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污水處理事前績效評價(jià)報(bào)告范文（通用13篇）
在生活中，需要使用報(bào)告的情況越來越多，我們在寫報(bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼，以下是小編為大家整理的污水處理事前績效評價(jià)報(bào)告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
污水處理事前績效評價(jià)報(bào)告 1
一、項(xiàng)目基本情況
保山中心城區(qū)目前有兩座污水處理廠建成運(yùn)行，一座污水廠正在建設(shè)，一廠位于保山市隆陽區(qū)紅花河與東河交匯處西北側(cè)，處理規(guī)模為日處理污水4萬噸。二廠位于云南省保山市隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)河村東河西岸，處理規(guī)模為1.5萬噸/日。目前兩廠都是委托云南省深隆環(huán)保有限責(zé)任公司運(yùn)營，收取的污水處理費(fèi)也只夠支付運(yùn)營費(fèi)。三廠位于辛街胡家中學(xué)附近，正在建設(shè)的處理規(guī)模為4萬m/d，遠(yuǎn)期14萬m/d。于20xx年8月投產(chǎn)運(yùn)行。
二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況
接到項(xiàng)目績效自評工作后，我公司立即組織相關(guān)部門收集考核數(shù)據(jù)、資料，在根據(jù)要求組織自評，及時(shí)查找出存在的問題進(jìn)行分析，拿出解決方案。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）項(xiàng)目資金情況
1、項(xiàng)目資金到位情況。
項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18804068.4元，實(shí)際到位資金18804068.4元，執(zhí)行率100%，保證了污水處理廠正常運(yùn)行。
2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
項(xiàng)目全年撥付污水托管運(yùn)營及手續(xù)費(fèi)18804068.4元，保證污水處理廠正常運(yùn)行。
3、項(xiàng)目資金管理情況。
項(xiàng)目資金在保山昌源水務(wù)有限責(zé)任公司賬戶專項(xiàng)管理支付資金，確保污水處理費(fèi)全部用在污水處理廠運(yùn)營上。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
�。�1）數(shù)量指標(biāo)
項(xiàng)目按照環(huán)保部門要求全年需要完成化學(xué)需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。通過污水處理廠全體員工和公司領(lǐng)導(dǎo)的努力，全年完成化學(xué)需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務(wù)。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)
從環(huán)保部門監(jiān)測（定期和不定期抽查）的情況來看，出水水質(zhì)各項(xiàng)必檢指標(biāo)均符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（gb18918—）國家一級B標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。出水水質(zhì)長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
�。�3）時(shí)效指標(biāo)
根據(jù)環(huán)保部門要求，污水處理廠必須按時(shí)完成減排任務(wù)，保證污水廠正常運(yùn)行，出水水質(zhì)長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。20xx年已按時(shí)完成。
�。�4）成本指標(biāo)
根據(jù)年度預(yù)算，項(xiàng)目全年必須保證成本小于1880.41萬元，實(shí)際運(yùn)營成本1880.41萬元，達(dá)成成本控制目標(biāo)。
2、效益指標(biāo)完成情況。
�。�1）經(jīng)濟(jì)效益
項(xiàng)目全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為盈利10萬元，由于本年度污水費(fèi)撥付較上年增加了很多，所以本項(xiàng)目全年盈利602.9萬元。
�。�2）社會(huì)效益
本項(xiàng)目是衡量一座城市現(xiàn)代化程度高低的重要標(biāo)準(zhǔn)。對增強(qiáng)投資者信心，吸引投資具有巨大作用。同時(shí)也使得一些因環(huán)境問題受到限制的`項(xiàng)目得以實(shí)施發(fā)展。保護(hù)環(huán)境，維持生態(tài)平衡，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的社會(huì)基礎(chǔ)，促進(jìn)整個(gè)社會(huì)環(huán)境的進(jìn)一步穩(wěn)定。通過宣傳教育和收取排污收費(fèi)，可以使大家認(rèn)識到為了保護(hù)水資源，必須付出較高的經(jīng)濟(jì)代價(jià)，從而提高居民環(huán)保意識。
�。�3）生態(tài)效益
污水廠的正常運(yùn)行將會(huì)改善河道的環(huán)境現(xiàn)狀，逐步實(shí)現(xiàn)河道生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，保證人民身體健康，造福社會(huì)，具有明顯的生態(tài)效益。
（4）可持續(xù)影響
本項(xiàng)目的正常運(yùn)行，將增強(qiáng)保山中心城區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，改善社會(huì)環(huán)境、投資環(huán)境，提高城市功能，為投資者興辦各類企業(yè)提供良好場所，促進(jìn)各個(gè)行業(yè)的發(fā)展，從而提高該地區(qū)的總體經(jīng)濟(jì)水平。促使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)合理化，提高了保山中心城區(qū)在市場競爭中的優(yōu)勢，加強(qiáng)了其抵御經(jīng)濟(jì)危機(jī)和政治危機(jī)的能力，從而提高了政府的威信，維持社會(huì)的穩(wěn)定，促使社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
3、滿意度指標(biāo)完成情況。
污水廠的正常運(yùn)行將會(huì)改善河道的環(huán)境現(xiàn)狀，逐步實(shí)現(xiàn)河道生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，保證人民身體健康，造福社會(huì)。通過宣傳教育，提高居民環(huán)保意識。促使群眾滿意度不斷在提高。
四、績效自評結(jié)果
該項(xiàng)目圓滿完成20xx年的績效目標(biāo)，以后我們將嚴(yán)格按照計(jì)劃組織實(shí)施，按月進(jìn)行績效目標(biāo)管控，若發(fā)生偏離及時(shí)糾正處理，確保年度績效目標(biāo)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。
五、績效自評結(jié)果
該項(xiàng)目圓滿完成20xx年的績效目標(biāo)，極大緩解污水處理廠資金壓力，資金得到有效使用，污水處理廠得于正常運(yùn)營，資金使用達(dá)到預(yù)期績效。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將對績效評價(jià)結(jié)果進(jìn)行全面公開接受社會(huì)監(jiān)督。
七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，細(xì)化項(xiàng)目的實(shí)施方案，明確資金使用標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，不斷完善，能全面反映項(xiàng)目產(chǎn)出、效果及效率的指標(biāo)。
八、其他需說明的問題
無。
污水處理事前績效評價(jià)報(bào)告 2
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
20xx年中央下達(dá)我省城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金共計(jì)71024萬元（中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效21774萬元、城市黑臭水體治理示范30000萬元、海綿城市示范19250萬元）。按照《中央下達(dá)20xx年城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效提前批補(bǔ)助資金安排建議》要求（城市黑臭水體治理示范和海綿城市示范中央已確定補(bǔ)助對象），我省按因素法將21774萬元中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效資金分配至各市（州），重點(diǎn)考慮各市（州）污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投資，并適當(dāng)向重點(diǎn)地區(qū)傾斜。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
我省提質(zhì)增效資金共計(jì)21774萬元，已全部撥付至各市（州），各市（州）統(tǒng)籌安排到57個(gè)項(xiàng)目；城市黑臭水體治理示范資金30000萬元，下達(dá)至德陽、內(nèi)江、南充3市；海綿城市示范資金19250萬元，下達(dá)至瀘州。我廳印發(fā)了相關(guān)通知，規(guī)范了資金使用范圍，并定期收集匯總各地資金撥付情況及項(xiàng)目推進(jìn)情況。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析
中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效工作總體績效目標(biāo)為“地級及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū)，基本消除黑臭水體，地級及以上城市生活污水集中收集收集率達(dá)到70%或三年增長10個(gè)百分點(diǎn)；高于70%的，自主制定目標(biāo)”。
目前，我省地級及以上城市395個(gè)生活直排口，50.02km空白區(qū)已全部消除，排查發(fā)現(xiàn)的105個(gè)地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均已錄入“全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺”，目前已全部治理竣工。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，20xx年四川省地級及以上城市污水集中收集率總體達(dá)到54.3%，較18年末提升14.3個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了三年增長10個(gè)百分點(diǎn)的目標(biāo)。
�。ㄈ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析
中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效工作層面：中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效資金重點(diǎn)用于已建城區(qū)管網(wǎng)補(bǔ)短板、提升城市生活污水集中收集效能的項(xiàng)目，包括∶劣質(zhì)管網(wǎng)改造、混錯(cuò)接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制設(shè)施，老舊城區(qū)、城中村和城鄉(xiāng)結(jié)合部新建管網(wǎng)和污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等。各地已針對上述工作以“加快補(bǔ)齊城鎮(zhèn)污水收集和處理設(shè)施短板，盡快實(shí)現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理”在管網(wǎng)清淤、檢測，新建污水管、雨水管、污水，改造小區(qū)入戶等各項(xiàng)工作上全面推進(jìn)相關(guān)工作。
城市黑臭水體治理層面：持續(xù)開展控源截污，將控源截污作為抓實(shí)抓好黑臭水體治理的基礎(chǔ)性工作和根本性措施，加快水體兩岸截污管道建設(shè)，實(shí)施混錯(cuò)接、漏接、老舊破損管網(wǎng)更新修復(fù)，推進(jìn)城市污水處理設(shè)施建設(shè)，不斷提升污水收集處理效能。截至目前納入“全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺”105個(gè)地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體（總長度368.8公里）均已完成整治。三個(gè)示范城市已完成相應(yīng)示范任務(wù)。
效益指標(biāo)層面：經(jīng)濟(jì)效益上，指標(biāo)項(xiàng)目建成后，再生水可以回收利用，減少園林綠化澆灌、道路沖洗等費(fèi)用。社會(huì)效益上，項(xiàng)目建成后，有效減少了沿江截污干管溢流量，有利于保護(hù)沱江水環(huán)境。增強(qiáng)了再生水利用，實(shí)現(xiàn)水資源化利用，滿足了水資源開發(fā)利用的需要，有助于提高城市水環(huán)境質(zhì)量。生態(tài)效益上，項(xiàng)目建成后，增加區(qū)域內(nèi)水動(dòng)力、水資源，增強(qiáng)污水處理能力，有利于保護(hù)地下水資源和改善地面水環(huán)境，提高了居民生活質(zhì)量�？沙掷m(xù)影響指標(biāo)上，項(xiàng)目建成后，有一定的污水處理費(fèi)收益，可以持續(xù)為再生水廠建設(shè)提供運(yùn)營經(jīng)費(fèi)，可以節(jié)約一定的'水資源費(fèi)，同時(shí)，制定了長效管理制度，明確了水體養(yǎng)護(hù)職責(zé)分工，建立了長期水質(zhì)監(jiān)測機(jī)制。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
我省城市管網(wǎng)及污水處理工作全面實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)，未出現(xiàn)偏離績效目標(biāo)的情況。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本次績效評價(jià)結(jié)果將作為改進(jìn)預(yù)算管理、編制以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，同時(shí)按照要求在四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳門戶網(wǎng)站公開績效自評情況。
五、其他需要說明的問題
截至目前，未收到中央巡視、各級審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督反饋存在資金被截留、挪用等方面的問題。
污水處理事前績效評價(jià)報(bào)告 3
為加強(qiáng)財(cái)政資金的管理，提高財(cái)政資金的使用效益，我委深入貫徹落實(shí)《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》（豐委辦〔20xx〕32號）、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（渝委發(fā)〔20xx〕12號）、《重慶市財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)管理暫行辦法》等文件精神，對本部門涉及項(xiàng)目進(jìn)行績效自評，現(xiàn)報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容
為完成地方債券資金專項(xiàng)核查整改工作，支付污水處理廠費(fèi)用437.15萬元。
（二）項(xiàng)目資金情況
20xx年10月，已完成污水處理廠費(fèi)用437.15萬元的支付工作。
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)。（設(shè)定預(yù)期目標(biāo)情況）
支付污水處理廠費(fèi)用437.15萬元，用以完成地方債券資金專項(xiàng)核查整改工作。
�。ㄋ模┎块T（單位）職能職責(zé)
一是負(fù)責(zé)編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
二是負(fù)責(zé)編制園區(qū)的開發(fā)建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)園區(qū)固定投資項(xiàng)目的建設(shè)管理，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
三是負(fù)責(zé)園區(qū)的招商引資工作。
四是負(fù)責(zé)入園工業(yè)項(xiàng)目及工業(yè)企業(yè)各種手續(xù)的代辦服務(wù)和人力資源服務(wù)工作。
五是負(fù)責(zé)園區(qū)市政設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)園區(qū)市政、綠化、環(huán)衛(wèi)公用事業(yè)管理，負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、污水垃圾清運(yùn)處置。
六是協(xié)助相關(guān)鎮(zhèn)街、部門做好園內(nèi)土地征用和居民搬遷安置工作。
七是負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政性資金管理，組織編制實(shí)施園區(qū)財(cái)政預(yù)決算，負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政收支結(jié)算和國有資產(chǎn)監(jiān)管。
八是負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。
九是承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析
已支付污水處理廠費(fèi)用437.15萬元，及時(shí)完成地方債券資金專項(xiàng)核查整改工作。
�。ǘ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析
數(shù)量目標(biāo)：涉及項(xiàng)目1個(gè)。
時(shí)效目標(biāo)：20xx年10月完成。
生態(tài)效益目標(biāo)：環(huán)境保護(hù)率達(dá)100%。
服務(wù)對象滿意度目標(biāo)：服務(wù)對象滿意度達(dá)98%
�。ㄈ┰u價(jià)結(jié)果
本項(xiàng)目自評得分96分，已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
三、存在問題
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理方面的問題
債券資金使用不規(guī)范。
�。ǘ┵Y金使用方面的`問題
無
�。ㄈ╉�(xiàng)目績效方面的問題
無
�。ㄋ模┢渌矫娴膯栴}
無
四、下一步改進(jìn)措施
規(guī)范使用債券資金，確保合規(guī)用于對應(yīng)項(xiàng)目，同時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定，補(bǔ)齊缺失的相關(guān)管理程序及資料，持續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績效評價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤，及時(shí)整改，按時(shí)提交整改資料。
六、其他需要說明的問題
無
污水處理事前績效評價(jià)報(bào)告 4
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況。
南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程于20xx年7月17日經(jīng)南江縣發(fā)展和改革局以(南發(fā)改審批〔20xx〕116號)文件批復(fù)立項(xiàng)，項(xiàng)目業(yè)主為南江縣霧源污水處理有限公司，項(xiàng)目估算總投資4500萬元；資金來源為爭取上級專項(xiàng)及地方自籌；建設(shè)地址位于南江縣東榆鎮(zhèn)文光村中院社；建設(shè)規(guī)模為提標(biāo)升級改造2萬噸/日污水處理設(shè)施（由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級B標(biāo)提升至一級A標(biāo)）。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)。
項(xiàng)目主要內(nèi)容：提標(biāo)升級改造2萬噸/日污水處理設(shè)施（由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級B標(biāo)提升至一級A標(biāo)）改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深床濾池-紫外線消毒渠。
該項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)為由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級B標(biāo)提升至一級A標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)為按期完工，數(shù)量指標(biāo)為改造2萬噸城市生活污水處理設(shè)施，生態(tài)指標(biāo)為改善水、大氣環(huán)境質(zhì)量，社會(huì)效益指標(biāo)為減少COD排放，改善生態(tài)環(huán)境。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程于20xx年6月8日經(jīng)（南污水處理司〔20xx〕36號、南發(fā)改〔20xx〕84號）向市發(fā)改委轉(zhuǎn)申報(bào)省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金2250萬元；20xx年10月15日，南江縣發(fā)改局以《南江縣發(fā)展和改革局關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)20xx年省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資計(jì)劃的通知》（南發(fā)改〔20xx〕141號），計(jì)劃下達(dá)資金分配文件，南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金1000萬元；20xx年11月19日，南江縣財(cái)政局以《南江縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金支出預(yù)算的通知》（南財(cái)建〔20xx〕85號）資金文件，下達(dá)到南江縣水利局（項(xiàng)目主管部門）南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金1000萬元。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1、資金計(jì)劃。該項(xiàng)目資金計(jì)劃省預(yù)算內(nèi)投資2250萬元，地方自籌2250萬元。
2、資金到位。該項(xiàng)目共到位7筆資金，分別是：
�。�1）南江縣本級財(cái)政資金（南財(cái)預(yù)〔20xx〕82號）220萬元；
（2）南江縣20xx年第一批生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金（南財(cái)建〔20xx〕23號）500萬；
�。�3）20xx年城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施三年推進(jìn)方案項(xiàng)目專項(xiàng)資金（南財(cái)投〔20xx〕8號）134萬；
�。�4）南江縣20xx年第二批重點(diǎn)生態(tài)功能轉(zhuǎn)移支付資金（南財(cái)預(yù)〔20xx〕26號）292萬元；
�。�5）南江縣20xx年新增財(cái)政赤字一般債券資金（南財(cái)債〔20xx〕7號）20xx萬元；
�。�6）20xx年中央城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金（南財(cái)建〔20xx〕94號）200萬；
�。�7）20xx年省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金（南財(cái)建〔20xx〕85號）1000萬元。合計(jì)金額4346萬元。
20xx年縣財(cái)政局追減南江縣20xx年新增財(cái)政赤字一般債券資金700萬元（南財(cái)債追〔20xx〕4號），截至目前，該項(xiàng)目實(shí)際到位建設(shè)資金3646萬元。
3、資金使用。截至目前，該項(xiàng)目資金共使用2703.66萬元（含待攤費(fèi)用），按照簽訂施工合同工程款支付比例的約定，目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬元，達(dá)到80%。資金支付嚴(yán)格按照規(guī)范程序使用，合法合規(guī)，并與預(yù)算相符。并全部用于南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
項(xiàng)目業(yè)主單位計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期及工程進(jìn)度費(fèi)用撥付、會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)處理等。分別建立項(xiàng)目管理機(jī)制和財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及費(fèi)用撥付。由縣發(fā)改、財(cái)政、審計(jì)等部門監(jiān)督指導(dǎo)管理工作。目前該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范，各類工程費(fèi)用進(jìn)行了及時(shí)撥付。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
項(xiàng)目組織架構(gòu)：
1.項(xiàng)目名稱：南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程
2.建設(shè)單位：南江縣霧源污水處理有限公司
3.主管單位：南江縣水利局
4.施工單位：中建洪春國際建設(shè)有限公司
5.監(jiān)理單位：中新凱瑞工程咨詢有限公司
實(shí)施流程：
1.成立南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程實(shí)施小組，負(fù)責(zé)施工組織全面工作，確保工程有力、有序、有效推進(jìn)。
2.落實(shí)目標(biāo)責(zé)任，對項(xiàng)目實(shí)施小組人員，按區(qū)域點(diǎn)位定崗、定責(zé)、跟班作業(yè)，確保工程項(xiàng)目按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目業(yè)主單位嚴(yán)格按照法律法規(guī)及相關(guān)管理規(guī)定實(shí)施。
�。ㄈ╉�(xiàng)目監(jiān)管情況。
1.組織專班，嚴(yán)格監(jiān)管該項(xiàng)目招投標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施過程。
2.定期監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施情況與申報(bào)內(nèi)容是否符合。
3.嚴(yán)格檢查該項(xiàng)目資料及資金使用情況。
四、項(xiàng)目績效完成情況
�。ㄒ唬┠繕�(biāo)任務(wù)量完成情況。
該項(xiàng)目于20xx年8月正式開工建設(shè)，20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構(gòu)（建）筑物二沉池、高效沉淀池、反硝化深床濾池、紫外線消毒渠等主體工程（含機(jī)電設(shè)備安裝），形成2萬噸/日國家城鎮(zhèn)污水處理排放一級A標(biāo)準(zhǔn)污水處理能力。20xx年11月20日通過項(xiàng)目竣工綜合驗(yàn)收，驗(yàn)收評定意見合格，正式投產(chǎn)運(yùn)行。經(jīng)核查該項(xiàng)目符合申報(bào)內(nèi)容，并完成項(xiàng)目績效申報(bào)任務(wù)。
（二）項(xiàng)目效益情況。
該項(xiàng)目實(shí)施后，污水處理標(biāo)準(zhǔn)由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-20xx）一級B標(biāo)提升至一級A標(biāo)，提高了縣城污水處理效率，進(jìn)一步改善了縣城水環(huán)境質(zhì)量，優(yōu)化市民生活和居住環(huán)境，有效提升城市基礎(chǔ)設(shè)施功能，同時(shí)對改善南江縣投資環(huán)境、發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展均具有積極意義，更加顯現(xiàn)出良好的.社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)環(huán)境效益。
五、評價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論。
該項(xiàng)目屬于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，又屬于環(huán)保民生項(xiàng)目，通過污水處理提標(biāo)升級改造項(xiàng)目的實(shí)施，我縣縣城生活污水處理水平進(jìn)一步提升，水環(huán)境質(zhì)量得到有效改善，同時(shí)該項(xiàng)目性質(zhì)完全符合《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃四川省工作方案》要求，符合節(jié)能環(huán)保與生態(tài)建設(shè)20xx年省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資計(jì)劃支持方向。項(xiàng)目建成后，充分發(fā)揮資金效益，其現(xiàn)實(shí)意義重大，影響深遠(yuǎn)。
（二）存在的問題和建議。
經(jīng)自查評價(jià)，該項(xiàng)目無問題和建議。
污水處理事前績效評價(jià)報(bào)告 5
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況
瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程，建設(shè)地點(diǎn)瓊海市嘉積鎮(zhèn)，為20xx年政府投資項(xiàng)目，項(xiàng)目占地面積為23428m2，建設(shè)規(guī)模為Q=4萬m3/d，新建污水提升泵房及附屬建筑、污泥脫水間和變電所按照遠(yuǎn)期（20xx年）規(guī)模Q=7萬m3/d，其他構(gòu)建筑物土建及設(shè)備按照近期（20xx年）Q=4萬m3/d，
�。ǘ╉�(xiàng)目立項(xiàng)情況
20xx年7月23日，瓊海市發(fā)展和改革委員會(huì)以《關(guān)于瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程可行性研究的批復(fù)》（海發(fā)改審批〔20xx〕308號）批復(fù)該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。
20xx年12月20日，瓊海市發(fā)展和改革委員會(huì)以《關(guān)于瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程初步設(shè)計(jì)和概算的批復(fù)》（海發(fā)改審批〔20xx〕85號）批復(fù)該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算報(bào)告。批復(fù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容：用占地面積為23065.11m2，新建污水處理廠1座及相應(yīng)的配套尾水管線，近期20xx年新建污水處理廠處理規(guī)模為4萬m3/d，建成后處理總規(guī)模達(dá)到7萬m3/d。污水處理工藝細(xì)格柵及旋流沉砂池+厭氧池+奧貝爾氧化溝+二沉池+高密度沉淀池+纖維轉(zhuǎn)盤濾池，污泥處理采用高壓雙隔膜壓濾機(jī)
�。ㄈ⿲�(shí)施主體
該項(xiàng)目建設(shè)單位為瓊海市合水水電工程管理處，施工單位為海南第一建設(shè)工程有限公司，設(shè)計(jì)單位為長春市市政工程設(shè)計(jì)研究院，監(jiān)理單位為海南建弘項(xiàng)目管理有限公司，勘察單位為長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司，全過程跟蹤審計(jì)單位為四川省迅達(dá)工程咨詢監(jiān)理有限公司。
（四）項(xiàng)目資金及主要內(nèi)容
20xx年下達(dá)省、市級資金8500萬元，其中省級資金下達(dá)2500萬元、地債資金下達(dá)6000萬元）。
（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況
該項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)為20xx年完成項(xiàng)目進(jìn)度80%，分別從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等5個(gè)方面進(jìn)行進(jìn)行自評，除了成本指標(biāo)中的預(yù)算內(nèi)投資支付率未達(dá)到年度指標(biāo)值，剩余4個(gè)指標(biāo)均完成目標(biāo)。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
（一）項(xiàng)目決策情況。
20xx年項(xiàng)目情況開展以來，我管理處采用項(xiàng)目法人責(zé)任制對項(xiàng)目進(jìn)行管理，“四制”執(zhí)行到位；加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)加速推進(jìn)項(xiàng)目的建設(shè)，積極組織項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施情況良好。20xx年項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)為8500萬元，實(shí)際到位資金8500萬元，全年執(zhí)行數(shù)3533.25萬元，執(zhí)行率為41.57%。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金
20xx年該項(xiàng)目到位資金8500萬元，其中包括6000萬元地債資金和2500萬元省級資金。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。
20xx年支出項(xiàng)目資金3533.25萬元，主要用于項(xiàng)目進(jìn)度款、監(jiān)理費(fèi)、全過程跟蹤審計(jì)費(fèi)等相應(yīng)支出。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金管理情況
在項(xiàng)目資金管理中，我管理處按照資金使用管理辦法對資金進(jìn)行分配，資金支出方向符合規(guī)定，資金及時(shí)到位，采用國庫集中支付，在制度上保障了資金安全，資金管理較為到位。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程于20xx年5月29日進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)工作，中標(biāo)單位為海南第一建設(shè)工程有限公司，截止至20xx年5月11日，該項(xiàng)目已完成全部建設(shè)內(nèi)容，現(xiàn)正在整理資料，準(zhǔn)備申請竣工驗(yàn)收。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況
我管理處針對該項(xiàng)目成立專門了的管理機(jī)構(gòu)，做好項(xiàng)目資金使用的把控，對手續(xù)不齊全、不準(zhǔn)確的費(fèi)用不予申請撥付，并多次由管理小組的人員對施工情況進(jìn)行檢查，積極參與實(shí)施過程中各種項(xiàng)目會(huì)議，了解項(xiàng)目情況，對于遇到施工單位提出的施工難題，管理處積極協(xié)調(diào)參建各方積極解決。項(xiàng)目管理過程中，管理處先后通過監(jiān)理例會(huì)、函件等形式對發(fā)現(xiàn)的問題告知參建各方，要求參建各方進(jìn)行整改，同時(shí)將相關(guān)情況隨時(shí)向主管部門市水務(wù)局進(jìn)行匯報(bào)，全面履行業(yè)主監(jiān)控職責(zé)。
四、項(xiàng)目績效情況
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
20xx年融資平衡方案測算的項(xiàng)目總債務(wù)本息保障倍數(shù)目標(biāo)為1.05，實(shí)際年度完成值為1.33，整體大于測算目標(biāo)，同時(shí)該項(xiàng)目嚴(yán)格遵守項(xiàng)目管理制度，目前為止項(xiàng)目成本均控制在預(yù)算內(nèi)。
2、項(xiàng)目的效率性分析
20xx年該項(xiàng)目年度目標(biāo)為完成實(shí)施進(jìn)度80%，實(shí)際年度完成值為90%，整體完成超過年度目標(biāo)，同時(shí)，該項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)檢測合格率為100%，順利達(dá)到年度目標(biāo)值。
3、項(xiàng)目的有效性分析
該項(xiàng)目的建成將加強(qiáng)污水收集管道系統(tǒng)的建設(shè)，同時(shí)提高系統(tǒng)的污水處理能力，盡可能的收集污水，就近處理，才能有效的改善改善萬泉河的水體環(huán)境，將大大提高我市的污水處理能力。
4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
隨著該項(xiàng)目的.實(shí)施完成，將有利改善瓊海市水體環(huán)境，提高污水的利用率，落實(shí)可持續(xù)發(fā)展的策略方針。同時(shí)可增加就業(yè)崗位，提高就業(yè)率，改善瓊海市就業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀。
20xx年我管理處對該項(xiàng)目管理中，各成員部門認(rèn)真履行自己的職責(zé)，預(yù)算內(nèi)投資支付款未達(dá)到年度指標(biāo)值，剩下的都圓滿完成了各自的指標(biāo)任務(wù)，綜合自評等級為良。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析。
20xx年該項(xiàng)目主要從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等5個(gè)方面制定績效目標(biāo)，其中成本指標(biāo)中的預(yù)算內(nèi)投資支付率未達(dá)到年度指標(biāo)值，原因?yàn)樵擁?xiàng)目資金已回收。
五、其他需要說明的問題
后續(xù)工作計(jì)劃。通過對本項(xiàng)目自評工作的實(shí)施，從中認(rèn)識到項(xiàng)目績效管理中存在的不足，今后將樹立起績效目標(biāo)責(zé)任意識，積極落實(shí)績效目標(biāo)，強(qiáng)化績效管理，保證項(xiàng)目的投資效率和效益。
污水處理事前績效評價(jià)報(bào)告 6
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
隨著美安科技新城的迅速開發(fā)，入園企業(yè)不斷增加，用水及污水量也將迅速增加。為改善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件、提升發(fā)展環(huán)境，市政府啟動(dòng)美安污水處理廠（一期）建設(shè)工作，新建美安污水處理廠一座，并對美安科技新城南區(qū)現(xiàn)狀污水提升泵站進(jìn)行改造。項(xiàng)目概算總投資9004.25萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目決策情況及資金到位情況。
1.項(xiàng)目決策情況
美安污水處理廠（一期）項(xiàng)目列入部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)為1600萬元，20xx年實(shí)際支付1600萬元。
2.項(xiàng)目資金到位情況
項(xiàng)目20xx年到位資金1600萬元（其中，20xx年專項(xiàng)債資金1500萬元），現(xiàn)已全部撥付至最終收款方。
預(yù)算單位：�？趪腋咝聟^(qū)管委會(huì)
主管部門：海口國家高新區(qū)管委會(huì)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
聯(lián)系電話：
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金情況分析。
在項(xiàng)目資金使用上，業(yè)主、代建單位嚴(yán)格執(zhí)行政府投資項(xiàng)目和資金管理辦法，嚴(yán)格落實(shí)資金審批程序，加快資金撥付，全面保障項(xiàng)目建設(shè)資金用款需要。
（二）總體目標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目年度目標(biāo)為：完成項(xiàng)目建設(shè)。
項(xiàng)目年度完成情況：項(xiàng)目已按期完成計(jì)劃施工要求，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，確保質(zhì)量，未發(fā)生安全事故，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
�。ㄈ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)：驗(yàn)收合格率
目標(biāo)：竣工驗(yàn)收合格率≥95%。
完成情況：已完成。項(xiàng)目暫未完工，暫未發(fā)現(xiàn)不合格情況，預(yù)計(jì)竣工驗(yàn)收合格率100%。
2.產(chǎn)出指標(biāo)：超概算項(xiàng)目比例
目標(biāo)：超概算比例≤5%。
完成情況：已完成，項(xiàng)目未超概。
3.效益指標(biāo)：超概算項(xiàng)目比例
目標(biāo)：項(xiàng)目受益人數(shù)≥1000人。
完成情況：已完成，項(xiàng)目建成后，主要服務(wù)范圍為：北起南海大道，南至美安四橫路，西抵�？谑行姓吔纭⒒浐ｈF路線和美安一縱路，東抵粵海大道。經(jīng)計(jì)算，總服務(wù)面積為：16.74平方公里。
4.滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度
目標(biāo)：受益群體滿意度≥85%。
完成情況：已完成，美安污水廠工程的建設(shè)，有效地解決服務(wù)區(qū)域的水污染問題，為美安科技新城服務(wù)，為社會(huì)服務(wù)，可改善新區(qū)環(huán)境，提高衛(wèi)生水平，保護(hù)人民身體健康。
�。ㄋ模┱w績效自評。
該年度美安污水處理廠（一期）項(xiàng)目整體效益目標(biāo)已按時(shí)完成，績效自評分?jǐn)?shù)95分，自評等級優(yōu)。
三、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施
無
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
擬將績效自評結(jié)果用于后續(xù)對于代建、施工等單位的`履職盡責(zé)以及專業(yè)勝任能力的考核，可作為后續(xù)相關(guān)合作的考慮因素。
五、績效自評工作開展情況
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》，我們單位以全面實(shí)施預(yù)算績效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量，增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。按照“預(yù)算花錢必問效”的原則，我單位持續(xù)對政府投資項(xiàng)目，尤其是獲得中央資金的項(xiàng)目開展績效自評工作，強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，做好績效運(yùn)行監(jiān)控，并開展績效評價(jià)和結(jié)果應(yīng)用。
六、其他需要說明的問題
暫無。
污水處理事前績效評價(jià)報(bào)告 7
按照財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年縣本級財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)工作的通知》（瀘財(cái)【20xx】247號）文件要求，對我局20xx年實(shí)施的污水處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效開展了自評，現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況
1、我局按照縣委、縣政府賦予的職能職責(zé)，在工程前期服務(wù)中的'主要職能是組織完成運(yùn)行費(fèi)用測算，運(yùn)行單位采購、運(yùn)行單位考核等工作。
2、申報(bào)項(xiàng)目資金依據(jù)服務(wù)項(xiàng)目以往運(yùn)行實(shí)施完成情況，單獨(dú)向縣政府提出申請，縣政府審核審批后，財(cái)政局予以批復(fù)。
3、資金管理制度
我局建立了《預(yù)算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等，按照“統(tǒng)一管理、�？顚Ｓ谩⒕蚣�(xì)算、統(tǒng)籌兼顧、合理使用、節(jié)約開支”的原則，依據(jù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施完成情況，嚴(yán)格審核審批工程前期服務(wù)費(fèi)，做到了�？顚Ｓ茫_保了項(xiàng)目有效推進(jìn)。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
我局對污水處理廠運(yùn)行，運(yùn)行過程中實(shí)現(xiàn)污水處理設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，污水排放到達(dá)國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，在服務(wù)合同中明確了應(yīng)達(dá)到國家相關(guān)規(guī)范要求的目標(biāo)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目自評步驟及方法
我局在認(rèn)真學(xué)習(xí)縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年縣本級財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)工作的通知》基礎(chǔ)上，采取比較法、因素分析法，實(shí)施了收集資料，查閱分析；對照目標(biāo)、查找不足；撰寫報(bào)告等基本步驟。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
20xx年對污水處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi)，按照服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施完成情況向縣政府提出資金申請，縣政府審批后，由縣財(cái)政局下達(dá)資金批復(fù)。
�。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況
1、資金計(jì)劃
20xx年預(yù)算資金共計(jì)1587500.00元，均為縣財(cái)政資金。
2、資金到位
20xx年預(yù)算資金共計(jì)1587500.00元，截止20xx年12月31日，縣財(cái)政撥付資金共計(jì)1587500.00元，資金到位率100%。
3、資金使用
20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi)，計(jì)劃支出1587500.00元，截止20xx年12月30日，共計(jì)支出1587500.00元，預(yù)算執(zhí)行率100%。資金支付履行了審核審批程序，支付依據(jù)充分、手續(xù)齊全。
�。ㄈ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
我局建立了《預(yù)算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《合同管理制度》，按照內(nèi)控制度規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，資金使用做到了�？顚Ｓ�，資金支付程序規(guī)范、依據(jù)充分，確保了財(cái)政資金安全和使用效率。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
我局圍繞項(xiàng)目管理建立了《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《政府投資性項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，同時(shí)州級部門出臺了《甘孜州城市生活污水處理廠運(yùn)行管理（試行）操作指南》、《甘孜州城鎮(zhèn)污水處理運(yùn)行管理考核辦法》等辦法。明確了工程項(xiàng)目控制目標(biāo)、控制原則，從項(xiàng)目采購、項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)管制定了具體實(shí)施細(xì)則。工程遵照制度規(guī)定履行了政府采購程序，對實(shí)施過程進(jìn)行了監(jiān)督管理。
四、目標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬┠繕�(biāo)完成任務(wù)量
20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)已按照合約約定完成相關(guān)運(yùn)行維護(hù)管理內(nèi)容。
�。ǘ┠繕�(biāo)完成質(zhì)量
按照相關(guān)考核指標(biāo)，考核結(jié)果合格，并通過省、州等各級部門的督查檢查。
�。ㄈ┠繕�(biāo)完成進(jìn)度
20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)已按照合約約定完成20xx年7月-20xx年7月運(yùn)行維護(hù)管理內(nèi)容。
五、項(xiàng)目效益情況
污水處理廠運(yùn)行服務(wù)，按照中央環(huán)保督察整改要求，貫徹落實(shí)了“青水綠山就是金山銀山”的思想，有效的保護(hù)了川西上游的水域生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水收集處理率85%，并實(shí)現(xiàn)污水處理設(shè)施的達(dá)標(biāo)排放，規(guī)范運(yùn)行，有效的推進(jìn)長江經(jīng)濟(jì)帶的可持續(xù)發(fā)展。
六、評價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論
我局20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目決策依據(jù)充分、項(xiàng)目管理制度較完整、過程監(jiān)管到位，完成質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)范要求、完成時(shí)效均達(dá)到合同約定，服務(wù)內(nèi)容達(dá)標(biāo)完成，對生態(tài)環(huán)保及水污染治理起到了保障作用。但在項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)立、細(xì)化和量化方面存在不足，全過程績效管理意識有待樹立。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
全過程績效管理意識有待樹立，通過污水處理廠運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目績效自評，我們注重實(shí)施過程的管理，但對項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)立、并細(xì)化和量化為績效指標(biāo)等方面還存在不足。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議
1、樹立全過程績效管理意識。在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目申報(bào)、績效目標(biāo)設(shè)立、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)等方面，樹立全過程績效管理意識，充分發(fā)揮財(cái)政資金支出效益。
2、進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算管理意識。對項(xiàng)目資金預(yù)算力爭做到全面、準(zhǔn)確并納入部門年度預(yù)算予以申報(bào)，按照批準(zhǔn)預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用效率。
污水處理事前績效評價(jià)報(bào)告 8
為加強(qiáng)和完善政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化項(xiàng)目單位責(zé)任意識，提高專項(xiàng)債券資金使用效益，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕155號）、《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效管理辦法》(財(cái)預(yù)[20xx]61號)、《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效管理暫行辦法》(湘財(cái)績[20xx]12號)、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx-20xx年度市縣政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)的通知》、《臨澧縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx-20xx臨澧縣專項(xiàng)債項(xiàng)目績效評價(jià)的通知》等文件要求，我單位成立了績效評價(jià)小組，對我本單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評，自評分88分，績效評價(jià)結(jié)果為“良”，現(xiàn)將評價(jià)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目資金概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況
我公司全稱臨澧縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司，成立于20xx年4月，屬縣政府直管的國有獨(dú)資公司，注冊資本10485萬元。截至20xx年9月底，公司賬面資產(chǎn)總計(jì)31.16億元。公司的主要職能是代表政府進(jìn)行城建項(xiàng)目的融資、投資；擔(dān)任政府投資的城建項(xiàng)目業(yè)主；經(jīng)營城市土地等有形無形資產(chǎn)；受政府委托經(jīng)營管理國有資產(chǎn)資源等。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金基本情況
1.資金基本性質(zhì)及涉及范圍
根據(jù)臨澧縣發(fā)展和改革局《關(guān)于臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（臨發(fā)改投〔20xx〕75號），鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目總投資17，500.00萬元，其中：工程費(fèi)用10，762.22萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用2，757.65萬元、設(shè)備購置費(fèi)3，205.32萬元、基本預(yù)備費(fèi)774.81萬元。資金來源為政府專項(xiàng)債券資金1，400.00萬元和財(cái)政資金16，100.00萬元。
2.資金用途及主要內(nèi)容
臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金用于修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、四新崗鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)（含九里）、烽火鄉(xiāng)七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理設(shè)施建設(shè)。各污水處理設(shè)施均采用地埋式一體化生化處理設(shè)備為主體，配套以預(yù)處理及后處理工藝以及相關(guān)污泥處理處置設(shè)施，經(jīng)過系統(tǒng)處理后的污水達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB18918-20xx中的一級A標(biāo)準(zhǔn)。
項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積964平方米，其中四新崗鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、烽火鄉(xiāng)污水處理設(shè)施每處建筑面積為102平方米，太浮鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)（含九里）污水處理設(shè)施每處建筑面積為136平方米，修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)污水處理設(shè)施每處建筑面積193平方米。項(xiàng)目建設(shè)期2年。
3.預(yù)期收益、償債資金來源
該項(xiàng)目建設(shè)期為20xx年-20xx年，測算運(yùn)營期為20xx年-20xx年，根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期收益與融資平衡方案，收益來源主要來源于污水處理收入，測算運(yùn)營期內(nèi)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入為6，494.40萬元，預(yù)期總成本為4，173.66萬元，可用于融資平衡的資金為2，320.74萬元，即為專項(xiàng)債券償還資金來源，預(yù)計(jì)該收益（融資平衡資金2，320.74萬元）對債券本息的覆蓋倍數(shù)為1.19倍。
（三）項(xiàng)目資金績效目標(biāo)
1.項(xiàng)目總體目標(biāo)
通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實(shí)現(xiàn)全覆蓋，同步實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水全收集全處理，改善周邊人居環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。
2.項(xiàng)目年度目標(biāo)
到20xx年底，全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實(shí)現(xiàn)全覆蓋，同步實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水全收集全處理，全面達(dá)成省、市既定目標(biāo)。
�、�20xx年己開式項(xiàng)目2個(gè)（佘市橋鎮(zhèn)、修梅鎮(zhèn)），6月30日前建成并通水試運(yùn)行。
�、�20xx年計(jì)劃項(xiàng)目5個(gè)（四新崗鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)、烽火鄉(xiāng)），9月20日前建成四新崗鎮(zhèn)和停弦渡鎮(zhèn)項(xiàng)目，12月31日前建成太浮鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)和烽火鄉(xiāng)項(xiàng)目。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
（一）資金應(yīng)到位及實(shí)際到位情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金應(yīng)到5188.62萬元，累計(jì)實(shí)際到位5188.62萬元。其中專項(xiàng)債券1400萬元，省財(cái)政城鄉(xiāng)污水處理一般債3288.62萬元，縣級財(cái)政安排政府投資基金500萬元。
（二）資金實(shí)際使用情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金截止20xx年9月30日累計(jì)支出5188.62萬元，其中主體工程款3290萬元，設(shè)備款1000.84萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用897.78萬元。
�。ㄈ┵Y金管理情況及分析
項(xiàng)目單位制定了《專項(xiàng)資金管理制度》，明確了資金使用范圍、管理要求及使用流程等。項(xiàng)目資金根據(jù)合同約定條款進(jìn)行支付，有完整的'審批程序和手續(xù)。
三、項(xiàng)目管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目制度建設(shè)情況。
制訂了《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《采購內(nèi)部管理控制制度》、《內(nèi)部控制手冊》等管理制度。制度體系健全、合法合規(guī)。
（二）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
20xx年7月啟動(dòng)項(xiàng)目前期工作，先后完成可行性研究、地質(zhì)勘測、設(shè)計(jì)等前期工作，20xx年10月通過公開招標(biāo)方式確定EPC+O總承包單位臨澧縣金達(dá)建筑有限責(zé)任公司、湖南智水環(huán)境工程有限公司和湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)，臨澧縣金達(dá)建筑有限責(zé)任公司為聯(lián)合體的牽頭單位，20xx年10月24日正式開工建設(shè)，總工程分二期建設(shè)，采取2+5模式，即先完成修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)建設(shè)，后完成剩余5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)，于20xx年10月30日完成單位竣工驗(yàn)收。
�。ㄈ�)項(xiàng)目運(yùn)營情況
1.項(xiàng)目經(jīng)營和收益
根據(jù)臨政辦發(fā)【20xx】15號《臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運(yùn)營方案》，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實(shí)行政府統(tǒng)籌、建管一體、統(tǒng)一管理的運(yùn)營模式。根據(jù)20xx年臨澧縣政府十七屆五十二次常務(wù)會(huì)議精神，全縣污水處理設(shè)施由臨澧縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)“投、建、管、運(yùn)”一體化建設(shè)及運(yùn)營，縣人民政府授予臨澧縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司特許經(jīng)營權(quán)，縣財(cái)政以購買服務(wù)的方式支付污水處理費(fèi)。
縣政府向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施排放污水、廢水的單位和個(gè)人征收。征收標(biāo)準(zhǔn)按照《臨發(fā)改價(jià)費(fèi)【20xx】2號》文件執(zhí)行，按照居民不低于0.85元/噸，非居民不低于1.2元/噸標(biāo)準(zhǔn)征收污水處理費(fèi)。出臺新政策后，及時(shí)按照新政策調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。污水處理費(fèi)屬于政府非稅收入，應(yīng)全額上繳地方國庫，納入縣財(cái)政預(yù)算管理，實(shí)行專款專用。
為確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理運(yùn)營及維護(hù)有保障，污水處理運(yùn)營服務(wù)費(fèi)按設(shè)備進(jìn)水量（設(shè)計(jì)規(guī)模為2600噸/日）以0.77元/噸基準(zhǔn)計(jì)�。▋r(jià)格調(diào)整按委托運(yùn)營合同執(zhí)行），納入縣財(cái)政年度預(yù)算，預(yù)算資金來源為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)包干落實(shí)上繳縣財(cái)政的污水處理費(fèi)；在線監(jiān)控、第三方檢測費(fèi)用及設(shè)備維修費(fèi)用納入縣財(cái)政年度預(yù)算。上述費(fèi)用由縣財(cái)政按核定的數(shù)額按期撥付給縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司，站場管護(hù)及管網(wǎng)清淤維護(hù)由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府每年要安排一定的維護(hù)資金納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算。
2.資產(chǎn)管理情況
臨澧縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司按招標(biāo)文件規(guī)定將臨澧縣修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、四新崗鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)、烽火鄉(xiāng)等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理一體化設(shè)備的污水處理運(yùn)營維護(hù)委托給湖南智水環(huán)境工程有限公司。項(xiàng)目運(yùn)營服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：持續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行，處理后的出水水質(zhì)排放執(zhí)行國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-20xx)一級A標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)權(quán)證正在辦理中。
四、債務(wù)信息報(bào)送與公開情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目債券由本單位與臨澧縣財(cái)政聯(lián)合申報(bào)，申報(bào)方案報(bào)請縣政府審定，及時(shí)向政府及上級主管機(jī)關(guān)做好信息上報(bào)，截至20xx年9月底，已按規(guī)定完成了專項(xiàng)債券存續(xù)期信息公開工作。
五、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制與還本付息情況
本單位已經(jīng)建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制有效。
項(xiàng)目債券存續(xù)10年期，利息內(nèi)按年支付，本金到期一次償還，截止20xx年9月30日，累計(jì)償還項(xiàng)目債券本金0萬元，財(cái)政墊付利息94.08萬元。
六、項(xiàng)目資金績效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況
湖南省《洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃（20xx-20xx）》（湘政辦發(fā)[20xx]83號）和《統(tǒng)籌推進(jìn)“一湖四水”生態(tài)環(huán)境綜合整治總體方案（20xx-20xx年）》（湘政辦發(fā)[20xx]14號）等關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)的政策中提出：20xx年前，洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施必須全覆蓋。20xx年6月13日，湖南省委常委會(huì)在審定環(huán)保督察整改方案時(shí)，省委書記要求洞庭湖區(qū)域問題都要在20xx年前完成整改。非建制鎮(zhèn)（即鄉(xiāng)）原要求在20xx年前完成的，現(xiàn)在也要求提前至20xx年完成，且包括撤銷了鄉(xiāng)鎮(zhèn)建制的集鎮(zhèn)。
臨澧縣共有七個(gè)建制鎮(zhèn)、兩個(gè)鄉(xiāng)，均屬于洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈范圍內(nèi)。目前，除了新安鎮(zhèn)、合口鎮(zhèn)外，其余五個(gè)鎮(zhèn)、兩個(gè)鄉(xiāng)均未建設(shè)污水處理設(shè)施，雨污合流，直排進(jìn)入周邊水體，給洞庭湖流域的生態(tài)環(huán)境帶來了極大的損壞。為盡快完成污水全覆蓋的任務(wù)，切實(shí)改善臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境，做好污水處理工作，項(xiàng)目單位特提出了本項(xiàng)目的建設(shè)。
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):《洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃（20xx-20xx）》（湘政辦發(fā)[20xx]83號）、《統(tǒng)籌推進(jìn)“一湖四水”生態(tài)環(huán)境綜合整治總體方案（20xx-20xx年）》（湘政辦發(fā)[20xx]14號）、《臨澧縣城總體規(guī)劃（20xx-20xx）（20xx年修改）》；臨澧縣發(fā)展和改革局《關(guān)于臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(臨發(fā)改審批[20xx]75號)。
項(xiàng)目屬于政府公益性項(xiàng)目，符合專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域，編制了《臨澧縣20xx年“兩供兩治”專項(xiàng)債券項(xiàng)目預(yù)期收益與融資平衡方案》，同時(shí)通過了湖南金州律師事務(wù)所合法性審查和中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所審計(jì)通過。
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，程序規(guī)范，符合專項(xiàng)債券發(fā)行條件。
2.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
根據(jù)項(xiàng)目可研報(bào)告及批復(fù)文件、設(shè)計(jì)方案、招投標(biāo)文件、環(huán)評資料及相關(guān)文件梳理形成了本項(xiàng)目績效目標(biāo)。
3.資金投入情況
該項(xiàng)目預(yù)算正在財(cái)政投資評審中心審核過程中，尚未通過，預(yù)算按工程進(jìn)度進(jìn)行安排，預(yù)算編制未經(jīng)科學(xué)論證，欠合理，從20xx年1月至20xx年9月底，共撥付財(cái)政資金5188.62萬元。
（二）項(xiàng)目過程情況
1.項(xiàng)目資金管理情況
�。�1）項(xiàng)目資金到位率
鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金，截至20xx年9月底，累計(jì)到位5188.62萬元。按進(jìn)度撥付的資金到位率100%。
�。�2）預(yù)算執(zhí)行率
項(xiàng)目資金累計(jì)己使用5188.62萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
�。�3）資金使用合規(guī)性
根據(jù)《財(cái)務(wù)管理制度》對項(xiàng)目資金進(jìn)行管理，專賬核算。單位項(xiàng)目資金核算準(zhǔn)確，審批手續(xù)完善，檢查相關(guān)記賬憑證，資金使用合規(guī)。
�。�4）還本付息
臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目申請政府專項(xiàng)債券1，400.00萬元，期限10年，年利率3.36%，分期付息到期還本，截止20xx年9月底累計(jì)付息94.08萬元。（財(cái)政墊付）
2.組織實(shí)施情況
�。�1）管理制度建全性
臨澧縣城投制訂了《財(cái)務(wù)管理制度》、《項(xiàng)目管理制度》等管理制度。制度體系健全、合法合規(guī)。
�。�2）制度執(zhí)行有效性
根據(jù)部門《項(xiàng)目管理制度》要求，建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人制、合同管理制、預(yù)決算管理制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、竣工驗(yàn)收制等“六制”管理，“六制”管理執(zhí)行情況如下：
�、夙�(xiàng)目法人制。臨澧縣城投為項(xiàng)目法人，對項(xiàng)目的前期工作、建設(shè)實(shí)施、資金管理等全過程負(fù)責(zé)，落實(shí)法人主體和實(shí)施管理責(zé)任。取得項(xiàng)目《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和《建設(shè)工程施工許可證》，項(xiàng)目法人制有效落實(shí)。
�、诤贤芾碇�。項(xiàng)目工程、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)均己按要求簽訂業(yè)務(wù)合同，合同條款規(guī)范完整，但執(zhí)行存在拖延情況。
③預(yù)決算管理制。項(xiàng)目各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容正在通過臨澧縣財(cái)政局投資評審中心進(jìn)行預(yù)算評審中，送審工作滯后。
�、苷袠�(biāo)投標(biāo)制。項(xiàng)目于20xx年10月通過公開招標(biāo)的方式確定EPC+O總承包單位，臨澧縣金達(dá)建筑有限責(zé)任公司、湖南智水環(huán)境工程有限公司和湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)，臨澧縣金達(dá)建筑有限責(zé)任公司為聯(lián)合體的牽頭單位，20xx年10月簽訂總承包合同，招投標(biāo)程序有效執(zhí)行。
⑤工程監(jiān)理制。本項(xiàng)目通過公開招標(biāo)選取常德德誠建設(shè)監(jiān)理有限公司為項(xiàng)目提供工程監(jiān)理服務(wù)，監(jiān)理期限覆蓋工程施工全過程。建設(shè)方每月組織施工方、監(jiān)理方共同召開工程例會(huì)，協(xié)調(diào)解決施工過程中各項(xiàng)問題，施工過程監(jiān)督管理有效執(zhí)行，但監(jiān)理日志未全程登記存在缺陷。
�、蘅⒐を�(yàn)收制。
各單位工程完工后，由項(xiàng)目建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位共同驗(yàn)收并形成單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。20xx年9月4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、20xx年10月3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了單位工程質(zhì)量驗(yàn)收。
⑦檔案管理情況。監(jiān)理日志、施工日志等資料不齊全。
3.風(fēng)險(xiǎn)控制情況
該項(xiàng)目沒有發(fā)生重大債務(wù)違約事件、重大安全事故、重大違法違規(guī)事件、因債務(wù)引起的重大群體性的事件等情況。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量
�。�1）建設(shè)完成率。根據(jù)項(xiàng)目資料統(tǒng)計(jì)，己完成建設(shè)總建筑面積為964平方米，其中烽火鄉(xiāng)、刻木山鄉(xiāng)、佘市橋鎮(zhèn)、四新崗鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、修梅鎮(zhèn)各一座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施。建設(shè)完成率100%。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
（1）施工安全率。通過與建設(shè)方施工方座談、查閱資料及問卷調(diào)查了解到，項(xiàng)目施工期間安全保護(hù)措施到位，安全事故“零”發(fā)生。建筑安全率100%。
�。�2）竣工驗(yàn)收合格率。根據(jù)驗(yàn)收結(jié)論及現(xiàn)場巡查情況，工程質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論為合格。竣工驗(yàn)收合格率100%。
�。�3）運(yùn)營規(guī)范率。根據(jù)現(xiàn)場巡查情況，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施規(guī)范運(yùn)營。運(yùn)營規(guī)范率100%。
3.產(chǎn)出時(shí)效
（1）項(xiàng)目按計(jì)劃開工及時(shí)率。該工程按計(jì)劃開工，產(chǎn)出時(shí)效達(dá)標(biāo)。
�。�2）工程按期完成及時(shí)率。該項(xiàng)目2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（停弦渡鎮(zhèn)和四新崗鎮(zhèn)）未按計(jì)劃完工，產(chǎn)出時(shí)效不達(dá)標(biāo)。
�。�3）工程款支付及時(shí)率。通過查閱項(xiàng)目資料，工程款按合同規(guī)定支付，工程款支付及時(shí)率100%，達(dá)標(biāo)。
4.產(chǎn)出成本
根據(jù)提供資料，工程項(xiàng)目成本支出合規(guī)，未超預(yù)算。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況
1.社會(huì)效益
完善臨澧縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善流域內(nèi)惡劣的水體環(huán)境，提升人民群眾的生活環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)社會(huì)安定。
2.經(jīng)濟(jì)效益
根據(jù)現(xiàn)行的污水處理收費(fèi)制度，增加污水處理收益。目標(biāo)己完成。
3.生態(tài)效益
本項(xiàng)目的實(shí)施，將改善區(qū)域內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量，減少污水對土壤及水質(zhì)的影響，可以有效促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展。目標(biāo)己完成。
4.可持續(xù)性
通過此次項(xiàng)目建設(shè)，完善了臨澧縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善人民群眾的生活環(huán)境質(zhì)量，推動(dòng)了臨澧縣農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
5.滿意度
據(jù)調(diào)查問卷匯總統(tǒng)計(jì)，社會(huì)公眾滿意率99.79%。目標(biāo)己完成。
七、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目檔案資料管理欠規(guī)范
項(xiàng)目施工日志、監(jiān)理日志登記不規(guī)范不齊全。部分項(xiàng)目檔案資料內(nèi)容不齊全，歸檔欠及時(shí)。
�。ǘ╉�(xiàng)目工期延期
臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，其中2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（四新崗鎮(zhèn)和停弦渡鎮(zhèn)）的污水處理設(shè)施項(xiàng)目，于20xx年10月30日完工，工期較計(jì)劃延期40天。
八、有關(guān)建議
（一）嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，提高項(xiàng)目產(chǎn)出
建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)項(xiàng)目資料管理，規(guī)范項(xiàng)目檔案管理，建議設(shè)專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料收集整理歸檔工作。
�。ǘ┘訌�(qiáng)項(xiàng)目管理，保障項(xiàng)目按時(shí)完工
九、其他需要說明的問題
無
污水處理事前績效評價(jià)報(bào)告 9
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
項(xiàng)目背景：根據(jù)義安區(qū)政府性投資項(xiàng)目管理有關(guān)規(guī)定，義安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局于20xx年1月通過公開招標(biāo)委托安徽省城建設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司編制該項(xiàng)目“可行性研究報(bào)告”和“一方案兩報(bào)告”（即PPP項(xiàng)目實(shí)施方案、財(cái)政承受能力論證報(bào)告和物有所值評價(jià)報(bào)告）；20xx年4月，該項(xiàng)目可研報(bào)告通過區(qū)發(fā)改委組織的專家論證評審；4月24日，住建局局主持召開了銅陵市義安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地生活污水處理PPP項(xiàng)目實(shí)施方案》征求意見會(huì)，向區(qū)發(fā)改委、區(qū)環(huán)保局、區(qū)財(cái)政局等9家單位征求意見，設(shè)計(jì)單位根據(jù)征求到的意見對實(shí)施方案進(jìn)行了進(jìn)一步修改完善；5月7日，該項(xiàng)目“一方案兩報(bào)告”通過區(qū)財(cái)政局組織的專家評審；20xx年5月19日，該項(xiàng)目“一方案兩報(bào)告”通過區(qū)政府常務(wù)會(huì)審議。20xx年1月28日該項(xiàng)目公開招標(biāo)。
主要內(nèi)容：
（1）順安鎮(zhèn)（農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)）：中途提升泵站1座，提升規(guī)模8000m3/d；污水管網(wǎng)10.72km。
�。�2）鐘鳴鎮(zhèn)：中途提升泵站1座，提升規(guī)模600m3/d；污水管網(wǎng)7.45km。
�。�3）西聯(lián)鎮(zhèn)：污水處理廠1座，處理規(guī)模150m3/d；中途提升泵站1座，提升規(guī)模200m3/d；污水管網(wǎng)5.61km。
�。�4）胥壩鄉(xiāng)：污水處理廠1座，處理規(guī)模75m3/d；中途提升泵站1座，提升規(guī)模30m3/d；污水管網(wǎng)4.08km。
�。�5）天門鎮(zhèn)：污水處理廠1座，處理規(guī)模400m3/d；中途提升泵站1座，提升規(guī)模150m3/d；污水管網(wǎng)11.8km。
�。�6）4座污水處理廠（站）（含新建）、7座中途提升泵站（含新建）及45.15km（含新建）配套污水管網(wǎng)的運(yùn)營維護(hù)。本工程共涉及7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，工程建設(shè)內(nèi)容為各污水處理廠界區(qū)內(nèi)建（構(gòu)）筑物、工藝裝置、輔助工程及廠外管網(wǎng)工程的各相關(guān)專業(yè)內(nèi)容。
二、績效評價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效目的。
嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)資金使用效益，對知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)支出及項(xiàng)目支出情況開展績效評價(jià)，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
�。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，項(xiàng)目各參建主管單位參與評價(jià)并進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。
�。ㄈ┛冃гu價(jià)工作過程。
1.前期準(zhǔn)備。成立部門績效評價(jià)小組，學(xué)習(xí)評價(jià)指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知。
2.組織實(shí)施。按照規(guī)定的工作程序組織績效評價(jià)自評，注重評價(jià)質(zhì)量，撰寫績效評價(jià)報(bào)告。
3.分析評價(jià)。對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行充分分析，指出不足并提出改進(jìn)措施，運(yùn)用評價(jià)引領(lǐng)項(xiàng)目建設(shè)及資金使用與調(diào)度。四、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）。
根據(jù)評價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)，自評分97分。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況。資金于1月份全部到時(shí)位，未影響項(xiàng)目實(shí)施。
2.項(xiàng)目資金使用情況。截至目前，項(xiàng)目預(yù)算資金暫未支付。
3.項(xiàng)目資金管理情況。專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規(guī)范。
（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
1.項(xiàng)目組織情況分析。項(xiàng)目組織有計(jì)劃有措施，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，順利完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。
2.項(xiàng)目管理情況分析。領(lǐng)導(dǎo)重視，專人管理，責(zé)任明確。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地生活污水處理PPP項(xiàng)目現(xiàn)有已完成污水處理廠建設(shè)3座；中途提升泵站數(shù)5座；配套污水管網(wǎng)長度39.66千米。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目績效情況分析。
1.突出企業(yè)的`項(xiàng)目主體地位，項(xiàng)目采用PPP模式極大的提高企業(yè)主體地位，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，主管單位做好監(jiān)督檢查協(xié)調(diào)。促使企業(yè)增加內(nèi)驅(qū)動(dòng)力，為項(xiàng)目如期完成做好基礎(chǔ)保證。
2.開展項(xiàng)目調(diào)度與檢查，規(guī)范企業(yè)運(yùn)營與項(xiàng)目透明度。結(jié)合重要節(jié)點(diǎn)督辦保證了項(xiàng)目按質(zhì)按量如期完成。
3.加大協(xié)調(diào)力度。在項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目用地、土地征收、建設(shè)占地等方面，指派專人專項(xiàng)落實(shí)，積極協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主動(dòng)參與，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。為項(xiàng)目建設(shè)營造了良好的外部環(huán)境。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議。
1、隨著管網(wǎng)建設(shè)的深入推進(jìn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)入戶管網(wǎng)連接難度增大，入戶接入率較難進(jìn)一步提升。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠規(guī)模小、布局分散對污水廠站管理提出了更高要求。
3、管網(wǎng)建設(shè)難大，造價(jià)高，收水量小問題突出。
六、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
20xx年度預(yù)算安排1000萬元，并設(shè)立為專項(xiàng)資金，�？顚Ｓ�。集合項(xiàng)目實(shí)際情況先環(huán)保驗(yàn)收后工程驗(yàn)收。提早發(fā)揮社會(huì)效益，并根據(jù)合同付款，即保證項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)又保證預(yù)算資金安全有序使用。
七、其他需說明的問題。
�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃。加快工程建設(shè)收尾速度，加快推進(jìn)項(xiàng)目工程驗(yàn)收。加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)營期監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)高水平運(yùn)營。
�。ǘ┲饕�(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。在合同框架內(nèi)增加本區(qū)域內(nèi)污水收集及處理，確保已建設(shè)施投入使用發(fā)揮效益。針對前期已建項(xiàng)目補(bǔ)齊短板、抓緊實(shí)施提標(biāo)改造，盡早達(dá)到或高于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)揮企業(yè)主體作用，加大對運(yùn)營專業(yè)推進(jìn)力度，不斷提升全區(qū)污水處理的能力，確保發(fā)揮最大環(huán)境效益。
污水處理事前績效評價(jià)報(bào)告 10
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
項(xiàng)目背景：為加快完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)主要污染物排放總量控制，確保污水處理率穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
主要內(nèi)容：自膠州市污水處理廠一期、二期和三期擴(kuò)建完成，進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行日起，按照協(xié)議規(guī)定向中科成污水凈化公司支付污水處理服務(wù)費(fèi)。
實(shí)施情況：中科成污水處理廠一期、二期及三期進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行期以來，各項(xiàng)設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定，污水處理率穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
資金投入和使用情況：預(yù)算6000萬元，全年執(zhí)行數(shù)：6000萬元。
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率：執(zhí)行率100%
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
總體目標(biāo)：加快完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保污水處理率穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，滿足服務(wù)范圍內(nèi)居民單位對污水處理的需求，實(shí)現(xiàn)主要污染物排放總量控制，提升和改善膠州市人民居住和投資大環(huán)境。
階段性目標(biāo)：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程運(yùn)行穩(wěn)定。
二、績效評價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的、對象和范圍
目的：評價(jià)中科成污水處理費(fèi)項(xiàng)目是否達(dá)到績效指標(biāo)。
對象：中科成污水處理費(fèi)項(xiàng)目。
范圍：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程。
�。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等
評價(jià)原則：根據(jù)評價(jià)體系中的'各項(xiàng)年度指標(biāo)，看是否達(dá)標(biāo)。
評價(jià)指標(biāo)體系：項(xiàng)目決策情況10分，項(xiàng)目過程情況25分，項(xiàng)目產(chǎn)出情況25分，項(xiàng)目效益情況40分。
評價(jià)方法：污水處理情況實(shí)際完成值與年度指標(biāo)相比較，根據(jù)達(dá)標(biāo)量進(jìn)行評價(jià)。
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：評價(jià)體系中的各項(xiàng)年度指標(biāo)。
（三）績效評價(jià)工作過程
按照績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）
�。ㄒ唬┵Y金總體評價(jià)結(jié)論：
總體評價(jià)得分98.5分，評價(jià)等級優(yōu)，項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程情況、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益均達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目決策10分、項(xiàng)目過程情況23.5分、項(xiàng)目產(chǎn)出25分、項(xiàng)目效益40分。
下年預(yù)算安排建議：建議增加預(yù)算指標(biāo)5000萬。
（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：
年初批復(fù)預(yù)算6000萬元，調(diào)整后預(yù)算6000萬元，全年執(zhí)行數(shù)：6000萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況（10分）
項(xiàng)目立項(xiàng)（2分）立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)程序規(guī)范。
績效目標(biāo)（4分）績效目標(biāo)合理，績效指標(biāo)明確。
資金投入（4分）預(yù)算編制科學(xué)，資金分配合理。
年初批復(fù)預(yù)算6000萬元，調(diào)整后預(yù)算6000萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目過程情況（25分）
資金管理（8分）資金到位率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金使用合規(guī)。
組織實(shí)施（17分）管理制度健全，績效管理有效，制度執(zhí)行有效。
全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)：6000萬元。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況（25分）
產(chǎn)出數(shù)量（10分）實(shí)際完成率達(dá)標(biāo)。
數(shù)量指標(biāo)：日均污水處理量13萬噸/天，實(shí)際完成值：日均污水處理量14.18萬噸/天。
產(chǎn)出質(zhì)量（5分）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)。
質(zhì)量指標(biāo)：污水處理率≥95%，污水處理達(dá)標(biāo)率100%，設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%。實(shí)際完成值：污水處理率98.48%，污水處理達(dá)標(biāo)率100%，設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%。
產(chǎn)出時(shí)效（5分）完成及時(shí)率達(dá)標(biāo)。
時(shí)效指標(biāo)：污水處理廠運(yùn)行時(shí)長全年。實(shí)際完成值：污水處理廠運(yùn)行時(shí)長全年。
產(chǎn)出成本（5分）成本節(jié)約率達(dá)標(biāo)。
成本指標(biāo)：污水處理單價(jià)2.05元/噸。實(shí)際完成值：污水處理單價(jià)2.05元/噸。
（四）項(xiàng)目效益情況（40分）
項(xiàng)目效益（25分）
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：再生水循環(huán)利用率明顯提高。實(shí)際完成值：再生水循環(huán)利用率明顯提高。
社會(huì)效益指標(biāo)：群眾對環(huán)境的滿意度持續(xù)提高，污水處理率顯著提高，污水出水達(dá)標(biāo)率達(dá)到準(zhǔn)IV類。實(shí)際完成值：群眾對環(huán)境的滿意度持續(xù)提高，污水處理率顯著提高，污水出水達(dá)標(biāo)率達(dá)到準(zhǔn)IV類。
生態(tài)效益指標(biāo)：降低環(huán)境污染率明顯提高。實(shí)際完成值：降低環(huán)境污染率明顯提高。
可持續(xù)影響（7分）
可持續(xù)影響指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)長期污水及時(shí)處理，保障出水長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目發(fā)展機(jī)制可持續(xù)。實(shí)際完成值：實(shí)現(xiàn)長期污水及時(shí)處理，保障出水長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目發(fā)展機(jī)制可持續(xù)。
滿意度（8分）
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，社會(huì)響應(yīng)度持續(xù)提高。實(shí)際完成值：群眾滿意度≥98%，社會(huì)響應(yīng)度持續(xù)提高。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
無
六、存在的問題及有關(guān)建議
1.預(yù)算安排方面
無
2.政策調(diào)整方面
無
3.改善管理方面
無
七、其他需要說明的問題
無
污水處理事前績效評價(jià)報(bào)告 11
一．項(xiàng)目情況
根據(jù)彌勒市人民政府與云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司于20xx年9月1日簽訂的《云南省彌勒縣污水處理廠資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《云南省彌勒縣污水處理廠項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議》，由彌勒市污水處理廠從事污水處理服務(wù)獲取污水處理服務(wù)費(fèi)的權(quán)利，彌勒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為行業(yè)主管單位。20xx年該項(xiàng)目實(shí)施情況如下：項(xiàng)目總預(yù)算收入1，058.50萬元，實(shí)際到位1，058.50萬元，實(shí)際支出1，058.50萬元。（污水處理經(jīng)費(fèi)基金為763.42萬元）
二、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
（一）該項(xiàng)目采用TOT（轉(zhuǎn)讓—運(yùn)營—移交）的方式實(shí)施，由云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司成立的子公司彌勒市水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司作為項(xiàng)目運(yùn)營公司，負(fù)責(zé)污水處理廠日常運(yùn)營工作。
�。ǘ┩瓿傻捻�(xiàng)目中項(xiàng)目資金根據(jù)文件規(guī)定使用有效合理。項(xiàng)目的實(shí)施，改善了彌勒市區(qū)內(nèi)用水質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量，有效推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)，具有良好的生態(tài)效益和社會(huì)效益；從長遠(yuǎn)來看，該項(xiàng)目的順利實(shí)施，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展，具有可持續(xù)影響性。但是在項(xiàng)目運(yùn)行管理過程當(dāng)中因長期未升級改造設(shè)備來達(dá)到國家規(guī)劃的要求，與合同中的條款相悖。
�。ㄈ┙�(jīng)評價(jià)考評打分，項(xiàng)目評價(jià)綜合得分81.94分，評價(jià)等級為：“良”。其中：項(xiàng)目決策評價(jià)得分14分（滿分15分）；項(xiàng)目過程得分25分（滿分30分）；項(xiàng)目產(chǎn)出得分19分（滿分30分），項(xiàng)目效益得分23.94分（滿分25分）。
三、存在的問題和建議
（一）資金預(yù)算編制不合理
主要體現(xiàn)為：20xx年度污水處理廠預(yù)算資金是根據(jù)每季度污水處理量按照污水處理單價(jià)計(jì)算申請，污水處理單價(jià)是依據(jù)彌勒市人民政府與云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司簽訂的《云南省彌勒縣污水處理廠項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議》約定（該單價(jià)先后通過“彌發(fā)改價(jià)格[20xx]13號”和“彌發(fā)改價(jià)格[20xx]10號”文件進(jìn)行了兩次調(diào)價(jià)），協(xié)議約定當(dāng)年支付的污水處理費(fèi)1，058.50元，與彌勒市供水公司實(shí)際收取的污水處理費(fèi)763.42萬元相差較大。預(yù)算收支不合理，預(yù)算編制按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以收定支的`原則編制，支付的污水處理費(fèi)預(yù)算支出編制長期以來受合同限制，造成收支不匹情況。
建議：項(xiàng)目主管單位結(jié)合彌勒市污水處理的實(shí)際情況，對彌勒市人民政府與云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司簽訂的《云南省彌勒縣污水處理廠項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議》的合理性進(jìn)行分析，以財(cái)政資金成本及效益分析為基礎(chǔ)，選擇該項(xiàng)目支出的最優(yōu)方案。若有必要進(jìn)行合同條款修訂的，應(yīng)依據(jù)合同約定以及公正平等的原則，與云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議或重新簽訂協(xié)議。
�。ǘ╉�(xiàng)目主管單位未進(jìn)行定期監(jiān)管
該項(xiàng)目主管單位彌勒市住建局在關(guān)于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上未能進(jìn)行對運(yùn)營公司的檢查、監(jiān)管，不利于及時(shí)掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
建議：項(xiàng)目主管單位彌勒市住建局制定相應(yīng)的檢查制度，并按制度執(zhí)行監(jiān)管。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量偏低
污水處理未達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。20xx年度彌勒市污水處理廠處理污水936.9946萬噸，平均日處理污水量為2.56萬噸，年均污水處理負(fù)荷率為51.20%，未達(dá)到《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》“城鎮(zhèn)污水處理廠投入運(yùn)營一年以上的，實(shí)際處理負(fù)荷不低于設(shè)計(jì)能力的60%，三年以上的不低于75%的目標(biāo)”。
建議：污水處理廠根據(jù)《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中城鎮(zhèn)污水處理負(fù)荷的要求進(jìn)行污水處理排放。自20xx年來，我國水環(huán)境治理行業(yè)政策發(fā)布頻繁，但該項(xiàng)目十年來連十二五的規(guī)劃要求都未達(dá)到，可見彌勒污水處理廠處理設(shè)施、技術(shù)落后，應(yīng)加快污水處理設(shè)施、設(shè)備的提標(biāo)改造。
（四）污水處理技術(shù)仍需加強(qiáng)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步提高
《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》、《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等相關(guān)文件提出，“要加快城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)與改造，現(xiàn)有城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施，要因地制宜進(jìn)行改造，20xx年底前達(dá)到相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)或再生利用要求�，F(xiàn)有污水處理設(shè)施未達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-20xx)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)的，均為提標(biāo)改造對象�！钡壳埃瑥浝帐形鬯幚韽S仍延續(xù)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-20xx)一級B標(biāo)準(zhǔn)，不利于保障全市水環(huán)境質(zhì)量總體穩(wěn)中向好，不利于飲用水安全保障水平持續(xù)提升，污水處理技術(shù)仍需加強(qiáng)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步提高。
建議：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理單位加快推進(jìn)彌勒市污水處理廠提標(biāo)改造工作，盡早提高污水處理質(zhì)量：加快優(yōu)化污水處理工藝，提升污水處理質(zhì)量，盡早達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-20xx)一級A標(biāo)準(zhǔn)。
（五）污泥處理工藝善不成熟，二次利用能力仍需加強(qiáng)
目前該項(xiàng)目污泥處理工藝僅采用衛(wèi)生填埋的方式，將污泥運(yùn)轉(zhuǎn)至垃圾填埋場集中填埋，二次利用能力不足。 《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》文件提出“堅(jiān)持無害化處理處置原則，結(jié)合各地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，因地制宜選用成熟可靠的污泥處理處置技術(shù)。鼓勵(lì)采用能源化、資源化技術(shù)手段，盡可能回收利用污泥中的能源和資源”。目前彌勒污水處理廠產(chǎn)生的污泥未能進(jìn)行無害化處理，填埋的污泥中可能含有化學(xué)污染物或病原生物，會(huì)對當(dāng)?shù)氐牡叵滤仍斐啥挝廴荆炔焕谔岣呶勰嗟睦寐�，也不利于保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。
建議：根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》相關(guān)文件精神，“十三五”期間應(yīng)實(shí)現(xiàn)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變。建議逐步探索更加環(huán)保、高效的污泥處理工藝，如將污泥進(jìn)行無害化處理，制作肥料、制作動(dòng)物飼料、化工原料等，以滿足農(nóng)田、林地施肥、動(dòng)物飼養(yǎng)、化工需要等，提高污泥的利用率，保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。
污水處理事前績效評價(jià)報(bào)告 12
根據(jù)《關(guān)于做好20xx年度財(cái)政支出績效評價(jià)工作的通知》（永財(cái)績函〔20xx〕8號）文件精神，我單位對20xx年度污水處理廠運(yùn)營費(fèi)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績效自評，自評得分98分。
一、專項(xiàng)資金基本情況
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)資金概況
永興縣城污水處理廠于20xx年4月由湖南永興國水水處理有限公司TOT運(yùn)行管理，廠址位于永興縣銅角灣村彭家組，一期設(shè)計(jì)規(guī)模為2.5萬噸/天，采用二級生化處理工藝，出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 18918-20xx）中一級B標(biāo)準(zhǔn)。20xx年11月,縣城管執(zhí)法局與湖南永興國水公司簽訂延續(xù)原TOT特許經(jīng)營的補(bǔ)充協(xié)議，按ROT模式投資、改造和運(yùn)營縣城污水處理廠。主要建設(shè)內(nèi)容是擴(kuò)建二期1.5萬噸/日，改造一期2.5萬噸/日（即污水處理量達(dá)到4萬噸/日），將污水處理出水標(biāo)準(zhǔn)由一級B標(biāo)提質(zhì)為一級A標(biāo)，將濃縮污泥脫水后含水率由80%降至50%以下，縣城污水處理廠已于20xx年1月1日進(jìn)入一級A標(biāo)試運(yùn)行，20xx年運(yùn)營費(fèi)全額財(cái)政撥款602萬元。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度:全年處理污水量1063萬噸，完成率百分之百。
�。ㄈ⿲ｍ�(xiàng)資金使用管理情況:
資金使用主要是藥劑采購、融資費(fèi)用、生產(chǎn)用電、員工工資、設(shè)備材料損耗更新以及廠區(qū)日常運(yùn)行管理費(fèi)。
本項(xiàng)目資金污水處理運(yùn)營費(fèi)，由湖南永興國水水處理有限公司申請，縣城管行政執(zhí)法局審核，縣財(cái)政局國資股核實(shí)，縣財(cái)政局審核，縣政府審批，完成所有審核審批流程后將資金撥付給項(xiàng)目運(yùn)營單位。
二、績效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的。評價(jià)該項(xiàng)目存在必要性、項(xiàng)目管理是否規(guī)范、項(xiàng)目績效是否突出，從而為項(xiàng)目提供依據(jù)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理，提高資金使用績效。
�。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法
1.績效評價(jià)原則：定量與定性分析相結(jié)合原則；真實(shí)、科學(xué)、規(guī)范性原則。
2.項(xiàng)目評價(jià)方法：目標(biāo)效益分析法和公眾評判法。
�。ㄈ┛冃гu價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備�？h城管行政執(zhí)法局項(xiàng)目績效目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，組織工作人員研究永興縣城污水處理廠運(yùn)營項(xiàng)目資金績效評價(jià)具體事項(xiàng)；明確了永興縣城污水處理廠運(yùn)營資金績效目標(biāo)和績效評價(jià)指標(biāo)。
2.組織實(shí)施�？h城管行政執(zhí)法局成立專門的組織機(jī)構(gòu)---永興縣行政執(zhí)法局公共事業(yè)管理股，依法履行監(jiān)督考核職能。
3.分析評價(jià)。通過政策文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、污水處理效果和環(huán)保部門檢測報(bào)告等多種信息進(jìn)行分析評價(jià)。
三、專項(xiàng)資金主要績效（附專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表）
1、改建與擴(kuò)建永興縣城污水處理廠，使城區(qū)污水全部收集處理率不低于98%，使便江水環(huán)境污染得到有效治理；
2、滿足““十三五”規(guī)劃”及節(jié)能減排的需要，每年減少COD排放量1095噸、總磷排放量17.96噸、氨氮排放量148.27噸、總氮排放量112噸，持續(xù)改善周邊水質(zhì)，保護(hù)便江生態(tài)環(huán)境，保障居民飲用水安全等。
3、為本地創(chuàng)造就業(yè)提供7個(gè)崗位，
四、存在的`問題
因縣財(cái)政困難，雖然盡力確保污水處理運(yùn)營費(fèi)資金撥付，但難以按月予以撥付，污水處理廠運(yùn)行較為艱難。
五、有關(guān)建議
在項(xiàng)目正常運(yùn)行的基礎(chǔ)上，以后年度預(yù)算安排、評價(jià)結(jié)果公開，按進(jìn)度撥付，讓污水處理廠更好地發(fā)揮應(yīng)有作用，進(jìn)一步滿足群眾需求，提升服務(wù)質(zhì)量，如果上級財(cái)政能夠安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付則更好。
六、其他需要說明的問題
無。
污水處理事前績效評價(jià)報(bào)告 13
一、項(xiàng)目的必要性
1、項(xiàng)目的實(shí)施是加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要
為了貫徹可持續(xù)發(fā)展理念、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。開發(fā)區(qū)下大力度興建減排工程開發(fā)區(qū)的節(jié)能減排工作能夠順利進(jìn)展并取得一定成就，很大程度歸功于當(dāng)?shù)毓芪瘯?huì)、政府的重視和支持。污水處理廠的建設(shè)，使開發(fā)區(qū)減排工作超越數(shù)字任務(wù)，向整體環(huán)境質(zhì)量改善邁進(jìn)；超前的管網(wǎng)鋪設(shè)，為開發(fā)區(qū)發(fā)展預(yù)留了空間，為開發(fā)區(qū)今后可持續(xù)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。污水處理廠主要處理開發(fā)區(qū)污水及部分小區(qū)生活污水，本工程的建設(shè)可以使工業(yè)，生活污水達(dá)標(biāo)排放，去除大部分有機(jī)物和N、P、SS等污染物，凈化和保護(hù)了區(qū)域水系。使開發(fā)區(qū)的水環(huán)境質(zhì)量將有明顯改善，以至全面改善流域水環(huán)境質(zhì)量，消除對開發(fā)區(qū)近岸海域的影響，促進(jìn)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，加快城市化進(jìn)程，提高居民的生活質(zhì)量。
2、項(xiàng)目的實(shí)施是全面改善水體環(huán)境質(zhì)量的需要
為改善生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)生態(tài)城市建設(shè)目標(biāo)，開發(fā)區(qū)高度重視水環(huán)境治理，但受生態(tài)給水量匱乏等因素的制約，區(qū)內(nèi)河道基本處于“有水皆污”“截污則枯”的局面。國內(nèi)外大量缺水城市的經(jīng)驗(yàn)表明，將高標(biāo)準(zhǔn)處理的再生水注入城市河湖水系進(jìn)行生態(tài)補(bǔ)水，一方面可為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展節(jié)省大量寶貴的水資源，另一方面可使城市內(nèi)的水系保持良好流動(dòng)狀態(tài)，并通過河道的連通循環(huán)，提高水體自凈能力，大大改善水體環(huán)境。由于開發(fā)區(qū)天然水資源緊缺，大部分河道缺乏天然補(bǔ)給水，再生水成為其主要補(bǔ)給水源后，再生水的水質(zhì)將直接影響河湖水體的水質(zhì)。根據(jù)《市城市總體規(guī)劃（2008—20xx）》的要求，改善污水處理廠的水質(zhì)，打造高標(biāo)準(zhǔn)的污水處理廠，顯然是十分必要的。
3、項(xiàng)目的實(shí)施是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的政策需要
發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的`重要途徑。堅(jiān)持開發(fā)節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先，按照減量化、再利用、資源化的原則，大力推進(jìn)節(jié)能節(jié)水節(jié)地節(jié)材，加強(qiáng)資源綜合利用，完善再生資源回收利用體系。加大環(huán)境保護(hù)力度。堅(jiān)持預(yù)防為主、綜合治理，強(qiáng)化從源頭防治污染和保護(hù)生態(tài)，堅(jiān)決改變先污染后治理、邊治理邊污染的狀況。各地區(qū)各部門都要把保護(hù)環(huán)境作為一項(xiàng)重大任務(wù)抓緊抓好，采取嚴(yán)格有力的措施，降低污染物排放總量，切實(shí)解決影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展特別是嚴(yán)重危害人民健康的突出問題。
4、項(xiàng)目的實(shí)施是加快城市化進(jìn)程，提高人民生活質(zhì)量，構(gòu)建和諧社會(huì)的需要
本工程可以使工業(yè)、生活污水高標(biāo)準(zhǔn)排放，去除絕大部分有機(jī)物和N、P、SS等污染物，凈化和保護(hù)了區(qū)域水系。使開發(fā)區(qū)的水環(huán)境質(zhì)量將有明顯改善，以至全面改善流域水環(huán)境質(zhì)量，徹底消除對開發(fā)區(qū)近岸海域的影響，促進(jìn)開發(fā)區(qū)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，加快城市化進(jìn)程，提高居民的生活質(zhì)量。綜上所述，從目前河道水質(zhì)情況較差、生態(tài)補(bǔ)水量匱乏的實(shí)際情況出發(fā)，建設(shè)一座高標(biāo)準(zhǔn)的污水處理廠，將出水作為河湖水系的主要補(bǔ)給水源，對于改善整個(gè)城區(qū)水體環(huán)境，實(shí)現(xiàn)水清、岸綠、景美的生態(tài)環(huán)境具有十分重要的意義。因此，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠提升改造是十分必要的。本項(xiàng)目建成以后，將會(huì)產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益，有利于開發(fā)區(qū)保持和諧的可持續(xù)發(fā)展。
二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益
1、經(jīng)濟(jì)效益分析
項(xiàng)目的實(shí)施，可進(jìn)一步完善整個(gè)城鎮(zhèn)生活服務(wù)體系的構(gòu)建，同時(shí)增加了周圍居民的就業(yè)機(jī)會(huì)，對所在地區(qū)弱勢群體有很好的正面影響，對保持區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展將起到積極的促進(jìn)作用。
2、社會(huì)效益分析
項(xiàng)目的實(shí)施，改善本地區(qū)居民生活水平和生活質(zhì)量，提高了社會(huì)服務(wù)容量，加快了城市化進(jìn)程，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
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