本單位共67人，其中：機(jī)關(guān)編制人數(shù)34人，司法所人員18人，退休人員15人。
執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)定編2臺(tái)，現(xiàn)有車(chē)輛2臺(tái)。
二、基本支出情況
20xx年度基本支出共計(jì)646.88萬(wàn)元，主要是人員工資津貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)日常運(yùn)行等開(kāi)支。其中機(jī)關(guān)運(yùn)行94.58萬(wàn)元，主要為辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等開(kāi)支。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支1.37萬(wàn)元，公務(wù)接待1.73萬(wàn)元，單位嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待。減少了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)，公務(wù)接待次數(shù)50批次，465人次，較去年減少了1.72萬(wàn)元開(kāi)支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支94.58萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)94.6萬(wàn)元壓減了0.02萬(wàn)元，落實(shí)了過(guò)緊日子要求。
三、項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支365.45萬(wàn)元（含縣財(cái)政配套資金），其中：
（1）省級(jí)法律援助經(jīng)費(fèi)25.81萬(wàn)元，主要用于法律援助案件補(bǔ)助、法律援助工作站點(diǎn)建設(shè)、辦案資料印刷、辦案差旅費(fèi)、伙食費(fèi)補(bǔ)助等；
�。�2）裝備經(jīng)費(fèi)開(kāi)支26.34萬(wàn)元，主要用于司法工作制服、司法E通租賃平臺(tái)、辦公家具、矯正信息化建設(shè)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)費(fèi)、辦公用電腦、打印機(jī)等；
�。�3）基層司法所工作經(jīng)費(fèi)16.2萬(wàn)元；
�。�4）中央業(yè)務(wù)用房等基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)173.24萬(wàn)元；
�。�5）普法宣傳23.8萬(wàn)元，主要用于資料費(fèi)、廣告牌、租車(chē)費(fèi)、放映費(fèi)、法治長(zhǎng)廊建設(shè)款、法治禁毒廣場(chǎng)建設(shè)、普法讀本等開(kāi)支；
�。�6）社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)38.5萬(wàn)元，主要用于差旅費(fèi)、油料費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、授課費(fèi)、租車(chē)費(fèi)等；
（7）人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、油料費(fèi)、差旅費(fèi)、人民調(diào)解證書(shū)胸牌款、印刷費(fèi)、人民調(diào)解委員會(huì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、以獎(jiǎng)代補(bǔ)開(kāi)支等；
（8）法制建設(shè)25.56萬(wàn)元，主要用于辦案差旅費(fèi)、律師服務(wù)費(fèi)開(kāi)支等。
四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
基本支出646.88萬(wàn)元，較上年度534.61萬(wàn)元增加112.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%；人員經(jīng)費(fèi)支出552.3萬(wàn)元，占基本支出的85.3%，較上年468.22萬(wàn)元增長(zhǎng)15.2%；日常公用經(jīng)費(fèi)94.58萬(wàn)元，占基本支出的14.6%，較上年66.39萬(wàn)元增長(zhǎng)29.8%。項(xiàng)目支出主要為保障本局特定工作事項(xiàng)而發(fā)生的支出，其中基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出173.24萬(wàn)元，行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目192.21萬(wàn)元。20xx年項(xiàng)目支出365.45萬(wàn)元，較去年386.01萬(wàn)元減少20.56萬(wàn)元，減少5.6%。
普法宣傳主要圍繞深化社會(huì)管理創(chuàng)新、社會(huì)矛盾化解、公正廉潔執(zhí)法三項(xiàng)重點(diǎn)工作作為出發(fā)點(diǎn)深入開(kāi)展法治宣傳，大力推動(dòng)依法治縣，通過(guò)開(kāi)展多層多形式的法治創(chuàng)建活動(dòng)為法治衡山建設(shè)提供有力保障，普法依法治理工作全面開(kāi)展，考核機(jī)制不斷完善；社區(qū)矯正與安置幫教工作不斷深入，成效明顯，全縣全年接收各類(lèi)矯正對(duì)象148人，已解除矯正140人，解除比例達(dá)94.5%；人民調(diào)解全年組織全縣人民調(diào)解員1700人次進(jìn)行了專業(yè)培訓(xùn)，全年共調(diào)解矛盾糾紛1900余件，調(diào)解成功1870件，成功率達(dá)98%，完成了21個(gè)村級(jí)人民調(diào)解委員會(huì)的建設(shè)；法律援助、公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)運(yùn)行順利，公共法律服務(wù)中心工作正常運(yùn)行，法律援助中心受理案件247件，解答法律咨詢約6500余人次，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定；法制建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成了行政應(yīng)訴案件。整體自評(píng)，社會(huì)效益良好，通過(guò)加大法治宣傳教育活動(dòng)，促使人人學(xué)法、守法、懂法，不斷加強(qiáng)廣大人民群眾學(xué)會(huì)使用法律來(lái)保護(hù)自身合法權(quán)益的意識(shí)，全縣全年度無(wú)重大案件發(fā)生，社會(huì)治安較為穩(wěn)定。
五、存在的主要問(wèn)題
財(cái)務(wù)管理制度方面存在財(cái)務(wù)審批流程欠嚴(yán)謹(jǐn)，目前單位無(wú)支出審批單，領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)均在發(fā)票或原始憑證資料上簽署意見(jiàn)，審核人員審核職能未完全執(zhí)行到位，主要原因是未嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。
六、整改措施建議
1、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)控管理，使用支出審批單，明確審核、復(fù)核、審批崗位職責(zé)，規(guī)范原始憑證傳遞流程。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，按照會(huì)計(jì)核算的基本要求，遵循真實(shí)性、及時(shí)性、完整性原則，結(jié)合本單位實(shí)際情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)情況，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。加強(qiáng)對(duì)原始票據(jù)的審核，對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予接受，對(duì)審核不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求經(jīng)辦人員按國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定更正或者補(bǔ)充。
3、嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理把控，嚴(yán)格執(zhí)行單位各項(xiàng)管理制度，做到凡事有原則，事前有審批，事后無(wú)差錯(cuò)。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度及公務(wù)執(zhí)勤車(chē)輛的管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，加強(qiáng)商品和服務(wù)合同的控制和管理。
七、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
1、從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評(píng)價(jià)，20xx年部門(mén)整體支出資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為93分。
2、從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效等方面對(duì)項(xiàng)目支出逐項(xiàng)評(píng)分進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，20xx年度項(xiàng)目整體績(jī)效評(píng)價(jià)等次為良好。
部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 12
20xx年5月xx縣財(cái)政局委托第三方評(píng)價(jià)公司對(duì)我單位20xx年社區(qū)矯正管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于20xx年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況的反饋意見(jiàn)函》要求，現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
xx縣司法局20xx年度社區(qū)矯正管理工作經(jīng)費(fèi)是由縣財(cái)政撥款，主要用于指導(dǎo)、督促和檢查司法所對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象的刑罰執(zhí)行、管理教育和幫扶工作。組織社會(huì)力量和志愿者參與社區(qū)矯正工作、社區(qū)矯正場(chǎng)所建設(shè)和管理工作、開(kāi)展社區(qū)矯正相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作、開(kāi)展社區(qū)矯正信息化建設(shè)工作等費(fèi)用的支出�？h司法局在20xx年度負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查社區(qū)矯正法律法規(guī)和政策的執(zhí)行工作，確保全縣的社區(qū)矯正工作發(fā)展規(guī)劃、管理制度和相關(guān)政策順利開(kāi)展，并在組織實(shí)施后取得了相應(yīng)的成效。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
xx縣司法局基本完成了20xx年度社區(qū)矯正管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，該項(xiàng)目深化社區(qū)矯正對(duì)社區(qū)協(xié)理員進(jìn)行依法矯正、監(jiān)管到位，加大管理力度，持續(xù)推進(jìn)社區(qū)矯正工作，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)社區(qū)矯正法》，完善貫徹落實(shí)的`相關(guān)措施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改，嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷(xiāo)假等監(jiān)管制度，預(yù)防和減少社區(qū)服刑人員脫管、漏管和重新違法犯罪等情況發(fā)生。但在實(shí)施過(guò)程中也存在諸多不規(guī)范的問(wèn)題：該項(xiàng)目預(yù)算編制不準(zhǔn)確、績(jī)效目標(biāo)數(shù)值不準(zhǔn)確、資金使用不合規(guī)等。該項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為項(xiàng)目決策17.00分，項(xiàng)目過(guò)程3.71分，項(xiàng)目產(chǎn)出11.75分，項(xiàng)目效益51.00分，綜合評(píng)價(jià)得分為83.46分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。
三、存在問(wèn)題
(一)預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)。該項(xiàng)目預(yù)算總投資150.00萬(wàn)元，截至20xx年12月31日，該項(xiàng)目總費(fèi)用為114.47萬(wàn)元，其中：實(shí)際支出106.12萬(wàn)元，應(yīng)付未付8.35萬(wàn)元。預(yù)算金額與實(shí)際金額有偏差。
(二)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。截至20xx年12月31日該項(xiàng)目支出為106.12萬(wàn)元，資金預(yù)算執(zhí)行率為70.75%，預(yù)算資金與實(shí)際支出資金不匹配。
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)值不準(zhǔn)確。該項(xiàng)目設(shè)立了績(jī)效目，但數(shù)量指標(biāo)值偏差較大。
(四)項(xiàng)目資金支出審批不嚴(yán)謹(jǐn)，存在挪用資金的問(wèn)題。在本項(xiàng)目資金中列支單位臨聘人員工資。
(五)在招聘社區(qū)矯正協(xié)理員后，較少開(kāi)展對(duì)社區(qū)矯正協(xié)理員的培訓(xùn)工作，并未及時(shí)進(jìn)行社區(qū)矯正協(xié)理員相關(guān)監(jiān)管知識(shí)培訓(xùn)。
(六)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告不規(guī)范�？�(jī)效自評(píng)中未給出總的評(píng)分和評(píng)級(jí)，自評(píng)中未反映具體的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。
四、整改情況
(一)合理編制年初預(yù)算，提高財(cái)政資金效用。針對(duì)預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)的問(wèn)題，我單位在今后項(xiàng)目預(yù)算中，努力提高編制水平，結(jié)合單位實(shí)際情況進(jìn)行合理的預(yù)算編制，對(duì)各種費(fèi)用支出進(jìn)行合理細(xì)分、對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化、保證編制內(nèi)容完整，做到科學(xué)編制。
(二)提高預(yù)算執(zhí)行率，保證資金及時(shí)支付。在以后的工作中，根據(jù)日常運(yùn)行要求，我單位會(huì)積極與縣財(cái)政聯(lián)系，及時(shí)撥付資金，按上級(jí)部門(mén)要求規(guī)范開(kāi)展資金申報(bào)及兌付，提高預(yù)算執(zhí)行率，切實(shí)做好社區(qū)矯正管理工作。
(三)合理確定績(jī)效目標(biāo)，提升目標(biāo)與實(shí)際支出的匹配度。因社區(qū)矯正對(duì)象屬于特殊群體，具體績(jī)效目標(biāo)數(shù)值只能根據(jù)近三年的社矯對(duì)象進(jìn)行預(yù)測(cè)，我單位會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，合理確定績(jī)效目標(biāo)數(shù)值，明確績(jī)效目標(biāo)，提升目標(biāo)與實(shí)際支出的匹配度，確保達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期的`社會(huì)效益。
(四)加強(qiáng)項(xiàng)目支出審核，確保資金使用合規(guī)。我單位已對(duì)非社區(qū)矯正協(xié)理員的其他臨聘人員進(jìn)行了清理，今后會(huì)加強(qiáng)對(duì)社區(qū)矯正管理工作項(xiàng)目以及其他項(xiàng)目的資金支出審批，確保不再出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。
(五)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升社區(qū)矯正協(xié)理員業(yè)務(wù)能力。20xx年，我單位已制定關(guān)于社區(qū)矯正實(shí)務(wù)“互學(xué)互鑒互助”培訓(xùn)工作方案，截至20xx年8月，我單位已開(kāi)展6次社區(qū)矯正培訓(xùn)，由社矯股股長(zhǎng)、司法所所長(zhǎng)或業(yè)務(wù)骨干結(jié)合自身工作實(shí)際，圍繞社區(qū)矯正工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)全縣社區(qū)矯正工作人員進(jìn)行培訓(xùn)授課。在今后的工作中，我單位每年將會(huì)定期或不定期開(kāi)展對(duì)社區(qū)矯正協(xié)理員的培訓(xùn)工作，加強(qiáng)其業(yè)務(wù)能力，提升社區(qū)矯正協(xié)理員的業(yè)務(wù)水平，除此之外，也會(huì)積極參加上級(jí)部門(mén)開(kāi)展的社區(qū)矯正業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(六)對(duì)項(xiàng)目加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，合理設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)，規(guī)范編制自評(píng)報(bào)告。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施完成情況的督導(dǎo)檢查，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià)方法，編制規(guī)范的自評(píng)報(bào)告，并給出合理評(píng)分及評(píng)級(jí)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況、產(chǎn)生的社會(huì)效益等進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 13
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
20xx年項(xiàng)目支出主要涉及到部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目，其中：以獎(jiǎng)代撥工作經(jīng)費(fèi)50.45萬(wàn)元；上繳工本費(fèi)5萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元；勞動(dòng)人事仲裁工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；檔案管理費(fèi)18.15萬(wàn)元；招商引資工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)16萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
一是資金及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。20xx年圓滿完成省、市下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。
二是嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)審批制度，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。近年來(lái)，我局嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)管理制度日趨完善，執(zhí)行情況良好。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按預(yù)算批復(fù)用途支付，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度。資金撥付程序規(guī)范，并定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善，資金使用率不斷提高。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的
本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我局本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金的使用和管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金
20xx年部門(mén)預(yù)算總計(jì)742.79萬(wàn)元，其中項(xiàng)目資金七項(xiàng)：以獎(jiǎng)代撥工作經(jīng)費(fèi)50.45萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算數(shù)的6.79%；上繳工本費(fèi)5萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算數(shù)的0.67%；培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算數(shù)的2.69%；勞動(dòng)人事仲裁工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算數(shù)的2.02%；局機(jī)關(guān)檔案管理費(fèi)18.15萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算數(shù)的2.44%；招商引資工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算數(shù)的0.67%；專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)16萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算數(shù)的2.15%。
以上資金已經(jīng)全部撥付到我局，并已全部投入到項(xiàng)目之中。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織情況分析
所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目管理情況分析
嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能?chē)?yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，專款專用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。為規(guī)范財(cái)務(wù)制度，我局制定了《南縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部制度。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬┮元�(jiǎng)代撥工作經(jīng)費(fèi)50.45萬(wàn)元
一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長(zhǎng)165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長(zhǎng)111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo)，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬(wàn)元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo)；繼續(xù)保持失業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對(duì)不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬(wàn)元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。
二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接，創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國(guó)勞動(dòng)保障報(bào)》刊發(fā)推介；推行社�？磿r(shí)制卡機(jī)制，在全縣設(shè)立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)��；全面啟動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇統(tǒng)一通過(guò)社會(huì)保障卡發(fā)放工作；全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，群眾辦事更便捷；微信公眾號(hào)網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng)，信息化建設(shè)步伐加快。
三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)105.7萬(wàn)元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)54.1萬(wàn)元，整改完成率100%；著力開(kāi)展社保基金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞專項(xiàng)整治，整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬(wàn)元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)暫停領(lǐng)取待遇人員專項(xiàng)清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動(dòng)社�；鸱乾F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息8條；嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報(bào)辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認(rèn)定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認(rèn)定案件2件（含死亡1件）。
�。ǘ┥侠U工本費(fèi)5萬(wàn)元
認(rèn)真開(kāi)展技能鑒定工作。
一是嚴(yán)格按照鑒定規(guī)程辦事，認(rèn)真落實(shí)考務(wù)有關(guān)要求。細(xì)化鑒定過(guò)程和步驟，建立健全職業(yè)技能鑒定的檔案資料，對(duì)所有鑒定的人員建立了完整的信息數(shù)據(jù)資料檔案。
二是加強(qiáng)技能鑒定考務(wù)管理工作。每次鑒定考試，我們都提前制定了鑒定實(shí)施方案，從組織領(lǐng)導(dǎo)、工作人員安排、考場(chǎng)準(zhǔn)備、考評(píng)員、督導(dǎo)員、閱卷、評(píng)分等工作都做了細(xì)致的安排，保證每次鑒定考試嚴(yán)格按照程序和考核要求進(jìn)行，遵循了考務(wù)管理的公正性原則、程序化原則、保密性原則。20xx年對(duì)育嬰員、汽車(chē)維修共2個(gè)工種150名考生進(jìn)行了技能鑒定考核。
�。ㄈ┡嘤�(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元
一是大力開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開(kāi)展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人，撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬(wàn)元。
二是加強(qiáng)勞動(dòng)用工單位的培訓(xùn)。為抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí)，舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)6場(chǎng)次，開(kāi)展個(gè)別單位上門(mén)指導(dǎo)服務(wù)15場(chǎng)次，進(jìn)一步規(guī)范工程管理。
（四）勞動(dòng)人事仲裁工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元
優(yōu)化勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解機(jī)制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬(wàn)元。
�。ㄎ澹n案管理費(fèi)18.15萬(wàn)元
20xx年檔案托管中心檔案托管改制企業(yè)在職14485人，退休13710人；農(nóng)村參戰(zhàn)人員603人；學(xué)生檔案7531人；事業(yè)編5420人。對(duì)收集的檔案材料和新增的檔案及時(shí)進(jìn)行了分類(lèi)、整理、歸檔并錄入電腦，保證了檔案與材料查閱、歸檔的準(zhǔn)確性、快捷性。對(duì)所有須歸檔的`檔案材料經(jīng)整理后，輸入電腦管理，極大地提高了檢索速度和檔案的質(zhì)量。在接待查閱時(shí)做到分類(lèi)記錄，一事一登記，準(zhǔn)確無(wú)誤。認(rèn)真搞好大中專畢業(yè)生的`人事代理服務(wù)工作，截止11月底，共為1967名大中專畢業(yè)生做好檔案接轉(zhuǎn)。
�。┱猩桃Y工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元
一是成立了工作隊(duì)伍，制定了工作方案。成立了南縣人社局20xx年招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書(shū)記、局長(zhǎng)張建中任組長(zhǎng)，由副局長(zhǎng)寧永良任辦公室主任，由就業(yè)服務(wù)中心主任李全、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心周紅霞、勞動(dòng)監(jiān)察局局長(zhǎng)陽(yáng)文彬、辦公室主任彭冠銘為成員，辦公室設(shè)局辦公室，負(fù)責(zé)日常工作開(kāi)展。下發(fā)了《南縣人社局20xx年招商引資工作方案》，號(hào)召全體工作人員參與到招商引資工作中來(lái)，對(duì)介紹有效信息的人員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。
二是召開(kāi)了黨組會(huì)議，明確了工作要求。4月27日的黨組會(huì)上，黨組書(shū)記、局長(zhǎng)張建中就招商引資工作提出具體要求。明確了今年人社局的任務(wù)是上報(bào)一條有效信息；確定了全年工作經(jīng)費(fèi)為5萬(wàn)元；要求班子成員積極收集有效信息，外出對(duì)接企業(yè)老板；招商的重點(diǎn)為我縣醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園、服裝產(chǎn)業(yè)園等相關(guān)企業(yè)。
三是服務(wù)全縣大局，積極對(duì)接企業(yè)。20xx年底，在南縣籍成功人士周波的介紹下，我局副局長(zhǎng)寧永良與廣東劉總?cè)〉昧寺?lián)系，詳細(xì)介紹了南縣招商引資政策。劉總有意在南縣尋找合作企業(yè)，開(kāi)展環(huán)保蘆葦竹制纖維袋生產(chǎn)。目前，劉總已與拓普公司對(duì)接，相關(guān)洽談工作正在有序進(jìn)行。6月8日上午，我局副局長(zhǎng)陳軍來(lái)對(duì)接湖南長(zhǎng)峰電力有限公司李悠然總經(jīng)理，在縣發(fā)改局申報(bào)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資4.3億元。9月中旬，黨組書(shū)記、局長(zhǎng)卿云主動(dòng)對(duì)接李總，協(xié)商項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)問(wèn)題。目前，該項(xiàng)目已與縣投促中心對(duì)接，工作推進(jìn)順利。
�。ㄆ撸⿲I(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)16萬(wàn)元
一是培訓(xùn)內(nèi)容豐富，注重實(shí)效。培訓(xùn)在南縣黨校梯形教室以面授學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行，培訓(xùn)內(nèi)容為“專業(yè)技術(shù)人員在現(xiàn)代化新湖南建設(shè)中的擔(dān)當(dāng)作為”等，做到了理論與實(shí)踐緊密結(jié)合。
二是嚴(yán)肅培訓(xùn)紀(jì)律，堅(jiān)持從嚴(yán)考核。培訓(xùn)中由培訓(xùn)老師不定期查崗，并予以登記。培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考試，成績(jī)?yōu)椴閸徍灥胶涂荚嚦煽?jī)綜合得分，考核通過(guò)才準(zhǔn)許畢業(yè)。20xx年開(kāi)展事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育20期，參訓(xùn)人員4251人，培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員。
四、存在問(wèn)題
企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳形勢(shì)嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門(mén)，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴(kuò)面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重，民營(yíng)企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識(shí)不強(qiáng)，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 14
一、預(yù)算單位基本情況
株洲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社是參照公務(wù)員管理的財(cái)政全額撥款正處級(jí)事業(yè)單位，屬市一級(jí)財(cái)政預(yù)算單位，主要承擔(dān)構(gòu)建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)、農(nóng)村合作金融服務(wù)、農(nóng)村電商、供銷(xiāo)合作社綜合改革等工作。本單位現(xiàn)有科室5個(gè)，編制19個(gè)，在職人員17人，提前退休2人，離休人員0人，退休人員1人。
二、預(yù)算支出及績(jī)效情況
�。ㄒ唬╊A(yù)決算及信息公開(kāi)情況
20xx年初預(yù)算資金421.91萬(wàn)元，本級(jí)追加265.81萬(wàn)元，總收入687.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款687.72萬(wàn)，其他收入0萬(wàn)元。20xx年總支出687.72萬(wàn)元，其中：基本支出370.78萬(wàn)元（包含人員支出315.95萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出54.83萬(wàn)元），項(xiàng)目支出316.94萬(wàn)元。20xx年預(yù)、決算差異主要在于本級(jí)追加經(jīng)費(fèi)支出265.81萬(wàn)元。我社年末資產(chǎn)總額368.3萬(wàn)元，負(fù)債總額252.07萬(wàn)元。
20xx年，我社“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算26萬(wàn)元，本年支出11.15萬(wàn)元，其中，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬(wàn)元，出國(guó)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降1.67%，公務(wù)接待5.25萬(wàn)元，因公務(wù)接待人均標(biāo)準(zhǔn)比20xx年提高，使得公務(wù)接待費(fèi)上升15.55%�？傮w來(lái)看，全年“三公”經(jīng)費(fèi)比20xx年增加5.76%，但未超過(guò)本年預(yù)算數(shù)。20xx年部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)資金3.54萬(wàn)元（福利費(fèi)）為年底退票，當(dāng)年完成已經(jīng)支出。我社20xx年嚴(yán)格按照政府采購(gòu)要求進(jìn)行采購(gòu)，本年度貨物采購(gòu)13.64萬(wàn)元。
20xx年2月，單位已經(jīng)將《株洲市供銷(xiāo)合作社20xx年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明》在政府部門(mén)官網(wǎng)上進(jìn)行公開(kāi)。目前20xx年部門(mén)決算工作已經(jīng)完成，決算信息公開(kāi)工作等市人大、市財(cái)政局統(tǒng)一安排。
�。ǘ┎块T(mén)整體績(jī)效情況
在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和市財(cái)政的大力支持下，我社20xx年供銷(xiāo)系統(tǒng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。全年完成供銷(xiāo)系統(tǒng)購(gòu)銷(xiāo)總額達(dá)289億元，商品購(gòu)進(jìn)132億元，銷(xiāo)售總額157億元，消費(fèi)品零售額80.75億元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料銷(xiāo)售額21.90億元，社辦企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額11.16億元，社辦企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額2.62億元，連鎖經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售額33.35億元，農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)交易額64.89億元，再生資源交易市場(chǎng)交易額11.83億元，綜合服務(wù)營(yíng)業(yè)額1.91億元。全年供銷(xiāo)系統(tǒng)銷(xiāo)售化肥800910.31噸，其中尿素179539.51噸、磷肥15168噸、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸、復(fù)合肥553957.5噸，其他肥料11920.8噸，化肥淡季儲(chǔ)備34479噸；銷(xiāo)售農(nóng)藥3967.3噸、農(nóng)地膜397.8噸；農(nóng)資銷(xiāo)售額21.90億元。
�。�1）基層組織體系建設(shè)專項(xiàng)資金。我社不斷完善基層組織體系建設(shè)，夯實(shí)供銷(xiāo)社基層基礎(chǔ)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社進(jìn)行了分類(lèi)改造提升，從開(kāi)展基層組織體系建設(shè)工作以來(lái)，我市惠民綜合服務(wù)中心已建設(shè)64個(gè)，惠民綜合服務(wù)社535個(gè)。20xx年新建惠民綜合服務(wù)中心（社）253個(gè)，完成全年目標(biāo)建設(shè)的126.5%，把供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密、為農(nóng)服務(wù)功能更完備、市場(chǎng)化運(yùn)行更高效的合作經(jīng)濟(jì)組織體系，成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活得生力軍和綜合平臺(tái)。
�。�2）新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金。我社積極搭建營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)，拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，聚力發(fā)展電子商務(wù)，積極改造傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和模式，將電商網(wǎng)點(diǎn)延伸至鄉(xiāng)村和社區(qū)，全市供銷(xiāo)系統(tǒng)電商業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額18.19億元，農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)銷(xiāo)售額9.78億元。20xx年，我社進(jìn)一步加強(qiáng)市、縣、鄉(xiāng)、村四級(jí)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，逐步形成了“市縣倉(cāng)儲(chǔ)物流中心+鄉(xiāng)鎮(zhèn)配送服務(wù)站+村級(jí)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)”的農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)體系。
�。�3）深化供銷(xiāo)合作社綜合改革專項(xiàng)資金。我社按照《株洲市財(cái)政局株洲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社關(guān)于印發(fā)<株洲市供銷(xiāo)社綜合改革專項(xiàng)資金管理辦法>的通知》（株財(cái)發(fā)[20xx]38號(hào)）文件要求，結(jié)合綜改工作實(shí)際，經(jīng)分管副市長(zhǎng)同意后，將綜改專項(xiàng)資金下?lián)艿礁骺h市區(qū)。20xx年，我市供銷(xiāo)合作社綜合改革工作取得了以下亮點(diǎn)。一是形成了攸縣農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)大農(nóng)合經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ�。攸縣供銷(xiāo)合作社惠農(nóng)公司聯(lián)合其他5位社會(huì)自然人共同成立了攸縣大農(nóng)合農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司，通過(guò)社有資金的帶動(dòng)，有效地撬動(dòng)了社會(huì)資本，走上合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展之路。二是醴陵市按照黨建、村建、社建“三建結(jié)合”和黨務(wù)、村務(wù)、商務(wù)“三務(wù)合一”的思路，依托市委組織部“美醴新村”的建設(shè)，與村兩委合作共建村級(jí)供銷(xiāo)惠農(nóng)服務(wù)有限公司。三是淥口區(qū)供銷(xiāo)社領(lǐng)辦了由國(guó)家級(jí)農(nóng)民示范合作社株洲縣塘改種養(yǎng)殖專業(yè)合作社牽頭，整合周邊的運(yùn)興、順成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市級(jí)農(nóng)民示范合作社以及湖南湘春、明揚(yáng)農(nóng)牧、株洲銀丹、天久米業(yè)等4家省市級(jí)龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)組建聯(lián)合社。五是大力推進(jìn)基層合作社發(fā)展。全國(guó)供銷(xiāo)總社評(píng)選醴陵市供銷(xiāo)合作社為20xx年度百?gòu)?qiáng)縣級(jí)社；茶陵縣綠康臍橙種植農(nóng)民專業(yè)合作社等11家合作社為20xx年度農(nóng)民專業(yè)合作社示范社。
20xx年我社通過(guò)使用項(xiàng)目資金，充分發(fā)揮了供銷(xiāo)合作社服務(wù)“三農(nóng)”得獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和重要作用，有效的促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)民增收致富和農(nóng)村全面小康社會(huì)建設(shè)，獲得了群眾的高度肯定，擁有較高的社會(huì)滿意度。
三、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題：
（1）預(yù)算績(jī)效觀念不深入。我社在日常財(cái)務(wù)工作中存在著一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績(jī)效”的情況，造成該問(wèn)題的主要原因是自身績(jī)效理念較薄弱，單位績(jī)效目標(biāo)編制仍有缺失，需要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金績(jī)效管理的重視程度。
�。�2）預(yù)算績(jī)效規(guī)范管理有盲點(diǎn)。在市財(cái)政逐步加強(qiáng)績(jī)效管理的情況下，我社財(cái)務(wù)人員面對(duì)當(dāng)前績(jī)效管理工作既沒(méi)有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強(qiáng)的技能儲(chǔ)備，只能是邊工作、邊學(xué)習(xí)、邊積累，短期內(nèi)部分工作只能停留在表面，難以做到程序規(guī)范、管理科學(xué)，難以滿足當(dāng)前績(jī)效管理要求。
�。�3）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)亟需增加。我社機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)存在人均公用經(jīng)費(fèi)偏低，扶貧經(jīng)費(fèi)、美麗鄉(xiāng)村幫扶經(jīng)費(fèi)等擠占了公用經(jīng)費(fèi)，使得全年公用經(jīng)費(fèi)存在較大缺口的情況，加上綜合改革工作壓力較大，制約我社在供銷(xiāo)社深化改革工作的`投入力度。
�。ǘ└倪M(jìn)措施：
�。�1）進(jìn)一步增強(qiáng)績(jī)效管理理念。在管理和使用預(yù)算資金的過(guò)程中，我社將更加突出資金使用績(jī)效，做到“花錢(qián)必問(wèn)效”。加強(qiáng)與財(cái)政績(jī)效科的溝通協(xié)調(diào)，按照績(jī)效評(píng)價(jià)原則，開(kāi)展資金安全性、規(guī)范性的監(jiān)督，確保專項(xiàng)資金的使用符合績(jī)效管理要求。
�。�2）進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度。以《株洲市財(cái)政資金支付管理暫行辦法》為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制規(guī)范，確保資金使用、管理、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)有章可循，從制度上管理好用好每筆資金，力爭(zhēng)每筆資金的使用都為供銷(xiāo)事業(yè)帶來(lái)促進(jìn)作用。
�。�3）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)素養(yǎng)和專業(yè)技能培訓(xùn)。我社希望邀請(qǐng)市財(cái)政局相關(guān)科室，針對(duì)預(yù)算資金績(jī)效管理和相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員開(kāi)展培訓(xùn)，學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理的法律法規(guī)、規(guī)范要求，讓績(jī)效理念深入人心、讓績(jī)效管理人員熟知政策、知行合一。
四、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告 15
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政資金責(zé)效自評(píng)工作的通知》(宜財(cái)績(jī)字〔20xx〕52號(hào))文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位對(duì)財(cái)政預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評(píng)定，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔(dān)宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見(jiàn)病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定開(kāi)展院前急救、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場(chǎng)急救，應(yīng)急保障等；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用；接受下級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)診，培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員，承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的對(duì)口支援工作等。
我院經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門(mén)核定人員編制數(shù)640人，年末實(shí)有在崗人數(shù)676人，其中在編在崗人數(shù)328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實(shí)際開(kāi)放病床640張。內(nèi)設(shè)心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、產(chǎn)科、兒科等臨床�？�25個(gè)、骨科、泌尿外科、中醫(yī)康復(fù)科、肛腸科等住院科室18個(gè)、檢驗(yàn)科、放射科、核磁共振室等醫(yī)技科室11個(gè)、辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科等行政職能科室21個(gè)。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
1.為人民提供疾病診斷和治療、護(hù)理、康復(fù)服務(wù)；
2.開(kāi)展健康教育、進(jìn)行科學(xué)研究；
3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行；
4.開(kāi)展醫(yī)學(xué)教育；
5.承擔(dān)全縣醫(yī)療急救；
6.承擔(dān)全縣公共衛(wèi)生應(yīng)急服務(wù);
7.按計(jì)劃完成本年度內(nèi)科大樓工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
二、一般公共預(yù)算支出情況
�。ㄒ唬�20xx年度預(yù)算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財(cái)政預(yù)算支出4168.4576萬(wàn)元，財(cái)政已全額撥付到位。
�。ǘ�20xx年收入支出決算情況
1.基本支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出113.5296萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)113.5296萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。
2.項(xiàng)目支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4054.928萬(wàn)元，主要包括20xx年全民健康保障工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金3700萬(wàn)元，用于建設(shè)內(nèi)科大樓；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)354.928萬(wàn)元，用于建立獨(dú)立的規(guī)范化的發(fā)熱門(mén)診，提升實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力，建設(shè)重癥醫(yī)學(xué)科室，提升綜合防控能力，加強(qiáng)防護(hù)物資的儲(chǔ)備，急救中心配備防護(hù)監(jiān)護(hù)型負(fù)壓救護(hù)及相關(guān)車(chē)載醫(yī)療設(shè)備等。各項(xiàng)專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行管理。
三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
20xx年，我院通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。為強(qiáng)化部門(mén)整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著。
1.在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。
2.重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識(shí)。
3.加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為，切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。
4.內(nèi)科大樓項(xiàng)目的建設(shè)將緩解我縣醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源配置不足的.問(wèn)題，增強(qiáng)縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量。通過(guò)兒科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、腎內(nèi)科等�？平ㄔO(shè)，逐步提高縣域醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。讓大多數(shù)疾病在家門(mén)口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需求，充分發(fā)揮縣級(jí)醫(yī)院在基層診療中的優(yōu)勢(shì)和作用，群眾反映良好，醫(yī)院形象進(jìn)一步提升，醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都明顯提高。
5.公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的建設(shè)，有效地支持了新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)和救治能力建設(shè)，疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)能力建設(shè)、縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)防結(jié)合能力建設(shè)、院前醫(yī)療急救服務(wù)能力提升等重大疫情防控救治體系建設(shè)，提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。
四、存在的問(wèn)題及原因分析
年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，但是由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，突發(fā)公共事件、緊急采購(gòu)、臨時(shí)維修等項(xiàng)目較多，因此對(duì)于追加的預(yù)算資金，沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算分解，涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理僅從總額進(jìn)行控制。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項(xiàng)，盡量壓縮變動(dòng)性、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
3.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)及制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
1.我單位逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)與部門(mén)預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，采取項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規(guī)定在政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)了績(jī)效自評(píng)的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
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