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績效預(yù)算可行性報告（通用15篇）
隨著個人素質(zhì)的提升，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么一般報告是怎么寫的呢？下面是小編為大家整理的績效預(yù)算可行性報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
績效預(yù)算可行性報告 1
一、項目評價對象
（一）項目名稱：雞澤縣滏陽河攔河壩項目
（二）項目基本情況
雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡稱預(yù)算單位）未提供滏陽河攔河壩項目的有關(guān)資料。
�。ㄈ╉椖抠Y金績效目標(biāo)
預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項目績效目標(biāo)有關(guān)的資料。
二、事前績效評估基本情況
�。ㄒ唬┰u估思路
參照《河北省省級部門事前績效評估規(guī)范》（冀財績〔20xx〕2號），根據(jù)雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。
�。ǘ┰u估程序及評估方法
1、評估程序
本次事前績效評估程序包括事前績效評估準(zhǔn)備、事前績效評估實施、事前績效評估報告三個階段，
（1）事前績效評估準(zhǔn)備階段
�、倜鞔_事前績效評估對象、評估工作目標(biāo)及評價要求；
�、谟深A(yù)算單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料，包括項目立項依據(jù)及相關(guān)文件資料、項目實施方案等資料；
③專業(yè)評估人員組成事前績效評估工作組。評估工作組職責(zé)：負(fù)責(zé)評估計劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實施現(xiàn)場評估，對現(xiàn)場進行勘察，搜集相關(guān)資料，提出項目申請過程中的問題與建議，撰寫初步事前績效評估報告，并經(jīng)修改、完善后，出具正式事前績效評估報告；
�、馨l(fā)放相關(guān)資料給評估組成員，組織評估工作組了解項目總體情況，學(xué)習(xí)事前績效評估政策、評估標(biāo)準(zhǔn)、評估方式，全面了解和掌握事前績效評估方法和有關(guān)要求；
⑤評估工作組對取得的數(shù)據(jù)、資料進行核實、分析和整理，確定事前績效評估標(biāo)準(zhǔn)；
�、薮_定現(xiàn)場評估工作日，擬定事前績效評估工作方案。方案應(yīng)包括：評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點、必要的評估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評估人員、評估時間及要求等。
（2）事前績效評估實施階段
�、佻F(xiàn)場評估
聽取預(yù)算單位關(guān)于項目整體進展情況和資金申報、使用情況匯報；
評估工作組到該單位采取詢問、調(diào)查、復(fù)核等方式，對項目相關(guān)情況進行核實，并對所掌握的信息資料進行分類、整理和分析，提出評估意見；
審查是否建立完善的內(nèi)部管理制度和管理組織，根據(jù)審查結(jié)果分析組織管理水平：
了解項目的預(yù)算計劃和實際可完成率、經(jīng)濟和社會效果；
實際核查項目申報資金額度的合理性和經(jīng)濟性。
�、诜乾F(xiàn)場評估
評估工作組在聽取該單位項目情況介紹后，對該單位提供的資料進行整理、分類和分析，提出評估意見。
③綜合評估
評估工作組在非現(xiàn)場評估的基礎(chǔ)上，選擇采取項目預(yù)期效果與項目預(yù)算相比較的評估方法，對照評估方案中的'內(nèi)容，對項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等問題進行綜合研判。評估工作組組織討論，評價打分，形成評估結(jié)論，提出問題、建議和意見，撰寫初步事前績效評估報告。
�。�3）事前績效評估報告階段
①按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告；
�、谠u估工作組內(nèi)部審核事前績效評估報告；
�、郯凑瘴袉挝坏囊髨笏臀袉挝�。
2、評估方式與方法
本次事前績效評估采取實地考察、論證評審、咨詢座談等方式進行。
本次事前績效評估方法主要包括成本效益分析法、比較法。
1、成本效益分析法。是將項目存續(xù)期內(nèi)的支出與效益進行對比分析，以評估政策和項目的資金及管理效率。
2、比較法。是通過對績效目標(biāo)與預(yù)期實施效果、歷史與當(dāng)期情況，綜合分析政策和項目的績效情況。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾�
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目的可行性報告、批復(fù)等資料，此項分值10分，實際得分0分。
（二）投入經(jīng)濟性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目預(yù)算相關(guān)資料，此項分值20分，實際得分0分。
�。ㄈ┗I資合規(guī)性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目資金來源和資金保障相關(guān)資料，此項分值15分，實際得分0分。
�。ㄋ模┛冃繕�(biāo)合理性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目績效目標(biāo)有關(guān)的資料，此項分值20分，實際得分0分。
�。ㄎ澹⿲嵤┛尚行�
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目實施方案、管理制度，此項分值20分，實際得分0分。
�。╊A(yù)期目標(biāo)完成度
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目預(yù)期產(chǎn)出、效果等資料，此項分值15分，實際得分0分。
�。ㄆ撸┛傮w結(jié)論
預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項目相關(guān)資料，評估總分0分，不建議納入預(yù)算資金支持范圍。
績效預(yù)算可行性報告 2
根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執(zhí)行機構(gòu)編制情況進行了認(rèn)真地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。
按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)為二科一室，即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數(shù)增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內(nèi)設(shè)機構(gòu)不適應(yīng)工作需要，現(xiàn)實際內(nèi)設(shè)機構(gòu)為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。
二、編制落實到人情況。
上級主管部門實際下達機構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過機構(gòu)調(diào)整以后，沒有增加人員編制數(shù)，供銷社機關(guān)現(xiàn)實有人數(shù)為34人，嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實到人。
三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。
機關(guān)現(xiàn)有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。
四、執(zhí)行機構(gòu)編制情況。
20xx年6月組建以來，機關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上，我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》，堅持標(biāo)準(zhǔn)和程序，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)；二是本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)和工作人員全部實行了網(wǎng)上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督；三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；四是在內(nèi)設(shè)機構(gòu)的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室，本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室，更沒有擅自更改機構(gòu)名稱，掛牌或拆分機構(gòu)的情況；五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時間、程序和要求進行年檢，嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的'機構(gòu)名稱刻制公章；六是在機構(gòu)編制管理工作中，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。
總之，本單位在機構(gòu)編制人員的問題上，嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定；在科級干部選拔任用上，嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報批手續(xù)，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況；在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案，認(rèn)真履行工作職責(zé)，沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。
回顧近年來我們的機構(gòu)編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認(rèn)識，堅持把機構(gòu)編制工作納入重要議事日程，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，要進一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機構(gòu)編制政策的力度，力求使機構(gòu)編制政策做到機關(guān)干部人人皆知；要進一步加強機構(gòu)編制管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行政策，堅持依法辦事，加強調(diào)研指導(dǎo)；要進一步健全與完善機構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺帳，做到上級數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。
績效預(yù)算可行性報告 3
一、績效目標(biāo)分解下達情況
1.財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金下達預(yù)算及項目情況
按照《長春市財政局關(guān)于預(yù)下達20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算的通知》（長財農(nóng)指[20xx]869號）文件要求，經(jīng)研究決定，依據(jù)20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配表，決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目結(jié)余資金，撥付至長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目”。
該項目采取合作經(jīng)營方式，合作經(jīng)營收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶，預(yù)計年收益率4%，切實提升脫貧人口收入。
2.財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目，合作經(jīng)營收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率進行調(diào)整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補助，助力鄉(xiāng)村振興工作，收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口，預(yù)計使125戶236人受益，具體以實際發(fā)放日期實有脫貧人口數(shù)為準(zhǔn)。
二、績效自評工作開展情況
該項目為合作經(jīng)營收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目，協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營收益每年支付一次，鄉(xiāng)村振興局要求長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司要將資金使用嚴(yán)格按照協(xié)議履行，參照《長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用，并定期聽取資金使用情況匯報，確保項目收益。
三、績效目標(biāo)自評完成情況
�。ㄒ唬┵Y金投入情況
1.資金到位情況。按照《長春市財政局關(guān)于預(yù)下達20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算的通知》（長財農(nóng)指[20xx]869號）文件要求，在協(xié)議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目結(jié)余資金21.5707萬元。
2.資金執(zhí)行情況。該筆結(jié)余資金21.5707萬元使用周期（即項目建設(shè)周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，已按照協(xié)議正常履行。
3.項目管理情況。長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司應(yīng)專人管理該項目，指派專門財務(wù)人員進行財務(wù)管理，接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時，保證銜接資金不用于單位（部門）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業(yè)虧損；修建樓堂館所；彌補預(yù)算支出缺口和償還債務(wù)；大中型基本建設(shè)項目；交通工具及通訊設(shè)備；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市扶貧；企業(yè)擔(dān)保金。
（二）績效目標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟組織人數(shù)236人；脫貧人口數(shù)236人，資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人。
2.效益指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)股權(quán)年收益率≥4%；帶動增加受益人口全年總收入0.862828萬元；受益人口數(shù)236人。
3.社會效益指標(biāo)完成情況。脫貧人口數(shù)236人。
4.滿意度指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標(biāo)的.原因和下一步措施
帶動增加受益人口全年總收入指標(biāo)值為0.862828萬元；由于該項目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開始計算收益，項目正式投產(chǎn)為12月底，20xx年底實現(xiàn)收益，收益分配符合年度預(yù)期指標(biāo)。
在下一步的工作中，我們將繼續(xù)加強監(jiān)管該項目，按照規(guī)定定期就該項目運營情況進行調(diào)度并聽取匯報，確保項目進展順利，收益及時分配到脫貧戶。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將隨20xx年部門決算時進行，屆時將按照規(guī)定進行公示公開，確保符合各項規(guī)定。
績效預(yù)算可行性報告 4
項目名稱：
浙江.甘孜雙向推介交流宣傳
項目單位：
甘孜州商務(wù)和經(jīng)濟合作局
主管部門：
浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊
項目屬性（新增/延續(xù)）：
新增
項目績效目標(biāo)：
推動甘孜州20xx年重大投資促進活動、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、市場拓展和商貿(mào)促進、基層隊伍培訓(xùn)等工作，擴大甘孜州對外開放成效，加強招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，最終促進全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
申請資金總額：
浙江省20xx年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項目經(jīng)費480萬元，資金來源：浙江省對口支援甘孜州目投資計劃。
項目概況：
20xx年浙江省對口支援甘孜州項目投資計劃安排480萬元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目工作，要求甘孜州嚴(yán)格按照方案內(nèi)容組織實施，依法依規(guī)旅行項目實施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃“十四五”》要求，及國家相關(guān)規(guī)定以及《四川省對口支援項目項目資金管理實施辦法》使用援助資金。浙江省20xx年浙江對口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目專項工作經(jīng)費主要用于為各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建、市場拓展和商貿(mào)促進等，80%以上資金用于各縣（市）。
評估方式和方法：
�。ㄒ唬┰u估程序：
1、對項目進行前期調(diào)研、評估。
2、擬定工作方案。
3、開展評估。
4、撰寫評估結(jié)論。
（二）論證思路及方法
1、采取多種方案、多方獲取信息。
2、修改完善，形成評估結(jié)論。
（三）評估方式
本次事前績效評估，遵循全面考慮，突出重點的原則，主要采取專家咨詢的方式，同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡(luò)查詢等方式，對項目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進行全面評估。
評估內(nèi)容與結(jié)論：
�。ㄒ唬╉椖康南嚓P(guān)性：
1.符合中央、浙江省、四川省相關(guān)援助資金使用政策。
根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，《甘孜州發(fā)展和改革委員會關(guān)于下達浙江省20xx年對口支援甘孜州項目投資計劃的通知》等系列文件，切實增強全州“招商引資、宣傳推介”市場拓展和商貿(mào)促進專項工作。
2.項目與部門職能及規(guī)劃相關(guān)。
20xx年6月，甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《20xx年浙江省對口支援甘孜州項目推介序時進度計劃表》，要求對照序時要求，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，狠抓落實，并每月報送項目進度，并將此項工作納入平時考核與年終考核。
（二）預(yù)期績效的可實現(xiàn)性
1、項目績效明確，設(shè)置合理。項目績效目標(biāo)明確，基本覆蓋了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、績效目標(biāo)與預(yù)計實現(xiàn)需求相匹配�？冃繕�(biāo)的設(shè)置主要圍繞各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建等工作。
3、項目綜合效益顯著，預(yù)期實現(xiàn)效益可實現(xiàn)性強�；緦崿F(xiàn)推動全州重大投資促進活動、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、基層隊伍培訓(xùn)等工作，對擴大甘孜州對外開放成效，加強招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道有所提升，最終促進全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
�。ㄈ⿲嵤┓桨傅挠行�
1、項目內(nèi)容明確，申報程序基本規(guī)范，方案基本完整。
2、項目預(yù)算編制有文件依據(jù)，且績效目標(biāo)與項目內(nèi)容相匹配。
3、項目單位具有項目實施基礎(chǔ)性保障。
�。ㄋ模╊A(yù)期績效的.可持續(xù)性
1、項目所依據(jù)的宏觀政策具有可持續(xù)性。
2、項目產(chǎn)出的社會效益具有可持續(xù)性。
�。ㄎ澹╊A(yù)算資金的匹配性
已向浙江省援川前方工作組，甘孜州財政部門提交資金請示，項目資金有保障。
總體結(jié)論：
項目相關(guān)性顯著，績效可實現(xiàn)性強，實施方案基本有效，預(yù)期績效可持續(xù)性強。
相關(guān)建議：
無
其他需要說明的問題：
無
績效預(yù)算可行性報告 5
根據(jù)上級要求，現(xiàn)將我縣20xx年銜接資金績效使用情況作如下報告：
一、績效目標(biāo)分解下達情況
20xx年各級下達我縣銜接資金（含縣級配套資金）共5341.7萬元、其中中央資金2184.7萬元，省級資金1881萬元，市級資金561萬元，縣級配套資金715萬元，資金到賬后縣鄉(xiāng)村振興局從年度項目庫中提取項目，并及時將資金分批安排到具體項目。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1、中央資金到位投入情況分析。中央資金實施項目84個，投入2184.7萬元，其中用于產(chǎn)業(yè)項目37個，投入資金1243.79萬元、基礎(chǔ)設(shè)施項目38個，投入資金660.3萬元，生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項目5個，投入資金43.2萬元，就業(yè)及管理費項目4個，273.41萬元。
2、省級資金到位投入情況分析。省級資金實施項目63個投入資金1881萬元，其中產(chǎn)業(yè)項目23個，投入資金957.47萬元，基礎(chǔ)設(shè)施項目23個，590.9萬元，改善人居環(huán)境及安全飲水項目4個，投入資金114.63萬元，公益崗位1個，投入資金218萬元。
3、市級資金到位投入情況分析。市級資金實施項目8個，投入資金561萬元；其中用于產(chǎn)業(yè)項目6個，投入資金280.4萬元，基礎(chǔ)設(shè)施項目2個，投入資金6.4萬元，就業(yè)獎補項目1個，投入資金274.2萬元。
4、縣級資金到位投入情況分析�？h級資金實施項目25個，投入資金715萬元。其中用于產(chǎn)業(yè)項目18個，投入資金341.652萬元，基礎(chǔ)設(shè)施項目4個，投入資金93萬元，生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項目3個，投入資金44萬元，交通獎補項目1個，投入資金236.348萬元。
�。ǘ╉椖抠Y金執(zhí)行情況
1、全年項目資金實施情況。全年共實施項目175個，項目安排資金5341.7萬元。其中產(chǎn)業(yè)項目90個，安排資金2823.312萬元，占總資金的52.85%；基礎(chǔ)設(shè)施項目77個，安排資金1350.6萬元，占總資金的25.28%；公益崗位項目1個，安排資金273.924萬元，占總資金的5.13%；雨露計劃項目1個，安排資金107萬元，占總資金的2%；就業(yè)獎補項目1個，安排資金567.33452萬元，占總資金的10.62%；生活條件改善項目14個，安排資金201.83萬元，占總資金的3.78%，項目管理費17.7萬元。占總資金的0.3%。
2、全年項目資金撥付情況。截止20xx年11月20日止，項目資金已撥付4844.8萬元，項目資金支付率90.70%。
三、項目資金管理情況
1、細化項目資金管理辦法。為確實加強項目資金管理，我縣在20xx年出臺了（黎財農(nóng)[20xx]3號）《關(guān)于進一步加強和規(guī)范銜接推進鄉(xiāng)村振興補助項目和資金管理》的通知，對項目管理運行作出詳細規(guī)定。一是進一步嚴(yán)格銜接資金使用范圍，不得將資金用于與鞏固拓展脫貧攻堅成果和推進鄉(xiāng)村振興無關(guān)的支出。
2、是加強項目庫建設(shè)管理、做好項目管理工作，加快資金撥付進度、加強資金績效管理、嚴(yán)格公示公告制度；三是規(guī)范資產(chǎn)臺賬管理，規(guī)范后續(xù)管護運營，規(guī)范收益分配使用。
四、總體績效目標(biāo)完成情況
20xx年我縣總體績效目標(biāo)，主要圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧戶及監(jiān)測對象就業(yè)、村級集體經(jīng)濟增收、農(nóng)戶增收、提升改善農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件等目標(biāo)實施項目、項目實施后全部實現(xiàn)初定的績效目標(biāo)。
（一）績效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標(biāo)。產(chǎn)業(yè)類：建設(shè)煙葉烘烤房38座，發(fā)展烤煙760畝，發(fā)展鱸魚育苗基地1個，生豬養(yǎng)殖10萬頭，種植黃桃110畝，獼猴桃20畝，藍莓20畝，林下種植黃精30畝，中草藥種植30畝，冷庫房及倉庫2430平方；瓜蔞種植1500畝；激勵脫貧人口發(fā)展產(chǎn)業(yè)戶數(shù)1027戶，長豆角產(chǎn)值260畝，完成值大于260畝；基礎(chǔ)設(shè)施：新建護磅工程處12處，完成值大于12處；小額貼息貸款放貸980人，完成值大于980人；易地搬遷安置點消防隱患提升2個，完成值大于2個；通村、組硬化路初定目標(biāo)1000米，完成值大于1000米。類改善自然村、組安全飲水11處，解決安全飲水人數(shù)1476人；就業(yè)類：開發(fā)公益崗位360個，完成值大于360個；完成值大于1027戶；就業(yè)及省外務(wù)工交通獎補1900人，完成值大于1900人。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。全縣175個項目決算驗收評審合格，達到（或超出）項目績效預(yù)設(shè)值。
（3）時效指標(biāo)。截止到20xx年11月22日前，財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金175個項目，全部按年初目標(biāo)全面完成驗收。
�。�4）成本指標(biāo)。項目通過預(yù)算、結(jié)算等監(jiān)管核減，項目實施成本低于市場價格≥3%。
�。ǘ┬б嬷笜�(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟效益。財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目實施后，直接減輕縣財政投資壓力5341.7萬元，促進我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，11個村村集體經(jīng)濟收入大于5萬元。通過產(chǎn)業(yè)就業(yè)促進脫貧人口及監(jiān)測對象人均收入達到當(dāng)?shù)剞r(nóng)人均收入水平。
�。�2）社會效益。項目實施后、改善了當(dāng)?shù)厝罕娯酱鉀Q的'生產(chǎn)、生活基礎(chǔ)設(shè)施條件，群眾對美好生活的滿足感得更好實現(xiàn)，干部群眾關(guān)系更加融洽。
�。�3）生態(tài)效益。項目實施后生態(tài)環(huán)保還原率達到95%以上。
�。�4）可持續(xù)影響。項目實施后減少環(huán)境污染，產(chǎn)業(yè)地壯大當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體，激勵脫貧群眾通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)、就業(yè)增收，可持續(xù)影響。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。項目實施后脫貧人口滿意率達到95%以上，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體滿意率達到100%。
五、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
（一）存在的問題及原因
1、項目產(chǎn)出指標(biāo)不夠精準(zhǔn)。因市場價格變動大，部分項目建設(shè)內(nèi)沒有達到預(yù)期目標(biāo)。
2、項目入庫前期績效表格填報不規(guī)范，造成項目績效統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計困難，個別項目統(tǒng)計不精準(zhǔn)。
�。ǘ┫乱徊礁倪M措施
一是加大項目庫建設(shè)力度，確保項目庫績效績效數(shù)據(jù)精準(zhǔn)；二是加強項目管理力度，做好項目前期項目可行性論證，確保項目順利實施；三是定期對項目實施情況進行績效調(diào)度，推動項目績效目標(biāo)規(guī)范化。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果我們主要以縣、鄉(xiāng)兩級門戶網(wǎng)站向社會進行公示公告，村級以宣傳欄形式向社會進行公示公告。
績效預(yù)算可行性報告 6
一、評估對象
項目名稱：市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點項目
實施單位：南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
主管部門：南充市人民政府
項目屬性(新增/延續(xù))：延續(xù)
項目績效目標(biāo)：優(yōu)秀
申請資金總額：350萬元
其中申請財政資金：350萬元
項目概況：為了響應(yīng)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作，加強生活垃圾分類的宣傳和推廣，實現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無害化，減少垃圾對環(huán)境造成的影響，在舞風(fēng)街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的居民小區(qū)、機關(guān)單位及學(xué)校推進垃圾分類工作，減小垃圾對環(huán)境造成的影響。
項目申請預(yù)算總額350萬元。
二、評估方式和方法
(一)評估程序
1、下達評估通知。局財務(wù)裝備科根據(jù)要求，通知局相關(guān)科室在規(guī)定時間內(nèi)對項目進行績效考核。
2、擬定工作方案。結(jié)合事前績效評估工作要求，擬定工作方案。
3、形成專家組。評估組由局財務(wù)裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評估組。
4、現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組赴項目現(xiàn)場進行績效考核評估工作。
5、獲取評估結(jié)論。完成績效評價報告。
(二)論證思路及方法
主要針對項目的相關(guān)性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性等方面進行評估。
(三)評估方式
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進行評估。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
(一)立項的'必要性
生活垃圾分類是中、省、市積極倡導(dǎo)、大力推行的，在推行過程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進行試點工作就是有益的探索，為大面積推廣打下堅實基礎(chǔ)。
(二)績效目標(biāo)科學(xué)性
本項目目標(biāo)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購、宣傳活動、桶邊督導(dǎo)等，從硬件設(shè)施、宣傳督導(dǎo)、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉(zhuǎn)運，能極大推動民眾分類習(xí)慣養(yǎng)成。
(三)實施可行性
本項目實施方案已通過局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，批準(zhǔn)實施。
(四)籌資合理性
本項目主要由政府的財政資金支持。
(五)預(yù)算合理性
本次預(yù)算的主要計算數(shù)據(jù)以市場詢價為準(zhǔn)，預(yù)算合理可行。
(六)總體要求
項目實施區(qū)域?qū)崿F(xiàn)生活垃圾分類投放，提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。
四、相關(guān)建議
1、市政府進一步明確縣（市、區(qū)）垃圾分類管理主體責(zé)任。
2、市主流媒體進一步加大垃圾分類宣傳力度。
五、其他需要說明的問題
本自評報告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點項目的單位內(nèi)部自我績效評價，結(jié)論與意見是參考性的，僅供財政部門批復(fù)預(yù)算時使用，不做其他用途。
績效預(yù)算可行性報告 7
一、評估對象
（一）項目基本情況
項目名稱：智慧公共資源一體化信息平臺項目。
項目單位：張家界市公共資源交易中心。
項目績效目標(biāo)：通過建設(shè)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺，實現(xiàn)智慧服務(wù)便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場地調(diào)度管理智能化、安全運維標(biāo)準(zhǔn)保障規(guī)范化。全面實現(xiàn)公共資源和公共服務(wù)管理信息化，實現(xiàn)資源交易全過程電子化，基本形成跨區(qū)域、多平臺互聯(lián)互通、信息資源集中共享的公共資源交易網(wǎng)絡(luò)，建立公共資源交易移動端應(yīng)用，使用中心服務(wù)向移動端渠道延伸，為用戶提供便攜的服務(wù)，同時以張家界公共資源交易中心信息化建設(shè)為典型示范，以點帶面，助力湖南省公共資源交易建成領(lǐng)先全國資源信息化水平、與國家級示范平臺建設(shè)目標(biāo)相適應(yīng)的信息化系統(tǒng)。將適合以市場化方式配置的公共資源基本納入統(tǒng)一的公共資源交易平臺體系，實行目錄管理；各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實施，公共資源交易實現(xiàn)全過程在線實時監(jiān)管。公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動更加規(guī)范有序，效率和效益進一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運行，市場主體獲得感進一步增強。
項目資金總額：1634.0068萬元；資金來源：主要采取政銀合作的方式籌集建設(shè)資金。
�。ǘ╉椖勘尘�
根據(jù)國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導(dǎo)意見》的通知（國辦函[20xx]41號）文件精神，按照張家界市智慧城市建設(shè)要求，以及湖南省公共資源交易建設(shè)"一張網(wǎng)、一盤棋"統(tǒng)籌考慮，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺按"省建下發(fā)、統(tǒng)分結(jié)合、分級建設(shè)"的模式進行建設(shè)。充分利用現(xiàn)有場地和交易數(shù)據(jù)，加強監(jiān)督管理和信息共享，充分利用區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等先進信息技術(shù)，智慧公共資源一體化信息平臺建設(shè)主要包括軟件運行支撐環(huán)境搭建、應(yīng)用軟件定制開發(fā)、系統(tǒng)集成與基礎(chǔ)配建內(nèi)容。
�。ㄈ╉椖恐饕獌�(nèi)容
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設(shè)規(guī)模涉及張家界交易中心工程建設(shè)、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、自然資源、社會類無范本五大業(yè)務(wù)，同時包含業(yè)務(wù)開展所需的場地智能調(diào)度及管理。可支持兩區(qū)（永定區(qū)、武陵源區(qū)）、兩縣（慈利縣、桑植縣）開展公共資源交易活動。主要完成以下建設(shè)內(nèi)容：
1、"一張網(wǎng)"：實現(xiàn)國家-省-市數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，同時鏈接張家界市各行業(yè)部門、監(jiān)管部門的"一張網(wǎng)"，交易數(shù)據(jù)全貫通。
2、"全智慧"：通過建設(shè)智慧服務(wù)、智慧交易、智慧管理、場地智能化調(diào)度中心，推進實現(xiàn)公共資源交易活動全過程智慧化，著力推進交易系統(tǒng)的市場化和專業(yè)化發(fā)展，著力提高公共服務(wù)平臺的公共服務(wù)供給，著力提高監(jiān)督平臺的行政監(jiān)督效能。
3、"優(yōu)保障"：全面貫徹湖南省公共資源交易出臺的5項信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以貫標(biāo)落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平，同時，按照國家有關(guān)安全等級保護規(guī)定，需要參照三級等保標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。形成完備統(tǒng)一的張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設(shè)、運行保障體系。
�。ㄋ模╉椖窟M展
20xx年，國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕63號），20xx年5月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導(dǎo)意見的通知》（國辦函〔20xx〕41號），對建設(shè)公共資源交易平臺提出了總體要求。
20xx年，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省公共資源交易"一張網(wǎng)"電子化信息平臺建設(shè)方案>的通知》（湘資[20xx]37號）、20xx年11月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省"區(qū)塊鏈+公共資源交易"建設(shè)實施方案>的通知》（湘資[20xx]63號）等文件，對公共資源交易信息平臺建設(shè)工作提出了具體要求和解決方案。
20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項目可行性研究報告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[20xx]80號），同意實施張家界智慧城市建設(shè)項目，項目代碼：20xx-430802-64-01-044489，估算總投資139000萬元。智慧公共資源一體化信息平臺項目為張家界智慧城市建設(shè)項目的子項目。
20xx年3月，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強專項工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
20xx年6月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于張家界市公共資源交易平臺信息化建設(shè)相關(guān)問題請示的答復(fù)》（湘資函[20xx]8號），明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平臺項目"。
20xx年10月，張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設(shè)計方案》并組織專家評審，出具了專家評審意見。
20xx年1月，張家界市人民政府召開專題會議（張府閱[20xx]13號），研究張家界市智慧城市建設(shè)有關(guān)問題，原則同意公共資源交易中心信息化項目在爭取到資金來源和保障的情況下，于20xx年啟動建設(shè)。
20xx年2月，張家界市人民政府發(fā)展研究中心《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計方案的審查意見》（張發(fā)研函[20xx]4號），對設(shè)計方案進行了審查，審核資金控制在1656.55萬元以內(nèi)。
20xx年4月，張家界市財政局對《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設(shè)項目預(yù)算》進行了審查，并出具《財政投資評審結(jié)論書》（張財評[20xx]118號），審定項目投資金額16,340,068.29元。
二、評估方式和方法
�。ㄒ唬┰u估程序
1、評估準(zhǔn)備階段：抽取事前績效評估項目，確定評估對象、評估方式、評估依據(jù)和評估內(nèi)容，擬定評估計劃，下發(fā)《張家界市財政局關(guān)于開展20xx年度市級財政支出項目事前績效評估的通知》（張財績[20xx]7號），提出具體工作要求。
2、評估實施階段：主要包括資料收集與審核，現(xiàn)場采取詢問、復(fù)核等方式對有關(guān)情況進行調(diào)查、核實，在聽取有關(guān)匯報或介紹后，對掌握的有關(guān)信息資料進行分類、整理與分析，采用合適的方法，對項目立項必要性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟性、實施方案可行性、籌資可行性等情況進行綜合評判。
3、評估報告階段：按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告，評估結(jié)論分為建議予以支持、建議調(diào)整完善后支持和建議不予支持三種，報告內(nèi)容包括介紹評估對象的基本情況、評估采用的主要方法、評估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及有關(guān)問題的說明等。
�。ǘ┰u估目的及作用
事前績效評估，是指部門單位結(jié)合預(yù)算編審、項目審批等，對擬新出臺的重大政策和項目，運用科學(xué)合理的評估方法，就立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性和籌資合規(guī)性等進行客觀、公正的評估。
通過事前績效評估，可以促進項目建設(shè)前期工作的開展，促進項目建設(shè)的科學(xué)化、民主化，促進投資管理的加強和投資效益的提高，是項目投資效果最好，用最少的投資來取得最大的經(jīng)濟效益和社會效益。
事前績效評估的作用主要包括以下幾個方面：
1、優(yōu)化建設(shè)方案，完善項目可行性研究；
2、實事求是的校核投資，落實資金籌措辦法和渠道；
3、促進項目決策科學(xué)化，避免重復(fù)建設(shè)和盲目建設(shè)；
4、有利于宏觀經(jīng)濟調(diào)控，落實科學(xué)發(fā)展規(guī)劃；
5、有助于統(tǒng)一認(rèn)識，協(xié)調(diào)行動，為項目實施創(chuàng)造條件。
�。ㄈ┰u估方式
本次事前績效評估工作采取購買社會服務(wù)方式，委托湖南方正會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司具體實施。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾裕ǹ偡�15分，計15分）
1、立項依據(jù)（12分）
信息化建設(shè)是國家、省市政策要求,是交易行業(yè)的生命線，是確保公共資源交易公平公正公開的利器。根據(jù)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕63號），《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導(dǎo)意見的通知》（國辦函〔20xx〕41）號等文件精神，需要達到各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實施，公共資源交易實現(xiàn)全過程在線實時監(jiān)管。全面實現(xiàn)公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動更加規(guī)范有序，效率和效益進一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運行，市場主體獲得感進一步增強。項目建設(shè)與國家、省、市、相關(guān)行業(yè)宏觀政策相關(guān)，有相關(guān)政策依據(jù)。
根據(jù)省委第六巡視組整改和省工程建設(shè)招投標(biāo)突出問題專項整治工作要求，需不斷完善平臺體系，實現(xiàn)平臺優(yōu)化升級；推進頂層設(shè)計，健全統(tǒng)一的制度規(guī)則體系；推進"放管服"改革，不斷優(yōu)化市場環(huán)境；推進監(jiān)管創(chuàng)新，強化事中事后監(jiān)管。項目建設(shè)與主管部門職能相關(guān)，與部門規(guī)劃及當(dāng)年重點工作相關(guān)。
張家界市公共資源交易中心自20xx開始自建信息系統(tǒng)，由于缺乏頂層規(guī)劃，也沒有統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，按照"邊運行、邊完善"原則，雖然通過租賃和省級交易平臺下發(fā)方式，實現(xiàn)了部分交易業(yè)務(wù)的全流程電子化，但隨著公共資源交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，遠程異地評標(biāo)、不見面開標(biāo)、在線評標(biāo)等系統(tǒng)上線，現(xiàn)有平臺出現(xiàn)硬件設(shè)施設(shè)備部分出現(xiàn)老化、軟件開發(fā)建設(shè)相對滯后、場地管理手段落后、網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)不完善、交易數(shù)據(jù)的利用和分析能力不足等問題，現(xiàn)有平臺無法滿足全流程電子化交易的需要。開展一體化信息平臺建設(shè)具有現(xiàn)實的迫切需要且具有一定的不可替代性，服務(wù)對象明確。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
2、財政投入（3分）
20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項目可行性研究報告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[20xx]80號），同意實施張家界智慧城市建設(shè)項目，估算總投資為139000萬元，資金來源為國債資金。智慧公共資源一體化信息平臺項目作為張家界智慧城市建設(shè)項目的子項目實施，具有公共性，屬于財政支持范圍。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性（總分20分，計16分）
1、投入合理性（11分）
張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平臺項目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設(shè)項目預(yù)算》，預(yù)算總投資16,565,471.10元，項目預(yù)算較為完整，預(yù)算投入資源及成本與項目預(yù)期產(chǎn)出效益相匹配，投資測算合理，充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本，項目預(yù)算經(jīng)張家界市財政局評審并出局《財政投資評審結(jié)論書》（張財評[20xx]118號）,審定項目投資金額16,340,068.29元，審減225,402.80元。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
2、預(yù)算成本控制有效性（9分）
通過平臺的建設(shè)，規(guī)范公共資源交易工作流程，加強對交易過程的監(jiān)督和管理，并提升交易過程透明度，實現(xiàn)全流程電子化交易。通過系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)上互動、網(wǎng)上遞交備案事項、網(wǎng)上報名、網(wǎng)上下載標(biāo)書、網(wǎng)上投標(biāo)等操作以及無紙化運行，可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出，大大降低各類資源的消耗，節(jié)約社會資源，以實現(xiàn)綠色交易。將行政效能監(jiān)督、被動式監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)檫M行式、主動式全過程監(jiān)督，可以提高交易中心行政效能，節(jié)約行政成本，提高信息利用率和時效性，有助于建立良好的'政府形象，改善投資環(huán)境，吸引投資，發(fā)展地方經(jīng)濟，具有良好的經(jīng)濟性。
評估發(fā)現(xiàn)，項目制定成本預(yù)算時，未制定完善明確的成本控制方案，采取切實有效的具體成本控制措施。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項扣4分。
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)合理性（總分20分，計20分）
1、目標(biāo)明確性（8分）
智慧公共資源一體化信息平臺項目"以節(jié)約投標(biāo)人成本、規(guī)范專家評審費支出、增加財政資金支出透明度、降低財政支出成本、提高財政收益等為目標(biāo)"，制定有明確的績效目標(biāo)，受益服務(wù)對象定位準(zhǔn)確，與建設(shè)單位工作職責(zé)與長期規(guī)劃密切相關(guān)。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
2、目標(biāo)合理性（8分）
項目建設(shè)目標(biāo)設(shè)定為解決部門工作的實際問題，績效目標(biāo)與部門長期規(guī)劃相關(guān)，與年度目標(biāo)一致，與項目設(shè)計解決的問題相匹配，并且具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性。制定有"財政資金節(jié)約率"、"各交易主體資金節(jié)約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績效指標(biāo)，可考核性較強，績效目標(biāo)設(shè)置較為合理。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
（四）實施方案有效性（總分30分，計27分）
1、實施方案可行性（15分）
張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設(shè)計方案》，實施方案主要包括項目概述、現(xiàn)狀分析、總體目標(biāo)、方案內(nèi)容、實施路徑、投資概算、保障措施等七大方面，項目實施內(nèi)容明確具體。提出"升級改造湖南省綜合評標(biāo)專家?guī)煜到y(tǒng)"、"公共服務(wù)平臺功能提升""運維保障建設(shè)"等23項重點任務(wù)，與"一張網(wǎng)（數(shù)據(jù)全貫通）、全智慧（交易活動全智慧）、鏈湖南（交易鏈上全信任）"，實現(xiàn)交易活動智慧化、公共服務(wù)精準(zhǔn)化、行政監(jiān)督立體化、交易活動智慧化、保障措施規(guī)范化，打造全省統(tǒng)一規(guī)范、公開透明、服務(wù)高效、監(jiān)督到位的公共資源"湘交模式"，助力全省數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的總體目標(biāo)相匹配；提出分階段建設(shè)的實施路徑，組織進度安排清晰，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等條件能有效保障。
張家界市人民政府發(fā)展研究中心組織專家對《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設(shè)計方案》評審，并出具了《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計方案的審查意見》（張發(fā)研函[20xx]4號），指出《方案》按照"交易電子化、運行規(guī)范化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化"的要求建設(shè)一體化平臺，有利于推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的改革，符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求；《方案》提出場地智能化調(diào)度中心、四大應(yīng)用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理；《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式，采用云計算、大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)，技術(shù)路線基本可行。
評估發(fā)現(xiàn)，專家審查意見指出項目實施方案對網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護需求考慮不夠全面。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項扣2分。
2、過程控制有效性（9分）
為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目的實施，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強專項工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。制定了《設(shè)備管理制度》、《安全保密制度》、《應(yīng)急管理制度》、《崗位責(zé)任制度》等項目建設(shè)與運行管理制度，采取相應(yīng)的管控措施進行項目管理。有相應(yīng)的監(jiān)督、獎懲等管控制度，業(yè)務(wù)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程健全，與項目切實相關(guān)，可操作性強。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
3、項目可持續(xù)性（6分）
根據(jù)項目實施方案，項目建成后，組織機構(gòu)能夠持續(xù)運轉(zhuǎn)，在正常維護管理的前提下，能持續(xù)發(fā)揮效益。
但是，項目實施方案中未明確項目運行期的運行維護成本及資金來源，未明確項目建設(shè)運行的經(jīng)濟時效及退出機制。此項扣1分。
（五）籌資可行性（總分15分，計12分）
1、籌資合規(guī)性（5分）
20xx年12月，張家界市財政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項債券資金使用分配的請示》（張財債管[20xx]609號）報經(jīng)常務(wù)副市長、市長審批同意，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會資本建設(shè)和運營的模式實施。計劃資金來源渠道符合相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過相關(guān)論證，資金籌措程序科學(xué)規(guī)范。但是，項目未明確財政投資的范圍及相應(yīng)財權(quán)和事權(quán)的匹配。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項扣1分。
2、財政投入（5分）
20xx年10月，張家界市公共資源交易中心《關(guān)于請求批準(zhǔn)實施"智慧公共資源一體化信息平臺"項目建設(shè)及政銀合作方案的報告》（張公交易[20xx]8號），匯報政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開招標(biāo)方案》。項目投資考慮財政預(yù)算及配套能力，合乎實際，財政部門和其他部門統(tǒng)籌規(guī)劃，目前沒有有類似項目資金重復(fù)投入。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
3、籌資風(fēng)險可控性（5分）
項目籌資渠道符合相關(guān)規(guī)定，籌資方式和程序經(jīng)過相關(guān)單位論證，所有方案經(jīng)過專業(yè)技術(shù)單位審查，由市智慧辦和智慧城市中心嚴(yán)格把關(guān)，防止重復(fù)建設(shè)，整體籌資風(fēng)險可控。
但是評估發(fā)現(xiàn)，項目未進行籌資風(fēng)險評估，對籌資風(fēng)險進行全面的分析，以及未制定相應(yīng)可行、有效的應(yīng)對措施。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項扣2分。
�。┛傮w結(jié)論
根據(jù)項目事前績效評估體系，智慧公共資源一體化信息平臺項目事前績效評估得分為90分。
綜合上述績效評估情況，我們認(rèn)為本次評估的智慧公共資源一體化信息平臺項目績效目標(biāo)指向明確，與相應(yīng)的財政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，立項過程經(jīng)調(diào)查研究及科學(xué)論證，符合實際，建議在完善相關(guān)成本控制措施及風(fēng)險應(yīng)對措施的情況下予以支持。
四、存在的主要問題
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張家界市政府發(fā)展研究中心對張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計方案的審查意見中指出，設(shè)計方案中對網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護需求考慮不全面，與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、智慧黨建等對接、業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)籌以及機房設(shè)計等需要進一步完善。
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評估發(fā)現(xiàn)，項目制定成本預(yù)算時，未明確制定成本控制方案，未采取措施有效成本控制。
（三）市場化建設(shè)方案不完善
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用政府主導(dǎo)、企業(yè)與銀行合作、使用社會資本建設(shè)和運營模式實施，但項目未明確財政投資范圍及相應(yīng)財權(quán)和事權(quán)，未明確項目運行期運行維護成本及資金來源，以及項目建設(shè)運行經(jīng)濟時效及退出機制等，市場化建設(shè)方案不夠完善。
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張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目投入資金較多，財政投資壓力較大，未開展相應(yīng)的項目籌資風(fēng)險評估。
五、相關(guān)建議
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根據(jù)《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計方案的審查意見》（張發(fā)研函[20xx]4號）要求：做好與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、政務(wù)信息共享平臺、大數(shù)據(jù)中心等的對接工作；進一步完善機房設(shè)計，做好柴油發(fā)電機房位置布置，設(shè)置安全區(qū)域并配備相關(guān)消防安全設(shè)施；考慮國產(chǎn)化替代問題；完善網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)等。
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根據(jù)項目申報相關(guān)要求，項目建設(shè)需制定成本控制方案，采取切實可行的成本控制措施，確保財政資金使用效率。
（三）補充切實可行的市場化建設(shè)方案
張家界市財政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項債券資金使用分配的請示》（張財債管[20xx]609號），明確張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用社會化運作（政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會資本建設(shè)和運營）的模式實施，需補充完善項目建設(shè)及籌資方案，明確財政投資的范圍及相應(yīng)財權(quán)和事權(quán)的匹配，明確項目運行期的運維模式及運維費用來源等。
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建議項目建設(shè)單位開展籌資風(fēng)險評估工作，對項目籌資環(huán)節(jié)風(fēng)險進行全面評估，全面分析償債能力等籌資風(fēng)險，采取有針對性、切實可行的應(yīng)對措施，防范項目建設(shè)運營過程中資金短缺或償債危機等。
績效預(yù)算可行性報告 8
一、項目概況
（一）項目實施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬元。
（二）《鄉(xiāng)村大舞臺》欄目是中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道打造的一臺旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農(nóng)民提供展示自我舞臺的大型綜藝節(jié)目。本項目實施的主要內(nèi)容為央視導(dǎo)演組出行與落地接待、舞臺搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補助等。
二、評估過程
項目由中共連城縣委宣傳部組織實施，經(jīng)前往中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道深入對接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能股室評估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認(rèn)為該項目可行。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
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經(jīng)縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目錄制。
（二）項目可行性
1、連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目并在央視播出，有利于促進連城文化的對外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2、項目經(jīng)縣委、縣政府同意實施。項目總投資100萬元，根據(jù)項目實際支出情況實報實銷。
（三）項目績效目標(biāo)
數(shù)量目標(biāo)：鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動3場次，搭建大型舞臺1300平方米，編演節(jié)目11個，錄制節(jié)目時長120分鐘。
質(zhì)量目標(biāo)：按方案要求完成節(jié)目錄制。
時效目標(biāo)：按方案要求按時完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出。
成本目標(biāo)：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算18萬元。搭建大型舞臺，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補助等，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算25萬元。
經(jīng)濟效益目標(biāo)：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
社會效益目標(biāo)：通過節(jié)目錄制，提升縣內(nèi)各文藝團體節(jié)目質(zhì)量提升。
可持續(xù)影響目標(biāo)：促進連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的.對外宣傳。
滿意度目標(biāo)：《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目的錄制和播出得到了觀眾的一致好評，滿意度大于90％
(四)總體結(jié)論：
本項目的實施有力提升了連城文化的影響力、為促進連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項目達到了預(yù)期目標(biāo)。
績效預(yù)算可行性報告 9
按照市委、市政府下達的《市目標(biāo)績效管理考核實施辦法的通知》規(guī)定和市目督辦《關(guān)于進行市年目標(biāo)績效考核的通知》10號文件要求，現(xiàn)將市糧食局年度目標(biāo)績效考核情況報告如下：
一、總體情況。
全面完成了年初下達我局的`職能職責(zé)、行政效能、服務(wù)質(zhì)量、自身建設(shè)四大類項三級指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，自查評分99.8分。
二、職能職責(zé)。
�。ㄒ唬┌凑杖屑Z油購銷平衡計劃，組織好糧油購、調(diào)、儲、加、銷各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)工作，成效突出。
�。ǘ┌凑帐 ⑹屑Z食局糧油安全儲存的要求，所有庫存糧油經(jīng)各級業(yè)務(wù)主管部門抽檢，做到了“數(shù)量真實、質(zhì)量可靠、帳實相符”。
�。ㄈ﹪�(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的糧食主要品種最低收購價政策。完善了《糧油應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案》和突發(fā)事件糧食應(yīng)急保障機制。
�。ㄋ模┌凑沼嘘P(guān)法規(guī)規(guī)定，對本區(qū)域糧食流通實施監(jiān)管。
�。ㄎ澹┤嫱瓿闪耸�、市、縣各級糧油儲備任務(wù)，強化了市場的宏觀調(diào)控，確保了本區(qū)域糧食安全。
三、行政效能，服務(wù)質(zhì)量，自身建設(shè)等各項工作成效明顯。
1、我局的年工作目標(biāo)年度任務(wù)，各項考核指標(biāo)均以正式文件形式上報市糧食局。
2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿分100分。
3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統(tǒng)先進單位”，已上報專項材料，待批。
績效預(yù)算可行性報告 10
根據(jù)省財政廳《關(guān)于做好新增債券資金項目績效評價工作的通知》（財債〔20xx〕848號），田家庵區(qū)財政局對20xx年新增債券項目資金使用情況進行績效評價。
一、項目基本情況
20xx年田家庵區(qū)新增債券資金分別是：棚改專項債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項目、非標(biāo)專項債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目。
安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項目位于安徽省淮南市田家庵區(qū)，項目四至范圍：朝陽西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西，國慶路以南。
安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目實施地位于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)，項目性質(zhì)為擴建，項目建設(shè)主要內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)化廠房、倉儲用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎(chǔ)設(shè)施等組成。項目建設(shè)周期20xx年3月-至今。
二、項目實施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金落實及管理情況。
安成十字路口項目總概算161,914.59萬元，其中新增政府債券安排6000萬元。截至20xx年5月底，已全部支付。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目總概算54992萬元，其中政府債券安排30000萬元，20xx年到位資金7500萬元，20xx年6月新增債券到位資金3000萬、20xx年10月新增債券到位資金4500萬，截至20xx年12月底，已支付7332.54萬元，剩余資金167.46萬元預(yù)計在20xx年1月底前支付完成。
（二）工程實施及管理情況。
1、項目管理機構(gòu)。
安成十字路口項目項目建設(shè)單位為區(qū)屬淮南市四宜置業(yè)有限責(zé)任公司；設(shè)計單位一期為合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計院（集團）有限公司，施工總承包單位為北京城鄉(xiāng)欣瑞建設(shè)有限公司；二期由中鐵八局集團有限公司和合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計院（集團）有限公司組建聯(lián)合體進行EPC總承包。監(jiān)理單位分別為安徽華東工程建設(shè)項目管理有限公司和廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目管理機構(gòu)為淮南現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會。
2、項目實施流程。
安成十字路口項目項目建議書編制及審核→可行性研究報告編制及審核→取得土地證及建設(shè)用地規(guī)劃許可證→設(shè)計單位招標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計、取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證→施工及監(jiān)理單位招標(biāo)、施工圖設(shè)計及審核，取得施工許可證→工程施工（基礎(chǔ)、主體、室內(nèi)外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等）→竣工驗收（規(guī)劃、實體、消防、人防等）→物業(yè)入駐，交付使用。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目計劃建設(shè)周期即20xx年3月-至今。具體實施進度安排如下，各階段工作可根據(jù)計劃需要交叉進行。
�。�1）前期準(zhǔn)備階段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立項、環(huán)評、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等；
�。�2）施工階段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主體、配套用房建設(shè)施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設(shè)；
�。�3）竣工驗收（20xx年12月）：竣工驗收工作。目前鋼構(gòu)廠房正在辦理竣工驗收。
3、項目監(jiān)管措施。
安成十字路口項目現(xiàn)場由監(jiān)理部、建設(shè)單位工程部及項目部對工程的安全、質(zhì)量、進度、文明施工等進行監(jiān)督檢查；市建管處安監(jiān)站、質(zhì)監(jiān)站及消防科分別對安全、質(zhì)量及消防進行監(jiān)管驗收；市人防辦對人防工程進行監(jiān)管驗收。市區(qū)住保局對項目的進度及資金使用等進行監(jiān)管。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建設(shè)單位與各參建單位嚴(yán)格按照合同約定辦事，完善項目建設(shè)組織與管理，質(zhì)量監(jiān)督體系；對施工方案的科學(xué)性、合理性、可操作性進行審核；對施工總進度計劃、分階段實施計劃、關(guān)鍵節(jié)點實施細則仔細審核；落實好進度管理部門人員及職責(zé)分工；分析影響進度目標(biāo)實現(xiàn)的干擾和風(fēng)險因素等；督促施工方按施工進度計劃要求執(zhí)行，一旦發(fā)生進度偏差，及時分析原因，采取必要糾偏措施或調(diào)整原進度計劃，加強動態(tài)控制；通過經(jīng)濟獎懲方法對進度管理進行約束等。
�。ㄈ╉椖客瓿蛇M度
安成十字路口項目一期1148套安置房（15.7萬平方米）已完工驗收，二期1068套（16.2萬）正在進行主體結(jié)構(gòu)施工，其中3#樓施工至12層，5#樓施工至10層。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目標(biāo)準(zhǔn)化廠房工程進度已完成95%，項目進度已完成60%。
三、項目成果及效益
安成十字路口項目：
1、從經(jīng)濟效益方面看：
（（1）棚戶區(qū)改造可以優(yōu)化配置土地資源，促進土地合理利用。
集中連片棚戶區(qū)的改造可以盤活土地資源存量，最大限度提高土地價值，同時可以較好地解決資金投入問題，使稀缺的土地資源得以再生和利用，進一步煥發(fā)生機和活力，提高了城市的管理水平。
�。�2）棚戶區(qū)改造可以增加社會就業(yè)，促進地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。棚戶區(qū)改造能夠拉動建筑業(yè)的發(fā)展，促進地區(qū)經(jīng)濟增長和增加社會就業(yè)的.機會。同時，結(jié)合棚戶區(qū)改造，以土地置換為依托，可以大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。
2、從社會效益方面看：
�。�1）棚戶區(qū)改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。
棚戶區(qū)居民絕大多數(shù)都是低收入困難群體，經(jīng)過棚戶區(qū)改造，不僅可以改善居住環(huán)境和居住質(zhì)量，而且還能擁有屬于自己的房屋資產(chǎn)，特別是針對棚戶區(qū)改造中部分低保戶、特困戶收入不高、經(jīng)濟條件較差的實際情況，采取切實有效的措施實施救助，確保這部分人群能夠有房住，從而享受到改革開放和經(jīng)濟發(fā)展帶來的成果，體現(xiàn)了社會的公平與公正。
�。�2）棚戶區(qū)改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。
棚戶區(qū)改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎(chǔ)設(shè)施落后的現(xiàn)狀，通過改造，統(tǒng)籌考慮了服務(wù)配套和基礎(chǔ)條件的改善，棚戶區(qū)改造可以加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，改變城市基礎(chǔ)設(shè)施條件，完善城市功能，提升城市品位，使原來落后的城市面貌變?yōu)槌鞘徐n麗的風(fēng)景。
（3）棚戶區(qū)改造可以加強黨與居民群眾的感情，促進社會和諧。
棚戶區(qū)改造，使多數(shù)普通居民告別低矮破舊房屋，享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化，提高了居民的幸福指數(shù)，體現(xiàn)了黨的執(zhí)政能力，拉近了政府與居民的距離，增強了社會凝聚力，促進了社會的和諧發(fā)展。因此，本項目的提出是加快淮南市城市化進程的需要。
績效預(yù)算可行性報告 11
一、績效目標(biāo)分解下達情況
1、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預(yù)算及項目情況。
20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預(yù)算總額為1000萬元，項目批準(zhǔn)文件:沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34號,及中共沅陵縣委實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項目庫的批復(fù)》中調(diào)整入庫項目；建設(shè)內(nèi)容：種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。
2、財政振興資金績效目標(biāo)設(shè)定情況
完成種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。人均增收495元，受益人口6342人，對沅陵縣域經(jīng)濟可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。
二、績效自評工作開展情況
仙門國有林場根據(jù)相關(guān)政策對照年初該項目設(shè)定的績效目標(biāo)于20xx年12月開展了項目績效自評工作，工作方式包括民主自評、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪。
三、績效目標(biāo)自評完成情況
�。ㄒ唬┵Y金投入分析
1、項目資金到位情況分析
截至20xx年10月項目資金1000萬元資金全部拔付到位。
2、項目資金支出情況分析
截至20xx年10月，項目資金1000萬元已完成全部支付。
3、項目資金管理情況分析
按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛征求了實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實施主體意見，對資金和項目均按照資金的規(guī)模、來源、用途、受益對象、實施單位、審批程序、實施期限及項目完成情況在實施鄉(xiāng)村組進行了公告公示，接受職工監(jiān)督，確保資金在陽光下運行。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)完成情況分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
按時保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
通過該項目的實施對促進鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經(jīng)濟可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的'意義，受到全縣實施鄉(xiāng)村組的群眾的好評和支持，滿意度達到了100％。
四、偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施
該項目全部達到了預(yù)期績效目標(biāo)，沒有偏離績效目標(biāo)的指標(biāo)
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
充分利用績效自評結(jié)果加強我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果、促進鄉(xiāng)村振興并將依法對自評結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監(jiān)督。
績效預(yù)算可行性報告 12
為加強衛(wèi)生院管理，調(diào)動我院衛(wèi)生人員的積極性，為農(nóng)民群眾提供便捷、高效、價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)，實現(xiàn)人人享有基本衛(wèi)生保健目標(biāo)。根據(jù)黃巖區(qū)基層醫(yī)療機構(gòu)績效考核標(biāo)準(zhǔn)，我院組織對各科室1到6月份的績效進行了考核，現(xiàn)將績效考核自查情況匯報如下：
一、考核內(nèi)容基本情況。
�。ㄒ唬┗踞t(yī)療服務(wù)
1、服務(wù)質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程,執(zhí)行病歷書寫規(guī)范、醫(yī)院感染管理規(guī)范、醫(yī)療廢物處置規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度,處方質(zhì)量、病歷質(zhì)量、護理文書質(zhì)量、醫(yī)院感染管理和病案管理符合要求。
2、服務(wù)數(shù)量。門（急）診人次，1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。
3、執(zhí)行基本藥物制度。我院于20xx年10月全部實行國家基本藥物制度，配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應(yīng)用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規(guī)范、合理使用基本藥物，開展基本藥物不良反應(yīng)監(jiān)測情況。
4、醫(yī)療費用情況。每門診收費46.2元，去年平均為48.3元，與上年相比,次均門診費用實現(xiàn)負(fù)增長。
�。ǘ┕残l(wèi)生服務(wù)。
1、建立居民健康檔案。農(nóng)村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛(wèi)生部《城鄉(xiāng)居民健康檔案管理規(guī)范》的要求,在自愿的基礎(chǔ)上,為轄區(qū)的常住人口建立居民健康檔案,及時更新健康檔案,逐步實行計算機管理。
2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務(wù)的`提供情況、農(nóng)民健康知識知曉率88%。
3、免疫規(guī)劃項目。國家免疫規(guī)劃的執(zhí)行及其管理情況。建證（卡）率100%。免疫規(guī)劃接種率≥ 99.6 %。及時接種率96.9%。
4、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報系統(tǒng)正常運行。共報告?zhèn)魅静?6例，及時報告16例，及時報告率為100%。認(rèn)真配合疾控機構(gòu),參與現(xiàn)場疫點處理,對非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進行治療管理。有較強的應(yīng)急處理能力,做好食品、公共場所、學(xué)校、職業(yè)等衛(wèi)生指導(dǎo)與管理工作。
5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊,規(guī)范開展兒童保健工作。0-3歲兒童系統(tǒng)管理率達96%。
6、孕產(chǎn)婦保健項目。建立孕產(chǎn)婦保健手冊,規(guī)范開展孕產(chǎn)婦保健工作。年度孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達94%。
7、老年人保健。全鄉(xiāng)65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進行一般體格檢查,開展健康危險因素調(diào)查,并向老年人提供自我保健、傷害預(yù)防和自救等健康指導(dǎo)。
8、慢性病管理。共篩查2578人，共有高血壓病人570人，20xx年度315人，管理191人。共篩查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。
9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個，認(rèn)真做好重性精神病患者的隨訪、康復(fù)指導(dǎo)及登記管理情況。在專業(yè)機構(gòu)指導(dǎo)下,對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
10、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目。按照重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案,認(rèn)真做好乙肝補種、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、農(nóng)村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目的有關(guān)工作。
（三）新型農(nóng)村合作醫(yī)療。
�。�1）新農(nóng)合政策宣傳。設(shè)置新農(nóng)合宣傳欄1個，認(rèn)真做好新農(nóng)合補償政策宣傳,公布就診報銷流程，公示醫(yī)療服務(wù)與藥品價格。
（2）新農(nóng)合監(jiān)督。公示參合農(nóng)民補償情況,并公布投訴舉報電話以方便群眾投訴。
�。�3）新農(nóng)合服務(wù)。認(rèn)真做好新農(nóng)合參合農(nóng)民住院報銷工作,及時、準(zhǔn)確、全面上傳醫(yī)療服務(wù)信息,并按要求開展即時結(jié)報工作。
�。ㄋ模┼l(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。
�。�1）按照浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,目前建成10個村衛(wèi)生室的建設(shè)工作。
�。�2）衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室管理情況。協(xié)助衛(wèi)生行政部門建立鄉(xiāng)村醫(yī)生準(zhǔn)入制度。建立鄉(xiāng)村醫(yī)生例會制度。對村衛(wèi)生室進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管：建立統(tǒng)一制度。村衛(wèi)生室能統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)。目前村衛(wèi)生室按基本用藥目錄用藥。
�。ㄎ澹┤耸仑攧�(wù)管理。
�。�1）人員配備情況。人員崗位設(shè)置合理，配備到位,基本公共衛(wèi)生服務(wù)崗位人員人，占衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員的30%。衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員具備相應(yīng)崗位的執(zhí)業(yè)資格。
�。�2）財務(wù)管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算制度和會計制度，業(yè)務(wù)收入存入專戶，基本能按照當(dāng)日發(fā)生，當(dāng)日入帳，并定期結(jié)算，收費使用統(tǒng)一票據(jù)，票款相符。醫(yī)院年終有結(jié)余。
（六）院內(nèi)環(huán)境與管理。建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓(xùn)等制度并落實。院容院貌干凈整潔，工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標(biāo)語、專欄醒目規(guī)范，醫(yī)務(wù)人員精神飽滿,服務(wù)態(tài)度和藹得。
（七）群眾評議與監(jiān)督。醫(yī)患溝通情況,群眾滿意率。院內(nèi)設(shè)有群眾意見箱,能開展問卷調(diào)查,有群眾及病人評價結(jié)果,群眾滿意率達90%。
二、存在問題。
自查發(fā)現(xiàn)存在許多問題，主要表現(xiàn)在：
�。ㄒ唬┕残l(wèi)生服務(wù)情況。
1、健康教育方面：工作不到位，質(zhì)量不高，開展講座次數(shù)不夠。咨詢工作開展不到位等。
2、資料收集完善，人員對公共衛(wèi)生項目工作業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。
3、某些項目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。
4、科室設(shè)置房屋不足。
（二）醫(yī)療質(zhì)量情況。
1、未能完善質(zhì)量管理機構(gòu)，特別是質(zhì)控和院感方面工作開展較差，未能落實完善。
2、病歷書寫規(guī)范尚未完善。
3、“三基”工作開展不夠。
4、職工對醫(yī)院核心制度不熟悉，未能很好的執(zhí)行醫(yī)療核心3制度的情況。
5、護理水平有待進一步提高。
三、整改措施。
�。ㄒ唬┘訌娕嘤�(xùn)與管理，努力提高衛(wèi)生院整體水平。
�。ǘ⿲残l(wèi)生項目，加大在資金、物力、人力的投入，要全院人員的動員和參與。
�。ㄈ┘訌娐〉墓芾恚貏e是要加強篩查的力度，加強管理力度，主動發(fā)現(xiàn)病人，主動管理病人。
�。ㄋ模┘訌娺M修與培訓(xùn)，加強“三基”培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，提高醫(yī)療技術(shù)水平。
�。ㄎ澹┘訌娽t(yī)病質(zhì)量的管理。
績效預(yù)算可行性報告 13
一、預(yù)算績效管理工作總體情況
根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴(yán)格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預(yù)算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我�？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
二、自評得分情況及說明
�。ㄒ唬┙M織保障體系。
我校已經(jīng)落實專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。
�。ǘ┻^程管控體系
1.事前績效評估
我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項目、年度預(yù)算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控
20xx年度，我校對財政安排的部門預(yù)算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項目預(yù)算的執(zhí)行進度，保障了項目預(yù)算績效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。
3.事后績效評價
我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標(biāo)管理
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報的'項目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)。此部分得分7分。
5.績效結(jié)果應(yīng)用
近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
�。ㄈ┗A(chǔ)支撐體系
我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評事項
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
三、主要經(jīng)驗和存在不足
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)，但不足之處是績效目標(biāo)還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。
四、下一步工作打算和改進舉措
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。
五、建議意見
建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
績效預(yù)算可行性報告 14
一、預(yù)算績效運行監(jiān)控開展情況
按照《都勻市財政局關(guān)于開展2022年市級預(yù)算績效運行監(jiān)控的通知》勻財績〔2022〕3號要求，根據(jù)自身的實際情況細化績效評價項目的各項指標(biāo)，遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則。1-7月我單位基本支出執(zhí)行數(shù)為303.41萬元，執(zhí)行率為52.27%，全年預(yù)計執(zhí)行580.38萬元。其中工資福利270.35萬元，執(zhí)行率53.93%，商品和服務(wù)支出18.15萬元，執(zhí)行率63.66%，對個人和家庭的補助14.91萬元，執(zhí)行率37.64%；項目支出執(zhí)行數(shù)為2萬元，執(zhí)行率為18.2%，全年預(yù)計執(zhí)行數(shù)為11萬。其中：統(tǒng)計抽樣調(diào)查2萬元，執(zhí)行率40%。根據(jù)年初預(yù)算文件要求，按照中長期建設(shè)目標(biāo)，制定了切實可行、可量化、可考評的年度目標(biāo)。
二、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果
我局對截至20xx年7月31日的項目支出情況進行實時監(jiān)控及預(yù)警，對項目實施進度、預(yù)算執(zhí)行進度、績效目標(biāo)實現(xiàn)程度等實施重點監(jiān)控，為財政支出預(yù)算按照既定目標(biāo)執(zhí)行提供了有力保障。納入我局此次項目支出績效監(jiān)控的項目共4個，涉及預(yù)算資金11萬元。預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有4個,涉及資金11萬元 。
通過預(yù)算績效事中監(jiān)控，將監(jiān)控結(jié)果與加強預(yù)算執(zhí)行、實施預(yù)算調(diào)整、優(yōu)化管理相結(jié)合，作為當(dāng)年預(yù)算調(diào)整和以后年度預(yù)算安排的參考依據(jù)，進一步提升財政資金使用績效。
三、存在的問題
我單位嚴(yán)格控制各項經(jīng)費開支，未發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。目前統(tǒng)計工作還需進一步夯實，將認(rèn)真分析，切實加以解決，進一步將認(rèn)真分析并完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進一步提高項目支出水平，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過預(yù)算經(jīng)費支出加強了我局的統(tǒng)計相關(guān)事務(wù)管理的力度，提升了統(tǒng)計數(shù)據(jù)的'質(zhì)量，但在項目實施過程中還有些工作需要改進，主要問題如下：在項目實施過程中，由于各級領(lǐng)導(dǎo)和各級部門對統(tǒng)計工作的要求越來越高，項目支出的具體事項的計劃編制不夠精確，在項目執(zhí)行過程中工作量易超出預(yù)算。
四、整改措施
對存在的問題我們認(rèn)真分析進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進一步提高項目支出水平。我局高度重視預(yù)算支出績效目標(biāo)工作，開展了績效監(jiān)控工作，促進評價工作的落實，將績效監(jiān)控作為加強自身財務(wù)建設(shè)、提高資金使用效率的重要手段，預(yù)計全年績效目標(biāo)能按時完成。
績效預(yù)算可行性報告 15
根據(jù)工作要求，我單位對20xx年度水利前期工作經(jīng)費績效情況進行了自我評價，根據(jù)財政支出的有關(guān)規(guī)定，形成本自評報告。
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
20xx年，我縣水利前期工作經(jīng)費縣財政預(yù)算安排636萬元，主要用于全縣水利項目的規(guī)劃、設(shè)計、審查費等。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)
1、項目績效總目標(biāo)
項目績效總目標(biāo)：爭資立項4000萬元。
2、項目績效階段性目標(biāo)
20xx年度實際使用水利前期工作經(jīng)費420.505萬元，實際爭資立項4181萬元。
二、項目單位績效報告情況
中央、省投資4181萬元已于20xx年底全部到位。
三、項目評價工作過程
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
根據(jù)設(shè)定績效目標(biāo)對該項目從立項開始直到項目實施完成，實行全過程的工作質(zhì)量、進度、資金撥付等的監(jiān)管，特別是對資金使用情況，進行全面分析和綜合評價，切實提高財政資金使用效率和項目管理水平，為以后年度財政資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法
評價原則：遵循經(jīng)濟性、效率性、有效性的原則，定量分析與定性分析相結(jié)合的原則，真實性、科學(xué)性、規(guī)范性原則。
選用的評價指標(biāo)：按指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。
評價方法：按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進行績效評價。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
根據(jù)文件精神，20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金績效評價工作從2018年3月25日開始，至5月25日結(jié)束。具體評價過程：
1、項目責(zé)任人對永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費的績效進行自評，并形成工作底稿。
2、績效評價工作組現(xiàn)場評價，通過現(xiàn)場勘查、查閱相關(guān)資料，結(jié)合自評和項目實施實際，按照評價指標(biāo)對項目建設(shè)進行現(xiàn)場評價。
3、結(jié)合現(xiàn)場評價，對搜集到的項目資料進行整理、核實和綜合分析，對項目作出獨立、客觀、公正、實事求是的績效評價，出具自評報告。
四、績效評價指標(biāo)分析情況
（一）項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金預(yù)算及要求，20xx年度實際爭資立項4181萬元
2、項目資金使用情況分析
實際使用資金420.505萬元，資金使用率66%，通過采取項目預(yù)算審查、政府采購等有效措施節(jié)約資金明顯。
3、項目資金管理情況分析
建立了項目資金管理制度，對項目資金嚴(yán)格管理。資金撥付程序設(shè)置合理，審查嚴(yán)格，沒有改變資金使用用途，也無截留、擠占、挪用情況。
�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1、項目組織情況分析
永興縣委、縣政府高度重視，對項目實施過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，我局集中了精干力量全程參與、把控，確保項目績效目標(biāo)達標(biāo)。
2、項目管理情況分析
水利前期工作通過政府采購確定設(shè)計單位，與設(shè)計單位簽訂設(shè)計服務(wù)合同，根據(jù)合同支付設(shè)計服務(wù)費。支付設(shè)計服務(wù)費前，由中標(biāo)單位開具正式發(fā)票，縣水利局提出支付申請，經(jīng)縣水利局、縣財政局主要領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、分管縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由縣財政局農(nóng)業(yè)股支付中心轉(zhuǎn)賬至中標(biāo)單位的賬戶。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
1、項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預(yù)算）控制情況
項目通過限額及政府采購控制項目成本。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實施進度
項目實施一般為幾個月，多則一年時間。
�。�2）項目完成質(zhì)量
項目質(zhì)量等級為合格。
3、項目的'效益性分析
�。�1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度
項目全部完成100%。
�。�2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進了我縣經(jīng)濟和社會的發(fā)展，水利發(fā)展實現(xiàn)可持續(xù)。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
主要核實了資金到位率、資金使用率、支出效果率，以及項目規(guī)劃執(zhí)行情況、項目建設(shè)管理情況、項目支出實現(xiàn)的綜合效益。經(jīng)檢查，績效情況良好，預(yù)期目標(biāo)基本實現(xiàn)。
項目績效目標(biāo)評價按指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。
(一)、項目決策方面（20分）
項目決策由項目目標(biāo)(4分)、決策過程(8分)、資金分配(8分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：
⑴、項目目標(biāo)(4分)：項目目標(biāo)明確。按評分標(biāo)準(zhǔn)得分4分。
�、�、決策過程(8分)：項目符合部門年度工作計劃，且金額通過限額及政府采購。按評分標(biāo)準(zhǔn)得分8分。
�、�、資金分配（8分)：按政府采購情況確定資金量的大小，按評分標(biāo)準(zhǔn)得分7分。
從以上分析：項目決策方面得分4+8+7=19分。
(二)、項目管理方面（25分）
項目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實施(10分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：
⑴、資金到位(4分)：計劃使用資金636萬元，實際使用資金420.505萬元，結(jié)余資金215.495萬元。
�、啤①Y金管理(10分)：資金管理符合相關(guān)法律法規(guī)和工作流程，不存在違紀(jì)違法行為。
�、�、組織實施(10分)：資金管理制度健全，嚴(yán)格按照管理制度支付。
從以上分析：項目決策方面得分4+10+10=24分。
(三)、項目績效方面（55分）
項目績效由項目產(chǎn)出(15分)、項目效果(40分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：
�、拧㈨椖慨a(chǎn)出(15分)：20xx年度實際爭取中省兩級資金4181萬元，超年度計劃4000萬元。
�、�、項目效果（39分）：項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進了我縣經(jīng)濟和社會的發(fā)展，服務(wù)對象滿意度很高。
從以上分析：項目績效方面得分15+39=54分。
績效自評結(jié)論：根據(jù)以上指標(biāo)分析，自評績效總分為97分，大于80分。自評績效等級“優(yōu)秀”。
六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價結(jié)果公開等）
項目信息在當(dāng)?shù)丶坝嘘P(guān)網(wǎng)絡(luò)進行公示，主動接受社會各界的監(jiān)督。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議：
無
八、其他需說明的問題：
無
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