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財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

時(shí)間:2023-07-03 12:42:15 其他報(bào)告 我要投稿

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告15篇

  隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升,大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性,寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。你還在對(duì)寫(xiě)報(bào)告感到一籌莫展嗎?下面是小編整理的財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告15篇

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1

  一、基本情況

  (一)項(xiàng)目概況。

  紅河州財(cái)政局20xx年年初預(yù)算項(xiàng)目4個(gè),項(xiàng)目預(yù)算資金1010萬(wàn)元,全年支出759.18萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是:

  1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金177萬(wàn)元,全年支出43.27萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率24.45%。

  2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金41萬(wàn)元,全年支出0萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率0%。

  3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金423萬(wàn)元,全年支出416.14萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率98.38%。

  4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金369萬(wàn)元,全年支出258.77萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率70.13%。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

  1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):進(jìn)一步理順紅河

  州財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)體系,深化財(cái)政管理體制改革,做好“六穩(wěn)”工作,落實(shí)“六!惫ぷ,兜實(shí)兜牢“三!钡拙,印發(fā)《紅河州剛性支出項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《20xx年財(cái)政工作手冊(cè)》《紅河州2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx地方財(cái)政預(yù)算(草案)》。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管,繼續(xù)落實(shí)《紅河州非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識(shí)。保護(hù)和傳承珠心算文化,培養(yǎng)和選拔珠心算選手,促進(jìn)珠心算水平的提高。加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè),按照州委組織部干部培訓(xùn)要求,舉辦一期財(cái)政干部培訓(xùn)班。

  2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):在2020年監(jiān)督

  檢查工作的基礎(chǔ)上,完成以下財(cái)政監(jiān)督檢查服務(wù):會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、財(cái)政扶貧資金專(zhuān)項(xiàng)檢查、紅河州財(cái)政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查、非稅收入檢查、政府和部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)檢查服務(wù)、財(cái)政部開(kāi)展減稅降費(fèi)政策措施實(shí)施效果專(zhuān)項(xiàng)檢查、環(huán)保資金檢查等財(cái)政監(jiān)督檢查工作。

  3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):完成財(cái)政支出績(jī)

  效評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資評(píng)審委托業(yè)務(wù)、政府購(gòu)買(mǎi)PPP咨詢(xún)服務(wù)、預(yù)決算公開(kāi)檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年。ǘ┬筒‰U(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)驗(yàn)收項(xiàng)目工作,為了進(jìn)一步深化州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作,提高預(yù)算執(zhí)行效率,加強(qiáng)財(cái)政資金支出管理,逐步擴(kuò)大財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的規(guī)模和范圍及項(xiàng)目評(píng)審工作,提高財(cái)政資金使用效益。

  4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):在2020年的基礎(chǔ)上,完成以下信息化運(yùn)行維護(hù)任務(wù):

 。1)保障數(shù)據(jù)中心設(shè)備、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運(yùn)行,確保全州財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,財(cái)政專(zhuān)網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,視頻會(huì)議正常召開(kāi);

 。2)完成財(cái)政一體化等系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備購(gòu)置、電費(fèi)支付等;

 。3)云南省地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺(tái);

  (4)紅河州預(yù)算單位會(huì)計(jì)信息集中管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi);

 。5)資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接開(kāi)發(fā)項(xiàng)目;

 。6)省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣(mài)場(chǎng);

 。7)隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)新模塊開(kāi)發(fā)及服務(wù)項(xiàng)目;

 。8)紅河州部門(mén)決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織管理情況。

  1.成立以局長(zhǎng)為組長(zhǎng),副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各科室負(fù)責(zé)人及

  局辦公室相關(guān)人員為成員的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,明確工作職責(zé),制定任務(wù)分解清單。

  2.制定《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》(紅財(cái)〔2010〕28號(hào))、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》(紅財(cái)黨組〔2014〕30號(hào))等6項(xiàng)制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷(xiāo)程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。

  3.各項(xiàng)目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程,按各項(xiàng)目的具體工作要求,制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)等,保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

  4.通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式,擇優(yōu)委托第三方機(jī)構(gòu),協(xié)助紅河州財(cái)政局完成相關(guān)工作。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

  為確保部門(mén)工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性,在單位內(nèi)形成以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政資金管理機(jī)制,建立統(tǒng)一、規(guī)范的績(jī)效管理體系并全面正確實(shí)施,紅河州財(cái)政局積極開(kāi)展了20xx年度績(jī)效管理工作。開(kāi)展情況如下:

  1.修訂完善了《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷(xiāo)程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。

  2.開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng),對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離績(jī)效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目進(jìn)行分析并說(shuō)明原因,研究提出改進(jìn)措施。

  3.根據(jù)預(yù)算法、《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))、《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程(試行)〉的通知》(紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào))等相關(guān)文件要求,對(duì)20xx年部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化,確?(jī)效目標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。

  4.開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估工作,在第三方機(jī)構(gòu)人員的.指導(dǎo)下,由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專(zhuān)家評(píng)估小組,形成評(píng)估成果。

  5.開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,明確績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的目標(biāo),把績(jī)效管理的目標(biāo)分解落實(shí)到績(jī)效監(jiān)控中,提高個(gè)體績(jī)效水平來(lái)改進(jìn)部門(mén)整體的績(jī)效水平。

  6.在第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下,結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況,搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)體系。

  7.配合第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展2020年項(xiàng)目支出績(jī)效部門(mén)評(píng)價(jià)工作,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果存在問(wèn)題進(jìn)行分析,提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改,提高部門(mén)績(jī)效水平。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)自評(píng)表)

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。

  1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)22個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成13個(gè),未完成或部分完成9個(gè),預(yù)算執(zhí)行率24.45%,自評(píng)得分61.4分,自評(píng)等級(jí)為“中”。

  2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),共設(shè)8個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成8個(gè),預(yù)算執(zhí)行率0.00%,自評(píng)得分90分,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。

  3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)32個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成29個(gè),未完成或部分完成3個(gè),預(yù)算執(zhí)行率98.38%,自評(píng)得分92.93分,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu) ”。

  4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)25個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成24個(gè),未完成1個(gè),預(yù)算執(zhí)行率70.13%,自評(píng)得分95分,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。

  四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  紅河州財(cái)政局制定了《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》(紅財(cái)〔2010〕28號(hào))、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》(紅財(cái)黨組〔2014〕30號(hào))等6項(xiàng)制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編,印發(fā)《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》(紅財(cái)辦發(fā)〔2020〕12號(hào)),對(duì)制度適時(shí)更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。為項(xiàng)目的管理奠定了基礎(chǔ),保障項(xiàng)目正常開(kāi)展。

  五、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目預(yù)算及自評(píng)工作不夠精準(zhǔn),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠,不能及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題,難以確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),各項(xiàng)目科室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

 。ǘ┰诳(jī)效指標(biāo)完成情況填報(bào)工作中,財(cái)政支出多個(gè)子項(xiàng)目合并為一個(gè)主項(xiàng)目時(shí)存在一定困難,并對(duì)后期的運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)工作增加了難度。

 。ㄈ┎糠猪(xiàng)目由于不可抗拒原因,未完全按年初計(jì)劃開(kāi)展,資金支出進(jìn)度緩慢,影響了工作任務(wù)和績(jī)效指標(biāo)的完成,拉低了績(jī)效評(píng)價(jià)得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財(cái)政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽,影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績(jī)效指標(biāo)的完成。

  六、下一步工作打算

 。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)預(yù)算管理,做好項(xiàng)目前期的調(diào)研決策工作。

 。ǘ┻M(jìn)一步調(diào)整充實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員,明確分工,形成合力,壓實(shí)責(zé)任,確保完成單位年度考評(píng)目標(biāo)任務(wù)。

 。ㄈ┘哟髮(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)力度,結(jié)合實(shí)際制定完善資金管理制度。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  “財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)設(shè)備購(gòu)置19.8萬(wàn)元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元”經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)10.8萬(wàn)元”、“2020年新增專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬(wàn)元”,同時(shí)更新了相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)。

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2

  根據(jù)《巴中市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(巴財(cái)監(jiān)績(jī)〔20xx〕4號(hào))精神,我局20xx年市級(jí)財(cái)政支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目為部門(mén)整體支出。按照市財(cái)政局《關(guān)于20xx年市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改的通知》(巴財(cái)監(jiān)績(jī)〔20xx〕6號(hào))要求,我局及時(shí)對(duì)20xx年市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)反饋問(wèn)題進(jìn)行整改,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成

  市投資促進(jìn)局是巴中市人民政府工作部門(mén),為正縣級(jí)。內(nèi)設(shè)辦公室、投促一科、投促二科、項(xiàng)目科、投資服務(wù)科、對(duì)外聯(lián)絡(luò)科等一室五科。

 。ǘC(jī)構(gòu)職能

  負(fù)責(zé)投資促進(jìn)、利用外資等有關(guān)工作,統(tǒng)籌指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作,指導(dǎo)外商投資促進(jìn)和管理工作。參與推進(jìn)我市與國(guó)(境)內(nèi)外相關(guān)區(qū)域合作,承擔(dān)我市與國(guó)(境)內(nèi)外相關(guān)區(qū)域投資促進(jìn)活動(dòng)的有關(guān)具體工作,承擔(dān)我市與港澳地區(qū)經(jīng)貿(mào)合作有關(guān)工作。參與擬訂全市投資促進(jìn)工作的綜合評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。參與為外來(lái)投資企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)的工作,監(jiān)督外來(lái)投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的.情況。受市政府委托,代管市政府駐上海、重慶、深圳、西安辦事(聯(lián)絡(luò))處。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

  (三)人員編制

  現(xiàn)有行政編制11名、事業(yè)編制8名(人員參照公務(wù)員法管理),其中,局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)3名;正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名,副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名;機(jī)關(guān)工勤編制1名。

  二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入情況。20xx年度財(cái)政撥款收入5866119.79元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)865596.79元。人員經(jīng)費(fèi)收入2751323.00元、公用經(jīng)費(fèi)收入609000.00元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入26200.00元、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入577379.13元、招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1902217.66元。

 。ǘ┎块T(mén)財(cái)政資金支出情況。20xx年度財(cái)政撥款支出5220245.57元。主要用于以下方面:人員經(jīng)費(fèi)支出2617024.00元、公用經(jīng)費(fèi)支出582828.76元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26200.00元、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出427442.5元、招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1566750.31元。

  三、績(jī)效完成情況

  20xx年,“屏對(duì)屏”“線連線”開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)招商活動(dòng)12場(chǎng)次,舉行在線專(zhuān)題推介會(huì)8場(chǎng),洽談項(xiàng)目120余個(gè),“云端”簽約項(xiàng)目11個(gè)。借力20xx中外知名企業(yè)四川行、第八屆巴人文化藝術(shù)節(jié)等省市重大平臺(tái)活動(dòng),舉辦系列投資推介活動(dòng),累計(jì)集中簽約項(xiàng)目169個(gè)、協(xié)議投資345.81億元。促成重慶岸嘉專(zhuān)業(yè)建材生產(chǎn)、居然之家家居城等30個(gè)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約落地。承辦四川省服務(wù)業(yè)“4+6”產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中開(kāi)工巴中分會(huì)場(chǎng)暨巴中市20xx年第二季度重大項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式,集中開(kāi)工項(xiàng)目146個(gè),總投資446.1億元。

  四、存在問(wèn)題

 。ㄒ唬┙(jīng)費(fèi)預(yù)算有待進(jìn)一步細(xì)化。績(jī)效目標(biāo)申報(bào)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行數(shù)有一定差異。

 。ǘ┎块T(mén)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整程度較高。年中調(diào)減預(yù)算30萬(wàn)元(招商引資項(xiàng)目),項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整變動(dòng)率為18.59%。

  五、整改措施

  (一)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。細(xì)化做實(shí)績(jī)效目標(biāo)預(yù)算申報(bào),全力做到經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行數(shù)相符。

  (二)切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金全過(guò)程管控。針對(duì)常態(tài)化項(xiàng)目,加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)銜接,積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn),持續(xù)優(yōu)化項(xiàng)目管理流程,加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理,量入為出,強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升財(cái)政資金使用效益。

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告3

  為加強(qiáng)xx自治州農(nóng)業(yè)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本單位”)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理,強(qiáng)化項(xiàng)目支出責(zé)任,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,提高本單位財(cái)政資金的使用效益,根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔xx〕285號(hào))、《xx省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔xx〕33號(hào))、《xx省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔xx〕8號(hào))、《xx自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(州財(cái)績(jī)〔xx〕2號(hào))、《xx州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(州財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào))等文件的要求,本單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上,對(duì)本單位xx年農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的資金來(lái)源、使用、管理和效益情況進(jìn)行了自評(píng),形成xx年農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目單位基本情況

  xx自治州農(nóng)業(yè)委員會(huì)系全額撥款正處級(jí)行政單位,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為11433100MB0T81628P,單位地址吉首市乾州街道世紀(jì)大道1號(hào)。

 。ǘ╉(xiàng)目立項(xiàng)概況

  為深入貫徹落實(shí)中央、省委農(nóng)村工作會(huì)議、全省農(nóng)業(yè)工作會(huì)議及州委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、農(nóng)村工作會(huì)議精神和部署安排,把實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“三農(nóng)”工作的總抓手,深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,大力推進(jìn)農(nóng)村改革創(chuàng)新,加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,保持農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收,確保“十三五”規(guī)劃良好發(fā)展勢(shì)頭,使全州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展邁上新臺(tái)階,州本級(jí)財(cái)政xx年給本單位安排農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)224.54萬(wàn)元,用于指導(dǎo)全州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等方面。

  專(zhuān)項(xiàng)長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo):圍繞州政府確定的目標(biāo)管理任務(wù),組織指導(dǎo)縣市農(nóng)業(yè)局抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)推廣,開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn),提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者科技素質(zhì),確保糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn),特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。以發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程總攬農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作全局,全力推進(jìn)發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程,加快貧困人口脫貧致富步伐。創(chuàng)建覆蓋全區(qū)域、全產(chǎn)業(yè)、全品類(lèi)的農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌,彰顯我州農(nóng)產(chǎn)品“綠色、生態(tài)、有機(jī)、富硒”特色,提升品牌知名度和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)調(diào)研、考察、學(xué)習(xí),探索加快我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子,促進(jìn)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過(guò)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè),示范帶動(dòng)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

  專(zhuān)項(xiàng)年度績(jī)效目標(biāo):組織指導(dǎo)縣市農(nóng)業(yè)局抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保全州糧食總產(chǎn)80萬(wàn)噸以上,全年全州推廣農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)350萬(wàn)畝次,實(shí)施農(nóng)作物病蟲(chóng)害統(tǒng)防統(tǒng)治25萬(wàn)畝,完成柑桔品改低改10萬(wàn)畝,指導(dǎo)各縣市創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)萬(wàn)畝標(biāo)準(zhǔn)園1-2個(gè),開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)20萬(wàn)人次,完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行檢測(cè)1萬(wàn)批次,全面完成年度目標(biāo)管理任務(wù)。完成州定發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程任務(wù),助推貧困人口加快脫貧致富步伐。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌建設(shè)工作。完成調(diào)研考察任務(wù),助推全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)縣市農(nóng)業(yè)局創(chuàng)建24個(gè)萬(wàn)畝精品園,200個(gè)千畝標(biāo)準(zhǔn)園,2100個(gè)百畝示范園。

 。ㄈ╉(xiàng)目執(zhí)行概況

  1、項(xiàng)目完成情況

  截止xx年12月31日,該項(xiàng)目已經(jīng)全部實(shí)施完成。

  2、資金投入情況

  該項(xiàng)目資金財(cái)政預(yù)算批復(fù)為224.54萬(wàn)元,截止xx年12月31日,項(xiàng)目資金實(shí)際到位224.54萬(wàn)元,項(xiàng)目資金已經(jīng)全部使用,項(xiàng)目資金使用率為100%。

  3、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

  xx年專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)全部完成,其中:以“兩茶兩果”為主的農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速,產(chǎn)業(yè)興旺形勢(shì)喜人,F(xiàn)有茶園39.77萬(wàn)畝,柑橘面積穩(wěn)定在100萬(wàn)畝,獼猴桃面積達(dá)18.14萬(wàn)畝,中藥材31.25萬(wàn)畝,其中百合9.1萬(wàn)畝,商品蔬菜85.12萬(wàn)畝。完成糧食作物270.95萬(wàn)畝,產(chǎn)量84.93萬(wàn)噸。特色畜牧水產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn),肉類(lèi)總產(chǎn)量6.23萬(wàn)噸,水產(chǎn)品產(chǎn)量1.27萬(wàn)噸。全州農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)達(dá)689家,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入96億元。產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快推進(jìn),建設(shè)萬(wàn)畝精品園24個(gè)、千畝標(biāo)準(zhǔn)園316個(gè)。發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社4709個(gè),家庭農(nóng)場(chǎng)2289個(gè)。產(chǎn)業(yè)融合加快發(fā)展,鄉(xiāng)村旅游接待游客913萬(wàn)人,完成營(yíng)業(yè)收入12億元。土地流轉(zhuǎn)面積達(dá)68.69萬(wàn)畝。全州處于有效期內(nèi)的“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)達(dá)100個(gè),“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證面積28萬(wàn)余畝,總產(chǎn)值47億余元,均創(chuàng)歷史新高。全州擁有中國(guó)馳名商標(biāo)3個(gè),xx省名牌產(chǎn)品3個(gè)。完成《xx自治州農(nóng)產(chǎn)品品牌目錄》。成功申報(bào)“中國(guó)黃金茶之鄉(xiāng)”。組織83家企業(yè)500余種特色農(nóng)產(chǎn)品參加第十六屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)暨第二十屆中國(guó)中部(xx)農(nóng)業(yè)博覽會(huì)等農(nóng)產(chǎn)品展會(huì),茶葉、百合等特色農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)完成多筆百萬(wàn)以上訂單。十八洞獼猴桃產(chǎn)業(yè)園開(kāi)園,帶動(dòng)人均增收約20xx元。大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”,建設(shè)益農(nóng)信息社70個(gè)。

  4、經(jīng)濟(jì)效益分析

  xx年度xx州實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值136.7億元,同比增長(zhǎng)3.6%,增加值81億元,同比增長(zhǎng)3.7%;農(nóng)村居民人均可支配收入9183元,同比增長(zhǎng)11%,增幅居全省前列。

  5、社會(huì)效益分析

  提高了農(nóng)業(yè)科技水平,完成了全州糧食生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,提高特色產(chǎn)業(yè)效益和農(nóng)民收入,全面甚至超額完成省、州下達(dá)的目標(biāo)管理任務(wù),促進(jìn)全州農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過(guò)服務(wù)指導(dǎo)、示范引導(dǎo)、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)方式、疏通銷(xiāo)售渠道等方式助推全州全面完成發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程任務(wù),加快貧困人口脫貧步伐。整合品牌資源,打造農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公共品牌,提升我州特色農(nóng)產(chǎn)品的品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)發(fā)增收。通過(guò)調(diào)研、考察、學(xué)習(xí),結(jié)合我州農(nóng)業(yè)實(shí)際,探索加快我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子,促進(jìn)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過(guò)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè),示范帶動(dòng)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)扶貧薄弱環(huán)節(jié)整改,開(kāi)展貧困戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制規(guī)范化合同培訓(xùn),進(jìn)一步建立壓實(shí)貧困戶利益聯(lián)結(jié),全州共完成貧困戶建立利益聯(lián)結(jié)人數(shù)39.53萬(wàn)人。

  6、項(xiàng)目組織管理情況

  根據(jù)《xx州本級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》和《xx自治州農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度》,按照專(zhuān)項(xiàng)資金管理和項(xiàng)目實(shí)施要求,嚴(yán)格進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施和資金管理,保證了農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的合理使用,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。

  7、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

  本單位較好地執(zhí)行了《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》,制定了《財(cái)務(wù)管理制度》和《農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度》等內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格按照《xx自治州州級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》(州政辦發(fā)[xx]15號(hào))使用專(zhuān)項(xiàng)資金,將項(xiàng)目資金納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理,對(duì)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核算,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

  二、評(píng)價(jià)依據(jù)

 。ㄒ唬┴(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔xx〕285號(hào));

 。ǘ秞x省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔xx〕33號(hào));

 。ㄈ秞x省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔xx〕8號(hào));

 。ㄋ模秞x自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(州財(cái)績(jī)〔xx〕2號(hào));

 。ㄎ澹秞x州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(州財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào));

 。┲葚(cái)政局預(yù)算批復(fù)文件;

  (七)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度;

 。ò耍┢渌嚓P(guān)資料。

  三、評(píng)價(jià)方法和過(guò)程

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的

  通過(guò)開(kāi)展農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金的績(jī)效評(píng)價(jià),了解農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金使用的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益,分析該項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目的,評(píng)價(jià)資金使用的規(guī)范性和有效性,并及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析存在問(wèn)題,提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議,促進(jìn)本單位提升財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的預(yù)算績(jī)效管理工作水平,強(qiáng)化項(xiàng)目支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,保障本單位有效實(shí)施農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,確保本單位更好地履行職責(zé)。

  (二)績(jī)效評(píng)價(jià)方法

  根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的和內(nèi)容,本單位開(kāi)展此項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作,本次評(píng)價(jià)主要采用了因素分析法和公眾評(píng)判法。

  1、因素分析法:是指通過(guò)綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素,評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

  2、公眾評(píng)判法:是指通過(guò)專(zhuān)家評(píng)估、公眾問(wèn)卷及抽樣調(diào)查等對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判,評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程

  根據(jù)《xx州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(州財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào))等相關(guān)文件要求,本單位制定了xx年財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo),成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績(jī)效評(píng)價(jià)工作組,并于20xx年6月16日完成自評(píng)工作?(jī)效評(píng)價(jià)工作流程主要如下:

  1、收集基礎(chǔ)資料。根據(jù)評(píng)價(jià)工作要求,到現(xiàn)場(chǎng)采取勘查、問(wèn)詢(xún)、復(fù)核等方式收集基礎(chǔ)資料,資料包括評(píng)價(jià)對(duì)象的基本情況、財(cái)政資金使用情況、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要的各項(xiàng)數(shù)據(jù)等。

  2、查閱資料。查閱xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。

  3、核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)xx年農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí),并對(duì)xx年和xx年農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出情況進(jìn)行比較分析。

  4、發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷。對(duì)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效情況的公眾滿意度向服務(wù)對(duì)象、社會(huì)群眾、部門(mén)內(nèi)部員工進(jìn)行調(diào)查。

  5、歸納匯總。對(duì)收集的.評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

  6、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。

  7、形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。

  四、績(jī)效分析

  xx年,在州委、州政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全州農(nóng)業(yè)部門(mén)認(rèn)真貫徹黨的十九大精神,落實(shí)國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),著力深化農(nóng)村改革,扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān),積極培育農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài),農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與全州經(jīng)濟(jì)同頻共振,保持“穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好”態(tài)勢(shì)。本單位積極組織了“農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目”的實(shí)施工作,成立了項(xiàng)目實(shí)施小組,強(qiáng)化分級(jí)管理、明確分工、落實(shí)任務(wù),確保各項(xiàng)工作及時(shí)有效落實(shí)。加強(qiáng)監(jiān)督,確保工程建設(shè)質(zhì)量和按期完工,項(xiàng)目實(shí)施小組定期召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)議,協(xié)調(diào)和解決施工現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題,相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員據(jù)點(diǎn)堅(jiān)強(qiáng)監(jiān)督,確保工程按期保質(zhì)保量完成。本單位更是加強(qiáng)資金管理,確保項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)作,項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。各項(xiàng)工作亮點(diǎn)突出,主要有以下幾點(diǎn):

 。ㄒ唬┺r(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展好態(tài)勢(shì)。通過(guò)實(shí)施農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效“845”計(jì)劃,茶葉、油茶、柑橘、獼猴桃、煙葉、蔬菜、中藥材(含百合)和以xx黃牛、xx黑豬為主的養(yǎng)殖等8大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)適度規(guī);l(fā)展。

 。ǘ┊a(chǎn)業(yè)扶貧走出穩(wěn)定長(zhǎng)久脫貧的好路子。全州大力實(shí)施發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程,全州2/3以上貧困人口通過(guò)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)實(shí)現(xiàn)增收脫貧,走出了一條具有xx特色的產(chǎn)業(yè)扶貧之路。xx年10月16日,全省產(chǎn)業(yè)扶貧現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)在我州永順縣召開(kāi),永順縣產(chǎn)業(yè)扶貧的經(jīng)驗(yàn)做法在全省范圍推廣。

  1、產(chǎn)業(yè)脫貧落實(shí)到位。全州特色種植業(yè)、健康養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)、電商冷鏈物流業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)業(yè)、“扶貧車(chē)間”式加工業(yè)、光伏等9大產(chǎn)業(yè)投入資金33.66億元,實(shí)現(xiàn)集體經(jīng)營(yíng)收入5萬(wàn)元以上村達(dá)1211個(gè),全面消除了村集體收入“空白村”。實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目38個(gè),帶動(dòng)8457戶貧困戶30510人實(shí)現(xiàn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧。龍頭企業(yè)、合作社分別覆蓋貧困村729個(gè)、1110個(gè),12.41萬(wàn)戶有發(fā)展產(chǎn)業(yè)能力和意愿的貧困戶與新型經(jīng)營(yíng)主體建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。

  2、農(nóng)技聯(lián)村服務(wù)到位。創(chuàng)新開(kāi)展千名農(nóng)技干部聯(lián)村入戶精準(zhǔn)幫扶,選出903名州、縣市農(nóng)技專(zhuān)家,組成8個(gè)專(zhuān)家服務(wù)團(tuán)115個(gè)精準(zhǔn)幫扶服務(wù)隊(duì),開(kāi)展政策宣講、技術(shù)培訓(xùn)和科技服務(wù),受益貧困群眾達(dá)30.47萬(wàn)人次!扒髱颓Т濉毙袆(dòng)有力推進(jìn),34家省級(jí)以上龍頭企業(yè)對(duì)接幫扶40個(gè)貧困村。

  3、東西扶貧對(duì)接到位。持續(xù)深化“4331”合作計(jì)劃,加快4個(gè)農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè),爭(zhēng)取xx柑橘優(yōu)質(zhì)種苗繁育科技示范園建設(shè)資金100萬(wàn)元,濟(jì)南年貨會(huì)、xx茶葉品牌推介會(huì)及農(nóng)產(chǎn)品直銷(xiāo)窗口的深入對(duì)接,拓寬了北方銷(xiāo)售市場(chǎng)。

  4、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施到位。15個(gè)美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建村計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目110個(gè),總投資15786.1萬(wàn)元。世界銀行貸款xx省農(nóng)田污染綜合管理項(xiàng)目,完成投資343.33萬(wàn)元。永順縣被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部授予全國(guó)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展先導(dǎo)區(qū),花垣獲批創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

 。ㄈ┼l(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)起步穩(wěn)推進(jìn)快的良好開(kāi)局。全州在推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、基礎(chǔ)配套、教育發(fā)展、醫(yī)療服務(wù)、文化傳承、生態(tài)保護(hù)、同建同治、治理優(yōu)化、人才培養(yǎng)、農(nóng)村改革、基層黨建“十二項(xiàng)工程”上精準(zhǔn)發(fā)力、持續(xù)用功,工作體系逐步建立完善,政策框架基本成型,推進(jìn)合力不斷增強(qiáng)。

  1、大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)興旺。重點(diǎn)發(fā)展“兩茶兩果一藥一煙”規(guī)模農(nóng)業(yè),全州特色產(chǎn)業(yè)突破380萬(wàn)畝。以開(kāi)展品牌強(qiáng)農(nóng)、特色強(qiáng)農(nóng)、質(zhì)量強(qiáng)農(nóng)、產(chǎn)業(yè)融合強(qiáng)農(nóng)、科技強(qiáng)農(nóng)、開(kāi)放強(qiáng)農(nóng)等“六大行動(dòng)”為抓手,為鄉(xiāng)村振興固本強(qiáng)基。

  2、堅(jiān)決打好改善農(nóng)村人居環(huán)境首仗,促進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)宜居。圍繞“庭院凈化、村莊綠化、道路亮化、環(huán)境美化”,抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作,共創(chuàng)建15個(gè)省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村、100個(gè)州級(jí)精品村、300個(gè)州級(jí)示范村。農(nóng)村“廁所革命”建設(shè)速度加快,全州財(cái)政共整合資金3000多萬(wàn)元,完成農(nóng)村戶廁建設(shè)94727座。全州秸稈還田推廣面積135.06萬(wàn)畝,秸稈綜合利用率達(dá)到85.8%。禁養(yǎng)區(qū)累計(jì)關(guān)停227戶,完成率95%,天然水域投肥養(yǎng)殖已全面禁止。加強(qiáng)農(nóng)膜農(nóng)業(yè)廢棄物回收工作,推廣可降解膜150噸,水稻薄膜(拱架蓋膜)育秧面積8.04萬(wàn)畝。開(kāi)展病蟲(chóng)害專(zhuān)業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治40萬(wàn)畝。

  (四)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革釋放新動(dòng)能開(kāi)創(chuàng)好局面。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革實(shí)施意見(jiàn),深化農(nóng)村土地制度改革和國(guó)有農(nóng)場(chǎng)改革,完善承包地“三權(quán)”分置制度,進(jìn)一步深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,不斷釋放鄉(xiāng)村振興的要素活力。

  1、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)順利啟動(dòng)。龍山作為整縣推進(jìn)全國(guó)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)縣,共清理出可量化的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)14188.65萬(wàn)元,摸底確定111798戶成員身份。

  2、農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記穩(wěn)步推進(jìn)。確權(quán)成果信息應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)全面完成,8縣市數(shù)據(jù)通過(guò)農(nóng)業(yè)部匯交。

  3、國(guó)有農(nóng)墾場(chǎng)改革發(fā)展加快推進(jìn)。羊峰山農(nóng)場(chǎng)正式掛牌成立羊峰山農(nóng)墾社區(qū)居民委員會(huì)。全州農(nóng)場(chǎng)土地確權(quán)完成登記頒證4.4745萬(wàn)畝。

  4、加快農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣應(yīng)用;A(chǔ)科研生物技術(shù)研究實(shí)現(xiàn)由實(shí)驗(yàn)室向大田應(yīng)用的突破,水稻新品種引種示范和“水稻+”綜合種養(yǎng)技術(shù)全面推開(kāi)。農(nóng)業(yè)機(jī)械化率逐步上升,推廣各類(lèi)農(nóng)機(jī)具9293臺(tái)。

  5、“大棚房”問(wèn)題整治工作有序推進(jìn)。我州部門(mén)協(xié)助工作取得顯著成效,在全省“大棚房”整治清理工作會(huì)議上作為“xx經(jīng)驗(yàn)”得到肯定和推廣。

  五、評(píng)價(jià)結(jié)論

  本單位xx年農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在xx年度已經(jīng)全部實(shí)施完成,按照評(píng)價(jià)小組設(shè)定的xx年農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分為96分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。

  六、有關(guān)問(wèn)題與建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  (1)財(cái)政年初預(yù)算安排給本單位的農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)屬于工作經(jīng)費(fèi),其主要用途是承擔(dān)完成相關(guān)重點(diǎn)工作而發(fā)生的差旅費(fèi)、材料費(fèi)等成本開(kāi)支,主要績(jī)效目標(biāo)均為本單位年度重點(diǎn)工作目標(biāo),因此,對(duì)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)與部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)在評(píng)價(jià)內(nèi)容及績(jī)效目標(biāo)完成等方面存在較大程度的重復(fù)。

 。2)農(nóng)業(yè)科技人才缺乏,產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不足。一方面現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工作的升級(jí)發(fā)展對(duì)人才隊(duì)伍提出更高的要求,另一方面是現(xiàn)有的人才隊(duì)伍老齡化、專(zhuān)業(yè)人才缺乏。

 。ǘ┯嘘P(guān)建議

 。1)對(duì)財(cái)政預(yù)算安排的工作經(jīng)費(fèi)性質(zhì)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí),將其整合到部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中,而不單獨(dú)進(jìn)行財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

 。2)著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化,堅(jiān)持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興和組織振興,落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃,深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興三年行動(dòng)計(jì)劃,引導(dǎo)更多資金、人才、技術(shù)向農(nóng)業(yè)流動(dòng)、向農(nóng)村傾斜、向農(nóng)民聚焦。做好農(nóng)業(yè)領(lǐng)域招商爭(zhēng)資及項(xiàng)目實(shí)施等工作,為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展?fàn)幦「鄤?dòng)能。

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告4

  一、項(xiàng)目基本情況

  (一)績(jī)效目標(biāo)情況。

  20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨,公共文化服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀(jì)念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開(kāi)放,文化館完成升級(jí)打造,圖書(shū)館升級(jí)打造有序推進(jìn)。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬(wàn)”工程,成功創(chuàng)建縣級(jí)示范村鎮(zhèn)25個(gè)、市級(jí)示范村鎮(zhèn)2個(gè);“三館”數(shù)字化建設(shè)初見(jiàn)成效,疫情期間為群眾提供各種在線服務(wù)。二是應(yīng)急廣播體系建設(shè)完成。全縣數(shù)字應(yīng)急廣播體系建設(shè)“三年任務(wù)、一年完成”,全縣建成縣應(yīng)急廣播平臺(tái)1個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個(gè)、村(社區(qū))前端462個(gè)、應(yīng)急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會(huì)議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應(yīng)急廣播40套,通達(dá)率、長(zhǎng)響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動(dòng)豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源,創(chuàng)作音樂(lè)故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩(shī)舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個(gè)。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等,開(kāi)展文藝活動(dòng)40余場(chǎng)。在“國(guó)際博物館日”“中國(guó)旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動(dòng),參與群眾萬(wàn)余人。開(kāi)辦書(shū)畫(huà)研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽(tīng)親歷者講述”臨展,舉辦黨史知識(shí)競(jìng)賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動(dòng),吸引觀眾近5萬(wàn)人次。支持群眾文藝團(tuán)體、戲曲團(tuán)隊(duì)發(fā)展,引導(dǎo)群眾自我表現(xiàn)、自我服務(wù)。

 。ǘ┵Y金安排情況。主要表述政策(項(xiàng)目)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況。

  20xx年全系統(tǒng)項(xiàng)目資金共計(jì)22056.9483 萬(wàn)元,其中縣級(jí)安排項(xiàng)目20397.1783萬(wàn)元,爭(zhēng)取中央、省、市項(xiàng)目資金1659.77 萬(wàn)元。預(yù)算下達(dá)到全系統(tǒng)各個(gè)單位資金情況:機(jī)關(guān)20943.3483萬(wàn)元;文化館110.6萬(wàn)元;圖書(shū)館63萬(wàn)元;文物管理所940萬(wàn)元。其中機(jī)關(guān)項(xiàng)目資金17478.4萬(wàn)元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和西部寫(xiě)生基地道路建設(shè)。

  二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  (一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。主要分析政策(項(xiàng)目)資金預(yù)算執(zhí)行情況,以及預(yù)算管理情況。

  20xx年項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施,20xx年整個(gè)系統(tǒng)全年完成項(xiàng)目預(yù)算21356萬(wàn)元,占預(yù)算96.8%,全系統(tǒng)有700萬(wàn)元沒(méi)有完成預(yù)算,其中文物管理所500萬(wàn)元、機(jī)關(guān)200萬(wàn)元沒(méi)有完成預(yù)算,主要原因一是項(xiàng)目正在實(shí)施中,不具備撥款條件。

 。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)照總體目標(biāo)分析全年完成情況

  20xx年工作圍繞年初制定的目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行,職工工資各種補(bǔ)貼按月執(zhí)行,不存在拖欠職工工資補(bǔ)貼等情況,文化站、文化館、圖書(shū)館、博物館等免費(fèi)開(kāi)放、應(yīng)急廣播體系建設(shè)等民生工程按項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行,其他特定項(xiàng)目除上級(jí)資金預(yù)算下達(dá)較晚無(wú)法實(shí)現(xiàn),其他的及時(shí)按進(jìn)度執(zhí)行,所有支出都很好地完成了目標(biāo)計(jì)劃。

  20xx年我局一是以夯牢基礎(chǔ)為目的,文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動(dòng)有力。編制《三臺(tái)縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂(lè)安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細(xì)規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅(jiān)等省級(jí)研學(xué)基地2家,培育具備研學(xué)課程設(shè)計(jì)及活動(dòng)執(zhí)行的承辦機(jī)構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動(dòng)2個(gè)。組織經(jīng)營(yíng)業(yè)主到明月村考察學(xué)習(xí),文旅能人參加省級(jí)培訓(xùn)1期,6位文旅能人進(jìn)入省庫(kù)。研學(xué)基地建設(shè)有序推進(jìn)。制定打造1個(gè)特色品牌和構(gòu)建“1356N”基地建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo),構(gòu)建“一營(yíng)多基”“3+2”(3天在營(yíng)地,2天到基地開(kāi)展研學(xué)教育活動(dòng))的研學(xué)教育體系,形成營(yíng)地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式,在東南西北中5個(gè)片區(qū)打造10條精品線路,提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運(yùn)營(yíng)推介提質(zhì)增效。利用《川報(bào)觀察》《學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)》、“文旅三臺(tái)”微信公眾號(hào)等平臺(tái)推介宣傳三臺(tái)文旅100余次。組織各類(lèi)文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會(huì)等推介活動(dòng)6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”戰(zhàn)略,與重慶北碚區(qū)等對(duì)接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂(lè)山旅博會(huì)、成都寬窄巷子旅游專(zhuān)題推介會(huì)活動(dòng),編印《三臺(tái)旅游畫(huà)冊(cè)》,提升縣域文旅影響力。

  二是是以保護(hù)傳承為使命,文化遺產(chǎn)利用亮點(diǎn)紛呈。文物保護(hù)不斷加強(qiáng)。推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)文物保護(hù)項(xiàng)目4個(gè),在國(guó)家文物局新增立項(xiàng)2個(gè)、申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目3個(gè)。查處2起在潼川古城墻保護(hù)范圍內(nèi)違規(guī)建設(shè)。組織公示重點(diǎn)文物管理使用單位消防責(zé)任人、直接責(zé)任人,開(kāi)展安全隱患“大排查、大整改”行動(dòng)。開(kāi)展野外搶救性保護(hù)4次,協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項(xiàng)目。開(kāi)展“革命文物展覽展示”問(wèn)題排查,完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請(qǐng)省級(jí)專(zhuān)家進(jìn)行館藏品鑒定,新增珍貴文物124件(其中二級(jí)文物9件、三級(jí)文物115件)。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動(dòng)感綿碚、遇見(jiàn)梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設(shè)計(jì)大賽,評(píng)選獎(jiǎng)項(xiàng)118名。組織非遺傳承人和項(xiàng)目參加省市非遺展示展覽活動(dòng),潼川豆豉、剪紙等非遺項(xiàng)目在科博會(huì)、國(guó)際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報(bào)省級(jí)、市級(jí)非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻(xiàn)能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺(tái)文物有話說(shuō)”專(zhuān)題節(jié)目,在三臺(tái)電視臺(tái)、三臺(tái)文旅等平臺(tái)展播。舉辦“小小講解員培訓(xùn)班”公益課程。在“5.18國(guó)際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動(dòng)中,發(fā)放資料、現(xiàn)場(chǎng)講解,多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽(yáng)、遂寧等市、縣博物館開(kāi)展館際交流,組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

  三是以日常監(jiān)管為抓手,文旅市場(chǎng)監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場(chǎng)監(jiān)管常態(tài)化。督促落實(shí)安全生產(chǎn)屬地、部門(mén)、業(yè)主的具體責(zé)任。健全多部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,開(kāi)展安全隱患大排查、大整治、大提升行動(dòng),建立安全隱患數(shù)據(jù)庫(kù)。組織星級(jí)酒店、文保單位、公共文化場(chǎng)所等重點(diǎn)場(chǎng)所完善應(yīng)急預(yù)案、開(kāi)展消防演練。加強(qiáng)安全培訓(xùn),狠抓防汛減災(zāi)防范工作,扎實(shí)開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場(chǎng)安全等專(zhuān)項(xiàng)檢查,守牢文化和旅游安全防線。關(guān)鍵環(huán)節(jié)精細(xì)化。加強(qiáng)重要時(shí)段、重點(diǎn)點(diǎn)位安全生產(chǎn)監(jiān)管,全年無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任事故。嚴(yán)守疫情防控紅線,落實(shí)疫情防控措施,組織文旅市場(chǎng)疫情防控工作會(huì)3次,全縣范圍內(nèi)開(kāi)展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪!八牟粌芍薄遍_(kāi)展安全檢查10次,檢查星級(jí)酒店、A級(jí)景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管、環(huán)保等部門(mén)落實(shí)魯班水庫(kù)水環(huán)境整治,組織開(kāi)展常態(tài)化督查。

 。ㄈ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析。包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況,資金結(jié)余情況,違規(guī)記錄等,對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo),對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的`實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià),并進(jìn)行分析說(shuō)明。

  我局按照上級(jí)要求,全年目標(biāo)建設(shè)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確,圓滿完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù),目標(biāo)完成率100%。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益分析。

  根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)按時(shí)圓滿完成,項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi),沒(méi)有超額支出,服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%以上。

  三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  20xx年未完成項(xiàng)目主要是文物管理所文物保護(hù)項(xiàng)目、機(jī)關(guān)文化旅游資金,未完成主要原因主要是項(xiàng)目正在實(shí)施中,不具備撥款條件,今后工作中督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

  四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  20xx年我局項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行,經(jīng)評(píng)價(jià),該項(xiàng)目總體完成情況良好,資金績(jī)效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí),整體項(xiàng)目效果良好。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告5

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)(單位)基本情況

  1、職能職責(zé)

  (1)負(fù)責(zé)全縣住房保障管理工作,貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市住房保障工作的法律、法規(guī)和政策,具體負(fù)責(zé)住房保障工作的實(shí)施。

  (2)負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查物業(yè)管理企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修基金的歸集、使用及管理工作;指導(dǎo)房屋維修養(yǎng)護(hù)。

  (3)負(fù)責(zé)全縣房屋的白蟻預(yù)防和滅治工作。

  (4)負(fù)責(zé)全縣國(guó)家直管公房的管理、維修和經(jīng)營(yíng)工作。

  (5)管理本單位機(jī)關(guān)及所屬單位人事勞資、保險(xiǎn)、福利等有關(guān)工作,負(fù)責(zé)擬定干部職工教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。

  (6)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

  2、機(jī)構(gòu)設(shè)置和在職人員情況

  根據(jù)上述職責(zé),江永縣住房保障服務(wù)中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、住房保障股、白蟻防治股三個(gè)職能股室。核定全額撥款事業(yè)編制13名,20xx年末有在職干部職工人員18人。

 。ǘ┎块T(mén)(單位)年度整體支出績(jī)效目標(biāo),省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出(除省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金以外)績(jī)效目標(biāo)

  1、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  2、加強(qiáng)棚戶區(qū)改造,鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。

  3、落實(shí)好困難群眾的惠民政策,及時(shí)發(fā)放房屋租賃補(bǔ)貼。

  二、一般公共預(yù)算支出情況

  20xx年支出決算數(shù)為92.64萬(wàn)元,詳細(xì)情況如下:

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  20xx年基本支出92.64萬(wàn)元,主要用于單位人員工資、社保費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

 。ǘ╉(xiàng)目支出情況

  20xx年我單位無(wú)項(xiàng)目支出。

  三、政府性基金預(yù)算支出情況

  我單位20xx年度政府性基金預(yù)算支出70萬(wàn)元,主要用于解決單位編制外人員的工資、社保費(fèi)。

  四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

  我單位20xx年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

  五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

  我單位20xx年度無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

  六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

  (一)運(yùn)行成本方面

  我單位嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的.預(yù)算支出,無(wú)超預(yù)算項(xiàng)目支出。

 。ㄈ┕芾硇史矫

  我單位按照縣財(cái)政批復(fù)的用款計(jì)劃支付報(bào)賬資金,積極與縣財(cái)政國(guó)庫(kù)協(xié)調(diào)資金支付業(yè)務(wù),極力優(yōu)先保障單位重點(diǎn)資金支付。

  (三)履職效能方面

  1.機(jī)構(gòu)改革全面完成

 。1)職能劃轉(zhuǎn)情況:20xx年,根據(jù)巡察整改要求,我中心將房屋征收與補(bǔ)償、房產(chǎn)測(cè)繪職能劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局,房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管、老舊小區(qū)改造、物業(yè)管理職能劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,相關(guān)工作人員也按要求全部劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,我中心承擔(dān)棚戶區(qū)改造、公共租賃租房的運(yùn)營(yíng)與管理、白蟻防治、房屋維修資金的歸集使用及管理工作。20xx年12月6日,縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與我中心召開(kāi)會(huì)議,通過(guò)集體討論,同意由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托我中心行使物業(yè)管理職能。

  (2)人員變動(dòng)情況:按照《關(guān)于江永縣部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》(江永編發(fā)[20xx]3號(hào))文件,我中心由原有的全額撥款事業(yè)編制27名核減編制13名,其中6名劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局信息中心,4名劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動(dòng)產(chǎn)登記中心,3名劃轉(zhuǎn)至縣土地和房屋征收補(bǔ)償事務(wù)中心,調(diào)整后我中心編制14名。20xx年末,我單位在編在崗人員11名。

  2.強(qiáng)基礎(chǔ)、棚改注入新活力

  20xx年度,省市下達(dá)我縣棚戶區(qū)改造開(kāi)工任務(wù)64套,項(xiàng)目名稱(chēng)為江永縣建筑公司片區(qū)棚改項(xiàng)目,安置方式為貨幣安置。我縣嚴(yán)格按照《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省發(fā)改委湖南省財(cái)政廳湖南省國(guó)土資源廳湖南省農(nóng)業(yè)委員會(huì)〈關(guān)于規(guī)范棚戶區(qū)界定標(biāo)準(zhǔn)和審批程序的通知〉》(湘建保[20xx]138號(hào))的規(guī)定,對(duì)擬改造的區(qū)域,經(jīng)過(guò)入戶調(diào)查、征詢(xún)意見(jiàn)等程序,符合條件的方納入棚改范圍予以改造。經(jīng)過(guò)城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目指揮部協(xié)調(diào)調(diào)度,項(xiàng)目實(shí)施單位縣永明集團(tuán)與縣建筑公司簽訂資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議,并撥付了安置補(bǔ)償資金,縣建筑公司已與78戶拆遷戶簽訂安置補(bǔ)償協(xié)議并撥付安置補(bǔ)償款,所有拆遷戶已完成搬遷安置。

  3.租賃補(bǔ)貼發(fā)放惠民生

  20xx年度,省市下達(dá)我縣租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)為80戶,我縣實(shí)際完成租賃補(bǔ)貼發(fā)放82戶。其中:發(fā)放一季度租賃補(bǔ)貼81戶,金額21330元;發(fā)放二季度租賃補(bǔ)貼82戶,金額21450元;發(fā)放三季度租賃補(bǔ)貼81戶,金額20490元;發(fā)放四季度租賃補(bǔ)貼77戶,金額20610元。

  4.公租房信息系統(tǒng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

  按照省住建廳文件精神及市住建局、住房保障中心關(guān)于落實(shí)公租房信息系統(tǒng)錄入會(huì)議精神,我中心召開(kāi)會(huì)議,成立了以楊運(yùn)良同志為組長(zhǎng)、張建勛同志為副組長(zhǎng)、張強(qiáng)弧、何維為成員的落實(shí)公租房信息系統(tǒng)錄入的領(lǐng)導(dǎo)小組。明確了要求、時(shí)間、及進(jìn)度要求。積極主動(dòng)對(duì)接江永建設(shè)銀行取得技術(shù)支持,同時(shí)還對(duì)非直管公租房(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、教育、醫(yī)院)進(jìn)行了數(shù)對(duì)據(jù)采集,到目前為止,我縣公租房房源2544套已全部錄入,錄入率百分之百,配租人員信息錄入率百分之九十。

  5.公共租賃住房管理井然有序

 。1)公租房分配公平、公正:我中心嚴(yán)格按照《湖南省公共租賃住房管理辦法》、《江永縣保障性住房分配和運(yùn)營(yíng)管理暫行辦法》(江永政辦發(fā)【20xx】8號(hào))、《關(guān)于江永縣定向公共租賃住房租金標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)》(江永發(fā)改價(jià)【20xx】3號(hào))確定保障對(duì)象、申請(qǐng)與審核、分配方案、租金標(biāo)準(zhǔn)、退出機(jī)制,并嚴(yán)格按照文件進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,抓好落實(shí);嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法及文件精神對(duì)公租房申請(qǐng)對(duì)象做到依法依規(guī)審核,做到應(yīng)保盡保,對(duì)房源、申請(qǐng)對(duì)象在江永縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公示,做到公平、公正、公開(kāi)、陽(yáng)光審核、陽(yáng)光服務(wù)。目前已完成配租1876套,今年已收取租金92.9萬(wàn)元。

 。2)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制獲省、市好評(píng):一是我縣在公租房小區(qū)管理過(guò)程中實(shí)行“五納入管理”機(jī)制(小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生納入城管局集中外包管理,安全文明納入社區(qū)網(wǎng)格化管理,小區(qū)文化納入紅色黨建文化管理,小區(qū)物業(yè)納入自我管理,公租房維修維護(hù)納入日常監(jiān)管),收效明顯,全縣公租房小區(qū)環(huán)境整潔、管理井然有序。二是根據(jù)永州市文件公租房大清查的要求,我中心對(duì)所有公租房進(jìn)行了清查,下發(fā)騰退、追繳租金通知76份,少部分尚處于整改之中。公租房維護(hù),我們做到對(duì)申請(qǐng)住戶及時(shí)核實(shí)、及時(shí)維護(hù),及時(shí)保障了住戶的使用安全。管理中存在的問(wèn)題:主要是部分住戶租金追繳困難,部分應(yīng)騰退的住戶不愿騰退,所依據(jù)的退出管理辦法強(qiáng)制力不足。

  6、房屋維修資金管理日臻完善

  一是采用信息化管理,進(jìn)一步方便了群眾。20xx年7月房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用,房屋維修資金管理工作又提升了一個(gè)新高度,做到實(shí)時(shí)查詢(xún)進(jìn)賬款項(xiàng)額度,提高了工作效益,降低了資金管理風(fēng)險(xiǎn),縮短了業(yè)務(wù)辦理時(shí)間,極大的方便了廣大業(yè)主。截至目前,累計(jì)歸集維修資金3208萬(wàn)元,20xx年度歸集770萬(wàn)元,核準(zhǔn)使用維修資金2.36萬(wàn)元,已劃撥2.36萬(wàn)元,受益業(yè)主113戶。

  二是進(jìn)一步合理規(guī)范房屋維修資金歸集標(biāo)準(zhǔn)與永州市同步,江永住建聯(lián)發(fā)[20xx]1號(hào)《關(guān)于規(guī)范江永縣物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金交存和管理的通知》明確了我縣新的繳存標(biāo)準(zhǔn),電梯房(含非住宅)70元每平方米,樓梯房(含非住宅)50元每平方米。

 。ㄋ模┥鐣(huì)效應(yīng)方面

  我單位主管的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目,徹底解決了城市老舊住宅區(qū)和城中村房屋安全隱患嚴(yán)重、住房功能不全,環(huán)境臟亂差、設(shè)施不配套的問(wèn)題,完善了城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)功能,改善了棚戶區(qū)居民的住房條件,優(yōu)化了城市布局,提升了城市形象和城鎮(zhèn)化質(zhì)量,為城市注入新活力。

 。ㄎ澹┛沙掷m(xù)發(fā)展能力方面

  20xx年,在縣委縣政府的關(guān)心支持下,我單位順利完成了機(jī)構(gòu)改革,精簡(jiǎn)了職能、人員,為我單位今后更好地履行職能打下了良好的組織基礎(chǔ)。

  (六)服務(wù)對(duì)象滿意度方面

  我單位房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用后,房屋維修資金管理工作又提升了一個(gè)新高度,做到實(shí)時(shí)查詢(xún)進(jìn)賬款項(xiàng)額度,提高了工作效益,降低了資金管理風(fēng)險(xiǎn),縮短了業(yè)務(wù)辦理時(shí)間,極大的方便了廣大業(yè)主。經(jīng)對(duì)來(lái)我單位辦事的50名群眾進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,群眾對(duì)來(lái)我單位辦事的服務(wù)滿意度為95%。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

  我縣近幾年棚戶區(qū)改造范圍廣、體量大,而我縣財(cái)力薄弱,財(cái)政資金籌集困難,導(dǎo)致棚戶區(qū)改造補(bǔ)償安置資金籌措壓力過(guò)大,制約了棚戶區(qū)改造進(jìn)程。

  八、下一步改進(jìn)措施

  積極向上爭(zhēng)取棚改資金,緩解我縣財(cái)政困難,有序推進(jìn)我縣棚改進(jìn)程。

  九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  根據(jù)縣財(cái)政規(guī)定,我單位將在江永政府網(wǎng)公示20xx年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果,接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

  十、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)。

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告6

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景

  根據(jù)國(guó)土資源部《關(guān)于開(kāi)展金土工程一期建設(shè)的通知》(國(guó)土資發(fā)〔20xx〕208號(hào)),南寧市被國(guó)土資源部列為第一批金土工程的試點(diǎn)城市。按照《金土工程一期建設(shè)方案》的要求,金土工程一期建設(shè)的內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè),需要實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連,建立連接“區(qū)-市—縣”的網(wǎng)絡(luò)。實(shí)現(xiàn)我局與各分局、行政審批大廳、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所、六縣(含武鳴區(qū))業(yè)務(wù)等網(wǎng)絡(luò)的正常連接,保障我局業(yè)務(wù)系統(tǒng)在各工作點(diǎn)的正常運(yùn)行。

  2.項(xiàng)目實(shí)施情況

  通過(guò)承擔(dān)單位中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)通信有限公司南寧分公司和中國(guó)電信股份有限公司南寧分公司連接全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路來(lái)實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連,連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土部門(mén),構(gòu)成統(tǒng)一的國(guó)土資源信息管理運(yùn)行體系,為各工作場(chǎng)所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,全面提高國(guó)土資源管理與服務(wù)水平。

  3.經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況

  根據(jù)年初批復(fù)的部門(mén)預(yù)算,該項(xiàng)目資金預(yù)算為214.56萬(wàn)元,合同金額214.56萬(wàn)元。按照工作進(jìn)度,兩個(gè)承擔(dān)單位已完成100%以上的工作量,我局審核通過(guò)后于每季度或者每月支付價(jià)款,截至目前,已支付全部合同價(jià)款。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連,集成統(tǒng)一的國(guó)土資源信息管理運(yùn)行體系,能全面提高國(guó)土資源管理與服務(wù)水平。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過(guò)程

  根據(jù)南寧市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《南寧市預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)庫(kù)—項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)》的通知(南財(cái)預(yù)[20xx]277號(hào))要求,對(duì)照南寧市預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)庫(kù)指標(biāo),結(jié)合我局實(shí)際,根據(jù)采購(gòu)文件的需求,對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù),及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作,保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)框架

  績(jī)效評(píng)價(jià)原則:本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、實(shí)事求是、公開(kāi)公正等原則,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,實(shí)事求是,客觀公正的對(duì)具體支出及其績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià),確保評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

  評(píng)價(jià)指標(biāo)體系:根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),本項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共設(shè)定了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、成本指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等4個(gè)一級(jí)指標(biāo),全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目的預(yù)算編制和執(zhí)行、資金使用、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益等各方面情況。

  績(jī)效標(biāo)準(zhǔn):按照國(guó)家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),保障80條網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定運(yùn)行,以采購(gòu)文件為依據(jù),按中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)資料為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

  評(píng)價(jià)方法:根據(jù)日常維修維護(hù)評(píng)價(jià),將及時(shí)維護(hù)響應(yīng)、維護(hù)效率高低、基本的維養(yǎng)保護(hù)作分析,從而評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

  (三)證據(jù)收集方法

  項(xiàng)目承擔(dān)單位在維修維保工作過(guò)程中填寫(xiě)全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作相關(guān)表格,并收集其它書(shū)面材料。

 。ㄋ模┛(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程

  通過(guò)年初制定績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃,對(duì)日常維修維保記錄等資料進(jìn)行收集整理,以采購(gòu)文件需求與實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行對(duì)比,確定項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  (五)本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性

  由于該項(xiàng)目是由同時(shí)期兩個(gè)中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)的跨年度項(xiàng)目,其中工作時(shí)間為20xx年全年,分別由兩個(gè)中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)全局線路,但不同供應(yīng)商服務(wù)內(nèi)容不同,相應(yīng)的合同款支付方式不一樣,因此部分評(píng)價(jià)指標(biāo)完成時(shí)間需延續(xù)到下一年,績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)間也相應(yīng)延后。

  三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

 。ㄒ唬┛(jī)效分析

  1.項(xiàng)目投入指標(biāo)

  (1)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范

  項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立,所提交的文件、資料符合相關(guān)要求。

 。2)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理

  項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī),符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和黨委政府決策,與項(xiàng)目實(shí)施單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)。

  項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平。

 。3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)明確

  已將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分為具體的績(jī)效指標(biāo),已構(gòu)建三級(jí)指標(biāo)體系,且通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn),包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo),與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),與預(yù)算確定項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。

 。4)資金落實(shí)到位

  資金到位率=實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金*100%

  =214.56萬(wàn)元/214.56萬(wàn)元=100%

  到位及時(shí)率=(及時(shí)到位資金/應(yīng)到位資金)*100%

  =214.56萬(wàn)元/214.56萬(wàn)元=100%

  2.項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)

 。1)業(yè)務(wù)管理制度健全

  以中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法及相關(guān)的采購(gòu)文件為標(biāo)準(zhǔn),合理合法完整進(jìn)行日常維保維修管理。

 。2)業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效

  遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,項(xiàng)目合同書(shū)、采購(gòu)文件、項(xiàng)目維修維保記錄等資料齊全并及時(shí)歸檔,項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息職稱(chēng)等落實(shí)到位。

 。3)項(xiàng)目質(zhì)量可控

  根據(jù)不同的故障進(jìn)行相應(yīng)處理,24小時(shí)及時(shí)響應(yīng)處理故障,相應(yīng)的維修維保記錄單及時(shí)歸檔等必需的控制措施或手段。

  (4)管理制度健全

  項(xiàng)目資金管理辦法符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

 。5)資金使用合規(guī)

  符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付是有完整的審批程序和手續(xù),項(xiàng)目的重大開(kāi)支是經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)證,符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 。6)財(cái)務(wù)監(jiān)控有效

  采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要監(jiān)控措施或手段。

  3.項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

 。1)項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)

  保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的穩(wěn)定和網(wǎng)絡(luò)的正常連接。

 。2)項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)

  按照國(guó)家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工作要求,對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù),及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作,保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

  (3)項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)

  服務(wù)工作20xx年內(nèi)完成。

  4.項(xiàng)目效果指標(biāo)

 。1)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

  盡量減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障,確保我局所有通信網(wǎng)絡(luò)線路正常連接,提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性,保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接,提高人民群眾辦事效率。

  (2)項(xiàng)目環(huán)境效益指標(biāo)

  該項(xiàng)目沒(méi)有明顯的環(huán)境效益指標(biāo)

 。3)項(xiàng)目成本指標(biāo)

  成本支出嚴(yán)格按照20xx年批準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)算金額開(kāi)支。

 。4)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

  全年網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定連接率達(dá)到95%以上。

  5.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  根據(jù)年初預(yù)算,項(xiàng)目成本指標(biāo)為214.56萬(wàn)元。產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)保障所有線路的穩(wěn)定,網(wǎng)絡(luò)的正常連接。符合部門(mén)年初預(yù)算,且服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到95%以上,各項(xiàng)指標(biāo)均按照年初目標(biāo)值完成。因此,該項(xiàng)目屬于在符合原成本的基礎(chǔ)上完成績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理,可為下一年績(jī)效目標(biāo)設(shè)定提供參照標(biāo)準(zhǔn)。

 。1)項(xiàng)目的有效性在于實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連,連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土部門(mén),構(gòu)成統(tǒng)一的國(guó)土資源信息管理運(yùn)行體系,為各工作場(chǎng)所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的`穩(wěn)定運(yùn)行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

 。2)項(xiàng)目的可持續(xù)性在于通過(guò)保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的正常連接,減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障,提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性,保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接,提高人民群眾辦事效率。

 。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論

  1.評(píng)分結(jié)果

  通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù),及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作,保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定,基本實(shí)現(xiàn)了年度目標(biāo)。

  2.主要結(jié)論

  該項(xiàng)目的實(shí)際支出與預(yù)算批復(fù)的用途完全相符,項(xiàng)目支出合理,項(xiàng)目支出金額按合同約定及時(shí)結(jié)算,財(cái)政資金使用率達(dá)到100%,以此確保了項(xiàng)目的順利實(shí)施,也為該項(xiàng)目的常態(tài)化提供了前提與保障。

  四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法

  1.嚴(yán)格按照政府采購(gòu)流程

  我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和南寧市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)20xx—20xx年廣西政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》(南府辦〔20xx〕64號(hào)),嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算組織實(shí)施。相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理按照《南寧市本級(jí)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理規(guī)定》(南財(cái)采管〔20xx〕202號(hào))等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  2.嚴(yán)格遵守專(zhuān)項(xiàng)資金使用規(guī)定

  全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照南財(cái)預(yù)〔20xx〕45號(hào)文批復(fù)執(zhí)行,按照項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付資金,沒(méi)有截留、挪用、自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容、擴(kuò)大使用范圍等問(wèn)題。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題

  項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)技術(shù)性強(qiáng),具有相應(yīng)資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)互連線路工作并同時(shí)擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的單位較少,易造成流標(biāo),影響正常工作開(kāi)展。

 。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施

  為確保全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作及時(shí)開(kāi)展,并保持該項(xiàng)工作的連續(xù)性和一致性,建議采用單一來(lái)源方式確定項(xiàng)目承擔(dān)單位。

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告7

  一、項(xiàng)目概況

  項(xiàng)目名稱(chēng):梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查.

  項(xiàng)目達(dá)到的目的:為了更好地規(guī)范梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)的管理,規(guī)范村級(jí)干部發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼的情況,遏制農(nóng)村腐敗問(wèn)題,保護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益,使村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)透明。

  主要內(nèi)容:

 。1)20xx年發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼情況(140個(gè)村)、20xx年發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼情況(92個(gè)村)

 。2)20xx年往來(lái)款項(xiàng)情況,視情況往前追溯(200個(gè))

 。3)20xx年1-7月份的賬務(wù)情況(200個(gè))

  項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施時(shí)間:20xx年8月30日

  項(xiàng)目完成時(shí)間:11月30日

  項(xiàng)目已經(jīng)按計(jì)劃全部完成

  二、項(xiàng)目資金管理情況

  嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金管理有關(guān)制度,按照《關(guān)于印發(fā)政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)實(shí)施暫行辦法的通知》(梅縣區(qū)府[20xx]29號(hào))和政府采購(gòu)規(guī)定,進(jìn)行政府采購(gòu)計(jì)劃備案和定點(diǎn)采購(gòu),嚴(yán)格履行采購(gòu)合同和撥款程序,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

  三、項(xiàng)目執(zhí)行基本情況

  項(xiàng)目總投入545600元,項(xiàng)目采取聘請(qǐng)誠(chéng)安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行檢查的方式,項(xiàng)目已經(jīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

 。ㄒ唬┛傮w目標(biāo)完成情況。

  通過(guò)組織梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查,對(duì)梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)管理存才的`問(wèn)題、村級(jí)干部違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼的情況等方面提出了存在問(wèn)題和整改建議。

 。ǘ┚唧w績(jī)效情況

  1、產(chǎn)出數(shù)量:年初設(shè)定目標(biāo)≤200個(gè)村,全年實(shí)際完成200個(gè)村。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量:主要從項(xiàng)目資金、項(xiàng)目組織實(shí)施、實(shí)施目的方均按工作要求完成全面完成,嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購(gòu)合同,驗(yàn)收合格率達(dá)100%。

  3、產(chǎn)出成本:實(shí)際支出54.56萬(wàn)元

  4、產(chǎn)出時(shí)效:均在20xx年內(nèi)完成

  5、產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益:退回違規(guī)發(fā)放資金226058.6元。

  6、產(chǎn)生的社會(huì)效益:規(guī)范好農(nóng)村財(cái)務(wù)管理,遏制腐敗問(wèn)題的發(fā)生,保護(hù)了農(nóng)民的合法權(quán)益。

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告8

  根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展xx年省級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(粵財(cái)績(jī)﹝xx﹞13號(hào))要求,我中心對(duì)xx年度省級(jí)財(cái)政資金決策咨詢(xún)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目的支出情況進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目基本情況及自評(píng)結(jié)論

 。ㄒ唬╉(xiàng)目用款單位簡(jiǎn)要情況。

  省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬?zèng)Q策與政策研究機(jī)構(gòu)。主要職能是:組織和協(xié)調(diào)有關(guān)方面的研究力量,就全省發(fā)展中的重大問(wèn)題以及熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行研究,為省委、省政府提供決策咨詢(xún)和政策建議;組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面的力量,起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿;組織專(zhuān)家學(xué)者和實(shí)際工作者,開(kāi)展對(duì)省委、省政府重大決策的咨詢(xún)和跟蹤反饋,組織重大決策咨詢(xún)研究課題的招標(biāo)管理工作;加強(qiáng)對(duì)全省農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)的研究工作;收集、分析與我省改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)有關(guān)的省際、港澳臺(tái)和國(guó)外有關(guān)的信息資料;承辦省委、省政府交辦的其他事項(xiàng)。

  (二)項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容及實(shí)施程序。

  項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容:一是完成重大決策咨詢(xún)課題立項(xiàng)、公開(kāi)招標(biāo)或委托研究工作;二是組織召開(kāi)省長(zhǎng)與專(zhuān)家座談會(huì),并形成會(huì)議綜述材料和專(zhuān)家發(fā)言精要1冊(cè);三是完成省委、省政府交辦的.文件起草,領(lǐng)導(dǎo)講話稿等,并通過(guò)開(kāi)展省內(nèi)、省外、出國(guó)(境)調(diào)研,撰寫(xiě)研究成果報(bào)告,以《研究報(bào)告》和《領(lǐng)導(dǎo)參閱》等形式呈報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)參閱;四是組織決策咨詢(xún)委員專(zhuān)家調(diào)研、考察、座談會(huì)等,形成考察報(bào)告及政策建議;五是完成決策咨詢(xún)研究成果匯編和發(fā)展研究等內(nèi)刊編輯出版工作。

  為確保決策咨詢(xún)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目保質(zhì)保量地完成,我中心嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)嵤╉?xiàng)目管理。一是在項(xiàng)目實(shí)施前后多次召開(kāi)黨組會(huì)和專(zhuān)題會(huì)議,研究項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難,落實(shí)措施,提高項(xiàng)目質(zhì)量。二是開(kāi)展決策研究課題公開(kāi)招標(biāo)、委托工作,擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實(shí)項(xiàng)目跟蹤問(wèn)效。四是加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照省財(cái)政廳批復(fù)的費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額和用途進(jìn)行審核,確保資金使用規(guī)范。

 。ㄈ╉(xiàng)目自評(píng)結(jié)果。

  根據(jù)《xx年省級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作方案》規(guī)定,我中心自評(píng)認(rèn)為,決策咨詢(xún)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置完整、科學(xué)、合理,資金管理規(guī)范,實(shí)施程序合法合規(guī),跟蹤監(jiān)管到位,有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率,自評(píng)總分93分。具體如下:

  1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)省財(cái)政廳有關(guān)編制xx年部門(mén)預(yù)算的要求,我們?cè)诰幹茮Q策咨詢(xún)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算時(shí),設(shè)置了績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)明確、可量化,得分滿分20分。

  2.績(jī)效監(jiān)控情況。(1)資金管理方面:一是根據(jù)省財(cái)政廳批復(fù)的中心xx年度部門(mén)預(yù)算,決策咨詢(xún)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)預(yù)算500萬(wàn)元,實(shí)際撥付到位500萬(wàn)元,資金到位率100%。xx年實(shí)際支出232.38萬(wàn)元,支出率46.48%,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額267.62萬(wàn)元,資金支付情況不理想,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金偏多,扣2分。二是嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目和用途安排支出,年度內(nèi)沒(méi)有發(fā)生預(yù)算調(diào)整事項(xiàng),但存在超范圍列支其他項(xiàng)目費(fèi)用5.8萬(wàn)元的問(wèn)題,扣2分。三是項(xiàng)目實(shí)行輔助核算,收支明晰,財(cái)務(wù)核算規(guī)范。資金管理自評(píng)14分。(2)事項(xiàng)管理方面:一是修改完善了項(xiàng)目管理制度;二是依法依規(guī)組織實(shí)施決策咨詢(xún)研究課題公開(kāi)招標(biāo)、委托工作,實(shí)行合同制管理,組織實(shí)施程序規(guī)范;三是項(xiàng)目跟蹤管理到位,各處室分工協(xié)作,由業(yè)務(wù)對(duì)口研究處負(fù)責(zé)課題進(jìn)度跟蹤,組織專(zhuān)家評(píng)審,決策信息處匯總項(xiàng)目相關(guān)資料審核、報(bào)批,辦公室審核項(xiàng)目費(fèi)用實(shí)際支出金額并辦理經(jīng)費(fèi)撥付手續(xù)。事項(xiàng)管理自評(píng)滿分12分。

  3.績(jī)效結(jié)果情況。一是項(xiàng)目預(yù)算控制得力,不存在超預(yù)算的情況,但是結(jié)余資金較多,項(xiàng)目款項(xiàng)支付進(jìn)度偏慢,扣2分。二是項(xiàng)目完成質(zhì)量、產(chǎn)出數(shù)量都達(dá)到目標(biāo)設(shè)置要求,但是決策研究課題項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度偏慢,結(jié)題驗(yàn)收完成率不高,扣1分。三是部分決策咨詢(xún)研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)決策,資金使用產(chǎn)生一定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)廣東經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。四是項(xiàng)目后續(xù)管理的人員機(jī)構(gòu)安排、資金安排等已形成制度化,具備可持續(xù)性?(jī)效結(jié)果自評(píng)47分。

  二、績(jī)效表現(xiàn)

 。ㄒ唬┵Y金使用績(jī)效。

  xx年度決策咨詢(xún)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)支出232.38萬(wàn)元,其中:公開(kāi)招標(biāo)、委托、專(zhuān)項(xiàng)資助委托共23個(gè)決策咨詢(xún)研究課題(合同金額合計(jì)241萬(wàn)元),實(shí)際支付金額52萬(wàn)元(公開(kāi)招標(biāo)課題經(jīng)費(fèi)首期40%款項(xiàng));召開(kāi)省長(zhǎng)與專(zhuān)家座談會(huì)23.13萬(wàn)元;研究人員辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、圖書(shū)資料費(fèi)等支出29.02萬(wàn)元;組織決策咨詢(xún)顧問(wèn)委員會(huì)專(zhuān)家調(diào)研費(fèi)用1.75萬(wàn)元;從事項(xiàng)目輔助工作人員支出46.19萬(wàn)元;專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)等35.76萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等項(xiàng)目管理費(fèi)支出44.53萬(wàn)元。

  通過(guò)開(kāi)展決策咨詢(xún)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目,確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項(xiàng)決策咨詢(xún)研究任務(wù),決策咨詢(xún)研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份,其中《研究報(bào)告》43期,《領(lǐng)導(dǎo)參閱》165期;向省委、省政府專(zhuān)報(bào)材料9份;起草省政府文件1份,其他文稿118份(含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關(guān)部門(mén)各類(lèi)征求意見(jiàn)函78份)。全年共有67份研究成果獲得省領(lǐng)導(dǎo)104人次重要批示,被省委辦《每日匯報(bào)》、《廣東信息》采用稿件51篇,一批高質(zhì)量研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府決策和政策文件,為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革穩(wěn)定做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

 。ǘ┐嬖趩(wèn)題。

  項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:一是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大,項(xiàng)目預(yù)算支出完成率不高 ;二是項(xiàng)目支出用途不夠規(guī)范;三是個(gè)別決策研究課題進(jìn)度偏慢。

  三、改進(jìn)意見(jiàn)

  針對(duì)項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題,擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下:

  一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí),切實(shí)提高項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性,從源頭上抓好預(yù)算執(zhí)行工作;二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途統(tǒng)籌安排支出,在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,控制超支現(xiàn)象的發(fā)生;三是加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告9

  一、項(xiàng)目的公益性和建設(shè)必要性

  1、項(xiàng)目的公益性

  隨著經(jīng)濟(jì)、政治高速發(fā)展,人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機(jī)關(guān)工作的重點(diǎn),文化展館是開(kāi)展群眾文化活動(dòng),給群眾提供文娛活動(dòng)的場(chǎng)所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分,是推廣社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要途徑。

  2、項(xiàng)目的必要性

  為了加強(qiáng)精神文明建設(shè),展示歷史文化及經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動(dòng)中心及公共配套設(shè)施,決定進(jìn)行綜合文化展館的建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場(chǎng)建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計(jì)、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項(xiàng)目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資,對(duì)推動(dòng)公共文化事業(yè)建設(shè),滿足公眾文化需求,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,將發(fā)揮重要作用。

  二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益

  1、經(jīng)濟(jì)效益分析

  本項(xiàng)目為綜合文化展館建設(shè)工程,建成后可以有效地帶動(dòng)文化教育、旅游、會(huì)展服務(wù)的發(fā)展,可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀(jì)效益。

  2、社會(huì)效益分析

  展覽館是人類(lèi)文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口,具有國(guó)際化的基本特征。我國(guó)的展覽館事業(yè)歷來(lái)受到黨和政府的高度重視。

 。1)本項(xiàng)目適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的`需要。近年來(lái),經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,帶動(dòng)了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,各單位各行業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外往來(lái)不斷擴(kuò)大和增多,舉辦各種對(duì)內(nèi)、對(duì)外展銷(xiāo)會(huì)、交易會(huì)、人才招聘會(huì)、文化藝術(shù)交流等活動(dòng)將日益增多。

 。2)項(xiàng)目投入使用,可以通過(guò)展覽,加強(qiáng)對(duì)外宣傳。綜合文化展館的建設(shè),一方面以此為平臺(tái),將會(huì)吸引國(guó)內(nèi)外眾多商家和單位及團(tuán)體來(lái)縣舉辦各種展銷(xiāo)會(huì)、交易會(huì)、文化藝術(shù)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)、學(xué)術(shù)研討會(huì)、產(chǎn)品論證會(huì)等,同時(shí)也拉動(dòng)了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)。另一方面,以此為平臺(tái)更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

 。3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補(bǔ)了沒(méi)有展示場(chǎng)所的空白,在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上,還可以兼顧舉辦各種展銷(xiāo)會(huì),交易會(huì),人才招聘會(huì)等,還可以開(kāi)展文化藝術(shù)交流活動(dòng),完善了城市的功能。

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告10

  一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

  1、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

  20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算總額為1000萬(wàn)元,項(xiàng)目批準(zhǔn)文件:沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34號(hào),及中共沅陵縣委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)的批復(fù)》中調(diào)整入庫(kù)項(xiàng)目;建設(shè)內(nèi)容:種植中藥材15909。2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。

  2、財(cái)政振興資金績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

  完成種植中藥材15909。2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。人均增收495元,受益人口6342人,對(duì)沅陵縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

  二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

  仙門(mén)國(guó)有林場(chǎng)根據(jù)相關(guān)政策對(duì)照年初該項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)于20xx年12月開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作,工作方式包括民主自評(píng)、查閱臺(tái)賬資料及對(duì)項(xiàng)目受益職工抽查走訪。

  三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況

 。ㄒ唬┵Y金投入分析

  1。項(xiàng)目資金到位情況分析

  截至20xx年10月項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元資金全部拔付到位。

  2。項(xiàng)目資金支出情況分析

  截至20xx年10月,項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元已完成全部支付。

  3。項(xiàng)目資金管理情況分析

  按照《沅陵縣財(cái)政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定,全面推行信息公開(kāi)和公告公示制度,廣泛征求了實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實(shí)施主體意見(jiàn),對(duì)資金和項(xiàng)目均按照資金的.規(guī)模、來(lái)源、用途、受益對(duì)象、實(shí)施單位、審批程序、實(shí)施期限及項(xiàng)目完成情況在實(shí)施鄉(xiāng)村組進(jìn)行了公告公示,接受職工監(jiān)督,確保資金在陽(yáng)光下運(yùn)行。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  1。產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

  按時(shí)保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909。2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。

  2。效益指標(biāo)完成情況分析

  通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與全縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義,受到全縣實(shí)施鄉(xiāng)村組的群眾的好評(píng)和支持,滿意度達(dá)到了100%。

  四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

  該項(xiàng)目全部達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),沒(méi)有偏離績(jī)效目標(biāo)的指標(biāo)

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  充分利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果加強(qiáng)我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興并將依法對(duì)自評(píng)結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監(jiān)督。

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告11

  為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,加強(qiáng)部門(mén)責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我局對(duì)20xx年度部分預(yù)算單位財(cái)政支出、項(xiàng)目及政策開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。按照《四川省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》第三十八條“年度評(píng)價(jià)工作結(jié)束后,財(cái)政部門(mén)將績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向同級(jí)人民政府報(bào)告,報(bào)請(qǐng)政府對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。按要求向同級(jí)人大報(bào)告績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,接受人大監(jiān)督”的規(guī)定,現(xiàn)將20xx年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下。

  一、工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┩卣乖u(píng)價(jià)范圍,提升管理效能。采取單位自評(píng)全覆蓋+第三方機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行,在單位全面自評(píng)的基礎(chǔ)上,選取防汛與水資源非工程措施項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、王崗坪鄉(xiāng)王崗坪景區(qū)項(xiàng)目征地相關(guān)費(fèi)用等13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展項(xiàng)目支出重點(diǎn)評(píng)價(jià)(其中政策性項(xiàng)目支出2個(gè)),涵蓋民生保障、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、資產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出,涉及“四本預(yù)算”資金5319.65萬(wàn)元,其中評(píng)價(jià)政策資金量1390.56萬(wàn)元。將部門(mén)和單位預(yù)算收支全面納入預(yù)算績(jī)效管理,以預(yù)算資金管理為主線,衡量部門(mén)和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果,選取縣文化體育和旅游局、縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心等13家單位開(kāi)展部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)資金量20618.24萬(wàn)元,以評(píng)促管引導(dǎo)部門(mén)建立健全內(nèi)部績(jī)效管控機(jī)制,進(jìn)一步加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化,促進(jìn)部門(mén)整體支出管理效能提升。

 。ǘ┖粚(shí)評(píng)價(jià)基礎(chǔ),提高評(píng)價(jià)效率?h財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(石財(cái)績(jī)效〔20xx〕4號(hào)),明確評(píng)價(jià)范圍、對(duì)象等,指導(dǎo)單位提前做好績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作,并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告,督促涉及重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的單位提前準(zhǔn)備好相關(guān)資料,為重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的順利開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。

 。ㄈ┮(guī)范流程管控,提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。一是為提高績(jī)效評(píng)價(jià)的客觀性、專(zhuān)業(yè)性、公正性和更好地推進(jìn)我縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的深入開(kāi)展,縣財(cái)政局通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商的方式選取第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià),綜合考量人員資格、工作經(jīng)驗(yàn)、方案制定等,按評(píng)審排名選擇中標(biāo)候選人。二是完善“財(cái)政部門(mén)+業(yè)務(wù)部門(mén)+第三方機(jī)構(gòu)”評(píng)價(jià)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,及時(shí)與第三方機(jī)構(gòu)溝通,銜接績(jī)效評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)和工作要求,充分利用微信群、QQ群等載體,及時(shí)傳達(dá)相關(guān)工作信息,協(xié)調(diào)解決績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展中遇到的問(wèn)題,多環(huán)節(jié)重點(diǎn)把控,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果分級(jí)審核,確保評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、準(zhǔn)確,全面提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。

  (四)完善指標(biāo)設(shè)置,提升績(jī)效評(píng)價(jià)科學(xué)性。在共性績(jī)效指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上,分類(lèi)別制定個(gè)性化的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,設(shè)置整體、項(xiàng)目、政策和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等8類(lèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,設(shè)定具體評(píng)價(jià)指標(biāo)157個(gè),切實(shí)強(qiáng)化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和預(yù)算單位、項(xiàng)目之間的匹配度,提高評(píng)價(jià)報(bào)告的可信度。

  二、工作成效

  (一)強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。財(cái)政部門(mén)轉(zhuǎn)變績(jī)效評(píng)價(jià)理念,評(píng)價(jià)從數(shù)“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)變,嚴(yán)格把控績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量,要求第三方機(jī)構(gòu)在“績(jī)”“效”并重的基礎(chǔ)上,更加突出“效”的作用。單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的理念更加深入,進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作主體責(zé)任意識(shí),在牢固樹(shù)立績(jī)效理念的基礎(chǔ)上,落實(shí)舉措,改進(jìn)管理,真正將有效的資金用到刀刃上,切實(shí)發(fā)揮資金的使用效益。

 。ǘ┮(guī)范財(cái)政資金管理。通過(guò)財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用的合規(guī)性,對(duì)查出的資金使用管理不嚴(yán)格、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問(wèn)題25筆,涉及金額164.40萬(wàn)元督促整改,規(guī)范資金管理使用,切實(shí)提高單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,加強(qiáng)資金使用過(guò)程中的合規(guī)性管理。

  (三)評(píng)價(jià)結(jié)果充分運(yùn)用。一是嚴(yán)格執(zhí)行“兩書(shū)一函”制度,對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,實(shí)施“一對(duì)一”整改,“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”地將問(wèn)題通知到單位,督促單位落實(shí)問(wèn)題整改,及時(shí)報(bào)送整改情況,并確保整改到位,對(duì)暫時(shí)不能完成整改的,要明確整改時(shí)限,進(jìn)一步壓緊壓實(shí)績(jī)效管理及問(wèn)題整改主體責(zé)任。二是將評(píng)價(jià)結(jié)果積極應(yīng)用于政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算安排等方面,提高財(cái)政資金使用效益。對(duì)延續(xù)性項(xiàng)目,將評(píng)價(jià)結(jié)果作為2023年該項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)依據(jù),對(duì)一次性項(xiàng)目及部門(mén)整體支出,將評(píng)價(jià)結(jié)果與下一年度同類(lèi)預(yù)算項(xiàng)目支出需求和單位公用經(jīng)費(fèi)掛鉤,強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向約束,讓“花錢(qián)必問(wèn)效,無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念深入人心。三是將評(píng)價(jià)結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)掛鉤?h財(cái)政局將20xx年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果抄送縣審計(jì)局,縣審計(jì)局將單位預(yù)算績(jī)效管理情況和評(píng)價(jià)結(jié)果納入對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍,進(jìn)一步完善我縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核激勵(lì)與問(wèn)責(zé)機(jī)制,推進(jìn)我縣績(jī)效管理工作做深做細(xì)做實(shí)。

  三、評(píng)價(jià)結(jié)果

  20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要是對(duì)20xx年財(cái)政資金使用情況進(jìn)行一個(gè)綜合評(píng)估,本年度重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)資金總量為25937.89萬(wàn)元,20xx重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)資金來(lái)源均為縣級(jí)財(cái)政資金,資金到位率達(dá)到100%。從得分情況來(lái)看,此次重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好,大部分資金能夠發(fā)揮應(yīng)有的效益,但也發(fā)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定未細(xì)化量化、資金核算不規(guī)范等問(wèn)題共7類(lèi)64個(gè)問(wèn)題,在績(jī)效評(píng)價(jià)工作結(jié)束后,縣財(cái)政局賡即向各相關(guān)實(shí)施單位發(fā)出問(wèn)題整改通知,督促各相關(guān)單位及時(shí)進(jìn)行整改。

  (一)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)涉及資金5319.65萬(wàn)元,實(shí)際支出5237.65萬(wàn)元,結(jié)余資金年終決算財(cái)政收回。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看,11個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果最高分97.7分,平均得分93.96分。被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)基本明確,各單位資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)等合規(guī)合法,資金使用安全有效。相關(guān)單位財(cái)務(wù)管理制度健全,能夠認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范,但個(gè)別項(xiàng)目存在績(jī)效目標(biāo)未細(xì)化量化,項(xiàng)目實(shí)施程序不規(guī)范,項(xiàng)目管理的規(guī)范性有待進(jìn)一步提高等問(wèn)題。

 。ǘ┱咧С隹(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。我縣將惠及民生的醫(yī)療、民政領(lǐng)域的2個(gè)政策性項(xiàng)目納入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍,評(píng)價(jià)資金量共計(jì)1390.56萬(wàn)元,實(shí)際支出1261.36萬(wàn)元。在政策支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中平均得分97.2分。政策實(shí)施效果總體較好,項(xiàng)目能按照相關(guān)文件規(guī)定實(shí)施,政策執(zhí)行規(guī)范,基本上達(dá)到了財(cái)政政策資金支出的績(jī)效目標(biāo),但也存在縣級(jí)配套部分預(yù)算測(cè)算的準(zhǔn)確度有待進(jìn)一步提高,配套資金大于實(shí)際支出,設(shè)定的滿意度的指標(biāo)值可進(jìn)一步提高等問(wèn)題。

 。ㄈ┎糠植块T(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。我縣部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,從中選取了11個(gè)縣級(jí)部門(mén)和2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)部門(mén)整體支出資金量20618.24萬(wàn)元,資金到位率100%。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看,最高得分98.14分,最低分88.56,平均得分91.50分。本次部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況較好,單位預(yù)算編制及時(shí)、準(zhǔn)確,預(yù)算執(zhí)行情況較好,財(cái)務(wù)管理制度較為健全,資金使用較為規(guī)范,能?chē)?yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律等,但也存在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步提高,績(jī)效目標(biāo)需要細(xì)化量化,會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性需要進(jìn)一步提高等問(wèn)題。

  四、主要問(wèn)題

  (一)預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。部分單位預(yù)算編制精細(xì)度不夠,預(yù)算編制的準(zhǔn)確性較低。

  (二)項(xiàng)目目標(biāo)未編制或未細(xì)化量化。部分單位未對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化,未分解為具體績(jī)效指標(biāo),無(wú)具體的績(jī)效指標(biāo)值,績(jī)效目標(biāo)編制簡(jiǎn)單,編制的指標(biāo)不明確,指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)性有待進(jìn)一步加強(qiáng),影響績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。

  (三)項(xiàng)目資金管理規(guī)范性有待提高。部分單位項(xiàng)目資金未進(jìn)行專(zhuān)賬核算,政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效管理制度未建立等。

  (四)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范。會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性有待進(jìn)一步提高,會(huì)計(jì)科目使用錯(cuò)誤,審批手續(xù)不完善等。如部分單位將采購(gòu)的辦公設(shè)備計(jì)入“辦公費(fèi)”、購(gòu)置的音響設(shè)備計(jì)入“商品和服務(wù)費(fèi)”、體檢費(fèi)列入“辦公費(fèi)”等;出差未提前審批,公務(wù)接待清單中未見(jiàn)公函,出差審批單未見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)等。

  (五)資產(chǎn)管理不規(guī)范。部分單位未對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)或?qū)ΡP(pán)點(diǎn)的'資產(chǎn)未形成盤(pán)點(diǎn)記錄,未按月計(jì)提折舊,無(wú)形資產(chǎn)移交后未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,資產(chǎn)管理系統(tǒng)重復(fù)錄入資產(chǎn)等,導(dǎo)致資產(chǎn)賬卡不符、賬賬不符、賬實(shí)不符等。

 。╉(xiàng)目管理不規(guī)范。一是項(xiàng)目實(shí)施程序不規(guī)范。部分單位項(xiàng)目公開(kāi)采購(gòu)詢(xún)價(jià)時(shí)間晚于合同簽訂時(shí)間。二是項(xiàng)目完成時(shí)限超合同規(guī)定。某設(shè)備設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目合同約定供應(yīng)商交貨期限為合同簽訂生效后30日內(nèi),并在25日內(nèi)全部完成安裝調(diào)試驗(yàn)收合格交付使用。簽訂合同日期為20xx年3月12日,最終完成驗(yàn)收日期為20xx年12月7日,項(xiàng)目交貨安裝存在延期情況。

 。ㄆ撸┕(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超預(yù)算。某單位20xx年度公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超預(yù)算支出2.78萬(wàn)元。

  五、整改建議

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,認(rèn)真分析影響預(yù)算執(zhí)行的因素,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,做到預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、可行性等,提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

 。ǘ┩晟瓶(jī)效目標(biāo)內(nèi)容,根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)、內(nèi)容等,合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo),細(xì)化量化績(jī)效指標(biāo),強(qiáng)化指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)性。

 。ㄈ┘訌(qiáng)項(xiàng)目資金分類(lèi)管理,建立專(zhuān)賬,做到專(zhuān)項(xiàng)管理、專(zhuān)賬核算,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。完善政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)績(jī)效管理制度,拓寬績(jī)效管理的覆蓋面。

  (四)加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《政府會(huì)計(jì)制度》相關(guān)規(guī)定,獲取真實(shí)、合法、有效的原始票據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)控管理制度,完善項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料,規(guī)范經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù),規(guī)范賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù),正確使用會(huì)計(jì)科目。

 。ㄎ澹┘訌(qiáng)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理,定期或不定期地對(duì)單位資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn),新增資產(chǎn)及時(shí)入賬,建立資產(chǎn)卡片;處置資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,提高行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)的安全性,確保賬卡相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

  (六)強(qiáng)化規(guī)范項(xiàng)目管理。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,加強(qiáng)各項(xiàng)工作的監(jiān)督管理,強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)度過(guò)程把控。引進(jìn)供應(yīng)商或服務(wù)商時(shí),應(yīng)規(guī)范合同簽訂、審批及執(zhí)行等工作流程。

  (七)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,提高公車(chē)運(yùn)維費(fèi)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性,嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)支出等。

  六、下一步工作打算

 。ㄒ唬┙∪(jī)效評(píng)價(jià)制度體系。繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí),提高各單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作重要性的認(rèn)識(shí)。建立健全我縣預(yù)算績(jī)效管理制度機(jī)制,提高績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用水平,促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作更加規(guī)范有效。

 。ǘ⿵(qiáng)化組織隊(duì)伍建設(shè)。一是培養(yǎng)本土化的預(yù)算績(jī)效管理專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍,通過(guò)“請(qǐng)進(jìn)來(lái),走出去”的方式加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位績(jī)效管理知識(shí)與實(shí)操的培訓(xùn),立足于解決實(shí)際問(wèn)題,提高我縣績(jī)效管理人員的專(zhuān)業(yè)性。二是加快績(jī)效管理人才庫(kù)的建設(shè)。組建本地績(jī)效管理專(zhuān)家?guī),從教育、水利、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、民政等領(lǐng)域,抽取有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才,參與我縣預(yù)算績(jī)效管理工作,充分發(fā)揮出不同領(lǐng)域、不同行業(yè)專(zhuān)家對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的支撐作用,強(qiáng)化專(zhuān)家?guī)鞂?duì)全縣預(yù)算績(jī)效管理工作的智力支持。

 。ㄈ┥钊胪七M(jìn)預(yù)算與績(jī)效管理融合。加快預(yù)算一體化中預(yù)算績(jī)效模塊的建設(shè),建立事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)的全過(guò)程、全方位、全覆蓋信息化系統(tǒng),完善我縣績(jī)效項(xiàng)目庫(kù)、指標(biāo)體系建設(shè),通過(guò)信息系統(tǒng)獲取績(jī)效管理數(shù)據(jù),加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效分析研判,為績(jī)效管理工作提供技術(shù)支撐,以提高績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性,促進(jìn)績(jī)效信息公開(kāi)共享。

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告12

  為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《關(guān)于對(duì)20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,我局20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面的綜合自評(píng),現(xiàn)將整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:

  一、基本情況

  (一)部門(mén)整體支出情況

  20xx年,呈貢區(qū)財(cái)政局預(yù)算批復(fù)資金總額為7,316.63萬(wàn)元,年中追增一般公共預(yù)算支出中基本支出31.87萬(wàn)元,年中追增項(xiàng)目支出22,495.68萬(wàn)元,總支出29,844.19萬(wàn)元;其中:基本支出1,234.74萬(wàn)元,項(xiàng)目支出28,609.45萬(wàn)元。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

  1.部門(mén)信息公開(kāi)情況。呈貢區(qū)財(cái)政局將部門(mén)預(yù)算和績(jī)效管理相關(guān)信息進(jìn)行了及時(shí)有效公開(kāi),接受社會(huì)大眾的監(jiān)督。嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局的相關(guān)工作要求,對(duì)部門(mén)20xx年預(yù)算、20xx年決算及“三公經(jīng)費(fèi)”在呈貢區(qū)政府部門(mén)網(wǎng)上進(jìn)行公開(kāi),并向區(qū)財(cái)政局對(duì)口業(yè)務(wù)科室行政文教科報(bào)送公開(kāi)相關(guān)資料。

  2.“三公經(jīng)費(fèi)”管理情況。20xx年,區(qū)財(cái)政局堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項(xiàng)規(guī)定”,牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想,堅(jiān)持勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費(fèi),嚴(yán)格按照厲行節(jié)約規(guī)定,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

  3.內(nèi)部管理制度建設(shè)情況。制定了完備齊全的內(nèi)部管理控制制度,如固定資產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、后勤管理制度等,為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益目標(biāo)等打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  4.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。根據(jù)財(cái)政要求從嚴(yán)管理項(xiàng)目資金,嚴(yán)把報(bào)賬審核關(guān),確保項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。通過(guò)對(duì)呈貢區(qū)財(cái)政局財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià),強(qiáng)化單位財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用效益和政府管理效能。按照預(yù)算批復(fù)及項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,合理、合法、合規(guī)地使用財(cái)政資金,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益最大化,社會(huì)滿意度最大化。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析

  1.基本支出;局С鍪怯糜跒楸U蠙C(jī)關(guān)、部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括部門(mén)職工工資福利支出,維持部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。截止20xx年12月底,基本支出1,234.74萬(wàn)元。

  2.項(xiàng)目支出。20xx年區(qū)財(cái)政局及下屬區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為6,113.77萬(wàn)元,20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出共28,609.45萬(wàn)元。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的

  通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià),完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督,保證部門(mén)整體支出資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性;提高群眾滿意度;完善預(yù)算編制,規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),提高財(cái)政資金使用效益,為提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。

  (二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

  1.核實(shí)數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財(cái)政預(yù)算安排、財(cái)政預(yù)算追加、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料,對(duì)20xx年度部門(mén)整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí),將20xx年度與20xx年度數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。

  2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評(píng)價(jià)材料結(jié)合部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。

  3.撰寫(xiě)報(bào)告。根據(jù)部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)情況形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。

  三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

 。ㄒ唬┤σ愿埃訌(qiáng)財(cái)政收入管理

  一是加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通,積極組織收入。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),為穩(wěn)住財(cái)政收入,積極妥善地應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力,通過(guò)加強(qiáng)與稅務(wù)、人行呈貢支行等部門(mén)的溝通協(xié)調(diào),確保稅收按時(shí)足額入庫(kù)。

  二是壓實(shí)工作責(zé)任,開(kāi)展日常檢查和稽查。將一般公共預(yù)算收入納入年度考核計(jì)劃,壓實(shí)工作責(zé)任。由稅務(wù)部門(mén)牽頭各街道,對(duì)照工商登記名單逐一梳理,實(shí)現(xiàn)全面征管。

  三是進(jìn)一步完善和規(guī)范非稅收入管理,落實(shí)非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定。通過(guò)全面實(shí)行財(cái)政票據(jù)電子化管理及與代收銀行、執(zhí)收單位、稅務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)密切協(xié)作配合,督促單位收取的各項(xiàng)非稅收入及時(shí)、足額、準(zhǔn)確繳入財(cái)政,實(shí)現(xiàn)“以票促收、以票繳費(fèi)”。前三季度全區(qū)全口徑非稅收入完成48,010萬(wàn)元,完成年初預(yù)算120%。

 。ǘ┚(xì)精準(zhǔn),加強(qiáng)財(cái)政支出管理

  一是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。著力構(gòu)建預(yù)算執(zhí)行高效、資金收付安全、會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、職能作用顯著的財(cái)政國(guó)庫(kù)收支管理體系。截止10月31日,國(guó)庫(kù)集中支付支出448,365.81萬(wàn)元,其中:授權(quán)支付支出361,609.86萬(wàn)元;直接支付支出86,755.95萬(wàn)元。

  二是堅(jiān)持保民生保重點(diǎn)。完成教育支出54,112萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出4,693萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出2,942萬(wàn)元,全力保障現(xiàn)代科教創(chuàng)新新城建設(shè)資金。完成社會(huì)保障和就業(yè)支出28,555萬(wàn)元,衛(wèi)生與健康支出15,335萬(wàn)元,公共安全支出20,088萬(wàn)元,住房保障支出20,061萬(wàn)元。加大城市建設(shè)投入,完成城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出62,531萬(wàn)元,農(nóng)林水事務(wù)支出11,286萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出6,037萬(wàn)元,努力提升新區(qū)城市建設(shè)品質(zhì)。

  三是加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理。截止20xx年三季度,呈貢區(qū)三公經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出242.25萬(wàn)元,同比減少44.6%,其中:因公出國(guó)(境)支出4.2萬(wàn)元,同比凈增長(zhǎng)4.2萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出226.56萬(wàn)元,同比減少44.7%;公務(wù)接待費(fèi)支出11.49萬(wàn)元,同比減少58%。

  四是助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)加大扶貧資金投入,20xx年安排對(duì)口幫扶資金864萬(wàn)元。進(jìn)一步做好我區(qū)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作,共申報(bào)普惠制財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目4個(gè),預(yù)算總投資450萬(wàn)元,申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金290萬(wàn)元。

 。ㄈ┒啻氩⑴e,助力打贏疫情阻擊戰(zhàn)

  一是積極安排財(cái)政資金,為打贏疫情阻擊戰(zhàn)提供財(cái)力保障。截止20xx年10月31日,全區(qū)共安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)和疫情防控資金6,925.41萬(wàn)元;疫情防控資金支出6,445.72萬(wàn)元。

  二是認(rèn)真貫徹落實(shí)新冠疫情期間減免政策及扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策。為支持和推動(dòng)呈貢區(qū)企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn),根據(jù)《云南省人力資源和社會(huì)保障廳、云南省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)云南省階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)施意見(jiàn)的通知》精神,投入退費(fèi)資金888.86萬(wàn)元,惠及呈貢區(qū)1000多家企業(yè);完成企業(yè)社保退費(fèi)709.2萬(wàn)元,其中:養(yǎng)老保險(xiǎn)退費(fèi)657.02萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn)退費(fèi)11.6萬(wàn)元,失業(yè)保險(xiǎn)退費(fèi)40.58萬(wàn)元。貫徹落實(shí)《昆明市呈貢區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)<關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的若干政策措施>的通知》(呈政發(fā)〔20xx〕4號(hào))文件精神,及時(shí)把《呈貢區(qū)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)貸款財(cái)政貼息申請(qǐng)實(shí)施細(xì)則》傳達(dá)至納入防疫物資生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售及生活物資保障名單的.企業(yè),做好貼息初審工作。落實(shí)行政事業(yè)單位房租減免工作。根據(jù)省、市、區(qū)落實(shí)減免房租政策,我局安排各相關(guān)單位按照免收11個(gè)月房租的政策,對(duì)中小企業(yè)承租行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)房屋房租進(jìn)行減免。

  三是搭建政銀企平臺(tái),為企業(yè)紓困解難。持續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),提升信貸便利度,緩解中小企業(yè)融資難融資貴等方面問(wèn)題。擬訂《呈貢區(qū)關(guān)于強(qiáng)化金融要素服務(wù)保障區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)(征求稿)》,組織開(kāi)展銀企對(duì)接活動(dòng)3次,促成60余家企業(yè)獲得融資授信近1.3億元。落實(shí)《昆明市呈貢區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)昆明市呈貢區(qū)金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作方案的通知》要求,推送優(yōu)質(zhì)企業(yè),累計(jì)獲得貸款67,460萬(wàn)元,貸款余額24,761萬(wàn)元。推進(jìn)金融支持鄉(xiāng)村振興,聯(lián)發(fā)《昆明市呈貢區(qū)金融支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施方案》,區(qū)農(nóng)信社累計(jì)投放涉農(nóng)資金貸款126,626萬(wàn)元。截至20xx年9月末,呈貢區(qū)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額376.9億元,比上月增加6.56億元,同比增速17.54%;金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存貸款余額1,115.28億元,比上月增加53.52億元,同比增速16.32%。

  五是實(shí)施好“貸免扶補(bǔ)”政策,做好微型企業(yè)培育工程貸款和貼息工作。截止20xx年10月底,呈貢區(qū)累計(jì)收到中央、省、市級(jí)下?lián)苜Y金348.81萬(wàn)元。撥付“貸免扶補(bǔ)”等創(chuàng)業(yè)擔(dān)保小額貸款財(cái)政貼息資金401.02萬(wàn)元,累計(jì)貸款約18,440萬(wàn)元,涉及貸款戶數(shù)2757戶。實(shí)施“支持市場(chǎng)主體財(cái)政資金網(wǎng)上公開(kāi)辦理”,共申報(bào)項(xiàng)目60項(xiàng),共計(jì)3,039.33萬(wàn)元。

  四、存在的問(wèn)題

  預(yù)算編制欠嚴(yán)謹(jǐn)。項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整、細(xì)化,部分資金未列入預(yù)算。

  五、有關(guān)建議

  (一)科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

  按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算,避免年中大幅追加以及超預(yù)算的情況。在預(yù)算執(zhí)行中,嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出,避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑,確需調(diào)劑的,按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

 。ǘ┮(guī)范賬務(wù)處理,提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

  嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,科學(xué)設(shè)置支出科目,規(guī)范財(cái)務(wù)核算,完整披露相關(guān)信息。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告13

  為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))的要求,推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理,樹(shù)立和增強(qiáng)績(jī)效觀念,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)財(cái)政部(關(guān)于貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》的通知)(財(cái)預(yù)[20xx]167號(hào))、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)[20xx]285號(hào))、《內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理試行辦法》(內(nèi)財(cái)[20xx]75號(hào))等文件的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就開(kāi)展20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出自評(píng)開(kāi)展情況匯報(bào)如下:

  一、認(rèn)真貫徹《意見(jiàn)》充分認(rèn)識(shí)全面預(yù)算績(jī)效管理

  全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理是政府管理方式的深刻變革是一項(xiàng)長(zhǎng)期的.系統(tǒng)工程,涉及面廣、難度大,把思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署上來(lái),深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《意見(jiàn)》的精神實(shí)質(zhì),準(zhǔn)確把握核心內(nèi)涵,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,把深入貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》要求,全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理作為財(cái)政預(yù)算工作重點(diǎn),真抓實(shí)干、常抓不懈,確保全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)改革任務(wù)落實(shí)到實(shí)處,不斷提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

  二、結(jié)合實(shí)際制定貫徹落實(shí)方案

  按照《意見(jiàn)》及宛財(cái)績(jī)效(20xx)4號(hào)“關(guān)于做號(hào)20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的通知”要求,縣財(cái)政局結(jié)合本縣情況下發(fā)了“內(nèi)財(cái)(20xx)50號(hào)《關(guān)于做好20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》”就20xx年度縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作作了進(jìn)一步安排,明確了自評(píng)范圍、自評(píng)內(nèi)容、組織管理和實(shí)施,以及強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用,指導(dǎo)項(xiàng)目單位開(kāi)展自評(píng)。

  三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)密切配合、規(guī)范操作,提高自評(píng)工作質(zhì)量

  財(cái)政部門(mén)與各部門(mén)加強(qiáng)協(xié)調(diào),密切配合、明確分工,按照規(guī)定程序和要求自評(píng),科學(xué)合理采用相關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo),并要求部門(mén)、單位根據(jù)自身項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置適應(yīng)本項(xiàng)目的指標(biāo)體系,充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)特點(diǎn),真正反映項(xiàng)目績(jī)效水平和績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序。在評(píng)價(jià)方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專(zhuān)家評(píng)議與問(wèn)卷調(diào)查法等評(píng)價(jià)方法。并要求單位認(rèn)真撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。縣財(cái)政局將結(jié)合各部門(mén)、單位自評(píng)報(bào)告結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算項(xiàng)目資金和改進(jìn)預(yù)算管理的依據(jù)。截止目前已安排24個(gè)部門(mén),97個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)金額4.2億元。

  四、存在問(wèn)題及建議:

  全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理是政府治理方式的深刻變革,是一項(xiàng)涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預(yù)算績(jī)效管理起步晚,在實(shí)施過(guò)程中難免存在問(wèn)題,主要表現(xiàn)在以下幾方面:

  1、部門(mén)單位認(rèn)識(shí)不到位,觀念陳舊,需要再宣傳、再認(rèn)識(shí)、再提高,將思想統(tǒng)一到《意見(jiàn)》上來(lái),進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感。

  2、項(xiàng)目指標(biāo)體系不完善,自上至下沒(méi)有相應(yīng)的項(xiàng)目指標(biāo)體系可參照,對(duì)于項(xiàng)目無(wú)法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

  3、評(píng)價(jià)結(jié)果不能及時(shí)運(yùn)用,對(duì)于縣本級(jí)項(xiàng)目,由于縣本級(jí)資金有限,一些項(xiàng)目都是一次性項(xiàng)目,因此評(píng)價(jià)結(jié)果很難在以后得到準(zhǔn)確運(yùn)用。

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告14

  一、基本情況

 。ㄒ唬┙逃鲐氋Y金項(xiàng)目預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

  20xx年度?谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金,截止20xx年12月1日,財(cái)政共下?lián)?08。57萬(wàn)教育扶貧資金,此筆預(yù)算數(shù)包括109。82萬(wàn)惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44。115萬(wàn)惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,54。64萬(wàn)惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無(wú)結(jié)余資金。

 。ǘ┴(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。

  已全部按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208。57萬(wàn)元。

  二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

  開(kāi)展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭,對(duì)象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生;366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生;409人其余為農(nóng)村低保,通過(guò)我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報(bào)是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評(píng)。

  三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析。

  20xx年共計(jì)下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬(wàn)元,已經(jīng)使用208。57萬(wàn)元,發(fā)放率100%,資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109。82萬(wàn),家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44。115萬(wàn)元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54。64萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

  1。此筆預(yù)算中的`109。82萬(wàn)惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44。115萬(wàn)惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,54。64萬(wàn)惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無(wú)結(jié)余資金。

  2。效益指標(biāo)完成情況分析。

  項(xiàng)目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人,無(wú)結(jié)余資金。

  3。滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  項(xiàng)目的有效執(zhí)行,使得建檔立卡家庭小孩;家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生;農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕,受資助家庭滿意度達(dá)100%。

  四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  公開(kāi)

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告15

  我們接受委托,對(duì)屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局實(shí)施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。與本次績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)的資料由屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局負(fù)責(zé)提供,我們的責(zé)任是在實(shí)施評(píng)價(jià)相關(guān)工作的基礎(chǔ)上對(duì)其發(fā)表評(píng)價(jià)意見(jiàn)。

  我們的評(píng)價(jià)是按照《會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)指引》(會(huì)協(xié)[20xx]10號(hào))和中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的。在評(píng)價(jià)過(guò)程中,我們結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)際情況,實(shí)施了包括檢查資料等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序,F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

  一、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)

  1.財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》的通知(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào));

  2.財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)預(yù)〔20xx〕416號(hào));

  3.《會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)指引》(會(huì)協(xié)[20xx]10號(hào));

  4.《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》;

  5.《政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織公共服務(wù)項(xiàng)目合同》。

  二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況

  屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局作為本項(xiàng)目的實(shí)施主體,位于屯溪區(qū)陽(yáng)湖鎮(zhèn)興昱路7號(hào)西裙樓1樓。其主要職能為貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市環(huán)境保護(hù)工作的法律法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,組織擬定環(huán)境保護(hù)相關(guān)政策措施并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃,參與制定全區(qū)主體功能區(qū)劃;負(fù)責(zé)落實(shí)全區(qū)污染減排目標(biāo),承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。

  三、項(xiàng)目基本情況

  (一)項(xiàng)目概況

  新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目,位于黃山市屯溪區(qū)黎陽(yáng)鎮(zhèn)。黎陽(yáng)鎮(zhèn)位于黃山市中心城區(qū)西南端,隸屬安徽省黃山市屯溪區(qū),鎮(zhèn)域面積22.89平方公里, 轄8個(gè)村3個(gè)社區(qū),常住人口3.96萬(wàn)人。歷史文化悠久。公元207 年設(shè)犁陽(yáng)縣,晉改為黎陽(yáng),“兩江交匯,三省通衢”的地理位置,使黎陽(yáng)千年來(lái)成為皖浙贛邊陲商業(yè)中心和新安江的碼頭重鎮(zhèn),有“唐宋之黎陽(yáng),明清之屯溪”之說(shuō)。交通區(qū)位優(yōu)越;蘸几咚俟、合銅黃高速及220省道穿境而過(guò),黃山國(guó)際機(jī)場(chǎng)位于鎮(zhèn)北郊,黃山高鐵北站、黃山火車(chē)站均在十五分鐘交通圈內(nèi)。

  根據(jù)《安徽省財(cái)政廳、安徽省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政水污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金的通知》(皖財(cái)資環(huán)(20xx] 807號(hào))要求, 為加快推進(jìn)水污染防治和水生態(tài)保護(hù),要圍繞新安江流域突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題整改、新安江流域十大工程建設(shè)、水污染防治重點(diǎn)工作和新安江水環(huán)境保護(hù)要求,科學(xué)規(guī)劃。

  20xx年起,財(cái)政部、原環(huán)保部等有關(guān)部委在新安江流域啟動(dòng)全國(guó)首個(gè)跨省流域生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制首輪試點(diǎn),設(shè)置補(bǔ)償基金每年5億元,其中中央財(cái)政3億元、皖浙兩省各出資1億元。年度水質(zhì)達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn),浙江撥付給安徽1億元,否則相反。二輪試點(diǎn)期間,皖浙兩省出資均提高到2億元。

  20xx年,安徽省將新安江流域生態(tài)補(bǔ)償?shù)慕?jīng)驗(yàn)推廣至全省,安徽121個(gè)斷面納入補(bǔ)償范圍,涵蓋全省境內(nèi)的淮河、長(zhǎng)江干流及重要支流、重要湖泊。

  第三輪試點(diǎn)為期三年(20xx-20xx年),浙江、安徽每年各出資2億元,并積極爭(zhēng)取中央資金支持。與前兩輪試點(diǎn)工作相比,第三輪補(bǔ)償協(xié)議對(duì)水質(zhì)考核指標(biāo)進(jìn)一步提高,在水質(zhì)考核中加大總磷、總氮的權(quán)重,氨氮、高錳酸鹽指數(shù)、總氮和總磷四項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重分別由原來(lái)的各0.25調(diào)整為0.22、0.22、0.28、0.28,還相應(yīng)提高了水質(zhì)穩(wěn)定系數(shù),由第二輪的0.89提高到0.90。與此同時(shí),第三輪試點(diǎn)在貨幣化補(bǔ)償?shù)幕A(chǔ)上,將積極探索多元化、市場(chǎng)化的補(bǔ)償機(jī)制,一方面鼓勵(lì)和支持通過(guò)設(shè)立綠色基金、政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式、融資貼息等方式,引導(dǎo)社會(huì)資本加大新安江流域綜合治理和綠色產(chǎn)業(yè)投入,另一方面將充分發(fā)揮杭黃鐵路等重大交通設(shè)施的聯(lián)通作用,按照產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)、生態(tài)共建、發(fā)展共享的'原則,積極創(chuàng)設(shè)平臺(tái),強(qiáng)化杭州市和黃山市的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目對(duì)接,協(xié)力推進(jìn)黃山市加快實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展,把黃山——新安江——千島湖——富春江——錢(qián)塘江打造成長(zhǎng)三角乃至全國(guó)最美生態(tài)旅游風(fēng)景帶。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  鋪設(shè)污水管道6700米,建設(shè)真空提升泵站1座;沿岸1200戶住戶、7家工廠完成改廁及污水入管;完成3600米橫江、率水河岸清理、橫江隆阜段500米河道清淤。通過(guò)橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作,修復(fù)隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境,在改善村民居住條件的同時(shí),可有效推動(dòng)隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益;率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽(yáng)水域生產(chǎn)生活環(huán)境,可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實(shí)現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。優(yōu)化當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境,改善了居民生活條件,有利于社會(huì)穩(wěn)定和提高人民的生產(chǎn)生活水平,有利于改善投資環(huán)境和生態(tài)區(qū)域建設(shè),促進(jìn)隆阜片區(qū)和枧忠片區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境全面有效提升。營(yíng)造良好河流生態(tài)系統(tǒng),改善農(nóng)村人居環(huán)境,改善水質(zhì)、提升河道泄洪蓄水能力,有效保護(hù)隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

  為掌握新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目的績(jī)效情況,查找財(cái)政資金在效率效益、成本控制等方面存在的問(wèn)題,提出解決問(wèn)題的建議,為提升財(cái)政資金使用績(jī)效提供決策依據(jù)。特開(kāi)展本次績(jī)效評(píng)價(jià)。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法

  1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

  為保證本次績(jī)效評(píng)價(jià)的順利實(shí)施,在績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以下原則:

  (1)科學(xué)規(guī)范原則。在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

 。2)公正公開(kāi)原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開(kāi)并接受監(jiān)督。

 。3)分級(jí)分類(lèi)原則。根據(jù)財(cái)政部門(mén)的層級(jí)、預(yù)算部門(mén)的不同以及評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。

 。4)績(jī)效相關(guān)原則。在績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程中針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行,使評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

  2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

  本項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)置、分值及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),詳見(jiàn)附件。

  3.績(jī)效評(píng)價(jià)的具體方法

  結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況,通過(guò)審查相關(guān)實(shí)施文件資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、綜合評(píng)價(jià)等評(píng)價(jià)程序,采用成本效益分析法、比較分析法、公眾評(píng)判法以及因素分析法等相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

  本次績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程如下:

  1.績(jī)效評(píng)價(jià)前期準(zhǔn)備階段

  (1)接受績(jī)效評(píng)價(jià)主體的委托,簽訂業(yè)務(wù)約定書(shū);

 。2)成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組;

 。3)明確績(jī)效評(píng)價(jià)基本事項(xiàng);

  (4)制定績(jī)效評(píng)價(jià)方案。

  2.績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施階段

  (1)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),按照績(jī)效評(píng)價(jià)方案,通過(guò)案卷研究、數(shù)據(jù)填報(bào)、實(shí)地調(diào)研、座談會(huì)及問(wèn)卷調(diào)查等方法收集相關(guān)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù);

  (2)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、匯總和分析;

 。3)結(jié)合所收集和分析的數(shù)據(jù),按績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)規(guī)定及要求運(yùn)用科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行具體計(jì)算、分析并給出各指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果及項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。

  3.績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的編制和提交階段

 。1)根據(jù)各指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果及項(xiàng)目的整體評(píng)價(jià)結(jié)論,按績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)規(guī)定及要求編制績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告;

  (2)與委托方就績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行充分溝通;

 。3)履行評(píng)估機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核程序;

 。4)提交績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  五、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析及績(jī)效評(píng)價(jià)情況

  屯溪區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共分三級(jí),其中:一級(jí)指標(biāo)四項(xiàng):投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果;二級(jí)指標(biāo)六項(xiàng):項(xiàng)目立項(xiàng)、資金管理、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益;三級(jí)明細(xì)指標(biāo)28項(xiàng),滿分分值100分,得分97分,具體評(píng)價(jià)情況如下:

 。ㄒ唬┩度胫笜(biāo):(總分25分,得23分)

  項(xiàng)目投入階段的二級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)分為項(xiàng)目立項(xiàng)、資金管理兩個(gè)方面,三級(jí)明細(xì)指標(biāo)6項(xiàng),具體評(píng)價(jià)情況如下:

  1.項(xiàng)目立項(xiàng),(指標(biāo)分9分,得9分)

  (1)項(xiàng)目立項(xiàng)合規(guī)性,(指標(biāo)分3分,得3分)

  該項(xiàng)目在立項(xiàng)合規(guī)性方面,屯溪區(qū)黎陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府求向黃山市屯溪區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)提交了《關(guān)于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目立項(xiàng)的報(bào)告》(黎政【20xx】164號(hào)),黃山市屯溪區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)進(jìn)行了審批,出具了《關(guān)于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》(黃政函【20xx】297號(hào))。設(shè)立過(guò)程符合政策規(guī)定,申報(bào)內(nèi)容完整,項(xiàng)目調(diào)整嚴(yán)格履行相應(yīng)報(bào)批手續(xù)。

  (2)績(jī)效目標(biāo)合理性,(指標(biāo)分3分,得3分)

  該項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)通過(guò)橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作,修復(fù)隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境,在改善村民居住條件的同時(shí),可有效推動(dòng)隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益;率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽(yáng)水域生產(chǎn)生活環(huán)境,可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實(shí)現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。本項(xiàng)目應(yīng)鋪設(shè)污水管道6700米,建設(shè)真空提升泵站1座;沿岸1200戶住戶、7家工廠完成改廁及污水入管;完成3600米橫江、率水河岸清理、橫江隆阜段500米河道清淤?(jī)效目標(biāo)的設(shè)定明確合理,符合客觀實(shí)際。

 。3)績(jī)效指標(biāo)明確性,(指標(biāo)分3分,得3分)

  該項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效評(píng)價(jià)明確、清晰、細(xì)化,實(shí)施計(jì)劃完整、詳細(xì)。

  2、資金管理,(指標(biāo)分16分,得14分)

  (1)財(cái)政資金到位情況,(指標(biāo)分4分,得4分)

  該項(xiàng)目計(jì)劃財(cái)政資金為1,100萬(wàn)元,20xx年12月實(shí)際到位財(cái)政資金1,100萬(wàn)元,到位率為100%。

 。2)財(cái)政資金使用情況,(指標(biāo)分9分,得7分)

  該項(xiàng)目實(shí)際使用資金742.26萬(wàn)元,撥付資金770萬(wàn)元,占比96.40%,使用率90%(含)-100%,得7分。

  (3)配套資金到位情況,(指標(biāo)分3分,得3分)

  該項(xiàng)目要求安排自籌0萬(wàn)元。

 。ǘ┻^(guò)程指標(biāo),(總分30分,得30分)

  項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程階段的二級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)分為業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理兩個(gè)方面,三級(jí)明細(xì)指標(biāo)11項(xiàng),具體評(píng)價(jià)情況如下:

  1、業(yè)務(wù)管理,(指標(biāo)分17分,得17分)

 。1)制度建設(shè)及執(zhí)行有效性,(指標(biāo)分4分,得4分)

  該項(xiàng)目執(zhí)行基本建設(shè)四項(xiàng)制度,法人制、監(jiān)理制、招投標(biāo)制(政府采購(gòu)制)、合同制并得到規(guī)范執(zhí)行。

 。2)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系建設(shè),(指標(biāo)分4分,得4分)

  該項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理、設(shè)計(jì)及施工單位均建立質(zhì)量管理體系。

 。3)政務(wù)公開(kāi)情況,(指標(biāo)分2分,得2分)

  該資金安排的項(xiàng)目為通過(guò)財(cái)政批準(zhǔn)并納入預(yù)算管理。

 。4)項(xiàng)目建設(shè)報(bào)告情況,(指標(biāo)分1分,得1分)

  該項(xiàng)目實(shí)施單位通過(guò)規(guī)定程度向財(cái)政部門(mén)報(bào)告資金使用和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況。

  (5)項(xiàng)目驗(yàn)收情況,(指標(biāo)分3分,得3分)

  該項(xiàng)目尚示竣工驗(yàn)收,但在資金撥付過(guò)程均經(jīng)監(jiān)理工程師核驗(yàn)工程形象進(jìn)度和工程質(zhì)量。

 。6)變更控制情況,(指標(biāo)分2分,得2分)

  該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)變更情況。

 。7)項(xiàng)目檔案管理,(指標(biāo)分1分,得1分)

  該項(xiàng)目檔案通過(guò)專(zhuān)人管理,專(zhuān)盒收放,資料齊全。

  2、財(cái)務(wù)管理,(指標(biāo)分13分,得13分)

 。1)制度建設(shè)及執(zhí)行有效性,(指標(biāo)分2分,得2分)

  該項(xiàng)目實(shí)施單位制定了財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度并得到規(guī)范有效運(yùn)行。

 。2)資金使用合規(guī)性,(指標(biāo)分6分,得6分)

  該項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)本項(xiàng)目建立專(zhuān)項(xiàng)核算,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)支出依據(jù)不合規(guī)或虛列項(xiàng)目支出,截留、擠占、挪用、套取項(xiàng)目資金等違規(guī)行為。

  (3)按合同約定付款,(指標(biāo)分3分,得3分)

  該項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)合同約定支付項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)。

 。4)財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性,(指標(biāo)分2分,得2分)

  該項(xiàng)目實(shí)施單位制定了保障資金安全及規(guī)范資金管理的辦法措施,沒(méi)發(fā)現(xiàn)違反辦法措施的情況。

 。ㄈ┊a(chǎn)出指標(biāo),(總分25分,得24分)

  項(xiàng)目產(chǎn)出評(píng)價(jià)設(shè)立一個(gè)二級(jí)指標(biāo)為項(xiàng)目產(chǎn)出,三級(jí)明細(xì)指標(biāo)6項(xiàng),具體評(píng)價(jià)情況如下:

  (1)項(xiàng)目完成進(jìn)度,(指標(biāo)分2分,得1分)

  該項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施的實(shí)際總投資額為1,100萬(wàn)元,項(xiàng)目已完成投資額742.26萬(wàn)元,完成比率為67.48%,完成率50%(含)-80%,得1分。

 。2)項(xiàng)目時(shí)效控制,(指標(biāo)分5分,得5分)

  該項(xiàng)目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程可行性研究報(bào)告》規(guī)劃建設(shè)周期12個(gè)月,20xx年年底之前完工,20xx年12月25日通過(guò)設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗(yàn)收合格。

  (3)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,(指標(biāo)分3分,得3分)

  該項(xiàng)目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程可行性研究報(bào)告》計(jì)劃內(nèi)容實(shí)施。

 。4)項(xiàng)目完成質(zhì)量,(指標(biāo)分5分,得5分)

  該項(xiàng)目尚未竣工驗(yàn)收,在資金撥付過(guò)程均經(jīng)監(jiān)理工程師核驗(yàn)工程形象進(jìn)度和工程質(zhì)量。

 。5)項(xiàng)目投資控制,(指標(biāo)分5分,得5分)

  該項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)生變更。

  (6)項(xiàng)目相關(guān)配套設(shè)施情況,(指標(biāo)分5分,得5分)

  該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期功能需要的配套設(shè)施已經(jīng)實(shí)施。

 。ㄋ模┬Ч笜(biāo),(總分20分,得20分)

  項(xiàng)目實(shí)施效果設(shè)立一個(gè)二級(jí)指標(biāo)為項(xiàng)目效益,三級(jí)明細(xì)指標(biāo)5項(xiàng),具體評(píng)價(jià)情況如下:

 。1)經(jīng)濟(jì)效益,(指標(biāo)分4分,得4分)

  該項(xiàng)目的實(shí)施通過(guò)橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作,修復(fù)隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境,在改善村民居住條件的同時(shí),可有效推動(dòng)隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益;率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽(yáng)水域生產(chǎn)生活環(huán)境,可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實(shí)現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。

  (2)社會(huì)效益,(指標(biāo)分4分,得4分)

  該項(xiàng)目的實(shí)施優(yōu)化了當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境,改善了居民生活條件,有利于社會(huì)穩(wěn)定和提高人民的生產(chǎn)生活水平,有利于改善投資環(huán)境和生態(tài)區(qū)域建設(shè),促進(jìn)隆阜片區(qū)和枧忠片區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境全面有效提升。

 。3)生態(tài)效益,(指標(biāo)分4分,得4分)

  該項(xiàng)目實(shí)施營(yíng)造了良好河流生態(tài)系統(tǒng),改善了農(nóng)村人居環(huán)境,改善了水質(zhì)、提升河道泄洪蓄水能力,有效保護(hù)隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。

  (4)可持續(xù)影響,(指標(biāo)分4分,得4分)

  該項(xiàng)目管理、運(yùn)行維護(hù)制度健全,并得到有效執(zhí)行,有利于社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境資源可持續(xù)性發(fā)展和利用。

 。5)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿足度,(指標(biāo)分4分,得4分)

  公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所取得效益及目前的社會(huì)環(huán)境/生活環(huán)境/交通環(huán)境的滿意度,即滿意人數(shù)與詢(xún)問(wèn)人數(shù)(15人)之比為100%。

  六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

  我們認(rèn)為,屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局實(shí)施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目,較好的按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總分為97分,一級(jí)指標(biāo)得分明細(xì)如下:

  根據(jù)等級(jí)一般劃分標(biāo)準(zhǔn)為四檔:90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90 分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總分為97分,為優(yōu)等。

  七、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題及相關(guān)建議

  1.該項(xiàng)目實(shí)際使用資金742.26萬(wàn)元,撥付資金770萬(wàn)元,占比96.40%。該項(xiàng)目20xx年12月25日已通過(guò)設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗(yàn)收合格。屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況,按與施工方簽訂的合同及時(shí)支付,避免違約風(fēng)險(xiǎn);

  2.該項(xiàng)目完成進(jìn)度指標(biāo)以已完成的投資額與計(jì)劃實(shí)施的實(shí)際總投資額比率進(jìn)行評(píng)價(jià),完成率為67.48%。但該項(xiàng)目20xx年12月25日已通過(guò)設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗(yàn)收合格。屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況及時(shí)進(jìn)行工程造價(jià)審核,按規(guī)定及時(shí)支付工程款項(xiàng),避免反映的完成率指標(biāo)失真;

  3.屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施前期加強(qiáng)政策和項(xiàng)目宣傳,進(jìn)一步提升群眾對(duì)項(xiàng)目的知曉率和滿意度;

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