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財政部門整體支出績效評價報告范文（精選20篇）
在生活中，報告的用途越來越大，報告具有雙向溝通性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編精心整理的財政部門整體支出績效評價報告范文，希望能夠幫助到大家。
財政部門整體支出績效評價報告 1
一、部門概況
�。ㄒ唬C構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關內設辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務核算，與縣發(fā)改局機關合并預算和財務核算。單位財務由分管財務的副局長負責，設會計、出納各一名，我局實行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。
�。ǘC構職能。根據南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責是：
�。�1）貫徹執(zhí)行國家國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出全縣經濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強實施過程中的宏觀調控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。
�。�2）做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調；研究提出全縣重大生產力布局，引導和促進全縣經濟協調發(fā)展。
�。�3）研究提出全縣國民經濟和社會發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經濟運行態(tài)勢的預測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經濟和社會發(fā)展相關問題和熱點、難點問題的調查研究，提出相關調控措施建議。
�。�4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協調財政、信貸、價格等經濟杠桿以及縣直接掌握的經濟手段的使用，并通過綜合協調、信息指導，保證規(guī)劃、計劃的實施。
（5）研究全縣經濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協調發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案；組織、指導和協調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點。
（6）提出全縣社會固定資產投資總規(guī)模、投資結構，編制長遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產力布局，編制全縣重點建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以內基本建設項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設項目為實施管理和指導協調工作。
（7）研究分析全縣經濟結構狀況，提出優(yōu)化所有制結構的`建議，擬定促進多種經濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經濟產業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進產業(yè)結構調整和升級；研究提出全縣高技術產業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導推進技術創(chuàng)新和科技成果轉化。
�。�8）研究分析區(qū)域經濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。
（9）研究分析縣內外市場狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀調控，監(jiān)督計劃執(zhí)行；研究擬訂現代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內商品市場、生產要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調控措施。
�。�10）研究提出經濟社會協調發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。
（11）研究落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協調工作，組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護總體規(guī)劃的組織協調，做好土地利用規(guī)劃與經濟社會發(fā)展計劃的銜接工作。
�。�12）研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發(fā)展的對策措施；協調就業(yè)、收入分配和社會保障等有關問題。
�。�13）研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃，協調對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。
（14）負責編制全縣國民經濟動員與裝備動員規(guī)劃、計劃，組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作，協調相關重大問題。
（15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價格調整計劃，制定權限內的政府指導價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，管理實行市場調節(jié)價的商品和服務價格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價格成本調查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證工作。
�。�16）指導和協調全縣招投標工作，會同有關行政主管部門，根據《招投標法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監(jiān)督檢查，查處招投標活動中的違法行為。
�。�17）負責編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
�。�18）承擔縣實施西部大開發(fā)領導小組、縣重點項目建設領導小組、縣節(jié)能減排及應對氣候變化工作領導小組等相關具體工作。
�。�19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質量、糧食倉儲設施設備技術規(guī)范等。
�。�20）組織實施國家戰(zhàn)略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
�。�21）承辦縣政府交辦的其他事項。
�。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名，其中：公務員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
�。ǘ┎块T財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。
三、部門財政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
1、財務制度建設情況。我為切實規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務管理制度》，并嚴格執(zhí)行財務制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關，確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產管理、合同管理五個方面業(yè)務范疇。并及時查找了風險點，完善了業(yè)務流程，使經濟業(yè)務管理更規(guī)范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
�。ǘ┛冃繕斯芾砬闆r
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績效目標、細化專項預算，按照人員經費逐人核定編制，公用經費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關經費，嚴格編制“三公經費”預算，壓縮公業(yè)務費，科學編制項目支出，編制部門預算項目績效目標，按時完成預算編制報送工作。
2、績效目標填報、監(jiān)控管理、評價情況
績效目標填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了�？顚Ｓ�，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。
（三）綜合管理情況
1、政府性債務管理情況。嚴格執(zhí)行政府性債務相關規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等政府采購相關法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監(jiān)督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務管理情況。嚴格執(zhí)行《預算法》《政府會計制度》，建立機關財務管理制度，規(guī)范賬務處理，會計憑證和財務報告真實完整。加強三公經費管理，嚴控三公經費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關口。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格按照公務接待、會議費、差旅費相關管理辦法執(zhí)行。
4、資產管理情況。嚴格執(zhí)行《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產管理，建立資產管理制度，將各類資產錄入國有資產管理信息系統，分類建立資產卡片，實行資產動態(tài)管理。同時單位資產實行“誰使用、誰負責”的管理原則，及時進行資產清查盤點，確保了賬實相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網站進行了信息公開，公開內容真實、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴守財經法規(guī)，嚴格財經紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監(jiān)督，按時上報各類資料。
�。ㄋ模┚C合績效情況
嚴格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關厲行勤儉節(jié)約相關規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經費資金，做到厲行節(jié)約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關，嚴格按照單位預算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經紀律，嚴格執(zhí)行資金管理相關規(guī)定及單位財務制度，切實做到資金安全高效運行。
（二）存在問題。一是績效預算編制還有待進一步細化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標；三是個別支出支付進度安排不夠合理。
（三）改進建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓，不斷增強單位業(yè)務人員的業(yè)務水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進一步提升預算的科學性、合理性和實用性；三是加強預算執(zhí)行管理，根據工作開展情況合理調整支出進度。
財政部門整體支出績效評價報告 2
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體情況
1、主要職能
（一）統籌研究和組織實施“三農”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農業(yè)農村有關規(guī)范性文件草案，指導農業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。
�。ǘ┙y籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作。
（三）研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。
（四）指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統計和農業(yè)農村信息化有關工作。
�。ㄎ澹┴撠煼N植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
�。┴撠熮r產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。貫徹執(zhí)行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。
�。ㄆ撸┙M織農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
�。ò耍┴撠熡嘘P農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農業(yè)生產資料市場體系建設。貫徹執(zhí)行農業(yè)生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
�。ň牛┴撠熮r業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督區(qū)內動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
�。ㄊ┴撠熮r業(yè)投資管理。編制農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目基金安排和監(jiān)督管理。
�。ㄊ唬┩苿愚r業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。
�。ㄊ┲笇мr業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。
（十三）組織參與農業(yè)對外合作工作。承辦有關農業(yè)涉外事務，組織開展農業(yè)貿易促進和有關對外交流合作，具體執(zhí)行有關農業(yè)援外項目。
�。ㄊ模┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農村工作領導小組交辦的其他任務。
2、機構情況
零陵區(qū)農業(yè)農村局內設機構包括：零陵區(qū)農業(yè)農村局內設機構包括：辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計劃財務室、黨風廉政室、區(qū)委農辦秘書室、農業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室（農藥監(jiān)管室）種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農業(yè)綜合服務中心、農田建設與農墾室、市場與信息化室、植保站、農產品質量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展室、農村社會事業(yè)促進室。歸口管理4個下屬單位：區(qū)畜牧水產事務中心、區(qū)農機事務中心、區(qū)農村經營服務站、區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊。
3、人員情況
20xx年9月底本單位實有在崗人員114人，其中公務員及參照公務員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4、20xx年整體工作目標
20xx年，全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產量35.9萬噸；全區(qū)建設湘江源蔬菜標準化生產基地11萬畝、優(yōu)質柑橘生產基地16萬畝、優(yōu)質茶葉生產基地1萬畝；全區(qū)實現農產品加工總產值237億元以上；農村基礎設施和公共服務不斷完善，鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升，全區(qū)所有行政村基本達到干凈整潔有序標準，新創(chuàng)建省級美麗鄉(xiāng)村示范村、省級特色精品鄉(xiāng)村1個以上，完成農村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建10050戶，農村衛(wèi)生廁所普及率達到88%以上，積極試點廁所糞污資源化利用；成功創(chuàng)建“國家級農產品質量安全示范縣區(qū)”。
�。ǘ╉椖靠傮w情況
20xx年《零陵區(qū)財政局關于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費；其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊，由區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。
零陵區(qū)20xx年農業(yè)類博覽會專項經費由區(qū)財政管理，�？顚Ｓ�，全部用于參加農民豐收節(jié)、農博會、產銷對接會等專項工作。一是農民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農產品市場農產品展示和銷售。及時把本地特色農產品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農業(yè)博覽會。三是產銷對接會。本地特色農產品對接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售，為本地企業(yè)提供平臺支撐。
二、績效監(jiān)控工作組織實施情況
按照《零陵區(qū)財政局關于開展20xx年度部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》（零財績[20xx]18號）的文件要求，我局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。績效監(jiān)控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算所有的支出。
三、績效監(jiān)控結果及趨勢分析
�。ㄒ唬┎块T整體支出
按照《零陵區(qū)財政局關于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號），批復給我單位預算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經費2038.67萬元,項目支出經費8584萬元。
1-9月基本支出實際支出1749.2萬元，完成預算85.8%；項目支出實際支出6858.62萬元，完成預算79.9%。
20xx年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標開展工作并取得了良好生效：一是糧食計劃種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務的103.2%，；二是1-9月全區(qū)農產品加工業(yè)總產值達181億元；三是20xx年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評估組對零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點工作進行了中期評估，專家組對零陵鄉(xiāng)村治理試點工作給予了高度肯定和好評。
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
�。ǘ╉椖恐С�
20xx年《零陵區(qū)財政局關于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費；其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊，由區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。
截止20xx年9月底，財政未撥付農博會專項經費，項目預算執(zhí)行率0%；但費用實際已開支，參加了永州市第四屆農民豐收節(jié)等，待經費撥付到位進行支付，預計項目支出績效能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在的主要問題及原因分析
（一）部門整體
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的'各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。但我局基本支出沒有得到有效的保障�；局С鼋涃M保障水平偏低，預算執(zhí)行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行，公用經費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。
�。ǘ╉椖恐С�
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務而發(fā)生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多，年中追加的各類項目資金繁多、任務重、壓力大，然而專項資金撥付緩慢，影響項目的實施。
五、下一步改進工作的意見建議
�。ㄒ唬┨岣哓斦A算標準。當前執(zhí)行的公用經費預算標準太低，遠遠不能滿足單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，為單位正常運轉提供有力保障。
�。ǘ┗唽ｍ椯Y金撥付手續(xù)，加快資金撥付進度，便于項目的順利開展。
六、其他需要說明的問題
無
財政部門整體支出績效評價報告 3
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1、部門主要職責：
�。�1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；
�。�2）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；
（3）負責本轄區(qū)統籌城鄉(xiāng)經濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設的組織實施、農業(yè)產業(yè)結構調整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農民的勞動和社會保障工作；
�。�4）認真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；
�。�5）保護社會主義的全民所有的'財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
�。�6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據職責，新橋鎮(zhèn)人民政府內設5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發(fā)展辦公室（安全生產管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機關編制人數49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。
�。ǘ┊斈瓴块T（單位）履職總體目標、工作任務。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設力度，壯大工業(yè)經濟規(guī)模。
2、著力構建服務平臺，全面提升服務質量。
3、保持打擊治理電信網絡新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設。
5、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動實現共同富裕。
（三）當年部門（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務規(guī)章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮(zhèn)建設，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產安全。
�。ㄋ模┎块T（單位）預算績效管理開展情況。
1、加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標。對我鎮(zhèn)的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個關鍵環(huán)節(jié)的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發(fā)現的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T（單位）預算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元�？傮w支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
20xx年上半年，我鎮(zhèn)經濟運行穩(wěn)步前進，累計完成全社會固定資產投資7855萬元；累計完成規(guī)上工業(yè)總產值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
（二）履職效果情況
通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。
無
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
�。�1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
（2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);
（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達到預期效果。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預算績效管理理念有待提高
�。ǘ└倪M措施
1、科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。
財政部門整體支出績效評價報告 4
根據《蚌埠市財政局關于開展20xx年市級部門預算績效目標運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現將監(jiān)控情況報告如下：
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領導負責，中心相關業(yè)務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確�？冃ПO(jiān)控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
1.收入預算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預算總收入的47.8%。
2.支出預算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預算總收入的`71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執(zhí)行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執(zhí)行率可達到100%。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩(wěn)步推進績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分項目支付進度受限,未根據實際情況及時調整相關資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預算執(zhí)行率過低。
四、下一步改進工作的舉措
一是加強預算管理，確保項目的科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標使用實現前后對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，出現不可抗力因素，及時按程序進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績效目標執(zhí)行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。
三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執(zhí)行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業(yè)務能力，確保預算指標執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
財政部門整體支出績效評價報告 5
根據《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發(fā)現問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改�，F將整改情況報告如下：
一、整改情況：
�。ㄒ唬┽槍Σ块T整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規(guī)范性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的.產出和效果，是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統的前提。因此在20xx年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標，確�？冃繕巳缙谕瓿�。
（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。
整改：20xx年初預算項目網絡通信及設施設備采購經費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設備設施未采購，導致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施設備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產管理工作不到位，固定資產管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產盤點，今后將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產管理意識，加強固定資產管理工作，定期進行固定資產清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產管理，提高固定資產使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及時完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
(二)加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
財政部門整體支出績效評價報告 6
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1、部門主要職責
德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統一領導。主要職責是：
1.擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規(guī)劃、政策措施并組織實施，對有關執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
2.監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關信息，進行預測預警和信息引導；協調解決工業(yè)運行中的有關問題并提出政策建議；
3.指導企業(yè)技術創(chuàng)新和技術改造，推進傳統產業(yè)轉型升級；
4.按規(guī)定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；
5.承擔全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理辦法和規(guī)定；
6.負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
7.職能轉變。將原縣中小企業(yè)局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務局）承擔的鹽業(yè)行政管理職責，劃入縣工信局。
8.承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構設置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業(yè)經濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導和推動企業(yè)技術升級改造等工作，內設7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經濟運行股、新興產業(yè)與信息化推進股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協調與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務股。
3、人員構成及編制現狀
現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4、資產情況
截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，凈資產120.38萬元。其中，流動資產199.96萬元，占資產總額95.97%；固定資產8.39萬元，占資產總額4.03%。
二、當年部門履職總體目標、工作任務。
1、強化運行調度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進一步加強對全縣工業(yè)經濟的監(jiān)測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統計等有關部門召開全縣工業(yè)經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業(yè)經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規(guī)劃引領，促進產業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業(yè)，發(fā)揮產業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現代紡織產業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動，摸清產業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現線上線下融合發(fā)展。
3、強化協調推進，推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設，完善重大工業(yè)項目調度機制，對于確定的重點工業(yè)項目，建立項目推進責任制，強化項目建設中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內部潛力并協助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。
4、強化精準服務，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引，主動送政策上門，切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務，協調金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進、培育科技創(chuàng)新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題，各部門、各單位，應切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境，重點在技術創(chuàng)新等方面加大扶持。
5、強化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產業(yè)轉型升級示范園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現有項目，加快實現英利能源年產太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產業(yè)園項目建成投產，推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領先優(yōu)勢，加快產業(yè)上下游布局，大力推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點，壯大光伏產業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃埽镁沤衅桨逡壕э@示器工程技術研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產業(yè)協同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點領域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術中心，新增建設一批省市級創(chuàng)新平臺，加強創(chuàng)新成果產業(yè)化，提升產業(yè)核心競爭力。
6、強化融合發(fā)展，推動產業(yè)升級。實施產業(yè)優(yōu)化升級行動，每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產工藝、技術裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯網+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進一步推進企業(yè)信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯網”標桿企業(yè)；繼續(xù)推進英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網上云”工程，推動中小企業(yè)“上云用數賦智”，積極開展工業(yè)大數據應用試點示范，大力培育發(fā)展數據驅動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當年部門年度整體支出績效目標。
1、績效評價目的
通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。
2、績效評價原則、依據、指標體系和方法
在績效評價過程中遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%。
3、部門預算績效管理開展情況。
（1）建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規(guī)范預算績效指標體系建設、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。
（2）加強預算績效目標管理�？冃繕耸菍嵤╊A算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
�。�3）開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。
�。�4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規(guī)范評價流程。
�。�5）強化結果運用，增強績效約束�？冃гu價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
四、當年部門預算及執(zhí)行情況。
20xx年全年收入預算678.72萬元，其中一般公共預算撥款678.72萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。
20xx全年支出預算數為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執(zhí)行數854.16萬元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%；項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
五、部門整體支出績效實現情況
1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準備績效評價資料。
2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。
3、滿意度調查和歸納匯總�，F場抽樣進行滿意度調查，結合現場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。
六、履職完成情況：
從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。
1、產出數量指標情況分析
20xx年，我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結果中，我縣工業(yè)指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元，同比增長14.4%；規(guī)上工業(yè)實現利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業(yè)固定資產投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數達166戶，規(guī)上企業(yè)數量排全市第5位。綜上所述，產出數量指標完成情況較好。
2、產出質量指標情況分析
畝產效益有效落實。為強化“畝產論英雄”導向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經過名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導向和監(jiān)督作用，營造更好的營商環(huán)境，促進全縣工業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提質增效。
綜上所述，產出質量指標完成情況較好。
3、產出時效指標情況分析
做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業(yè)，發(fā)揮產業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現代紡織產業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動，摸清產業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。
4、產出成本指標情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。
七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
1、項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內容。
20xx年全年支出預算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
�。�1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執(zhí)行率48.66%。
�。�2）20xx年度第三方購買服務（節(jié)能審查咨詢、紡織產業(yè)規(guī)劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執(zhí)行率100%。
�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執(zhí)行率80.65%。
�。�4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項目預算。
（5）20xx年手工聯社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。
�。�6）20xx年工業(yè)和經濟聯合會工作經費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執(zhí)行率30.46%。
（7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執(zhí)行率32.58%。
（8）20xx年礦產改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執(zhí)行率47.36%。
�。�9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1988萬元，執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。
（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%。
�。�11）20xx年傳統產業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預算。
�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執(zhí)行率0.21%。
�。�13）全縣高質量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預算
2、績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的.差異情況及說明。
預計年底能實現績效目標的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：進一步加強對全縣工業(yè)經濟的監(jiān)測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統計等有關部門召開全縣工業(yè)經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業(yè)經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預算資金使用效率。確�？冃繕藢崿F預期的效果。
3、績效運行監(jiān)控結論。
本年度開展的預算績效運行監(jiān)控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當。
八、問題、糾偏措施和建議
存在的問題
�。�1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
�。�2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。
�。�3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位,導致統計工作開展艱難。
�。�4)根據實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。
九、改進措施
1、結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。
2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執(zhí)行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預算執(zhí)行情況合理調配資金，增強與各業(yè)務股室協調合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。
4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府采購金額。
財政部門整體支出績效評價報告 7
根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號）要求，我單位對預算績效監(jiān)控工作高度重視，迅速落實，于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務部室，對項目支出進行績效監(jiān)控，現將我館20xx年上半年度的項目支出績效目標監(jiān)控情況報告如下。
一、項目支出基本情況。
長沙市檔案館20xx年度部門預算項目共計6個，截止至20xx年6月30日，各項目支出情況如下：
（一）長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，其中財政撥款23.16萬元，其他資金0萬元。
（二）檔案保管保護與搶救經費：年初預算金額140.04萬元，其中財政撥款140.04萬元，其他資金0萬元。
�。ㄈn案征集費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
�。ㄋ模n案編研費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
�。ㄎ澹┚S修（護）費：年初預算金額40.6萬元，其中財政撥款40.6萬元，其他資金0萬元。
（六）市檔案館館藏檔案數字化項目資金：年初預算金額50萬元，其中財政資金50萬元，其他資金0萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我館根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號），扎實開展了預算績效運行監(jiān)控工作，發(fā)現問題及時糾偏，進一步提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保績效目標高質量完成。
�。ㄒ唬└叨戎匾暎皶r安排部署
我館接到通知后，迅速開展工作，建立了由辦公室牽頭，各業(yè)務部室配合的分工協作機制，組織各部室對照年初設定的績效目標，自行開展績效監(jiān)控，由辦公室匯總監(jiān)控結果后報市財政局審核。
�。ǘ┥钊敕治觯伪O(jiān)控基礎
在年初批復的績效目標基礎上，對各項目的資金支付進度、項目進展情況、績效目標完成情況等進行充分調查分析，逐一填寫績效監(jiān)控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監(jiān)控報告，為做好績效監(jiān)控奠定基礎。
�。ㄈ﹨R總分析，加強結果應用
加強對各部室監(jiān)控工作的指導，規(guī)范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關，從內容上加強核實，確保報告內容客觀公正，真實準確。目前我館已完成全部項目的監(jiān)控工作，并進行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改，確�？冃繕巳缙趯崿F，不斷提高財政資金使用效率。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執(zhí)行數2.22萬元，1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項預計7月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
2.檔案保管保護與搶救經費：年初預算金額140.04萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執(zhí)行數95.56萬元，1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
3.檔案征集費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執(zhí)行數0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。目前項目已啟動，預計款項8月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
4.檔案編研費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執(zhí)行數0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。項目計劃8月啟動，預計款項8月—9月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
5.維修（護）費：年初預算金額40.6萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執(zhí)行數27.4萬元，1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金：年初預算金額50萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執(zhí)行數14.88萬元，1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
�。ǘ╉椖繄�(zhí)行績效目標完成情況
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：為保證館大樓安全運行，保護館藏檔案安全，我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進行維修改造，目前已完成六樓庫房改造，預計下半年完成四樓庫房的改造。
2.檔案保管保護與搶救經費：按計劃推進智能化檔案館建設、深化檔案資源開發(fā)、加大收集進館力度、推進檔案信息化建設、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復。
3.檔案征集費：至20xx年6月30日止，共接收市體育局等16家單位的檔案進館，案卷共計9815卷（2000年之前），歸檔文件2797盒計35297件（2000年之后）。實體檔案和電子檔案同步進館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐，健全與完善，對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集，已征集到照片6000余張，視頻65.2GB，文字資料若干。
4.檔案編研費：持續(xù)推進檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽，計劃于八月份完成長沙記憶主題展第五展。
5.維修（護）費：截止至6月30日，我單位已對數字檔案館軟件系統進行維保，計劃下半年對長沙檔案信息網等三個項目進行維保。
6.市檔案館館藏檔案數字化項目資金：我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數字化項目組進場開工，并掛接第一批到第五批著錄目錄數據和原文，目前已完成著錄1254卷計48341條。
四、存在的問題及其原因
我單位項目支出預算執(zhí)行中存在的.主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，在6個預算項目中，有4個預算項目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。
五、有關建議及工作措施
在績效目標的編制過程中，預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是業(yè)務人員對績效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實施時發(fā)現指標的設置與實際情況不相符，不能很好的體現項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務人員進行相關的業(yè)務培訓，更好的推進我市的財政資金績效監(jiān)控工作。
財政部門整體支出績效評價報告 8
一、項目支出基本情況
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1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅法律、法規(guī)和方針政策，擬定全市財政政策、改革方案草案并監(jiān)督執(zhí)行；參與制定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂市與區(qū)、縣（市）人民政府與國有企業(yè)的分配政策草案并執(zhí)行，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。制訂財政科學研究和教育規(guī)劃。
2、執(zhí)行財政、財務、會計、國有資本金基礎管理的制度及辦法；執(zhí)行《企業(yè)財務通則》。
3、負責編制年度市本級預算草案并組織預算執(zhí)行；匯編全市財政收支預算，匯總全市財政總決算；受市人民政府委托，向市人大報告市本級預算及執(zhí)行情況，向市人大常委會報告決算；組織制定市本級經費開支標準、定額草案，承擔審核批復部門（單位）的年度預決算責任，根據市人民政府授權，依法對各區(qū)、縣（市）人民政府的預算執(zhí)行情況實施監(jiān)督。
4、承擔政府非稅收入管理責任，按規(guī)定管理政府性基金；承擔審核市級行政事業(yè)性收費項目和標準責任，參與制定、調整行政事業(yè)性收費標準；管理財政票據，承擔彩票監(jiān)督管理工作。
5、組織制定國庫管理制度、國庫集中支付制度，指導和監(jiān)督本級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現金管理工作；制定政府采購相關制度并監(jiān)督實施。
6、承擔控制社會集團購買力責任；管理財政預算內行政機構、事業(yè)單位和社會團體的非貿易外匯。
7、會同有關部門管理市本級行政事業(yè)單位國有資產。
8、負責審核部門預算項目支出和政府投資項目決算；推行重點工程項目的報賬管理；承擔農業(yè)財務、財政支農有關專項資金和農業(yè)綜合開發(fā)責任。執(zhí)行社會保障資金的財務管理制度。
9、貫徹執(zhí)行政府內外債務管理的政策、制度和辦法，防范財政風險；承擔統一管理市人民政府內外債責任。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款；承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
10、負責管理全市的會計工作；指導財會人員培訓；指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，指導和管理社會審計，負責對國有資本營運機構委派財務監(jiān)督員。
11、監(jiān)督財稅方針政策，法律、法規(guī)的執(zhí)行情況；組織實施本級財政支出績效評估工作。
12、負責履行市級國有金融資本管理相關職責。
13、負責牽頭編制國有資產管理有關情況報告。
14、負責全面實施預算績效管理相關工作。
15、負責牽頭擬定政府購買服務政策并組織實施。
16、承擔地方政府債務核查、監(jiān)督等相關職責。
17、將農業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責劃入市農業(yè)農村局。
18、將預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查職責劃入市審計局。
19、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
根據編委核定，長沙市財政局本級內設處室27個，所屬事業(yè)單位4個。內設處室分別是：辦公室、綜合處、稅政法規(guī)處、預算處、國庫處、行政政法處、科教處、文化處、經濟建設處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農業(yè)農村處、社會保障處、企業(yè)處、對外經濟貿易處、債務管理處、金融發(fā)展處、資產管理處、會計處、績效管理處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理處、財政監(jiān)督局、發(fā)展規(guī)劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購處、機關黨委（機關紀委）、離退休人員管理服務處。
所屬事業(yè)單位分別是長沙市財政科學研究所、長沙市財政信息管理中心、長沙市資產評估管理中心，所屬事業(yè)單位因財務未獨立核算，納入長沙市財政局本級核算。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我單位按照國家相關法律法規(guī)，收入、支出全部納入本單位財務部門統一核算，嚴格遵循先有預算、后有支出的'原則，確保預算編制完整，執(zhí)行經費預算和資產配置標準嚴格。預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
20xx年具體實施的項目主要包括：會計管理及會計職稱考試專項、財政綜合改革專項、預決算管理及編審等資料印刷經費、派駐紀檢監(jiān)察組辦公經費、財政信息化建設及維護經費、績效評價管理專項經費。20xx年項目年初預算金額2733萬元，20xx年1-6月預算執(zhí)行金額883.49萬元，1-6月執(zhí)行率32%。
（二）項目支出績效目標完成情況
項目績效目標任務有序推進，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。1-6月部門預算項目支出總計883.49萬元，完成全年預算32%，其中：會計管理及會計職稱考試專項預算710萬元，1-6月支出91.88萬元，完成全年預算12.94%；財政綜合改革專項預算268萬元，1-6月支出100.63萬元，完成全年預算37.55%；預決算管理及編審等資料印刷經費預算92萬元，1-6月支出33.37萬元，完成全年預算36.27%；派駐紀檢監(jiān)察組辦公經費預算3萬元，1-6月支出0.12萬元，完成全年預算4%；財政信息化建設及維護經費預算460萬元，1-6月支出181.81萬元，完成全年預算39.52%；績效評價管理專項經費預算1200萬元，1-6月支出439.41萬元，完成全年預算36.62%。
四、存在問題及其原因
預算績效監(jiān)控未形成常態(tài)化意識；預算績效管理的專業(yè)水平有待進一步提高。
五、有關建議及工作措施
�。ㄒ唬⿵娀冃в^念。加強宣傳引導，逐步建立并完善預算績效管理機制。
�。ǘ┘訌妼I(yè)培訓。加強業(yè)務交流等措施，加強隊伍建設，幫助和促進單位財務人員提高政策理論水平和實際工作能力。
（三）優(yōu)化績效監(jiān)控流程。加強財務系統之間的取數，簡化績效監(jiān)控報表和報告填報流程，減少監(jiān)控的工作量。
財政部門整體支出績效評價報告 9
一、20xx年財政預算執(zhí)行情況
20xx年，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的監(jiān)督、支持下，全市財稅部門緊密服務于促進全市經濟跨越發(fā)展與和諧社會建設，積極應對金融危機嚴峻復雜的經濟形勢，圓滿完成了全年各項財政工作任務。
財政收入：
1、—11月份，全市一般預算全口徑收入完成69.073萬
2、公共安全支出6.744萬元，同比增長42.2%;
3、教育支出36.427萬元，同比增長96.8%;
4、文化體育與傳媒支出1,703萬元，同比增長19.9%;
5、社會保障和就業(yè)支出33.964萬元，同比增長24.7%;
6、交通運輸支出5.708萬元，同比增長274.9%。
回顧2009年財政工作，主要表現在以下幾個方面：
�。ㄒ唬┓e極應對經濟危機，促進財政收入平穩(wěn)增長上半年，受國際金融危機影響，我市經濟形勢相當嚴峻。財稅部門采取有力措施，通過召開全市財稅部門座談會、督查收入進度等形式，了解重點稅源的動態(tài)情況，確保應收盡收。同時加大力度培育新的財源增長點，促進稅源型經濟的發(fā)展。從6月份開始財政形勢走出低谷，呈現出逐月增長的可喜態(tài)勢。
（二）支出結構不斷優(yōu)化，重點支出得到較好保障
（三）完善社會保障機制，進一步加強和改善民生
�。ㄋ模┥钊胪七M財政改革，促進理財水平不斷提高一是繼續(xù)加強預算管理改革，著力推進市級部門預算精細化管理。二是國庫集中支付改革不斷深化，提高了資金的使用效益和工作效率。三是加強財政評審工作，充分發(fā)揮財政部門的宏觀調控作用。四是政府采購工作穩(wěn)步推進。全市政府采購規(guī)模達3000萬元，節(jié)約資金300萬元。
（五）強化財政監(jiān)督檢查，確保資金使用安全高效各位代表，2009年我市財政預算執(zhí)行情況總體是好的，但也面臨一些矛盾和問題：經濟結構不夠合理，財源基礎還不夠穩(wěn)固；政策性剛性支出多，財政收支矛盾仍然比較突出；歷史性政府債務還很沉重；財經秩序有待進一步規(guī)范。對于這些問題，我們將采取有力措施，認真加以解決。
二、20xx年財政預算草案
1、農林水事務支出20,412萬元；
2、公共安全支出8,902萬元；
3、教育支出48,085萬元；
4、社會保障和就業(yè)支出44,832萬元；
5、醫(yī)療衛(wèi)生支出14,986萬元；
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出15,766萬元；
7、交通運輸支出7,532萬元。為實現20xx年財政預算，主要應做好以下工作：
�。ㄒ唬┲С纸洕l(fā)展，培植壯大地方財源支持骨干企業(yè)技術改造和自主創(chuàng)新，鼓勵節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經濟。
扶持項目建設，重點支持高新技術產業(yè)，增強持續(xù)發(fā)展后勁。充分利用國家積極的財政政策，在加快民生工程、基礎設施建設等方面，爭取得到國家和省的支持。
�。ǘ┘訌娛杖胝鞴�，切實做到應收盡收規(guī)范稅收征管行為，堅持依法按率計征。密切關注稅收動態(tài)，及時協商解決稅收征管中存在的問題。
積極挖掘小稅種增收潛力，確保收入質量進一步提高。加大稅收稽查和專項檢查力度，打擊偷逃騙稅等違法行為，切實做到依法治稅。
�。ㄈ┛茖W運籌資金，提升財政保障能力優(yōu)先保障工資及時足額發(fā)放；嚴格執(zhí)行農村義務教育保障機制改革政策；支持廉租房建設；增加農村醫(yī)療衛(wèi)生設施投入，加快公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務體系建設；支持“文化資源共享”工程建設，滿足人民群眾的`文化需求；提高社會保障水平，完善城鎮(zhèn)和農村最低生活保障制度。
�。ㄋ模┞鋵崱叭r”政策，努力增加農民收入落實各項強農惠農政策，鼓勵支持特色產業(yè)提速發(fā)展，推進農業(yè)產業(yè)化示范基地建設，培育區(qū)域規(guī)模特色農業(yè)經濟。
加大支持農村基礎設施建設，改善農村生產生活條件。做好政策性農業(yè)保險工作，切實降低農業(yè)生產投資風險。
�。ㄎ澹┳龊妹裆ぷ�，全力辦好惠民實事積極籌措資金，認真實施20xx年市里制定的十項民生工程，確保民生工程政策得到全面有效落實，改善城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的生產生活條件。積極拓寬籌資渠道，吸引帶動社會資金投入，保障民生工程扎實推進和順利實施。
�。┩七M財政改革，規(guī)范財政運行機制繼續(xù)深化預算編制改革，增強預算的科學性和透明性。深化國庫集中支付制度改革，擴大直接支付范圍，提高資金的使用效益。
加快政府采購制度改革，全面推行政府采購預算編審制度，實行“采管分離”，提高財政資金的使用效益。
�。ㄆ撸┘訌娯斦O(jiān)督，嚴格依法理財用財繼續(xù)開展會計信息質量專項檢查，嚴厲查處擾亂會計秩序的行為；完善財政約束機制，提高財政資金的有效性和安全性；加強對社會保障、教育、農業(yè)等財政專項資金使用情況的檢查，確保�？顚Ｓ茫粐栏駡�(zhí)行“收支兩條線”、“收繳分離”和“罰繳分離”管理規(guī)定，提高非稅收入管理水平。
（八）提高干部素質，切實提升財政形象加強政治思想、道德修養(yǎng)和業(yè)務技能知識的學習，強化法制觀念和服務意識，不斷提高干部綜合素質。進一步完善有關制度，并狠抓落實。
繼續(xù)加強黨風廉政建設，增強廉潔自律意識，不斷提高財政干部依法行政和拒腐防變能力。
財政部門整體支出績效評價報告 10
一、基本情況
(一)項目概況
1、立項背景
根據《南昌市財政局關于批復20xx年市本級部門預算的通知》文件安排20xx年度辦公租房專項資金83萬元，設立本項目。
2、主要內容及實施情況
(1)項目主要內容
辦公租房專項資金使用范圍:主要用于辦公場所的租金，辦公場所物業(yè)管理費、公共能耗費及中央空調費，其他公用設施維護費。
(2)項目實施情況
辦公租房專項資金的使用，切實可行地保障了日常辦公的穩(wěn)定和進行，有計劃對現有辦公場所進行維護，改善辦公環(huán)境，努力為職工營造良好的工作環(huán)境。
3、資金投入和使用情況
根據《南昌市財政局關于20xx年預算的批復》，項目預算資金為83萬元，實際支出83萬元，資金使用率為100%。
(二)項目績效目標
1、總體目標
辦公租房項目經費主要用于支付房租，為支隊正常開展工作提供場所保障，保證文化市場監(jiān)管活動的順利進行，促進文化市場健康有序發(fā)展。
2、階段性目標
20xx年度市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房專項經費83萬元，該項目是年初下達項目資金預算時同時下達的，截止到20xx年12月31日資金全部到位。項目所有資金實行�？顚Ｓ�。項目支出均授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結果真實、準確。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
通過對20xx年南昌市文化執(zhí)法支隊辦公租房專項資金的績效評價，進一步提高財政資金使用效益，合理分配財政資金。通過項目資金績效自評，全面、客觀地反映我支隊20xx年辦公租房專項工作執(zhí)行情況，綜合評價項目資金支出效率和效果，同時總結經驗，分析存在的問題及原因，提出對策建議。
2、績效評價的對象和范圍
20xx年度辦公租房安排投入83萬元專項資金的使用情況以及項目實施效果等。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準
1、績效評價原則
整個績效評價工作遵循“合法依規(guī)、科學客觀、全面評價、提升績效”的十六字原則，組織開展項目支出績效評價工作。
2、評價指標體系
根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點，設置了合理可行的評價體系，包括投入指標(資金落實和使用指標)、產出指標(產出數量、產出質量、產出時效、產出成本指標)、效益指標(社會效益和可持續(xù)影響指標)、滿意度指標等，具體詳見項目績效評分表。
3、評價方法
本項目績效評價主要采用的是結果比較法，即數據對比，標準和產出對照，同時輔以訪談、研討、審計等方法。
4、評價標準
采用計劃標準作為20xx年度南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房專項資金項目支出績效評價標準，即以《20xx年度南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房專項資金績效目標申報表》設定的績效目標和我支隊20xx年工作計劃及20xx年度辦公租房專項資金項目預算作為評價標準，對20xx年度辦公租房專項資金績效指標完成情況進行比較。
(三)績效評價工作過程
1、前期準備
(1)為完成此次績效評價工作，我支隊成立了20xx年專項資金項目支出績效評價工作小組，統一布置、協調和落實此次績效評價工作的開展。
(2)組織項目實施部門深入學習財政部《關于印發(fā)<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預【20xx】53號)、市政府《關于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法(試行)>的通知》(洪府發(fā)【20xx】8號)、中共南昌市委南昌市人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(洪發(fā)[20xx]13號)和《南昌市財政局關于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕10號)文件，認真研究同時結合專項的實際，以及市財政局提出的績效評價指標設計要求，制定專項資金績效評價指標體系、分類績效評價個性指標及評價標準。
2、數據采集和自評階段
各項目相關部門認真做好基礎資料和相關數據的收集、整理工作，根據收集的數據資料，詳細填報自評有關報表，并在5月10日前完成數據填報、收集、匯總工作，及時報至支隊專項資金支出項目績效評價工作小組。
3、績效評價段
項目績效評價工作小組對項目相關部門報送的資料進行仔細審核、歸類、整理、統計，并抽查部分銀行憑單、會計憑證、成果文件等，對確認后的數據、資料、圖冊、文件進行分析綜合，撰寫部門績效評價報告。按照要求及時報送主管局。
4、整改落實階段
部門績效評價工作結束后，及時對專項資金項目實施中存在的問題進行梳理，形成匯總分析報告，督促相關問題的整改。
三、綜合評價情況及評價結論
根據《20xx年度市支隊財政專項資金績效評價工作實施方案》，通過資金落實和使用指標、項目產出、項目效果、項目滿意度指標等方面項目實施進行了評價:自評得分為97分。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
1、項目立項分析
南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊預算的編報工作，由辦公室組織實施，相關科室協助配合。項目經費預算的編報和實施，結合相關科室業(yè)務職能或專項工作，本著立項有據、發(fā)展需要和財力可能的'原則，依規(guī)編報項目支出預算和項目支出績效目標申報表，項目支出預算批復后，�？顚Ｓ�。市支隊有明確的預算編制流程，確保預算工作的合理性、合規(guī)性。
2、績效目標分析
該專項資金于20xx年12月編報了《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房資金績效目標申報表》，并通過了市財政績效管理辦公室的審核。項目設定的績效目標主要依據是我支隊20xx年工作要點。項目績效目標與我支隊20xx年工作要點中的工作內容具有較強的相關性。項目預期產出的效益和效果與項目完成后產生的正常業(yè)績水平接近。預算確定的項目投資資金83萬元。該項目績效目標已分解為具體的績效指標，并通過清晰、可衡量的指標值體現出來，與項目目標任務數相對應。
3、資金投入分析
項目預算編制通過了科學論證，即通過了專家評審。項目預算內容與項目內容相匹配，預算確定的項目投資資金量與工作任務相匹配。
(二)項目過程情況
1、資金管理分析
(1)資金到位率:資金實際到位83萬元，預算資金83萬元，資金到位率100%。
(2)預算資金執(zhí)行率:實際支出資金83萬元，實際到位資金83萬元，預算資金執(zhí)行率100%。
(3)資金使用合規(guī)性:嚴格按照文件規(guī)定使用資金，做到�？顚Ｓ�。
2、組織實施分析
建立了較為完整的財務、資產管理和內部審核制度，依據事業(yè)單位會計準則的規(guī)定，依法設置會計賬簿、進行會計核算。確立了財務管理活動在單位負責人的領導下，實行“統一領導、集中管理、分級授權”的財務管理體制。具體而言，財務管理工作如下。
(1)制度建設方面。市支隊制定了《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊資產管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊預算管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊項目管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊收支管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊合同管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊政府采購管理制度》等制度，著力抓好部門預算、資金使用、資產管理，嚴格遵守財經紀律，有效使用資金，為支隊工作的正常運轉和長遠發(fā)展提供堅實支撐。
(2)預算管理方面。首先，將預算資金合理地分配到使用部門掌握使用，實行經費開支由使用部門按權限審批。其次，樹立了以全面預算管理、績效評價管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內容的管理理念，使支隊的財務工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式，逐步轉向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評價的新型財務管理模式。
(3)財務職責方面。辦公室對項目資金進行財務監(jiān)管，項目會計核算真實、準確和規(guī)范，各類會計核算資料提供及時;嚴格執(zhí)行支出審批制度，已完成項目及時進行決算與審計，項目形成的固定資產及時登記入賬等情況。
(三)項目產出情況
項目實施過程中，切實可行地保障了日常辦公的穩(wěn)定和進行，有計劃對現有辦公場所進行維護，改善辦公環(huán)境，努力為職工營造良好的工作環(huán)境。
1、產出質量指標情況分析
20xx年，圍繞辦公租房費用實施質量指標方面，對相關租房合同中規(guī)定使用項目資金預算支出達到的實際值均與原有制定預期值略有差距，優(yōu)良率、滿意率為90%，日后會加強與出租方溝通協調，在電梯、空調、網絡使用等方面保障日常工作所需。
2、產出時效指標情況分析
因專項經費項目屬于日常公用經費支出范疇，主要評價是否按預算安排組織實施并且常年性業(yè)務能正常開展，實施時效為20xx年1月1日至12月31日，全年各項支出均能保證常年性業(yè)務正常開展。
3、產出成本指標情況分析
按成本預算控制，設置預期預算使用率100%，在保持相同預算資金支出數額情況下，盡可能擴大產出，實際使用率為100%。
(四)項目效益情況
1、社會效益指標情況分析
主要圍繞從整體工作環(huán)境和基礎設施建設上保證了支隊執(zhí)法、培訓、教育等活動的正常開展，是否保障了支隊日常監(jiān)督檢查工作的開展。
2、可持續(xù)影響指標情況分析
支隊的文化市場監(jiān)管工作與市場其他參與主體密不可分，為企業(yè)、商家進行更健全的監(jiān)管、更完善的法規(guī)教育，是文化市場健康發(fā)展的有利保障，要保障相關涉案企業(yè)的后續(xù)整改到位率，鞏固執(zhí)法成果。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)項目實施經驗及做法
1、進一步加強了預算管理，加大預算執(zhí)行力度，確保實現預算管理的科學化、公開化、透明化。在妥善使用財政資金的同時，開源節(jié)流，在爭取多渠道籌措資金的基礎上，樹立節(jié)儉辦公意識，科學合理有效地使用資金，為項目經費使用工作提供堅實的支撐。
2、全面提升了我支隊日常公用經費的使用績效，強化了對各類業(yè)務費用支出的財務管理，有利于不斷改善支隊的辦公設施，優(yōu)化執(zhí)法隊伍，提升執(zhí)法水平，不斷提高辦公租房經費使用質量。
3、樹立了以全面預算管理、績效評價管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內容的管理理念，使支隊的財務工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式，逐步轉向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評價的新型財務管理模式。
(二)存在的問題及原因分析
1、在目標設定方面，針對專項資金的目標實現，由于項目本身屬于日常公用經費類的資金，涉及難以量化的因素，部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運行實踐經驗還欠缺，相關人員配備還顯不足。
2、在資金分配方面，項目資金預算的結構與實際支出的結構有一定的差異。
3、盡管我支隊希望增強項目的經濟效益，但受項目單位性質所限，按照要求進行文化市場監(jiān)管工作，因而難以體現經濟效益。
六、有關建議
1、進一步完善績效管理制度，強化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業(yè)務能力，配備相關人員專門負責項目支出運行管理。
2、在資金分配方面，項目資金預算的結構與實際支出的結構有一定的差異。因此，應根據項目活動、項目開支范圍、成本定額等有關資料來更精確的進行項目經費預算，加強各部門的溝通聯系。
3、業(yè)務管理方面，繼續(xù)加強業(yè)務學習，按季度對項目進行績效評價工作;加強落實問責機制，將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據，以提高部門工作的效率和效果。
因我支隊既是用款單位又是績效評價單位，用款單位績效報告主要簡述項目的預算安排、績效目標實現情況和自評情況等內容。逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面，繼續(xù)探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數量和項目支出數額占比。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將績效結果向社會逐步公布，進一步增強我支隊績效管理工作的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的單位的預算要進行相應削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應有作用。
七、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題
財政部門整體支出績效評價報告 11
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r
根據《關于開展文明創(chuàng)建暗訪工作的通知》 （集文明委[2016]14號）、《關于組織開展新一屆全國文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明校園及培育對象和20xx—20xx年度省級文明村鎮(zhèn)、文明單位（社區(qū)、風景旅游區(qū)）、文明校園申報推薦工作的通知》(廈文明委辦[2018]6號）、《關于20xx年文明創(chuàng)建示范點有關事宜的通知》要求,為切實落實按全國城市文明程度指標測評體系要求,通過扶持各類先進典型，評議身邊好人，落實測評暗訪長效機制，文明行為宣傳及示范點打造，激勵全社會文明程度的提高，加強和改進未成年人思想道德建設，加強全區(qū)思想道德建設和社會主義核心價值觀建設，配套精神文明建設專項經費。
項目實施主體是中共廈門市集美區(qū)委宣傳部。
項目實施年度為20xx全年。
（二）財政支出情況
根據《廈門市集美區(qū)財政局關于批復廈門市集美區(qū)委宣傳部2020年度部門預算的`通知》（廈集財預批〔2020〕4號），20xx年全年預算資金1299萬元，年中追減30萬元，最終預算1269萬元，實際支出894.15萬元，年底指標余374.85萬元由區(qū)財政收回。主要支出內容有：文明城區(qū)創(chuàng)建宣傳、暗訪、考評；集美文明網、文明集美微信公眾號運營；慰問經費；道德模范、身邊好人宣傳費用；文明示范點建設；志愿服務活動；精神文明宣傳；氣氛布置、公益廣告宣傳；思想道德建設和社會主義核心價值觀建設；心理健康宣傳教育；未成年人思想道德建設等。
二、績效分析
�。ㄒ唬╉椖啃б娣治�。
項目產出情況分析：2020年基本實現年初設定績效指標。通過文明單位考評；完成文明創(chuàng)建暗訪工作12次，慰問先進典型6人次，開展志愿公益活動300場，共有2500人次社工參與志愿活動，孵化志愿隊伍3支。舉辦100場心理健康講座及活動，提供500次以上心理咨詢服務。完成未成年人思想道德品牌及創(chuàng)新案例項目15個，補助社區(qū)（村）未成年人思想道德建設工作共14所。
產生較好社會效益：志愿服務活動共服務群眾7000人次，社區(qū)書院活動服務群眾10萬人次，心理健康活動受眾10000人次。全區(qū)精神文明及思想道德建設工作水平有較明顯上升，核心價值觀得到普及。公眾滿意度提高，為我區(qū)人文集美建設提供思想保證和精神動力。
（二）支出效益分析。
20xx年全年預算資金1299萬元，年中追減30萬元，最終預算1269萬元，實際支出894.15萬元，年底指標余374.85萬元由區(qū)財政收回。我部建立健全內部控制管理制度及財務核算制度，合理、有效、規(guī)范地使用資金，嚴格按照會計制度規(guī)定進行會計核算和賬務處理，做到賬務處理及時、會計核算規(guī)范，財務報銷手續(xù)較齊全，崗位責任明確，能夠真實反映和記錄各項業(yè)務活動和財務事項。嚴格控制項目支出，保障項目實現效益最大化。在全國文明城市迎檢中實現“一分未扣”，在全省文明城區(qū)測評中位列第一。
�。ㄈ┰u價分值和等級。
綜上所述：20xx年精神文明建設經費項目，我單位自評91分，績效等級為優(yōu)秀。
三、存在問題
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┐嬖诘膯栴}。無
�。ǘ┴斦С龃嬖诘膯栴}。無
�。ㄈ┲С稣咧贫ǚ矫娲嬖诘膯栴}。無
四、相關建議
進一步提升預算績效管理水平，建立全方位可衡量績效指標體系。
財政部門整體支出績效評價報告 12
根據《關于開展20xx年省級財政資金績效自評工作的通知》(粵財績﹝xx﹞13號)要求，我中心對20xx年度省級財政資金決策咨詢專項費項目的支出情況進行了績效評價�，F將有關情況報告如下：
一、項目基本情況及自評結論
�。ㄒ唬╉椖坑每顔挝缓喴闆r。
省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬決策與政策研究機構。主要職能是：組織和協調有關方面的研究力量,就全省發(fā)展中的重大問題以及熱點、難點問題進行研究，為省委、省政府提供決策咨詢和政策建議；組織協調有關方面的力量，起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿；組織專家學者和實際工作者，開展對省委、省政府重大決策的咨詢和跟蹤反饋，組織重大決策咨詢研究課題的招標管理工作；加強對全省農村改革試驗區(qū)試點的研究工作；收集、分析與我省改革開放和現代化建設有關的省際、港澳臺和國外有關的信息資料；承辦省委、省政府交辦的其他事項。
�。ǘ╉椖繉嵤┲饕獌热菁皩嵤┏绦�。
項目實施的主要內容：一是完成重大決策咨詢課題立項、公開招標或委托研究工作；二是組織召開省長與專家座談會，并形成會議綜述材料和專家發(fā)言精要1冊；三是完成省委、省政府交辦的文件起草，領導講話稿等，并通過開展省內、省外、出國（境）調研，撰寫研究成果報告，以《研究報告》和《領導參閱》等形式呈報省領導參閱；四是組織決策咨詢委員專家調研、考察、座談會等，形成考察報告及政策建議；五是完成決策咨詢研究成果匯編和發(fā)展研究等內刊編輯出版工作。
為確保決策咨詢專項費項目保質保量地完成，我中心嚴格按照規(guī)定程序實施項目管理。一是在項目實施前后多次召開黨組會和專題會議，研究項目推進過程中出現的問題與困難，落實措施，提高項目質量。二是開展決策研究課題公開招標、委托工作，擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實項目跟蹤問效。四是加強項目財務管理，費用報銷嚴格按照省財政廳批復的費用項目預算金額和用途進行審核，確保資金使用規(guī)范。
�。ㄈ╉椖孔栽u結果。
根據《20xx年省級財政資金績效自評工作方案》規(guī)定，我中心自評認為，決策咨詢專項費項目績效目標設置完整、科學、合理，資金管理規(guī)范，實施程序合法合規(guī)，跟蹤監(jiān)管到位，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，自評總分93分。具體如下：
1.績效目標設置情況。根據省財政廳有關編制xx年部門預算的要求，我們在編制決策咨詢專項費項目預算時，設置了績效總目標和階段性目標，績效目標明確、可量化，得分滿分20分。
2.績效監(jiān)控情況。
(1)資金管理方面：一是根據省財政廳批復的中心20xx年度部門預算，決策咨詢專項費預算500萬元，實際撥付到位500萬元，資金到位率100%。20xx年實際支出232.38萬元，支出率46.48%，結余結轉金額267.62萬元，資金支付情況不理想，結余結轉資金偏多，扣2分。二是嚴格按照批復的預算費用項目和用途安排支出，年度內沒有發(fā)生預算調整事項，但存在超范圍列支其他項目費用5.8萬元的問題，扣2分。三是項目實行輔助核算，收支明晰，財務核算規(guī)范。資金管理自評14分。
(2)事項管理方面：一是修改完善了項目管理制度；二是依法依規(guī)組織實施決策咨詢研究課題公開招標、委托工作，實行合同制管理，組織實施程序規(guī)范；三是項目跟蹤管理到位，各處室分工協作，由業(yè)務對口研究處負責課題進度跟蹤，組織專家評審，決策信息處匯總項目相關資料審核、報批，辦公室審核項目費用實際支出金額并辦理經費撥付手續(xù)。事項管理自評滿分12分。
3.績效結果情況。一是項目預算控制得力，不存在超預算的情況，但是結余資金較多，項目款項支付進度偏慢，扣2分。二是項目完成質量、產出數量都達到目標設置要求，但是決策研究課題項目執(zhí)行進度偏慢，結題驗收完成率不高，扣1分。三是部分決策咨詢研究成果轉化為省委、省政府領導決策，資金使用產生一定的社會經濟效益，促進廣東經濟社會發(fā)展。四是項目后續(xù)管理的人員機構安排、資金安排等已形成制度化，具備可持續(xù)性�？冃ЫY果自評47分。
二、績效表現
�。ㄒ唬┵Y金使用績效。
20xx年度決策咨詢專項費支出232.38萬元，其中：公開招標、委托、專項資助委托共23個決策咨詢研究課題（合同金額合計241萬元），實際支付金額52萬元（公開招標課題經費首期40%款項）；召開省長與專家座談會23.13萬元；研究人員辦公費、差旅費、圖書資料費等支出29.02萬元；組織決策咨詢顧問委員會專家調研費用1.75萬元；從事項目輔助工作人員支出46.19萬元；專家咨詢費及勞務費等35.76萬元；辦公設備購置費等項目管理費支出44.53萬元。
通過開展決策咨詢專項費項目，確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項決策咨詢研究任務，決策咨詢研究工作取得明顯成效。20xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究報告》43期，《領導參閱》165期；向省委、省政府專報材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政協提案建議及省直有關部門各類征求意見函78份）。全年共有67份研究成果獲得省領導104人次重要批示，被省委辦《每日匯報》、《廣東信息》采用稿件51篇，一批高質量研究成果轉化為省委、省政府決策和政策文件，為我省經濟社會發(fā)展和改革穩(wěn)定做出了應有貢獻。
�。ǘ┐嬖趩栴}。
項目績效自評中發(fā)現的.主要問題：一是項目資金結轉結余較大，項目預算支出完成率不高 ；二是項目支出用途不夠規(guī)范；三是個別決策研究課題進度偏慢。
三、改進意見
針對項目管理中存在的問題，擬實施的改進措施如下：
一是進一步加強預算管理意識，切實提高項目預算編制的科學性、準確性，從源頭上抓好預算執(zhí)行工作；二是加強預算執(zhí)行管理，按照預算規(guī)定的費用項目和用途統籌安排支出，在預算金額內嚴格控制費用支出，控制超支現象的發(fā)生；三是加快推進項目實施進度，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
財政部門整體支出績效評價報告 13
一、項目概況
智慧益陽管理中心共三層，一層為大數據中心機房，二層為應急指揮中心和辦公室，三層為12345市熱線辦公室。中心機房面積1000平米，由5組模塊化機柜組成，機柜數量224個。智慧益陽管理中心電費項目：一是為了保障大數據中心機房設備和空調等設施正常運行；二是為了保障應急指揮中心大廳指揮系統、顯示屏、電腦等正常工作；三是為了保障12345市長熱線正常運轉。
二、績效自評工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的。通過開展績效評價，全面了解、分析項目實施程序是否規(guī)范，后期維護是否完善，資金使用、管理是否合規(guī)，項目績效目標是否實現，進一步健全相關制度，規(guī)范資金使用、管理，加強項目后期運行維護，確保項目正常運行，提高財政資金使用效益。
（二）績效評價過程。根據《益陽市財政局關于開展20xx年度部門績效自評工作的通知》文件要求，我單位成立了績效評價小組，對20xx年度智慧益陽管理中心電費項目開展了績效自評工作：
1、做好前期準備。抽調專人成立績效評價工作小組，明確了工作職責，制定了現場評價方案，聯系相關部門單位，確定工作安排。
2、明確實施步驟。
�。�1）召開座談會。組織分管領導、財務及項目負責人等召開座談會，聽取項目資金使用有關情況介紹；
�。�2）收集核查資料。收集相關制度建設文件，查驗項目運行、管理和維護情況等，核查相關制度是否完善，檢查財務會計憑證，資金撥付手續(xù)是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。
（3）現場查看。到智慧益陽管理中心數據機房現場查看，走訪電力局，查詢電費明細，了解數據管理中心機房設備運行情況、電費使用情況及優(yōu)化建議等。
�。�4）形成結論，撰寫評價報告。
三、綜合評價結論
該項目資金管理規(guī)范、項目管理到位、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，確保了智慧益陽管理中心各項工作的正常運轉。該項目自評分為95分，評價等級為“優(yōu)秀”。
四、績效目標實現情況分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金使用及管理情況
20xx年財政安排下達智慧城市管理中心電費135萬元，資金到位率100%，20xx年度智慧城市管理中心電費支出135萬元，預算執(zhí)行率100%。該項目資金�？顚Ｓ茫瑢嵭蓄A付制度，根據電力局開據的發(fā)票和電費使用明細單進行核銷。該項目資金支付程序合規(guī)，手續(xù)齊全，不存在擠占、截留、挪用資金現象。
�。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析
該項目保障智慧城市建設項目電力供應，提高政府服務能力，為后續(xù)政府治理、普惠民生、產業(yè)升級等智慧化應用的建設提供可擴展的環(huán)境。保障了200個機柜、30臺精密空調、應急管理中心、12345市長熱線電力供應，達到國家節(jié)能要求，提高了市民對12345市長熱線滿意率，為全市政務資源管理、應用支撐、數據共享、服務保障提供了電力保障。
（三）績效指標完成情況分析
1.經濟效益方面。通過安裝LED節(jié)能全彩屏設備，在市直部門接入設備不斷增加的情況下節(jié)省了電費支出。
2.效率性方面。智慧益陽管理中心電費項目保障24小時內故障處理及時率達到100%，安全運行率達到100%，全年未出現安全事故。
3.有效性方面。保障了市應急指揮大廳、12345市長熱線、大數據中心機房等用電需求，提高了各部門工作效率。
4.可持續(xù)性方面。智慧益陽管理中心電費項目關系到全市各部門業(yè)務數據的.管理、安全運行，后續(xù)隨著智慧城市和大數據的建設，該項目將繼續(xù)保障數據機房、市長熱線等用電安全。
五、存在的問題和改進措施
隨著市直部門接入機房設備不斷增加，耗用電量逐年增長，需整合資源實現降費節(jié)能。改進措施：
1、出臺基礎設施節(jié)能方案，提高設備容量利用率；
2、降低機房能耗管理，高度整合、資源共享；
3、對機房設備進行監(jiān)控管理，優(yōu)化管理模式。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
我單位將繼續(xù)認真履職，通過電費市場調研、電費成本監(jiān)審、電費信息公開及宣傳等相關工作，按市財政局要求完成績效自評工作，并將自評結果運用于實際工作，將績效自評結果進行公開。
財政部門整體支出績效評價報告 14
根據工作要求，現將20xx年度財政支出績效自評報告如下：
一、老舊小區(qū)改造補助資金
�。ㄒ唬┛冃繕朔纸庀逻_情況
根據《保山市財政局保山市住房和城鄉(xiāng)建設局關于下達20xx年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金預算的通知》（保財綜〔20xx〕11號）、《施甸縣財政局施甸縣住房和城鄉(xiāng)建設局關于下達20xx年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金預算的'通知》施財綜〔20xx〕5號文件下達縣住建局老舊小區(qū)改造資金81.00萬元，并同時分解下達了績效指標，資金已全部撥付完畢。
�。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
1.產出指標：
�。�1）數量指標。改造面積1.8萬平方米、改造戶數300戶、改造樓棟數56棟、改造小區(qū)數19個；
�。�2）質量指標。工程質量符合標準；
（3）時效指標。開工項目完成率100%。
2.效益指標：社會效益指標。群眾居住條件得到改善；
3.滿意度指標：老舊小區(qū)滿意度≥80%。
二、保障性住房租賃補貼
（一）績效目標分解下達情況
根據《保山市財政局提前下達20xx年中央保障性安居工程資金的通知》（保財綜〔2020〕48號）、《施甸縣財政局關于下達20xx年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金的通知》（施財綜〔20xx〕2號）下達縣住建局租賃補貼補助資金96萬元。共發(fā)放租賃補貼400戶，資金已全部支付完畢。
（二）績效指標完成情況分析
1.產出指標：
�。�1）數量指標。共發(fā)放租賃補貼400戶；
（2）質量指標。驗收合格率100%；
（3）時效指標。補貼發(fā)放目標完成率100%；
2.效益指標：已保家庭戶數占應保家庭戶數比率100%；
3.滿意度指標：城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭滿意度≥80%。
三、鄉(xiāng)村少年宮運轉補助資金
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根據《保山市財政局關于下達20xx年省級專項彩票公益金第一批項目資金的通知》（保財綜〔20xx〕12號）、《施甸縣財政局關于下達20xx年省級專項彩票公益金第一批項目資金（鄉(xiāng)村學校少年宮運轉補助資金）通知》施財綜〔20xx〕6號，下達施甸縣20xx年省級專項彩票公益金資助鄉(xiāng)村學校少年宮項目12萬元，其中：擺榔民族小學3萬元、木老元鄉(xiāng)中心學校3萬元、舊城鄉(xiāng)中心學校3萬元、姚關鎮(zhèn)中心學校3萬元，并同時分解下達了績效指標，資金已全部撥付完畢。
（二）績效指標完成情況分析
1.產出指標：
�。�1）質量指標。項目進度≥100%；
�。�2）時效指標。年度開展計劃活動100%。
2.效益指標：
�。�1）社會效益指標。受益于該項目的青少年人數100%；
�。�2）可持續(xù)影響指標。項目建成后可持續(xù)使用時間≥3年。
3.滿意度指標：受益服務對象（家長和學生）對該項目的滿意度達98%。
自評結果將作為下一步申報項目及申請各級資金的依據。自評結果將在門戶網站進行公開。
財政部門整體支出績效評價報告 15
財政支出績效管理是一種特殊的管理活動，它運用科學的評價方法對財政支出的全過程進行相關分析，并將考評結果融入整個預算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經濟、高效的原則進行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務水平。
一、西方國家財政支出績效管理改革的新特點
20世紀90年代以來西方發(fā)達國家掀起了新一輪績效預算改革高潮，結合近年來新公共管理運動的理念，將更多的注意力從財政支出過程的管理轉到對財政資源使用成果的關注，取得了很大的成效。
(一)獲得立法機構的廣泛支持
許多國家已完成了績效管理的相關立法。如美國的《政府績效與成果法》，英國有《財務管理法》，澳大利亞有《計劃管理與預算》，新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門的權力與義務，保證了績效評估的透明性、權威性與固定性。
(二)績效評價成為提高公共部門管理水平的新工具
績效評價不僅成為財政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績效評價已經成為提高公共部門管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過了中央，地方政府在公共服務的提供上，更能顧及地方社會公眾偏好。
(三)政府設立了強有力的績效審計機構
在美國，政府責任總署(原美國審計總署)不僅監(jiān)督聯邦資金的有效使用，還要對聯邦政府進行業(yè)績審核、項目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計算機網絡技術，為績效管理的順利實施提供了技術條件，這也為績效審計提供了可靠保證。
二、我國財政支出績效管理制度改革的困境
早在年4月財政部就下發(fā)了《中央級教科文部門項目績效考評管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開始探索建立財政支出的績效考評制度。從這幾年實踐情況看，績效監(jiān)督工作的效果還不理想，主要是由于當前績效監(jiān)督環(huán)境基礎還很不完善，實施績效監(jiān)督還存在較多的難點。
(一)觀念制約
傳統計劃經濟體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會主義市場經濟體制改革進行了這么多年，但是很多市場規(guī)范化的觀念仍然沒有深入人心。在財政資金的監(jiān)督審計和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現代財政觀念。
(二)制度制約
1.預算管理模式尚未完善。目前我國預算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督各方面都存在不規(guī)范的現象，嚴重影響績效預算的推行。首先，在預算編制方面，自主性和可預見性較差。其次，預算執(zhí)行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線等管理體系改革剛起步，問題頗多。第三，預算監(jiān)督體系不健全。人大、審計、公眾等監(jiān)督乏力。
2.財政的基礎管理水平較低。在管理水平較弱的時候推行績效預算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至會造成負面激勵。目前我國缺乏必要的.預算信息和分析能力，財經紀律松弛，缺乏一個支持公共責任與追求績效的預算環(huán)境，這些都會影響財政支出績效管理的推行。
3.績效管理法律框架不健全。現在我國財政支出績效管理的法制化程度低，在績效評價的標準、組織實施程序、跟蹤問效等方面都沒有明確的規(guī)定，使得我國績效管理改革的推行無法可依，推行不利。
(三)技術制約
1.績效標準難以制定。政府追求的公共目標是多元的，這些目標處于不斷變化之中，并且很多內容難以量化，導致公共部門及公共支出績效指標和標準很難設定，為編制和實施績效預算造成很大的困難。
2.數據搜集更加困難。財政支出績效管理工作需要搜集被監(jiān)督單位完成目標的各種方法及目標完成程度的有關數據，為有效完成目標而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒有建立起搜集這些數據和資料的有力途徑，也沒有完備周密的數據分析系統，影響績效管理工作的開展。
3.人員素質有待提高。目前財政管理部門的人員雖然普遍財務會計實務知識較多，但理論基礎薄弱，缺乏管理、生產技術等方面的專業(yè)知識，對績效評價的方法和理念較為陌生，會影響財政支出績效管理工作的開展。
三、我國財政支出績效管理改革初探
目前我國公共財政體制框架已基本建立，財政管理日臻規(guī)范，對財政資金使用效率進行全面評價的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績效管理制度。
(一)財政支出績效管理基本體系構建
1.財政支出績效評價的主體。一是項目支出各職能部門，即具體執(zhí)行和實施績效體系的部門。各職能部門需要制定策略目標、進行自我評價、分析總結。二是財政部門和專家組織。財政部門負責作綜合效益評價。專家組織協助財政部門做好調查、監(jiān)督與分析工作。三是監(jiān)督機構、中介組織及社會公眾。審計部門應嚴格對資金使用效率進行績效審計監(jiān)督，其審計結果作為來年預算安排依據的因素。社會中介機構、社會公眾也應樹立績效理念，成為支持和監(jiān)督財政支出績效評價的主體。
2.財政支出績效評價的客體。一是對一般預算支出的績效評價，即評價部門預算的總體績效。主要包括政務信息管理、資源配置績效管理、公務員業(yè)績管理、財務質量管理等內容。通過評價加強政府責任制，并激勵各機構完善其內部管理、識別問題和解決問題。二是對項目支出績效評價，包括項目質量技術標準、項目資金效益標準、項目社會效益標準等內容。
(二)財政支出績效評價指標體系構建
財政支出績效評價指的是對財政支出的效率和效能的評價，所以財政支出績效評價指標應包括定量指標和定性指標。
1.定量指標，指可以通過數量計算分析評價內容的指標。根據財政活動的特點，首先，包括反映財政支出規(guī)模以及其是否適度的指標，如財政支出占國內生產總值的比重、財政支出增長率等。其次，包括反映財政支出結構以及其是否合理的指標，如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛(wèi)事業(yè)、社會保障和社會福利等領域使用情況的指標。
2.定性指標，指無法通過數量計算分析評價內容，而采取對評價對象進行客觀描述和分析來反映評價結果的指標，它是對定量指標的進一步補充。一是效益性指標。考查部門和單位對經濟增長、社會發(fā)展、環(huán)境保護等方面影響。二是創(chuàng)新性指標�？疾椴块T和單位在市場經濟條件下，圍繞和諧社會發(fā)展的目標，不斷根據外部環(huán)境進行的.結構調整和創(chuàng)新的能力。三是合規(guī)性指標。考查財政支出部門和單位是否制定合理的組織結構、管理模式等方面的制度。四是人員素質指標�？疾樨斦С霾块T和單位公務員的素質。五是公共責任和公眾滿意程度指標�？疾樨斦С霾块T和單位辦公條件、專業(yè)設備的先進程度、服務態(tài)度和質量等內容。
(三)財政支出績效管理改革路徑選擇
在我國要推進財政支出績效管理改革必須循序漸進，逐步完成。
1.短期任務。首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門內部形成追求績效的意識。并且初步建立財政支出績效管理專門機構，可以考慮將財政監(jiān)督檢查部門和績效評價部門“一套人馬兩塊牌子”，由專門分管領導負責本地區(qū)績效評價的試點工作。其次，建立財政支出績效管理法律框架。中央政府要對財政支出績效管理制度專門立法，各地方政府因地制宜出臺相關的績效評價與管理規(guī)章制度。第三，根據部門和單位的業(yè)務狀況，按分類評價思想初步建立較科學合理的績效評價指標與標準體系。
2.中期任務。首先進一步加強宣傳力度，喚起全民對財政支出績效管理的關注。其次充分發(fā)揮各級人大專門委員會的作用，可以在財政經濟委員會的基礎上設立專門的財政支出績效監(jiān)管委員會。三是進一步完善科學的指標體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會中介評價為主的，并各有分工的績效評價與管理模式。
3.長期任務。在一段相當長的時期后，財政支出績效的觀念已經深入人心，相關的管理體系已經日趨成熟，績效評價與預算密切結合，此時需要進一步制定和完善詳細多層次的法律體系，并且引入中介組織開展績效評價活動，降低政府管理成本，最終實現財政支出效率和公平的價值理念。
財政部門整體支出績效評價報告 16
一、項目基本情況
為了構建國家公共文化服務體系，建設我縣圖書館總分館模式，根據省文化主管部門及岳市文體改[20xx]2號《關于20xx年度文化體制改革任務落實和動態(tài)監(jiān)測的通知》文件的要求，我縣須建設以縣圖書館為總館，北景港鎮(zhèn)、三封寺鎮(zhèn)、梅田湖鎮(zhèn)、禹山鎮(zhèn)、東山鎮(zhèn)等5個單位為分館的`總分館服務平臺。
二、項目資金使用及管理情況
此項目由評審中心依照國家的有關法律、法規(guī)及相關文件，經工程量計算、核實，控制價為199.69萬元，由采購辦按程序辦理，縣財政列支179萬元列入20xx年預算。
三、項目組織實施情況
此項目先在縣紀委備案，由湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司代理，分成四個包，在岳陽市公共資源交易中心公開招標。
四、綜合評價情況及評價結論
通過建立縣級圖書館總分館制，發(fā)揮縣級總館在縣域公共文化建設中的中樞作用，把優(yōu)質公共文化服務延伸到基層農村，增加公共文化產品和服務供給，更好地滿足了廣大人民群眾基本文化需求。根據目前縣圖書館總分館建設工作取得的成效和專項資金使用情況，自評績效等級為“優(yōu)”，分數為97分。
五、項目主要績效情況分析
經實地考核，各分館積極探索，均成立了工作領導小組，出臺了具體后續(xù)工作方案，制定了各項管理制度，以“三個統籌、五個統一”為抓手，推進基層公共文化服務設施集約管理，提升基層文化服務效能，取得了初步成效。
六、建議
持續(xù)實施圖書館評估定級和“基層文化館站效能提升計劃”，扶持引導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)推動建立健全基層公共文化服務設施的管理和使用制度，切實提升基層公共文化設施服務效能。
財政部門整體支出績效評價報告 17
隨著國家經濟的不斷發(fā)展，各級政府在財政支出方面也逐漸增加了對各類項目的投入，以促進經濟增長和改善民生。然而，在資金有限的情況下，如何確保這些資金被有效地使用，在項目實施前進行績效評估就顯得尤為重要。本文將探討財政項目事前績效評估報告的意義、內容和方法。
一、意義
財政項目事前績效評估報告是對項目實施前可能產生的效果和影響進行全面、客觀的評估。它能夠幫助政府更好地了解項目的必要性、可行性和風險性，有助于科學決策、合理安排財政資金，提高財政支出的效益和效率。
二、內容
1. 項目背景與目標：評估報告應該明確項目背景及其制定的目標，包括項目的意義、范圍、預期效果等。
2. 風險評估：針對項目可能存在的政策風險、市場風險、技術風險等進行評估分析，提出風險防范措施。
3. 經濟效益評估：對項目的投資回報率、成本效益分析等進行評估，分析項目是否具有可持續(xù)性和盈利性。
4. 社會效益評估：評估項目對就業(yè)、收入、社會公共服務等方面的影響，考慮項目對社會的貢獻。
5. 環(huán)境效益評估：對項目可能引發(fā)的環(huán)境影響進行評估，提出環(huán)境保護措施。
6. 政策合規(guī)性評估：評估項目是否符合相關法律法規(guī)和政策導向，排除潛在的合規(guī)風險。
三、方法
1. 數據收集：收集項目所需的各類數據，包括項目背景資料、相關政策文件、市場調研數據等。
2. 調研分析：通過實地走訪、問卷調查、專家訪談等方式，對項目進行詳細的調研和分析。
3. 模型建立：運用經濟學、管理學、統計學等多種方法建立評估模型，對項目的效益進行量化分析。
4. 專家評審：邀請相關領域的專家學者參與評估報告的編制，提高評估的科學性和可信度。
5. 報告撰寫：將評估結果以清晰、準確、易懂的'方式撰寫出評估報告，為政府決策提供參考依據。
在財政項目事前績效評估中，政府部門可以借鑒國際上先進的評估理念和方法，加強評估機制的建設和人才隊伍的培養(yǎng)，提高財政項目事前評估的水平和效果。只有通過科學、客觀的評估，政府才能更好地制定財政支出計劃，確保項目的有效實施和財政資金的合理利用。
財政部門整體支出績效評價報告 18
一、引言
本報告旨在全面評估財政部門在特定年度內整體支出的績效情況，通過科學、合理的指標體系，對財政資金的分配、使用和管理效果進行評價，以提高財政資金使用效益，促進政府職能的有效履行。
二、評價范圍與依據
本次評價范圍涵蓋財政部門在指定年度內的所有預算支出項目，包括但不限于一般性支出、項目支出、轉移支付等。評價依據主要包括國家相關法律法規(guī)、財政部門規(guī)章制度、預算績效管理政策文件以及項目具體實施方案等。
三、評價方法與指標
本次評價采用定量分析與定性分析相結合的方法，通過設置一系列績效評價指標，對財政支出的經濟性、效率性、效果性和公平性進行全面評估。具體指標包括但不限于：
經濟性指標：評估財政支出的.成本節(jié)約程度，如預算執(zhí)行率、資金節(jié)約率等。
效率性指標：評估財政支出的產出效率，如項目完成率、資金到位率等。
效果性指標：評估財政支出對經濟社會發(fā)展的貢獻程度，如社會效益、經濟效益、生態(tài)效益等。
公平性指標：評估財政支出在不同地區(qū)、不同群體間的分配情況，確保公共資源的均衡配置。
四、評價結果
�。ㄒ唬┛傮w評價
經過全面評估，財政部門在指定年度內的整體支出績效表現良好，各項目標任務基本完成，財政資金的使用效益顯著提升。具體表現為：
預算執(zhí)行率較高，資金到位及時，有效保障了各項工作的順利開展。
項目完成率顯著提升，多數項目按計劃進度推進，并取得了預期成效。
財政資金在促進經濟社會發(fā)展、改善民生福祉等方面發(fā)揮了積極作用，社會效益顯著。
（二）具體項目評價
一般性支出：通過優(yōu)化支出結構，減少不必要的開支，提高了財政資金的使用效率。
項目支出：各項目均制定了詳細的實施方案和績效目標，實施過程中加強了監(jiān)督和管理，確保了項目資金的�？顚Ｓ煤陀行褂�。多數項目在完成后達到了預期目標，取得了良好的經濟效益和社會效益。
轉移支付：轉移支付資金分配合理，有效促進了區(qū)域間、城鄉(xiāng)間的均衡發(fā)展。同時，加強了對轉移支付資金的監(jiān)管和審計力度，確保了資金的安全和有效使用。
五、存在問題與改進建議
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部分項目在實施過程中存在進度滯后、資金撥付不及時等問題。
績效評價指標體系尚需進一步完善和優(yōu)化，以更準確地反映財政支出的實際效果。
財政資金使用透明度有待提高，需進一步加強信息公開和公眾監(jiān)督。
（二）改進建議
加強項目管理和監(jiān)督力度，確保項目按計劃進度推進和資金及時撥付。
不斷完善績效評價指標體系和方法體系，提高績效評價的科學性和準確性。
加強財政信息公開和公眾監(jiān)督力度，提高財政資金使用的透明度和公信力。同時，加強與相關部門的溝通協調和合作聯動機制建設，形成工作合力共同推動財政績效管理工作深入開展。
六、結論
綜上所述，財政部門在指定年度內的整體支出績效表現良好，但仍需進一步加強項目管理和監(jiān)督力度、完善績效評價指標體系和方法體系以及提高財政資金使用透明度等方面的工作。未來我們將繼續(xù)深化預算績效管理工作改革創(chuàng)新不斷推動財政事業(yè)高質量發(fā)展。
財政部門整體支出績效評價報告 19
一、引言
本報告旨在對我單位（財政部門）年度整體支出進行績效評價，以客觀反映財政資金的使用效率、效果及存在的問題，并提出相應的改進措施。報告依據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》及相關政策文件編制，通過對預算執(zhí)行情況、項目實施效果、社會效益等多方面的分析，全面評估財政支出的績效水平。
二、部門預決算情況
本年度，我單位嚴格按照預算安排執(zhí)行各項支出，確保了財政資金的有效使用。具體而言，年度預算總額為XX萬元，實際支出XX萬元，預算執(zhí)行率為XX%。其中，重點支出項目包括XX（如教育、醫(yī)療、基礎設施建設等），均按照既定目標有序推進，并取得了顯著成效。
三、整體支出績效評價分析
績效目標完成情況
本年度共設定XX個績效目標，涵蓋投入、產出、效益等多個方面。經評估，大部分績效目標已順利完成，部分目標因客觀原因未能完全達標，但整體完成情況良好。
投入方面，預算執(zhí)行率較高，資金使用合規(guī)性良好，未發(fā)現違規(guī)使用資金的情況。
產出方面，各項支出均按計劃完成，項目進展順利，達到了預期的產出數量和質量。
效益方面，財政支出對經濟社會發(fā)展起到了積極的推動作用，提高了公共服務水平，增強了人民群眾的獲得感和幸福感。
績效評價得分及等級
根據設定的評價指標體系，本年度整體支出績效評價得分為XX分，等級為XX（如“優(yōu)秀”、“良好”等）。這表明我單位在財政資金管理和使用方面取得了顯著成效。
存在問題及原因分析
盡管整體支出績效良好，但仍存在一些問題。例如，部分項目進展緩慢，導致資金滯留；部分資金使用效率不高，存在浪費現象；部分項目社會效益未能充分顯現等。
這些問題產生的原因主要包括：項目前期準備不充分、執(zhí)行過程中管理不到位、監(jiān)督機制不健全等。
改進建議
針對存在的問題，我單位將采取以下措施加以改進：一是加強項目前期論證和規(guī)劃工作，確保項目可行性；二是加強項目執(zhí)行過程中的.管理和監(jiān)督力度，提高資金使用效率；三是建立健全績效評價和反饋機制，及時發(fā)現問題并采取措施加以解決；四是加強與相關部門的溝通協調工作，形成工作合力共同推動項目順利實施。
四、結論與展望
本年度我單位整體支出績效評價結果良好，但仍需繼續(xù)努力改進存在的問題。未來我單位將繼續(xù)堅持科學理財、依法理財的原則，加強財政資金管理和使用工作力度，不斷提高財政資金使用效益和公共服務水平為經濟社會發(fā)展做出更大貢獻。
財政部門整體支出績效評價報告 20
一、引言
本報告旨在全面評價財政部門在特定年度（由于報告的具體年份未明確，以下將以“XX年”代替）的整體支出績效，通過數據分析和績效評估，反映財政資金的使用效率、效果及存在的問題，并提出相應的改進建議。
二、部門預決算情況
預算概況
XX年財政部門總預算為XX億元，其中，用于公共服務、基礎設施建設、社會保障、教育科技等領域的資金分別為XX億元、XX億元、XX億元和XX億元。
預算執(zhí)行
實際支出總額為XX億元，預算執(zhí)行率為XX%（如95%），表明財政資金在年度內得到了較好的執(zhí)行。
各項支出中，公共服務支出完成XX億元，占預算的XX%；基礎設施建設支出XX億元，占預算的XX%；社會保障支出XX億元，占預算的XX%；教育科技支出XX億元，占預算的XX%。
三、整體支出績效評價分析
績效目標完成情況
投入-實效目標：各項目標完成率普遍較高，平均達到XX%（如98%），顯示出財政資金在投入后產生了預期的實效。
投入-成本目標：預算執(zhí)行率雖未達到100%，但總體保持在較高水平（如95%），說明財政資金在使用過程中得到了有效控制。
具體項目評價
公共服務項目：如公共衛(wèi)生服務、文化體育設施等，通過提升服務質量和覆蓋范圍，有效滿足了民眾需求，績效評價得分XX分（如95分）。
基礎設施建設：包括道路、橋梁、水利等工程，通過加快項目進度和確保工程質量，為地區(qū)經濟發(fā)展提供了有力支撐，績效評價得分XX分（如96分）。
社會保障項目：養(yǎng)老金發(fā)放、醫(yī)療保障等民生工程，確保了社會弱勢群體的基本生活需求，績效評價得分XX分（如97分）。
教育科技項目：支持了教育資源的'均衡配置和科技創(chuàng)新能力的提升，促進了人才培養(yǎng)和科技進步，績效評價得分XX分（如98分）。
存在問題
部分項目因資金到位時間較晚，導致項目進度受到影響。
某些領域（如偏遠地區(qū)的基礎設施建設）因投入不足，未能達到預期效果。
資金管理和使用過程中存在一定程度的浪費和不合理現象。
改進建議
加強預算管理和執(zhí)行力度，確保資金及時到位并有效使用。
加大對重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的投入力度，提升整體支出績效。
完善資金監(jiān)管機制，防止浪費和不合理支出，提高資金使用效率。
四、總結與展望
XX年財政部門整體支出績效總體良好，各項績效目標基本完成，但仍有提升空間。未來，我們將繼續(xù)深化預算管理改革，優(yōu)化支出結構，加強績效評價和監(jiān)督，確保財政資金發(fā)揮最大效益，為經濟社會發(fā)展提供堅實保障。
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