績效運行監(jiān)控報告（通用27篇）

　　績效監(jiān)控是指在整個績效周期內(nèi)，管理者采取恰當?shù)念I(lǐng)導風格，預(yù)防或解決績效周期內(nèi)可能發(fā)生的各種問題。以下是小編為大家整理的婦幼績效運行監(jiān)控報告模板，希望對大家有所幫助。（點擊對應(yīng)目錄可以直接查閱哦�。�

　　婦幼績效運行監(jiān)控報告 1

　　一、績效目標分解下達情況：

　　全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風險及臨界風險）孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達80%和95%以上。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　20xx年應(yīng)收到湘財社指〔2021〕38號文件經(jīng)費59.35萬元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元，當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬元；印刷費1.2萬元；郵電、差旅費1.07萬元；維修維護費2萬元；會議費2.13萬元；專用材料費44.22萬元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬元（主要是各醫(yī)療機構(gòu)檢測款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設(shè)備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項目督導評估方案》定期開展督導考核，面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負責此項工作，婦幼專職人員負責材料審核上報，由財務(wù)進行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財務(wù)會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應(yīng)對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專項資金專款專用，財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉(zhuǎn)。

　�。ǘ�）總體績效目標完成情況分析。

　　目標任務(wù)完成率100.20%，風險人群干預(yù)率103.18%，風險人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目，完善“政府主導、部門配合、專家支持、社會參與”的.出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托，以加強組織領(lǐng)導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務(wù)為內(nèi)容，以加強流動人口管理為手段，結(jié)合我縣實際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。

　　截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風險和臨界風險人群 676人，診斷干預(yù)558人，診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%，陽性妊娠結(jié)局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風險人群干預(yù)診斷回補490人,并對風險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導不夠重視。

　　2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯誤。

　　3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風險人群管理不到位，轉(zhuǎn)診率低，風險人群召回干預(yù)率低。

　　4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風險人群召回隨訪登記，未進行風險人群的召回與隨訪

　　5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。

　　6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區(qū)、交通不便、導致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標本的采集困難。

　　4、流動人口較多，難以管理到位。

　　(二）持續(xù)改進措施：

　　1、加強領(lǐng)導。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。

　　2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；

　�。�1）各采血單位要確定專人負責產(chǎn)篩信息的上報，風險人群的召回等工作。

　�。�2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責轄區(qū)目標人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機構(gòu)采血，督促風險人群的陽性召回及干預(yù)診斷。

　�。�3）加強宣傳倡導，提高群眾認識，一是開展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學知識，提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。

　　四、其他需要說明的問題

　　無

　　婦幼績效運行監(jiān)控報告 2

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　（1）項目單位職能：

　　1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開展計劃生育技術(shù)服務(wù)。

　　2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。

　　3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。

　　4、保護婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預(yù)性措施，對基層醫(yī)療機構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進行指導和培訓，提供技術(shù)支持。

　　（2）項目立項依據(jù)：邵財預(yù)[20xx]1—4號文件

　�。�3）項目實施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫(yī)護人員。

　　（4）項目實施計劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進人員工資及績效發(fā)放，彌補單位的資金部分缺口。

　�。ǘ�）項目預(yù)算情況

　�。�1）項目資金預(yù)算（或計劃）及其測算依據(jù)：根據(jù)邵財預(yù)[20xx]1—4號文件規(guī)定，市級財政預(yù)算450萬元。

　�。�2）項目預(yù)算調(diào)整情況：無預(yù)算調(diào)整。

　�。ㄈ�）項目預(yù)期預(yù)算績效目標和績效指標設(shè)定情況：保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu)，從而保證醫(yī)院的正常運行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：項目經(jīng)費經(jīng)預(yù)算后再實施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。

　�。ǘ�）項目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率基本達到100%；項目預(yù)算無結(jié)余。

　�。ㄈ�）項目資金實際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進行管理。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織機構(gòu)與職責落實情況：我單位積極投身重點民生項目，切實保障群眾利益，使項目層層推進。

　�。ǘ�）項目管理制度建設(shè)情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專項資金經(jīng)費管理制度。

　　（三）項目組織管理落實情況：項目完成由相關(guān)項目負責人進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報，編制成報表，每月進行統(tǒng)計，每季度進行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓，縣級領(lǐng)導都會進行抽查。

　　四、項目績效情況

　　20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開支都由我院承擔。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫(yī)院的正常運行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來更好的發(fā)展，此項預(yù)算經(jīng)費全部用于單位的.人員開支。其中各項效益評價分析如下：

　　1、經(jīng)濟效益：嚴格執(zhí)行項目經(jīng)費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續(xù)開展。

　　2、社會效益：醫(yī)院的正常運行，有利于重大公共項目的開展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。

　　3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系，人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。

　　4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

　　婦幼績效運行監(jiān)控報告 3

　　一、單位基本概況

　　我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導定點醫(yī)院，是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫(yī)學檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。

　　醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設(shè)備先進，設(shè)置獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。

　　二、資金使用及管理情況

　　（一）資金安排落實及總投入情況

　　20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。

　�。ǘ�）資金實際使用情況

　　20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費支出決算為2.9萬元（公務(wù)接待38批，共計406人），20xx年度公務(wù)接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費，降低一般運行經(jīng)費，在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。

　�。ㄈ�）資金管理情況

　　為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。

　　我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預(yù)算批復用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質(zhì)量；財務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財務(wù)會計管理規(guī)定。隨著財務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。

　　三、項目績效情況

　　1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對，實際婚檢人數(shù)為 3923對。婚檢率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人�；榍搬t(yī)學檢查經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確�；榍搬t(yī)學檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫(yī)學檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務(wù)數(shù)是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務(wù)指標數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風險人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風險的均進行了跟蹤隨訪，并提出了科學合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進行統(tǒng)計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結(jié)果由專家進行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　3、免費節(jié)育手術(shù)項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實各項節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項目實施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優(yōu)”。

　　4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%；對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進行了隨訪其中190例進行診治；對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進行了跟蹤隨訪服務(wù)；全年無計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。

　　5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，占篩查人數(shù)的` 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較2019年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風險人群1007人，接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人，診斷率達81.83%。對高風險人群妊娠結(jié)局都及時進行了追蹤隨訪，風險人群1110人（其中15對雙胎），正�；町a(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風險值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠遠低于省控標準。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。免費產(chǎn)前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負擔，經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區(qū)內(nèi)22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　四、存在的問題與困難

　�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當?shù)刎斦�全額保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫(yī)院的運行壓力。

　　（二）專項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗試劑成本，未按服務(wù)單位物價收費標準實際計算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟負擔。

　　（三）專項項目工作經(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健工作評估等服務(wù)項目均無工作經(jīng)費和督導經(jīng)費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購置維修等經(jīng)費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟負擔，增大了項目工作實施難度。

　　(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟負擔，增大了項目工作實施難度。

　　五、對策與建議

　　（一）建議根據(jù)國家衛(wèi)生部2006年印發(fā)的《婦幼保健機構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機構(gòu)二甲評審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費財政預(yù)算。

　　（二）科學測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。

　　婦幼績效運行監(jiān)控報告 4

　　一、單位基本情況

　　（一）部門職能職責

　　彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：

　　為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導任務(wù)，開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

　�。ǘ�）20xx年度單位收支情況

　　1.財政撥款收入情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。

　　2.財政撥款支出情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。

　　3.財政撥款全年執(zhí)行情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。

　　二、20xx年度績效目標及工作重點

　　20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作；基本公共衛(wèi)生項目（婦幼包）工作；關(guān)愛婦女兒童健康行動項目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。

　　20xx年度年初績效目標的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓不少于350人等。

　　三、績效跟蹤評價工作組織實施情況

　　彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關(guān)于對全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求，由財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進行跟蹤評價。

　　四、績效目標完成情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為：

　�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)2055對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實際執(zhí)行數(shù)4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%；門診人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標值未完成;婚前醫(yī)學檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標值未完成；病床使用率實際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓實際執(zhí)行數(shù)297人，指標值未完成等；

　�。�2）部分未實現(xiàn)的績效目標主要因為未開展該項工作，屬于非項目縣；

　�。�3）部分績效目標未能實現(xiàn)主要因為年度指標值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。

　　五、績效跟蹤評價結(jié)論

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價結(jié)論如下：

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進度與績效目標實現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的.問題”。

　　六、存在的問題

　�。ㄒ唬┠瓿踉O(shè)定績效指標可實現(xiàn)性低，甚至部分指標完全不可能實現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級績效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實施指標3項，占總指標4.23%。

　�。ǘ�）績效目標編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當，績效目標設(shè)定隨意性強，不嚴密。

　　七、建議

　�。ㄒ唬�彌勒市婦幼保健院應(yīng)當樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過程的績效管理體系；科學合理預(yù)算編制，提高部門預(yù)算質(zhì)量，進一步完善和健全預(yù)算編制機制和制度，完善預(yù)算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監(jiān)督，強化預(yù)算約束。

　　（二）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當定期開展相關(guān)培訓課程。

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　　學�？冃н\行監(jiān)控報告 1

　　一、主要職能職責

　　瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導下開展以下工作：

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門的“參謀與助手”。

　　2.負責全縣的教師繼續(xù)教育培訓、干部培訓，專題培訓，制定切實可行的長遠培訓規(guī)劃。

　　3.負責全縣的教育教學研究管理和對各學校的教學指導工作。

　　4.負責全縣的教育科研管理和對各學校的教育科研指導工作，推廣先進教育科研成果。

　　5.負責全縣社區(qū)教育學校、社區(qū)教育工作站的學習指導工作。

　　6.負責全縣中小學的教學質(zhì)量監(jiān)測工作。

　　二、機構(gòu)基本情況

　　瀘縣教師進修校機構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學院辦、總務(wù)處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。

　　瀘縣教師進修學校是財政一級預(yù)算單位，全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級單位。

　　三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

　　公用支出，是用于保障瀘縣教師進修學校正常運轉(zhuǎn)的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬元；2.教學質(zhì)量考核經(jīng)費10萬元；3.教學成果獎勵經(jīng)費7.96萬元；4.教師培訓經(jīng)費50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項目實施,保障全縣中小學教師學科教材、課標、教學方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學和水平能力；推進全縣教育科研工作的開展，推廣教學成果；檢測全縣教學成果，為搞好全縣教育教學工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓基地的正常運行。

　�。ǘ�）1-8月執(zhí)行情況

　　部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年初預(yù)算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。

　�。ㄈ�）部門預(yù)算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月公用支出指標完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。

　　1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。

　　2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費報銷，先審批后出差，報銷時附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

　　我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費：

　　①按照規(guī)定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數(shù)。

　�、谒�有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學校公務(wù)接待管理實施細則》執(zhí)行，對公務(wù)接待嚴格審批控制，實行公函制度。公務(wù)活動結(jié)束后，接待部門應(yīng)當如實填寫接待清單，由相關(guān)負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容。報銷時，報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷費用。

　�、酃珓�(wù)接待應(yīng)當供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進修學校公務(wù)用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車，先審批后用車。

　　項目支出：

　　1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排1個項目20萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個項目156.73萬元，共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　�。�1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)14.09萬元，執(zhí)行率為70.45%。

　　主要用于支付全縣中小學春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額，預(yù)計期末試卷印刷經(jīng)費年終結(jié)余5.81萬元。

　�。�2）教學質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。

　　主要用于支付高中教育教學高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的`費用，本項目還未實施，預(yù)計10月份安排實施。

　�。�3）教學成果獎勵經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元，執(zhí)行數(shù)7.96萬元，執(zhí)行率為100%。

　　用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實施完成。

　�。�4）教師培訓經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)2.22萬元，執(zhí)行率為4.44%。

　　主要用于全縣初中小學學科教材培訓、繼續(xù)教育培訓、干部培訓、專題培訓以及教師培訓基地建設(shè)。

　�。�5）代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元，執(zhí)行數(shù)84.35萬元，執(zhí)行率為95.02%。

　　主要用于支付國家、省、市、縣專項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進情況進行實施。

　　總體而言，我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進（項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中），按制定的計劃正�；蛲七t實施，能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。

　　四、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達到99.19%。其中：

　　一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行710.46萬元，執(zhí)行率達到99.19%。（基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)696.27萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行14.19萬元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預(yù)計總體執(zhí)行170.92萬元，執(zhí)行率96.71%。）

　　事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。

　　（二）全年績效目標預(yù)計完成情況

　　預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，對于未支付的項目資金，正在逐步的實施之中，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

　　學�？冃н\行監(jiān)控報告 2

　　按照米易縣財政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（米財預(yù)〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績效進行梳理匯總，現(xiàn)報告如下：

　　一、單位概況

　　米易縣第二小學校是一所九年制義務(wù)教育小學校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導下，主持學校工作，對學校的.教育教學實行全面領(lǐng)導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學生1900人。

　　二、部門預(yù)算績效實施情況

　�。ㄒ唬┎块T項目資金預(yù)算情況：

　　至20xx年8月31日止，預(yù)算資金共624.65萬元。

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元，其中：公用經(jīng)費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。

　　2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬元。

　　3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務(wù)教育學生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經(jīng)費)0.88萬元；20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學計劃）中央補助資金1萬元；第二小學校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元；解決二小采購小學機器人設(shè)備經(jīng)費36萬元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費38.94萬元；20xx年春季學期義務(wù)教育階段貧困寄宿學生肉食補助經(jīng)費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二小學校等2所學校20xx年教學設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費0.63萬元。

　�。ǘ�）20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況：

　　至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元，占全年預(yù)算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%；完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元，占年初預(yù)算安排資金的54.64%；完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元，占追加預(yù)算金額的11.47%。

　　（三）全年預(yù)計執(zhí)行完成情況

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元，到年終預(yù)計執(zhí)行完成49.8萬元，完成100%。

　　2、年初預(yù)算安排資金

　　部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元，到年終預(yù)計執(zhí)行完成23.9萬元，完成100%。

　　3、年中追加預(yù)算資金

　　年中追加預(yù)算資金550.95萬元，預(yù)計到本年終執(zhí)行550.95萬元，完成100%。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標實現(xiàn)情況

　　按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實際情況，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

　　20xx年度預(yù)算績效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責上整體情況良好，基本實現(xiàn)了預(yù)算績效目標。

　　三、存在的問題:

　　20xx年米易縣第二小學校嚴格按照預(yù)算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預(yù)算績效制度不夠健全、預(yù)算績效管理質(zhì)量不高等問題。

　　四、改進措施及建議

　　我校將進一步完善預(yù)算績效管理制度建設(shè)，加強預(yù)算編制的前瞻性，重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預(yù)算績效目標管理，把績效目標作為實施項目的前置條件，加強預(yù)算績效運行監(jiān)管，加強對新事業(yè)單位會計制度和新預(yù)算法的學習。

　　學�？冃н\行監(jiān)控報告 3

　　一、項目基本情況

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　　20xx年7月底前，全區(qū)中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達標率、“護學崗”設(shè)置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。

　　（二）項目內(nèi)容。

　　為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經(jīng)費落實工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

　�。ㄈ�）資金安排情況。

　　1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。

　　2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

　　1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

　　（四）項目組織與管理。

　　該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標評標現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。

　　二、績效運行監(jiān)控目標及目標值

　　年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應(yīng)所設(shè)定的'實現(xiàn)績效目標的路徑績效目標沒有調(diào)整，上半年基本達預(yù)期目標。

　　三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

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　　今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響達100%；服務(wù)對象滿意度96%；1－6月份該項目實現(xiàn)預(yù)期效果及目標。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。

　　學�？冃н\行監(jiān)控報告 4

　　我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下：

　　一、項目支出基本情況

　　1、教學業(yè)務(wù)費：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務(wù)費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學設(shè)備。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時反應(yīng)在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況

　　1、教學業(yè)務(wù)費：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購，在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。

　�。ǘ�）項目支出績效目標完成情況

　　我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學和重點項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進行申報，由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：

　　1、教學業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會；教務(wù)處完成首輪初審、學術(shù)委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團隊進入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點：學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓點；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專項資金績效運行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的預(yù)算項目，及時反饋各部門（二級學院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。資金分配嚴格按實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況合理安排，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。

　　四、存在問題及其原因

　　1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預(yù)算時，部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的`績效目標在編制時也不夠明確和細化。

　　2、項目支出預(yù)算執(zhí)行還要進一步加強。由于學校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實際支出和財務(wù)報賬存在時間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會偏低。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴格按照項目的績效目標要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行項目支出；項目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預(yù)算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預(yù)算經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)預(yù)算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化預(yù)算經(jīng)費的管理，合理壓縮預(yù)算經(jīng)費支出。

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　　項目績效運行監(jiān)控報告 1

　　一、項目基本情況

　　（一）項目的立項背景和目的。

　　1.項目立項背景。

　　道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施，主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個城鎮(zhèn)實力和成熟程度的標志。

　　2.項目立項目的。

　　根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個街道及巷道。

　　（二）項目內(nèi)容。

　　該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。

　　（三）資金安排情況。

　　1.項目資金。

　　該項目20xx年財政預(yù)算撥款244.57萬元，具體安排如下：

　　①路燈電費：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。

　　2.項目資金運行情況。

　　依據(jù)縣人民政府的批復設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。

　　該項目總預(yù)算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。

　　3.項目資金管理情況。

　　按會計制度規(guī)定設(shè)置、登記項目經(jīng)費會計明細賬，對會計業(yè)務(wù)進行分類和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監(jiān)督職責，加強對項目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問題按程序及時匯報。

　　4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

　　該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進行。

　　（四）項目組織與管理。

　　1.項目組織情況。

　　路燈電費是根據(jù)電力部門核實的實際耗用量，并經(jīng)我單位進行核實后，報經(jīng)領(lǐng)導審批再由財務(wù)人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時發(fā)現(xiàn)故障，關(guān)閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報相應(yīng)領(lǐng)導審批，進行維修或者更新。

　　2.項目管理情況。

　　成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導小組。

　　為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進行，并做好在工作中加強領(lǐng)導和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導小組。小組成員名單如下：

　　組長：

　　副組長:

　　組員：

　　領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi)，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監(jiān)測、日常維護、經(jīng)費預(yù)算等工作。

　　二、績效運行監(jiān)控目標及目標值

　　1.項目總目標

　　保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。

　　2.項目階段性目標

　　通過項目的實施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區(qū)街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。

　　三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

　　該項目全年總預(yù)算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：

　　1、電費1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的87.58%

　　2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。

　�。ǘ�）績效運行監(jiān)控結(jié)論。

　　從項目完成情況來看，完成了項目范圍內(nèi)路燈電費的'支付工作，每月對用電情況進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控路燈使用情況，對出現(xiàn)故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。

　　四、問題、糾偏措施和建議

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　　目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈，及時采取相應(yīng)的控制措施，防止損失擴大化。

　　近年來城市發(fā)展越來越快，但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護成本高。

　�。ǘ�）改進措施

　　一是建議逐步加大對市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度，保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)保”為原則，實施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學規(guī)劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發(fā)票入賬。

　　項目績效運行監(jiān)控報告 2

　　一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

　　績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確�？冃�目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預(yù)算績效管理。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)4869.04萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實際支出3246.02萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。

　�。ǘ�）績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預(yù)期指標值為衡量標準，我局預(yù)算執(zhí)行進度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

　　共設(shè)置一級指標3個，二級指9個，三級指標44個。截至監(jiān)控日，44個三級指標的完成情況如下：

　　1.產(chǎn)出指標

　　項目支出和基本支出的數(shù)量指標：該指標預(yù)期值為100%，實際完成值為66.67%。

　　嚴格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準確率的質(zhì)量指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　按時完成相關(guān)項目的時效指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　嚴格控制所有項目的成本指標：該指標預(yù)期值為≤2449.07萬元，實際完成值為1632.71萬元。

　　2.效益指標

　　為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮所有項目的可持續(xù)影響指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　3.滿意度指標

　　社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標：該指標預(yù)期值為100%，實際完成值為100%。

　　綜上，全年績效目標預(yù)計能按時完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年本部門整體支出績效目標監(jiān)控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的'基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

　　建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)學習和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　項目績效運行監(jiān)控報告 3

　　為加快財政支出進度，提高資金使用績效，我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：

　　一、預(yù)算管理制度落實情況

　　績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預(yù)算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確�？冃�目標的實現(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預(yù)算批復執(zhí)行相關(guān)支出，項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。

　　二、資金執(zhí)行進度情況

　　20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為21%。

　　三、資金使用規(guī)范情況

　　在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執(zhí)行；中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標基本匹配，市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。

　　四、存在的問題

　　對于績效運行監(jiān)控的'認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　五、下一步改進措施

　　1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

　　2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

　　3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進度，及早著手項目資金的辦理；協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進度。

　　項目績效運行監(jiān)控報告 4

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖苛㈨椙闆r

　　根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機購置補貼任務(wù)190萬元。

　�。ǘ�）項目資金管理使用情況

　　1.項目資金安排落實、總投入等情況

　　項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神，20xx年下達農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳、公示，并開始辦理補貼申請。

　　2.項目資金實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍

　　20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，完成拔付率100%。

　　3.項目資金管理情況

　　農(nóng)機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具，所購農(nóng)機具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。

　　4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況

　　嚴格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機購置補貼方案實施、流程辦理，公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。

　　二、項目績效情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標完成情況

　　20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬元的100%.

　�。ǘ�）績效分析

　　1.數(shù)量指標。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金445萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)445萬元的100%。

　　2.質(zhì)量指標。我縣農(nóng)機中心嚴格按照《容縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監(jiān)督檢查，確保國家惠農(nóng)政策落到實處，避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達到了100%。

　　3.時效指標。從年初開始政策宣傳，在計劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時申請結(jié)算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳��？h農(nóng)機中心在廣西農(nóng)機化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機中心報送的補貼資金結(jié)算材料審核無誤后，按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。

　　4.成本指標。20xx年縣財政安排農(nóng)機購置補貼專項工作經(jīng)費14萬元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，�？顚Ｓ谩？h農(nóng)機中心工作人員在開展補貼各項工作時，通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點，減少下鄉(xiāng)費用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。

　　（二）效果分析

　　1.經(jīng)濟效益。農(nóng)機購置補貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機具的開支，更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機購置補貼的實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的'收入，取得了良好的經(jīng)濟效益。

　　2.社會效益。農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。

　　3.生態(tài)效益。農(nóng)機購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前，我國大部分農(nóng)業(yè)機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。

　　4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策，申請農(nóng)機購置補貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展，如軌道運輸機，微灌設(shè)備等。農(nóng)機購置補貼政策的實施，激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進口的經(jīng)濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠的意義。

　�。ㄈ�）滿意度指標完成情況分析

　　農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽，滿意度指標完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。

　�。ㄋ模┛傮w評價結(jié)論

　　20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。

　　項目績效運行監(jiān)控報告 5

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展，確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

　�。ǘ�）項目實施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　�。ㄈ�）項目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進行管理維護，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行管理維護。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實、投入等情況

　　項目年初預(yù)算2759萬元，全部是本級財政資金。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　　（一）項目的績效目標、績效指標設(shè)定情況

　　主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

　�。ǘ�）績效目標的核對情況

　　經(jīng)核對，績效目標設(shè)定與年初計劃一致，未作調(diào)整。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　項目組織機構(gòu)與職責落實情況。我局下設(shè)二級機構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實施。

　�。ㄈ�）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

　　城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

　�。ǘ�）效果和效益情況

　　1.通過有效及時的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經(jīng)濟發(fā)展。

　　2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進內(nèi)需。

　　3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。

　　4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎(chǔ)。

　　5.解決了454人就業(yè)。

　�。ㄈ�）從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步凈化空氣起到實效。

　　2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。

　　3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。

　　（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預(yù)算嚴重不足。

　　2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至11月按預(yù)算進度應(yīng)產(chǎn)生費用2529.08萬元，實際產(chǎn)生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預(yù)算與實際需求嚴重偏少。

　　3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用。

　　4.市政設(shè)施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的'費用，二是市財政財力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù)，全年實際安排支出51.44萬元。

　　5.拆違整治經(jīng)費年初預(yù)算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。

　�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

　　按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問題的項目資金較年初預(yù)算大幅增加。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

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　　1.城維費年初安排預(yù)算不足，導致每年都要打報告追加預(yù)算才能滿足實際需求。

　　2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。

　�。ǘ�）改進措施與建議

　　1.建議市財政年初安排城維費應(yīng)以上年實際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展狀況適當增長。

　　2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。

　　（三）績效跟蹤結(jié)論

　　通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預(yù)期績效目標。

　　六、其他需要說明的情況

　　無。

　　項目績效運行監(jiān)控報告 6

　　一、 項目基本情況

　　(一)項目名稱

　　20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費

　　(二)項目起止日期

　　20xx年1月1日-20xx年12月31日

　　(三)項目主要內(nèi)容、設(shè)計范圍

　　項目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造。

　　項目設(shè)計范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應(yīng)。

　　(四)項目資金投入安排情況

　　20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政年初預(yù)算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預(yù)算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預(yù)算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預(yù)算安排35萬元；烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預(yù)算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造財政年初預(yù)算安排20萬元。

　　二、 績效目標的核對和確定情況

　　(一)項目績效目標設(shè)定情況

　　根據(jù)本項目的具體特點，設(shè)置科學合理可行的評價體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務(wù)對象滿意度)。

　　(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說明原因)

　　經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導小組核定，現(xiàn)有績效目標設(shè)置符合科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)等四個績效評價標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評價結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。因而，2020年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務(wù)對象滿意度)，績效指標設(shè)置沒有變動。

　　三、 項目組織實施情況

　　(一)項目組織情況

　　成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導小組；由預(yù)算績效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結(jié)果進行總結(jié)和自評；預(yù)算績效管理領(lǐng)導小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結(jié)和評價。

　　(二)項目管理情況

　　為建立健全過程預(yù)算績效管理體系，我局扎實開展2020年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預(yù)算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標執(zhí)行中的偏差，進一步促進了預(yù)算管理、財務(wù)管理和項目管理的'有效結(jié)合。

　　(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

　　無

　　四、 項目績效情況

　　(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實現(xiàn)情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量

　　州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量

　　移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關(guān)心關(guān)愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應(yīng)。

　　3、產(chǎn)出時效

　　烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù)，實現(xiàn)我州烈士紀念設(shè)施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時效為按2019年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經(jīng)費，確�？h級退役軍人事務(wù)部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔。

　　4、產(chǎn)出成本

　　實際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　(二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)

　　1、項目的經(jīng)濟性分析

　　(1)項目成本預(yù)算控制情況

　　完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。

　　(2)項目成本預(yù)算節(jié)約情況

　　項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

　　2、項目的效率性分析

　　(1)項目的實施進度

　　按時完成20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費工作任務(wù)。

　　(2)項目的完成質(zhì)量

　　20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費1-7月全年預(yù)計執(zhí)行數(shù)112萬元，運行狀況良好。

　　3、項目的效益性分析

　　(1)項目預(yù)期目標完成程度

　　20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費預(yù)計完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。

　　(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

　　按照有關(guān)政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿意度達到100%。

　　4、項目的公正性分析

　　從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設(shè)一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。

　　(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　無

　　五、 問題、糾偏措施和建議

　　(一)主要問題

　　1、在項目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預(yù)算資金使用量。

　　2、個別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。

　　(二)改進措施

　　1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項目資金預(yù)算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領(lǐng)導匯報資金使用情況，以便及時作出調(diào)整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質(zhì)量。

　　(三)糾偏情況

　　無

　　(四)有關(guān)建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

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　　幼兒園績效運行監(jiān)控報告 1

　　一、部門（單位）基本情況

　　1.職能職責

　　我園屬全額撥款事業(yè)單位，20XX年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等�？茖W校，編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人，20XX年底實有在編職工人數(shù)36人，退休職工人數(shù)25人，聘用編外職工37人。

　　我園的主要職責是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學齡前幼兒實行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展；同時為家長參加工作、學習提供便利。

　　2.機構(gòu)設(shè)置

　　我園設(shè)大、中、小三個年齡段13個班，共收托幼兒513名�，F(xiàn)設(shè)有教學組、保育組、后勤組，無二級預(yù)算單位。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20XX年度整體支出績效目標：資金總額992.88萬元，其中公共財政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標：教育專項支出102萬元。

　　湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20XX年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬元，其中人員經(jīng)費821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個人和家庭的補助支出95.76萬元；日常公用經(jīng)費204.83萬元，主要用于學校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出。基本支出比上年增加447.41萬元，增加原因主要是統(tǒng)計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20XX年度一般公共預(yù)算項目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬元，區(qū)角設(shè)施添置、更換共計支出19.47萬元，項目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設(shè)項目未啟動，該項目資金沒有支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位20XX年度無政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我單位20XX年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　我單位20XX年度無社會保險基金預(yù)算安排的支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　本部門支出績效總體良好，各項目標達到了相應(yīng)時期執(zhí)行進度，各項專項經(jīng)費按預(yù)算實施，使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果，圓滿完成了本年度目標任務(wù)；本園安全大局穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)任何安全事故。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標

　�、僭O(shè)備采購數(shù)量

　　20XX年我園計劃采購4批次設(shè)備，實際采購了5批次設(shè)備，設(shè)備采購數(shù)量完成率達到100%。

　　②幼兒伙食保障人數(shù)

　　20XX年我園計劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上，實際幼兒伙食保障人數(shù)512人，完成了年度指標值。

　�、圪Y金使用完成率

　　20XX年我園計劃資金使用完成率達到100%，實際資金使用完成率達到了90%，出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項目未啟動，資金未支付。

　�。�2）質(zhì)量指標

　�、僭O(shè)備安裝驗收合格率

　　20XX年我園計劃設(shè)備安裝驗收合格率達到100%，實際設(shè)備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。

　�、谟變夯锸呈称钒踩�達標率

　　20XX年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實際達標率100%，完成了年度指標值。

　�、劢�(jīng)費使用準確性

　　20XX年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%，實際使用準去性達到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。

　�。�3）時效指標

　　①設(shè)備購置及時率

　　20XX年我園計劃設(shè)備購置及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。

　　②幼兒伙食采購及時率

　　20XX年我園計劃幼兒伙食采購及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。

　�、圪Y金使用及時率

　　20XX年我園計劃資金使用及時率達到100%，實際達到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費納入預(yù)算管理，撥付需要先上交報告再批復。

　�。�4）成本指標

　　20XX年我園計劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實際指標值1092.97萬元，出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。

　　2.效益指標完成情況分析

　�。�1）社會效益

　　通過20XX年合理使用園內(nèi)資金，使我園完善了教育教學條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學前教育辦學條件。

　�。�2）可持續(xù)影響

　　通過20XX年我園整體項目的實施，使我園建立了學前教育發(fā)展長效機制。

　　3.滿意度指標完成情況分析

　　經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷，通過調(diào)查問卷統(tǒng)計統(tǒng)計，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標值。

　　七、存在的問題及原因分析

　　湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20XX年度整體支出未偏離績效目標。

　　八、下一步改進措施

　　我單位今后在執(zhí)行過程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確保績效執(zhí)行和年初設(shè)定的`績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社�；鶖�(shù)的核定標準上達成一致，以免造成資金缺口。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。

　　其他需要說明的情況

　　無

　　幼兒園績效運行監(jiān)控報告 2

　　一、專項資金基本情況

　　（一）專項資金概況：永興縣幼兒園20XX年幼兒伙食費項目預(yù)算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元，退費14.559萬元，實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20XX年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入，用于20XX年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。

　�。ǘ�）專項資金預(yù)期目標完成程度：該項目的實施，保障了幼兒膳食營養(yǎng)均衡，安全衛(wèi)生，促進了幼兒身心健康發(fā)展，得到了幼兒和家長的一致肯定。

　�。ㄈ�）項目資金使用及管理情況：

　　1、成立專項資金管理機構(gòu)：家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務(wù)人員負責向財政非稅專戶申請劃繳，再按月報賬撥至食堂負責人處，專人管理、專款專用。

　　2、資金到位情況：財政專戶分別于20XX年5月、20XX年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。

　　3、項目資金管理情況：搭餐費統(tǒng)一繳存至財政非稅專戶，財務(wù)通過直接支付形式報賬，逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負責人處，專人管理、專款專用。

　　4、項目資金實際使用情況：20XX年2-12月、20XX年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元，退費14.559萬元。

　　二、績效評價工作情況

　　根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20XX年度財政支出績效評價工作的`通知》等相關(guān)文件，召開了專題會議，制定了工作計劃，組織開展績效評價工作。

　　三、專項資金績效情況（附專項資金績效目標自評表）

　　根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20XX年財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20XX〕39號）相關(guān)文件精神，我園認真負責、客觀公正地開展20XX年度項目支出績效自評工作，自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實施，最大力度的保障了20XX年全體幼兒伙食費、點心費的開支，保證了幼兒膳食營養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生，促進了幼兒身心健康發(fā)展。

　　四、存在的問題

　　無

　　五、有關(guān)建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　幼兒園績效運行監(jiān)控報告 3

　　為進一步規(guī)范財政資金管理，不斷增強預(yù)算績效理念，強化部門支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔2019〕10號)等文件的有關(guān)要求，績效評價工作小組于xx年8月對20xx年度幼兒園學位補貼資金實施了績效評價�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會事務(wù)管理局（以下簡稱“社會事務(wù)局”）負責區(qū)內(nèi)文化、教育、衛(wèi)生和健康、旅游、體育、民政、退役軍人服務(wù)、扶貧、殘聯(lián)、紅十字會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、移民、防汛抗旱、森林防火、動物防疫、河長制、民政救災(zāi)、保障房管理等社會事務(wù)管理。

　�。ǘ�）項目基本情況

　　城鎮(zhèn)小區(qū)配套建設(shè)幼兒園是城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)的重要內(nèi)容，是擴大普惠性學前教育資源的重要途徑，是保障和改善民生的重要舉措。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展城鎮(zhèn)配套幼兒園治理工作的通知》(國辦發(fā)〔2019〕3號)、《湖南省人民政府關(guān)于加快學前教育發(fā)展的意見》(湘政發(fā)〔2011〕17號)、益陽市教育局等7部門關(guān)于印發(fā)《益陽市城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作方案》的通知(益教聯(lián)〔2019〕19號)、《關(guān)于益陽市中心城區(qū)城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作專題協(xié)調(diào)會議紀要》(益府閱〔20xx〕4號)、《益陽高新區(qū)20xx年省、市政府考核教育重點工作任務(wù)清單》、《關(guān)于高新區(qū)完成新增公辦幼兒園學位任務(wù)的通知》等文件要求，為達到20xx年全市公辦幼兒園在園幼兒占比不低于50%的小康指標，結(jié)合赫山區(qū)與高新區(qū)學前教育發(fā)展的實際情況，益陽市城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作領(lǐng)導小組下達高新區(qū)幼兒園學位建設(shè)工作任務(wù)：20xx年完成新增公辦幼兒學位數(shù)5350個。

　　20xx年4月16日高新區(qū)管委會召開專題會議，明確學位建設(shè)任務(wù)由社會事務(wù)局（治理辦）牽頭攬總工作。根據(jù)《益陽高新區(qū)公辦幼兒園學位建設(shè)實施方案》，學位建設(shè)任務(wù)分解為三部分：

　　1、謝林港鎮(zhèn)、朝陽街道新建兩所公辦園，完成學位建設(shè)630個；

　　2、高新區(qū)內(nèi)15個小區(qū)其中13個小區(qū)需配建公辦園，另外兩個小區(qū)需完成民轉(zhuǎn)公辦或普惠園的改制，完成學位建設(shè)3865個；

　　3、收回三所利用國有（集體）資產(chǎn)的民辦幼兒園改制成公辦園，完成學位建設(shè)1020個。

　　由于歸入高新區(qū)15個小區(qū)配建的15所公辦園處于在建或者規(guī)劃中，新建的謝林港鎮(zhèn)、朝陽街道兩所公辦園20xx年度無法實現(xiàn)開園，僅3所利用國有（集體）資產(chǎn)辦園已收回改制成公辦幼兒園在足額招生的情況下能實現(xiàn)近1020個公辦學位入學,仍有4330個學位建設(shè)任務(wù)當年度無法完成，因此無法完成的部分采取以獎代補形式予以解決，即通過以獎代補的形式引導和支持民辦幼兒園提供普惠性服務(wù)。

　　二、項目評價情況

　　（一）績效評價目的

　　20xx年以來，省政府將增加公辦幼兒園學位建設(shè)工作列入全省民生實事項目。為群眾提供更多優(yōu)質(zhì)的普惠教育資源，滿足適齡兒童入園需求，切實解決學前教育“入園難”等難題，實現(xiàn)“幼有所育”的良好愿景，通過開展幼兒園學位補貼資金績效評價工作，了解公辦幼兒園學位建設(shè)情況、資金使用的效果，對項目實施進行總結(jié)，更好的建設(shè)公共學前教育服務(wù)體系。

　�。ǘ�）績效評價工作過程

　　針對幼兒園學位補貼資金的績效自評，開展現(xiàn)場評價，實地核查項目資金管理、財務(wù)賬目、建設(shè)成效等情況，收集相關(guān)資料，采取網(wǎng)絡(luò)問卷及等形式開展績效評價工作。

　　三、項目資金及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況

　　20xx年度社會事務(wù)局申請幼兒園學位補貼及工作經(jīng)費預(yù)算指標金額3,680,000元，實際下達預(yù)算指標3,680,000元。

　�。ǘ�）項目資金使用情況

　　截至20xx年12月31日，20xx年度幼兒園學位補貼及工作經(jīng)費支出3,060,761.20元。其中：委托民辦園提供公辦學位獎補3939個,補貼金額2,682,280元；收回三所國有（集體）資產(chǎn)租賃的幼兒園改制成公辦園獎補資金269,600元；幼兒園學位治理工作經(jīng)費支出108,881.20元。

　　經(jīng)現(xiàn)場核查，有655,375元資金因幼兒園未及時辦理對公賬戶直接發(fā)放至園方提供的個人賬號。抽查社會事務(wù)局20xx年12月第81號支付幼兒園學位獎補資金2,682,280元憑證，其中付至肖芳個人賬號金額61,200元，后附有幼兒園營業(yè)執(zhí)照、收款人身份證復印件、委托收款授權(quán)書；20xx年12月第136號支付益陽葉克碩廣告公司幼兒園治理資料打印費11,022元憑證，均未發(fā)現(xiàn)擠占、挪用資金情況。

　　（三）項目資金管理情況

　　社會事務(wù)局（治理辦）制定了《益陽高新區(qū)公辦幼兒園學位建設(shè)獎補資金使用方案》，資金使用過程中依據(jù)方案規(guī)定由治理辦會同赫山區(qū)教育局考察、遴選獎補對象，根據(jù)對象的辦園現(xiàn)狀確定生均獎補標準，與獎補對象在簽訂《委托承擔公辦學前教育義務(wù)協(xié)議書》后核實在園幼兒數(shù)，擬定獎補名單報管委會審批后執(zhí)行獎補。相關(guān)支出手續(xù)按照《益陽高新區(qū)社會事務(wù)局機關(guān)財務(wù)制度》（益高社事〔20xx〕48號）文件規(guī)定執(zhí)行。

　　四、項目實施情況

　�。ㄒ唬┬陆ü�辦幼兒園情況

　　謝林港鎮(zhèn)公辦幼兒園由赫山區(qū)為主建設(shè)，朝陽街道公辦幼兒園由集團公司負責建設(shè)，社會事務(wù)局、謝林港鎮(zhèn)、朝陽街道負責協(xié)調(diào)、配合，20xx年底兩所幼兒園均已完工，其中朝陽街道中心幼兒園準備進行裝修預(yù)計xx年開園。

　�。ǘ�）利用國有（集體）資產(chǎn)幼兒園改制情況

　　收回三所利用國有（集體）資產(chǎn)的民辦幼兒園改制成公辦園，完成學位建設(shè)1020個。朝陽街道第一中心幼兒園（培楠金鷹之星）、朝陽街道第二中心幼兒園（小紅帽）、金瑞幼兒園分別于20xx年1月20日、于20xx年1月02日、20xx年1月8日簽訂協(xié)議，改制成公辦幼兒園。對配合改制的幼兒園適當給與補償，20xx年共計支付獎補資金269,600元。

　�。ㄈ�）區(qū)內(nèi)15個小區(qū)幼兒園的配建與改制情況

　　社會事務(wù)局（治理辦）在住建、教育等各部門協(xié)調(diào)配合之下，與小區(qū)開發(fā)商、幼兒園所有權(quán)單位洽談協(xié)商簽訂《小區(qū)幼兒園配套移交協(xié)議書》，督促其盡快落實小區(qū)內(nèi)幼兒園配建和改制工作。截至20xx年12月底15個小區(qū)應(yīng)配建幼兒園的完成情況為：已建成完工10家、在建尚未完工1家、已有規(guī)劃未動工2家、在規(guī)劃中2家。

　　（四）民辦幼兒園提供公辦學位獎補情況

　　社會事務(wù)局（治理辦）會同赫山區(qū)教育局考察、遴選獎補對象，采取“一園一案”考慮能夠承擔公辦幼兒教學的民辦幼兒園的投入成本、房租、設(shè)備設(shè)施、公辦和民辦收費的差價、師資、辦園規(guī)模、優(yōu)勢、特色、條件等綜合因素確定生均獎補標準，與獎補對象簽訂《委托承擔公辦學前教育義務(wù)協(xié)議書》后核實在園幼兒數(shù)，擬定獎補名單報管委會審批后執(zhí)行獎補�！陡咝聟^(qū)委托民辦幼兒園提供公辦學位獎補初擬名單匯總表（20xx年秋季學期）》最終核定獎補人數(shù)為3989人，補貼金額2,682,280元。最高補貼標準為318（元/生/月），最低標準為50（元/生/月）。

　　五、績效評價結(jié)果和主要績效

　　根據(jù)該項目績效評價指標體系和績效檢查情況，該項目整體績效分值100分，實得95分，被評為“優(yōu)”等級（詳見附件：20xx年幼兒園學位補貼及工作經(jīng)費績效評價指標評分表），主要績效主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)出數(shù)量

　　20xx年高新區(qū)新建謝林港鎮(zhèn)、朝陽街道兩所公辦園均已完工；三所利用國有（集體）資產(chǎn)的`民辦幼兒園已改制成公辦幼兒園，完成學位建設(shè)1020個；實際委托民辦幼兒園提供公辦學位3989個。根據(jù)《益陽市教育局20xx年度重點民生實事項目增加公辦幼兒園學位完成情況公示》，截止至20xx年11月26日赫山區(qū)（含高新區(qū)）增加幼兒園公辦學位建設(shè)計劃完成數(shù)9662個，累計完成數(shù)14340個，完成百分比達148.41%。高新區(qū)在時間緊，任務(wù)重的情況下，基本完成了上級交辦的公辦幼兒園學位建設(shè)任務(wù)。

　�。ǘ�）產(chǎn)出質(zhì)量與時效

　　截至20xx年12月高新區(qū)公辦幼兒園在園幼兒占比≥50%，公辦幼兒園和普惠性民辦幼兒園在園幼兒占比≥80%，三所幼兒園回收改制工作按時完成，學位補貼發(fā)放及時到位。進一步的實現(xiàn)了學前教育公共服務(wù)體系的合理布局，為群眾提供更多優(yōu)質(zhì)的普惠教育資源，滿足適齡兒童入園需求，切實解決學前教育“入園難”等難題，實現(xiàn)“幼有所育”的良好愿景，不斷增強人民群眾的教育獲得感。

　�。ㄈ�）社會效益

　　22家獎補幼兒園xx年春季學期現(xiàn)場核定在園數(shù)4417人，較20xx年秋季學期現(xiàn)場核定在園數(shù)3989人，增長了10.7%。補貼有效推動幼兒園教育，增加在園幼兒數(shù)量。各園接受獎補，收費標準降低，直接的降低了群眾學前教育支出，使得人民群眾受益。

　　六、存在的問題

　　（一）幼兒園學位建設(shè)后續(xù)工作難度大

　　截至20xx年12月，區(qū)內(nèi)15個小區(qū)應(yīng)配建幼兒園完成情況為：2家在規(guī)劃中、2家已有規(guī)劃未動工、1家在建尚未完工。由于部分小區(qū)規(guī)劃設(shè)計、審批、報建等事務(wù)均未在高新區(qū)職權(quán)范圍內(nèi)，高新區(qū)協(xié)調(diào)推進難度較大。

　�。ǘ�）對接受獎補的幼兒園的監(jiān)管有待加強

　　根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于學前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》規(guī)定“將提供普惠性學位數(shù)量和辦園質(zhì)量作為獎補和支持的重要依據(jù)�！鄙鐣�事務(wù)局（治理辦）對接受補貼的幼兒園落實收費政策、辦園質(zhì)量等情況未與赫山區(qū)教育局等相關(guān)部門建立起監(jiān)督溝通反饋機制，存在監(jiān)管盲區(qū)。

　　七、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘涌煊變簣@配建和改制進度

　　城鎮(zhèn)小區(qū)配套建設(shè)幼兒園是城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)的重要內(nèi)容，是擴大普惠性學前教育資源的重要渠道，是保障和改善民生的重要舉措，治理辦要加快推動區(qū)內(nèi)15家小區(qū)幼兒園配建和改制工作，積極協(xié)調(diào)各相關(guān)部門，分類施策，采取多種途徑和措施督促開發(fā)建設(shè)單位加快建設(shè)進度，盡快完成規(guī)劃、已完成規(guī)劃未動工的盡快動工，在高新區(qū)現(xiàn)有條件下盡早完成小區(qū)幼兒園配建和改制工作。

　�。ǘ�）加強對民辦幼兒園的動態(tài)監(jiān)管

　　加強與赫山教育局溝通對接，定期核查接受補貼的民辦幼兒園在園幼兒信息，并對幼兒園的收費政策落實、服務(wù)教學質(zhì)量等方面進行動態(tài)監(jiān)督，對辦園行為不規(guī)范、保教質(zhì)量嚴重下滑、違規(guī)亂收費等行為的幼兒園，取消獎補資金，確保補貼資金發(fā)揮使用效益。

　　幼兒園績效運行監(jiān)控報告 4

　　根據(jù)《中共云南省委云南省政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（云發(fā)〔2019〕11號）、《中共昆明市委昆明市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（昆發(fā)〔2019〕12號）和《昆明市財政局關(guān)于開展市本級財政支出績效xx年重點評價工作有關(guān)事項的通知》的要求，云南明博會計師事務(wù)所（普通合伙）接受昆明市財政局委托，xx年7月至xx年9月對昆明市20xx年教育發(fā)展專項經(jīng)費（普惠性民辦幼兒園市級補助資金）開展績效評價�，F(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目設(shè)立背景、目的

　　為進一步加強普惠性民辦幼兒園建設(shè)，不斷擴大普惠性學前教育資源，全面提高政府公共服務(wù)能力，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學前教育。根據(jù)《辦法》規(guī)定，昆明市設(shè)立市、縣兩級設(shè)立民辦教育發(fā)展專項資金，對普惠性民辦幼兒園進行扶持。各縣（市）區(qū)認定的普惠性民辦幼兒園，認定結(jié)果有效期為三年，期滿后重新申報認定，有效期內(nèi)享受扶持政策包含上級專項補助資金和獎補資金、租金減免、家庭經(jīng)濟困難在園幼兒政府資助、園長和骨干教師優(yōu)先培訓、一級示范園結(jié)對幫扶等。

　　2.預(yù)算批復及資金安排、到位情況

　�。�1）預(yù)算批復情況

　　根據(jù)《昆明市財政局關(guān)于批復20xx年部門預(yù)算的通知》（昆財教〔2019〕1號），批復昆明市教育體育局20xx年（下級）教育發(fā)展專項經(jīng)費項目資金4,230.00萬元，其中：普惠性民辦幼兒園市級補助資金2,930.00萬元。

　　（2）資金下達情況

　　20xx年3月30日，昆明市財政局和昆明市教育體育局下發(fā)了《關(guān)于下達20xx年普惠性民辦幼兒園市級補助資金的通知》（昆財教〔2019〕72號），下達昆明市20xx年普惠性民辦幼兒園補助資金6,730.67萬元，補助資金由市級和縣區(qū)共同承擔：一板塊市級承擔30%，縣區(qū)承擔70%；二板塊市級承擔60%，縣區(qū)承擔40%；三板塊市級承擔80%，縣區(qū)承擔20%。市級承擔補助資金金額2,951.89萬元，減去結(jié)余在縣區(qū)的市級獎補資金4.63萬元，市級本次實際下達資金2,947.26萬元。

　　3.實施內(nèi)容

　　市教體局每年統(tǒng)籌普惠性民辦幼兒園的申報認定工作，在幼兒園自愿申報的基礎(chǔ)上，屬地教育、財政和發(fā)改部門對申報的幼兒園按照認定條件進行初步認定，公示無異議后上報市級備案。對備案通過的普惠性民辦幼兒園在三年有效期內(nèi)按照一級幼兒園100元/人/月、二級幼兒園80元/人/月、三級幼兒園50元/人/月的標準，每年度給予10個月的經(jīng)費補助。

　　補助資金由市級和縣區(qū)共同承擔，承擔比例為：一板塊（五華區(qū)、盤龍區(qū)、官渡區(qū)、西山區(qū)、呈貢區(qū)、安寧市）市級承擔30%，縣區(qū)承擔70%；二板塊（石林縣、宜良縣、富民縣、晉寧區(qū)、陽宗海風景區(qū)、嵩明縣）市級承擔60%，縣區(qū)承擔40%；三板塊（祿勸縣、尋甸縣、東川區(qū)）市級承擔80%，縣區(qū)承擔20%；三個國家級（省級）開發(fā)度假園區(qū)（高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、度假區(qū)）全部由區(qū)級承擔。

　　項目的實施有利于促進城鎮(zhèn)和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的農(nóng)村全面普及學前三年教育，其他農(nóng)村地區(qū)特別是集中連片特困地區(qū)學前三年毛入園率有較大增長。初步建成以公辦園和普惠性民辦園為主體的學前教育服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，逐步建立起以公共財政投入為主的農(nóng)村學前教育成本分擔機制，幼兒園辦園水平和保教質(zhì)量顯著提高。

　　（二）績效目標設(shè)立情況

　　1.績效目標：通過專項資金的扶持，改善普惠性民辦幼兒園辦學條件，提高普惠性民辦幼兒園的辦學水平和質(zhì)量，不斷擴大普惠性學前教育資源，普惠性幼兒園布局合理，學前三年毛入園率達到98%。

　　2.績效指標

　　（1）產(chǎn)出質(zhì)量指標：新增質(zhì)量指標及其對應(yīng)三級指標：在園幼兒增長率≥10%、普惠性民辦幼兒園覆蓋情況、補助對象準確性、普惠性幼兒園布局合理性、學前三年毛入園率≥95%、政策知曉率等指標；

　�。�2）產(chǎn)出時效指標：新增產(chǎn)出指標中的時效指標及對應(yīng)三級指標：補助資金到位及時率100%；

　�。�3）社會效益指標：新增社會效益指標及對應(yīng)三級指標：“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、家庭負擔減輕情況、普惠性民辦幼兒園成本分擔情況；

　�。�4）可持續(xù)影響指標：新增幼兒園教育質(zhì)量整體提升、民辦幼兒園關(guān)停情況；

　�。�5）服務(wù)對象滿意度：根據(jù)項目實施后的具體受益對象，將其細化為入園學生家長滿意度和受補助幼兒園滿意度；

　�。ㄈ�）項目組織管理情況

　　1.組織分工

　　昆明市委、市政府高度重視民辦教育的發(fā)展，成立了發(fā)展民辦教育工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組，負責統(tǒng)籌研究、協(xié)調(diào)解決全市民辦教育發(fā)展中的重大問題。市級建立由市教育體育局牽頭，市編辦、市發(fā)展改革委、市公安局、市民政局、市財政局等部門參加的市級聯(lián)席會議制度，及時協(xié)調(diào)解決民辦教育改革發(fā)展中的重點難點問題，保障項目資金的及時下達、規(guī)范使用。市教體局為教育發(fā)展專項經(jīng)費（普惠性民辦幼兒園市級補助資金）主管單位，項目由相關(guān)科室派專人進行具體落實和實施。

　　2.項目管理

　�。�1）認定管理。各地教育主管部門根據(jù)民辦幼兒園的申報情況，會同同級財政、發(fā)改部門對申報的幼兒園進行審核，并在規(guī)定的時間內(nèi)將結(jié)果向社會公示，公示異議后上報市教育體育局。

　　（2）年檢工作。各縣（市）區(qū)教育主管部門按照市級統(tǒng)一制定的年檢標準，負責轄區(qū)內(nèi)每一所民辦幼兒園的年檢工作，將年檢結(jié)果向社會公示后，報市教育體育局匯總，市教育體育局根據(jù)各縣（市）區(qū)上報的年檢結(jié)果進行抽檢。

　　3.制度管理

　　首先，《辦法》執(zhí)行五年多來，扶持了一批保教質(zhì)量好、收費合理的.民辦幼兒園，擴大了普惠性學前教育的覆蓋面，讓更多的老百姓享受了優(yōu)質(zhì)、普惠的民辦學前教育。但隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展、教育改革的深化及上級部門的政策調(diào)整，原來的認定和管理辦法已經(jīng)不適應(yīng)普惠性民辦幼兒園發(fā)展需要。

　　根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于學前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》和《云南省教育廳云南省財政廳云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于加強和改進普惠性民辦幼兒園認定扶持和管理工作的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）等文件精神，結(jié)合昆明市實際，旨在加強昆明市普惠性民辦幼兒園建設(shè)，實現(xiàn)不斷擴大普惠性學前教育資源，全面提高政府公共服務(wù)能力，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學前教育。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

　　1.績效評價目的

　　通過對市教育體育局和各縣（市）區(qū)教育主管部門在教育發(fā)展專項經(jīng)費（普惠性民辦幼兒園市級補助資金）中的管理工作情況進行評價、分析，全面了解項目立項及資金管理、業(yè)務(wù)管理過程是否規(guī)范；通過對資金運行情況、安全性、支撐能力等方面進行評價，了解普惠性幼兒園補助資金的覆蓋面、統(tǒng)籌級次和保障水平等情況，了解補助資金到達、支出和結(jié)余的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和增長變化情況，了解補助資金在減輕適齡幼兒園家長成本負擔、對享受政策的幼兒園成本分攤等方面發(fā)揮的作用。評價資金運行是否有助于幼兒園的可持續(xù)發(fā)展，項目主管單位對資金過程管理的等各方面的問題。通過開展績效評價，提高資金使用效益，優(yōu)化公共資源配置，強化部門支出責任，向社會公眾提供更多更好的公共產(chǎn)品和服務(wù)，提高履職效率和服務(wù)質(zhì)量，促進效能政府建設(shè)。同時，推進財政績效管理工作，進一步完善財政預(yù)算管理制度，努力提高財政科學化精細化管理水平。在此基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，促進項目提質(zhì)增效，強化項目支出責任，實現(xiàn)優(yōu)化資源配置，有利于項目以后年度的開展建立科學、規(guī)范的財政支出績效評價管理體系及可行性參考建議。

　　2.績效評價對象和范圍

　　本次績效評價對象為20xx年教育發(fā)展專項經(jīng)費（普惠性民辦幼兒園市級補助資金），評價范圍為補助資金所補助的各個縣（市）區(qū)普惠性民辦幼兒園。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價等級和評價抽樣

　　1.績效評價原則

　　本次績效評價遵循科學公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明的基本原則：

　�。�1）科學公正原則。運用科學合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

　�。�2）統(tǒng)籌兼顧原則。職責明確，與單位自評各有側(cè)重、相互銜接，在單位自評的基礎(chǔ)上開展此次績效評價工作。

　�。�3）激勵約束原則�？冃гu價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責。

　　（4）公開透明原則�？冃гu價結(jié)果依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。

　　2.績效評價指標體系

　　（1）績效評價指標

　　根據(jù)項目相關(guān)性、重要性、可比性、經(jīng)濟性、系統(tǒng)性原則，結(jié)合財政支出項目績效評價的相關(guān)要求設(shè)立相應(yīng)的指標，并分配相應(yīng)的權(quán)重（分值）。本項目設(shè)置4個一級指標（決策、過程、產(chǎn)出、效益）；11個二級指標（項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、社會效益、可持續(xù)影響、滿意度）；26個三級指標。

　�。�2）績效評價指標分值權(quán)重

　　本項目績效評價為百分制，最終得分由各指標得分累計加總形成�？冃гu價指標體系從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面進行構(gòu)建，“決策”分值權(quán)重15分，“過程”分值權(quán)重20分，“產(chǎn)出”分值權(quán)重35分，“效益”分值權(quán)重30分。

　�。�3）指標解釋

　　績效評價指標體系以項目管理流程所包含的“決策—過程—產(chǎn)出—效益”環(huán)節(jié)為依據(jù)，將績效評價指標劃分為決策、過程、產(chǎn)出、效益四個維度并作為一級指標，對專項資金進行全面績效評價。因決策和過程指標基本為共性指標，所以指標解釋主要針對產(chǎn)出和效益指標進行解釋說明。

　　決策：主要關(guān)注績效目標的設(shè)定情況，重點評價績效目標設(shè)立的充分性、明確性、合理性以及細化程度，績效目標的設(shè)立是否符合客觀實際，是否與部門履職相一致，績效指標是否清晰、細化、可衡量。主要考核項目立項依據(jù)的充分性、立項程序的規(guī)范性、績效目標設(shè)置合理性、績效指標明確性、預(yù)算編制的科學性、資金分配合理性。

　　過程：主要關(guān)注資金投入和使用情況，以業(yè)務(wù)管理和財務(wù)管理為主線展開，依據(jù)相關(guān)項目管理制度和資金管理辦法設(shè)計考核點，重點評價資金分配過程、投入方式、資金到位、預(yù)算執(zhí)行和結(jié)果。資金分配過程是否科學規(guī)范，資金投入方式是否合理，資金能否及時到位，預(yù)算執(zhí)行進度是否按預(yù)期進行，資金使用是否經(jīng)濟高效。項目實施過程中的合規(guī)性、合法性，評價資金使用的安全性、有效性。

　　產(chǎn)出：教育發(fā)展專項經(jīng)費（普惠性民辦幼兒園市級補助資金），市、縣兩級設(shè)立民辦教育發(fā)展專項資金，對普惠性民辦幼兒園進行扶持加強普惠性民辦幼兒園建設(shè)，不斷擴大普惠性學前教育資源，全面提高政府公共服務(wù)能力，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學前教育，逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題，滿足人民群眾對學前教育的需求認定為普惠性民辦幼兒園，有效期為三年，期間可享受上級資金補助、租金減免、家庭經(jīng)濟困難在園幼兒政府資助、園長、骨干教師優(yōu)先培訓、一級示范園結(jié)對幫扶等扶持政策。因此，項目的產(chǎn)出數(shù)量指標為“受益普惠性民辦幼兒園數(shù)”。從產(chǎn)出時效指標看，主要根據(jù)各項工作的年度計劃進行評價，考察年度計劃工作完成及時情況，是否按照既定的工作計劃及時完成工作，資金下達、支付是否及時。從產(chǎn)出質(zhì)量指標看，項目屬于多年延續(xù)對下民生補助項目，質(zhì)量指標為“普惠性民辦幼兒園增長率、補助對象準確性、普惠性幼兒園覆蓋情況、普惠性幼兒園布局合理性、學前三年毛入園率、政策知曉率”等。

　　效益：教育發(fā)展專項經(jīng)費（普惠性民辦幼兒園市級補助資金），由市、縣兩級設(shè)立民辦教育發(fā)展專項資金，對普惠性民辦幼兒園進行扶持，主要目標為通過項目實施加強普惠性民辦幼兒園建設(shè)，不斷擴大普惠性學前教育資源，全面提高政府公共服務(wù)能力，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學前教育，逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題，滿足人民群眾對學前教育的需求。

　�、購纳鐣�效益看，項目實施目的為加強普惠性民辦幼兒園建設(shè)，不斷擴大普惠性學前教育資源，全面提高政府公共服務(wù)能力，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學前教育，逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題，滿足人民群眾對學前教育的需求，所以社會效益設(shè)置了：“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、家庭負擔減輕情況、普惠性民辦幼兒園成本分擔情況考核項目的社會效益。

　�、趶目沙掷m(xù)效益看，該項工作主要考核，是否能夠通過補助項目，持續(xù)整體提升學前教育質(zhì)量，滿足人民群眾對學前教育的需求。

　�、邸皾M意度”指標，通過對幼兒學生家長、受助幼兒園采取問卷調(diào)查或訪談的方式進行滿意度調(diào)查，了解幼兒園在工作開展中的滿意度，了解幼兒學生家長從項目中的獲得感和滿意度。

　　3.績效評價方法

　　本次績效評價采取評價組評價（含資料核查和現(xiàn)場評價）、專家組會審、征求被評價部門意見、出具正式評價報告的程序開展評價工作�？冃гu價工作主要采用綜合評價法、因素分析法、對比分析法、公眾評判法、實地調(diào)查法等。

　�。�1）綜合評價法

　　從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個維度出發(fā)，結(jié)合項目特點與重點設(shè)置評價指標體系，并設(shè)置相應(yīng)的指標權(quán)重與評分標準，評價時根據(jù)評價標準對每一指標分別打分，最后累計算出總分。

　�。�2）因素分析法

　　通過綜合分析影響財政支出項目績效目標實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)部、外部因素，如政策環(huán)境、政策主體、政策對象、政策路徑和政策資源等，綜合評價財政支出政策績效目標實現(xiàn)程度。

　�。�3）對比分析法

　　依據(jù)項目設(shè)立時的預(yù)算申報文件、預(yù)算批復下達文件，對照項目實際完成內(nèi)容，評價項目的完成情況；依據(jù)相關(guān)政策文件，評價項目是否按照項目管理辦法等文件執(zhí)行；依據(jù)項目資金計劃文件和憑證，評價項目資金下?lián)�、到位及使用情況；將項目績效目標與實施結(jié)果對比分析，判斷項目目標的實現(xiàn)情況；將項目預(yù)期效益與實施效果數(shù)據(jù)進行對比分析，結(jié)合開展的問卷調(diào)查，評價項目預(yù)期效果和效益實現(xiàn)程度。

　�。�4）實地調(diào)查法

　　績效評價工作組根據(jù)分工，采用資料收集與數(shù)據(jù)填報、案卷研究、實地調(diào)研、座談會等方式，組織開展實地評價。實地評價過程中，根據(jù)評價對象的具體情況，收集評價數(shù)據(jù)、資料等。

　　（5）公眾評判法

　　通過現(xiàn)場調(diào)查與座談、發(fā)放調(diào)查問卷等方式，了解項目實施情況，發(fā)現(xiàn)項目管理、實施過程中存在的問題，尋求完善相關(guān)政策和項目實施的建議，著重對項目產(chǎn)出和效益情況進行調(diào)查了解，為項目實施效益提供定性與定量評價的依據(jù)。

　　4.績效評價標準

　　績效評價標準通常包括計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等，用于對績效指標完成情況進行比較。本次績效評價主要采用計劃標準。

　　本次績效評價采用百分制，各級指標依據(jù)其指標權(quán)重確定分值，最終得分由各級評價指標得分加總形成。根據(jù)最終得分將評價等級分為：優(yōu)（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

　　5.績效評價抽樣

　　教育發(fā)展專項經(jīng)費（普惠性民辦幼兒園市級補助資金）中共涉及普惠性民辦幼兒園445所，在園幼兒人數(shù)88253人，由于數(shù)量眾多、單個補助金額相對較小，抽樣考慮因素中包含獲得經(jīng)費較多、處于平均水平、較少縣（市）區(qū)，實現(xiàn)各板塊全覆蓋。

　　本次績效評價抽取一板塊：五華區(qū)、官渡區(qū)、西山區(qū)、呈貢區(qū)；二板塊：石林縣、宜良縣、晉寧區(qū)、嵩明縣、陽宗海；三板塊：東川區(qū)；共10個縣（市）區(qū)，抽樣縣（市）區(qū)覆蓋率達58.82%，下達的市級補助資金2,947.26萬元、縣區(qū)配套資金3,254.41萬元，抽樣資金4,264.02萬元，占比68.76%。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　1.實施方案編制

　　在受托對項目開展績效評價后，評價工作組及時與市教育體育局進行溝通，了解項目的基本情況，包括項目實施背景、計劃實施內(nèi)容、預(yù)算安排情況、組織實施流程、資金撥付流程等，并收集相關(guān)文件資料。組織組員對收集到的文件資料進行研讀，并查閱與項目實施密切相關(guān)的規(guī)章制度、文件規(guī)定，力求獲取對項目全方位的了解。根據(jù)績效管理處、資金處室的要求，結(jié)合本項目特點，形成項目評價的總體思路，結(jié)合項目計劃實施內(nèi)容，形成項目績效評價指標體系和方案初稿，并就方案的可行性、合理性與行業(yè)專家進行請教，根據(jù)反饋意見修改后，在規(guī)定時間內(nèi)提交績效管理處組織專家評審。根據(jù)專家意見進一步修改完善，提交資金處室和項目主管單位征求意見，并根據(jù)資金處室和項目主管單位反饋意見再次修改完善，形成了最終的項目績效評價指標體系和績效評價方案。

　　2.數(shù)據(jù)填報和采集

　　評價工作組就所需采集的數(shù)據(jù)與市教育體育局和各縣（市）區(qū)教育主管部門進行溝通，并赴現(xiàn)場收集項目資金使用情況、目標完成情況、項目管理制度與執(zhí)行情況及效果實現(xiàn)情況等相關(guān)資料。

　　3.社會調(diào)查

　　根據(jù)實施方案中確定的調(diào)查對象、調(diào)查內(nèi)容和抽樣方式，評價工作組以問卷調(diào)查的形式對幼兒教職工和幼兒學生家長開展?jié)M意度調(diào)查，共發(fā)放問卷4340份，實際有效回收4340份，問卷有效回收率100.00%。

　　4.綜合分析評價及報告撰寫

　�。�1）數(shù)據(jù)整理

　　評價工作組在評價實施過程中，采用合理的方法對收集的基礎(chǔ)資料進行分類整理、核實和全面分析，要求被評價單位對缺失的資料及時補充，對存在疑問的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料進行解釋說明。同時利用各種公開的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如政府部門政務(wù)公開信息、統(tǒng)計或研究機構(gòu)的各類數(shù)據(jù)庫及研究成果、互聯(lián)網(wǎng)上各類相關(guān)數(shù)據(jù)信息。通過充分收集、分析和加工數(shù)據(jù)信息，形成對績效評價宏觀與微觀層面的數(shù)據(jù)信息支撐。

　�。�2）績效分析與評分

　　按照評價實施方案確定的評價指標、評價標準和評價方法，根據(jù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析和量化評分。一是績效評價指標分析，結(jié)合評價指標體系中決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面分別分析各指標的評價情況；二是對績效目標實際完成情況進行量化、具體分析。完成績效分析后運用既定的評價標準和評價方法，根據(jù)收集整理的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，對各項指標進行打分。根據(jù)各項指標權(quán)重，算出綜合績效分值，根據(jù)績效得分，確定績效等級。

　　（3）綜合評價

　　在對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析、量化評分的基礎(chǔ)上，總結(jié)分析評價對象總體的績效情況及相關(guān)經(jīng)驗與做法，形成初步評價結(jié)論。并以事實為依據(jù)，認真梳理評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題，剖析影響績效的主要問題，分析產(chǎn)生問題的原因。針對存在的問題，總結(jié)教訓，提出對策建議。

　�。�4）撰寫報告

　　項目組根據(jù)績效評價的原理和績效管理處的要求，對采集的數(shù)據(jù)進行甄別、分析；同時，提煉結(jié)論、撰寫報告，并與市教育體育局保持充分的溝通，確保每個觀點均有理有據(jù)后，形成最終的績效評價報告。

　　三、績效評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┛冃гu價綜合結(jié)論

　　該項目本次績效評價得分81.35分，評價等級為“良”。

　�。ǘ�）績效目標實現(xiàn)情況

　　根據(jù)實地評價情況，受益普惠性民辦幼兒園數(shù)、普惠性幼兒園在園幼兒增長率、普惠性民辦幼兒園覆蓋情況、學前三年毛入園率、補助資金到位及時率、“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、幼兒學生家長滿意度、幼兒園滿意度績效指標完成，補助對象準確性、普惠性幼兒園政策知曉率、成本分擔情況、教育質(zhì)量整體提升績效指標部分完成。

　　四、存在的問題及建議

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金管理工作有待加強

　　部分幼兒園在用于較大金額的維修改造、大批量購買教具的情況，在辦學環(huán)境的提升改造方面過分依賴財政補助資金，自籌資金不足。

　　建議加強對幼兒園資金使用過程的監(jiān)督和指導，組織幼兒園使用統(tǒng)一的系統(tǒng)對資金進行立項管理、會計核算規(guī)范、定期對幼兒園會計規(guī)范進行檢查和指導，要求普惠性幼兒園對資金進行專項管理、單獨做賬、加強資金使用資料檔案管理等，規(guī)范幼兒園資金使用中核算的合理合規(guī)，并對可能存在的風險環(huán)節(jié)設(shè)置風險評估，將不合規(guī)等行為扼殺在行為開始之前。對幼兒園基本依賴財政資金、自籌資金不足的行為，各縣（市）區(qū)教育主管部門一方面要強化普惠性民辦幼兒園管理者的經(jīng)營主體責任意識，引導幼兒園在政府給予財政補助資金的基礎(chǔ)上更好的發(fā)展幼兒園，不能僅依靠財政補助資金改善辦學條件。另一方面可以嚴格要求資金使用期限，或者可參照石林縣教育主管部門管理程序（根據(jù)幼兒園提交的資金使用計劃，實地考察計劃的合理性和可行性，更合理、有效的使用財政補助資金達到提升幼兒園辦學條件的目標）對幼兒園的資金使用進行規(guī)范。

　�。ǘ�）部門績效指標有待完善

　　一方面，20xx年預(yù)算申報時指標設(shè)置不完整，缺少產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、社會效益指標；另一方面，縣（市）區(qū)教育主管部門對項目預(yù)算全過程管理工作需進一步細化完善。

　　建議在編報績效目標申報表時，要注意所細化分解的績效指標的完整性，確�？冃е笜四艹浞种�撐績效目標的實現(xiàn)；同時，也要注意所細化分解的績效指標是否完整、清晰和可衡量，不使用模棱兩可或不具備可考核性的指標。另一方面可每年都對使用財政資金的幼兒園進行績效運行監(jiān)控管理，并形成每個幼兒園的專項資金績效運行監(jiān)控報告，加強項目預(yù)算全過程管理工作。

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　　績效運行監(jiān)控報告 1

　　一、實施監(jiān)控基本情況

　　我單位20xx年初預(yù)算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預(yù)算的`5.36%，具體情況為：部門預(yù)算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金639.43萬元。

　　二、預(yù)計執(zhí)行情況分析

　　我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項目資金都具有不可預(yù)測性，在年底應(yīng)該都能完成。

　　三、下步工作打算

　�。ㄒ唬┻M一步加強預(yù)算編制和項目資金績效管理。按照�？顚Ｓ迷瓌t，對需要調(diào)劑的預(yù)算項目資金及時申請調(diào)劑，確保嚴格規(guī)范使用項目資金，提高資金使用效率。

　�。ǘ�）加強預(yù)算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。

　�。ㄈ�）加強項目支出績效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時開展績效評價管理。

　　績效運行監(jiān)控報告 2

　　一、項目支出基本情況

　　20xx年本單位項目支出預(yù)算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設(shè)備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元，已執(zhí)行2.4萬元，完成率15.69%。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導，指定科室負責具體實施：一是經(jīng)批復后的預(yù)算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體，負責本科室的預(yù)算執(zhí)行，并對執(zhí)行結(jié)果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組和中心領(lǐng)導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進行績效評價。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況

　　公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。

　　20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元，預(yù)算完成率為16.17%。

　　1、招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元，執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

　　2、辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元，執(zhí)行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。

　　3、保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。

　�。ǘ�）項目支出績效目標完成情況

　　截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。

　　一是加大評標亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復評項目情況，對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復查。

　　二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。

　　三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況，要求項目監(jiān)管員及時記錄核查；對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結(jié)果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。

　　四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件，解答問題，了解動態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。

　　五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目招標代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號）的基礎(chǔ)上細化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的`不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。

　　六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構(gòu)誠信評價子板塊，制定招標代理機構(gòu)信用評價實施細則，并組織公司進行了系統(tǒng)測試，實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔，又保障了數(shù)據(jù)信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。

　　四、存在問題及其原因

　　（一）關(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：20xx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統(tǒng)測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。

　　（二）關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算，6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進行批復，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴格，在市政采網(wǎng)備案流程復雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備，正在走采購流程。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　�。ㄒ唬┻M一步提高預(yù)算績效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面，綜合衡量項目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正，確�？冃�目標如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。

　�。ǘ�）加強內(nèi)部控制，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。

　　績效運行監(jiān)控報告 3

　　一、部門概況

　　1、基本情況

　　核定全額撥款編制18人，差額編制14人�，F(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人，離退休8人。

　　主要職責：桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫(yī)療保健機構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學檢查唯一指定機構(gòu)。

　　內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門診部、護理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。

　　2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　根據(jù)我中心工作實際，20xx年財政安排部門預(yù)算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬元），對個人和家庭的補助2.82萬元，專項工作經(jīng)費31.10萬元。用于全中心各項開支。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金由中心財務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本中心財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的`有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ�，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　1、基本支出

　　20xx財政撥款決算數(shù)475.84萬元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設(shè)備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　20xx年三公經(jīng)費支出決算數(shù)為6.58萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.55萬元（其中：購置費0.00萬元、運行費4.55萬元），公務(wù)接待費2.03萬元。

　　2、項目支出

　　20xx年專項支出決算數(shù)為102.05萬元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬元，我中心專項資金使用嚴格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到�？顚Ｓ�，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　國有資產(chǎn)總額：993.95萬元。其中：

　　（1）房屋占有使用情況：房屋價值378.20萬元。

　　（2）專用設(shè)備占有使用情況：專用設(shè)備價值462.67萬元。資產(chǎn)的購置按照財政規(guī)定先報財政國有資產(chǎn)管理部門進行資產(chǎn)配置申請，各相關(guān)部門股室審批后再進行購買

　　四、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬元，免費產(chǎn)前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟效益和社會效益達到了預(yù)期目標。

　　五、存在的主要問題

　　1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項公共衛(wèi)生服務(wù)項目的順利實施，臨時聘用人員較多，經(jīng)費預(yù)算比較緊張。

　　2、績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差

　　六、改進措施及建議

　　1、由于人員編制少，公用經(jīng)費預(yù)算有限，存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況，建議增加公用經(jīng)費的預(yù)算；

　　2、二是加快經(jīng)費撥付進度，及時下達專用項目額度。

　　績效運行監(jiān)控報告 4

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況

　�。�1）項目單位職能：

　　1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開展計劃生育技術(shù)服務(wù)。

　　2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。

　　3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。

　　4、保護婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)。院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預(yù)性措施，對基層醫(yī)療機構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進行指導和培訓，提供技術(shù)支持。

　　（2）項目立項依據(jù)：邵財預(yù)[20xx]1—4號文件

　�。�3）項目實施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫(yī)護人員。

　�。�4）項目實施計劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進人員工資及績效發(fā)放，彌補單位的資金部分缺口。

　�。ǘ�）項目預(yù)算情況

　�。�1）項目資金預(yù)算（或計劃）及其測算依據(jù)：根據(jù)邵財預(yù)[20xx]1—4號文件規(guī)定，市級財政預(yù)算450萬元。

　�。�2）項目預(yù)算調(diào)整情況：無預(yù)算調(diào)整。

　�。ㄈ�）項目預(yù)期預(yù)算績效目標和績效指標設(shè)定情況：保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu)，從而保證醫(yī)院的正常運行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：項目經(jīng)費經(jīng)預(yù)算后再實施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。

　�。ǘ�）項目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率基本達到100%；項目預(yù)算無結(jié)余。

　�。ㄈ�）項目資金實際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進行管理。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織機構(gòu)與職責落實情況：我單位積極投身重點民生項目，切實保障群眾利益，使項目層層推進。

　�。ǘ�）項目管理制度建設(shè)情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專項資金經(jīng)費管理制度。

　　（三）項目組織管理落實情況：項目完成由相關(guān)項目負責人進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報，編制成報表，每月進行統(tǒng)計，每季度進行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓，縣級領(lǐng)導都會進行抽查。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�目標完成情況。

　　20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開支都由我院承擔。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫(yī)院的正常運行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來更好的發(fā)展，此項預(yù)算經(jīng)費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下：

　　1、經(jīng)濟效益：嚴格執(zhí)行項目經(jīng)費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續(xù)開展。

　　2、社會效益：醫(yī)院的正常運行，有利于重大公共項目的`開展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。

　　3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系，人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。

　　4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

　　績效運行監(jiān)控報告 5

　　一、項目支出基本情況

　　學校項目組織管理過程規(guī)范，內(nèi)部職能部門職責分工明確。從過程管理來看，由業(yè)務(wù)部門提出項目申請、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報學校相關(guān)領(lǐng)導或辦公會議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門組織實施，項目完成驗收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目，學校嚴格按照政府采購范圍和標準執(zhí)行。具體各類項目的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負責，根據(jù)項目類型不同，學校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進一步加強科研項目經(jīng)費管理的規(guī)定》，《基本建設(shè)管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進行管理。

　　20xx年，學校部門預(yù)算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、大院運行費、教學業(yè)務(wù)費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。

　　1.基建項目以及兩個中心建設(shè)、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學�；�建處根據(jù)實際情況進行申報，學校重點基建項目有經(jīng)管類專業(yè)實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。20xx年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。

　　2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校后勤處根據(jù)教育教學發(fā)展需要和師生實際需求進行申報，學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。20xx年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元。

　　3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學校資產(chǎn)處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報，主要支付年度內(nèi)政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進行。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金120萬元。

　　4.學生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置。該項目由學校資產(chǎn)處根據(jù)學校各二級單位申請和學校實際情況申報，主要用于年度內(nèi)購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設(shè)備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設(shè)備更新。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金855萬元。

　　5.大院運行費。該項目由學校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實際情況申報，主要包括學校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2435萬元。

　　6.教學業(yè)務(wù)費。該項目由學校教務(wù)處根據(jù)教學運行和管理需求申報，主要包括教學改革經(jīng)費、課程與教材建設(shè)支出、專業(yè)建設(shè)支出、教學日常支出等。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2800萬元。

　　7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計劃、學科和碩士點建設(shè)投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平臺建設(shè)經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金3113萬元。

　　8.圖書資料及數(shù)字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金400萬元。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　學�？冃н\行監(jiān)控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：

　　1.20xx年7月1日-20xx年7月6日，計財處對項目支出的預(yù)算執(zhí)行情況進行梳理，將預(yù)算執(zhí)行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。

　　2.20xx年7月7日-20xx年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監(jiān)控表》。

　　3.20xx年7月21日-20xx年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監(jiān)控情況，形成學校部門預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果，完成績效監(jiān)控報告，匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監(jiān)控資料報學校領(lǐng)導審批。

　　4.20xx年7月26日-20xx年7月29日，計財處通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)向市財政局報送預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年上半年，學校項目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預(yù)算執(zhí)行進度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設(shè)項目、新建弘昱學生宿舍建設(shè)項目、圖書資料及數(shù)字資源；預(yù)算執(zhí)行進度適中的項目有3個，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專項；預(yù)算執(zhí)行進度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、教學業(yè)務(wù)費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）。

　�。ǘ�）項目支出績效目標完成情況

　　1.基建項目：弘昱學生宿舍主體工程已完工，建設(shè)進度≥80%，秋季學期投入使用，其他基建項目有序推進，年度目標可完成。

　　2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進重點維修項目，年度目標可完成。

　　3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標后及時支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費，確保學校的采購項目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標可完成。

　　4.學生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置：學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區(qū)建設(shè)都在進行當中，部分項目已完成安裝調(diào)試，正在試運行階段，年度目標可完成。

　　5.大院運行費：水電費按實際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算，若出現(xiàn)個別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結(jié)算金額進行扣減，年度目標可完成。

　　6.教學業(yè)務(wù)費：組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級復賽。大學生創(chuàng)新性項目通過結(jié)題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和“愛課程”“學堂在線”等在線教學平臺，提高線上線下課堂教學質(zhì)量，建設(shè)線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，出臺《長沙學院專業(yè)設(shè)置與動態(tài)調(diào)整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業(yè)建設(shè)，新增國家級一流本科專業(yè)10個，省級一流本科專業(yè)2個，年度目標可完成。

　　7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）：已完成6位高層次人才的.論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學科、科研平臺、碩士學位建設(shè)點均完成了建設(shè)任務(wù)中的定量指標，學校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達到了50人；國家級、部級項目申報數(shù)達256項，省、市廳級項目申報數(shù)244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結(jié)果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學研合作項目數(shù)量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權(quán)57項，其中發(fā)明專利授權(quán)32項，實用新型專利授權(quán)23項，年度目標可完成。

　　8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購紙質(zhì)圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。

　　四、存在問題及其原因

　　1.部分預(yù)算項目執(zhí)行進度較慢。主要原因如下：

　　（1）為不影響教學，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。

　�。�2）上半年主要進行學生家具和設(shè)備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。

　　（3）按照新進教師招聘流程，當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執(zhí)行率較低。以上項目下半年加快預(yù)算執(zhí)行，確保全年績效目標完成。

　　2.預(yù)算項目績效目標執(zhí)行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：

　　（1）科研項目管理的規(guī)律為上半年申報下半年立項、結(jié)題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數(shù)量不高，但是按照項目申報情況預(yù)估，全年目標可完成。

　�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執(zhí)行，個別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務(wù)不到位的情況，學校會扣減費用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標可完成。

　�。�3）學生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置大部分在上半年進行招標采購流程，下半年進行驗收支付流程。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1.加快預(yù)算執(zhí)行進度。主要措施如下：

　　（1）上線網(wǎng)上報賬系統(tǒng)，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；

　�。�2）積極督促項目歸口管理部門，加快預(yù)算執(zhí)行。

　　2.加強預(yù)算績效目標過程管理。主要措施如下：

　�。�1）開展財務(wù)培訓，強化各項目歸口管理部門和業(yè)務(wù)部門的績效管理意識；

　　（2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學校項目管理制度和流程，細化各項績效目標，定期開展重點工作督查督辦。

　�。�3）充分發(fā)揮績效目標的導向作用和項目執(zhí)行過程管理的修正作用，促進績效目標和項目執(zhí)行過程管理有機結(jié)合。

　　績效運行監(jiān)控報告 6

　　一、項目支出基本情況

　�。ㄒ唬┵Y金下達情況

　　20xx年民政專項資金56185.54萬元，共計34個項目。其中：

　　部門預(yù)算項目13個，914.74萬元，主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費255.97萬元、公用經(jīng)費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費85.50萬、低保救助專項經(jīng)費63.87萬元等；

　　公共項目21個，55270.80萬元，主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)居委會工作經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)公共服務(wù)專項4384.00萬元、臨時救濟金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設(shè)1070.00萬元等。

　　（二）績效目標下達情況

　　1.部門預(yù)算項目：

　�。�1）低保核定、低收入人群認定專項經(jīng)費，金額36.71萬元。年度績效目標：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、住房保障家庭收入認定等社會救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟狀況核對。

　�。�2）低保救助專項經(jīng)費，金額63.87萬元。年度績效目標：100%保障低保、臨時救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。

　�。�3）公用經(jīng)費，金額221. 60萬元。年度目標：人員公用支出100%按時按量按要求發(fā)放。

　�。�4）新版行政區(qū)劃圖（簡冊）編印經(jīng)費，金額49.70萬元，年度目標：100%完成《長沙市行政區(qū)劃圖》《長沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長沙市行政區(qū)劃簡冊》編制印刷。

　�。�5）第二次全國地名普查經(jīng)費（質(zhì)保金），金額64.23萬元，年度目標:市本級主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。

　�。�6）社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費，金額85.50萬元，年度目標：根據(jù)社會組織年度實際申報數(shù)量要求100%完成審計。

　�。�7）民間組織相關(guān)信息公告費，金額17萬元，年度目標：按要求100%公告年度社會組織相關(guān)信息。

　�。�8）政府購買社會工作服務(wù)經(jīng)費，金額81.70萬元，年度目標：開展2個及以上政府購買社工服務(wù)項目，主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業(yè)服務(wù)。

　�。�9）民政事務(wù)管理經(jīng)費，金額255.97萬元，年度目標：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務(wù)等職責。

　�。�10）殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經(jīng)費，金額13.46萬元，年度目標：100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關(guān)程序，提升殘疾人兩項補貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。

　�。�11）殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費，金額10萬元，年度目標：100%開展好殯葬改革政策、移風易俗的宣傳工作。

　　（12）民政信息網(wǎng)絡(luò)維護及改造費用，金額12萬元，年度目標：100%完成全年政務(wù)信息公開。

　�。�13）派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費，金額3萬元，年度目標：本著節(jié)約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。

　　2、公共項目

　�。�1）長沙市兒童福利院新建項目，金額1371.00萬元;年度目標：①文化建設(shè)（標識標牌設(shè)計、文化館）；②弱電系統(tǒng)（會議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等）③按合同條款及時進行工程尾款支付；④產(chǎn)權(quán)移交等相關(guān)手續(xù)。

　�。�2）農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費，金額840.00萬元，年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點。

　�。�3）社區(qū)惠民資金經(jīng)費，金額4384.00萬元，年度目標：20xx年增強社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力

　�。�4）社區(qū)居委會工作經(jīng)費，金額4384.00萬元，年度目標：100%保障20xx年社區(qū)正常運轉(zhuǎn);

　�。�5）社區(qū)公共服務(wù)專項，金額4384.00萬元，年度目標：保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運轉(zhuǎn)。

　�。�6）社區(qū)專職工作人員公積金專項，金額277.80萬無了，年度目標：保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權(quán)益，調(diào)動社區(qū)專職工作人員的工作積極性。

　�。�7）精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費，金額540萬元，年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范社區(qū)。

　�。�8）城鄉(xiāng)居民最低生活保障金，金額22163.00萬元，年度目標：100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時、按質(zhì)順利進行。

　�。�9）臨時救濟金，金額3000.00萬元，年度目標：100%達到應(yīng)救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結(jié)果公正的目標。

　　（10）元旦、春節(jié)慰問，金額600.00萬元，年度目標：保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。

　　（11）路牌建設(shè)維護及歷史地名保護，金額110.00萬元，年度目標：①做好路名牌日常維護；②編撰出版印制長沙市歷史地名保護叢書第二冊《長沙歷史地名故事》

　�。�12）福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費，金額50萬元，年度目標：市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費，以及繳納社會保險費。

　�。�13）福利公司離退休經(jīng)費，金額43萬元，年度目標：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。

　�。�14）企業(yè)穩(wěn)定金，金額180萬元，年度目標：用于20xx年補貼退出市場的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。

　�。�15）社會工作人才隊伍建設(shè)經(jīng)費，金額65萬元，年度目標：開展社工從業(yè)人員培訓和社工督導培養(yǎng)，提高社工從業(yè)人員水平；開展社工服務(wù)項目評估，提升社工服務(wù)項目成效；進行社會工作宣傳，提高社會工作社會知曉度。

　�。�16）孤兒保障經(jīng)費，金額687萬元，年度目標：按規(guī)定發(fā)放補助資金，保障轄區(qū)內(nèi)市本級福利院孤兒供養(yǎng)，保障孤兒基本生活。

　�。�17）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，金額6200.00萬元，年度目標：確保年度內(nèi)殘疾人兩項補貼按時足額發(fā)放;

　�。�18）流浪乞討人員生活補助，金額50萬元，年度目標：保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護理。

　�。�19）流浪乞討人員緊急救助資金，金額216萬元，年度目標：保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。

　　（20）公益性墓地建設(shè)，金額1070.00萬元，年度目標：健全殯葬改革激勵引導機制，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)

　�。�21）養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費，金額4656.00萬元，年度目標：根據(jù)文件規(guī)定，對敬老院、養(yǎng)老機構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心給予相應(yīng)補貼。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　我局依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導方針，對民政專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。

　　（一）明確“一對一”項目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的項目任務(wù)、績效目標和考核要求，要求各處室按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。

　�。ǘ�）加強過程管理。加強項目績效目標過程管理，每月例會上調(diào)度項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。

　�。ㄈ�）強化日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快項目進度，并督促及時總結(jié)。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　　年初項目預(yù)算總額56185.54萬元。其中部門預(yù)算項目13個，金額為914.74萬元；公共項目21個，金額為55270.80萬元。

　　預(yù)算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項目支出28513.29萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.75%。其中：部門預(yù)算項目支出386.75萬元，預(yù)算執(zhí)行率42.28%；公共項目支出28126.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.89%。全部項目中至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的`項目為2個，即部門預(yù)算項目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費10萬元和公共項目——元旦、春節(jié)慰問項目撥付598.20萬元；有8個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求，如公益性墓地建設(shè)1070萬元，因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費540萬元，因文件修訂中，相關(guān)項目暫未完工驗收所以未撥付資金；三是其他項目5個，預(yù)算資金156.39萬元，因未啟動付款，暫未支付。

　　績效運行監(jiān)控報告 7

　　根據(jù)《德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》等文件的通知要求，我單位組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控等工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　20xx年德江縣財政局安排我單位部門預(yù)算資金如下：

　　下達我單位20xx年度部門預(yù)算962.31萬元。

　　1、基本支出876.11萬元，其中：人員支出819.01萬元；日常公用支出57.10萬元。

　　2、項目支出86.20萬元。

　　二、1至9月份執(zhí)行情況

　　（一）部門預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況

　　20xx年1-9月份總支出1404.53萬元，其中：人員支出571.15萬元；日常公用支出37.54萬元；項目支出795.84萬元（全部是上級撥款）。

　�。ǘ�）全年績效目標預(yù)計完成情況

　　按照年初編制的績效目標，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績效目標的.有序推進，為完成20xx年度預(yù)算績效目標奠定了基礎(chǔ)。

　　1、加強經(jīng)濟運行監(jiān)測，促進經(jīng)濟恢復增長。

　　2、狠抓重大項目建設(shè)，積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個，總投資243.82億元，年度計劃投資44.07億元，其中省級項目42個，市級項目5個；從項目分類看：收尾項目6個，續(xù)建項目12個，新建項目15個，預(yù)備項目14個。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經(jīng)費項目1個即德江縣整縣推進高標準農(nóng)田建設(shè)項目獲得前期費用資金100萬元。截至9月，省市重大項目完成投資33.44億元，完成年度目標的75.88%。新建項目計劃開工6個，實際開工2個；收尾項目6個，目前完工3個。

　　3、強化投資建設(shè)管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產(chǎn)投資累計完成54.50億元，同比增長1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預(yù)計增速8.12%，預(yù)計排位繼續(xù)靠前。截止8月底，全縣新增500萬元以上項目入庫36個，總投資50.19億元，其中500-5000萬元15個，總投資3.28億元，5000萬元以上21個，總投資46.91億元。9月份擬入庫2個，總投0.4億元，入庫資料經(jīng)初審已報統(tǒng)計部門待反饋。

　　4、強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過國家審核地方政府專項債券項目41個，截止目前獲批項目4個，獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預(yù)算內(nèi)資金項目17個，截止目前獲批項目3個，獲批資金1649萬元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮(zhèn)化信貸資金項目5個，總投資20.66億元，擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮(zhèn)化基金投資項目五批次33個，總投資71.65億元，擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個，投資3.09億元，擬申請資金0.62億元。

　　5、促進服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營利性服務(wù)業(yè)和勞動工資方面。按月按季監(jiān)測、督促數(shù)據(jù)報送，開展企業(yè)摸底排查培育工作，預(yù)計兩項全年增速全市排名居中；二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項20xx年省級預(yù)算內(nèi)投資補助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進軍營，開展了國防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進，目前正在對文本進行修改形成送審稿；五是按時對內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進情況進行統(tǒng)籌調(diào)度。

　　6、強化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)地位，不斷加強基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專項20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬元；二是已下達中央預(yù)算內(nèi)、財政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬元，其中：申報以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬元，財政預(yù)算內(nèi)資金227萬元；三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專項（高標準農(nóng)田建設(shè)項目）20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬元，省級預(yù)算內(nèi)投資887萬元，20xx年第一批省級基本建設(shè)前期工作費用100萬元；四是已下達生態(tài)環(huán)境保護和修復專項德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，積極爭取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財政預(yù)算內(nèi)資金支持，其中：申報以工代賑示范工程20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬元，以工代賑示范工程20xx年中央財政預(yù)算內(nèi)資金300萬元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風力發(fā)電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開發(fā)重點項目前期工作補助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬元。七是編報貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，擬申報省級預(yù)算內(nèi)投資200萬元；八是擬定《德江縣（革命老區(qū)）振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國家層面解決的問題清單》逐級上報，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成20xx年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護體制改革實施方案》報縣政府審定印發(fā)實施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實施方案》報縣政府審定印發(fā)實施。

　　7、全力推進社會事業(yè)，扎實提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學學生宿舍及運動場項目、錢家中學學生宿舍食堂及綜合樓項目、實驗中學綜合樓項目的可行性研究報告上會評審工作；二是做好項目儲備及申報工作，完成儲備項目在重大項目庫及在線審批監(jiān)管平臺的錄入工作。通過國家重大建設(shè)項目庫完成11個中央預(yù)算內(nèi)投資項目的申報工作，擬爭取中央資金8416萬元。截至目前，本年度爭取中央資金項目6個，總投資6951萬元，中央資金3857萬元。

　　8、加強環(huán)境保護力度，促進生態(tài)文明建設(shè)。一是編報武陵山區(qū)生物多樣性保護面積2.7萬畝，20xx年生態(tài)保護和修復領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進示范、國家儲備林建設(shè)等42個項目，爭取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護與修復實施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，申報長江經(jīng)濟綠色發(fā)展專項20xx年中央預(yù)算投資10000萬元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財政局等部門落實20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護工程初步設(shè)計報市發(fā)改委審查后批復。五是協(xié)調(diào)部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作，開工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。

　　9、改善人民生活環(huán)境，扎實推進城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級要求，共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補短板強弱項重點項目335個，總投資470.37億元。同時，根據(jù)全縣招商引資工作推進會議精神，重點謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項目6個，投資37.3億元。申報排水設(shè)施建設(shè)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資項目1個，投資4200萬元，擬申請中央預(yù)算內(nèi)投資20xx萬元。申報20xx年省級財政資金項目13個，總投資2.55億元，擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預(yù)算13個，擬申請前期工作費用750萬元。申報20xx年省級專項資金補助項目57個，總投資13.7億元，擬申請省級專項補助資金10.58億元。

　　10、加強糧食安全監(jiān)管，確保糧食存儲安全。一是開展20xx年度《社會糧食供需平衡調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個村、16個村民組，共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量，據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸，油料3238噸；二是開展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專項存糧調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個村、16個村民組調(diào)查統(tǒng)計，20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》，貫徹實施了糧食收購許可備案制度，目前備案企業(yè)（個體）共5家，收回原有《糧食收購許可證》5份；四是組織涉糧企業(yè)共同開展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動，按照要求及時上報了工作開展情況；五是指導縣級儲備糧企業(yè)，完成3900噸縣級儲備糧輪換任務(wù)，順利實現(xiàn)本縣儲備糧集中儲存管理。

　　11、切實加強物價監(jiān)管，確保市場價格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價，半年來對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實行了監(jiān)測，共發(fā)布監(jiān)測信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審，調(diào)整了城區(qū)天然氣（LNG）銷售價格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費標準和公辦幼兒園保教費調(diào)整。三是開展對水電氣行業(yè)的收費項目和收費標準專項清理，涉及問題已及時核實處理。四是嚴格按照省發(fā)改委要求，及時、準確、完整地上報了上半年各項農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀檢監(jiān)察機關(guān)對涉案財物價格進行認定，共受理了68件，認定金額803萬元。六是及時完成了縣教育部門營養(yǎng)餐詢價、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實和農(nóng)村飲水整改等工作。

　　12、合理開發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點、難點穿跨越施工圖設(shè)計及評審工作。二是20xx年督促明陽集團公司在德江成立分司。同時督促其完成風資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審；三是由于《德江縣雙壩風電項目》和《德江縣楓溪風電項目》的測風協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束，計劃將在11月積極組織及配合兩個項目的簽約合作工作開展，我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽智慧能源集團股份公司提交開發(fā)德江縣雙壩風光互補、楓香溪風力發(fā)電項目投資開發(fā)框架協(xié)議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項目2家。五是截至10月，垃圾發(fā)電量5600萬KWh。六是按市發(fā)改委5月下達20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃目標任務(wù)，我縣20xx年已完成充電任務(wù)。

　�。ㄈ�）部門預(yù)算績效目標調(diào)整情況

　　部門預(yù)算績效目標無調(diào)整。

　　三、運行監(jiān)控分析

　　（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　德江縣發(fā)展和改革局按照部門預(yù)算下達情況，根據(jù)工作進度正常支付，截至9月底，執(zhí)行率已達到145.95%（其中：本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%），預(yù)計到年末執(zhí)行率可達到95%以上。

　�。ǘ�）全年績效目標預(yù)計完成情況

　　20xx年本單位年初整體支出績效目標為962.31萬元，其中：1-9月基本支出年初績效目標為608.69萬元，其中人員經(jīng)費1至9月完成571.15萬元，預(yù)算執(zhí)行率為69.74%；其中日常公用經(jīng)費1至9月完成37.55萬元；預(yù)算執(zhí)行率為65.76%；項目支出年初績效目標為86.20萬元，1至9月完成795.84萬元（全部是上級撥款），實際預(yù)算執(zhí)行率為0。

　�。ㄈ�）績效目標偏差原因分析

　　截止到9月底，全年資金績效目標無調(diào)整，因此，績效目標無偏差。

　　四、問題和下步工作打算

　　1.存在問題：項目績效管理不夠精細。

　　2.下步工作打算：加強績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預(yù)算執(zhí)行有機銜接，積極推進預(yù)算績效管理，提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績效管理水平；二是落實績效管理制度，提升績效自評質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門職能職責和績效目標為基礎(chǔ)，合理細化設(shè)置績效指標，全面反映項目支出效益。

　　績效運行監(jiān)控報告 8

　　一、部門（單位）概況

　　（一）依托賓陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等。

　　1.項目組織領(lǐng)導小組：負責指導、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學視力篩查各項工作。

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　2.項目管理

　�。�1）技術(shù)指導小組：負責組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術(shù)指導、培訓及質(zhì)量控制。

　　組長：

　　成員：

　�。�2）現(xiàn)場工作組：負責現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。

　　一組：

　　二組：

　　數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：

　�。�3）檢驗工作組：負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成

　　（二）項目總目標（中長期目標）預(yù)期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。

　�。ㄈ�）20xx年度整體支出績效目標，項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。

　�。ㄋ模�20xx年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。

　　項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。

　　賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：

　�。�1）人員費用：

　　賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。

　�。�2）交通費

　　按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬元。

　　（3）檢測藥劑費

　　檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。

　　（4）儀器設(shè)備及檢測車維護費

　　儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬元。

　�。�5）辦公費等其他費用

　　辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的.水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬元。

　　3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財務(wù)管理制度，做到合理合法使用。

　　4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。

　　（五）目前按預(yù)算及執(zhí)行情況良好。

　　二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點，及時解決，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。

　�。ǘ�）履職效果情況：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。

　　（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。

　　三、績效運行監(jiān)控目標及目標值

　　績效目標是不存在調(diào)整，下半年加大力度進行完成總體目標。

　　四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　　（一）項目實施情況。

　　一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行；

　　二是績效目標表各指標完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。

　�。ǘ�）績效運行監(jiān)控其有效健康合法運行。

　　五、問題、糾偏措施和建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。

　　2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴重。

　�。ǘ�）改進措施

　　1、政府及相關(guān)部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理，及時制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。

　　2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。

　　3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。

　　績效運行監(jiān)控報告 9

　　一、項目基本情況

　　我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，參與開展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進作用。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　我院領(lǐng)導高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀，按時按質(zhì)完成并上報。

　　三、項目績效實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1．項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。

　　2．項目資金執(zhí)行情況。

　　落實國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標（預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標準培訓）、縣（市、區(qū)）專業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)指導及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程）。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元，得分20分。

　　按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導的安排部署，通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排，完成了對全市五縣（市、區(qū)）20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結(jié)果及評估報告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費2000.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。

　　3．項目資金管理情況。

　　保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，�？顚Ｓ�，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1．產(chǎn)出指標完成情況。

　　一是數(shù)量指標，得分21.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區(qū)）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分�；榍氨＝∪巳篐IV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數(shù)，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。

　　二是質(zhì)量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進行乙肝感染血清學標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

　　三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。

　　2．效益指標完成情況。

　　一是生態(tài)效益指標，得4分，不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。

　　3．滿意度指標完成情況。

　　認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預(yù)期指標。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　項目各項績效目標基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的'實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。

　　五、績效自評結(jié)果

　　項目各項績效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優(yōu)。

　　六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

　　按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網(wǎng)站，將上述預(yù)算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

　　我院領(lǐng)導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質(zhì)量。

　　通過開展項目績效自評工作，能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設(shè)的監(jiān)管，加快項目建設(shè)進度�？冃ё栽u工作已取得諸多成效，但仍存在評價結(jié)果應(yīng)用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用，通過運用財政支出績效評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。

　　存在的問題：預(yù)算績效觀念不深入，思想認識有誤區(qū)；績效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結(jié)果運用不充分，推動作用有局限。

　　建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規(guī)范評價標準；強化運行監(jiān)管，突出結(jié)果導向；加強隊伍建設(shè)，提高管理水平。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

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