整體績效評價報(bào)告15篇

　　在現(xiàn)實(shí)生活中，大家逐漸認(rèn)識到報(bào)告的重要性，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編整理的整體績效評價報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。

整體績效評價報(bào)告1

　　根據(jù)《《中華人民共和國預(yù)算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政支出績效自評工作的通知》（江財(cái)績[20xx]2號）精神，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　　(一）部門基本情況

　　縣科協(xié)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，正科級財(cái)政預(yù)算全額撥款單位，財(cái)務(wù)核算適用行政單位會計(jì)制度�？h科協(xié)設(shè)辦公室和學(xué)會、科普工作部2個職能部室，一個直屬全額撥款的事業(yè)單位——縣科技咨詢服務(wù)中心。

　　（二）人員情況

　　核定人員編制7人，實(shí)有在職在編人數(shù)9人。核定車輛編制0臺，實(shí)有公務(wù)用車0臺。

　　二、部門整體收支結(jié)余情況

　　縣科協(xié)20xx年收到財(cái)政資金176.82萬元，其中基本支出125.58萬元，項(xiàng)目支出51.24萬元；20xx年全年實(shí)際支出176.82萬元；結(jié)余財(cái)政資金0萬元（基本支出結(jié)余0萬元，項(xiàng)目支出結(jié)余0萬元）。

　　三、預(yù)算執(zhí)行與管理情況

　　20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位20xx年度評價得分為97.5分。部門整體支出績效情況如下：

　　1、投入9.5分

　　預(yù)算配置得9.5分。其中：在職人員控制率：在職9人/編制7人*100%=1.29%，超編2人，得4.5分；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)無變動，變動率等于，得5分。

　　2、過程50分

　�。�1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率100%得5分；預(yù)算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。

　�。�2）預(yù)算管理得30分。政府采購執(zhí)行率52930元/52930元＝100%，得6分；管理制度健全有相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規(guī)定得6分；預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得10分。

　　3、產(chǎn)出及效率

　�。�1）職責(zé)履行得10分。20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較圓滿的完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，全年完成了200人次的科技培訓(xùn)任務(wù)，

　　（2）履職效益得30分

　　一是產(chǎn)出指標(biāo)10分：全年完成了200人次的科技培訓(xùn)任務(wù)，培訓(xùn)合格率為90%，培訓(xùn)時間人均達(dá)5個課時，培訓(xùn)人均經(jīng)費(fèi)達(dá)100元。

　　二是效益指標(biāo)9分：我單位不斷改善管理水平、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議，提高了效率，降低了行政成本，全面完成了科普宣傳、科技培訓(xùn)、科技下鄉(xiāng)、學(xué)術(shù)交流等各項(xiàng)年度工作任務(wù)，全面提高全縣全民科學(xué)素質(zhì)水平，科技對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率提高了2%。

　　三是社會公眾或服務(wù)對象滿意度得8分：在20xx年度績效考核中評為優(yōu)秀，科技培訓(xùn)群眾滿意度需進(jìn)一步提升。

　　四、績效情況

　　（一）部門職責(zé)履行情況分析。

　　縣科協(xié)充分履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,把有限資金用在刀刃上，保障了干部職工工資,津補(bǔ)貼的及時足額發(fā)放；保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),各項(xiàng)工作開展順利。

　�。ǘ�）社會經(jīng)濟(jì)效益分析

　�。ǘ�）縣科協(xié)充分履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下方面：1.健全完善了組織體系。從教育、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、工業(yè)戰(zhàn)線選拔了4名基層優(yōu)秀科技工作者到科協(xié)兼職副主席，到20xx年底，縣級科協(xié)組織有正、副主席7人，大大充實(shí)了科協(xié)力量。在全縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、120多個科技企業(yè)成立了科協(xié)組織，學(xué)校校長、醫(yī)院院長、農(nóng)技站長“三長”全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。2、全面加強(qiáng)了黨的建設(shè)。充分發(fā)揮科協(xié)作為黨聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，訂閱《湖南科技報(bào)》92余份，免費(fèi)贈送科技工作者、基層黨員、村組干部，努力推進(jìn)全縣科技進(jìn)步、科學(xué)普及工作。 3.積極開展各項(xiàng)科普活動。按照《江華縣全民科學(xué)素質(zhì)行動計(jì)劃綱要》要求，每年結(jié)合科技三下鄉(xiāng)、氣象日、防災(zāi)減災(zāi)日、環(huán)保日、科普日等組織科普成員單位認(rèn)真開展科普主題宣傳活動，全縣開展宣傳活動40多場次，發(fā)放資料15萬份（冊），展出展板560塊。4.推進(jìn)科普信息化建設(shè)。將“科普中國”APP信息員下載注冊納入全縣120多個文明單位申報(bào)、復(fù)評考核的重要內(nèi)容，目前，江華縣成功注冊“科普中國”APP信息員1.7萬人，分享傳播科普文章491萬篇。江華縣科協(xié)在“20xx年湖南省科普中國信息傳播”獲縣市區(qū)科協(xié)優(yōu)秀組織單位，獲省科協(xié)通報(bào)表彰。20xx年2月，江華科協(xié)被中國科協(xié)評為20xx年科普中國區(qū)縣級科協(xié)優(yōu)秀組織單位。5.科普進(jìn)校園進(jìn)社區(qū)成常態(tài)。我縣先后在沱江四小、沱江七小、大石橋中學(xué)等20余所中小學(xué)開展“科普知識、心理健康教育知識進(jìn)校園”活動活動，通過“贈送科普書籍、開展科普表演、播放科普視頻、科普有獎競答、參加科學(xué)競賽、聽取院士專家講座”等線下線上相結(jié)合的方式，積極營造校園學(xué)科學(xué)氛圍，使科普進(jìn)校園成為常態(tài)。6.抓好青少年科技創(chuàng)新工作。啟動了全縣青少年科技創(chuàng)新大賽，共收集科技創(chuàng)新、科幻繪畫等作品138件，向省市擇優(yōu)推薦作品30件，其次組織好20xx年湖南省青少年科技創(chuàng)新大賽，其中創(chuàng)新成果中，江華縣第二中學(xué)黃瑞智的《新型便捷水上漂浮物清運(yùn)裝置》和江華瑤族自治縣職業(yè)中專的《可用于多種氣體的泄露報(bào)警及自救系統(tǒng)》榮獲省二等獎，科學(xué)dv和科幻繪畫也都取得了喜人的成績。江華博雅實(shí)驗(yàn)小學(xué)榮獲永州市科普教育基地（20xx—20xx年）。7、組織好兩個競賽。積極發(fā)動公務(wù)員、企業(yè)員工、學(xué)校師生、農(nóng)民群眾等參加第十一屆全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識競賽和湖南省第五屆科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽等“兩項(xiàng)競賽”活動，截至目前，全縣“兩項(xiàng)競賽”活動參與人數(shù)7.98萬人，總答題次數(shù)159.7萬人次。在20xx年全國科普中國信息員科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽，江華在全國排名22名，是永州市唯一進(jìn)入前80名的縣區(qū)，市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)充分肯定，省科協(xié)發(fā)文全省通報(bào)表彰。8.提升基層科技服務(wù)能力水平。組織由4724名省、市、縣等科技工作者組成的科技助力專家團(tuán)、科技特派員、科技專家組的“科技航空母艦”，為全縣108家規(guī)模企業(yè)、466個小微企業(yè)、33個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地做好科技服務(wù)的“娘家人”，11141名群眾在家門口就能享受到增收就業(yè)的科技服務(wù)保障支持。

　�。ㄈ�）行政效能分析。資金使用效率性高，厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，用有限的資金全力保障了科協(xié)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，通過對縣科協(xié)履行職責(zé)情況的民意調(diào)查,滿意率達(dá)90%以上。

　　五、存在的問題

　　一是預(yù)算編制有待進(jìn)一步加強(qiáng)，確保預(yù)算執(zhí)行力度，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目存在差異。

　　二是科普工作能動性不足，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門宣傳力度和工作力度還不夠，宣傳不到位，工作難深入，各項(xiàng)綜合協(xié)調(diào)機(jī)制尚未健全，人力物力財(cái)力需要進(jìn)一步給予保障。

　　六、后續(xù)的工作計(jì)劃

　　1. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　2.持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　3．加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。

整體績效評價報(bào)告2

　　根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于督促預(yù)算部門做好2020年度財(cái)政重點(diǎn)績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求，2020年度財(cái)政重點(diǎn)績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個項(xiàng)目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個項(xiàng)目績效評價報(bào)告要求，針對每個項(xiàng)目問題，逐個逐條進(jìn)行落實(shí)整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:

　　一、貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金整改情況

　　績效評價該項(xiàng)目有5個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改5個，整改完成率100%。

　　1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)

　　一是將《省財(cái)政廳 省工業(yè)和信息化廳 省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財(cái)工〔2020〕207號)、《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財(cái)績〔2020〕24號)轉(zhuǎn)發(fā)至28戶社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。二是采取上門輔導(dǎo)的方式進(jìn)行深入宣傳，促進(jìn)社區(qū)和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規(guī)定，強(qiáng)化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。

　　2.針對資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)未明確的問題。(整改情況:已完成)

　　一是加強(qiáng)對未制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導(dǎo)，認(rèn)真制訂符合實(shí)際情況的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。二是對已制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。2月底前，28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.針對資金申請程序不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)

　　嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求，進(jìn)一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報(bào)流程，明確工作要求，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。從2021年起，嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào)，依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)。

　　4.針對資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)

　　六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅(jiān)工作，針對此問題進(jìn)行了嚴(yán)肅、認(rèn)真的整改。一是責(zé)成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導(dǎo)六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局，按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求認(rèn)真制定整改措施、落實(shí)整改責(zé)任、完成整改任務(wù)。目前，六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅(jiān)工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認(rèn)真汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時制定并采取切實(shí)有效的工作措施，規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發(fā)生，確保財(cái)政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。

　　5.針對績效管理意識薄弱的問題。(整改情況:已完成)

　　一是認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)和領(lǐng)會《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等文件精神，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績效管理意識。二是從2021年起，嚴(yán)格執(zhí)行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的`意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，依法開展預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。

　　下步工作打算:1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強(qiáng)化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。一是開展上門輔導(dǎo)與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實(shí)際情況，擬于5月期間開展一次會議培訓(xùn)。2.加強(qiáng)督促指導(dǎo)工作。通過督查、巡查等方式，促進(jìn)資金的規(guī)范管理及使用。一是會同省財(cái)政廳對有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進(jìn)行督查;二是組織整改單位進(jìn)行“回頭看”。3.堅(jiān)持資金申請程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)，并長期堅(jiān)持。

　　二、貴州省錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金整改情況

　　績效評價該項(xiàng)目有9個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改8個，正推進(jìn)整改1個，整改完成率88.89%。

　　1.省工信廳未單列錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金預(yù)算安排。(整改情況:已完成)

　　省工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金切塊管理，中小專項(xiàng)提出了年度預(yù)算指標(biāo)及績效目標(biāo)，強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束，申報(bào)指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點(diǎn)之一，不宜再單列錦繡計(jì)劃類別。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施管理辦法未明確各類項(xiàng)目的申請、驗(yàn)收程序，缺少具體的管理細(xì)則。(整改情況:已完成)

　　已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》，已明確各類項(xiàng)目的申請、驗(yàn)收程序，制定了錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理規(guī)程。

　　3.項(xiàng)目實(shí)施單位資金申請程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)

　　年度申報(bào)通知中已明確資金申請程序。

　　4.項(xiàng)目實(shí)施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況:已完成)

　　在下達(dá)專項(xiàng)資金計(jì)劃文件時要求項(xiàng)目單位按照項(xiàng)目管理和專項(xiàng)管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理，項(xiàng)目要單獨(dú)核算、單獨(dú)管理。

　　5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)

　　已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司進(jìn)行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財(cái)政局驗(yàn)收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，并提出了整改要求。

　　6.部門協(xié)同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)

　　已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報(bào)送專項(xiàng)資金中長期和年度績效目標(biāo)及指標(biāo)，每年通過網(wǎng)上預(yù)算管理系統(tǒng)報(bào)省財(cái)政廳審核并通過省人代會審議，強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束。

　　7.項(xiàng)目的過程管理較弱，項(xiàng)目實(shí)施單位并未按照錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理辦法，開展項(xiàng)目績效管理、資金監(jiān)督、項(xiàng)目管理等工作。(整改情況:已完成)

　　專項(xiàng)資金下達(dá)時，已將績效目標(biāo)分解下達(dá)至各市州，督促各市州工信部門加強(qiáng)資金申報(bào)管理及績效目標(biāo)設(shè)定，提高資金使用效益。

　　8.項(xiàng)目實(shí)施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)

　　2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項(xiàng)目網(wǎng)上管理系統(tǒng)”，要求所有項(xiàng)目申報(bào)資料通過系統(tǒng)上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。

　　9.項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識較弱。除省本級項(xiàng)目外，其他所有項(xiàng)目均未做績效自評、項(xiàng)目申請時未設(shè)置績效目標(biāo)，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)

　　加大對專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度，及時將專項(xiàng)資金申報(bào)及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時加大對市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級工信主管部門及企業(yè)進(jìn)行了省級財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào)等中小企業(yè)政策解讀培訓(xùn)。

　　下一步工作打算：

　　1.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理理念，加大對專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識。

　　2.進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金日常管理工作機(jī)制，繼續(xù)加強(qiáng)對錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目的監(jiān)督與管理，準(zhǔn)確掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，督促各市州做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作。繼續(xù)督促有關(guān)市州做好現(xiàn)場勘查項(xiàng)目存在問題整改工作。

　　三、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命12大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)--刺梨產(chǎn)業(yè)整改情況

　　績效評價該項(xiàng)目有7個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，正推進(jìn)整改1個，整完成改率85.71%。

　　1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進(jìn)方案，未明確分年度實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施數(shù)量、詳細(xì)進(jìn)度安排及執(zhí)行計(jì)劃，導(dǎo)致市縣級主管部門難以準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向，不能及時組織項(xiàng)目申報(bào)”的問題。(整改情況:已完成)

　　省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)實(shí)施方案。委托中鼎資信評價服務(wù)有限公司對2019年安排刺梨專項(xiàng)資金自評，細(xì)化整改措施，推進(jìn)整改工作落實(shí)，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》。

　　2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評”的問題。(整改情況:已完成)

　　據(jù)省林業(yè)局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認(rèn)真按照省財(cái)政廳《關(guān)于開展2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評價工作的通知》(黔財(cái)績〔2020〕11號)要求開展績效自評，有關(guān)工作經(jīng)對接后，華昆公司已認(rèn)可，達(dá)到相關(guān)要求”。

　　3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個縣(區(qū))10個項(xiàng)目中，有三個項(xiàng)目尚處于協(xié)議簽訂、設(shè)備采購過程，進(jìn)度較慢”的問題。(整改情況:已完成)

　　畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目”已于2020年11月進(jìn)入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項(xiàng)目”已基本建設(shè)完工，已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴(kuò)能提產(chǎn)及刺梨精深加工項(xiàng)目”按計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)，目前正在進(jìn)行廠房鋼構(gòu)建設(shè);貴定敏子食品公司“技改擴(kuò)建項(xiàng)目”設(shè)備已進(jìn)場，正在修建冷庫，部分場地已完成場平。下步將督促企業(yè)加快建設(shè)進(jìn)度，確保資金到位，項(xiàng)目建設(shè)見實(shí)效。

　　4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開展督導(dǎo)調(diào)研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)

　　據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項(xiàng)目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。

　　5.關(guān)于“個別項(xiàng)目資金滯留縣(市、區(qū))級財(cái)政部門。截止2020年6月，水城縣年產(chǎn)12萬噸刺梨鮮果深加工建設(shè)項(xiàng)目，已達(dá)到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級財(cái)政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)

　　六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導(dǎo)企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料，并多次與區(qū)財(cái)政部門溝通，但是因財(cái)政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付，已積極對接財(cái)政部門協(xié)調(diào)撥付。

　　6.關(guān)于“多數(shù)縣級行業(yè)主管部門未開展專項(xiàng)檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個縣是在安全生產(chǎn)檢查過程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況作為一項(xiàng)檢查內(nèi)容”的問題。(整改情況:已完成整改)

　　已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的各項(xiàng)要求再次對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進(jìn)行核實(shí)。同時對企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。

　　7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個縣(區(qū))中，項(xiàng)目主管部門均未按項(xiàng)目省級實(shí)施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責(zé)要求建立監(jiān)督檢查制度，監(jiān)督檢查制度建設(shè)有待完善”的問題。(整改情況:已完成)

　　已按照《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《貴州省農(nóng)村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)指南》要求申報(bào)項(xiàng)目及落實(shí)專項(xiàng)資金，及時核查企業(yè)資金使用情況，督促項(xiàng)目進(jìn)度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結(jié)合工作實(shí)際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理制度》，以落實(shí)資金監(jiān)督檢查工作。

　　下步工作打算:結(jié)合重點(diǎn)績效評價工作反應(yīng)情況，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，做好項(xiàng)目的審核與跟進(jìn)，加強(qiáng)項(xiàng)目資金績效管理，確保資金使用規(guī)范。一是加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，規(guī)范專項(xiàng)資金核算。對項(xiàng)目申報(bào)企業(yè)加強(qiáng)指導(dǎo)，規(guī)范企業(yè)申報(bào)資料。督促項(xiàng)目實(shí)施單位規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提高績效意識。指導(dǎo)各級項(xiàng)目、資金主管部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，規(guī)范撥付流程。二是切實(shí)敦促項(xiàng)目實(shí)施，提高資金到位率。敦促各項(xiàng)目實(shí)施主體，加快項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)格對項(xiàng)目施工情況、生產(chǎn)線改造、設(shè)備購進(jìn)安裝等進(jìn)行跟蹤督促;敦促主管部門應(yīng)在收到資金撥付申請后，對于已經(jīng)達(dá)到資金撥付條件的項(xiàng)目，應(yīng)及時撥付補(bǔ)助資金，以加快項(xiàng)目進(jìn)度。

　　三是完善監(jiān)督檢查制度，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作，以此對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范化管理。切實(shí)有效履行監(jiān)督檢查責(zé)任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進(jìn)行督促，并將資金使用績效作為預(yù)算資金分配的重要依據(jù)。

　　四、貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金整改情況

　　績效評價該項(xiàng)目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。

　　1.基金運(yùn)營存在合規(guī)性問題——基金財(cái)產(chǎn)托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)

　　基金財(cái)產(chǎn)托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方�！顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規(guī)定，由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進(jìn)行托管，其本質(zhì)目的便是由專業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為第三方參與基金的資金管理，以確�；�金資產(chǎn)的獨(dú)立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機(jī)構(gòu)中挑選14家經(jīng)營作風(fēng)穩(wěn)健，經(jīng)營行為規(guī)范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專職人員的銀行進(jìn)行合作，簽訂相關(guān)托管/監(jiān)管協(xié)議，對基金資產(chǎn)開立獨(dú)立托管/監(jiān)管賬戶，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進(jìn)行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調(diào)動銀行跟投實(shí)體經(jīng)濟(jì)的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評價機(jī)制，使銀行能夠充分調(diào)動其主觀能動性，發(fā)揮投貸聯(lián)動的最大效能。

　　2.閑置資金較為嚴(yán)重。(整改情況:已完成)

　　資金使用并無閑置嚴(yán)重的狀況。一方面工業(yè)基金項(xiàng)目的推進(jìn)及資金投放是一個動態(tài)的過程，資金量也隨時處于一個流動的狀態(tài)，項(xiàng)目會不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調(diào)動銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個合適的平衡點(diǎn)，讓基金的資本撬動效能最大化。

　　3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)

　　《政府投資基金暫行管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2015〕10號)規(guī)定，政府投資基金不得從事融資擔(dān)保以外的擔(dān)保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。

　　(1)根據(jù)省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設(shè)立一支以股權(quán)投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)投資貴州省內(nèi)非上市工業(yè)項(xiàng)目股權(quán)、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財(cái)政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。

　　(2)持續(xù)加大股權(quán)投資業(yè)務(wù)工作力度，工業(yè)基金對內(nèi)已基本建立起一套相對完善的股權(quán)業(yè)務(wù)制度和工作流程;對外一方面不斷加強(qiáng)盡調(diào)的力度，另一方面在內(nèi)部已有企業(yè)中梳理，從價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的企業(yè)，推動企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)�，F(xiàn)已投放3個股權(quán)項(xiàng)目，金額合計(jì)1.5億元。同時，工業(yè)基金目前儲備股權(quán)項(xiàng)目16個，正在積極的開展盡調(diào)摸底和分析研究工作。

　　(3)積極對接外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，并采取內(nèi)訓(xùn)+外訓(xùn)相結(jié)合的方式對工業(yè)基金員工開展股權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)性培訓(xùn)，目前已建立合作關(guān)系的機(jī)構(gòu)有上海法詢金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內(nèi)金融領(lǐng)域知名機(jī)構(gòu)。

　　(4)建立股權(quán)業(yè)務(wù)智庫。股權(quán)業(yè)務(wù)的開展離不開第三方機(jī)構(gòu)的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機(jī)構(gòu)達(dá)成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權(quán)業(yè)務(wù)的智力資源儲備。

　　(5)加強(qiáng)探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈金融模式，以保理作為切入點(diǎn)，提高企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。

　　4.未按照基金方案進(jìn)行委托管理。(整改情況:已完成)

　　在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司進(jìn)行受托管理，也設(shè)立了管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會表決通過，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進(jìn)行運(yùn)營管理。

　　5.出資方式不合規(guī)、投資決策機(jī)制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)

　　工業(yè)基金設(shè)立時，100億元出資實(shí)際來自于茅臺集團(tuán)的借款，違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時，過于重視政府引導(dǎo)，未能建立市場化投資決策機(jī)制，基金的投資決策委員會由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財(cái)政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權(quán)由政府部門掌握，不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面，工業(yè)基金實(shí)際承擔(dān)了茅臺集團(tuán)的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責(zé)任公司，根據(jù)公司法由股東履行對公司的出資義務(wù)，按照市場化原則進(jìn)行經(jīng)營管理。

　　6.缺少可量化的績效目標(biāo)。(整改情況:已完成)

　　基金的總體目標(biāo)明確，缺少可量化年度績效目標(biāo)，不利于基金的績效評價工作。針對該問題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評價管理暫行辦法》編制，并通過設(shè)置年度績效考評指標(biāo)體系表量化績效目標(biāo)。

　　五、貴州省新動能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伴)整改情況

　　績效評價該項(xiàng)目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。

　　1.資金募資進(jìn)度不達(dá)目標(biāo)。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元，其中:政府出資4億元作為引導(dǎo)資金”。

　　2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。

　　3.完善基金投資決策機(jī)制，進(jìn)一步厘清政府與市場邊界。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會成員的規(guī)定由原“省經(jīng)濟(jì)和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團(tuán)委派1名，戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團(tuán)和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔(dān)任主任委員;根據(jù)項(xiàng)目需要，可聘請外部專家參與投委會決策，但外部專家不享有表決權(quán)。對基金管理公司報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)行表決時，需經(jīng)全體有表決權(quán)委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行。”

　　4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。

　　5.上調(diào)基金管理費(fèi)率。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費(fèi)用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費(fèi)用;二是為激勵基金管理團(tuán)隊(duì)，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，完善虧損彌補(bǔ)方式，基金投資發(fā)生虧損時，基金管理公司以收到的業(yè)績獎勵為限回補(bǔ)。

　　6.制定可量化的年度績效目標(biāo)。(整改情況:已完成)

　　今后將制定基金年度投資計(jì)劃，形成可量化的績效目標(biāo)。基金其他文件也就上述問題做了相應(yīng)修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進(jìn)行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實(shí)施。待基金優(yōu)化整合方案批準(zhǔn)后，我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績效評價提出的問題，完善相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理。

整體績效評價報(bào)告3

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。

　　機(jī)構(gòu)組成情況：我部門設(shè)2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、計(jì)財(cái)股。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能。

　�。ㄒ唬﹪�(yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨(dú)立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作，保障各類項(xiàng)目建設(shè)用地；

　　（三）征收土地嚴(yán)格實(shí)行“兩公告、一登記”制度，負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　　（四）負(fù)責(zé)征收土地的范圍界定、實(shí)物調(diào)查、補(bǔ)償?shù)怯洠�做好征收補(bǔ)償、安置補(bǔ)償和青苗附著物的賠償工作；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)依法及時向被征地集體經(jīng)濟(jì)組織或個人兌付各項(xiàng)征收補(bǔ)償安置費(fèi)，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi)的核定和發(fā)放工作；

　�。�六）負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門實(shí)施；

　　（七）負(fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會保障實(shí)施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計(jì)，科學(xué)合理編制全縣土地征收補(bǔ)償、青苗附作物補(bǔ)償、構(gòu)（建）筑物補(bǔ)償、房屋重置價補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等，依法報(bào)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格實(shí)施，確保被征收人合法權(quán)益；

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)征地、拆遷、安置、補(bǔ)償工作領(lǐng)域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

　�。ㄊ�）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況。

　　20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心財(cái)政資金收入為9078.59萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入9078.59萬元，

　　（二）部門財(cái)政資金支出情況。

　　20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機(jī)關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等；社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補(bǔ)償及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財(cái)會部門參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé)，保證預(yù)算編制任務(wù)的完成。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標(biāo)。

　�。ǘ�）執(zhí)行管理情況

　　各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，防止無計(jì)劃開支�；�本支出必須堅(jiān)持節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。專項(xiàng)支出按照計(jì)劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　為保障項(xiàng)目資金安全，確保資金�？顚Ｓ�，我中心從資金申請、資金使用、會計(jì)核算三個環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金管理。在項(xiàng)目資金申請環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國庫集中支付流程向縣財(cái)政局申請財(cái)政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照我中心資金財(cái)務(wù)審批流程辦理款項(xiàng)支付手續(xù)，通過會計(jì)中心直接支付。在會計(jì)核算環(huán)節(jié)，對本項(xiàng)目資金實(shí)際核算，確保專款專用。通過上述三個環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項(xiàng)目資金的現(xiàn)象，保證財(cái)政資金安全有效使用。

　�。ǘ�）結(jié)果應(yīng)用情況。

　　本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績效評價，比對各個指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、分析，將各個指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。

　　四、評價結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結(jié)論。

　�。�1）評分結(jié)果：90分

　�。�2）主要結(jié)論

　　本年度財(cái)政資金支出符合國家的政策，與實(shí)際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績效目標(biāo)，項(xiàng)目資金到位及時，項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按實(shí)際需要實(shí)施，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，項(xiàng)目實(shí)施效果較好；項(xiàng)目后期政策、資金、人員的落實(shí)，為項(xiàng)目可持續(xù)運(yùn)行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。

　　為開展好本次項(xiàng)目自評工作，根據(jù)西財(cái)績〔20xx〕1號《XX縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評價工作的通知》文件要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：

　�。�1）成立項(xiàng)目自評小組；

　　（2）收集項(xiàng)目相關(guān)資料，如財(cái)務(wù)資料、合同資料等。項(xiàng)目自評小組從本中心項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員收集項(xiàng)目相關(guān)資料，組織召開項(xiàng)目座談會，最終形成項(xiàng)目績效評價材料；

　　（3）開展績效評價，形成自評報(bào)告。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料，自評小組通過運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對本項(xiàng)目進(jìn)行評價。

　�。ǘ�）存在的問題

　　無

　　（三）改進(jìn)建議。

　　無

　　XX縣土地征收征用事務(wù)中心

　　20xx年8月23日

整體績效評價報(bào)告4

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于做好2021年績效管理工作方案>的通知》（潭財(cái)績[2021]1號）文件的精神，現(xiàn)將我局2020年度部門整體支出績效評價情況報(bào)告如下：

　　一、單位基本職能

　　1、貫徹執(zhí)行國省生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門擬訂本市生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章。會同有關(guān)部門按照規(guī)定職責(zé)分工承擔(dān)編制并監(jiān)督實(shí)施區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃的相關(guān)工作。

　　2、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛:統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境工作。

　　3、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。組織擬訂各類污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施和監(jiān)督排污許可證制度，落實(shí)省下達(dá)的污染物總量控制目標(biāo)，監(jiān)督檢查各縣市區(qū)(園區(qū))污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

　　4、負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本市大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等污染防治管理制度并監(jiān)督及組織實(shí)施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，按照國家、省統(tǒng)一部署，做好區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作工作。

　　6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。對各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)，荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

　　7、負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹實(shí)施核與輻射安全有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用，電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動實(shí)施監(jiān)督管理。

　　8、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。按規(guī)定審查或?qū)徟�開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

　　9、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測工作。按規(guī)定承擔(dān)其他生態(tài)環(huán)境監(jiān)測相關(guān)工作。

　　10、負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，組織協(xié)調(diào)履行國家應(yīng)對氣候變化市內(nèi)相關(guān)義務(wù)。

　　11、協(xié)調(diào)及配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與督促問題整改。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對縣市區(qū)黨委政府、園區(qū)黨工委管委會和有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央、省委、市委生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督促檢查。對落實(shí)生態(tài)環(huán)境“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”不到位，落實(shí)中央、省環(huán)保督察整改要求不到位的，提請問責(zé)。

　　12、統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，查處生態(tài)環(huán)境違法行為。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和管理工作。

　　13、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，參與生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

　　14、開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出生態(tài)環(huán)境對外合作中有關(guān)問題的建議，組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約在市內(nèi)的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　16、職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動計(jì)劃，大幅減少進(jìn)口固廢種類和數(shù)量直至全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障全市生態(tài)安全。

　　二、部門整體支出管理和使用基本情況

　　2020年我局根據(jù)內(nèi)部控制管理制度、預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理制度、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度、合同管理制度�？茖W(xué)編制部門預(yù)算及項(xiàng)目預(yù)算，本著厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)資金監(jiān)管力度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”及辦公、差旅、維修（護(hù)）等費(fèi)用的管理，所有專項(xiàng)資金做到專賬核算、專項(xiàng)專用，有效的提高了資金使用效率。

　　1、年度收支預(yù)算情況：2020年度我局系統(tǒng)總收入13167.8萬元，其中：財(cái)政收入12646.88萬元、其他收入520.92萬元。2020年度我局系統(tǒng)總支出16919.07萬元，其中：基本支出3263.72萬元、項(xiàng)目支出13655.35萬元。

　　生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款收入12646.88萬元，總支出16881.94萬元，其中：基本支出3236.60萬元、項(xiàng)目支出13645.35萬元。

　　2、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況：2020年財(cái)政預(yù)算下達(dá)我局系統(tǒng)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)指標(biāo)控制數(shù)63萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元。2020年我局實(shí)際“三公”經(jīng)費(fèi)開支33.08萬元，其中：用于公務(wù)接待11.40萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.68萬元。2020年我局嚴(yán)格按要求控制相關(guān)支出，在用餐標(biāo)準(zhǔn)、用餐場所、陪餐人數(shù)等加強(qiáng)管理，另外在因公外出用車方面進(jìn)行合理安排。

　　3、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況支出：813.64萬元，主要是業(yè)務(wù)性專項(xiàng)和日常公用開支。

　　三、績效目標(biāo)完成情況

　　在全局上下的共同努力下，涉及我局的績考目標(biāo)基本完成。

　　做好環(huán)境科研工作：截止12月22日，湘潭城市空氣優(yōu)良天數(shù)已達(dá)312天，空氣質(zhì)量優(yōu)良率87.9%（考核目標(biāo)：80%）；重污染天數(shù)為0（考核目標(biāo)：低于5天）；環(huán)境空氣綜合指數(shù)3.73（考核目標(biāo)：不高于4.63）；PM2.5濃度37ug/m3（考核目標(biāo)：低于44ug/m3）。

　　環(huán)境質(zhì)量得到顯著提升。大氣環(huán)境質(zhì)量：截至日前，空氣質(zhì)量綜合指數(shù)3.73，改善幅度全省第5；臭氧濃度138微克/立方米，改善幅度全省第3；優(yōu)良天數(shù)達(dá)312天，優(yōu)良率87.9%，改善幅度全省并列第2；PM2.5濃度37微克/立方米，改善幅度全省第3。水環(huán)境質(zhì)量：全市水環(huán)境質(zhì)量狀況總體評價為優(yōu)，10個考核斷面水質(zhì)全部達(dá)標(biāo)，“一江兩水一庫”水質(zhì)連續(xù)兩年達(dá)Ⅱ類。土壤環(huán)境質(zhì)量：17個土壤污染防治中央資金項(xiàng)目均已完成，完成率全省前列，有望爭取省政府真抓實(shí)干督查激勵。

　　完成環(huán)境信息公開工作：制訂了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開實(shí)施辦法》，明確了局辦公室為政府環(huán)境信息公開工作的組織機(jī)構(gòu)，市環(huán)境信息中心為技術(shù)支持單位；修改了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開審查表》，組織開展對擬公開政府信息的審查；更新了政府信息公開指南。

　　2020年，市局官網(wǎng)共發(fā)布信息636條，并按照要求做好了信息保密審查工作。其中市內(nèi)動態(tài)330條，圖片新聞45條，通知公告60條，行政執(zhí)法4條，行政處罰10條，財(cái)政信息7條，環(huán)保督察專欄140條。

　　加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳擴(kuò)大公眾參與，組織做好“六五”世界環(huán)境日宣傳活動：2020年，我局與湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會和碧桂園（湘潭）地產(chǎn)集團(tuán)、電力公司聯(lián)合主辦的“美麗中國，我是行動者”世界環(huán)境日宣傳活動。活動前一個月，湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會與湘潭微生活聯(lián)合在全市開展“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽，在網(wǎng)上征集生態(tài)環(huán)境類抖音短視頻，共收到抖音短視頻近百件，最后評選出一等獎2個，二等獎5名，三等獎10名，優(yōu)秀獎20名。6月5日當(dāng)天，在碧桂園前坪舉行湘潭市首屆“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽頒獎典禮，并啟動堅(jiān)決打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)“美麗中國，我是行動者”志愿者服務(wù)行動。

　　6月3日，湘潭市雨湖區(qū)“6·5”世界環(huán)境日暨雨湖區(qū)《公民生態(tài)環(huán)境行為規(guī)范》宣傳活動在白石社區(qū)拉開帷幕。采取學(xué)生領(lǐng)學(xué)綠色公民十條、環(huán)保三句半、大合唱、進(jìn)社區(qū)宣傳等多種形式。

　　6月5日，為了讓孩子們度過充實(shí)而有意義的一天，湘潭市生態(tài)環(huán)境局昭山分局與昭山和平小學(xué)共同組織開展了世界環(huán)境日活動。

　　6月6日，湘潭縣“六·五”世界環(huán)境日集中法治宣傳活動在同豐步步高前坪舉行。湘潭縣副縣長胡明偉參加活動，成立了生態(tài)環(huán)保志愿服務(wù)隊(duì)。

　　6月5日，由韶山市環(huán)委辦、韶山市河長辦牽頭多部門聯(lián)合開展“美麗中國，我是行動者，生態(tài)韶山，我們同努力”世界環(huán)境日宣傳活動。韶山市副市長何浪、韶山市環(huán)保協(xié)會理事長龐爭科出席�；顒又校�韶山市河長辦常務(wù)副主任趙祖坤為首批上任的13位市級“民間河長”和7位“生態(tài)環(huán)保監(jiān)督員”頒發(fā)工作證，并為韶山市環(huán)保協(xié)會民間河長辦公室授牌。

　　湘潭天易示范區(qū)以“美麗中國，我是行動者”為主題，制定了《2020年湘潭天易經(jīng)開區(qū)“六.五”環(huán)境日攝影大賽活動方案》，通過微信、天易微服務(wù)平臺等方式，向全社會廣泛征集反映園區(qū)在推進(jìn)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)中取得的成績，反映園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)中企業(yè)環(huán)境面貌、居民文明素養(yǎng)發(fā)生的變化，反映園區(qū)天藍(lán)水清地綠景美的獨(dú)特魅力的優(yōu)秀攝影作品。經(jīng)過初選、專家評審等程序，選出獲獎作品29張，其中特等獎作品1張，一等獎作品3張，二等獎作品5張，三等獎作品10張，優(yōu)秀獎作品10張。

　　完成2020年污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作：

　�。�1）認(rèn)真清理監(jiān)測工作任務(wù)，制定了《湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測責(zé)任清單》，對監(jiān)測工作任務(wù)進(jìn)行了逐項(xiàng)分解，壓實(shí)工作責(zé)任。各項(xiàng)監(jiān)測任務(wù)有條不紊扎實(shí)推進(jìn)。

　�。�2）起草并印發(fā)了《2020年湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》和《2020年湘潭市污染源監(jiān)測方案》，同時，針對今年監(jiān)測任務(wù)量大增，縣級站監(jiān)測能力和隊(duì)伍能力不足的情況下，為完成好改革過渡期間的各項(xiàng)監(jiān)測工作任務(wù)，進(jìn)一步明確內(nèi)部職責(zé)，細(xì)化工作執(zhí)行分工，我局于前期會同湘潭監(jiān)測中心到各縣級站進(jìn)行了工作調(diào)研，組織局內(nèi)部水、氣、土科、固廢站、支隊(duì)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行了充分討論，最后，經(jīng)黨組會充分研究討論，出臺了《湘潭市2020年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃》。計(jì)劃中對地方事權(quán)的21項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行了逐項(xiàng)分解和分工，切實(shí)保障下一步各項(xiàng)監(jiān)測任務(wù)的順利開展。

　�。�3）認(rèn)真開展污染源監(jiān)測工作。我市范圍內(nèi)的共有34家水環(huán)境重點(diǎn)排污單位、19家大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位、22土壤環(huán)境重點(diǎn)排污單位，按照執(zhí)法“雙隨機(jī)”和“測管協(xié)同”的原則，結(jié)合我市監(jiān)測能力實(shí)際情況，我局委托監(jiān)測中心將無監(jiān)測能力的兩區(qū)一市（岳塘區(qū)、雨湖區(qū)、韶山市）范圍內(nèi)的22家重點(diǎn)排污企業(yè)的污染源監(jiān)測工作委托監(jiān)測中心完成，湘潭縣和湘鄉(xiāng)市兩個縣級監(jiān)測站分別對各自轄區(qū)內(nèi)的重點(diǎn)排污單位開展污染源執(zhí)法監(jiān)測。同步在污染源監(jiān)測平臺上報(bào)了監(jiān)測數(shù)據(jù)。

　　完成2020年總量減排任務(wù)：近幾年，我市大氣PM2.5和NOx年日均濃度明顯下降，但大氣污染現(xiàn)象仍沒有得到根本性遏制，PM2.5為主要污染物，環(huán)境形勢仍然嚴(yán)峻。今年我市完成了《湘潭市大氣環(huán)境質(zhì)量限期達(dá)標(biāo)規(guī)劃（2020年-2027年）》、《湘潭市2019年溫室氣體排放清單報(bào)告和溫室氣體排放數(shù)據(jù)管理平臺項(xiàng)目》、顆粒物源解析、臭氧源解析、大氣污染源排放清單和應(yīng)急減排清單更新工作，為制定全面的大氣污染防治對策和措施提供科學(xué)依據(jù)。

　　按省環(huán)保廳要求開展環(huán)保專項(xiàng)行動：

　�。�1）城區(qū)石材加工行業(yè)整治穩(wěn)步推進(jìn)。為進(jìn)一步規(guī)范石材加工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，嚴(yán)厲打擊沿路違規(guī)加工石材行為，有效減少石材加工擾民行為，我支隊(duì)已通過環(huán)委辦于3月底向各單位下發(fā)了《湘潭市城區(qū)石材加工行業(yè)清理整治專項(xiàng)行動工作方案》，目前各單位已上報(bào)排查情況，共計(jì)排查摸底企業(yè)100余家，現(xiàn)正穩(wěn)步推進(jìn)整改工作。

　�。�2）排污許可證專項(xiàng)執(zhí)法檢查全面鋪開。按照《湘潭市固定污染源排污許可清理整頓和排污許可發(fā)證登記工作實(shí)施方案》的方案要求，我支隊(duì)主要牽頭組織開展全市排污單位的證后監(jiān)管，開展無證排污和不按證排污的監(jiān)督執(zhí)法工作。我支隊(duì)于2020年3月印發(fā)了《關(guān)于開展排污許可證專項(xiàng)執(zhí)法檢查的通知》，要求各級執(zhí)法部門按照相關(guān)要求和檢查比例開展抽查工作。根據(jù)工作進(jìn)展情況，我支隊(duì)于今年6月下發(fā)了《關(guān)于近階段排污許可證專項(xiàng)執(zhí)法檢查工作開展情況的通報(bào)》，要求各執(zhí)法部門督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任，按照相關(guān)時間節(jié)點(diǎn)報(bào)送專項(xiàng)執(zhí)法檢查情況總結(jié)等材料。

　�。�3）長江入河排污口排查整治有序推進(jìn)。按照《湖南省入河排污口排查整治專項(xiàng)行動工作方案》、《湘潭市入河排污口整治專項(xiàng)行動工作方案》的文件要求完成了以下工作：一是密切配合生態(tài)環(huán)境部組織直屬機(jī)構(gòu)相關(guān)專家13人，對我市開展入河排污口三級排查工作；二是與第三方公司簽訂了入河排污口排查整治監(jiān)測、溯源、整治的技術(shù)服務(wù)合同；目前第三方公司正在積極完善數(shù)據(jù)收集、開展溯源試點(diǎn)研究，并于5月份正式啟動溯源，現(xiàn)已完成排查已登記排污口212個，累計(jì)新增排污口68個，溯源流域106.91km2。形成人工現(xiàn)場勘查點(diǎn)2015個，無人機(jī)飛機(jī)軌跡線1423線，無人機(jī)高清更新正射影像17.28km2，獲取各類現(xiàn)場照片3100余張。

　　建立健全環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)體系：扎實(shí)開展自行監(jiān)測專項(xiàng)檢查。按照我局《監(jiān)測計(jì)劃》安排，該項(xiàng)工作由支隊(duì)和各分局按照“誰監(jiān)管、誰檢查”的原則結(jié)合日常執(zhí)法工作開展，年初根據(jù)實(shí)際情況制定“雙隨機(jī)、一公開”工作方案，定期更新“兩庫一清單”，通過書面檢查和現(xiàn)場檢查結(jié)合的方式，重點(diǎn)對被抽查單位防治污染設(shè)施運(yùn)行情況，污染物排放情況，以及環(huán)評、項(xiàng)目驗(yàn)收、排污許可證、企業(yè)自行監(jiān)測等環(huán)境管理制度落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查。

　　認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)保障，確保監(jiān)測工作穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真落實(shí)水質(zhì)自動站和空氣質(zhì)量自動站的點(diǎn)位長制，分別制作了警示牌，明確了點(diǎn)位長，10個空氣自動站（7個國控，3個省控）和5個水質(zhì)自動監(jiān)測站警示牌及5個國控水質(zhì)斷面樁全部安裝到位�；I措70余萬對7個空氣自動站點(diǎn)的不間斷電源和韶山國控背景點(diǎn)位的PM10和CO分析儀進(jìn)行了更新，這兩套設(shè)備正在試運(yùn)行，試運(yùn)行結(jié)束后就可以申請驗(yàn)收。爭取資金200余萬為兩個縣級站配套監(jiān)測設(shè)備20余臺（套），已完成招投標(biāo)，正在進(jìn)行采購。同時，我們積極爭取資金，按國家生態(tài)環(huán)境部的要求，完成好2020年第一批國家環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)城市站儀器設(shè)備更新工作，已完成招投標(biāo)，正在設(shè)備進(jìn)場調(diào)試安裝。與規(guī)財(cái)、大氣等部門緊密配合，加快推進(jìn)組分站的建設(shè)，按要求完成招標(biāo)，確定了建設(shè)單位，正在設(shè)備進(jìn)場安裝調(diào)試，爭取早日完成建設(shè)任務(wù)。

　　做好環(huán)境信訪投訴處理工作：投訴信訪處理到位。2020年，我局各類信訪受理平臺共收到環(huán)保投訴2604起，根據(jù)投訴主要來源分，12369網(wǎng)絡(luò)平臺460起，12345市長熱線1619起，省信訪系統(tǒng)18起，來信來訪87起，110來電336起，其他84起。根據(jù)投訴舉報(bào)環(huán)境問題的類型，今年環(huán)境投訴反映水污染222起，大氣854起，噪音1718起，固廢67起，輻射4起，其他44起。從類型看今年的環(huán)境投訴仍以噪聲污染和大氣污染為主。所有信訪件均按照時間節(jié)點(diǎn)要求辦結(jié)或者轉(zhuǎn)辦，要求各縣市區(qū)、園區(qū)環(huán)保局對群眾舉報(bào)及信訪件及時的交辦、轉(zhuǎn)辦并予以答復(fù)，確保群眾滿意。

　　省環(huán)保督察“回頭看”信訪件辦理高效及時。支隊(duì)牽頭積極做好配合做好省環(huán)保督察“回頭看”信訪組相關(guān)工作，及時完成16批共計(jì)373件信訪件分解、交辦、督促整改、資料收集、匯總上報(bào)等工作。執(zhí)法人員加班加點(diǎn)，克服車輛、人員等短板，及時辦理58件信訪交辦件，立案處罰13起，罰款76.09萬元，后續(xù)整改情況將持續(xù)更新。

　　構(gòu)建嚴(yán)密的環(huán)境安全防控體制，做好突發(fā)環(huán)境事故處置工作：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查重點(diǎn)突出。結(jié)合企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工，我支隊(duì)組織全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法部門開展了春季安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患“大排查大管控大整治”行動，重點(diǎn)排查整治危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、使用、廢棄處置等環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，有效防范化解了各類安全風(fēng)險(xiǎn)。

　　做好有獎舉報(bào)處置工作：嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng) 12369 環(huán)保舉報(bào)投訴工作的通知》（湘環(huán)函[2019]74 號）要求，著力提升提高舉報(bào)工作規(guī)范化管理水平，落實(shí)環(huán)境輿情監(jiān)管責(zé)任，提高舉報(bào)件辦結(jié)效率和質(zhì)量。要定期把群眾反映的污染問題和處理結(jié)果向社會公開，充分發(fā)揮媒體和公眾監(jiān)督作用。確保順利通過生態(tài)環(huán)境廳對 12369 環(huán)保舉報(bào)投訴工作的抽查、考核。

　　加強(qiáng)水污染綜合防治工作：全市水環(huán)境質(zhì)量質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，縣級及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。全市參與國省考核的10個地表水監(jiān)測斷面（2個“水十條”國家考核斷面、8個省級考核斷面）1-11月份水質(zhì)累計(jì)均值均達(dá)到考核目標(biāo)，其中Ⅱ類水質(zhì)占比90%、Ⅲ類水質(zhì)占比10%。組織開展了縣級及以上集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估，依據(jù)《集中式飲用水水源地規(guī)范化環(huán)境保護(hù)技術(shù)要求》（HJ773-2015），推進(jìn)集中式飲用水源規(guī)范化建設(shè)；組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)級及以下水源基礎(chǔ)信息調(diào)查。按省生態(tài)環(huán)境廳時序進(jìn)度要求推進(jìn)千人以上農(nóng)村集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定。根據(jù)國、省關(guān)于2020年底前基本完成備用水源或應(yīng)急水源建設(shè)的相關(guān)要求，推動將雨湖區(qū)躍進(jìn)水庫設(shè)立為我市應(yīng)急水源地，并組織編制了《湘潭市躍進(jìn)水庫飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分方案》，目前已報(bào)請市人民政府提請省人民政府批準(zhǔn)。

　　四、存在的問題分析及改進(jìn)措施

　　存在的問題：垂改工作過渡期，與縣、市、區(qū)財(cái)政上劃基數(shù)未最終確定。

　　改進(jìn)措施：委托第三方機(jī)構(gòu)對各縣、市、區(qū)生態(tài)分局經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，確定上劃基數(shù)，保障生態(tài)分局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展。

整體績效評價報(bào)告5

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T職能概述

　　主要職能為組織實(shí)施各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)調(diào)查，組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查，組織實(shí)施各項(xiàng)社情民意調(diào)查。

　　（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

　　1.機(jī)構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看，統(tǒng)計(jì)局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)決算和民意調(diào)查中心決算。

　　2.人員情況。20xx年統(tǒng)計(jì)局在職干部職工32人，離退休干部15人。在職干部年末新增2人。

　�。ㄈ�）年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

　　1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數(shù)據(jù)匯總、資料開發(fā)利用和分析、普查數(shù)據(jù)公布等工作的經(jīng)費(fèi)保障；

　　2.做好國家統(tǒng)計(jì)督察工作的后勤保障；

　　3.建立政府采購內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范物資和服務(wù)采購；

　　4.加強(qiáng)對基層統(tǒng)計(jì)站規(guī)范化建設(shè)的支持；

　　5.努力鉆研業(yè)務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)政策法規(guī)，確保資金的安全有效。

　�。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　　（1）20xx年度收入總額976.56萬元，其中財(cái)政撥款收入966.56萬元，占總收入的98.98%，其他收入10.00萬元，占總收入的1.02%。

　　（2）20xx年度支出總額976.56萬元，按支出性質(zhì)區(qū)分，基本支出568.62萬元，占比58.23%，項(xiàng)目支出407.94萬元，占比41.77%。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　1．實(shí)際整體收支情況。

　　20xx年收入合計(jì)為976.56萬元，支出合計(jì)為976.56萬元，收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元，本年度增加了188.50萬元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

　　20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出568.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)561.15萬元，占98.69%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金以及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)7.47萬元，占1.31%，主要包括：工會經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等行政運(yùn)行支出。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。

　　20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.50萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元。本年度我單位實(shí)際支出0.81萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.81萬元，比預(yù)算節(jié)約2.69萬元，比上年增加0.32萬元，增長63.93%，增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。

　　3.因公出國（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車（購置）情況。

　　20xx年參加出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）費(fèi)用零支出。購置新車0臺。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　1．項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

　　20xx年度項(xiàng)目支出407.94萬元（財(cái)政撥款397.94萬元），資金到位率100%，其中商品和服務(wù)支出260.59萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。

　　2．項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

　　20xx年度本單位項(xiàng)目支出407.94萬元，主要用于一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事物支出,其中：企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)和名錄庫建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.00萬元；統(tǒng)計(jì)服務(wù)決策調(diào)查與研究2.00萬元；百強(qiáng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)10.00萬元；民意調(diào)查中心工作經(jīng)費(fèi)45.00萬元；綜合治理－市級重點(diǎn)工作專項(xiàng)10.44萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)經(jīng)費(fèi)2.50萬元；非稅收入征管經(jīng)費(fèi)及執(zhí)收獎勵資金0.09萬元；重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)6.8萬元；小康監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元；統(tǒng)計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)73.80萬元；專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬元；第七次人口普查經(jīng)費(fèi)174.77萬元；專項(xiàng)普查活動經(jīng)費(fèi)4.00萬元；第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)5.45萬元；統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)37.83萬元；第一批資產(chǎn)清查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.27萬元；20xx年度四上單位統(tǒng)計(jì)目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)10.00萬元。

　　三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況分析

　　我局堅(jiān)持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責(zé)任重大、敏感度高，我們將嚴(yán)守普查工作紀(jì)律，嚴(yán)格按照《統(tǒng)計(jì)法》《經(jīng)濟(jì)普查條例》及普查工作方案等要求開展工作，切實(shí)提質(zhì)量、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全。加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度，通過統(tǒng)計(jì)函詢、統(tǒng)計(jì)檢查、統(tǒng)計(jì)立案等方式，開展“雙隨機(jī)”檢查，在普查的全過程加強(qiáng)監(jiān)督問責(zé)，嚴(yán)肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)行為。加強(qiáng)內(nèi)部控制與監(jiān)督，形成以制度管理的良好機(jī)制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)的配合和整改工作，得到巡查組和省統(tǒng)計(jì)局審計(jì)組的一致好評。

　　（二）項(xiàng)目管理情況分析

　　市統(tǒng)計(jì)局制定了項(xiàng)目管理相關(guān)制度，包括會議制度、合同制度、財(cái)務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項(xiàng)目實(shí)施工程中，工作人員能嚴(yán)格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定，派專人負(fù)責(zé)督查，確保建設(shè)任務(wù)按時高效完成。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求，建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺賬，將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，并及時更新。資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬元，負(fù)債總額4.68萬元，凈資產(chǎn)99.38萬元，與上年相比，資產(chǎn)減少23.73萬元，負(fù)債增加0.53萬元，凈資產(chǎn)減少24.26萬元，資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報(bào)廢資產(chǎn)。

　　五、部門整體支出績效情況

　�。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績效分析

　　20xx年度支出總額976.56萬元，其中基本支出568.62萬元，基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出407.94萬元，項(xiàng)目支出主要用于專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)等資金項(xiàng)目，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

　�。ǘ�）單位項(xiàng)目資金績效分析

　　1．項(xiàng)目基本情況簡介

　　專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查，制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主要是搞好第七次全國人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送，全面加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)，切實(shí)提高統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平，著力強(qiáng)化部門統(tǒng)計(jì)工作。

　　2．項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　項(xiàng)目資金收入976.56萬元，支出976.56萬元，全部為財(cái)政資金，資金到位率100%，實(shí)際使用率100%。根據(jù)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況，對項(xiàng)目資金開展績效自評，在資金使用上，我局嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度，實(shí)行專款專用，無挪用項(xiàng)目資金問題。

　　3．項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　20xx年市統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真組織、加強(qiáng)協(xié)作，扎實(shí)開展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，及時組織各類月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編報(bào)工作。夯實(shí)基礎(chǔ)、嚴(yán)格把關(guān)，努力提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量，是對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基本要求，也是統(tǒng)計(jì)工作的價值體現(xiàn)。我局充分認(rèn)識提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性，不斷加大強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，多措并舉確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　4．項(xiàng)目績效情況

　　20xx年，我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。

　　5．綜合評價情況及評價結(jié)論

　　瀏陽市統(tǒng)計(jì)局20xx年度項(xiàng)目資金績效自評綜合得分為98分，具體自評情況見附表。

　　6．績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

　　績效管理不只是財(cái)政支出方面，而是要從年初預(yù)算制定工作抓起，要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和任務(wù)測算，要確保部門預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，切合單位實(shí)際。

　　7．主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　20xx年，我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。

　　六、存在的主要問題

　　年內(nèi)存在預(yù)算追加的情況，影響了預(yù)算的控制與執(zhí)行，預(yù)算編制的合理性還有待進(jìn)一步提高。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　強(qiáng)化績效管理考核，將績效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí)，加強(qiáng)重點(diǎn)工作督查，對重點(diǎn)工作加強(qiáng)日常監(jiān)管，開展專項(xiàng)督查及建立健全績效問責(zé)機(jī)制，充分體現(xiàn)財(cái)政資金使用主體責(zé)任。

　　八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法

　　市統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行厲行節(jié)約常態(tài)化管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。定期將經(jīng)費(fèi)收支、經(jīng)費(fèi)下?lián)堋⒏刹柯毠すべY待遇等情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，與上年同期進(jìn)行對比，讓領(lǐng)導(dǎo)對全局財(cái)務(wù)情況心中有數(shù)。

整體績效評價報(bào)告6

　　根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財(cái)政績效評價有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件精神，現(xiàn)將我院20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）工作自查總結(jié)如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　為確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展，滿足廣大患者的診治需求，加快診治效率，提高診療準(zhǔn)確性，開展新醫(yī)療項(xiàng)目，醫(yī)院購置部分醫(yī)療設(shè)備顯得勢在必行。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財(cái)政補(bǔ)償資金的通知》（保財(cái)社﹝20xx﹞99號）、《保山市財(cái)政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社﹝20xx﹞51號）以及《保山市財(cái)政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社﹝20xx﹞155號）、《保山市財(cái)政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批結(jié)算補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社﹝20xx﹞171號）文件精神，核定我院20xx年用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）財(cái)政補(bǔ)償資金467.90萬元。四筆款項(xiàng)用款額度分別于20xx年10月、11月下達(dá)我院。

　　二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

　　根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財(cái)政績效評價有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件精神，我院成立領(lǐng)導(dǎo)小組，培訓(xùn)相關(guān)人員，認(rèn)真組織對20xx年部門預(yù)算項(xiàng)目資金的使用績效開展檢查自評，撰寫績效自評報(bào)告，對比分析項(xiàng)目完成情況。按要求進(jìn)行填報(bào)。報(bào)績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組審核，按時上報(bào)。

　　三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況

　　1、項(xiàng)目資金到位情況。20xx年10月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款-20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財(cái)政補(bǔ)償資金305.40萬元（保財(cái)社﹝20xx﹞99號）；20xx年11月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款-20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金110萬元（保財(cái)社﹝20xx﹞51號）；20xx年11月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款-20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金15萬元（保財(cái)社﹝20xx﹞155號）；20xx年11月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款-20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批結(jié)算補(bǔ)助資金37.50萬元（保財(cái)社﹝20xx﹞171號）。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。醫(yī)療設(shè)備是建設(shè)現(xiàn)代化研究型醫(yī)院的物質(zhì)基礎(chǔ)，我院為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設(shè)備作用，提高檢測準(zhǔn)確率及檢測速度，減少患者等候時間，實(shí)行設(shè)備專管共用，加強(qiáng)維修和管理。根據(jù)需要和可能，更新和添置必要的檢測治療儀器設(shè)備等,20xx年我院使用項(xiàng)目資金467.90萬元全部用于購置設(shè)備，已全部使用完畢。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況。醫(yī)院財(cái)務(wù)部門按照財(cái)政資金管理制度對項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理，�？顚Ｓ�，使用嚴(yán)格按項(xiàng)目資金申報(bào)計(jì)劃執(zhí)行。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　產(chǎn)出指標(biāo)體系得分30分。其中，①數(shù)量指標(biāo)，得分10分。20xx年為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設(shè)備作用，提高檢測準(zhǔn)確率及檢測速度，減少患者等候時間，購置設(shè)備467.90萬元，對原有部分設(shè)備進(jìn)行維護(hù)得分10分。②時效指標(biāo)，得分10分。新購醫(yī)療設(shè)備，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建立，提高醫(yī)療服務(wù)收入占比，降低藥占比。③成本指標(biāo)，得分10分。項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)467.90萬元，項(xiàng)目實(shí)施467.90萬元。

　　2.效益指標(biāo)完成情況。

　　效益指標(biāo)體系得分28分。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，得分15分。醫(yī)療設(shè)備更新，醫(yī)療技術(shù)提高，使20xx年固定資產(chǎn)增長率29.42%。②可持續(xù)影響指標(biāo)，得分13分。提高醫(yī)療技術(shù)，更新醫(yī)療設(shè)備，使患者得到及時、準(zhǔn)確的救治。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況。

　　滿意度指標(biāo)體系得分18分。醫(yī)院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，就醫(yī)秩序得到改善，得到群眾的認(rèn)可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進(jìn)一步提高。

　　四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施。

　　20xx年底，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補(bǔ)助資金使用467.90萬元，醫(yī)院按預(yù)算購置和更新醫(yī)療設(shè)備，努力為患者提供更好的醫(yī)療檢查手段以及更為精準(zhǔn)的檢查數(shù)據(jù)。公立醫(yī)院改革，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，有效控制醫(yī)藥費(fèi)用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)明顯減輕，這是一個逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續(xù)完善；醫(yī)院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，得到群眾的認(rèn)可和好評，但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進(jìn)一步提高。

　　我院將充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設(shè)備作用，提高檢測準(zhǔn)確率及檢測速度，減少患者等候時間，實(shí)行設(shè)備專管共用，加強(qiáng)維修和管理，努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，使就醫(yī)秩序得到改善，更好的得到群眾的認(rèn)可和好評。

　　五、績效自評結(jié)果

　　20xx年部門預(yù)算項(xiàng)目資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）的使用績效自評得分96分，扣4分，原因?yàn)?、公立醫(yī)院改革，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，有效控制醫(yī)藥費(fèi)用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)明顯減輕，這是一個逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續(xù)完善，故在本次績效自評中可持續(xù)影響指標(biāo)處扣2分。2、醫(yī)院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，得到群眾的認(rèn)可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進(jìn)一步提高，故在本次績效自評中服務(wù)對象滿意度指標(biāo)處扣2分。

　　六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

　　本次部門預(yù)算項(xiàng)目自評報(bào)告、自評表由主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會代為公開。

　　應(yīng)用打算：績效評價結(jié)果作為下年安排部門預(yù)算項(xiàng)目資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考。利用績效評價結(jié)果，促進(jìn)醫(yī)院各部門增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結(jié)果中存在的問題，督促落實(shí)整改措施，及時督促相關(guān)部門調(diào)整工作計(jì)劃、績效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

　　這次績效自評工作的開展，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，特別是部門預(yù)算的執(zhí)行過程中對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項(xiàng)目資金使用合理、合規(guī)。定期召集各部門召開績效評價討論會議，積極引導(dǎo)各部門增強(qiáng)績效評價意識，提高項(xiàng)目績效指標(biāo)的科學(xué)性和可考核性。項(xiàng)目執(zhí)行過程中加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，督促項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目按時按質(zhì)完成。

　　存在的問題：1、項(xiàng)目績效考核依據(jù)不夠充分，量化指標(biāo)細(xì)化不夠，不能充分反映項(xiàng)目開展的過程及成效。2.制度建設(shè)方面還有所欠缺，尚未建立績效問責(zé)機(jī)制，對項(xiàng)目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實(shí)施方案。在下一步工作中，將對這些問題進(jìn)一步完善，根據(jù)要求及需要，進(jìn)一步將預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，完善經(jīng)費(fèi)開支管理，加強(qiáng)評價結(jié)果的運(yùn)用。

　　建議：希望能多開展績效評價培訓(xùn)，建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制，使以后的項(xiàng)目績效評價更能充分的反應(yīng)項(xiàng)目成果，提高財(cái)政資金使用效益。

　　八、其他需說明的問題

　　無其他需說明的問題。

整體績效評價報(bào)告7

　　一、部門概況

　　1．主要職能：

　　本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

　　2．機(jī)構(gòu)情況：

　　我校設(shè)有校長室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會、總務(wù)處等部門。

　　3．人員情況：

　　20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)33人，在編18人，退休15人。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）預(yù)算情況

　　1、年初預(yù)算情況：年初預(yù)算收入109.59萬元，其中預(yù)算內(nèi)撥款190.59萬元，非稅收入0萬元，其他撥款0萬元。

　　2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況：20xx年年中追加金額55.39萬元，財(cái)政收回金額1.72萬元。

　　3、全年總預(yù)算情況：

　　①、20xx年實(shí)際收入245.98萬元（其中財(cái)政收入245.98萬元，其他收入0萬元）。20xx年度部門實(shí)際財(cái)政支出263.30萬元。

　�、凇㈩A(yù)算調(diào)整率為29.06%。

　　③、20xx年結(jié)余資金0.79萬元，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金20.13萬元。

　　④、三公經(jīng)費(fèi)控制率為0%。“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬元，比上年度預(yù)算上升或下降0萬元。

　�。ǘ�）預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、基本支出執(zhí)行情況：20xx年度基本支出253.61萬元。

　　2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度無業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。

　　3、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度項(xiàng)目支出9.69萬元。

　　三、部門整體支出績效情況

　　績效目標(biāo)完成率為100%，實(shí)際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí)，注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時補(bǔ)充完善。

　　四、存在的主要問題

　　年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確，績效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

整體績效評價報(bào)告8

　　按照上級有關(guān)文件及通知要求，現(xiàn)將我校20xx年度縣級財(cái)政資金部門整體支出績效評價情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

　　雙牌縣平福頭學(xué)校由原平福頭中學(xué)和原平福頭中心小學(xué)于1996年合并而成，是九年一貫制學(xué)校，屬全額撥款事業(yè)單位。我�，F(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：校長室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、政工處等。

　　我校編制人數(shù)為47人，20xx年初實(shí)有在職人員46人，退休人員26人。年末實(shí)有在職人員47人，退休人員27人。

　　（二）單位主要職責(zé)

　　1.堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，認(rèn)真執(zhí)行教育部頒發(fā)的中小學(xué)思想品德教育大綱，進(jìn)行以愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學(xué)、愛社會主義為核心的思想品德教育，為把中小學(xué)生培養(yǎng)成“四有”公民打下堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)及上級的各種規(guī)章制度，依法辦學(xué)，依規(guī)辦事。

　　2.認(rèn)真完成教育教學(xué)任務(wù)，力爭辦學(xué)水平達(dá)標(biāo)，積極進(jìn)行教研教改，努力提高教學(xué)質(zhì)量。促進(jìn)學(xué)生“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展，大力提升學(xué)生的整體素質(zhì)。

　　3. 有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行勞動教育，搞好勤工儉學(xué)，改善辦學(xué)條件。

　　4.加強(qiáng)對校產(chǎn)校具的管理，搞好校舍維修改造及教學(xué)設(shè)備的添置工作，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)�；�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和少年宮建設(shè)。

　　5.積極做好生活、學(xué)習(xí)、教研教改、教書育人等各方面的工作，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校管理，努力營造一個良好的育人環(huán)境。

　　（三）我校20xx年部門決算情況：

　　1、收入決算：20xx年總收入543.72萬元。

　　其中：財(cái)政撥款收入543.72萬元。

　　2、支出決算：20xx年總支出543.72萬元。

　　其中：（1）基本支出442.06萬元，占總支出81.3%。含：

　　a、工資福利支出400.47萬元。

　　b、商品和服務(wù)支出24.25萬元(其中公務(wù)接待費(fèi)支出1.45萬元)。

　　c、對個人和家庭的補(bǔ)助支出17.34萬元。

　　(2)項(xiàng)目支出101.66萬元，占總支出18.7%。含：

　　其他資本性支出101.66萬元。

　　3、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出共計(jì)1.62萬元。含：

　　a、因公出國（境）費(fèi)支出0元。

　　b、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

　　c、公務(wù)接待費(fèi)支出1.62萬元。

　　二、績效評價

　　我單位實(shí)行厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、努力降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)預(yù)算支出管理等，在部門整體支出各方面管理工作中取得了較好的成績和效果。

　�。ㄒ唬┩度�

　　預(yù)算配置

　　1、在職人員控制率：20xx年我校編制人數(shù)為37人，年初我校實(shí)有在職人員36人，年末我校實(shí)有在職人員37人，沒有超編制聘用或使用人員。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分5分。

　　2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動率：20xx年我�！叭�公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)是1.6萬元，20xx年我�！叭�公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)是1.62萬元，20xx年的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)比20xx年的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)少0.02萬元。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分8分。

　�。ǘ�）過程

　　預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、預(yù)算完成率：20xx年總收入543.72萬元，20xx年總支出543.72萬元。收支平衡，年末沒有結(jié)余，且本年度中途沒有追加預(yù)算。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分5分。

　　2、預(yù)算控制率：我校本年度沒有追加預(yù)算。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分5分。

　　3、新建樓堂館所面積控制率：我校本年度沒有新建樓堂館所。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分5分。

　　4、新建樓堂館所投資概算控制率：我校本年度沒有新建樓堂館所。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分5分。

　　預(yù)算管理

　　1、公用經(jīng)費(fèi)控制率：20xx年我�！肮�用經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算數(shù)是33.29萬元，而我校20xx年“公用經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)是24.25萬元，實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)少9.04萬元。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分8分。

　　2、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：20xx年我校“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算數(shù)是1.6萬元，而我校20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)是1.62萬元，實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)多了0.02萬元。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得7分。

　　3、政府采購執(zhí)行率：20xx年我單位購置的大金額的物品，按上級規(guī)定的進(jìn)行了政府采購。沒有超年初的預(yù)算，參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得5分。

　　4、管理制度：我校制定了財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度及厲行節(jié)約制度等多種管理制度，并認(rèn)真組織落實(shí)，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分8分。

　　5、資金使用：①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得5分。

　　6、預(yù)決算信息公開：①按規(guī)定內(nèi)容公開了預(yù)決算信息；②按規(guī)定時限公開了預(yù)決算信息；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得4分。

　　（三）產(chǎn)出及效率

　　1、職責(zé)履行：我校單位全面推行素質(zhì)教育，經(jīng)全體師生的共同努力，圓滿地完成了各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)，教育教學(xué)質(zhì)量在不斷提高。進(jìn)一步搞好學(xué)�；�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和校舍維修改造工作：將教學(xué)樓、科教樓及學(xué)生宿舍等校舍屋頂進(jìn)行補(bǔ)漏等。添置了教學(xué)設(shè)備，搞好了少年宮建設(shè)及校園文化建設(shè)工作，不斷地改善辦學(xué)條件，把學(xué)校建設(shè)和管理得更好了。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得7分。

　　2、履職效益：

　　社會效益：我單位加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，圓滿地完成了各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)，教育教學(xué)質(zhì)量在不斷提高。我單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)收支管理與監(jiān)控，厲行節(jié)約，以有限的教育經(jīng)費(fèi)，力爭辦更多的事。嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度，無亂開支、亂收費(fèi)、亂補(bǔ)課等違規(guī)現(xiàn)象。社會效益良好。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得5分。

　　行政效能：我校建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改正工作作風(fēng)，提高辦事效率，降低辦學(xué)成本，取得了較好的效果。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得5分。

　　社會公眾或服務(wù)對象滿意度：由于我校的教育教學(xué)質(zhì)量在不斷提高，無亂開支、亂收費(fèi)、亂補(bǔ)課等違規(guī)現(xiàn)象，關(guān)心愛護(hù)學(xué)生，學(xué)生的整體素質(zhì)得到不斷提升。社會對我校的評價較高。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得5分。

　　按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為92分，等級為優(yōu)秀。

整體績效評價報(bào)告9

　　我們于20xx年8月2日至20xx年8月10日對滄州市消防救援支隊(duì)20xx年消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目組織開展了績效評價工作。

　　我們的責(zé)任是本著獨(dú)立、客觀、公正的原則，按照《中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》，根據(jù)《預(yù)算法》、財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績效評價管理辦法>的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號)、滄州市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<滄州市市級預(yù)算績效重點(diǎn)評價管理辦法>的通知》(滄市財(cái)績〔20xx〕6號)及滄州市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<滄州市財(cái)政局20xx年績效重點(diǎn)評價工作實(shí)施方案>的通知》(滄市財(cái)監(jiān)〔20xx〕21號)等的相關(guān)規(guī)定，對該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行績效評價，并出具績效評價報(bào)告。

　　在評價過程中，我們考慮了與評價事項(xiàng)相關(guān)資料的證據(jù)資格和證明能力，實(shí)施了聽取情況介紹、實(shí)地進(jìn)行考察、廣泛座談詢問、對照查證復(fù)核等多種程序，對項(xiàng)目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進(jìn)行核實(shí)。我們相信，我們獲得的評價證據(jù)是充分的、適當(dāng)?shù)�，為發(fā)表評價意見提供了基礎(chǔ)。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目基本情況

　　滄州市消防救援支隊(duì)主要承擔(dān)城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作，負(fù)責(zé)指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動，重要會議、大型活動消防安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)火災(zāi)預(yù)防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作，依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能，推動落實(shí)消防安全責(zé)任制；負(fù)責(zé)消防安全宣傳教育，組織指導(dǎo)社會消防力量建設(shè)等工作。

　　本次績效評價涉及滄州市消防救援支隊(duì)消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，共涉及17個項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)資金來源全部為財(cái)政投資，項(xiàng)目總投資計(jì)劃6170.04萬元，其中：機(jī)關(guān)物業(yè)服務(wù)采購項(xiàng)目投資80萬元；消防移動辦公終端采購項(xiàng)目投資114萬元；《滄州市消防基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃》編制采購項(xiàng)目投資80萬元；智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)項(xiàng)目投資80萬元；特種消防車輛裝備采購項(xiàng)目投資4119.9232萬元；市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設(shè)項(xiàng)目投資196萬元；市區(qū)消防站車庫門更換項(xiàng)目投資50萬元；購置超輕型衛(wèi)星便攜站項(xiàng)目投資65萬元；LTE背負(fù)式融合通信指揮系統(tǒng)采購項(xiàng)目投資142.9萬元；消防應(yīng)急指揮設(shè)備采購項(xiàng)目投資72萬元；消防應(yīng)急通信指揮核心設(shè)備采購項(xiàng)目投資119.42萬元；消防無線通信設(shè)備采購項(xiàng)目投資98.5萬元；AR、VR技術(shù)的模擬訓(xùn)練系統(tǒng)采購項(xiàng)目投資230萬元；市區(qū)消防站VR室建設(shè)采購項(xiàng)目投資210萬元；消防專用應(yīng)急宣傳調(diào)度指揮與采編演播平臺采購項(xiàng)目投資282.3萬元；監(jiān)督執(zhí)法用車采購項(xiàng)目投資100萬元；生活物資保障用車采購項(xiàng)目投資130萬元。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　1）機(jī)關(guān)物業(yè)服務(wù)采購項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　機(jī)關(guān)物業(yè)服務(wù)外包是當(dāng)前機(jī)關(guān)辦公物業(yè)管理的主要方式，能夠有效保障后勤物業(yè)服務(wù)管理工作的順利進(jìn)行。該項(xiàng)目于20xx年9月27日完成招標(biāo)，并及時簽訂合同，提供一年（20xx年11月1日至20xx年10月31日）物業(yè)服務(wù)。

　　2）消防移動辦公終端采購項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　消防移動辦公終端采購項(xiàng)目能夠?yàn)橄�防部�?duì)火災(zāi)防控和滅火救援提供移動信息保障，提高消防支隊(duì)辦公效率。該項(xiàng)目于20xx年8月完成招標(biāo)，內(nèi)容為190部雙系統(tǒng)移動辦公終端采購。

　　3）《滄州市消防基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃》編制采購項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　消防基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃是城市總體規(guī)劃中的一個重要組成部分，因地制宜的編制好我市的消防基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃，確保我市消防基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與其他市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)同步實(shí)施和同步發(fā)展，具有極其重大的歷史意義和現(xiàn)實(shí)意義。該項(xiàng)目于20xx年10月完成招標(biāo)。

　　4）智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)項(xiàng)目包含800萬星光變焦人臉抓拍半球、人臉識別終端、硬盤、顯示器、電源、顯示器支架、電源線國標(biāo)、六類網(wǎng)線、企業(yè)千兆交換機(jī)、顯示器分屏器等內(nèi)容。該項(xiàng)目于20xx年1月完成招標(biāo)。

　　5）特種消防車輛裝備采購項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　隨著我市經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城市建設(shè)高樓林立，大型綜合體等復(fù)雜結(jié)構(gòu)建筑逐年增多，折射出消防安全隱患的存在，使得火災(zāi)頻發(fā)，迫切需要解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現(xiàn)狀，高效快速的處理火情，保障人民生命及財(cái)產(chǎn)安全。該項(xiàng)目于20xx年12月完成招標(biāo)。

　　6）市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設(shè)項(xiàng)目包括滄州市消防救援支隊(duì)下屬七個消防站電影放映所需設(shè)備，以及影院片源。該項(xiàng)目于20xx年1月完成招標(biāo)。

　　7）市區(qū)消防站車庫門更換項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　市區(qū)消防站車庫門更換項(xiàng)目包括37樘防火卷簾（閘）門的更換，各車庫門位置設(shè)有電動開啟、停止、關(guān)閉和手動應(yīng)急開啟功能，且能夠?qū)崿F(xiàn)一鍵啟動功能，按動遙控器時，可以一鍵同時打開所有車庫門。該項(xiàng)目于20xx年10月完成招標(biāo)。

　　8）購置超輕型衛(wèi)星便攜站項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　超輕型衛(wèi)星便攜站項(xiàng)目采購包括1套超輕衛(wèi)星便攜站、1臺便攜視頻會議平板、1套超輕型衛(wèi)星便攜站視頻指揮箱，該項(xiàng)目能夠進(jìn)一步提升衛(wèi)星通信設(shè)備的小型化、便攜化水平，保障在最不利環(huán)境下的通信暢通。該項(xiàng)目于20xx年10月完成招標(biāo)，20xx年11月簽訂合同。

　　9）LTE背負(fù)式融合通信指揮系統(tǒng)采購項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　LTE背負(fù)式融合通信指揮系統(tǒng)能夠保障應(yīng)急救援現(xiàn)場通信指揮任務(wù)的順利進(jìn)行，能夠?qū)ΜF(xiàn)場通信進(jìn)行組織、管理和控制，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場與作戰(zhàn)一線之間的遠(yuǎn)程語音、數(shù)據(jù)、圖像等信息傳輸，使指揮中心的指揮決策人員及時獲得現(xiàn)場信息，提高決策的準(zhǔn)確性和及時性。該項(xiàng)目于20xx年10月完成招標(biāo)，20xx年11月簽訂合同。

　　10）消防應(yīng)急指揮設(shè)備采購項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　隨著信息化建設(shè)的升級，應(yīng)急指揮已從過往的應(yīng)對突發(fā)事件的快速處理需求中逐漸發(fā)展，目前更多的是移動執(zhí)法、實(shí)時監(jiān)測、實(shí)時指揮，故對市區(qū)部分路段消防救援站應(yīng)急指揮設(shè)備進(jìn)行更換。該項(xiàng)目于20xx年9月完成招標(biāo)，并簽訂合同，采購8套嵌入式高清視頻指揮終端，8臺高清攝像機(jī)，8臺鵝頸麥克風(fēng)，20xx年10月設(shè)備驗(yàn)收合格。

　　11）消防應(yīng)急通信指揮核心設(shè)備采購項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　消防應(yīng)急通信指揮核心設(shè)備采購項(xiàng)目能夠提升消防部隊(duì)的應(yīng)急指揮調(diào)度能力，提高突發(fā)事件的處置能力，為災(zāi)情偵查、搶險(xiǎn)救援、應(yīng)急處置提供強(qiáng)有力的保障。該項(xiàng)目于20xx年9月完成招標(biāo)，并簽訂合同，20xx年10月驗(yàn)收合格。

　　12）消防無線通信設(shè)備采購項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　消防無線通信設(shè)備采購項(xiàng)目內(nèi)容包括1臺4G高清布控球、27臺無線DV單兵編碼器、27臺高清數(shù)碼攝像機(jī)，采購?fù)瓿珊竽軌蛱嵘郎缁鹁仍�指揮效能及災(zāi)害現(xiàn)場無線音視頻保障能力。該項(xiàng)目于20xx年11月完成招標(biāo)，并簽訂合同。

　　13）AR、VR技術(shù)的模擬訓(xùn)練系統(tǒng)采購項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　AR、VR技術(shù)的模擬訓(xùn)練系統(tǒng)采購項(xiàng)目包含�；�品化工廠信息處置AR培訓(xùn)教學(xué)系統(tǒng)、危化品化工廠儲罐事故處置VR仿真系統(tǒng)。該項(xiàng)目于20xx年4月完成招標(biāo)，并簽訂合同。

　　14）市區(qū)消防站VR室建設(shè)采購項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　為提升基地實(shí)戰(zhàn)教學(xué)水平，解決消防隊(duì)伍在危化品槽車事故處置中的難點(diǎn)，提高消防隊(duì)伍應(yīng)對事故處置的能力，在七個中隊(duì)內(nèi)部署危險(xiǎn)化學(xué)品槽車事故VR仿真訓(xùn)練系統(tǒng)。該項(xiàng)目于20xx年12月完成招標(biāo)并簽訂合同，內(nèi)容為7個75英寸演示屏，42個VR數(shù)字頭盔，42個VR手套，49個臺式機(jī)，以及七個中隊(duì)VR室施工工程費(fèi)。

　　15）消防專用應(yīng)急宣傳調(diào)度指揮與采編演播平臺采購項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　消防專用應(yīng)急宣傳調(diào)度指揮與采編演播平臺采購項(xiàng)目對全媒體中心場地升級、改造，、安裝LED高清指揮大屏，購置相機(jī)、攝像機(jī)、鏡頭、閃光燈、航拍器等設(shè)備，提升了滄州市消防救援支隊(duì)消防安全服務(wù)能力。該項(xiàng)目于20xx年8月完成招標(biāo)。

　　16）監(jiān)督執(zhí)法用車采購項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　監(jiān)督執(zhí)法用車采購項(xiàng)目采購內(nèi)容為4輛小型轎車，1輛七座小型客車，提高了監(jiān)督執(zhí)法質(zhì)量，提升了火災(zāi)隱患排查力。該項(xiàng)目于20xx年10月完成招標(biāo)。

　　17）生活物資保障用車采購項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及推進(jìn)情況

　　生活物資保障用車采購項(xiàng)目能夠滿足油料補(bǔ)給的需要，確保在急需物資時，能夠迅速、高效、有序的進(jìn)行調(diào)整與供應(yīng)。該項(xiàng)目于20xx年10月完成招標(biāo)，內(nèi)容為生活物資保障車10輛，并于20xx年11月簽訂合同。

　　3.項(xiàng)目預(yù)算資金來源及使用情況

　　滄州市消防救援支隊(duì)20xx年消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)際到位資金6400萬元，資金來源全部為財(cái)政資金，用于實(shí)施17個小項(xiàng)目。17個小項(xiàng)目預(yù)算合計(jì)為6170.0432萬元，合同總價為5692.006941萬元。20xx年滄州市消防救援支隊(duì)已支付金額802.787822萬元，截至20xx年底，該項(xiàng)目結(jié)余資金5597.212178萬元，結(jié)余資金在滄州市消防救援支隊(duì)。20xx年1-6月滄州市消防救援支隊(duì)支付金額925.621771萬元，截至20xx年6月，該項(xiàng)目結(jié)余資金4671.590407萬元。

　　4.項(xiàng)目的組織及管理

　　20xx年消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目單位為滄州市消防救援支隊(duì)，滄州市消防救援支隊(duì)按照政府采購的相關(guān)規(guī)定，確定中標(biāo)單位，并及時組織合同簽訂工作。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　滄州市消防救援支隊(duì)實(shí)施20xx年消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，為消防部隊(duì)火災(zāi)防控和滅火救援提供移動信息保障，高效快速的處理火情，提升滄州市消防救援支隊(duì)消防安全服務(wù)能力，提高監(jiān)督執(zhí)法質(zhì)量，提升了火災(zāi)隱患排查力，保障人民生命及財(cái)產(chǎn)安全。

　　根據(jù)滄州市消防救援支隊(duì)提供的相關(guān)資料，其績效目標(biāo)細(xì)化為以下方面：

　　1.車輛裝備采購數(shù)量26輛、設(shè)備采購數(shù)量完成率達(dá)標(biāo)。

　　2.車輛裝備采購質(zhì)量、設(shè)備采購質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

　　3.提升裝備質(zhì)量，提高出警效率，提高事故處理速度，有效保護(hù)人民生命及財(cái)產(chǎn)安全。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　本次項(xiàng)目的評價目的是全面了解滄州市消防救援支隊(duì)20xx年消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金的使用效率、效果和合規(guī)性，項(xiàng)目管理的過程是否規(guī)范有效，是否實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)。同時，通過績效評價總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后完善項(xiàng)目管理及政府決策，提高專項(xiàng)資金使用的效率和效果，提供可行性參考建議。

　　（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法

　　1.績效評價原則

　　本報(bào)告的評價原則是根據(jù)績效評價基本原理，按照財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績效評價管理辦法>的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號)和滄州市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<滄州市財(cái)政局20xx年績效重點(diǎn)評價工作實(shí)施方案>的通知》(滄市財(cái)監(jiān)〔20xx〕21號)，堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，以專業(yè)的指標(biāo)分析，對項(xiàng)目做出有理可循、有據(jù)可依的評價和建議。

　　2.評價指標(biāo)體系

　　根據(jù)績效評價的基本原理、原則和特點(diǎn)，結(jié)合績效目標(biāo)，由評價組按照邏輯分析法和計(jì)劃與效果比較法獨(dú)立設(shè)計(jì)科學(xué)的指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)。評價指標(biāo)體系是評價的依據(jù)，圍繞項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用和項(xiàng)目實(shí)施的各個環(huán)節(jié)，體現(xiàn)從立項(xiàng)、過程到產(chǎn)出、效益的績效邏輯路徑，客觀分析項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益。

　　評價指標(biāo)體系主要包括項(xiàng)目投入、過程管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個方面，滿分為100分，具體如下：

　　1）項(xiàng)目投入（15分）。主要評價項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性、立項(xiàng)程序規(guī)范性、績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性。

　　2）過程管理（15分）。主要評價項(xiàng)目資金到位率、到位及時率、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性。

　　3）項(xiàng)目產(chǎn)出（50分）。主要評價項(xiàng)目車輛裝備、設(shè)備采購數(shù)量完成率、物業(yè)服務(wù)采購?fù)瓿陕�、車輛裝備、設(shè)備驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率、物業(yè)服務(wù)達(dá)標(biāo)率、完成及時性、成本節(jié)約率。

　　4）項(xiàng)目效益（20分）。主要評價項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、可持續(xù)影響及滿意度。

　　績效級別根據(jù)綜合評分分為優(yōu)、良、中、差四個等級：

　　優(yōu)：得分90-100分（含90分）；

　　良：得分80-90分（含80分）；

　　中：得分60-80分（含60分）；

　　差：得分60分以下。

　　3.評價方法

　　本次績效評價主要采用以下評價方法：

　　1）成本效益分析法。將一定時期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

　　2）比較法。通過對績效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

　　3）因素分析法。通過綜合分析影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果內(nèi)外因素，評價績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

　　4）公眾評判法。通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財(cái)政支出效果進(jìn)行評判，評價績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.前期準(zhǔn)備

　　自20xx年7月我事務(wù)所接受委托以來，我所專門成立績效評價組。評價組針對本次績效評價項(xiàng)目進(jìn)行了前期調(diào)研，了解被評價單位基本情況，與被評價單位聯(lián)系溝通績效評價應(yīng)準(zhǔn)備的資料，搜集項(xiàng)目相關(guān)法律法規(guī)等文件。完成了績效評價工作方案，明確了評價的目的、方法、原則等，并通過專家論證。

　　2.組織實(shí)施

　　1）數(shù)據(jù)采集

　　評價組將績效評價所需資料清單提供給滄州市消防救援支隊(duì)，消防救援支隊(duì)工作人員將資料準(zhǔn)備齊全后，評價組到消防救援支隊(duì)對資料進(jìn)行查看核對，并獲取相關(guān)資料復(fù)印件。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，評價組通過查看消防救援支隊(duì)會計(jì)科提供的會計(jì)憑證，檢查核對相應(yīng)的資金撥付文件、經(jīng)費(fèi)開支審批單、發(fā)票、合同及資金支付憑證等資料，調(diào)查項(xiàng)目資金使用是否符合資金管理辦法、是否符合支付規(guī)定、是否出現(xiàn)截留、擠占、挪用、套取項(xiàng)目資金的現(xiàn)象。

　　項(xiàng)目建設(shè)數(shù)據(jù)，評價組通過查看審核消防救援支隊(duì)提供的項(xiàng)目建設(shè)檔案資料，包括：項(xiàng)目請示、招標(biāo)文件、項(xiàng)目評標(biāo)報(bào)告、合同等相關(guān)資料。

　　2）實(shí)地走訪

　　為進(jìn)一步核實(shí)項(xiàng)目建設(shè)情況，評價組實(shí)地走訪了2個項(xiàng)目建設(shè)地，現(xiàn)場查看了項(xiàng)目完成情況。

　　3）問卷調(diào)查

　　根據(jù)工作方案，評價組對社會公眾針對消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)滿意度進(jìn)行調(diào)查。評價組采取問卷調(diào)查的方式，采用簡單隨機(jī)抽樣法抽取調(diào)查對象。本次調(diào)查實(shí)際發(fā)放問卷50份，回收問卷50份，問卷回收率100%，有效率為100%。評價組根據(jù)回收問卷進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，得出問卷調(diào)查結(jié)果，依據(jù)調(diào)查結(jié)果對社會滿意度指標(biāo)進(jìn)行打分。

　　3.分析評價

　　評價組將上述過程獲取的信息、資料進(jìn)行分析處理，根據(jù)績效評價的原理和規(guī)范，對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、分析和評分，并提煉結(jié)論撰寫報(bào)告，在規(guī)定的時間將報(bào)告上報(bào)委托方。

　　三、績效評價指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目投入類指標(biāo)分析

　　項(xiàng)目投入類指標(biāo)由3個二級指標(biāo)，6個三級指標(biāo)構(gòu)成，權(quán)重分15分，實(shí)際得分14分。

　　A11立項(xiàng)依據(jù)充分性

　　該項(xiàng)目立項(xiàng)與滄州市消防救援支隊(duì)的職責(zé)密切相關(guān)。該指標(biāo)得滿分2分。

　　A12立項(xiàng)程序規(guī)范性

　　該項(xiàng)目根據(jù)消防救援目前現(xiàn)狀，為提升出警速度，提高事故處理效率，最大限度的保證人民的生命和財(cái)產(chǎn)安全，制定切實(shí)可行的項(xiàng)目計(jì)劃。但該項(xiàng)目無可行性研究報(bào)告、專家論證等相關(guān)資料。該指標(biāo)滿分3分，得分2分。

　　A21績效目標(biāo)合理性

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)為：車輛裝備采購數(shù)量、設(shè)備采購數(shù)量完成率達(dá)標(biāo)；車輛裝備采購質(zhì)量、設(shè)備采購質(zhì)量達(dá)標(biāo)；提升裝備質(zhì)量，提高出警效率，提高事故處理速度，有效保護(hù)人民生命及財(cái)產(chǎn)安全。該指標(biāo)得滿分3分。

　　A22績效指標(biāo)明確性

　　該項(xiàng)目將預(yù)期產(chǎn)出和效益目標(biāo)分解為具體細(xì)化的項(xiàng)目指標(biāo)，并通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。該指標(biāo)得滿分2分。

　　A31預(yù)算編制科學(xué)性

　　該項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容相符，預(yù)算資金量與實(shí)際工作任務(wù)匹配。該指標(biāo)得滿分3分。

　　A32資金分配合理性

　　該項(xiàng)目預(yù)算資金分配依據(jù)項(xiàng)目預(yù)期進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行分配，分配額度與投資計(jì)劃額度一致，與滄州市消防救援支隊(duì)項(xiàng)目實(shí)際需要相適應(yīng)。該指標(biāo)得滿分2分。

　　（二）過程管理類指標(biāo)分析

　　過程管理類指標(biāo)由2個二級指標(biāo)，6個三級指標(biāo)構(gòu)成，權(quán)重分15分，實(shí)際得分10.38分。

　　B11資金到位率

　　該項(xiàng)目實(shí)際到位資金6400萬元，通過招標(biāo)最終合同總價為5692.006941萬元。該指標(biāo)得滿分3分。

　　B12到位及時率

　　該項(xiàng)目按照合同或者項(xiàng)目進(jìn)度要求，截至20xx年底應(yīng)到位資金802.787822萬元，及時到位資金6400萬元。該指標(biāo)得滿分2分。

　　B13預(yù)算執(zhí)行率

　　該項(xiàng)目實(shí)際到位資金6400萬元，20xx年已支付802.787822萬元。20xx年1-6月支付925.621771萬元。截至20xx年6月底，累計(jì)支付1728.409593萬元。該指標(biāo)滿分3分，得分0.38分。

　　B14資金使用合規(guī)性

　　該項(xiàng)目中標(biāo)單位均按規(guī)定通過招標(biāo)程序選取，項(xiàng)目資金使用用途符合預(yù)算規(guī)定的用途，資金支付有完整的審批手續(xù)，項(xiàng)目資金未單獨(dú)核算。該指標(biāo)滿分2分，得分1分。

　　B21管理制度健全性

　　滄州市消防救援支隊(duì)制定有《滄州市消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)資產(chǎn)審批管理規(guī)定》，該制度中對預(yù)算管理、支出管理做了詳細(xì)的規(guī)定，對資金支出有完整的審批流程，該制度有效規(guī)范預(yù)算管理、資金支出等。滄州市消防救援支隊(duì)財(cái)務(wù)管理制度健全，但未制定關(guān)于項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理制度。該指標(biāo)滿分2分，得分1分。

　　B22制度執(zhí)行有效性

　　該項(xiàng)目實(shí)施過程中分工明確，由滄州市消防救援支隊(duì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理，及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的跟進(jìn)。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照招標(biāo)程序確定中標(biāo)單位，并簽訂了合同。項(xiàng)目實(shí)施過程中的招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、合同等相關(guān)資料齊全并及時歸檔。該指標(biāo)得滿分3分。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)由4個二級指標(biāo)，8個三級指標(biāo)構(gòu)成，權(quán)重分50分，實(shí)際得分43分。

　　C11車輛裝備采購數(shù)量完成率

　　該項(xiàng)目計(jì)劃采購生活物資保障用車10輛、監(jiān)督執(zhí)法用車5輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、奔馳18噸水罐消防車1輛、奔馳18噸泡沫消防車1輛、搶險(xiǎn)救援車1輛、62米舉高噴射消防車1輛、消防宣傳車1輛、大噸位供水消防車4輛，共26輛。20xx年實(shí)際采購生活物資保障用車10輛、監(jiān)督執(zhí)法用車5輛，共15輛。20xx年采購奔馳18噸泡沫消防車1輛、奔馳18噸水罐消防車1輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、62米舉高噴射消防車1輛、搶險(xiǎn)救援車1輛、大噸位供水消防車4輛、消防宣傳車1輛，共11輛。該指標(biāo)滿分7分，得5分。

　　C12設(shè)備采購數(shù)量完成率

　　該項(xiàng)目所需采購的設(shè)備中，智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)項(xiàng)目、市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設(shè)項(xiàng)目、AR、VR技術(shù)的模擬訓(xùn)練系統(tǒng)采購項(xiàng)目未按計(jì)劃于20xx年采購?fù)瓿�，均�?0xx年完成。該指標(biāo)滿分7分，得分5分。

　　C13物業(yè)服務(wù)采購?fù)瓿陕?/p>

　　該項(xiàng)目計(jì)劃完成物業(yè)服務(wù)采購1項(xiàng)，實(shí)際完成物業(yè)服務(wù)采購1項(xiàng)。該指標(biāo)得滿分6分。

　　C21車輛裝備驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率

　　該項(xiàng)目中已采購的車輛裝備驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率為100%，已出具車輛驗(yàn)收單。該指標(biāo)得滿分6分。

　　C22設(shè)備驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率

　　該項(xiàng)目中已采購的設(shè)備驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率為100%，設(shè)備到場后有設(shè)備驗(yàn)收單。該指標(biāo)得滿分6分。

　　C23物業(yè)服務(wù)達(dá)標(biāo)率

　　該項(xiàng)目中物業(yè)服務(wù)達(dá)標(biāo)率為100%。該指標(biāo)得滿分3分。

　　C31完成及時性

　　該項(xiàng)目中智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)項(xiàng)目于20xx年1月完成招標(biāo)，2月簽訂合同；市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設(shè)項(xiàng)目于20xx年1月完成招標(biāo)，1月13日簽訂合同；AR、VR技術(shù)的模擬訓(xùn)練系統(tǒng)采購項(xiàng)目于20xx年4月完成招標(biāo)，5月簽訂合同，項(xiàng)目完成時間滯后。該指標(biāo)滿分10分，得分8分。

　　C41成本節(jié)約率

　　該項(xiàng)目計(jì)劃的預(yù)算成本6170.0432萬元，合同簽訂金額5692.006941萬元，節(jié)約478.036259萬元，成本節(jié)約率為7.75%。該指標(biāo)滿分5分，得分4分。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益類指標(biāo)分析

　　項(xiàng)目效益類指標(biāo)由4個二級指標(biāo)，5個三級指標(biāo)構(gòu)成，權(quán)重分20分，實(shí)際得分20分。

　　D11出警及時性

　　該項(xiàng)目建成后大大提高了消防救援支隊(duì)出警及時性，以防因出警延誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失。該指標(biāo)得滿分5分。

　　D21事故處理速度

　　該項(xiàng)目建成后能夠有效解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現(xiàn)狀，緩解建筑結(jié)構(gòu)復(fù)雜與裝備落后之間的矛盾，能夠高效快速的處理火情，保障人民生命及財(cái)產(chǎn)安全。該指標(biāo)得滿分5分。

　　D31提升消防救援能力

　　該項(xiàng)目建成后能夠提升基地實(shí)戰(zhàn)教學(xué)水平，彌補(bǔ)常規(guī)模擬訓(xùn)練設(shè)施的不足和空白，提高消防隊(duì)伍應(yīng)對事故處置的能力，提升消防救援能力。該指標(biāo)得滿分5分。

　　D41使用部門滿意度

　　評價組通過對問卷調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)，消防救援支隊(duì)對消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的整體滿意度為100%。該指標(biāo)得滿分2分。

　　D42社會公眾滿意度

　　評價組通過對問卷調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)，社會公眾對消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的整體滿意度為100%。該指標(biāo)得滿分3分。

　　四、評價結(jié)論

　　評價組運(yùn)用設(shè)計(jì)的評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)，通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及數(shù)據(jù)分析等，對滄州市消防救援支隊(duì)20xx年消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行客觀評價，最終評價結(jié)果：總得分87.38分，績效評級為“良”。其中，項(xiàng)目投入類指標(biāo)權(quán)重為15分，得分14分；過程管理類指標(biāo)權(quán)重15分，得分10.38分；項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)權(quán)重50分，得分43分；項(xiàng)目效益類指標(biāo)權(quán)重20分，得分20分。

　　五、存在的問題和建議

　　（一）存在的問題

　　1.項(xiàng)目管理制度不健全

　　該項(xiàng)目的管理制度不夠健全，未制定關(guān)于項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理制度，項(xiàng)目實(shí)施過程中缺失執(zhí)行依據(jù)，在項(xiàng)目前期未進(jìn)行前期論證、風(fēng)險(xiǎn)評估，項(xiàng)目建成未制定后期的維護(hù)計(jì)劃。

　　2.項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率欠佳

　　該項(xiàng)目招標(biāo)手續(xù)完成較晚，其中智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)、市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設(shè)項(xiàng)目、AR、VR技術(shù)的模擬訓(xùn)練系統(tǒng)均為20xx年完成招標(biāo)，未能科學(xué)計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度，大部分資金20xx年未支付，預(yù)算執(zhí)行率欠佳。

　　3.項(xiàng)目完成及時性欠佳

　　該項(xiàng)目車輛及設(shè)備采購未按規(guī)定時間完成，其中奔馳18噸泡沫消防車、奔馳18噸水罐消防車、壓縮空氣泡沫消防車、62米舉高噴射消防車、搶險(xiǎn)救援車、大噸位供水消防車、消防宣傳車均為20xx年付款，項(xiàng)目完成及時性欠佳。

　　4.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未專賬核算

　　財(cái)務(wù)部門未對6400萬元消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行專賬核算。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施和建議

　　1.完善健全項(xiàng)目管理制度，制定項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理制度。

　　2.20xx年未簽訂合同的項(xiàng)目，在20xx年完成招標(biāo)及合同簽訂工作；已簽訂合同的項(xiàng)目，盡快進(jìn)行采購，并及時付款，加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行率。

　　3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)對專項(xiàng)資金進(jìn)行專賬核算，以保證項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�。

整體績效評價報(bào)告10

　　一、部門概況

　　（一）基本職能

　　攀枝花市第十二小學(xué)校的基本職能為實(shí)施小學(xué)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展

　�。ǘ�）人員及機(jī)構(gòu)情況

　　20xx年攀枝花市第十二小學(xué)�，F(xiàn)有編制數(shù)68人，在職教職工25人，退休職工43人，學(xué)校自聘人員1人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，學(xué)校無公務(wù)車。

　　（三）資產(chǎn)情況

　　20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校資產(chǎn)總額為436.49萬元，其中， 固定資產(chǎn)為418.09萬元。

　　二、部門資金基本情況

　�。ㄒ唬┠甓炔块T預(yù)算收入情況

　　攀枝花市第十二小學(xué)校20xx年預(yù)算收入總額為458.85萬元，其中:教育支出354.31萬元，社會保障和就業(yè)支出48.28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.89萬元，住房保障支出29.37萬元。

　�。ǘ�）年度部門預(yù)算支出情況

　　攀枝花市第十二小學(xué)校20xx年預(yù)算收入總額為458.85萬元，其中:教育支出354.31萬元，社會保障和就業(yè)支出48.28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.89萬元，住房保障支出29.37萬元。

　　20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校取得以下工作成果:

　　攀枝花市第十二小學(xué)校依據(jù) “三年發(fā)展規(guī)劃”，以新課程改革為依托，積極進(jìn)行課堂教學(xué)方法改革的實(shí)踐探索，強(qiáng)化學(xué)校的內(nèi)部管理，全面落實(shí)“促全面發(fā)展，辦靈動學(xué)�！钡霓k學(xué)理念，樹立新形象，建樹新業(yè)績，實(shí)現(xiàn)了教育教學(xué)工作的新發(fā)展。

　　20xx年學(xué)校進(jìn)一步加強(qiáng)各種制度建立、完善，使后勤管理工作進(jìn)一步規(guī)范，提高服務(wù)工作實(shí)效。認(rèn)真開展專題活動，加強(qiáng)師生安全教育。與派出所及友鄰單位共建，加強(qiáng)周邊環(huán)境治理。加強(qiáng)校園協(xié)警管理和護(hù)校隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)，及時調(diào)整人員，保證物資配備，保障了校園不受外來干擾和侵害。加強(qiáng)隱患的排查和整改。

　　20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校重大支出為勞務(wù)費(fèi)，主要用于外聘教師和臨聘人員費(fèi)用。

　�。ㄈ�）其他資金收支及結(jié)余情況

　　攀枝花市第十二小學(xué)校無其他資金收支及結(jié)余。

　�。ㄋ模┢渌�需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）

　　攀枝花市第十二小學(xué)校無其他需要說明的情況。

　　三、部門財(cái)政支出管理情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算編制情況。

　　20xx年預(yù)算收入總額為458.85萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)為377.01萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)為81.84萬元。

　�。ǘ�）執(zhí)行管理情況.

　　攀枝花市第十二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行.在收到財(cái)政下達(dá)的各類款項(xiàng)后，按照資金的用途使用，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時支付.

　�。ㄈ�）決算編制情況.

　　20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校決算收入總額為463.23萬元。

　　20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校決算支出總額為479.74萬元，其中:教育支出362.90萬元，社會保障和就業(yè)支出54.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.70萬元，住房保障支出38.68萬元。

　�。ㄋ模┲С隹冃�情況

　　攀枝花市第十二小學(xué)校嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作，制定了相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)和細(xì)化了預(yù)算編制，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確保財(cái)務(wù)收支平衡，保障學(xué)校工作正常開展和教育教學(xué)目標(biāo)的完成

　　根據(jù)學(xué)校的具體情況，攀枝花市第十二小學(xué)校制定了《攀枝花市第十二小學(xué)校內(nèi)部控制制度》，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)收支審批制度、會計(jì)工作人員崗位制度等相關(guān)制度，相關(guān)工作人員在工作中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，加強(qiáng)了內(nèi)部監(jiān)督和控制，加強(qiáng)了對學(xué)校資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，財(cái)務(wù)運(yùn)行透明，按照東區(qū)財(cái)政局的要求，攀枝花市第十二小學(xué)校及時對預(yù)算和決算信息進(jìn)行公開，接受廣大人民群眾的監(jiān)督。

　　四、評價結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　攀枝花市第十二小學(xué)校在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和支出績效方面，都按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排支出，無追加預(yù)算現(xiàn)象發(fā)生，使財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。

　�。ǘ�）存在問題

　　預(yù)算編制細(xì)化程度不夠

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　攀枝花市第十二小學(xué)校將進(jìn)一步重視預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，盡量減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額度，學(xué)校需要進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，控制超支現(xiàn)象發(fā)生。

整體績效評價報(bào)告11

　　根據(jù)《xx省教育廳關(guān)于開展20xx年度部分財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價自評工作的通知》（云教函〔20xx〕269號）要求，本著真實(shí)、科學(xué)、公正原則，依據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于建立財(cái)政支出績效跟蹤制度的通知》（云財(cái)績[20xx]98號）和《xx省20xx年度中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)資金績效評價工作方案和指標(biāo)體系》，我縣扎實(shí)認(rèn)真地開展了財(cái)政支出績效評價工作，重點(diǎn)評價省級校安資金的工程項(xiàng)目有：食堂2；學(xué)生宿舍2；學(xué)生宿舍3；學(xué)生宿舍4；廁所1�，F(xiàn)將我校20xx年校舍安全工程省級資金項(xiàng)目自評如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目背景

　　自20xx年7月中小學(xué)校舍安全工程啟動以來，縣委、縣人民政府高度重視，迅速召開專題會議研究部署，成立了以縣長為組長，分管副縣長為副組長，教育、財(cái)政、發(fā)改、建設(shè)、國土、審計(jì)、地震、公安、消防等相關(guān)職能部門為成員的中小學(xué)校舍安全工程領(lǐng)導(dǎo)小組，全面加強(qiáng)對工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。制定出臺了《xx縣中小學(xué)校舍安全工程實(shí)施方案》，組織教育、財(cái)政、建設(shè)、國土等職能部門與特聘的技術(shù)力量雄厚、有鑒定資質(zhì)的xxxx雙翔建設(shè)檢測技術(shù)有限公司，對縣市轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)幼兒園校舍場址和校舍建筑進(jìn)行全面排查、勘察與技術(shù)鑒定，為中小學(xué)校舍安全工程全面推進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　在縣校舍安全工程領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，我校校安辦組織校舍場址安全排查和校舍建筑安全排查工作組全面完成了對全校范圍的校址、校舍安全排查鑒定工作。在全面摸清我校校舍現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上充分考慮經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r和教育發(fā)展水平等實(shí)際，結(jié)合我校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村初中校舍改造、標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)和校舍維修改造長效機(jī)制，科學(xué)制定了《xx縣xx鎮(zhèn)初級中學(xué)校舍安全工程總體規(guī)劃》，并按輕重緩急，合理制定中小學(xué)校舍安全工程年度實(shí)施計(jì)劃和具體實(shí)施方案，有計(jì)劃，分步驟地實(shí)施新建改造和加固維修工程。

　�。ǘ�）項(xiàng)目基本情況

　　按照“實(shí)用、夠用、方便學(xué)生和科學(xué)布局，合理規(guī)劃”的原則，并結(jié)合我校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的需要，通過多次對項(xiàng)目學(xué)校上報(bào)的可行性研究報(bào)告分析、論證，經(jīng)報(bào)請州校安辦同意20xx年校安工程省級財(cái)政支出建設(shè)項(xiàng)目涉及5個加固項(xiàng)目（食堂2；學(xué)生宿舍2；學(xué)生宿舍3；學(xué)生宿舍4；廁所1），總面積3571平方米，上級補(bǔ)助資金71.3萬元（其中省資金53.51萬元，州資金xx.79萬元）。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目的績效目標(biāo)和預(yù)期主要收益

　　5個項(xiàng)目的實(shí)施能將學(xué)�，F(xiàn)存在安全隱患比較大的B級危房加固，師生安全得到保障。另外，還能解決目前學(xué)校住宿擁擠等困難，師生可全心全意投入教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量，也能使學(xué)校更好的服務(wù)于社會。同時，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)學(xué)校硬件設(shè)施，消除不安全隱患，改善學(xué)校學(xué)習(xí)、生活條件，為學(xué)校的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。另外，項(xiàng)目的實(shí)施必將促進(jìn)我校教育的發(fā)展，學(xué)校的安全隱患得以消除，辦學(xué)條件將進(jìn)一步改善，學(xué)校辦學(xué)實(shí)力將更加增強(qiáng)，必將給學(xué)校教育的發(fā)展起到帶動和推動的積極作用。

　　二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　我校的項(xiàng)目主要是由鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，校安工程項(xiàng)目確定后，xx縣教育局對項(xiàng)目單位要求，要根據(jù)上級審批的項(xiàng)目，認(rèn)真做好校園規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、資金管理、工程審計(jì)、竣工驗(yàn)收等項(xiàng)工作。建設(shè)任務(wù)根據(jù)校園分區(qū)要求和現(xiàn)有房舍位置進(jìn)行總體規(guī)劃，依據(jù)房舍使用功用和《中小學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，聘請專業(yè)技術(shù)人員搞好初步設(shè)計(jì)。不擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，增加建設(shè)內(nèi)容，施工預(yù)算嚴(yán)格控制在批準(zhǔn)的概算以內(nèi)。所有建設(shè)項(xiàng)目都按以下制度：一是實(shí)行工程招投標(biāo)制，做到公開、公平、公正、擇優(yōu)。二是實(shí)行工程監(jiān)理制，監(jiān)理人員和駐工地代表同時參與現(xiàn)場管理。三是實(shí)行合同管理制。工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理都依法訂立合同，各類合同明確質(zhì)量要求和違約責(zé)任。四是實(shí)行竣工驗(yàn)收備案制。項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目建設(shè)單位及時組織施工單位進(jìn)行自檢，進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，交付使用。學(xué)校建設(shè)，實(shí)行強(qiáng)制性監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。五是實(shí)行項(xiàng)目檔案制。從校園規(guī)劃、項(xiàng)目審批至竣工驗(yàn)收各個環(huán)節(jié)的文件資料，都按照要求進(jìn)行收集、整理，做好存檔備案工作。

　　為把學(xué)校建成家長最放心、最安全的地方，在項(xiàng)目建設(shè)過程中相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人都做到職責(zé)明確，校長負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理�？h教育局不定期對工程進(jìn)行現(xiàn)場督查和指導(dǎo)，聽取反饋意見。項(xiàng)目都由xx縣發(fā)展和改革局審批、立項(xiàng)，并按規(guī)定辦理了相關(guān)建設(shè)手續(xù)。同時，主辦方與相關(guān)部門密切配合，聘請有資質(zhì)監(jiān)理單位全程監(jiān)督施工質(zhì)量。

　　目前，正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理，完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進(jìn)行維修改造，力爭在今年暑假期間完成此項(xiàng)工作。

　　三、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年第一批中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)資金的通知》（紅財(cái)教[20xx]14號）和《關(guān)于下達(dá)20xx年第二批中小學(xué)校舍安全工程省級專項(xiàng)資金和州級配套資金的通知》（紅財(cái)教[20xx]133號）文件，我校5個項(xiàng)目共收到上級下?lián)苜Y金71.3萬元。其中：省級資53.51萬元，州級xx.19萬元。上級下?lián)艿乃�有資金，我校全部用于項(xiàng)目的專項(xiàng)建設(shè)。

　　在資金管理上，嚴(yán)格按照《xx省中小學(xué)校舍維修改造專項(xiàng)資金管理暫行辦法》等有關(guān)文件要求，校安工程資金運(yùn)行實(shí)行專項(xiàng)資金專戶管理制度，項(xiàng)目建設(shè)工程款經(jīng)審核后由縣財(cái)政局撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所，并建立專戶，實(shí)行專戶管理、封閉運(yùn)行、集中支付，確保專項(xiàng)資金全部用于校舍安全工程項(xiàng)目建設(shè)，提高資金使用效益，保證資金安全。工程完工后，及時組織縣監(jiān)察局、財(cái)政局、教育局、審計(jì)局共同對工程專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行嚴(yán)格檢查和審計(jì)。資金按照工程進(jìn)度撥付給施工單位，無擠占、拉用、挪用現(xiàn)象。

　　四、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

　　本次績效評價工作所涉及的項(xiàng)目在建設(shè)前，都存在較為嚴(yán)重的學(xué)校安全隱患，一些教室和宿舍已不能繼續(xù)使用。項(xiàng)目實(shí)施主要考慮的是消除危房，解決學(xué)校教室和學(xué)生住宿樓比較緊張的困難，以期通過新建或維修校舍來消除安全隱患，改善學(xué)校辦學(xué)條件。

　　20xx年已下達(dá)的校舍安全工程專項(xiàng)資金71.3萬元，排除危房3571平方米。項(xiàng)目的實(shí)施，切實(shí)改善了項(xiàng)目學(xué)校的辦學(xué)條件，師生的安全得到了保障。同時，調(diào)動了老師的工作積極性，激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，提高了教育教學(xué)質(zhì)量。

　　通過對項(xiàng)目支出后實(shí)際狀況與申報(bào)績效目標(biāo)的對比分析，我縣20xx年中小學(xué)校舍安全工程省級專項(xiàng)資金所涉及項(xiàng)目能結(jié)合全縣中小學(xué)校布局調(diào)整和《xx縣中小學(xué)校舍安全工程總體規(guī)劃》，從項(xiàng)目的論證到報(bào)批、項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)到招投標(biāo)、施工、監(jiān)理等階段，都能嚴(yán)格按基建程序辦理相關(guān)事宜，嚴(yán)格遵守《建筑法》、《招投標(biāo)法》、《合同法》等國家法律法規(guī)，特別資金管理上，為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，推進(jìn)部門預(yù)算管理改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益和政府公共管理服務(wù)水平，由縣級財(cái)政部門對專項(xiàng)資金進(jìn)行管理，封閉運(yùn)行，集中支付，避免了擠占和挪用專項(xiàng)資金的事件發(fā)生，資金的使用符合《xx省農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造專項(xiàng)資金管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，在各級政府部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)對我市校安工程審計(jì)驗(yàn)收中，工程建設(shè)質(zhì)量和資金使用等都得到相關(guān)部門的肯定和認(rèn)可。

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成的項(xiàng)目為維修加固項(xiàng)目，原因是由于項(xiàng)目資金于去年10月中旬才下?lián)埽�加之加固改造�?xiàng)目才剛啟動，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學(xué)校校舍破損情況不一，下達(dá)資金額度有限，僅前期的設(shè)計(jì)等手續(xù)費(fèi)都難以支付，暫時無法制定統(tǒng)一的維修加固方案，影響了工程的實(shí)施。目前，正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理，完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進(jìn)行維修改造，力爭在今年假期間完成此項(xiàng)工作。

　　由于維修加固項(xiàng)目暫未開始實(shí)施，影響了評價結(jié)果。綜合評價后，本次績效評價得分達(dá)88分，評價結(jié)果為良。拆除重建項(xiàng)目實(shí)施后與申報(bào)績效目標(biāo)一致，對提高學(xué)校的辦學(xué)條件和管理水平起到了積極的促進(jìn)作用。同時，贏得了當(dāng)?shù)厝罕姷暮迷u，使學(xué)校成為家長最放心、最安全的地方。

　　五、主要做法、存在問題與建議

　�。ㄒ唬┙�(jīng)驗(yàn)與做法

　　1.統(tǒng)籌規(guī)劃，均衡發(fā)展。由于我校學(xué)生多、住宿緊缺，城鄉(xiāng)之間、鄉(xiāng)村之間教育資源差距較大。在我校的校舍安全工程項(xiàng)目規(guī)劃中，根據(jù)房屋的危險(xiǎn)程度，以滿足學(xué)校教育教學(xué)需要為宗旨，與學(xué)校布局調(diào)整相結(jié)合，兼顧需要與發(fā)展，按照一次規(guī)劃，分步實(shí)施的原則進(jìn)行規(guī)劃，對區(qū)域內(nèi)校舍規(guī)劃進(jìn)行統(tǒng)籌，達(dá)到促進(jìn)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展，促進(jìn)教育公平的目的。充分體現(xiàn)了輕重緩急、適用、夠用、耐用的原則。

　　2.過程監(jiān)督，質(zhì)量第一。為保證我縣校安工程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，對工程實(shí)施全程綜合管理。即在工程招標(biāo)時，對報(bào)名投標(biāo)的各個建筑公司進(jìn)行資質(zhì)評審、信譽(yù)考察，篩選出有資質(zhì)、信譽(yù)度好的建筑公司參與投標(biāo)。在工程建設(shè)過程中，聘請有資質(zhì)的監(jiān)理公司對工程進(jìn)行全過程監(jiān)理，工程中每一道工序完成，在進(jìn)行下一道工序之前，由施工方報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理方檢查，符合設(shè)計(jì)要求，簽字認(rèn)可后方可進(jìn)行下一道工序的施工。并定期或不定期召開工地會議，對工程中的技術(shù)問題及有關(guān)情況進(jìn)行交底。工程竣工時，邀請各有關(guān)部門和專家對工程質(zhì)量進(jìn)行評定，嚴(yán)格按照國家有關(guān)建筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對工程進(jìn)行驗(yàn)收。由于對工程質(zhì)量的嚴(yán)格控制，所有已完成的項(xiàng)目均合格驗(yàn)收。

　　3.強(qiáng)化措施，加強(qiáng)管理。學(xué)校安全管理是各級各部門已不容辭的責(zé)任，隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，安全工作在學(xué)校日常管理中的地位越來越突出。加強(qiáng)學(xué)校安全管理，對校舍進(jìn)行安全監(jiān)控，實(shí)行校舍安全鑒定上報(bào)制度，對學(xué)生進(jìn)行安全疏散教育，可以盡量避免傷亡事故的發(fā)生。

　�。ǘ�）存在的.困難和問題

　　在上級各有關(guān)部門的關(guān)心、支持和幫助下，我校校舍安全工程工作取得了一定成績，但也存在一些問題和困難，主要表現(xiàn)在：資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進(jìn)行簡單重建，而是需要根據(jù)學(xué)校的發(fā)展需要進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，在原來的危房面積的基礎(chǔ)上往往大幅度增加。項(xiàng)目安排僅僅按照現(xiàn)有危房面積安排資金，沒有考慮學(xué)校的發(fā)展需要。由于我校財(cái)政難以安排全部配套經(jīng)費(fèi)，部分項(xiàng)目學(xué)校產(chǎn)生了新的建設(shè)欠債，以致于造成由于資金缺口過大，項(xiàng)目推遲實(shí)施的現(xiàn)象。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目的后續(xù)工作安排和有關(guān)建議

　　中小學(xué)校舍安全工程的實(shí)施，使我校危房加固排除隱患成為可能，但隨著房屋使用年限的增長和各種外界因素，我校危房還會不斷產(chǎn)生，校舍安全工程應(yīng)該是一項(xiàng)長遠(yuǎn)而艱巨的任務(wù)，不能一蹴而就，需要根據(jù)地方的財(cái)力和學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)。在校安工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，一是建議上級部門安排項(xiàng)目時應(yīng)根據(jù)學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)研審定，確定建設(shè)面積；二是在資金安排上，應(yīng)根據(jù)各地區(qū)建筑單價的不同來區(qū)別對待；三是應(yīng)鼓勵多渠道籌集資金，整合校舍維修改造、捐贈等項(xiàng)目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進(jìn)維修加固項(xiàng)目的實(shí)施，確保在今年假期間完成20xx年維修加固任務(wù)，給師生在新學(xué)年創(chuàng)造一個更加安全、舒適的教學(xué)環(huán)境。

整體績效評價報(bào)告12

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）等文件要求，對本中心2021年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責(zé)履行、預(yù)算執(zhí)行情況和政策措施有效性、預(yù)決算信息公開，以及“三公經(jīng)費(fèi)”和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出控制情況等方面進(jìn)行了綜合評價�，F(xiàn)將績效自評情況報(bào)告如下：

　　一、單位概況

　�。ㄒ唬﹩挝换�本情況

　　南京市外事翻譯中心2016年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位，公益一類，主要承擔(dān)為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團(tuán)組提供高質(zhì)量翻譯、會務(wù)、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)工作。經(jīng)核定，本中心全額撥款事業(yè)編制9人，截至2021年末實(shí)有6人。

　�。ǘ�）單位收支情況

　　2021年度南京市財(cái)政局批復(fù)本中心部門預(yù)算總收入為141.20萬元，全年實(shí)際收入167.26萬元；2021年度部門決算總支出為165.35萬元。

　　2021年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經(jīng)費(fèi)”支出。按支出功能分類，其中：基本支出165.35萬元，無項(xiàng)目支出；按經(jīng)濟(jì)用途分類，其中：工資福利支出162.32萬元、商品和服務(wù)支出2.83萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.20萬元。

　�。ㄈ�）單位績效目標(biāo)

　　2021年度本中心主要工作安排如下：

　　按照市外辦的統(tǒng)一部署，積極參與創(chuàng)新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負(fù)責(zé)的各項(xiàng)專項(xiàng)任務(wù)，深度參與策劃組織T20、“一帶一路”交匯點(diǎn)重要樞紐城市經(jīng)貿(mào)合作對接會、“南京國際青年交流計(jì)劃”等活動，切實(shí)為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻(xiàn)。

　　加強(qiáng)翻譯工作，充分發(fā)揮翻譯人員的語言優(yōu)勢，高質(zhì)量完成市外辦賦予的現(xiàn)場口譯與書面筆譯等翻譯任務(wù)，進(jìn)一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢。認(rèn)真做好市委、市政府等各級領(lǐng)導(dǎo)外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現(xiàn)場翻譯工作，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務(wù)高質(zhì)量的外事活動。

　　根據(jù)國內(nèi)外新冠肺炎疫情和國際形勢的發(fā)展變化，按照市外辦的統(tǒng)一部署和要求，始終關(guān)注國內(nèi)外疫情變化，積極做好相關(guān)準(zhǔn)備，待疫情結(jié)束，及時做好承擔(dān)和配合協(xié)助有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)、專項(xiàng)團(tuán)組等出訪工作，不斷提升我市的對外交流合作水平。

　　高度重視中心的干部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)一專多能型人才的培養(yǎng)，積極創(chuàng)造條件，鼓勵和支持干部參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過政治理論學(xué)習(xí)、翻譯專業(yè)培訓(xùn)、組織參觀調(diào)研等形式，進(jìn)一步提升干部的政治水平、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，不斷適應(yīng)新形勢新任務(wù)發(fā)展變化的需要。

　　二、評價結(jié)論

　　2021年以來，本中心克服人員少、任務(wù)重的困難，在市外辦的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，抗擊疫情，高效完成各項(xiàng)工作，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　　三、單位履職成效

　　2021年是“十四五”規(guī)劃全面實(shí)施的開局之年，也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵之年。翻譯中心根據(jù)實(shí)際情況對年初目標(biāo)任務(wù)做了相應(yīng)調(diào)整，在市外辦黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履職，開拓進(jìn)取，狠抓落實(shí)，積極配合市外辦中心工作和重點(diǎn)任務(wù)，為市外辦負(fù)責(zé)和參與的各項(xiàng)外事活動提供有力支撐。

　　一、圍繞中心，在服務(wù)國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項(xiàng)重要外事活動順利進(jìn)行，保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結(jié)好10周年系列紀(jì)念活動順利舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；參與南京與意大利佛羅倫薩結(jié)好40周年紀(jì)念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動，服務(wù)中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和構(gòu)建中拉命運(yùn)共同體；保障市領(lǐng)導(dǎo)以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領(lǐng)館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動，助力國家總體外交走深走實(shí)。

　　二、參與全市“外防輸入”工作展現(xiàn)新?lián)��?dāng)。疫情防控工作方面，深入?yún)⑴c對接上海轉(zhuǎn)運(yùn)工作，派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù)，確保“零感染、零事故、零擴(kuò)散”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū)，始終堅(jiān)持與基層群眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關(guān)通告及熱點(diǎn)問答12篇共計(jì)1.6萬字，第一時間向在寧外籍人士準(zhǔn)確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務(wù)保障，協(xié)助落實(shí)核酸采樣檢測。

　　三、推進(jìn)對外開放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務(wù)全市中心工作上主動作為，積極融入共建“一帶一路”大格局，協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點(diǎn)建設(shè)經(jīng)貿(mào)合作對接會、南京—北美及澳洲經(jīng)貿(mào)商機(jī)交流會等活動；完成伊朗設(shè)拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設(shè)，友城關(guān)系日益鞏固；保障參加世界城地組織亞太區(qū)2021年理事會線上會議、中歐綠色與包容復(fù)蘇市長對話會和全球疫情防控經(jīng)驗(yàn)交流視頻會，國際曝光度和話語權(quán)不斷提升；舉辦T20國際城市創(chuàng)新鏈合作論壇，征集分享近百個創(chuàng)新案例。積極圍繞中心，服務(wù)大局，參與全市中心工作，利用對外交流渠道提供招商信息，吸引海外優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落戶南京；跟蹤海外先進(jìn)領(lǐng)域發(fā)展動態(tài)，編撰《外事信息參考》，助力我市創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展。

　　四、加強(qiáng)國際傳播能力建設(shè)實(shí)現(xiàn)新提升。圍繞推動南京城市國際化建設(shè)開展外事調(diào)研，完成《創(chuàng)新國際交流合作新模式的調(diào)研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告文集》二等獎，參與《講好南京故事 塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報(bào)告；參與市外辦 “走近留學(xué)生 宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動，參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級，面向外籍人士的宣傳更加聚焦，外事工作見報(bào)率和曝光度不斷提升。

　　2021年各項(xiàng)工作在疫情防控常態(tài)化下進(jìn)行，翻譯中心保障、服務(wù)和完成的各項(xiàng)工作，進(jìn)一步錘煉了隊(duì)伍，提升了人員能力素養(yǎng)，得到市委市政府和主管單位的認(rèn)可，被市委市政府評為2021年南京市扛起“爭當(dāng)表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進(jìn)集體，為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻(xiàn)。

　　四、存在問題及原因分析

　　1.2021年度本中心預(yù)算總體執(zhí)行率為98.86%，完成較好，但部分經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率較低，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響，但也反映出預(yù)算執(zhí)行不到位的問題。

　　2.培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效率有待提升，離打造一專多能型全市外語人才隊(duì)伍的既定績效目標(biāo)尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響，嚴(yán)控組織人員聚集類活動，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)未能支出使用。

　　五、下一步改進(jìn)措施

　　進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的管理，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度，提高預(yù)算資金的使用效率。同時，要強(qiáng)化對預(yù)算資金的績效管理，對受客觀因素影響的預(yù)算項(xiàng)目及時做出調(diào)整，科學(xué)合理使用，促進(jìn)預(yù)算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。

整體績效評價報(bào)告13

　　一、單位基本情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府是行政單位，主管部門是臨武縣委縣政府，法人代表石建軍。執(zhí)行行政單位會計(jì)制度，本單位核定行政編制24人，機(jī)關(guān)后勤編1人，事業(yè)編制38人，實(shí)有行政編24人、事業(yè)編30人，共計(jì)實(shí)有人數(shù)54人。

　　二、單位職能

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)黨委政府的職能主要是：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織，依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村級組織建設(shè)；密切聯(lián)系群眾，為全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。

　　三、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況

　　20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府收入總額為1736.28萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政基本支出撥款收入1736.28萬元，其他資金支出撥款收入0萬元。

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金支出情況

　　20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府支出總額為1736.28萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政基本撥款支出1187.64萬元。其他支出539.78萬元。

　　四、部門財(cái)政支出管理情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)決算編制情況。麥?zhǔn)墟?zhèn)及時組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決算的編制，對本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符,按先有預(yù)算再有支出的原則，及時處理相關(guān)事務(wù)；對績效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時上報(bào)相關(guān)報(bào)表；對專項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報(bào)，做到收支平衡。

　�。ǘ�）執(zhí)行管理情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照縣財(cái)政的要求，及時分月、分季度上報(bào)相應(yīng)計(jì)劃，待財(cái)政審核通過后，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。

　�。ㄈ�）支出績效情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府支出主要用于保障我鎮(zhèn)部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：一般公共服務(wù)，國防，公共安全，社會保障和就業(yè)，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，節(jié)能環(huán)保，城鄉(xiāng)社區(qū)，農(nóng)林水事務(wù)，住房保障等支出。

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府無機(jī)關(guān)人員因公出國計(jì)劃，費(fèi)用為零；沒有購置公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.99萬元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員到縣委、縣政府、縣局開會匯報(bào)工作辦理業(yè)務(wù)，到村級組織、企業(yè)開會、指導(dǎo)、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)4.97萬元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)等到鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作，招待村組干部回鎮(zhèn)政府開會等所發(fā)生的費(fèi)用。

　　（四）財(cái)務(wù)管理情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，及時進(jìn)行會計(jì)核算，對項(xiàng)目資金、政府采購進(jìn)行公開公示，接受群眾監(jiān)督。

　　（五）績效管理工作開展情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)績效管理嚴(yán)格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價結(jié)果及時總結(jié)上報(bào)。

　　五、評價結(jié)論及建議

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照預(yù)算法按時完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在不及時現(xiàn)象，在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。

整體績效評價報(bào)告14

　　根據(jù)《揭陽市審計(jì)局關(guān)于20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策落實(shí)及相關(guān)專項(xiàng)資金管理使用績效專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的整改函》（揭審整改函〔20xx〕8號）文件精神和整改要求，揭西縣高度重視，針對整改函中反饋我縣在20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策落實(shí)及相關(guān)專項(xiàng)資金管理使用績效情況存在的問題，迅速組織落實(shí)整改，壓實(shí)工作責(zé)任，明確整改時限，積極采取有力措施，確保各項(xiàng)問題整改到位�，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

　　一、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查整改函指出問題整改情況

　　審計(jì)調(diào)查整改函指出我縣存在7個方面共26項(xiàng)問題，具體整改情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目政策落實(shí)方面

　　1.關(guān)于“揭西縣衛(wèi)生健康部門和財(cái)政部門未能制定本地區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效評估（考核）的具體辦法”問題。20xx年6月17日，揭西縣衛(wèi)生健康局、財(cái)政局聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕340號），進(jìn)一步建立健全行政部門負(fù)總責(zé)、專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施的常態(tài)化績效評估工作機(jī)制，規(guī)范我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效評估（考核）工作。

　　2.關(guān)于“揭西縣未建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核結(jié)果與資金分配掛鉤機(jī)制”問題。

　　一是根據(jù)《廣東省財(cái)政廳廣東省衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則的通知》(粵財(cái)社〔20xx〕202號)文件，我縣嚴(yán)格執(zhí)行基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核結(jié)果與資金分配掛鉤制度。

　　二是根據(jù)《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目暨家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目評估情況的通報(bào)》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕91號），縣衛(wèi)健局按縣域內(nèi)每人年均70元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，以20xx年底我縣常住人口85.79萬人為分配依據(jù)，結(jié)合縣級20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核結(jié)果兌現(xiàn)獎懲，申請撥付20xx年第一批中央和省級財(cái)政補(bǔ)助基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金6074.59萬元，于20xx年6月9日撥付完成。

　�。ǘ�）基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)方面

　　3.關(guān)于“醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)不到位，履行提供公共衛(wèi)生服務(wù)的職責(zé)存在短板；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專業(yè)人才缺乏”問題。一是截至20xx年5月20日，縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)總床位數(shù)達(dá)到1730張，每千常住人口床位數(shù)為2.02張，達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn);基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)總床位數(shù)達(dá)到778張，每千常住人口床位數(shù)為0.91張，達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn)。二是20xx年6月3日，我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實(shí)業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮(zhèn)用14名，鎮(zhèn)聘村用16名，面向社會招錄專業(yè)技術(shù)人才，逐步提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。

　�。ㄈ�）基本公共衛(wèi)生資金管理使用方面

　　4.關(guān)于“財(cái)政、衛(wèi)生健康部門未按要求制定資金管理辦法”問題。20xx年6月15日，縣財(cái)政局會同衛(wèi)健局已制定下發(fā)《揭西縣財(cái)政局揭西縣衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金管理辦法的通知》（揭西財(cái)﹝20xx﹞26號）文件，進(jìn)一步規(guī)范資金使用，強(qiáng)化資金的監(jiān)督管理，確保�？顚Ｓ�。

　　5.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”（國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)）服務(wù)項(xiàng)目超范圍列支基本公衛(wèi)資金846790元，并存在損失浪費(fèi)等問題”。一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心委托“廣東啟正招標(biāo)代理公司”負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”服務(wù)項(xiàng)目采購，前期采購服務(wù)預(yù)算金額為96.8萬元。20xx年使用“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”（國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)）購買服務(wù)后，20xx年度績效考核為全縣13名，名次較20xx年度有所上升，但總體任務(wù)未達(dá)到績效目標(biāo)。受疫情影響，國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目間處于暫停狀態(tài)，未能及時處理合同規(guī)定的尾款評估工作，該購買服務(wù)項(xiàng)目配套使用的設(shè)備由河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心暫為保管。二是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金管理辦法通知》（粵財(cái)社〔2016〕129號）第九條規(guī)定，將首筆購買服務(wù)費(fèi)用846790元列入“醫(yī)療支出-公共衛(wèi)生支出-其他公用經(jīng)費(fèi)”科目。三是根據(jù)20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效考核評價和《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目評估情況的通報(bào)》，考核結(jié)果評定為未完成績效目標(biāo)，按照合同約定，無需支付項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)尾款12萬元，并向江西杰力亞貿(mào)易有限公司開具告知函，對方公司對結(jié)果無異議。四是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已于20xx年3月與該公司簽訂居民信息保密協(xié)議，并已將相關(guān)信息數(shù)據(jù)從該公司數(shù)據(jù)庫中刪除，保證管理數(shù)據(jù)安全。五是縣衛(wèi)生健康局對原任河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任曾才瑞同志進(jìn)行批評教育，并責(zé)令其向局黨組作出深刻書面檢討；責(zé)令河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針對存在問題全面抓好落實(shí)整改工作，并把整改落實(shí)情況報(bào)局黨組。

　　6.關(guān)于“滯留應(yīng)當(dāng)下?lián)艿幕�本公共衛(wèi)生服務(wù)資金”問題。按照專項(xiàng)資金管理辦法的要求，督促縣衛(wèi)健局及時申請撥付資金，在收到專項(xiàng)資金下達(dá)文件30日內(nèi)將專項(xiàng)資金撥付至各基層醫(yī)療衛(wèi)生單位，推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施。

　　7.關(guān)于“防疫機(jī)構(gòu)存在繼續(xù)收取基層接種單位非免疫規(guī)劃疫苗儲存配送費(fèi)的問題，涉及金額502116元”問題�？h疾控中心于20xx年4月停止向接種點(diǎn)收取非免疫規(guī)劃疫苗儲存配送費(fèi)，并將違規(guī)收取的配送費(fèi)502116元于20xx年2月26日上繳財(cái)政，今后將進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生收費(fèi)管理，規(guī)范下屬單位的收費(fèi)行為。

　　8.關(guān)于“河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心在基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金中開支春節(jié)節(jié)日補(bǔ)貼3.2萬元”問題。河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心將超范圍開支資金已于20xx年5月20日將春節(jié)節(jié)日補(bǔ)貼3.2萬元全部追回，存入單位基本戶，并根據(jù)會計(jì)制度要求，對公共衛(wèi)生支出進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

　　9.關(guān)于“基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)村醫(yī)支出占比低”問題。一是根據(jù)省衛(wèi)生健康委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和近年來省級績效評估情況來看，全省地市承擔(dān)比例平均不足10%，我縣村醫(yī)支出比例約為15%。近期，省衛(wèi)健委正在進(jìn)行調(diào)研，著手研究制定與我省村醫(yī)現(xiàn)狀和能力水平相適應(yīng)的承擔(dān)公衛(wèi)工作任務(wù)量化指標(biāo)體系。二是20xx年6月3日，我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實(shí)業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮(zhèn)用14名，鎮(zhèn)聘村用16名，面向社會招錄專業(yè)技術(shù)人才，提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。三是繼續(xù)加大對現(xiàn)有村醫(yī)的培訓(xùn)力度，提高村醫(yī)服務(wù)能力，助力國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目落實(shí)到位，如20xx年5月20-21日，我縣對全縣所有村衛(wèi)生站醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行全面培訓(xùn)，切實(shí)保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)落實(shí)到位。

　　10.關(guān)于“多撥付獎勵性績效工資未及時繳還財(cái)政，涉及金額71424元”問題。一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院已停止發(fā)放借用人員績效工資，并將已發(fā)放的71424元分別于20xx年5月10日、5月8日上繳縣財(cái)政（其中：河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2人共41664元、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人共29760元）。二是全面清理排查，對全縣其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)涉及借用到公益二類事業(yè)單位縣人民醫(yī)院、棉湖華僑醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院的人員獎勵性績效工資已以清退上繳縣財(cái)政，合計(jì)上繳獎勵性績效工資298876.4元。

　　11.關(guān)于“揭西縣疾控中心專項(xiàng)資金核算不規(guī)范”問題�？h疾控中心根據(jù)《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》第三十八條規(guī)定，已調(diào)整相關(guān)科目，今后縣衛(wèi)健局將組織加強(qiáng)培訓(xùn)，督促各下屬單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)制度，加強(qiáng)單位資金使用管理。

　�。ㄋ模┗�本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理和質(zhì)量方面

　　12.關(guān)于“部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)”問題。一是根據(jù)20xx年度人口普查數(shù)據(jù)顯示，我縣常住人口約為67萬，與目前下達(dá)管理常住人口85.69萬人相差巨大，常住人口外流嚴(yán)重，重點(diǎn)人群返鄉(xiāng)常住我縣的時間較短，且無法掌握返鄉(xiāng)時間，難以完成管理任務(wù)。二是繼續(xù)加大人才引進(jìn)力度，著力培養(yǎng)現(xiàn)有人才，鼓勵現(xiàn)有人員參加后續(xù)學(xué)歷教育以及職稱晉升，推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)，補(bǔ)齊短板，切實(shí)保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作落實(shí)到。印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實(shí)業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），面向社會招錄專業(yè)技術(shù)人才，力爭提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。三是繼續(xù)強(qiáng)化基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、特別是村衛(wèi)生站醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)，加大督促檢查力度，促進(jìn)12類基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和新劃入的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均能達(dá)到基礎(chǔ)任務(wù)目標(biāo)。

　　13.關(guān)于“居民健康體檢數(shù)據(jù)不真實(shí)”問題。一是堅(jiān)持立行立改，縣衛(wèi)健局已將死亡人口健康檔案全部注銷。（1）龍?zhí)舵?zhèn)劉玉新、良田鄉(xiāng)劉佐閑是因工作人員未能及時錄入信息導(dǎo)致體檢日期記錄晚于火化日期，體檢記錄除系統(tǒng)日期外其余信息均真實(shí)有效。（2）良田鄉(xiāng)劉天標(biāo)、劉勝治、陳國電、陳蘭招、劉玉英、陳國雄是因良田鄉(xiāng)村醫(yī)未面訪便簡單記錄原先體檢的身高、體重等信息，因而導(dǎo)致數(shù)據(jù)不真實(shí)。良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院已就本次事件對相關(guān)責(zé)任人予以院內(nèi)通報(bào)批評處理，并要求各衛(wèi)生站進(jìn)行整改。二是吸取教訓(xùn)、舉一反三，嚴(yán)格按照省、市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)各基層醫(yī)療單位開展相關(guān)工作，對發(fā)現(xiàn)問題及時要求責(zé)任單位落實(shí)整改工作，嚴(yán)格杜絕虛假檔案情況發(fā)生。切實(shí)提高工作質(zhì)量。三是縣衛(wèi)生健康局對原任良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院院長藍(lán)華烽同志進(jìn)行批評教育，并責(zé)令其向局黨組作出深刻書面檢討；責(zé)令良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院對相關(guān)公衛(wèi)工

　　作人員和村醫(yī)按有關(guān)規(guī)定作出相應(yīng)處理，全面抓好落實(shí)整改，并把整改落實(shí)情況報(bào)局黨組。

　　14.關(guān)于“重點(diǎn)人群建檔管理不到位。個別重點(diǎn)人群對象未建立居民健康檔案；個別貧困人口未建立居民健康檔案”問題。一是針對問題中提到的個別貧困人口未建立居民健康檔案，縣衛(wèi)健局已取得未建檔或檔案不完善的人員名單，并將名單下發(fā)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心），要求各衛(wèi)生院建立居民健康檔案。二是目前縣衛(wèi)健局與縣民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門已建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制，定期共享信息。

　　15.關(guān)于“健康體檢項(xiàng)目未達(dá)要求”問題。一是我縣已加大人力物力投入力度，落實(shí)各衛(wèi)生站、村（居）委會、學(xué)校等單位，通過派發(fā)、張貼通知單，微信群通知等方式，加大基公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目宣傳力度。二是加強(qiáng)重點(diǎn)人群信息管理，對重點(diǎn)人群（特別是村居老年人）體檢實(shí)行由轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生站進(jìn)行一對一預(yù)約服務(wù)，提高體檢率，及時反饋體檢報(bào)告。三是定期開展健康咨詢活動和健康講座，組織發(fā)動慢性病患者前來體檢，對未能前來體檢的患者由村醫(yī)根據(jù)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）健康體檢要求協(xié)助進(jìn)行健康體檢。四是截止20xx年12月31日我縣宮頸癌、乳腺癌檢查率分別達(dá)到100.7%、100%，任務(wù)完成進(jìn)度已達(dá)到上級要求。

　　16.關(guān)于“居民健康檔案管理信息缺失和不規(guī)范，揭西縣居民電子健康檔案中，有787人已經(jīng)死亡，其中有58份是人員死亡火化后才建立的”問題。一是縣衛(wèi)健局堅(jiān)持立行立改，及時將死亡人口健康檔案全部注銷。二是對死亡人員數(shù)據(jù)篩選核查，加強(qiáng)隱私保護(hù)處理，防止個人信息泄露。三是定時對注銷死亡人員檔案進(jìn)行自查，規(guī)范對銷死亡人員信息管理。

　　17.關(guān)于“家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理缺失”問題。一是對已死亡129人的健康檔案進(jìn)行注銷。二是針對特困人員535人、低保戶5638人未簽約情況，縣衛(wèi)生健康局已督促基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時完成簽約、續(xù)約工作（目前正在進(jìn)行中）。三是加強(qiáng)與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，爭取每季度貧困人口名單、死亡人口名單等數(shù)據(jù)共享，確保貧困人群納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系，切實(shí)做好重點(diǎn)人群健康服務(wù)工作，確保檔案數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性。

　　（五）傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理方面

　　18.關(guān)于“基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)存在漏報(bào)、慢報(bào)傳染病問題”問題。一是縣疾控中心已召開會議，認(rèn)真梳理，分析原因，嚴(yán)格落實(shí)傳染病管理制度，定期組織開展傳染病報(bào)告管理工作培訓(xùn)，規(guī)范傳染病報(bào)送管理工作。二是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心造成水痘報(bào)告不及時情況的原因是：村衛(wèi)生站不具備網(wǎng)絡(luò)直報(bào)條件，在管轄內(nèi)的衛(wèi)生站發(fā)現(xiàn)傳染病病例需先填卡，再上報(bào)至河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心接到報(bào)告后需進(jìn)行收卡確認(rèn)并隨訪，在與衛(wèi)生站人員溝通并與相關(guān)人員進(jìn)行健康宣教過程中存在一定的時間差，導(dǎo)致系統(tǒng)管理人員接收返回的數(shù)據(jù)再上傳到電腦系統(tǒng)存在延遲。目前，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已按照要求落實(shí)核查工作，其余報(bào)卡均及時且無漏報(bào)。三是灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院造成漏報(bào)、慢報(bào)傳染病的原因如下：1.相關(guān)人員未能及時對傳染病報(bào)告卡進(jìn)行查缺補(bǔ)漏；2.門診醫(yī)生、住院醫(yī)生在接收病人后，第一時間忙于對病人檢查和救治，導(dǎo)致漏報(bào)、慢報(bào)情況發(fā)生；3.傳染病制度培訓(xùn)不到位。目前灰寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院按照整改要求對本年度內(nèi)漏報(bào)、慢報(bào)的傳染病病例進(jìn)行及時補(bǔ)報(bào)；同時組織相關(guān)人員繼續(xù)深入學(xué)習(xí)傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù)規(guī)范，杜絕遲漏報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。

　�。�六）其他方面

　　19.關(guān)于“計(jì)生藥具管理不到位。實(shí)際庫存與系統(tǒng)顯示庫存數(shù)量不符；村衛(wèi)生站免費(fèi)避孕藥具發(fā)放箱的實(shí)際規(guī)格與購置合同規(guī)格不符，且存在閑置現(xiàn)象”問題。一是按《廣東省免費(fèi)提供基本避孕藥具服務(wù)管理工作實(shí)施細(xì)則（試行）》（粵衛(wèi)健委藥具中心〔20xx〕18號）文件精神，加強(qiáng)倉儲管理，每月及時庫存盤點(diǎn)，做到賬物相符。截至20xx年5月23日，揭西縣計(jì)生服務(wù)站系統(tǒng)庫存與倉庫庫存一致。二是免費(fèi)避孕藥具發(fā)放箱的實(shí)際規(guī)格與購置合同規(guī)格不符問題，系簽收表所述規(guī)格錯誤，現(xiàn)已按購置合同規(guī)格重新擬定簽收表，并向村醫(yī)說明情況后，由村醫(yī)重新簽收，原不符合同規(guī)格的簽收表現(xiàn)場作廢。三是根據(jù)《關(guān)于做好基本避孕藥具供應(yīng)工作的通知》（粵衛(wèi)健委藥具中心〔20xx〕42號）文件精神，逐步撤銷發(fā)放箱網(wǎng)點(diǎn)，取消無發(fā)放記錄。20xx年3月25日已撤銷全縣182個藥具發(fā)放箱網(wǎng)點(diǎn)，簡易藥具發(fā)放箱不再使用。

　　20.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)防接種門診未公示疫苗價格”問題。對全縣各預(yù)防接種門診進(jìn)行改造施工，原預(yù)防接種門診內(nèi)制度牌部分卸下重做，現(xiàn)縣衛(wèi)健局按照審計(jì)整改函要求于5月份前完成整改，所有單位制度、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容已全部重新上墻公示。

　　21.關(guān)于“個別基層衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制不規(guī)范，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心超過額度使用資金未報(bào)主管部門研究決策，灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院未按合同約定支付合同款”問題。一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心使用資金超10萬未上報(bào)主管部門研究決策的有7項(xiàng)，由于該中心對《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局“三重一大”事項(xiàng)決策制度實(shí)施辦法的通知》（揭西衛(wèi)計(jì)〔2017〕152號）解讀不到位，導(dǎo)致以上款項(xiàng)未按照規(guī)定報(bào)送研究。河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已組織各科室負(fù)責(zé)人重新學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局“三重一大”事項(xiàng)決策制度實(shí)施辦法的通知》（揭西衛(wèi)計(jì)〔2017〕152號）文件精神。二是縣衛(wèi)健局將嚴(yán)格督促河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院按照《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局“三重一大”事項(xiàng)決策制度實(shí)施辦法的通知》（揭西衛(wèi)計(jì)〔2017〕152號）文件要求進(jìn)行內(nèi)部管理，確�！叭�重一大”事項(xiàng)必經(jīng)該單位黨支部委員會及班子會議通過，并報(bào)縣級衛(wèi)生健康部門研究決策通過。三是縣衛(wèi)生健康局對原任河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任曾才瑞同志進(jìn)行批評教育，并責(zé)令其向局黨組作出深刻書面檢討；責(zé)令河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針對存在問題全面抓好落實(shí)整改工作，并把整改落實(shí)情況報(bào)局黨組。

　�。ㄆ撸┢渌�關(guān)注事項(xiàng)

　　22.關(guān)于“揭西縣的國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目聯(lián)動機(jī)制不完善”問題。一是縣衛(wèi)健局積極與相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，建立健全國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目長效聯(lián)動工作機(jī)制，現(xiàn)已建立縣衛(wèi)生健康、民政、扶貧、殘聯(lián)等部門間數(shù)據(jù)共享聯(lián)動機(jī)制。二是加強(qiáng)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)，我縣已建立衛(wèi)生健康與政法（公安）、社保、民政、教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門常態(tài)化聯(lián)動，推進(jìn)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目信息共享，促進(jìn)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利開展，提升國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的服務(wù)效果。三是為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣公共衛(wèi)生與重大疾病防治工作，建立“指揮高效、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動”的工作機(jī)制，縣人民政府?dāng)M成立揭西縣公共衛(wèi)生與重大疾病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員單位包括縣委宣傳部等40余個單位。

　　23.關(guān)于“雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制不完善”問題。一是加強(qiáng)縣域醫(yī)共體建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)分級診療制度，加大對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的人、財(cái)、物傾斜力度，縣衛(wèi)健局已印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善揭西縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績效工資制度的實(shí)施辦法》《揭西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）及其工作人員績效考核與分配指導(dǎo)意見》，完善醫(yī)共體內(nèi)基層醫(yī)療單位的薪酬管理，提高基層醫(yī)務(wù)人員待遇保障水平，調(diào)動基層醫(yī)務(wù)人員的積極性。二是制定基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)生培訓(xùn)計(jì)劃，出臺綜合激勵政策，積極引導(dǎo)高水平的醫(yī)療服務(wù)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)延伸，優(yōu)化醫(yī)療資源配置，全面提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)生技術(shù)能力。三是進(jìn)一步提高縣級醫(yī)院診療水平，積極強(qiáng)化與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)共體工作縱向?qū)�接，加大人才、技術(shù)交流力度。四是完善各分院的醫(yī)療、公衛(wèi)、家庭醫(yī)生簽約、慢病一體化等制度建設(shè)和考核，全面推動縣鄉(xiāng)村一體化管理。

　　24.關(guān)于“未使用大數(shù)據(jù)管理的手段進(jìn)行考核評估”問題。我縣參照國家、省、市衛(wèi)生健康及財(cái)政部門制定《關(guān)于開展揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核評估工作的通知》文件，通過隨機(jī)抽查方式，認(rèn)真做好考核評估。下一步我縣將密切關(guān)注上級有關(guān)部門考核評估方式的調(diào)整，優(yōu)化我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核方式，使用信息系統(tǒng)間數(shù)據(jù)匹配等大數(shù)據(jù)管理手段在考核評估過程中的運(yùn)用，確�？己私Y(jié)果真實(shí)反映整體績效。

　　25.關(guān)于“信息系統(tǒng)未能互聯(lián)互通，增加基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作量，且影響數(shù)據(jù)的一致性”問題。一是目前“廣東省基層醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)”與“省家庭醫(yī)生簽約管理系統(tǒng)”、“省婦幼健康信息平臺”、“省避孕藥具系統(tǒng)”、“省精神衛(wèi)生信息平臺”編輯權(quán)限均不在縣級，各系統(tǒng)互聯(lián)互通工作縣級無權(quán)限操作。二是縣衛(wèi)健局積極與上級部門積極溝通，加快互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)生工程建設(shè)，推動實(shí)現(xiàn)各管理信息系統(tǒng)互聯(lián)互通及其數(shù)據(jù)庫的整合，提高數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和有效性，切實(shí)減輕基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)人員的工作量。

　　26.關(guān)于“2家基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員在編不在崗，涉及18人”問題。一是5月20日前，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心鄒旭霞、蔡贊蓮等2人完成調(diào)動辦理手續(xù)；灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院張惠量、黃劍峰、劉美香、劉劍霞、林俊龍、楊沛源等6人完成調(diào)動辦理手續(xù)。二是對其他借調(diào)人員進(jìn)行清退，返回原單位工作（河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心10人：陳增、蔡淑清、李錦茹、張寧、張志賢、吳潔新、劉少光、張俊超、貝岳宏、林海生）。三是對其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的借調(diào)人員進(jìn)行排查，進(jìn)一步做好在編人員合法合規(guī)性管理。

　　二、審計(jì)建議的采納和落實(shí)情況

　　根據(jù)審計(jì)反饋的意見，我縣認(rèn)真整改，積極采納審計(jì)建議，切實(shí)采取強(qiáng)有力的措施狠抓落實(shí)。

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)服務(wù)項(xiàng)目管理，完善制度機(jī)制建設(shè)。縣衛(wèi)生建康局積極推進(jìn)與民政、教育等部門溝通協(xié)調(diào)配合工作機(jī)制，推動各部門數(shù)據(jù)共享等衛(wèi)生資源要素協(xié)調(diào)。目前縣衛(wèi)健局與縣民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、殘聯(lián)等部門已建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制，定期共享包括城鄉(xiāng)低保五保貧困人員、殘疾人、死亡人口等信息，由縣衛(wèi)健局落實(shí)各基層醫(yī)療單位進(jìn)行檔案更新等服務(wù)，確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理規(guī)范發(fā)展。制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕340號），建立健全績效評估工作機(jī)制，明確評價結(jié)果與補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)掛鉤，促進(jìn)我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效評價工作規(guī)范開展。

　�。ǘ�）加強(qiáng)常態(tài)化管理，促進(jìn)服務(wù)工作有序規(guī)范。在摸查本地基本公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)情況的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，分門別類建立健全檔案，規(guī)范檔案有效管理，確保檔案數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性。20xx年9月份，縣衛(wèi)生健康局制定了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目例會制度，組織開展縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級例會，及時掌握項(xiàng)目進(jìn)度，提高規(guī)范化管理水平。

　　（三）加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，推進(jìn)衛(wèi)生醫(yī)療信息化建設(shè)。積極爭取上級部門支持，加快基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)管理信息系統(tǒng)及其數(shù)據(jù)庫的整合和大數(shù)據(jù)應(yīng)用步伐，推動全民衛(wèi)生健康系統(tǒng)與當(dāng)?shù)蒯t(yī)院有關(guān)醫(yī)療信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)資金管理使用監(jiān)督，確保資金發(fā)揮效益�？h財(cái)政局牽頭縣衛(wèi)健局已制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金管理辦法的通知》（揭西財(cái)〔20xx〕26號），進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)目實(shí)施單位補(bǔ)助資金的管理使用。

　　（五）加大宣傳力度，提高群眾健康意識。20xx年5月份縣衛(wèi)健局印發(fā)《關(guān)于開展揭西縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和20xx年“世界家庭醫(yī)生日”宣傳服務(wù)活動的通知》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕259號），結(jié)合“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”建黨100周年黨史的學(xué)習(xí)教育以及全面貫徹國家健康戰(zhàn)略決策部署，在全縣范圍內(nèi)組織開展國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和“世界家庭醫(yī)生日”宣傳服務(wù)活動，通過廣泛深入宣傳服務(wù)，本次宣傳活動通過各類途徑將家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等廣泛進(jìn)行宣傳，共計(jì)覆蓋人數(shù)23000人次，資料發(fā)放12000份，新媒體宣傳推送210次，共計(jì)瀏覽量超過10萬，舉辦專題講座場次超過50場，參加人數(shù)接近3100人，有力地提升居民群眾對服務(wù)項(xiàng)目的感受度和滿意度，扎實(shí)推進(jìn)全縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)和家庭醫(yī)生簽約工作深入開展。

整體績效評價報(bào)告15

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　1.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

　　20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

　　2.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。

　　20xx年從項(xiàng)目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個，其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。

　　調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號，下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬元，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號，下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

　　二、績效自評工作開展情況

　　包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。

　　三、績效目標(biāo)自評完成情況分析

　　以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合，上級文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶ｍ?xiàng)資金管理規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。

　　(一)資金投入情況分析。

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

　　20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金到位530萬元，全部為財(cái)政涉農(nóng)整合資金。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

　　自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位，并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬元，結(jié)余193.6325萬元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段，計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

　　(二)績效目標(biāo)完成情況分析。

　　1.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%，資金撥付達(dá)到100%，完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。

　　2.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　自20xx年以來，我單位對全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

　　四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1、我單位根據(jù)專項(xiàng)績效評定指標(biāo)對各項(xiàng)目量化評價，自評指標(biāo)得分95分。

　　2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析自評得分100分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

　　六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

　　一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)責(zé)任分工，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

　　二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)，付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒用白條入賬現(xiàn)象。

　　七、存在的問題及原因

　　通過對近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：項(xiàng)目申報(bào)不精準(zhǔn)，從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。

　　八、意見及建議

　　進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法，用制度管項(xiàng)目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

　　為確實(shí)做好20xx年度專項(xiàng)資金績效自評工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開展縣級財(cái)政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財(cái)績字〔20xx〕46號)文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項(xiàng)資金有關(guān)賬目，收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門(股室)報(bào)送的績效自評材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位專項(xiàng)資金績效自評結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、專項(xiàng)概況

　　20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)、按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項(xiàng)目資金支出主要有2項(xiàng)：

　　1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。

　　這2個項(xiàng)目是續(xù)建項(xiàng)目，資金來源為年初財(cái)政預(yù)算或年中財(cái)政預(yù)算追加。

　　二、專項(xiàng)資金使用及管理情況

　　我單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算為22萬元，其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬元；用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

　　20xx年我單位項(xiàng)目支出決算為22萬元，具體如下：

　　1、房屋協(xié)管支出2萬元，主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

　　項(xiàng)目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實(shí)行專賬管理，�？顚Ｓ�，嚴(yán)格把關(guān)，整個項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問題。各個項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。

　　三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　我單位2個大專項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年計(jì)劃，完成了年度績效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

　　四、專項(xiàng)績效情況分析

　　我單位20xx年2個大專項(xiàng)，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益，6項(xiàng)二級指標(biāo)得分都很高，總分達(dá)到97分。

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)(12分)：項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，設(shè)定的績效目標(biāo)合理，績效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。

　　2、資金落實(shí)(8分)：資金落實(shí)到位情況良好

　　3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。

　　4、財(cái)務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。

　　5、項(xiàng)目產(chǎn)出(29分)：項(xiàng)目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。

　　6、項(xiàng)目效益(19分)：項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)效益、社會效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

　　五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

　　為做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

　　六、意見及建議

　　1、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。

　　2、按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

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