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熱網(wǎng)改造事前績效評估報(bào)告(9篇)
在現(xiàn)在社會，報(bào)告十分的重要，報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。一起來參考報(bào)告是怎么寫的吧，下面是小編精心整理的熱網(wǎng)改造事前績效評估報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
熱網(wǎng)改造事前績效評估報(bào)告1
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目立項(xiàng)背景
隨著文水縣城的不斷發(fā)展以及新的城區(qū)規(guī)劃，目前城區(qū)的自來水狀況已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足文水縣城的生產(chǎn)和居民生活需要。為了穩(wěn)定城鎮(zhèn)工作，構(gòu)建和諧的社會環(huán)境，造福百姓，強(qiáng)化城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，解決縣城生產(chǎn)和生活需要，提升城市的整體形象，根據(jù)縣委縣政府要求，將新增供水能力1.5萬噸，以緩解縣城居民安全飲水問題，同步加快供水主、支管網(wǎng)工程建設(shè)，早日實(shí)現(xiàn)城區(qū)自來水?dāng)U容增量，滿足群眾安全飲水。
按照縣委、縣政府要求，以“聚焦民生、服務(wù)群眾”開展主題實(shí)踐活動(dòng)，縣直有關(guān)單位認(rèn)真落實(shí)“保障基本生活、落實(shí)基本政策、維護(hù)基本權(quán)益、改進(jìn)基本服務(wù)和解決基本問題”，圍繞水、暖、電、氣、網(wǎng)、吃、住、行、醫(yī)、學(xué)、保、安等十二個(gè)方面的民生問題開展為群眾辦實(shí)事活動(dòng)。
為提高城區(qū)管網(wǎng)的用水安全和輸配水能力，文水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局決定實(shí)施城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程。
�。ǘ╉�(xiàng)目主要內(nèi)容
1．項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)內(nèi)容
呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程主要對城區(qū)狄青大街、則天大街、興華路及北澗河輸配水管網(wǎng)的新建改造，同時(shí)對土堂村片區(qū)、新建街片區(qū)、北街槐抱區(qū)、西河灘、北關(guān)村片區(qū)、東五區(qū)、私評村片區(qū)、韓村片區(qū)、冀周村片區(qū)、南關(guān)村片區(qū)、新南街片區(qū)、岳村片區(qū)、朝陽路北延、國稅局東路、劉胡蘭中學(xué)路及其他小街巷的輸配水管網(wǎng)進(jìn)行新建改造和水表升級改造，共計(jì)93.457km。
2．項(xiàng)目實(shí)施情況
（1）報(bào)建手續(xù)：項(xiàng)目實(shí)施主體為行政機(jī)關(guān)，適用審批制。20xx年4月22日，取得《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）的批復(fù)》（文審管投資發(fā)〔20xx〕71號）（項(xiàng)目代碼：20xx－141121－46－01－007403）；20xx年4月22日，取得《文水縣國土資源局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程用地的初步審查意見》（文自然資初步審查函〔20xx〕13號）；20xx年8月17日，取得《呂梁市生態(tài)環(huán)境局文水分局關(guān)于辦理文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程環(huán)評的申請的復(fù)函》（文環(huán)函〔20xx〕40號）；20xx年3月18日，取得《文水縣自然資源局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程不占用土地的說明》（文自然資函〔20xx〕22號）；20xx年3月29日，取得《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（文審管設(shè)計(jì)發(fā)〔20xx〕17號）；20xx年4月29日，取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》（建字第141121202200005號）。
（2）項(xiàng)目進(jìn)展：目前已經(jīng)完成施工招標(biāo)，預(yù)計(jì)于20xx年6月開工建設(shè)，20xx年底前完成城區(qū)5個(gè)片區(qū)的供水管網(wǎng)全覆蓋和改造，新增供水用戶10000戶，解決4萬余人的用水問題，工程預(yù)計(jì)于20xx年6月全部完工。
�。ㄈ┝㈨�(xiàng)政策依據(jù)
略
�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金構(gòu)成
根據(jù)《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（文審管設(shè)計(jì)發(fā)〔20xx〕17號），項(xiàng)目估算總投資為7，717.82萬元，對其進(jìn)行修正后（預(yù)計(jì)建設(shè)期專項(xiàng)債券利息費(fèi)用363.00萬元），確定總投資概算金額為8，080.82萬元。其中：建筑工程6，918.12萬元、其他費(fèi)用432.18萬元，基本預(yù)備費(fèi)367.52萬元，建設(shè)期利息363.00萬元。
資金來源為：通過申請財(cái)政資金3，080.82萬元，在項(xiàng)目建設(shè)過程中逐步到位；剩余資金需求5，000.00萬元擬通過申請發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券來解決。
（五）項(xiàng)目績效目標(biāo)
1．項(xiàng)目總體績效目標(biāo)
工程建設(shè)完成后，可進(jìn)一步提高城區(qū)市政供水能力、改善水質(zhì)，滿足群眾安全飲水，對實(shí)現(xiàn)市政供水可持續(xù)發(fā)展、節(jié)能降耗、對推動(dòng)與促進(jìn)文水縣城市化進(jìn)程，實(shí)施“擴(kuò)容強(qiáng)縣”戰(zhàn)略實(shí)施、對保障民生具有十分重要的意義。
2．項(xiàng)目具體績效目標(biāo)
（略）
二、評估工作開展情況
�。ㄒ唬┰u估對象及目的
本次事前績效評估對象為呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目，通過評估該項(xiàng)目的實(shí)施必要性、實(shí)施可行性、籌資合規(guī)性、投資經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目在策劃實(shí)施階段的不足，分析其產(chǎn)生的原因，以提出可行性建議，增強(qiáng)項(xiàng)目的科學(xué)性，同時(shí)也為合理安排債券發(fā)行提供重要的參考依據(jù)。
（二）評估思路及方法
1．評估思路
本次事前績效評估以擬發(fā)行項(xiàng)目是否符合發(fā)行條件及要求為目標(biāo)，主要對實(shí)施必要性、實(shí)施可行性、籌資合規(guī)性、投資經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性五方面進(jìn)行綜合評估、分析與論證，并提出相關(guān)建議。
實(shí)施必要性主要評估項(xiàng)目設(shè)立是否符合相關(guān)宏觀政策要求，是否與部門職能、規(guī)劃及年度重點(diǎn)工作相關(guān)，是否有迫切的現(xiàn)實(shí)需求和明確的服務(wù)對象，并重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目是否符合專項(xiàng)債券政策要求。
實(shí)施可行性主要評估項(xiàng)目是否已經(jīng)明確項(xiàng)目主體及具體建設(shè)內(nèi)容，人員、設(shè)施、物資等基礎(chǔ)保障條件是否具備，不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)是否可控，項(xiàng)目是否采取有效的過程控制措施，項(xiàng)目設(shè)立、清理和退出是否有明確的時(shí)限和步驟，是否有保證項(xiàng)目績效可持續(xù)發(fā)揮的配套機(jī)制等，并重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目前期手續(xù)的完備情況等。
籌資合規(guī)性重點(diǎn)關(guān)注專項(xiàng)債券投入是否必要，有無其他替代籌資渠道；在滿足此條件的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對資金來源渠道、籌措程序是否合規(guī)，申請額度是否合理，投資計(jì)劃是否科學(xué)等方面進(jìn)行評估。
投資的經(jīng)濟(jì)性主要評估項(xiàng)目投資計(jì)劃是否科學(xué)合理，與項(xiàng)目建設(shè)需求是否匹配，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目收入、成本、收益是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測算、是否滿足償債需求，以及后續(xù)的償債計(jì)劃是否科學(xué)合理、風(fēng)險(xiǎn)防控措施是否有效。
績效目標(biāo)合理性，主要評估項(xiàng)目績效目標(biāo)是否明確，績效目標(biāo)與預(yù)定工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性，績效目標(biāo)和績效指標(biāo)與現(xiàn)實(shí)需求是否匹配，績效目標(biāo)和指標(biāo)是否細(xì)化、量化、可衡量等。
2．評估方法
本次事前績效評估主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等方法進(jìn)行論證。具體內(nèi)容如下：
�。�1）成本效益分析法。本次事前績效評估過程中將預(yù)期的投入與預(yù)期產(chǎn)出、效益進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析，從而論證項(xiàng)目開展的必要性。
�。�2）比較法。將計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)與預(yù)期實(shí)施效果等情況進(jìn)行比較，評估項(xiàng)目實(shí)施的必要性、可行性。
�。�3）因素分析法。本次事前績效評估過程中對影響項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和實(shí)施效果的內(nèi)外部因素進(jìn)行梳理，綜合分析各種因素對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響程度進(jìn)行評估。
�。�4）公眾評判法。本次事前績效評估過程中通過采取專家評估等方式，對項(xiàng)目的籌資合理性及投資經(jīng)濟(jì)性等方面提供咨詢意見和支撐。
（三）評估工作程序
本次事前績效評估遵循全面考慮、重點(diǎn)突出的原則，通過成立評估工作組、資料收集與審核、擬定評估方案、現(xiàn)場調(diào)研、綜合評估、提交報(bào)告等工作程序，同時(shí)在整個(gè)評估過程中采用專家咨詢的方式，對20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目進(jìn)行全面評估。主要評估程序如下：
1．成立評估工作組。抽調(diào)相關(guān)部門業(yè)務(wù)骨干及工程專家，組成評估工作組，以單位分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，專門負(fù)責(zé)此次事前績效評估工作，明確評估對象及評估范圍。
2．資料收集與審核。評估工作組根據(jù)評估對象和評估需要，全面收集20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，并進(jìn)行審核、整理與分析，申報(bào)單位應(yīng)按要求提供相關(guān)資料，并對資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3．?dāng)M定事前績效評估工作方案。評估工作組結(jié)合事前績效評估工作要求，擬定工作方案，包括評估對象、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。
4．現(xiàn)場調(diào)研。評估工作組現(xiàn)場聽取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人員匯報(bào)和介紹，對所提供的有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，同時(shí)組織專家進(jìn)行論證并提出專業(yè)意見，評估工作組結(jié)合、匯總專家的評估結(jié)果提出評估意見。
5．綜合評估。評估工作組在現(xiàn)場調(diào)研的基礎(chǔ)上，選擇適當(dāng)?shù)脑u估方法，對照評估方案中的內(nèi)容，對20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行綜合評判。
6．提交報(bào)告。評估工作組按照規(guī)定的報(bào)告格式，撰寫事前績效評估報(bào)告，評估報(bào)告應(yīng)當(dāng)依據(jù)充分、真實(shí)完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹、邏輯清晰、客觀公正，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)涵蓋評估對象概況、評估所采用的方式和方法、評估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及其他需要說明的事項(xiàng)等。
三、綜合評估情況與評估結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施必要性
項(xiàng)目實(shí)施必要性指標(biāo)從政策相關(guān)性、職能相關(guān)性、需求相關(guān)性、項(xiàng)目合規(guī)性四個(gè)方面進(jìn)行評估。分值共計(jì)30分，本項(xiàng)目實(shí)際得分30分，得分率100.00％。各項(xiàng)考評指標(biāo)得分情況詳見表3－1：
表3－1項(xiàng)目實(shí)施必要性指標(biāo)得分情況
（略）
1．A1政策相關(guān)性：分值5分，得分5分。
政策相關(guān)性指標(biāo)，評估項(xiàng)目是否符合相關(guān)宏觀政策；項(xiàng)目是否已進(jìn)入發(fā)改部門國家重大建設(shè)項(xiàng)目庫；是否屬于專項(xiàng)債券重點(diǎn)投向行業(yè)領(lǐng)域。
該項(xiàng)目立項(xiàng)符合《中華人民共和國水法》（20xx年）、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（20xx年）、《中華人民共和國水污染防治法》（20xx年）、《飲用水水源保護(hù)區(qū)污染防治管理規(guī)定》等法律法規(guī)，按照文水縣總體規(guī)劃和文水縣人民政府重要指示，把保障城市居民供水作為最基本的民生工程，以增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感為目標(biāo)，確保把縣委、縣政府要求落實(shí)到位，政策匹配度高。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目已被發(fā)改委納入國家重大建設(shè)項(xiàng)目庫。
根據(jù)《山西省發(fā)展和改革委員會 山西省財(cái)政廳關(guān)于申報(bào)20xx年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目和資金需求的通知》（晉發(fā)改投資發(fā)〔20xx〕411號）文件內(nèi)容，專項(xiàng)債券資金投向領(lǐng)域包括交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、城鄉(xiāng)冷鏈、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程、國家重點(diǎn)戰(zhàn)略項(xiàng)目九大領(lǐng)域，20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目為市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施類，屬于專項(xiàng)債券重點(diǎn)投向行業(yè)領(lǐng)域。
根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)實(shí)際得分5分。
2．A2職能相關(guān)性：分值4分，得分4分。
職能相關(guān)性指標(biāo)，評估項(xiàng)目與相關(guān)部門職責(zé)范圍是否相符；是否符合當(dāng)年度發(fā)展規(guī)劃和政策要求。
為加快推進(jìn)文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程建設(shè)，文水縣人民政府授權(quán)文水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局作為建設(shè)主體。該項(xiàng)目建設(shè)與文水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局“貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于市政基礎(chǔ)設(shè)施、供水、供氣、供熱、園林綠化、污水處理、垃圾處理、市容環(huán)衛(wèi)、空間管理和城管執(zhí)法等城市管理的方針政策和法律法規(guī)”、“指導(dǎo)全縣并負(fù)責(zé)縣規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市建設(shè)項(xiàng)目”職能，是部門履職所需。
該項(xiàng)目符合文水縣《文水縣縣城總體規(guī)劃（20xx－20xx）》、
《文水縣縣城供水工程專項(xiàng)規(guī)劃（20xx－20xx）》等相關(guān)規(guī)劃，是完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的重要措施，它對縣城經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對穩(wěn)定社會，提高居民生活質(zhì)量，促進(jìn)工農(nóng)業(yè)發(fā)展，改善整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境，都將起到積極促進(jìn)作用，是文水縣20xx年重點(diǎn)實(shí)施的項(xiàng)目之一。
根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)實(shí)際得分4分。
3．A3需求相關(guān)性：分值9分，得分9分。
需求相關(guān)性指標(biāo)，評估項(xiàng)目是否具有迫切現(xiàn)實(shí)需求；是否有確定的服務(wù)對象或受益對象；是否與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目建設(shè)具有一定的迫切需求。項(xiàng)目的建設(shè)可以提高農(nóng)村飲水安全保障。項(xiàng)目的建設(shè)是節(jié)約用水的需要。水資源是寶貴的自然資源，國家大力提倡節(jié)約用水，減少資源浪費(fèi)。對城市管網(wǎng)老化、漏損嚴(yán)重的管道進(jìn)行改造能大幅度降低漏損率、降低產(chǎn)銷差率，減少水資源的流失。管網(wǎng)的改造使管網(wǎng)運(yùn)行更為經(jīng)濟(jì)合理，能夠最大限度地滿足居民生活正常用水，同時(shí)，也為“水表出戶、按表計(jì)費(fèi)、一戶一表”的工作起到積極的推動(dòng)作用，也利于城市供水價(jià)格的改革。居民生活用水階梯式計(jì)價(jià)收費(fèi)的工作得以實(shí)施。能夠達(dá)到節(jié)約用水的目的。
項(xiàng)目的建設(shè)是實(shí)現(xiàn)城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)，加快城區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要。由于城市規(guī)劃方案的分期實(shí)施或方案變更等原因，使已有管道不能適應(yīng)當(dāng)前或規(guī)劃期內(nèi)供水的需要。如老城區(qū)的道路改造，房地產(chǎn)開發(fā)，新城區(qū)及城鄉(xiāng)結(jié)合部的發(fā)展建設(shè)，使已有的管道不能滿足城市發(fā)展用水量，再就是管道平面位置發(fā)生變化，或處于車行道路而下或處于建筑物基礎(chǔ)下，給道路的安全暢通和建筑物的安全帶來了隱患。這些都使得管道的位置及埋深需作相應(yīng)的調(diào)整而改造。
項(xiàng)目的建設(shè)是提高供水能力，改善水質(zhì)的需要。由于城區(qū)大部分為八十年代埋設(shè)的管道，時(shí)間長，再加上過去無完善防腐措施，管道內(nèi)外腐蝕嚴(yán)重，管道內(nèi)壁結(jié)垢，使管網(wǎng)水的濁度、色度時(shí)經(jīng)常劣于出廠水，有時(shí)管網(wǎng)內(nèi)余氯消失又使細(xì)菌指標(biāo)明顯惡化，管網(wǎng)水質(zhì)受到嚴(yán)重影響，管道內(nèi)壁結(jié)垢也使輸水能力下降，影響了輸配水的水壓、水量，尤其在夏季用水高峰期，水壓、水量不足的矛盾尤為突出，用戶反映強(qiáng)烈，同時(shí)由于管道內(nèi)壁銹垢的脫落常堵塞用戶的水表，時(shí)常造成用戶用水困難。
本項(xiàng)目實(shí)施已明確具體服務(wù)對象或受益對象為文水縣城區(qū)居民，文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程的實(shí)施，能進(jìn)一步完善縣區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障居民飲水安全，為城市建設(shè)提供充足的水源，為整個(gè)縣城的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目建設(shè)未出現(xiàn)與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)的現(xiàn)象。
根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)實(shí)際得分9分。
4．A4項(xiàng)目合規(guī)性：分值12分，得分12分。
項(xiàng)目合規(guī)性指標(biāo)，評估項(xiàng)目是否屬于公益性項(xiàng)目；項(xiàng)目實(shí)施后能否產(chǎn)生對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)ｍ?xiàng)收入；項(xiàng)目主體及有關(guān)責(zé)任人是否被中國人民銀行納入征信系統(tǒng)黑名單或是否被列為失信被執(zhí)行人。
根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》的通知（財(cái)庫〔20xx〕83號）規(guī)定，能夠發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)是政府投資的有一定收益的公益性項(xiàng)目，即項(xiàng)目必須同時(shí)具備三個(gè)條件：一是項(xiàng)目必須是政府投資項(xiàng)目；二是項(xiàng)目必須有公益性；三是項(xiàng)目必須有收益。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目為市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，屬于重大區(qū)域發(fā)展公共服務(wù)內(nèi)容，具有非營利性和社會效益性，屬于公益性建設(shè)項(xiàng)目。
該項(xiàng)目建成后有專項(xiàng)收入，收益主要來源于供水收入，其收益全部用于償還債券本息和項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營公共用途，不存在利潤分配。
該項(xiàng)目實(shí)施單位為文水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局，根據(jù)其信用狀況，該單位及有關(guān)責(zé)任人無行政處罰、失信懲戒等信息，資信情況良好。
根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)實(shí)際得分12分。
（二）項(xiàng)目實(shí)施可行性
項(xiàng)目實(shí)施可行性指標(biāo)從實(shí)施內(nèi)容明確性、實(shí)施計(jì)劃可行性、過程控制有效性、項(xiàng)目成熟度四個(gè)方面進(jìn)行考察。分值共計(jì)30分，本項(xiàng)目實(shí)際得分24分，得分率80.00％。各項(xiàng)考評指標(biāo)得分情況詳見表3－2：
表3－2 項(xiàng)目實(shí)施可行性指標(biāo)得分情況
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1．B1實(shí)施內(nèi)容明確性：分值4分，得分4分。
本指標(biāo)考核項(xiàng)目建設(shè)主體及實(shí)施內(nèi)容是否已經(jīng)明確。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目實(shí)施單位為文水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局，項(xiàng)目建設(shè)主體明確。該項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容已初步明確，呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程主要對城區(qū)狄青大街、則天大街、興華路及北澗河輸配水管網(wǎng)的新建改造，同時(shí)對土堂村片區(qū)、新建街片區(qū)、北街槐抱區(qū)、西河灘、北關(guān)村片區(qū)、東五區(qū)、私評村片區(qū)、韓村片區(qū)、冀周村片區(qū)、南關(guān)村片區(qū)、新南街片區(qū)、岳村片區(qū)、朝陽路北延、國稅局東路、劉胡蘭中學(xué)路及其他小街巷的輸配水管網(wǎng)進(jìn)行新建改造和水表升級改造，共計(jì)93.457km。
根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)實(shí)際得分4分。
2．B2實(shí)施計(jì)劃可行性：分值4分，得分2分。
實(shí)施計(jì)劃可行性，評估項(xiàng)目組織、進(jìn)度安排是否合理；與項(xiàng)目有關(guān)的人員、設(shè)施、物資等基礎(chǔ)保障條件是否具備。
根據(jù)《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（文審管設(shè)計(jì)發(fā)〔20xx〕17號），該項(xiàng)目建設(shè)周期為24個(gè)月，該項(xiàng)目由文水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局負(fù)責(zé)實(shí)施。但項(xiàng)目建設(shè)單位未結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際制定具體的項(xiàng)目工期計(jì)劃，扣除分值2分。
為確保工程項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施，根據(jù)國家要求實(shí)行項(xiàng)目法人制，法人下設(shè)各職能部門和各分項(xiàng)工程工作組。各相關(guān)部門及具體職能如下：
�。�1）行政管理：負(fù)責(zé)日常行政工作以及與項(xiàng)目履行單位的接待、聯(lián)絡(luò)等工作。
�。�2）計(jì)劃財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排與項(xiàng)目履行單位辦理合同協(xié)作與手續(xù)，以及資金使用安排及收支手續(xù)。
�。�3）技術(shù)管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理工作；主持設(shè)計(jì)圖紙的會審、處理有關(guān)技術(shù)問題、組織技術(shù)交流；組織職工專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)考核等工作。
�。�4）施工管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的土建施工及安裝的招標(biāo)，指揮與協(xié)調(diào)、施工進(jìn)度、計(jì)劃的安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查及工程的驗(yàn)收工作。
�。�5）設(shè)備材料管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備材料的招標(biāo)、訂貨、采購、保管、調(diào)撥等驗(yàn)收工作。
該項(xiàng)目建設(shè)符合城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃要求，人員、設(shè)施等基礎(chǔ)保障條件均已具備。
根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)實(shí)際得分2分。
3．B3過程控制有效性：分值10分，得分8分。
過程控制有效性，評估項(xiàng)目過程控制是否能對項(xiàng)目實(shí)施提供有效支撐。
項(xiàng)目申報(bào)、審批、調(diào)整流程方面，本項(xiàng)目已經(jīng)按照相關(guān)程序獲得可研批復(fù)、初設(shè)批復(fù)等手續(xù)，項(xiàng)目目前已完成的申報(bào)、審批流程較為規(guī)范，且下一步前期手續(xù)辦理計(jì)劃切實(shí)結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，符合相關(guān)要求的規(guī)定。
項(xiàng)目資金申請、審批、撥付按照專項(xiàng)債券資金申請及撥付要求并結(jié)合縣級財(cái)政資金管理制度要求，由項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)工程實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行申請，縣級財(cái)政部門負(fù)責(zé)審批，項(xiàng)目資金申請、審批流程規(guī)范。
項(xiàng)目組織管理方面，為確保項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)順利完成，文水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局成立各分項(xiàng)工程工作組并明確了各部門崗位職責(zé)，組織機(jī)構(gòu)健全，人員分工明確。
制度建設(shè)及執(zhí)行方面，為了能更好地控制好工程項(xiàng)目建設(shè)的速度、費(fèi)用和質(zhì)量，保護(hù)好國家投資資金的合理性，由項(xiàng)目實(shí)施單位牽頭成立工作領(lǐng)導(dǎo)組，按照有關(guān)規(guī)定對建設(shè)資金、參建單位及其建設(shè)行為進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。業(yè)務(wù)管理方面，項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程監(jiān)理制、招投標(biāo)制、合同制、竣工驗(yàn)收制等，確保項(xiàng)目順利完成。
資金管理方面，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，對建設(shè)項(xiàng)目的資金來源、使用方向和資金落實(shí)情況等進(jìn)行全面審查監(jiān)督。按國家有關(guān)規(guī)定建立建設(shè)資金管理賬戶，對項(xiàng)目資金實(shí)行管理、�？顚Ｓ谩�
項(xiàng)目技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)方面，項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)按照《室外給水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50013－20xx）、《城鎮(zhèn)給水排水技術(shù)規(guī)范》（GB50788－20xx）、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749－20xx）、《城市給水工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（建標(biāo)120－20xx）、《城鎮(zhèn)給水排水技術(shù)規(guī)范》GB50788－20xx、《城市工程管線綜合規(guī)劃規(guī)范》GB50289－20xx、《市政公用工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定（20xx年版）》等，符合建設(shè)要求。
該項(xiàng)目建設(shè)完成后，尚未明確后續(xù)管護(hù)主體，相應(yīng)的管護(hù)制度還未制定，缺少保證項(xiàng)目績效可持續(xù)發(fā)揮的配套機(jī)制。
根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)實(shí)際得分8分。
4．B4項(xiàng)目成熟度：分值12分，得分10分。
項(xiàng)目成熟度指標(biāo)，評估項(xiàng)目各項(xiàng)前期手續(xù)是否完備。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目各項(xiàng)前期手續(xù)基本完備，項(xiàng)目成熟度較高。20xx年3月21日，取得《文水縣自然資源局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程用地初步審查意見的函》（文自然資函〔20xx〕20號）；20xx年4月3日，取得《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）的批復(fù)》（文審管投資發(fā)〔20xx〕38號，項(xiàng)目代碼：20xx－141121－46－01－005250）；20xx年3月14日，取得《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（文審管設(shè)計(jì)發(fā)〔20xx〕17號）。
20xx年5月17日，通過公開招標(biāo)確定中化二建集團(tuán)有限公司為中標(biāo)單位（施工單位）。
目前還未辦理施工許可證，編制開工報(bào)告，扣2分。
根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)實(shí)際得分10分。
�。ㄈ╉�(xiàng)目籌資合規(guī)性
項(xiàng)目籌資合規(guī)性指標(biāo)從籌資規(guī)范性、籌資合理性兩個(gè)方面進(jìn)行考察。分值共計(jì)14分，本項(xiàng)目實(shí)際得分14分，得分率100.00％。各項(xiàng)考評指標(biāo)得分情況詳見表3－4：
表3－4 項(xiàng)目籌資合規(guī)性指標(biāo)得分情況
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1．C1籌資規(guī)范性：分值6分，得分6分。
籌資規(guī)范性指標(biāo)，評估項(xiàng)目專項(xiàng)債券投入是否必要，有無其他替代籌資渠道，在有必要的情況下，具體考核資金來源渠道是否符合相關(guān)規(guī)定；資金籌措程序是否科學(xué)規(guī)范，是否體現(xiàn)權(quán)責(zé)對等、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)原則。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目屬于專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域，通過申請發(fā)行政府專項(xiàng)債券，以相較銀行貸款利率更低的融資成本完成項(xiàng)目部分資金籌措，減輕財(cái)政資金投入壓力，能夠更好地發(fā)揮專項(xiàng)債券促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展的積極作用。
項(xiàng)目資金來源一是通過申請財(cái)政資金投入3，080.82萬元；剩余資金需求5，000.00萬元擬通過申請發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券來解決。資金來源渠道符合規(guī)定。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目通過申請專項(xiàng)債券的方式，拓寬了項(xiàng)目資金正當(dāng)?shù)呢?cái)政補(bǔ)充來源；同時(shí)，縣財(cái)政根據(jù)擬申請專項(xiàng)債券項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)、規(guī)模與受益范圍、構(gòu)成要素、實(shí)施環(huán)節(jié)以及復(fù)雜程度等，確定專項(xiàng)債券額度，按照貸款期限形成不同的債券利率，明確了償還主體，體現(xiàn)了權(quán)責(zé)對等、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)原則。
根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)實(shí)際得分6分。
2．C2籌資合理性：分值8分，得分8分。
籌資合理性指標(biāo)，評估項(xiàng)目各項(xiàng)籌資渠道是否合理。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目總投資金額為8，080.82萬元，其中計(jì)劃申請財(cái)政資金投入3，080.82萬元，已經(jīng)列入財(cái)政預(yù)算安排；剩余資金需求5，000.00萬元擬通過申請發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券籌資，占總投資比例為61.87％，符合專項(xiàng)資金申請額度不高于總投資80％的規(guī)定。
根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)實(shí)際得8分。
（四）項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)性
項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)從投資合理性、風(fēng)險(xiǎn)可控性兩個(gè)方面進(jìn)行考察。分值共計(jì)20分，本項(xiàng)目實(shí)際得分20分，得分率100％。各項(xiàng)考評指標(biāo)得分情況詳見表3－5：
表3－5 項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)得分情況
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1．D1投資合理性：分值10分，得分10分
投資合理性指標(biāo)，評估項(xiàng)目投資計(jì)劃是否合理以及專項(xiàng)債券投入是否必要。
根據(jù)《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（文審管設(shè)計(jì)發(fā)〔20xx〕17號），項(xiàng)目估算總投資為7，717.82萬元，對其進(jìn)行修正后（預(yù)計(jì)建設(shè)期專項(xiàng)債券利息費(fèi)用363.00萬元），確定總投資概算金額為8，080.82萬元。與項(xiàng)目工作任務(wù)相匹配。結(jié)合項(xiàng)目工期安排，制定了分年度投資計(jì)劃，投資計(jì)劃需求與項(xiàng)目進(jìn)度匹配度較高，項(xiàng)目投資計(jì)劃表見下表3－6：
表3－6 項(xiàng)目投資計(jì)劃表
單位：萬元
（略）
根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)實(shí)際得分10分。
2．D2風(fēng)險(xiǎn)可控性：分值10分，得分10分。
風(fēng)險(xiǎn)可控性：評估項(xiàng)目投資的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)應(yīng)對措施是否完備。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目以項(xiàng)目建成為起點(diǎn)，收入和成本內(nèi)容全面，測算依據(jù)充分合理。該項(xiàng)目計(jì)劃募投專項(xiàng)債券資金5，000.00萬元，期限15年期，每半年支付一次利息，到期后一次性償還本金和最后一期利息。根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，后續(xù)債券利息支出參考當(dāng)前15年期國債收益率（基準(zhǔn)日：20xx年5月16日）上浮50BP來測算，利率為3.63％，20xx年至20xx年共計(jì)需要支付債券利息費(fèi)用2，722.50萬元。凈收益覆蓋融資成本倍數(shù)可達(dá)到1．10倍≥1.1倍，期末項(xiàng)目累計(jì)凈現(xiàn)金結(jié)余為1，168.45萬元。項(xiàng)目完成后能夠?qū)崿F(xiàn)充足、穩(wěn)定的現(xiàn)金流收入，能夠覆蓋專項(xiàng)債券還本付息的規(guī)模。
專項(xiàng)債券期限為15年，在債券存續(xù)期內(nèi)，項(xiàng)目對應(yīng)的供水經(jīng)營收入可覆蓋債券對應(yīng)文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程的債券本息支出，計(jì)劃償還方式與項(xiàng)目運(yùn)營期限及預(yù)期運(yùn)營收益匹配，實(shí)施單位制定的償債計(jì)劃切實(shí)可行。
風(fēng)險(xiǎn)管控方面，從債券限額不能滿足項(xiàng)目需求風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目施工進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目收益風(fēng)險(xiǎn)以及資金使用風(fēng)險(xiǎn)等方面著手分析，并提出通過多種渠道籌措項(xiàng)目建設(shè)資金、編制并細(xì)化施工方案、跟蹤市場需求并加強(qiáng)后期運(yùn)營管理、制定突發(fā)性應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險(xiǎn)防控措施，償債風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識較為全面，風(fēng)險(xiǎn)防控措施可行性較高。
根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)實(shí)際得分10分。
（五）績效目標(biāo)合理性
項(xiàng)目績效目標(biāo)合理性指標(biāo)從目標(biāo)合理性、指標(biāo)明確性兩個(gè)方面進(jìn)行考察。分值共計(jì)6分，本項(xiàng)目實(shí)際得分6分，得分率100％。各項(xiàng)考評指標(biāo)得分情況詳見表3－7：
表3－7 項(xiàng)目績效目標(biāo)合理性指標(biāo)得分情況
（略）
1．E1目標(biāo)合理性：分值3分，得分3分。
目標(biāo)合理性指標(biāo)，評估項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平，是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目設(shè)定總體目標(biāo)為：工程建設(shè)完成后，可進(jìn)一步提高城區(qū)市政供水能力、改善水質(zhì)，滿足群眾安全飲水，對實(shí)現(xiàn)市政供水可持續(xù)發(fā)展、節(jié)能降耗、對推動(dòng)與促進(jìn)文水縣城市化進(jìn)程，實(shí)施“擴(kuò)容強(qiáng)縣”戰(zhàn)略實(shí)施、對保障民生具有十分重要的意義。該績效目標(biāo)設(shè)置符合項(xiàng)目實(shí)施情況，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平；項(xiàng)目設(shè)定建設(shè)期為24個(gè)月，與概算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。
根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)實(shí)際得分3分。
2．E2指標(biāo)明確性：分值3分，得分3分。
指標(biāo)明確性指標(biāo)，評估項(xiàng)目績效目標(biāo)是否細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)。
該項(xiàng)目在填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表時(shí)，形成了清晰、可衡量的績效指標(biāo)，對項(xiàng)目總目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化分解，能夠覆蓋項(xiàng)目總體的產(chǎn)出、效益目標(biāo)，績效指標(biāo)明確。各項(xiàng)指標(biāo)及指標(biāo)值見下表3－8：
表3－8 項(xiàng)目績效目標(biāo)表
（略）
根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)實(shí)際得分3分。
�。┛傮w結(jié)論
20xx年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目事前績效評估總體得分94分。其中實(shí)施必要性指標(biāo)得分30分、實(shí)施可行性指標(biāo)得分24分、籌資合規(guī)性指標(biāo)得分14分、投資經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)得分20分、績效目標(biāo)合理性指標(biāo)得分6分。各指標(biāo)得分情況如下表3－9：
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四、相關(guān)建議
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)內(nèi)控管理，有效控制建設(shè)工期
為保障項(xiàng)目工程按期完工，建議項(xiàng)目實(shí)施單位及施工單位根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)周期及現(xiàn)場實(shí)際情況，制定出總體進(jìn)度計(jì)劃。在此基礎(chǔ)上，編制相應(yīng)的細(xì)部進(jìn)度計(jì)劃，將各個(gè)細(xì)部進(jìn)度計(jì)劃按照需要的管理時(shí)間進(jìn)行匯總，形成季度、月、周的進(jìn)度計(jì)劃。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，對施工隊(duì)伍實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，確保項(xiàng)目進(jìn)度控制有效。
�。ǘ┙⒑罄m(xù)管護(hù)配套機(jī)制
建議文水縣住建局根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期實(shí)現(xiàn)效益建立相應(yīng)的后續(xù)管護(hù)配套機(jī)制，明確后續(xù)管護(hù)主體、管護(hù)人員、管護(hù)資金，確保供水管網(wǎng)提升改造工程完成后，運(yùn)營維護(hù)工作有序開展，項(xiàng)目效益可持續(xù)產(chǎn)生。
五、其他需要說明的事項(xiàng)
本次績效評價(jià)報(bào)告的基本假設(shè)為：預(yù)測期內(nèi)國家政策、法律以及當(dāng)前社會政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境不發(fā)生重大變化；預(yù)測期內(nèi)項(xiàng)目所從事的行業(yè)及市場狀況不發(fā)生重大變化；項(xiàng)目涉及的相關(guān)手續(xù)后續(xù)能夠獲得相關(guān)政府部門的審批，項(xiàng)目各項(xiàng)支出按照相關(guān)要求能夠如期支付；預(yù)測期內(nèi)項(xiàng)目對應(yīng)的各項(xiàng)收入可按照測算結(jié)果如期、如量完成；無其他人力不可抗拒因素和不可預(yù)見因素所造成重大不利影響。
六、評估人員簽字
熱網(wǎng)改造事前績效評估報(bào)告2
一、評估對象
（一）政策或項(xiàng)目名稱：中小學(xué)教育服務(wù)綜合改革“三心工程”，名師工作室，集團(tuán)化辦學(xué)，薄弱學(xué)校經(jīng)費(fèi)等。
�。ǘ┱呋蝽�(xiàng)目績效目標(biāo)：加強(qiáng)校園建設(shè)，提高校園辦學(xué)條件，提高師資力量，為幫助家長解決實(shí)際困難，辦人民滿意的教育，鏡湖區(qū)繼續(xù)開展中小學(xué)“放心午餐、安心午休、愛心托管”工程（簡稱“三心工程”）。不斷提升“愛心托管”服務(wù)質(zhì)量，各校立足校情，充分挖掘現(xiàn)有資源，積極探索托管服務(wù)新模式，主要有作業(yè)輔導(dǎo)、體育運(yùn)動(dòng)、藝術(shù)課程、紅色教育、科技活動(dòng)等特色形式，努力讓有托管需求的每個(gè)家長能安心。
�。ㄈ┱呋蝽�(xiàng)目資金構(gòu)成：區(qū)財(cái)政撥款20xx萬元。
�。ㄋ模┱呋蝽�(xiàng)目概況：
目前，全區(qū)38634名學(xué)生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務(wù)及“愛心托管”服務(wù)，市區(qū)中小學(xué)午餐供應(yīng)由供餐企業(yè)集中配送，供餐單位均為市教育局推薦具有A級資質(zhì)的餐飲單位，放心午餐工程開展以來未發(fā)生一例食品安全問題。
通過集團(tuán)化辦學(xué)模式，充分利用優(yōu)質(zhì)學(xué)校帶動(dòng)薄弱學(xué)校的發(fā)展，在集團(tuán)內(nèi)把教師資源、課程資源共享�？梢约哟蠹瘓F(tuán)內(nèi)學(xué)校之間管理干部、教師、學(xué)生的交流。名師工作室的建立，發(fā)揮名師的示范、輻射、指導(dǎo)、引領(lǐng)成員專業(yè)發(fā)展作用，促進(jìn)專業(yè)師資隊(duì)伍建設(shè)。以教師專業(yè)能力建設(shè)為核心，以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓(xùn)為重點(diǎn)，整合資源、高端引領(lǐng)、團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)、整體提升。通過對薄弱學(xué)校的幫扶工作，提升薄弱學(xué)校的辦學(xué)條件、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、提高教師教育教學(xué)能力，更好的為社會、家長、學(xué)生服務(wù)。
項(xiàng)目申請預(yù)算總額20xx萬元。
二、事前績效評估的基本情況
�。ㄒ唬┰u估程序。
1.下達(dá)評估通知。區(qū)教育局預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)要求，通知項(xiàng)目責(zé)任科室或單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對項(xiàng)目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評價(jià)工作要求，擬定工作方案。
3.形成評估組。由街道預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員組成評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組在項(xiàng)目涉及單位內(nèi)現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。
5.獲取評估結(jié)論。完成績效評價(jià)報(bào)告。
�。ǘ┰u估思路。
主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的`可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
�。ㄈ┰u估方式、方法。
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
三、評估內(nèi)容和結(jié)論
�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性。
落實(shí)民生工程，加強(qiáng)校園建設(shè)，提高校園辦學(xué)條件。此立項(xiàng)依據(jù)充分，預(yù)算編制合理。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟(jì)性。
本次預(yù)算的主要計(jì)算依據(jù)以上級各項(xiàng)文件執(zhí)行。
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)合理性。
從項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備到項(xiàng)目實(shí)施，均按相關(guān)管理規(guī)定及有關(guān)制度穩(wěn)步開展，以促進(jìn)學(xué)校軟硬件建設(shè)，提高學(xué)校辦學(xué)水平，為家長解決難題，提高教育社會滿意度，產(chǎn)生良好的社會效益。
�。ㄋ模⿲�(shí)施方案可行性。
本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認(rèn)可，批準(zhǔn)實(shí)施。
�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性。
本項(xiàng)目由財(cái)政資金全額支持。
（六）總體結(jié)論。項(xiàng)目的設(shè)立立足于三個(gè)方面，提高學(xué)校的辦學(xué)水平。一、通過集團(tuán)化辦學(xué)以及對薄弱學(xué)校補(bǔ)助，提高全區(qū)各學(xué)校整體的辦學(xué)水平，進(jìn)一步提高教育均衡化；二、名師工作室的開展，充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用，打破校際間的壁壘，最大化的提高教師的教育教學(xué)水平，以提高鏡湖區(qū)教師的整體實(shí)力。三、“三心工程”的實(shí)施，切實(shí)解決家長午間接送學(xué)生上下學(xué)的實(shí)際困難，提供營養(yǎng)、健康的午餐，保證了學(xué)生的健康成長，提高了社會對教育的滿意度。
四、評估的相關(guān)建議
（一）加大薄弱學(xué)校建設(shè)力度，提高學(xué)校辦學(xué)能力，提高教育均衡化。
（二）完善中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)，落實(shí)激勵(lì)保障機(jī)制，促進(jìn)服務(wù)方式更加多樣、服務(wù)內(nèi)容更加豐富。
（三）建議牽頭科室對項(xiàng)目資金的實(shí)際執(zhí)行率全過程跟進(jìn)監(jiān)督。
（四）提高集團(tuán)化辦學(xué)和名師工作室項(xiàng)目的效益，完善與教育教學(xué)管理科室的評價(jià)機(jī)制。
五、其他需要說明的問題
本事前績效評估報(bào)告適用于學(xué)校基建維修、設(shè)備購置、教育服務(wù)綜合改革、名師工作室、集團(tuán)化辦學(xué)等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績效評價(jià)，結(jié)論與意見是參考性的，僅供鏡湖區(qū)教育局預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定次年預(yù)算參考使用，不做其他用途。
六、評估人員簽名
陳勇，何小雷，田震，司馬靜蓉
七、附件材料
無。
熱網(wǎng)改造事前績效評估報(bào)告3
一、政策（項(xiàng)目）基本情況
1.項(xiàng)目背景
為加快推進(jìn)縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關(guān)于加快開展縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作的通知》，《通知》中明確建設(shè)領(lǐng)域，即圍繞市政公用設(shè)施提擋升級，推進(jìn)市政交通設(shè)施、市政管網(wǎng)設(shè)施、配送投遞設(shè)施、老舊小區(qū)更新改造和縣城智慧化改造等基礎(chǔ)市政設(shè)施建設(shè)。
雞東縣實(shí)行集中供熱前，各單位、居民樓均為小鍋爐房供熱，在實(shí)行集中供熱過程中，都是利用各小鍋爐房進(jìn)行改造做為供熱分配站，所以一大部分二級供熱管網(wǎng)都是使用的原有供熱管網(wǎng)，這部分供熱管網(wǎng)使用年限均達(dá)到15年以上，最長使用的達(dá)到20年以上，腐爛銹蝕嚴(yán)重，泄漏嚴(yán)重，亟需對這部分管網(wǎng)進(jìn)行全面更換改造。
雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目就是基于遇上原因提出的。
2.項(xiàng)目概況
雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資3734.99萬元，改造供熱管網(wǎng)9.09公里，其中一級網(wǎng)3.87公里(14處)，二級網(wǎng)5.22公里(22處)，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：
（1）改造14處老舊一級網(wǎng)供熱管網(wǎng)，其中：
�、購U舊市場-市場東0號站，管徑為DN200，溝長50米；
�、谡厩奥犯啬c醫(yī)院向南-銀峰大街縣社處，管徑為DN300，溝長137米；
�、壅厩奥犯啬c醫(yī)院向西-5號熱力站，管徑為DN200，溝長47米；
�、芗闻d園北門振興大街-嘉興園內(nèi)17號熱力站，管徑為DN250，溝長33米；
�、菡衽d大街礦鐵處-金地嘉園熱力站，管徑為DN250，溝長59米；
�、揠p擁廣場-法院住宅樓北側(cè)11號熱力站，管徑為DN250，溝長63米；
�、咧行拇蠼肘鶊@小區(qū)南門-怡園家居熱力站管徑為DN250，溝長140米；
�、鄤趧�(dòng)大廈穿越南華大街-鑫鑫公寓小區(qū)內(nèi)10號熱力站，管徑為DN250，溝長169米；
�、岢墙废蛭�-進(jìn)修學(xué)校院內(nèi)，管徑為DN200，溝長53米；
�、鈱�(shí)驗(yàn)幼兒園沿振興大街-城建路，管徑為DN700，溝長100米；
城建路沿中心大街南側(cè)-質(zhì)量監(jiān)督局院內(nèi)18號熱力站，管徑為DN250，溝長160米；
污水處理廠西側(cè)-荷蘭城，管徑為DN600-DN100，溝長1925米；
雙吉大廈7號站-激光路新科技樓處，管徑為DN200，溝長95米；
熱電廠西門沿國鐵振興大街-0號站，管徑為DN700，直埋敷設(shè)溝長310米，架空敷設(shè)單管530米；
一級網(wǎng)設(shè)計(jì)供回水溫度110°C/50°C管道;設(shè)計(jì)壓力1.0MPa，熱力管道采用自然補(bǔ)償和有補(bǔ)償直埋敷設(shè)方式和架空敷設(shè)方式，補(bǔ)償器選用套筒補(bǔ)償器設(shè)置井室；工作壓力≤1.0MPa；工作溫度：供水≤110℃，回水≤50℃。固定墩與檢查室凈距在0.8-1m之間，固定墩與折角焊口凈距在0.5-0.8m之間。管道閥門應(yīng)選用優(yōu)質(zhì)鋼制閥門，熱力管道關(guān)斷閥采用焊接球閥，泄水閥、放氣閥采用焊接球閥，其允許工作溫度應(yīng)≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。
�。�2）改造22處老舊二級網(wǎng)供熱管網(wǎng)，其中：
�、俟╇�2號樓向西-公路管理站，管徑為DN150-DN100，溝長170米；
�、诜睒s路-工會樓，管徑為DN100，溝長65米；
�、圻\(yùn)管綜合樓院內(nèi)5號熱力站-四百，管徑為DN200-DN40，溝長170米；
�、芗闻d園17號熱力站-文工團(tuán)樓，管徑為DN200-DN65，溝長301米；
�、莩侵行^(qū)9號熱力站-銀峰小區(qū)原規(guī)劃處，管徑為DN150-DN100，溝長142米；
�、薅性簝�(nèi)14號熱力站-銀豐鄉(xiāng)綜合樓總控閥門井，管徑為DN125-DN100，溝長92米；
�、呓煌ù髲B熱力站處-鑫海歌廳，管徑為DN150-DN125，溝長155米；
�、嚯p吉大廈7號熱力站-新科技樓，管徑為DN200，溝長105米；
�、犭p吉大廈7號熱力站-老科技樓總控閥門井，管徑為DN150，溝長83米；
⑩家樂園2號熱力站-陽光家園分配站，管徑為DN200-DN65，溝長204米；
鑫鑫公寓10號熱力站-建安公寓總控閥門井，管徑為DN150-DN80，溝長138米；
鑫鑫公寓10號熱力站-迎賓廣場總控閥門井，管徑為DN200-DN40，溝長112米；
邊防熱力站-鐵路住宅樓總控閥門井，管徑為DN100-DN80，溝長205米；
邊防熱力站-計(jì)生委綜合樓，管徑為DN150-DN125，溝長56米；
法院住宅北側(cè)11號熱力站-東風(fēng)社區(qū)，管徑為DN125-DN100，溝長144米；
牌坊廣場，管徑為DN150-DN50，溝長307米；
糧食局4號站-糧庫家屬樓，管徑為DN125-DN80，溝長66米；
銀豐街大市場-移動(dòng)公司，管徑為DN250-DN100，溝長261米；
金地家園，管徑為DN200-DN65，溝長680米；
沈煤集團(tuán)中心，管徑為DN200-DN80，溝長1312米；
沈煤集團(tuán)中學(xué)，管徑為DN150-DN100，溝長360米；
銀豐大街閥門井-翰林一期，管徑為DN250，溝長80米。
二級網(wǎng)設(shè)計(jì)供回水溫度70°C/50°C管道;設(shè)計(jì)壓力1.0MPa，熱力管道采用自然補(bǔ)償敷設(shè)方式。管道閥門應(yīng)選用優(yōu)質(zhì)鋼制閥門，熱力管道關(guān)斷閥采用焊接球閥、泄水閥、放氣閥采用焊接球閥，其允許工作溫度應(yīng)≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。
二、事前績效評估有關(guān)情況
（1）事前績效評估的思路
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共雞西市委、雞西市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（雞發(fā)〔20xx〕10號）和《雞西市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<市本級支出政策和項(xiàng)目事前績效評估管理暫行辦法>的通知》（雞財(cái)發(fā)〔20xx〕9號）等有關(guān)規(guī)定。對“雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目”進(jìn)行事前績效評，其重點(diǎn)是評估項(xiàng)目該做還是不該做，主要解決的是財(cái)政支持與否的問題。
�。�2）事前績效評估采取的方式、方法以及實(shí)施流程
本項(xiàng)目自立項(xiàng)階段即采取召開可行性研究報(bào)告專家評審會參與事前績效評估，對專業(yè)問題給予咨詢建議及指導(dǎo)；在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段召集建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、熱力公司、預(yù)算編制單位、財(cái)審單位相關(guān)人員開展座談，了解政策和項(xiàng)目情況，集中收集各方意見和建議等多種方式對項(xiàng)目開展事前績效評估。
三、事前績效評估內(nèi)容及結(jié)論。
（一）立項(xiàng)必要性
項(xiàng)目建設(shè)的必要性主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：
�、匐u東縣現(xiàn)狀供熱管網(wǎng)老舊，已不能滿足規(guī)范要求；
�、陧�(xiàng)目的建設(shè)是改善居民生活水平，提高城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快城市發(fā)展；
�、垌�(xiàng)目的建設(shè)是改善區(qū)域投資環(huán)境、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
論證結(jié)論：本項(xiàng)目通過管網(wǎng)改造，將解決現(xiàn)狀供熱管網(wǎng)老舊導(dǎo)致的跑冒滴漏現(xiàn)象，從而改善區(qū)域的供熱效果，改善居民生活水平，提高基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，進(jìn)而加快雞東縣城市發(fā)展。故該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。
投入經(jīng)濟(jì)性
本項(xiàng)目自立項(xiàng)階段即采取召開可行性研究報(bào)告專家評審會；在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段召集建設(shè)單位、預(yù)算編制單位、財(cái)審單位相關(guān)人員開展座談，對投入經(jīng)濟(jì)性方面開展評估。
論證結(jié)論：本項(xiàng)目投入產(chǎn)出比合理，成本測算充分，成本控制措施科學(xué)有效等。
績效目標(biāo)合理性
圍繞市政公用設(shè)施提擋升級，推進(jìn)市政管網(wǎng)設(shè)施改造等基礎(chǔ)市政設(shè)施建設(shè)，確保雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目順利實(shí)施。
論證結(jié)論：項(xiàng)目績效目標(biāo)清晰明確，與相關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃相符，績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定科學(xué)合理、與現(xiàn)實(shí)需求相匹配，績效指標(biāo)細(xì)化、量化、完整、可衡量、可考核，預(yù)期績效顯著等。
籌資合規(guī)性
本項(xiàng)目建設(shè)資金來源主要為省財(cái)政廳一般債劵資金和政府資金。
論證結(jié)論：項(xiàng)目的建設(shè)符合國家政策要求，屬于財(cái)政支持范圍，符合財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的原則，資金規(guī)模、資金支持方式和資金分配依據(jù)科學(xué)合理，財(cái)政資金來源和渠道明確，資金規(guī)模未超出財(cái)政可承受能力，不容易引發(fā)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金籌集行為合法合規(guī)，資金投入產(chǎn)出與預(yù)期績效目標(biāo)相符。
實(shí)施可行性和可持續(xù)性
通過對項(xiàng)目的社會影響分析、項(xiàng)目與社會的互適性分析、項(xiàng)目的社會風(fēng)險(xiǎn)分析、社會效益分析四個(gè)方面的社會評價(jià)可知，項(xiàng)目所在區(qū)域的社會環(huán)境現(xiàn)狀較好，資源豐富。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，可以改善人居環(huán)境，一定程度上促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提高人民的生活舒適度，加強(qiáng)當(dāng)?shù)鼐用竦木裎拿鹘ㄔO(shè)，推動(dòng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。不同利益群體、當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)和文化經(jīng)濟(jì)條件都適應(yīng)項(xiàng)目的建設(shè)。具備人員配備、技術(shù)支撐、所需資源等政策和項(xiàng)目實(shí)施的保障條件，建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目管理單位、監(jiān)理單位、施工單位等各部門配合分工清晰明確，通過采取適當(dāng)有效的措施可以規(guī)避社會風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目的可持續(xù)性。
論證結(jié)論：項(xiàng)目具有可實(shí)施性及可持續(xù)性
四、總體結(jié)論
綜上，經(jīng)過對新項(xiàng)目成本效益分析及有關(guān)部門專家評估論證，本項(xiàng)目立項(xiàng)必要性充分、投入產(chǎn)出比較高、績效目標(biāo)明確合理、籌資合規(guī)、實(shí)施可行性及可持續(xù)性高，評估結(jié)論為建議予以支持。
其他需要說明的事項(xiàng)和相關(guān)建議
縣級部門及所屬單位和縣級財(cái)政部門根據(jù)國家和省市有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財(cái)政運(yùn)行狀況及部門和行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃等政策內(nèi)容，運(yùn)用科學(xué)、合理的評估方法，從立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、籌資合規(guī)性、實(shí)施可行性和可持續(xù)性等方面，對雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目進(jìn)行客觀、公正的評估。
熱網(wǎng)改造事前績效評估報(bào)告4
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
1、立項(xiàng)背景及目的
臨沂市城區(qū)部分老舊小區(qū)的供熱管線超期服役、老化嚴(yán)重，管線存在嚴(yán)重跑、冒、滴、漏等問題，管線失水量大，輸送能力較差，為加快推進(jìn)中心城區(qū)住宅小區(qū)供熱設(shè)施改造移交工作，實(shí)現(xiàn)供熱企業(yè)直供服務(wù)到戶，保障供熱質(zhì)量，提高市民集中供熱的滿意度，實(shí)施住宅小區(qū)供熱設(shè)施改造項(xiàng)目。
2、組織實(shí)施情況
�。�1）改造范圍
1）20xx年1月1日前建成尚未移交給供熱企業(yè)維護(hù)管理的住宅小區(qū)；
2）20xx年1月1日后建成已繳納住宅小區(qū)規(guī)劃紅線內(nèi)供熱配套費(fèi)尚未移交給供熱企業(yè)維護(hù)管理的住宅小區(qū)；
�。�2）改造管理
20xx 年1 月1日前建成供熱設(shè)施的住宅小區(qū)，供熱企業(yè)制定更新改造方案，報(bào)區(qū)住建局備案，由區(qū)住建局監(jiān)督實(shí)施；
20xx 年1 月1 日后建成供熱設(shè)施的住宅小區(qū)，問題突出、確需改造的，需經(jīng)第三方評估機(jī)構(gòu)（由供熱企業(yè)與小區(qū)屬地住建局商定，企業(yè)出資聘請）評估，由區(qū)住建局審核并經(jīng)市住建局同意，由供熱企業(yè)制定改造方案，報(bào)區(qū)備案，由區(qū)監(jiān)督實(shí)施。
�。�3）改造內(nèi)容
主要是住宅小區(qū)換熱站、管網(wǎng)、樓內(nèi)立管等供熱設(shè)施。
3、資金撥付情況
根據(jù)資金撥付憑證確認(rèn)20xx -2020年度蘭山區(qū)老舊住宅小區(qū)供熱設(shè)施改造移交項(xiàng)目撥付蘭山區(qū)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局項(xiàng)目資金9，202.97萬元，其中：市級資金6，418.50萬元，區(qū)級資金2，784.47萬元；蘭山區(qū)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局已撥付至項(xiàng)目實(shí)施單位8，108.69萬元，其中：市級資金5，324.22萬元，區(qū)級資金2，784.47萬元。
二、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
從評價(jià)情況看，住宅小區(qū)供熱設(shè)施改造項(xiàng)目是一項(xiàng)重要的民生工程，從走訪調(diào)查滿意度情況看，居民滿意度為57.21%，說明居民對該項(xiàng)目一般滿意。
三、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1、強(qiáng)化資金保障。在爭取上級資金的同時(shí)，積極申請區(qū)級配套供熱設(shè)施改造項(xiàng)目資金，減輕供熱企業(yè)壓力，提高供熱企業(yè)改造積極性。
2、強(qiáng)化監(jiān)管。對重點(diǎn)政策和重大項(xiàng)目支出進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。監(jiān)控內(nèi)容包括：（1）績效目標(biāo)完成情況;（2）預(yù)算資金執(zhí)行情況;（3）其他需要實(shí)施監(jiān)控的內(nèi)容。
3、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市政府成立中心城區(qū)住宅供熱設(shè)施改造移交工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。蘭山區(qū)也高度重視這項(xiàng)工作，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)配合具體實(shí)施工作。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
1、預(yù)算執(zhí)行率低。供熱企業(yè)報(bào)送資料慢（已完成項(xiàng)目驗(yàn)收過緩）、資料不全使得結(jié)算過緩，資金無法下達(dá)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率低。
2、政策宣傳不到位，群眾參與度低。住宅小區(qū)供熱設(shè)施改造項(xiàng)目是一項(xiàng)惠民工程，應(yīng)該家喻戶曉。由于宣傳力度不夠，居民了解不夠全面，有的居民甚至不知情，居民參與度不高。
3、項(xiàng)目進(jìn)度慢，供熱設(shè)施改造效果不明顯。前期規(guī)劃或施工原因，致部分項(xiàng)目在施工期進(jìn)入供暖季，無法繼續(xù)進(jìn)行。
�。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)舉措
1、明確責(zé)任，保障報(bào)送材料的規(guī)范性、合法性和及時(shí)性。已經(jīng)完工未驗(yàn)收的供熱設(shè)施改造小區(qū)，明確提報(bào)時(shí)限，加快推進(jìn)項(xiàng)目運(yùn)作，保障預(yù)算的執(zhí)行，降低施工企業(yè)資金占用壓力，盤活財(cái)政資金，防止政府失信于民。
2、加強(qiáng)宣傳，提高群眾的參與度，接受群眾監(jiān)督，保障項(xiàng)目陽光運(yùn)行、安全平穩(wěn)。
3、進(jìn)一步加快改造速度。今年因疫情等原因未完成的改造項(xiàng)目，應(yīng)緊鑼密鼓，提前布局，全面完成所有的住宅小區(qū)供熱設(shè)施改造工程，保障居民供暖質(zhì)量。
熱網(wǎng)改造事前績效評估報(bào)告5
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目開展背景
為了推進(jìn)文明城市創(chuàng)建暨百城建設(shè)的提質(zhì)，推進(jìn)環(huán)境治理促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展統(tǒng)一起來，著力把澠池打造成為生態(tài)秀美、宜居宜業(yè)的中心城訕。因此，澠池縣城區(qū)集中供暖工程十分符合澠池縣百城建設(shè)提質(zhì)工程的精神。
澠池縣熱力公司成立于20xx年6月，隸屬于澠池縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，供暖熱源采用華能電廠高溫水供暖，現(xiàn)城區(qū)主要鋪設(shè)供暖管網(wǎng)30余公里，供熱能力達(dá)到600萬平方米，城區(qū)共有熱力交換站112座，輻射小區(qū)、單位88個(gè)，供暖面積190萬平方米。
“三供一業(yè)”分離移交是剝離國有企業(yè)辦社會職能的重要內(nèi)容，有利于國有企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)、集中精力發(fā)展主營業(yè)務(wù)，也有利于整合資源改造提升基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步改善職工居住環(huán)境。20xx年度“三供一業(yè)”采暖分離移交涉及我縣供暖小區(qū)為：義煤集團(tuán)所附屬的小區(qū)（耿礦區(qū)、張村鎮(zhèn)境內(nèi)的華興小區(qū)、鑫源小區(qū)、縣城的義翔小區(qū)）、三門峽龍王莊煤業(yè)有限責(zé)任公司附屬小區(qū)（龍?jiān)沸^(qū)）和電業(yè)局附屬的小區(qū)（和諧佳苑小區(qū)）。
�。ǘ╊A(yù)期完成的內(nèi)容與經(jīng)費(fèi)投入
供暖工程于每年11月15日至次年3月15日，由于情況特殊，根據(jù)20xx年測算投入情況20xx年冬季供暖共用華能電廠熱量1600636萬吉焦，每吉焦38元，共計(jì)6082萬元。熱力公司20xx年冬季共收取采暖費(fèi)3030萬元，熱力公司運(yùn)營費(fèi)用1080萬元（其中熱網(wǎng)補(bǔ)水費(fèi)198萬元，公司運(yùn)行水費(fèi)117萬元，電費(fèi)218萬元、人員工資255萬元，維修費(fèi)用241萬元，利息23萬元，辦公費(fèi)用28萬元），從公司收取的采暖費(fèi)中需支付華能電廠熱源費(fèi)用1950萬元。現(xiàn)需財(cái)政給予熱力補(bǔ)貼4132萬元。
“三供一業(yè)”小區(qū)20xx年度冬季供暖共收取采暖費(fèi)950萬元，運(yùn)營費(fèi)用1346萬元（包含供熱蒸汽費(fèi)用1257萬元、水18萬元、電64萬元、人員工資7萬元），現(xiàn)需財(cái)政補(bǔ)貼396萬元。
財(cái)政列入預(yù)算安排
�。ㄈ╊A(yù)期實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)與指標(biāo)
20xx年澠池縣冬季供暖熱普及率可達(dá)52%，可輻射采暖居民1.3萬余戶，“三供一業(yè)”供暖小區(qū)可供采暖輻射面積60萬平米，居民用戶6900余戶。在采暖期間可滿足冬季室內(nèi)溫度18℃，保證正常供暖120天，可節(jié)約燃煤2.8萬噸，減少Co2排放量2.7萬噸。經(jīng)走訪群眾在供暖期間滿意率為85%。
二、項(xiàng)目的績效狀況分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目預(yù)算總體評價(jià)結(jié)論
城市集中供暖是當(dāng)前最大民生工程，涉及千家萬戶，為推進(jìn)百城建設(shè)，樹立了澠池縣“宜居城市”的新形象工程。
項(xiàng)目綜合評價(jià)為：優(yōu)秀
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)分類分析
（1）項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
項(xiàng)目在實(shí)施過程中，加強(qiáng)日常監(jiān)管，保持保量完成本年度供暖任務(wù)。
�。�2）項(xiàng)目的效率性分析
工程施工均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完、保證冬季正常供暖，經(jīng)濟(jì)效益社會效益高。
（3）項(xiàng)目的有效性分析
通過集中供暖工程，對創(chuàng)建文明城市，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力推進(jìn)環(huán)境治理，著力把澠池打造成為布局優(yōu)化、生太優(yōu)美、宜居宜業(yè)的心城市做出貢獻(xiàn)。
�。�4）項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析
20xx年項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額，完成項(xiàng)目按預(yù)算績效指標(biāo)。
三、項(xiàng)目績效預(yù)算中存在的不足：
無。
四、項(xiàng)目績效管理的改進(jìn)和建議
今后結(jié)合項(xiàng)目的自身情況設(shè)定合理的績效目標(biāo)，加強(qiáng)監(jiān)管，提前完善預(yù)案，保質(zhì)保量完成本年度供暖任務(wù)。
熱網(wǎng)改造事前績效評估報(bào)告6
1.公益性論證
天然氣分布式熱源站及配套管網(wǎng)工程由城市管理局負(fù)責(zé)，主要為園區(qū)提供工業(yè)蒸汽并向周邊生活小區(qū)提供冬季采暖熱負(fù)荷。經(jīng)公益性論證分析，該項(xiàng)目符合項(xiàng)目公益性的條件，具體闡述如下∶
�。�1）法律對公益性的第一點(diǎn)基本要求，即非營利性。公益項(xiàng)目的非營利要求與項(xiàng)目收益并不矛盾，區(qū)分營利性和非營利性，關(guān)鍵不在于是否從事經(jīng)營活動(dòng)獲得收入，而主要看其是否將其經(jīng)營所得進(jìn)行利潤分配。專項(xiàng)債券公益項(xiàng)目的收益應(yīng)全部歸屬政府 財(cái)政收入，用于償還債券本息以及項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營公共用途，不存在利潤分配的可能性。
該項(xiàng)目為供熱設(shè)施建設(shè)，建成后存在運(yùn)營收益，主要運(yùn)營收入來源為供熱收入。該項(xiàng)目收益將全部歸屬于政府 財(cái)政收入，用于償還債券本息及項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營公共用途，不會進(jìn)行利潤分配�；诖耍袛嗥錆M足公益性論證的第一點(diǎn)基本要求。
�。�2）法律對公益性的第二點(diǎn)基本要求，即注重社會整體目標(biāo)和長遠(yuǎn)利益。專項(xiàng)債的公益性應(yīng)體現(xiàn)在地方重大區(qū)域發(fā)展內(nèi)容。地方政府作為責(zé)任主體發(fā)行專項(xiàng)債的公益性項(xiàng)目一定是在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會建設(shè)中有重大影響力的建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目的投資規(guī)模大，項(xiàng)目建設(shè)完成投入運(yùn)營后，將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)與社會效益，往往能帶來當(dāng)?shù)毓伯a(chǎn)品與服務(wù)的較大提升，影響當(dāng)?shù)嘏c該領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和部門，甚至影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的調(diào)整，乃至影響當(dāng)?shù)卣麄�(gè)社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人民生活質(zhì)量的提高。
本項(xiàng)目擬建的燃?xì)庹羝麪t及相關(guān)輔助系統(tǒng)，符合地方政府氣化政策要求。項(xiàng)目低污染、低排放，對市的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展將起到重要的示范作用。此外，項(xiàng)目建成可解決園區(qū)的供熱需求，降低能源結(jié)構(gòu)中的耗煤比重，減少環(huán)境污染，符合市利用資源、保護(hù)環(huán)境、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、提高能源的選用水平和走經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展之路的要求，將有效推動(dòng)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展及城市化進(jìn)程，改善當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境，吸引外資�；诖�，判斷該項(xiàng)目符合公益性論證的第二點(diǎn)基本要求。
�。�3）法律對公益性的第三點(diǎn)基本要求，即追求公共福利和公共價(jià)值。為公眾平等地提供公共福利，滿足公眾的基本需求。專項(xiàng)債券公益項(xiàng)目應(yīng)為社會公共利益服務(wù)，不以營利為目的的投資項(xiàng)目。
本項(xiàng)目為供熱工程，建設(shè)完成后將解決南部區(qū)域工業(yè)企業(yè)蒸汽需求及南部區(qū)域居民供熱需求，改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境，使城市環(huán)境優(yōu)美、整潔、衛(wèi)生，提高人民健康水平，提升城市當(dāng)?shù)厝嗣竦奈镔|(zhì)和文化生活水平。此外，該項(xiàng)目的建設(shè)必將產(chǎn)生大量的社會效益和環(huán)境效益，追求公共利益和價(jià)值�；诖�，判斷該項(xiàng)目符合公益性論證的第 三點(diǎn)基本要求。
2.建設(shè)必要性
�。�1）滿足市場需求。城市管理局給出了供熱區(qū)域范圍，需要在該區(qū)域內(nèi)建設(shè)集中供熱的熱源以滿足工業(yè)用戶及居民用戶的需求。
�。�2）項(xiàng)目屬國家能源政策鼓勵(lì)發(fā)展的天然氣供能項(xiàng)目，本項(xiàng)目以天然氣為燃料，直接向用戶提供蒸汽。項(xiàng)目廠址與用戶均處于園區(qū)內(nèi)，就近實(shí)現(xiàn)了熱能供應(yīng)，屬國家能源政策鼓勵(lì)清潔供能方案。
�。�3）供熱站直接面向當(dāng)?shù)赜脩粜枨�，臨近用能點(diǎn)，簡化了能量輸送環(huán)節(jié)，減少了能量損失與輸送成本，同時(shí)增加了用戶能量供應(yīng)的可靠性。
�。�4）項(xiàng)目采用清潔的天然氣作為燃料，滿足工業(yè)熱負(fù)荷需要的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排，綜合體現(xiàn)了社會和環(huán)境的效益目標(biāo)。
�。�5）使用清潔能源，提升能源利用效率，解決了園區(qū)用能企業(yè)的發(fā)展困境，同時(shí)為的招商引資奠定了良好的基礎(chǔ)，具有示范效應(yīng)。
此供熱站項(xiàng)目考慮裝設(shè)煙氣余熱利用裝置，遵循產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)生態(tài)化、生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化的理念，改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式和消費(fèi)方式，創(chuàng)新體制機(jī)制、合理利用資源、發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)，有助于推動(dòng)工業(yè)文明向生 態(tài) 文明邁進(jìn)，為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展提供示范。
綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會環(huán)境效益，項(xiàng)目建設(shè)是完全必要的。
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一、政策背景
20xx年9月，李克強(qiáng)主持召開《國務(wù)院常務(wù)會議部署精準(zhǔn)施策加大力度做好“六穩(wěn)”工作確定加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用的措施帶動(dòng)有效投資支持補(bǔ)短板擴(kuò)內(nèi)需》：李克強(qiáng)指出要在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，特別是人均基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板。根據(jù)地方重大項(xiàng)目建設(shè)需要，按規(guī)定提前下達(dá)明年專項(xiàng)債部分新增額度，確保明年初即可使用見效，擴(kuò)大使用范圍，重點(diǎn)用于鐵路、軌道交通、城市停車場等交通基礎(chǔ)設(shè)施，城鄉(xiāng)電網(wǎng)、天然氣管網(wǎng)和儲氣設(shè)施等能源項(xiàng)目，農(nóng)林水利，城鎮(zhèn)污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目，職業(yè)教育和托幼、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生服務(wù)，冷鏈物流設(shè)施，水電氣熱等市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施。
本項(xiàng)目屬于國家政策重點(diǎn)支持專項(xiàng)債券發(fā)展領(lǐng)域，是具有一定收益的市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。
二、項(xiàng)目背景
集中供熱是縣城基礎(chǔ)設(shè)施中必不可少的一項(xiàng)，但是縣城市集中供熱建設(shè)速度落后于城市現(xiàn)代化建設(shè)的步伐，城鎮(zhèn)集中供熱程度不高，現(xiàn)有供熱設(shè)備建設(shè)年限較久、老化嚴(yán)重、熱效率低等原因，造成了整個(gè)熱力系統(tǒng)效率低下，供熱管網(wǎng)覆蓋率低，影響城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展進(jìn)程，城市現(xiàn)狀供熱方式的不合理及集中供熱能力與城市總采暖面積供需矛盾等問題日益突出。
為順應(yīng)國家宏觀政策和節(jié)能政策，擬對縣城現(xiàn)有集中供熱設(shè)施實(shí)施熱源整合，拆除6家供熱設(shè)備，另行選址在城新建一座大型集中供熱站，徹底改善現(xiàn)狀供熱不足問題和大氣污染問題。
三、項(xiàng)目重大經(jīng)濟(jì)社會效益分析
根據(jù)本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，本項(xiàng)目建設(shè)重大經(jīng)濟(jì)和社會效益分別如下所示：
(一)經(jīng)濟(jì)效益分析
本項(xiàng)目的建設(shè)不僅使供熱能力得到進(jìn)一步提高，還為的城市建設(shè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，從而帶動(dòng)的社會經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)將合理促進(jìn)的招商引資，通過本項(xiàng)目的建設(shè)，從而改變經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和財(cái)政來源，可以從經(jīng)濟(jì)上解決加強(qiáng)各項(xiàng)社會事業(yè)的投入，完善社會保障制度，加快城市建設(shè)等事業(yè)的發(fā)展。本工程實(shí)施后將改善廣大群眾目前的生活環(huán)境，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)也為各族人民群眾的生活帶來更大的便利，必將推動(dòng)社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
因此，本項(xiàng)目產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
(二)社會效益分析
1.集中供熱工程項(xiàng)目是一項(xiàng)改善能源利用效率，提高大氣環(huán)境質(zhì)量的環(huán)保項(xiàng)目。工程實(shí)施后，可提高大氣環(huán)境質(zhì)量，符合可持續(xù)發(fā)展的方針。
2.本項(xiàng)目建設(shè)期有短時(shí)期、輕微的環(huán)境污染；本項(xiàng)目建成運(yùn)行時(shí)，偶然會有少量基本無污染的管網(wǎng)水排放。這些污染不僅量小，而且經(jīng)過本項(xiàng)目的環(huán)保措施的預(yù)防和無害化處理，對項(xiàng)目周圍區(qū)域不會帶來有害環(huán)境污染。
3.本項(xiàng)目中燃煤鍋爐也采用除塵、脫硫的改造滿足排放標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境污染較小。由于實(shí)施集中供熱，減少煙塵、SO2、灰渣排放量，有很明顯的環(huán)保效益，另外實(shí)施集中供熱后將大量節(jié)約分散鍋爐房汽車運(yùn)煤量及汽、柴油消耗量�？蛇M(jìn)一步改善城市目前的大氣污染狀況，提高市民的生活質(zhì)量及生存環(huán)境質(zhì)量。
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一、評估對象
項(xiàng)目名稱：XX
主管部門：
項(xiàng)目績效目標(biāo)：
項(xiàng)目資金總額及構(gòu)成：
其中：申請財(cái)政資金
項(xiàng)目概況：
二、事前績效評估的基本情況
�。ㄒ唬┰u估程序；
�。ǘ┰u估思路；
�。ㄈ┰u估方式、方法。
三、評估內(nèi)容和結(jié)論
（一）立項(xiàng)必要性；
（二）投入經(jīng)濟(jì)性；
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)合理性；
�。ㄋ模⿲�(shí)施方案可行性；
�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性；
�。╊A(yù)算編制準(zhǔn)確性；
（七）總體結(jié)論。
四、評估的相關(guān)建議
xxx
五、其他需要說明的問題
闡述評估工作基本前提、假設(shè)、報(bào)告適用范圍、相關(guān)責(zé)任以及需要說明的其他問題等。
六、評估人員簽名
xxx
七、附件材料
1.立項(xiàng)依據(jù)；
2.相關(guān)政策和部門職能規(guī)劃；
3.立項(xiàng)調(diào)研報(bào)告；
4.政策、項(xiàng)目可行性報(bào)告；
5.資金籌措方案；
6.政策、項(xiàng)目實(shí)施方案；
7.相關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、內(nèi)控等保障措施；
8.績效目標(biāo)申報(bào)表和績效標(biāo)準(zhǔn)；
9.事前績效評估專家組評估意見；省財(cái)政廳認(rèn)為還需補(bǔ)充的其他材料。
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根據(jù)6月份工作計(jì)劃安排，已基本按計(jì)劃完成全部工作任務(wù)，績效考核工作已按要求環(huán)節(jié)完成。從本月工作總體來看，各部門相對前兩個(gè)月的考核來比較，已逐步適應(yīng)新的績效管理方法，基本上對部門內(nèi)員工的評價(jià)能嚴(yán)格按照個(gè)人月度內(nèi)工作表現(xiàn)進(jìn)行客觀評價(jià)。通過在平時(shí)與各部門之間的溝通發(fā)現(xiàn)，部門內(nèi)員工明確了工作職責(zé)與目標(biāo)，能根據(jù)工作職責(zé)安排每月的工作計(jì)劃，工作目標(biāo)清晰明確。各部門雖然進(jìn)步較大，但相對來說仍存在不少問題，尤其是生產(chǎn)管理部各車間，現(xiàn)針對本月出現(xiàn)的問題總結(jié)如下：
一、各部門對強(qiáng)制正態(tài)分布比例標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，不能按照方案中所列示行為標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格參照劃分比例。
二、部門中有二級部門的，本部門內(nèi)對二級部門考核人沒有嚴(yán)格要求統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)，出現(xiàn)了二級部門與二級部門之間考核分值差異較大，無法在同一部門中平衡比例（如質(zhì)量管理部）。
三、本月各部門與車間相對上月來說出現(xiàn)的計(jì)算錯(cuò)誤較多，有個(gè)別計(jì)算錯(cuò)誤已影響到最后正態(tài)等級分布（如企業(yè)管理部、承德車間、產(chǎn)業(yè)園車間）。
四、除供應(yīng)部與市場部對考核表中完成值描述較好外，多數(shù)部門對考核表中完成值描述仍無法總結(jié)說明，出現(xiàn)了個(gè)別考核指標(biāo)完成值與評分不相符現(xiàn)象（如技安環(huán)保部）。
五、各部門對績效面談環(huán)節(jié)普遍重視性不高，各自以工作太忙為由，忽略了以面談形式提升個(gè)人績效，以達(dá)到提升組織績效的目的。
對上述問題進(jìn)行分析，存在問題的原因在于：
一、績效方案中對強(qiáng)制正態(tài)分布的比例說明為五級，與實(shí)際績效結(jié)果應(yīng)用不對應(yīng)。
二、對于部門人員較多，考核人較多的，部門負(fù)責(zé)人沒有進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)學(xué)習(xí)與嚴(yán)格要求。
三、生產(chǎn)管理部個(gè)別項(xiàng)目考核人與工段考核人責(zé)任意識較差，素質(zhì)有待提高。
四、各部門在對業(yè)務(wù)工作的安排與管理工作的安排沒有協(xié)調(diào)合理，只重視業(yè)務(wù)，不重視內(nèi)部總體工作上的管理。
五、各部門對于每月的績效考核工作準(zhǔn)備不充分，致使在月末考核時(shí)會使主觀判斷成分增加。
六、部門考核人在評估時(shí)較為粗心，對分值的計(jì)算準(zhǔn)確率須加強(qiáng)，對完成值的總結(jié)描述須完善。
對出現(xiàn)的問題分析原因后，提出下列改進(jìn)措施：
一、明確績效考核結(jié)果應(yīng)用比例，與各部門再進(jìn)行溝通，統(tǒng)一正態(tài)分布比例。有特殊情況的，正態(tài)比例不超過上下5%。
二、7月份已完成對承德車間的培訓(xùn)工作，使車間工人對績效管理工作有了全面認(rèn)識與深入了解，在工人了解自身需努力的工作目標(biāo)外，對工長需考核的各項(xiàng)指標(biāo)也進(jìn)行了解，并鼓勵(lì)他們進(jìn)行監(jiān)督。在8月份爭取完成對型修車間的工人培訓(xùn)工作，加強(qiáng)考核人的責(zé)任意識。
三、要求部門內(nèi)有二級部門的負(fù)責(zé)人，進(jìn)行統(tǒng)一學(xué)習(xí)，并且統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)。
四、通過每月下發(fā)的績效考核結(jié)果反饋表，加強(qiáng)各部門對管理工作的重視度，提醒部門在做考核前的準(zhǔn)備工作，包括信息記錄，績效輔導(dǎo)等。
五、8月份將對各部門的績效考核資料存檔情況進(jìn)行檢查，幫助各部門建立績效檔案，使各部門的管理工作更加規(guī)范化，程序化。
六、制定出對生產(chǎn)管理部各項(xiàng)目考核人的綜合考核辦法與指標(biāo)，加強(qiáng)對生產(chǎn)上的管理與約束以及與各部門之間的協(xié)調(diào)，提高考核人的素質(zhì)與責(zé)任意識。
七、考慮制定出正態(tài)比例獎(jiǎng)勵(lì)辦法，調(diào)動(dòng)部門整體與車間項(xiàng)目之間的積極性。
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