預算績效運行監(jiān)控報告（精選21篇）

　　在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，報告不再是罕見的東西，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準確無誤的。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編收集整理的預算績效運行監(jiān)控報告，希望能夠幫助到大家。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇1

　　一、部門概況

　　攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。

　　(一)主要職責

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

　　2、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學歷達標100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

　　3、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

　　4、落實學校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。

　　（二）人員及機構(gòu)情況

　　學校設(shè)校長書記1 人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是教導處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學校編制54人，20xx年實有教職工62人，退休職工63人，調(diào)入1人，調(diào)出2人。24個教學班，學生948人。

　　(三)資產(chǎn)情況

　　本年年末總資產(chǎn)532.43萬元，主要由以下五個項目構(gòu)成:銀行存130.82萬元，財政應(yīng)返還額度26.35萬元，固定資產(chǎn)367.93萬元,無形資產(chǎn)2.33萬元,其他應(yīng)收款5萬元。

　　二、部門資金基本情況

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T預算安排及支出情況（分類表述）

　　1.基本支出安排及使用情況

　　基本支出是保障我校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為xx.xx萬元。具體情況如下：

　　（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。

　�。�2）日常公用經(jīng)費1xx.14萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。

　　（3）對個人和家庭的補助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費。

　�。�4） “三公經(jīng)費”支出2.60萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護費。

　　2.部門預算項目安排及支出情況

　　項目支出, 是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括：

　　（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。

　�。�2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬元，用于學生免作業(yè)本費。

　　（3）“精準幫扶支教行動”經(jīng)費0.68萬元，主要用于支教教師生活補助支出。

　　(二) 追加預算安排及支出情況

　　20xx年度無追加一般公共預算收入。

　�。ㄈ�）專項資金安排及支出情況

　　20xx年學校市區(qū)級下?lián)軐ｍ椯Y金主要包括以下項目：

　　1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬元。

　　2.20xx-20xx學年度教育優(yōu)秀人才及教學科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬元。

　　3.20xx年第三批財政教育資金（優(yōu)質(zhì)學校與薄弱學校結(jié)對幫扶專項經(jīng)費）1.5萬元。

　　4.20xx年義教育質(zhì)量獎學金1.65萬元。

　　5.20xx年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。

　　其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

　　無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

　　其他需要說明的情況

　　無其他需要說明的情況

　　三、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬﹨^(qū)級財政資金績效目標完成情況

　　1、年初部門預算績效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。

　　數(shù)量指標：本年在校學生948人，教師培訓達62人。

　　質(zhì)量指標： 改善辦學條件，提高辦學水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規(guī)范辦學行為。

　　時效指標： 20xx年度1-12月

　　成本指標： 教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項目支出）952.66萬元；社會保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元； 住房保障支出81.81萬元。

　�。�2）效益指標完成情況分析。

　　社會效益：保障教學正常開展，提高教學質(zhì)量；學校立足現(xiàn)實，促進特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學規(guī)模，完善學校信息教育設(shè)備設(shè)施，學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

　　可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化，推動教育內(nèi)涵發(fā)展。

　�。�3）滿意度指標完成情況分析。

　　學生滿意度 : 滿意度95%以上

　　家長滿意度：滿意度95%以上

　　社會滿意度：滿意度95%以上

　　2、區(qū)級專項（項目）資金績效目標完成情況

　　（1）產(chǎn)出指標完成情況分析。

　　數(shù)量指標 :

　　1、“精準幫扶支教行動”，派出支教教師2名，支援1所學校，受援學生280人左右；

　　2、“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學生達948人，非寄宿生生活補助發(fā)放xx人。

　　質(zhì)量指標：

　　1、“精準幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展，為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。

　　2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實義務(wù)教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。

　　時效指標：20xx年度1-12月

　　成本指標：

　　1、“精準幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經(jīng)費4.16萬元；

　　2、免作業(yè)本費2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬元。

　�。�2）效益指標完成情況分析。

　　社會效益：認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學質(zhì)量，促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

　　生態(tài)效益：促進均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學質(zhì)量

　　可持續(xù)影響指標達到以下目標：促進城鄉(xiāng)教育資源共享，推動教育教學發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。

　　學生滿意度 : 滿意度95%以上

　　家長滿意度：滿意度95%以上

　　受援學校滿意度：滿意度95%以上

　�。ǘ�）無上級專項（項目）資金績效目標完成情況

　�。ㄈ�）無其他需要說明的情況

　�。ㄋ模┳栽u結(jié)論

　　20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。

　　本年度部門整體目標績效完成情況良好。

　　質(zhì)量指標達到以下目標：

　　1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務(wù)教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學校的三年發(fā)展規(guī)劃。

　　2.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過拼搏努力，加強制度建設(shè)，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學改革。

　　3.負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，堅持收費、結(jié)算公示的透明化，做到了財務(wù)數(shù)據(jù)的準確、及時上報，歸檔規(guī)范。

　　4.學校教育教學工作在東區(qū)處于前列。

　　社會效益指標達到以下目標：

　　1.學校立足現(xiàn)實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭做到全市領(lǐng)先學校。

　　2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。

　　生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。

　　可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂、完善學�！墩鲁獭�、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化。

　　本年度區(qū)級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學質(zhì)量，促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃，全面實行義務(wù)教育“三免一補”政策，加強資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

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　　本年度績效目標未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：

　　1.學校財務(wù)人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識水平低，對績效目標部分概念模糊。

　　2.績效目標的設(shè)定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。

　�。ǘ�）改進措施

　　1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強思想和業(yè)務(wù)培訓。

　　2.進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務(wù)管理。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

　　績效自評結(jié)果將用于下一年度預算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇2

　　一、預算績效管理工作總體情況

　　根據(jù)預算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我�？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　二、自評得分情況及說明

　�。ㄒ唬┙M織保障體系。

　　我校已經(jīng)落實專人從事預算績效管理工作，得3分。

　�。ǘ�）過程管控體系

　　1.事前績效評估

　　我校對新增100萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。

　　2.事中績效監(jiān)控

　　20xx年度，我校對財政安排的部門預算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項目預算的執(zhí)行進度，保障了項目預算績效目標的完成。此部分得分12分。

　　3.事后績效評價

　　我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。

　　4.績效目標管理

　　我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。

　　5.績效結(jié)果應(yīng)用

　　近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。

　�。ㄈ�）基礎(chǔ)支撐體系

　　我校制定了一些預算績效管理的方案。我校在預算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預算績效管理工作情況。此部分得分4分。

　�。ㄋ模┢渌�考評事項

　　我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

　　三、主要經(jīng)驗和存在不足

　　我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學。

　　四、下一步工作打算和改進舉措

　　下一步我校將進一步研究制定更加具體的預算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預算績效管理工作的宣傳力度。

　　五、建議意見

　　建議組織更多的預算績效管理業(yè)務(wù)培訓。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇3

　　一、 項目基本情況

　　(一)項目名稱

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費

　　(二)項目起止日期

　　20xx年1月1日-20xx年12月31日

　　(三)項目主要內(nèi)容、設(shè)計范圍

　　項目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造。

　　項目設(shè)計范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應(yīng)。

　　(四)項目資金投入安排情況

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

　　二、 績效目標的核對和確定情況

　　(一)項目績效目標設(shè)定情況

　　根據(jù)本項目的具體特點，設(shè)置科學合理可行的評價體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務(wù)對象滿意度)。

　　(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說明原因)

　　經(jīng)過預算績效領(lǐng)導小組核定，現(xiàn)有績效目標設(shè)置符合科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)等四個績效評價標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評價結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務(wù)對象滿意度)，績效指標設(shè)置沒有變動。

　　三、 項目組織實施情況

　　(一)項目組織情況

　　成立了以韓華為組長預算績效管理領(lǐng)導小組；由預算績效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結(jié)果進行總結(jié)和自評；預算績效管理領(lǐng)導小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結(jié)和評價。

　　(二)項目管理情況

　　為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標執(zhí)行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結(jié)合。

　　(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

　　無

　　四、 項目績效情況

　　(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實現(xiàn)情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量

　　州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量

　　移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關(guān)心關(guān)愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應(yīng)。

　　3、產(chǎn)出時效

　　烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù)，實現(xiàn)我州烈士紀念設(shè)施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經(jīng)費，確�？h級退役軍人事務(wù)部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔。

　　4、產(chǎn)出成本

　　實際支出金額均控制在預算范圍之內(nèi)。

　　(二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)

　　1、項目的經(jīng)濟性分析

　　(1)項目成本預算控制情況

　　完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。

　　(2)項目成本預算節(jié)約情況

　　項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

　　2、項目的效率性分析

　　(1)項目的實施進度

　　按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費工作任務(wù)。

　　(2)項目的完成質(zhì)量

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費1-7月全年預計執(zhí)行數(shù)112萬元，運行狀況良好。

　　3、項目的效益性分析

　　(1)項目預期目標完成程度

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。

　　(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

　　按照有關(guān)政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿意度達到100%。

　　4、項目的公正性分析

　　從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設(shè)一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。

　　(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　無

　　五、 問題、糾偏措施和建議

　　(一)主要問題

　　1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。

　　2、個別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。

　　(二)改進措施

　　1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領(lǐng)導匯報資金使用情況，以便及時作出調(diào)整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質(zhì)量。

　　(三)糾偏情況

　　無

　　(四)有關(guān)建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇4

　　一、績效監(jiān)控工作開展情況的簡要說明

　　我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。

　　二、監(jiān)控結(jié)果總體分析

　�。ㄒ唬�20xx年1-6月執(zhí)行情況

　　1.部門整體

　　截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，實時了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運行，對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實時監(jiān)測，保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、連續(xù)，為環(huán)境保護決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監(jiān)測工作，不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作，落實“雙隨機”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護社會秩序。

　　2.項目執(zhí)行

　�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目

　　我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目預算資金20萬元，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作，同時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報告，實時了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。

　　（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

　　我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調(diào)度會議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用于委托第三方機構(gòu)使用無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進行查處，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查，以50Km為一個巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。

　�。�3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目

　　我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經(jīng)費、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目預算資金300萬元，用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統(tǒng)計工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學的重要依據(jù)；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護，有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對購置設(shè)備開展驗收工作，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實時在線，加強機動車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。

　　（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目

　　我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管，推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費票據(jù)，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作，68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候?qū)β短旆贌�情況進行實時監(jiān)控、調(diào)查取證；安排專人實時監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應(yīng)，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。

　�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目

　　我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目預算資金500萬元，對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準備階段，暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作，目前正在進行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標工作。

　　（6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執(zhí)法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。

　�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目

　　我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金，推進我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行，確實發(fā)揮治污實效，確實改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發(fā)放工作。

　�。ǘ�）按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題

　　1.部門整體

　　我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設(shè)單位后，將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，強化水源地保護和監(jiān)管，及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，促進水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運維管理，保障設(shè)施正常運行，出水達標排放。

　　2.項目執(zhí)行

　�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目

　　年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作，并出具水質(zhì)監(jiān)測報告，及時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對水質(zhì)變化進行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。

　�。�2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

　　秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù)，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預期目標，我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費，及時提交真實、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　�。�3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目

　　污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執(zhí)行；同時，我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時預警預報空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目

　　露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當期任務(wù)已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當設(shè)備出現(xiàn)故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現(xiàn)無法認定責任區(qū)域、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目

　　農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設(shè)單位后，積極推進11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作，確保各項工作有序推進，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　　（6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目

　　20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護進行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　　三、存在的問題及原因

　　1.資金執(zhí)行率未達到預期

　　我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標值、部分項目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關(guān)費用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。

　　四、下一步工作措施

　　1.強化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率

　　我局將加強資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。

　　五、其他有關(guān)問題說明

　　無

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇5

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門，其主要職責如下：

　　1、負責組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。管理全市經(jīng)濟社會宏觀數(shù)據(jù)庫。

　　2、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法。組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

　　3、會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。

　　4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　5、組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　6、組織實施各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

　　7、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

　　8、依法備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目。指導專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。

　　9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

　　10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局局長和副局長，會同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計干部培訓工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費。

　�。ǘ�）部門績效目標的設(shè)立情況

　　統(tǒng)一管理部門績效目標，通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項目資金使用情況。

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項目支出撥款36.34萬元，財政撥款經(jīng)費支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項目支出36.34萬元。

　�。ㄋ模┎块T預算管理制度建設(shè)情況

　　實行部門預算是財政改革的主要內(nèi)容，是推進依法理財?shù)闹匾�措施。實行部門預算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政相適應(yīng)的財政運行機制，實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預算是建立規(guī)范科學的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經(jīng)人大批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執(zhí)行。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預算內(nèi)外資金情況，按照先預算外，后預算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預算，將單位的各項收入納入部門綜合預算。

　　（三）自評組織過程

　　1、成立保山市統(tǒng)計局績效自評工作領(lǐng)導小組，全面負責項目支出績效自評工作的開展；2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送市財政局。

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　我局20xx年部門預算績效的指導思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進預算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　我局在經(jīng)費支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　1.聚焦加強黨的建設(shè)，堅決有力強化政治責任擔當

　　一是往深里走、往心里走、往實里走。二是堅持黨支部積極跟進學、多種形式交流研討學習，營造氛圍推動全員參與學習，切實入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育。

　　2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅決有力加強統(tǒng)計監(jiān)督

　　堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。一是強化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進行整改，檢查結(jié)果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假、弄虛作假責任制問責制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負責人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責任制和問責制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監(jiān)委做好溝通匯報，凡需提拔、進一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況，年內(nèi)共對1651人出具了審查意見。

　　3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務(wù)

　　一是加強宏觀經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會發(fā)展情況主要指標，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作，及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計信息資料800余件。

　　4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新，堅決有力貫徹重大決策部署

　　一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網(wǎng)，進一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴格落實地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作。

　　5.聚焦內(nèi)部管理，機關(guān)各項工作有序開展

　　一是加強政務(wù)服務(wù)。切實推進“一網(wǎng)通辦”，扎實做好政務(wù)公開，全年共完成14件政務(wù)公開申請答復。二是貫徹落實“過緊日子”要求，三公經(jīng)費進一步壓縮。三是充實統(tǒng)計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導、疫情防控等工作。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20xx年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準發(fā)力，統(tǒng)計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

　　四、存在的問題和整改情況

　　無

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　一是通過績效自評結(jié)果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進；二是利用績效自評結(jié)果，促進單位增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。加強對項目工作的全面領(lǐng)導嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強項目管理和監(jiān)督，確保項目規(guī)范順利實施。

　�。ǘ�）做到�？顚Ｓ�。嚴格按規(guī)范要求，做到�？顚Ｓ�。內(nèi)所有支出都由報賬員把關(guān)，財務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上，認真貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，保證�？顚Ｓ�，無截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。

　�。ㄈ�）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓及會議，同時加強自學，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細心負責，認真抓好績效評價工作。

　　七、其他需說明的情況

　　無

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇6

　　根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執(zhí)行機構(gòu)編制情況進行了認真地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。

　　按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)為二科一室，即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數(shù)增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內(nèi)設(shè)機構(gòu)不適應(yīng)工作需要，現(xiàn)實際內(nèi)設(shè)機構(gòu)為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。

　　二、編制落實到人情況。

　　上級主管部門實際下達機構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過機構(gòu)調(diào)整以后，沒有增加人員編制數(shù)，供銷社機關(guān)現(xiàn)實有人數(shù)為34人，嚴格按“三定”規(guī)定將人員編制落實到人。

　　三、領(lǐng)導職數(shù)配備情況。

　　機關(guān)現(xiàn)有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導職數(shù)配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴格按照職數(shù)推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。

　　四、執(zhí)行機構(gòu)編制情況。

　　20xx年6月組建以來，機關(guān)工作人員嚴格遵守“三定”文件。

　　一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執(zhí)行審批手續(xù)；

　　二是本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)和工作人員全部實行了網(wǎng)上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督；

　　三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；

　　四是在內(nèi)設(shè)機構(gòu)的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室，本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室，更沒有擅自更改機構(gòu)名稱，掛牌或拆分機構(gòu)的情況；

　　五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時間、程序和要求進行年檢，嚴格按照區(qū)編委批準的機構(gòu)名稱刻制公章；

　　六是在機構(gòu)編制管理工作中，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。

　　總之，本單位在機構(gòu)編制人員的問題上，嚴格按照區(qū)編制辦的規(guī)定；在科級干部選拔任用上，嚴格按照規(guī)定條件程序和報批手續(xù)，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。

　　回顧近年來我們的機構(gòu)編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導和區(qū)編委的指導下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領(lǐng)導的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認識，堅持把機構(gòu)編制工作納入重要議事日程，切實加強組織領(lǐng)導，要進一步加大學習與宣傳機構(gòu)編制政策的力度，力求使機構(gòu)編制政策做到機關(guān)干部人人皆知；要進一步加強機構(gòu)編制管理工作，嚴格執(zhí)行政策，堅持依法辦事，加強調(diào)研指導；要進一步健全與完善機構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺帳，做到上級數(shù)據(jù)準確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇7

　　一、部門概況

　　（一）機構(gòu)組成。

　　我單位是一級預算行政單位，下設(shè)3個二級部門，分別是：機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機構(gòu)，3個部門財務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進行匯總核算。

　�。ǘ�）機構(gòu)職能。

　　1.負責區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協(xié)調(diào)會等會議的會務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作，負責區(qū)政府領(lǐng)導重要活動的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。

　　2.負責起草修改政府工作報告等全區(qū)性的綜合報告、區(qū)政府領(lǐng)導重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調(diào)研報告等綜合性材料；負責起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報下發(fā)的文件；負責編寫區(qū)政府常務(wù)會議紀要、區(qū)長辦公會議紀要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料；負責審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協(xié)通達政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

　　3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請示的問題，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導同志的指示，對區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導同志審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導同志的意見，處理區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。

　　4.圍繞區(qū)政府工作重點、全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導科學決策提供依據(jù)；負責指導、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

　　5.負責區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作；負責區(qū)政府值班工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導同志報告重要情況。

　　6.負責區(qū)政府會議、文件決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實工作，并及時向區(qū)政府領(lǐng)導報告。

　　7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導指示，組織指揮區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）開展各專項重點工作。

　　8.負責區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調(diào)工作。

　　9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開展調(diào)研和政策研究工作。

　　10.負責擬定區(qū)級機關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實施；負責區(qū)級機關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修；負責區(qū)級機關(guān)辦公區(qū)域和機關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負責區(qū)級機關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。

　　11.負責《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實錄》等黨史的研究指導，宣傳培訓并撰寫出版的相關(guān)工作。

　　12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導交辦的其他事項。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。

　�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

　　我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專用設(shè)備3.80萬元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現(xiàn)固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬元。其中：通用設(shè)備累計折舊23.16萬元，專用設(shè)備累計折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。

　　經(jīng)盤點統(tǒng)計，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專用設(shè)備3.53萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無形資產(chǎn)凈值180.10萬元，本單位沒有進行無形資產(chǎn)攤銷，也無在建工程等。

　　截至20xx年12月31 日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元，其中流動資產(chǎn)減少17.68萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動資資產(chǎn)減少35.64萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。

　�。ㄒ唬�20xx年度部門預算收入情況。

　　按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實現(xiàn)預算收入總額1322.18萬元（含調(diào)劑預算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。

　�。ǘ�）年度部門預算支出情況。

　　1.支出總體情況。

　　20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經(jīng)費支出1103.21萬元，公用經(jīng)費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經(jīng)濟分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務(wù)支185.20萬元，對個人和家庭的補助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。

　　2.預算執(zhí)行情況。

　　20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。

　　3.結(jié)構(gòu)分析。

　　20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。

　　4.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。

　　20xx年“三公”經(jīng)費財政預算1萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費：20xx年因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與20xx年支出持平。

　　公務(wù)接待費：20xx年實現(xiàn)公務(wù)接待費支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費。

　　公務(wù)用車購置及運行維護費：20xx年安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，與20xx年公務(wù)用車購置及運行維護費持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進行集中管理和預決算，本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費用的預算收入和支出。

　　5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元，其中行政運行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。

　　其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　�。ㄈ�）部門財政支出管理情況：

　　1預算編制情況。

　　按照區(qū)財政局統(tǒng)一制定的部門預算報表及有關(guān)規(guī)定，運用“E 財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個階段進行，包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。

　�、兕A算布置。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政局要求，提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預算申報工作；

　�、陬A算申報。各部門根據(jù)預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請；

　�、垲A算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預算申請進行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進行比對與論證，結(jié)合本單位下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數(shù)。

　�、堋㈩A算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政下達的預算控制數(shù)和單位預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一年度預算草案，形成預算建議數(shù)，報分管領(lǐng)導、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局。

　　經(jīng)區(qū)財政局審查后，年初批復20xx年預算為1295.01萬元，年度追加20xx年財政預算27.17萬元，實際預算批復數(shù)1322.18萬元，批復預算支出總計1295.01萬元，20xx年實際實現(xiàn)預算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元、對個人和家庭的補助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經(jīng)費1103.21萬元，公用經(jīng)費128.10萬元），項目支出75.45萬元。

　　2預算執(zhí)行管理情況。

　　東區(qū)政府辦認真落實科學監(jiān)管理念，嚴格按照預算要求管理和使用資金，確保了財政資金專款專用，切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項財務(wù)收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項支出均應(yīng)嚴格遵守行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行；二是認真辦理會計業(yè)務(wù)、進行會計核算，正確準時編制會計報表；三是加強現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經(jīng)辦人簽名，審核會計審核、審核分管領(lǐng)導按規(guī)定審批程序?qū)徍撕�，再由單位主要領(lǐng)導簽字確認報銷；四是實行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監(jiān)督；五是要求財務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益；六是出納、會計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會計不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對違反財務(wù)制度和違反財務(wù)紀律的開支，對違反財務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導批準的加班、值班補助和超標準支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當年實現(xiàn)總收入1322.23萬元，其中：當年財政撥款數(shù)為1322.18萬元，當年決算支出數(shù)為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數(shù)1306.72萬元，預算執(zhí)行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、專款專用。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　3決算編制情況。

　　東區(qū)人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細致的說明，使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務(wù)狀況,同時按時保質(zhì)完成決算報表編報工作。

　�。�1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預、決算批復文件及預算調(diào)整文件填列。

　�。�2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。

　�。�3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當年財政預算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出989.31萬元，社會保障和就業(yè)支出143.14萬元，衛(wèi)生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經(jīng)費128.10萬元），項目支出：75.45萬元。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T預算績效目標完成情況

　　年度目標任務(wù):做好20xx年工作計劃，為領(lǐng)導服好務(wù)，當好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報處理等各項協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。

　　區(qū)政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元 ，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費預算1萬元，實際公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。

　　（二）區(qū)級項目資金績效目標完成情況

　　項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細化，20xx年全面實現(xiàn)公務(wù)卡，所有報銷全面實現(xiàn)零現(xiàn)金支付。

　　20xx年預算安排區(qū)政府辦項目資金年初批復預算82.70萬元，20xx年度追加項目資金共19.82萬元，20xx年度項目資金共102.52萬元，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經(jīng)費、培訓費、租賃費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實現(xiàn)項目資金支出75.45萬元，除培訓費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、會議費未完成年初目標任務(wù)，其它項目基本完成年初預算目標任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計劃推進，達到年初預期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展營造了良好環(huán)境，取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預期目標。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出指標完成情況分析

　　1.數(shù)量指標：地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%，基本完成預算目標；培訓費完成率為38.85%，未完成預算目標，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓沒有進行或取消，致使完成率較低；租賃費完成率100%，全面完成預算目標。政府政務(wù)綜合值班費完成率為33.67%，未完成預算目標，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低；會議費完成率75%，基本完成預算目標，視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費完成率100%，全部完成預算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預算目標，慰問工作經(jīng)費完成率100%，全部完成預算目標。防疫工作經(jīng)費完成率100%，全面完成預算目標。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%，基本完成預算目標。

　　2.質(zhì)量指標：除培訓費、政府政務(wù)綜合班費和會議費指標未達到預期且效果較差外，其他指標基本或全部達到預期目標。

　　3.時效指標：整體項目目標時效完成率為100%，所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費全額上繳財政，沒有留有余額進行下年繼續(xù)開展和使用，時效上全部達到預期目標。

　　4.成本指標：培訓費、政府政務(wù)綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標，且完成率小于50%，未達到預期指標執(zhí)行情況較差；會議費完成率為75%，未完成預算目標，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%，基本達到預期指標；環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%，基本達到預期指標。政府工作報告撰寫和專題評估經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%，指標全部達到預期指標。

　�。ㄋ模┬б嬷笜送瓿汕闆r分析

　　1.經(jīng)濟效益指標：無經(jīng)濟效益指標。

　　2.社會效益指標：除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%，其他的均無社會效益指標。

　　3.生態(tài)效益指標：無生態(tài)效益指標。

　　4.可持續(xù)影響指標：存史育人、資料保存，強化政府機構(gòu)執(zhí)行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準更及時；干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標完成率為98%，達到預期。

　�。ㄎ澹┰u價結(jié)論：

　　1.結(jié)合本單位實際情況建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預算編制規(guī)范、準確，各項經(jīng)費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務(wù)。

　　2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。

　　3.自我評價得分：部門預算管理49分，項目預算管理20分，績效結(jié)果應(yīng)用25分，合計94分。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　（一）存在問題。

　　1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉(zhuǎn)進行。從決算情況看，基本支出比重較大。

　　2.預算編制仍需進一步精確細化。隨著財務(wù)工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用，我單位目前還需要進一步對預算編制進行細化，加強對資金使用的前瞻性預估。

　　3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內(nèi)各項資產(chǎn)都進行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的.情況。

　　4.財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓。

　�。ǘ�）改進措施。

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提升內(nèi)部機構(gòu)各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　4.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》《內(nèi)部財務(wù)人員審核》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇8

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1.部門主要職責。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。

　�。�1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標準，并組織實施。

　�。�2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項，推進政府部門權(quán)責清單的整合和監(jiān)督管理工作。

　�。�3）負責全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負責推進并指導全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運行及維護工作，有效推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設(shè)。

　�。�4）負責指導、協(xié)調(diào)、推進全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進、監(jiān)督管理。

　�。�5）負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設(shè)和運行管理工作。

　�。�6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設(shè)及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動中的相關(guān)投訴和舉報，按職責轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。

　�。�7）負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設(shè)、管理、運行和協(xié)調(diào)工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負責跟蹤和督查。

　�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2.機構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導職數(shù)1名：局長1名；副科級領(lǐng)導職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領(lǐng)導職數(shù)5名。

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級領(lǐng)導職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個股室。

　�。ǘ�）部門績效目標的設(shè)立情況

　　保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺；建設(shè)制度科學完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設(shè)運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

　　（三）部門整體收支情況

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。

　�。ㄋ模┎块T預算管理制度建設(shè)情況

　　認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》，結(jié)合實際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，促進政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

　　（二）自評指標體系

　　我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標任務(wù)。部門整體支出評價的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）

　�。ㄈ�）自評組織過程

　　根據(jù)昌寧縣財政局《關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時召開會議對此項工作進行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術(shù)股負責人為成員的部門預算項目績效評價領(lǐng)導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式，認真對照績效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　投入指標二級指標兩個，分別為目標設(shè)定和預算配置。目標設(shè)定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；預算配置科學合理。個別項目績效目標設(shè)置不夠科學合理，需結(jié)合實際進行再優(yōu)化。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　過程指標二級指標三個，分別為預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預算要求及時支付，建立了相應(yīng)的預算管理制度和財務(wù)管理制度，對本單位的預算和財務(wù)工作進行規(guī)范，按相關(guān)要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進行預、決算公開，會計信息真實、完整、準確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預算調(diào)整數(shù)增加等情況。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出設(shè)定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標，本年預算數(shù)321.5萬元，實際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標，嚴格按照整體績效目標管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時效指標，根據(jù)資金使用安排，及時支付經(jīng)費，確保全局公務(wù)運轉(zhuǎn)；四是成本指標，嚴格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運轉(zhuǎn)確定為重點工作，優(yōu)先支付。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　效果情況設(shè)定二級指標履職效益，一是社會效益，推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易；二是經(jīng)濟效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗和亮點，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標準化建設(shè)的要求，進一步推進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場所建設(shè)，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級服務(wù)場所平臺的服務(wù)功能，進一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風險。

　　四、存在的問題和整改情況

　　（一）存在問題

　　1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。

　　2.績效目標設(shè)定的科學性、時效性有待加強。

　　3.因資金撥付情況及工作開展情況，導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現(xiàn)象。

　　（二）整改情況

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強內(nèi)部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　績效結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績效評價結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評價結(jié)果可公開。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　1.完善管理機制，明確責任。項目實施完成后，加大對項目建設(shè)的保護工作和重視，構(gòu)建職責分明、科學規(guī)范、實施有效的管理長效機制。

　　2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。

　　七、其他需說明的情況

　　無。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇9

　　根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預算支出績效運行監(jiān)控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導資金項目支出1-7月績效運行監(jiān)控。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目支出基本情況

　�。ㄒ唬┵Y金下達情況

　　20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建筑規(guī)�；瘧�(yīng)用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎(chǔ)指導性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。

　　（二）績效目標下達情況

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區(qū)建設(shè)，20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區(qū)科學選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點建設(shè)任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制，創(chuàng)新投資建設(shè)運營模式，為我省下一步規(guī)�；�建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點地區(qū)編制完成試點方案，開展試點建設(shè)，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標準化泵房，并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動全省推進城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)，通過國家審查并上線。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點工作任務(wù)，形成可復制可推廣的模式。

　　5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護規(guī)劃。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進行對接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開展智慧建設(shè)增效工程試點，促進“新城建”建設(shè)，促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點在20xx年度完成項目建設(shè)，匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。

　　7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。

　　8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)模化應(yīng)用，抓好重點項目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　我廳依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導方針，對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導專項資金項目預算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。

　　（一）建立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區(qū)編制試點工作方案，明確建設(shè)任務(wù)、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。

　　（二）建立月調(diào)度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調(diào)度工作機制，每月調(diào)度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。

　�。ㄈ�）加強日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，并督促及時總結(jié)，盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

　　截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎(chǔ)指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專項整治20xx萬元預計9月份下?lián)�；淺層地熱能示范（切塊）1000萬元預計9月份下?lián)堋?/p>

　�。ǘ�）項目支出績效目標完成情況

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項目施工設(shè)計編制，正在辦理政府公開招標相關(guān)手續(xù)，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設(shè)。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè)，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中，計劃9月全面完成項目建設(shè)；城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設(shè)施項目24個，新建開工二次供水設(shè)施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設(shè)施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設(shè)施項目3個，新建二次供水設(shè)施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設(shè)施項目已啟動1個，1個正在編制設(shè)計方案。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制，已完成3個村的示范項目設(shè)計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè)；鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓，農(nóng)村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經(jīng)完成。同時，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現(xiàn)場觀摩教學示范點共培訓12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計劃推進中。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。

　　5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統(tǒng)村落16個）均已啟動保護規(guī)劃編制工作。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執(zhí)行完成。

　　7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎(chǔ)指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務(wù)事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。

　　8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下?lián)苣仙絿�家公園體制試點資金。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)�；瘧�(yīng)用，項目均在施工階段。

　　四、存在問題及其原因

　�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設(shè)計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設(shè)；信息化建設(shè)項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎(chǔ)指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結(jié)題驗收，因此，上半年執(zhí)行進度偏低。

　�。ǘ�）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或?qū)�資金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協(xié)調(diào)。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　（一）加大項目督導力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調(diào)度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，并督促總結(jié)經(jīng)驗做法，加快形成示范效應(yīng)。

　�。ǘ�）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)，加快項目撥付進度。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇10

　　為加強機關(guān)行政效能建設(shè)，改進機關(guān)作風，提高公務(wù)人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)〔xx〕2號)和《新平縣機關(guān)工作人員績效考核辦法(試行)》(新發(fā)〔xx〕24號)文件精神，xxxx鄉(xiāng)結(jié)合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來績效考核工作總結(jié)如下：

　　一、開展績效考核的基本情況

　　(一)開展前期調(diào)研

　　為確保績效考核工作的順利實施，xx年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研，就考核對象、考核內(nèi)容、考核方式方法進行詳細調(diào)查了解，通過調(diào)研，為制定方案打下堅實的基礎(chǔ)。

　　(二)成立領(lǐng)導小組

　　為加強績效考核工作的組織領(lǐng)導，xx年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長，涉及的站所長、紀檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組，并設(shè)立領(lǐng)導小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負責處理績效考核工作的日常事務(wù)，確保了績效考核工作的順利推進。

　　(三)制定考核方案

　　在認真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內(nèi)容。

　　xx年12月15日制定了《xxxx鄉(xiāng)績效改革實施方案》(討論稿)，12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自xx年1月1日起實施。

　　xxxx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人)，不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導;事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍�？己速Y金來源為鄉(xiāng)政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計)，按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責，并結(jié)合出勤和領(lǐng)導交辦的工作完成情況，由鄉(xiāng)考核組負責組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。

　　(四)全面組織實施

　　xx年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xxxx鄉(xiāng)績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位，當同一崗位出現(xiàn)3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個股級崗位全部調(diào)整充實了人員，做到人人有崗位、人人有職責。

　　二、xx年一季度績效考核工資分配情況

　　xx年4月1日至5日，鄉(xiāng)領(lǐng)導小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發(fā)放績效工資，一季度共兌現(xiàn)績效工資4xx元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數(shù)據(jù)難于計算，扣分和加分難度都很大。

　　三、績效考核中存在的問題和不足

　　一是考核指標難于細化量化，特別是工青婦等群團組織

　　突出;

　　二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責要求;

　　三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。

　　四、下一步工作打算和意見建議

　　一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查;

　　二是全面細化、量化指標，根據(jù)指標定分值、定工資;

　　三是加強痕跡管理。

　　建議：

　　一是縣直部門對應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的站所或業(yè)務(wù)人員，出臺相關(guān)的考核內(nèi)容，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接來執(zhí)行考核;

　　二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎勵資金，加大獎勵的力度。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇11

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室，認真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個。預算績效監(jiān)控總體情況如下：

　　一、年度預算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設(shè)施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。

　　二、1-6月執(zhí)行情況

　　（一）部門預算1-6月執(zhí)行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。

　�。ǘ�）部門項目預算1-6月執(zhí)行情況

　　20xx年具體實施的項目（含2020年續(xù)建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設(shè)施維護項目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預算執(zhí)行金額14482008.94元），至6月預算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預算執(zhí)行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進行支付。

　�。ㄈ�）部門預算績效目標1-6月完成情況

　　1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執(zhí)行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。

　　2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升，1-6月執(zhí)行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。

　　3.2019年市政設(shè)施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護，1-6月執(zhí)行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。

　　4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災(zāi)后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。

　　5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備日常運行維護，1-6月執(zhí)行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。

　　6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執(zhí)行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。

　　7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執(zhí)行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。

　　8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。

　　9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展，1-6月執(zhí)行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。

　　10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執(zhí)行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。

　　11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費支出，1-6月執(zhí)行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。

　　12.20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。

　　13.玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅項目，1-6月執(zhí)行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。

　　14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。

　　15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執(zhí)行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。

　　16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。

　　17.2020年績效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎發(fā)放，執(zhí)行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。

　　18.污水垃圾廠工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。

　　19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費資金預算500000元，主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。

　　20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執(zhí)行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。

　　三、運行監(jiān)控分析

　　（一）全年部門預算預計執(zhí)行情況

　　年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達到100%。

　�。ǘ�）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。

　　2、沒有及時開展績效目標管理工作。

　　3、績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠。

　　（二）整改措施

　　1、運用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，并及時公開單位績效評價材料

　　2、按要求及時開展績效目標管理工作

　　3、進一步加強績效評價結(jié)果應(yīng)用工作，及時報送績效評價結(jié)果，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。

　　五、工作建議

　　進一步加強績效評價指標體系共建，加強內(nèi)部控制，完善項目管理。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇12

　　一、部門概況

　　1、主要職能：

　　本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實施九年義務(wù)教育、促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學學歷教育。

　　2、機構(gòu)情況：

　　我校設(shè)有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務(wù)處等部門。

　　3、人員情況：

　　20xx年本單位年未實有人數(shù)58人，在編xx人，退休39人。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）預算情況

　　1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬元，其中預算內(nèi)撥款230.88萬元，非稅收入0萬元，其他撥款0萬元。

　　2、年中追加和調(diào)減預算情況：20xx年年中追加金額12.6萬元。

　　3、全年總預算情況：

　�、�20xx年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入1xx.99萬元）。20xx年度部門實際財政支出280.48萬元。

　　②預算調(diào)整率為5.46%。

　　③20xx年結(jié)余資金0.8萬元，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬元。

　�、苋�公經(jīng)費控制率為0%�！叭�公”經(jīng)費實際支出0萬元,比上年度預算上升或下降0萬元。

　　（二）預算執(zhí)行情況

　　1、基本支出執(zhí)行情況：20xx年度基本支出280.48萬元。

　　2、業(yè)務(wù)性專項執(zhí)行情況：20xx年度無業(yè)務(wù)性專項。

　　3、項目性專項執(zhí)行情況：20xx年度項目支出101.9萬元。

　　三、部門整體支出績效情況

　　績效目標完成率為100%，實際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進，相關(guān)內(nèi)容進行了及時補充完善。

　　四、存在的主要問題

　　年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。

　　五、改進措施和有關(guān)建議

　　細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇13

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動；負責預防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作；維護社會治安穩(wěn)定，制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標，確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。

　　2．項目立項、資金申報的依據(jù)：我單位項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，我單位嚴格按照申報內(nèi)容開展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。

　　3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，保障重點，統(tǒng)籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。

　　（二）項目績效目標

　　1．項目主要內(nèi)容。20xx年項目批復數(shù)530萬元，項目的基本情況及績效目標的設(shè)定內(nèi)容主要包括：

　　“110”指揮中心設(shè)備維護費15萬元，主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制，使用頻率高，運行成本極高。

　　“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。

　　350兆無線通信設(shè)備運行維護費10萬元，主要用于通信設(shè)備的運行及維修費用。

　　DNA建庫、采集維護經(jīng)費50萬元，主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進行血樣采集、DNA檢驗入庫。

　　犯罪嫌疑人體檢費3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。

　　防暴處突訓練及演練經(jīng)費30萬元，主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。

　　公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費5萬元，主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

　　公安四級網(wǎng)絡(luò)租賃費20萬元，主要用于保護人民群眾生命財產(chǎn)安全，維護社會平安穩(wěn)定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點、全面覆蓋公安專網(wǎng)。

　　公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關(guān)維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。

　　公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費20萬元，主要用于嚴厲打擊街面犯罪，結(jié)合平昌實際，在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。

　　國保特別業(yè)務(wù)費10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費、保密津貼、化裝服費等。

　　戶口簿、臨時身份證工本費10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。

　　禁毒經(jīng)費10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務(wù)費。

　　精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬元，主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。

　　警犬訓養(yǎng)經(jīng)費10萬元，主要用于犬舍、訓練場地和設(shè)施的修繕。

　　居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。

　　槍彈購置經(jīng)費10萬元，主要用于每年民警進行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

　　掃黑除惡專項工作經(jīng)費10萬元，主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業(yè)務(wù)費。

　　信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬元，主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費。

　　2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標：

　　目標任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬元，實際完成數(shù)503萬元，完成率100%。

　　目標質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

　　目標進度完成情況。目標進度完成有序，各項目經(jīng)費已全部支出，不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費全面保障。

　　3．分析評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況

　　20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況

　　項目資金年初預算上報1137.96萬元，預算批復503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況

　　總體評價我單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

　　三、項目實施及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抗芾砬闆r。我單位對該項目財務(wù)管理嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內(nèi)控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，本著量入為出，保障重點，統(tǒng)籌兼顧，既然保障在押人員權(quán)利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。

　　（二）項目監(jiān)管情況。為確保公安機關(guān)工作的正常運行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng)新：一是把好“五關(guān)”，規(guī)范管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實責任。四是狠抓服務(wù)偵查重點，挖掘“第二戰(zhàn)場”潛力。

　　四、目標及績效完成情況

　　平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，社會治安持續(xù)平穩(wěn)，始終圍繞“六個嚴防、三個不發(fā)生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩(wěn)可控，確保群眾滿意度持續(xù)上升。

　　20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結(jié)案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟損失達950萬元。數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執(zhí)行率都完成100%，項目按時完成，資金按時支付，項目成本都控制在計劃之內(nèi)。經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)影響也達到預期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

　　五、存在的問題及建議

　　1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預算項目經(jīng)費。

　　2、公安民警時刻戰(zhàn)斗在維護國家安全和社會穩(wěn)定的第一線，工作壓力大，職業(yè)風險高，隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇14

　　一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

　　績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確�？冃�目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好2022年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。

　　二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

　�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

　　2022年度部門年初預算數(shù)4869.04萬元，調(diào)減預算數(shù)0萬元，全年預計完成支出4869.04萬元。截至2022年8月31日，部門預算實際支出3246.02萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預算執(zhí)行進度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。

　�。ǘ�）績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析

　　截至2022年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預期指標值為衡量標準，我局預算執(zhí)行進度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

　　共設(shè)置一級指標3個，二級指9個，三級指標44個。截至監(jiān)控日，44個三級指標的完成情況如下：

　　1.產(chǎn)出指標

　　項目支出和基本支出的數(shù)量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為66.67%。

　　嚴格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準確率的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　按時完成相關(guān)項目的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　嚴格控制所有項目的成本指標：該指標預期值為≤2449.07萬元，實際完成值為1632.71萬元。

　　2.效益指標

　　為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮所有項目的可持續(xù)影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　3.滿意度指標

　　社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。

　　綜上，全年績效目標預計能按時完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　2022年本部門整體支出績效目標監(jiān)控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預算是財政總預算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

　　建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)學習和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇15

　　按照縣財政局《20xx年開展事中運行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

　　一、主要職能職責

　　瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導下開展以下工作：

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門的“參謀與助手”。

　　2.負責全縣的教師繼續(xù)教育培訓、干部培訓，專題培訓，制定切實可行的長遠培訓規(guī)劃。

　　3.負責全縣的教育教學研究管理和對各學校的教學指導工作。

　　4.負責全縣的教育科研管理和對各學校的教育科研指導工作，推廣先進教育科研成果。

　　5.負責全縣社區(qū)教育學校、社區(qū)教育工作站的學習指導工作。

　　6.負責全縣中小學的教學質(zhì)量監(jiān)測工作。

　　二、機構(gòu)基本情況

　　瀘縣教師進修校機構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學院辦、總務(wù)處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。

　　瀘縣教師進修學校是財政一級預算單位，全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級單位。

　　三、預算績效監(jiān)控總體情況如下：

　　（一）年度預算安排情況

　　公用支出，是用于保障瀘縣教師進修學校正常運轉(zhuǎn)的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬元；2.教學質(zhì)量考核經(jīng)費10萬元；3.教學成果獎勵經(jīng)費7.96萬元；4.教師培訓經(jīng)費50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項目實施,保障全縣中小學教師學科教材、課標、教學方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學和水平能力；推進全縣教育科研工作的開展，推廣教學成果；檢測全縣教學成果，為搞好全縣教育教學工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓基地的正常運行。

　　（二）1-8月執(zhí)行情況

　　部門預算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年年初預算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。

　�。ㄈ�）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月公用支出指標完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。

　　1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。

　　2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費報銷，先審批后出差，報銷時附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

　　我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費：①按照規(guī)定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學校公務(wù)接待管理實施細則》執(zhí)行，對公務(wù)接待嚴格審批控制，實行公函制度。公務(wù)活動結(jié)束后，接待部門應(yīng)當如實填寫接待清單，由相關(guān)負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容。報銷時，報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷費用。③公務(wù)接待應(yīng)當供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進修學校公務(wù)用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車，先審批后用車。

　　項目支出：

　　1.專項資金縣級財政年初預算安排1個項目20萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個項目156.73萬元，共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　�。�1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)14.09萬元，執(zhí)行率為70.45%。

　　主要用于支付全縣中小學春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預算金額，預計期末試卷印刷經(jīng)費年終結(jié)余5.81萬元。

　�。�2）教學質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。

　　主要用于支付高中教育教學高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用，本項目還未實施，預計10月份安排實施。

　　（3）教學成果獎勵經(jīng)費年中追加預算數(shù)7.96萬元，執(zhí)行數(shù)7.96萬元，執(zhí)行率為100%。

　　用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實施完成。

　�。�4）教師培訓經(jīng)費年中追加預算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)2.22萬元，執(zhí)行率為4.44%。

　　主要用于全縣初中小學學科教材培訓、繼續(xù)教育培訓、干部培訓、專題培訓以及教師培訓基地建設(shè)。由于受疫情影響，本項目還在逐步實施中。

　�。�5）代管資金年中追加預算數(shù)88.77萬元，執(zhí)行數(shù)84.35萬元，執(zhí)行率為95.02%。

　　主要用于支付國家、省、市、縣專項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進情況進行實施。

　　總體而言，我校預算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進（項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中），各個項目克服疫情的影響，按制定的計劃正�；蛲七t實施，能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。

　　四、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門預算預計執(zhí)行情況

　　年初預算收入716.27萬元,全年預計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達到99.19%。其中：

　　一般性財政撥款支出預計執(zhí)行710.46萬元，執(zhí)行率達到99.19%。（基本經(jīng)費預計執(zhí)696.27萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預計執(zhí)行14.19萬元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預計總體執(zhí)行170.92萬元，執(zhí)行率96.71%。）

　　事業(yè)支出預計執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實施之中，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇16

　　一、項目基本情況

　　（一）項目的立項背景和目的。

　　根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達標率、“護學崗”設(shè)置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。

　�。ǘ�）項目內(nèi)容。

　　為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經(jīng)費落實工作，今年我縣根據(jù)年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

　　（三）資金安排情況。

　　1.本單位根據(jù)20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。

　　2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中小學校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

　　1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

　�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

　　該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標評標現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。

　　二、績效運行監(jiān)控目標及目標值

　　年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標的路徑績效目標沒有調(diào)整，上半年基本達預期目標。

　　三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　　（一）項目實施情況。

　　今年我縣根據(jù)年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響達100%；服務(wù)對象滿意度96%；1－6月份該項目實現(xiàn)預期效果及目標。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇17

　　我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關(guān)于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下：

　　一、項目支出基本情況

　　1、教學業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務(wù)費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學設(shè)備。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時反應(yīng)在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

　　1、教學業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預算執(zhí)行率為0.2%，此項目預算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購，在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。

　�。ǘ�）項目支出績效目標完成情況

　　我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學和重點項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進行申報，由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：

　　1、教學業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會；教務(wù)處完成首輪初審、學術(shù)委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團隊進入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點：學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓點；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專項資金績效運行整體質(zhì)量較好，預算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的預算項目，及時反饋各部門（二級學院)，積極預控，確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。資金分配嚴格按實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況合理安排，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。

　　四、存在問題及其原因

　　1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時，部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。

　　2、項目支出預算執(zhí)行還要進一步加強。由于學校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實際支出和財務(wù)報賬存在時間差異，因此每年的上半年預算執(zhí)行率都會偏低。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴格按照項目的績效目標要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)預算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化預算經(jīng)費的管理，合理壓縮預算經(jīng)費支出。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇18

　　一、主要職能職責

　　（一）培訓全縣黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；

　　（二）加強馬克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳；

　�。ㄈ�）承辦縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班；

　�。ㄋ模╅_展重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)查研究，承擔黨委和政府決策服務(wù)；

　�。ㄎ澹╅_展與有關(guān)機構(gòu)和組織的合作與交流；

　�。�六）參與黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；

　�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)基本情況

　　中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無二級預算單位。根據(jù)職能職責，中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。

　　中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）。現(xiàn)實有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。

　　三、預算績效監(jiān)控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

　　公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬元。

　　項目支出，主要包括：1.其他交通費用經(jīng)費2萬元；2.上爭外引工作經(jīng)費10萬元；3科研調(diào)研工作經(jīng)費5萬元；4.干部培訓工作經(jīng)費35萬元。年中追加項目100萬元：1.干部培訓20萬元；2.代管資金20萬元；3.基層干訓機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。

　　（二）1-8月執(zhí)行情況

　　部門預算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為2022年年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個項目支出29.97萬元，為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元，為財政撥款收入100萬元的22.17%。

　�。ㄈ�）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為2022年年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。

　　項目支出

　　1.專項資金縣級財政年初預算安排4個項目52萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目100萬元，共計152萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　年初預算項目：

　�。�1）其他交通費用2萬元；

　　主要用于干部培訓差旅費報銷。

　�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬元；

　　主要用于差旅支出。

　　（3）科研調(diào)研經(jīng)費5萬元；

　　主要用于調(diào)研差旅費、資料印刷等費用。

　�。�4）干部培訓經(jīng)費35萬元；

　　用于支付承辦各類培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。

　　年中追加項目：

　�。�5）干部培訓經(jīng)費20萬元；

　　用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。

　�。�6）代管資金20萬元；

　　主要用于支付單位水電等辦公費用

　�。�7）基層干訓機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。

　　主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。

　　總體而言，我校預算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進，有序開展。

　　四、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門預算預計執(zhí)行情況

　　年初預算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。其中：

　　一般性財政撥款支出預計執(zhí)行369.34萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執(zhí)217.34萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預計執(zhí)行152萬元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業(yè)支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

　　其他支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

　�。ǘ�）全年績效目標預計完成情況

　　中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要，預計能全面完成績效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。

　　干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現(xiàn)實問題開展調(diào)查研究，為教學和社會實踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓機構(gòu)建設(shè)補助專項資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購、陣地建設(shè)維修等。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇19

　　為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：

　　一、預算管理制度落實情況

　　績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確�？冃�目標的實現(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預算批復執(zhí)行相關(guān)支出，項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。

　　二、資金執(zhí)行進度情況

　　20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為21%。

　　三、資金使用規(guī)范情況

　　在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執(zhí)行；中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預期目標基本匹配，市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。

　　四、存在的問題

　　對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　五、下一步改進措施

　　1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

　　2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

　　3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進度，及早著手項目資金的辦理；協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進度。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇20

　　按照米易縣財政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預算績效進行梳理匯總，現(xiàn)報告如下：

　　一、單位概況

　　米易縣第二小學校是一所九年制義務(wù)教育小學校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導下，主持學校工作，對學校的教育教學實行全面領(lǐng)導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學生1900人。

　　二、部門預算績效實施情況

　�。ㄒ唬┎块T項目資金預算情況：

　　至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬元。

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元，其中：公用經(jīng)費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。

　　2、年初預算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬元。

　　3、年中追加預算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務(wù)教育學生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經(jīng)費)0.88萬元；20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學計劃）中央補助資金1萬元；第二小學校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元；解決二小采購小學機器人設(shè)備經(jīng)費36萬元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費38.94萬元；20xx年春季學期義務(wù)教育階段貧困寄宿學生肉食補助經(jīng)費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二小學校等2所學校20xx年教學設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費0.63萬元。

　�。ǘ�）20xx年1-8月預算執(zhí)行情況：

　　至20xx年8月31日完成執(zhí)行預算金額104.62萬元，占全年預算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬元，占追加預算金額的11.47%。

　�。ㄈ�）全年預計執(zhí)行完成情況

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預算安排49.8萬元，到年終預計執(zhí)行完成49.8萬元，完成100%。

　　2、年初預算安排資金

　　部門年初預算安排資金23.90萬元，到年終預計執(zhí)行完成23.9萬元，完成100%。

　　3、年中追加預算資金

　　年中追加預算資金550.95萬元，預計到本年終執(zhí)行550.95萬元，完成100%。

　�。ㄋ模╊A算績效目標實現(xiàn)情況

　　按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實際情況，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

　　20xx年度預算績效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責上整體情況良好，基本實現(xiàn)了預算績效目標。

　　三、存在的問題:

　　20xx年米易縣第二小學校嚴格按照預算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預算績效制度不夠健全、預算績效管理質(zhì)量不高等問題。

　　四、改進措施及建議

　　我校將進一步完善預算績效管理制度建設(shè)，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績效目標管理，把績效目標作為實施項目的前置條件，加強預算績效運行監(jiān)管，加強對新事業(yè)單位會計制度和新預算法的學習。

　　預算績效運行監(jiān)控報告 篇21

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展，確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

　　（二）項目實施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　�。ㄈ�）項目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進行管理維護，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行管理維護。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實、投入等情況

　　項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉椖康目冃�目標、績效指標設(shè)定情況

　　主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

　�。ǘ�）績效目標的核對情況

　　經(jīng)核對，績效目標設(shè)定與年初計劃一致，未作調(diào)整。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　項目組織機構(gòu)與職責落實情況。我局下設(shè)二級機構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實施。

　�。ㄈ�）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目實際產(chǎn)出情況

　　城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

　�。ǘ�）效果和效益情況

　　1.通過有效及時的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經(jīng)濟發(fā)展。

　　2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進內(nèi)需。

　　3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。

　　4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎(chǔ)。

　　5.解決了454人就業(yè)。

　�。ㄈ�）從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步凈化空氣起到實效。

　　2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。

　　3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。

　�。ㄋ模╉椖靠冃�實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　1.資金到位率和預算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預算嚴重不足。

　　2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至11月按預算進度應(yīng)產(chǎn)生費用2529.08萬元，實際產(chǎn)生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。

　　3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用。

　　4.市政設(shè)施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用，二是市財政財力緊張調(diào)減年初預算數(shù)，全年實際安排支出51.44萬元。

　　5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。

　�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

　　按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

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　　1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。

　　2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。

　　（二）改進措施與建議

　　1.建議市財政年初安排城維費應(yīng)以上年實際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展狀況適當增長。

　　2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。

　�。ㄈ�）績效跟蹤結(jié)論

　　通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。

　　六、其他需要說明的情況

　　無。

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