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項目績效運行監(jiān)控報告匯編15篇
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，報告對我們來說并不陌生，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。其實寫報告并沒有想象中那么難，下面是小編整理的項目績效運行監(jiān)控報告，歡迎閱讀與收藏。
項目績效運行監(jiān)控報告1
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況：
全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標(biāo)任務(wù)3000人，目標(biāo)人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險及臨界風(fēng)險）孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
20xx年應(yīng)收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元，當(dāng)年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬元；印刷費1.2萬元；郵電、差旅費1.07萬元；維修維護(hù)費2萬元；會議費2.13萬元；專用材料費44.22萬元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬元（主要是各醫(yī)療機構(gòu)檢測款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設(shè)備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項目督導(dǎo)評估方案》定期開展督導(dǎo)考核，面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項工作，婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報，由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財務(wù)會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應(yīng)對措施，確保項目正常運行，維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專項資金�？顚Ｓ茫攧�(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉(zhuǎn)。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。
目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險人群干預(yù)率103.18%，風(fēng)險人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。
�。ㄈ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析。
為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目，完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托，以加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強宣傳、加強督導(dǎo)、加強培訓(xùn)、加強服務(wù)為內(nèi)容，以加強流動人口管理為手段，結(jié)合我縣實際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標(biāo)覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人，診斷干預(yù)558人，診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%，陽性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險人群干預(yù)診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
（一）存在問題
1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。
2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯誤。
3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位，轉(zhuǎn)診率低，風(fēng)險人群召回干預(yù)率低。
4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪登記，未進(jìn)行風(fēng)險人群的召回與隨訪
5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的采集困難。
4、流動人口較多，難以管理到位。
(二）持續(xù)改進(jìn)措施：
1、加強領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。
2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；
�。�1）各采血單位要確定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報，風(fēng)險人群的召回等工作。
�。�2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機構(gòu)采血，督促風(fēng)險人群的陽性召回及干預(yù)診斷。
�。�3）加強宣傳倡導(dǎo)，提高群眾認(rèn)識，一是開展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識，提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。
四、其他需要說明的問題
無
項目績效運行監(jiān)控報告2
一、項目支出基本情況
學(xué)校項目組織管理過程規(guī)范，內(nèi)部職能部門職責(zé)分工明確。從過程管理來看，由業(yè)務(wù)部門提出項目申請、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或辦公會議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門組織實施，項目完成驗收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達(dá)到政府采購金額起點的項目，學(xué)校嚴(yán)格按照政府采購范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體各類項目的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負(fù)責(zé)，根據(jù)項目類型不同，學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規(guī)定》，《基本建設(shè)管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進(jìn)行管理。
2022年，學(xué)校部門預(yù)算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護(hù)專項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。
1.基建項目以及兩個中心建設(shè)、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué)校基建處根據(jù)實際情況進(jìn)行申報，學(xué)校重點基建項目有經(jīng)管類專業(yè)實訓(xùn)中心和工程實驗實訓(xùn)中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實驗實訓(xùn)大樓等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護(hù)專項。該項目由學(xué)校后勤處根據(jù)教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實際需求進(jìn)行申報，學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門要求和學(xué)校實際情況申報，主要支付年度內(nèi)政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據(jù)學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實際情況申報，主要用于年度內(nèi)購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書館家具設(shè)備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設(shè)備更新。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實際情況申報，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據(jù)教學(xué)運行和管理需求申報，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設(shè)支出、專業(yè)建設(shè)支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點建設(shè)投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學(xué)科和平臺建設(shè)經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數(shù)字資源。該項目由學(xué)校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
學(xué)�？冃н\行監(jiān)控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和支出明細(xì)反饋到歸口管理部門。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監(jiān)控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監(jiān)控情況，形成學(xué)校部門預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果，完成績效監(jiān)控報告，匯總長沙學(xué)院和長沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績效監(jiān)控資料報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)向市財政局報送預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
2022年上半年，學(xué)校項目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設(shè)項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設(shè)項目、圖書資料及數(shù)字資源；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度適中的項目有3個，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護(hù)專項；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）。
�。ǘ╉椖恐С隹冃繕�(biāo)完成情況
1.基建項目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設(shè)進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項目有序推進(jìn)，年度目標(biāo)可完成。
2.校園維修及日常維護(hù)專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進(jìn)重點維修項目，年度目標(biāo)可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標(biāo)后及時支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費，確保學(xué)校的采購項目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標(biāo)可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區(qū)建設(shè)都在進(jìn)行當(dāng)中，部分項目已完成安裝調(diào)試，正在試運行階段，年度目標(biāo)可完成。
5.大院運行費：水電費按實際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算，若出現(xiàn)個別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結(jié)算金額進(jìn)行扣減，年度目標(biāo)可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費：在做好疫情防控的同時，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級復(fù)賽。大學(xué)生創(chuàng)新性項目通過結(jié)題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和“愛課程”“學(xué)堂在線”等在線教學(xué)平臺，提高線上線下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設(shè)線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，出臺《長沙學(xué)院專業(yè)設(shè)置與動態(tài)調(diào)整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專業(yè)建設(shè)，新增國家級一流本科專業(yè)10個，省級一流本科專業(yè)2個，年度目標(biāo)可完成。
7.科技專項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設(shè)點均完成了建設(shè)任務(wù)中的定量指標(biāo)，學(xué)校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達(dá)到了50人；國家級、部級項目申報數(shù)達(dá)256項，省、市廳級項目申報數(shù)244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結(jié)果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數(shù)量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權(quán)57項，其中發(fā)明專利授權(quán)32項，實用新型專利授權(quán)23項，年度目標(biāo)可完成。
8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購紙質(zhì)圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標(biāo)已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預(yù)算項目執(zhí)行進(jìn)度較慢。主要原因如下：
�。�1）為不影響教學(xué)，基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。
�。�2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設(shè)備購置的前期招標(biāo)采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
�。�3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實習(xí)實訓(xùn)和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執(zhí)行率較低。
（4）按照新進(jìn)教師招聘流程，當(dāng)年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執(zhí)行率較低。以上項目下半年加快預(yù)算執(zhí)行，確保全年績效目標(biāo)完成。
2.預(yù)算項目績效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項目管理的規(guī)律為上半年申報下半年立項、結(jié)題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數(shù)量不高，但是按照項目申報情況預(yù)估，全年目標(biāo)可完成。
�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執(zhí)行，個別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會扣減費用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標(biāo)可完成。
�。�3）學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置大部分在上半年進(jìn)行招標(biāo)采購流程，下半年進(jìn)行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。主要措施如下：
�。�1）上線網(wǎng)上報賬系統(tǒng)，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
�。�2）積極督促項目歸口管理部門，加快預(yù)算執(zhí)行。
2.加強預(yù)算績效目標(biāo)過程管理。主要措施如下：
�。�1）開展財務(wù)培訓(xùn)，強化各項目歸口管理部門和業(yè)務(wù)部門的績效管理意識；
�。�2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程，細(xì)化各項績效目標(biāo)，定期開展重點工作督查督辦。
（3）充分發(fā)揮績效目標(biāo)的導(dǎo)向作用和項目執(zhí)行過程管理的修正作用，促進(jìn)績效目標(biāo)和項目執(zhí)行過程管理有機結(jié)合。
項目績效運行監(jiān)控報告3
一、項目基本情況
（一）項目的立項背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡稱“4個100%”）。
�。ǘ╉椖績�(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費落實工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項目公開招標(biāo)，落實中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績效運行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實工資金額進(jìn)行核算，對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對象滿意度96%；1－6月份該項目實現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
項目績效運行監(jiān)控報告4
為提高公司全員的主動性、達(dá)成公司的目標(biāo)，公司試行績效管理辦法，績效考核主要是按公司年初與各店簽訂的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書各項指標(biāo)為準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，現(xiàn)將9月份績效考核具體工作情況及存在的主要問題匯報如下：
一、根據(jù)公司發(fā)文，店內(nèi)員工流失率及衛(wèi)生評比劃分為區(qū)域干部職責(zé)，因員工離職不僅是管理方面的問題，還存在其他方面因素，如區(qū)域員工流失，而導(dǎo)致該區(qū)域干部績效分?jǐn)?shù)過低，對于平時表現(xiàn)突出的干部影響較大，從而將會使干部流失率增加；店內(nèi)各部門衛(wèi)生區(qū)域及范圍不同，如同等計算則對范圍較大的部門不公平，可否考慮將員工流失率及衛(wèi)生評比計入整個店。
二、績效評比表格中定性的內(nèi)容無任何標(biāo)準(zhǔn)，比較隨意，考核者與被考核者缺乏溝通，全憑印象評分，且以績效形式發(fā)放獎金，對于部分老員工及老干部還是有一定影響，至少老員工不管在任何方面能力比新員工還是要強一些，如此評分未能實現(xiàn)和諧、互動、改進(jìn)、提高的良性循環(huán)，從而增加了員工對績效考核的不認(rèn)同感。
三、對績效考核的重要性認(rèn)識不足，只是把績效考核看作是獎金發(fā)放的多和少，沒有把績效考核當(dāng)作戰(zhàn)略管理工具，以此來提高員工的工作積極性和主動性，反而對于績效有的員工了解，基本上還是有一定作用，對于認(rèn)識不深的員工來說毫無約束力，各部門還需加大員工對績效考核的重視。
四、由于是第一個月試行，考核小組人員不夠?qū)I(yè)，剛開始評比時顯得有些手忙腳亂，不知道從哪方面先著手，對考核標(biāo)準(zhǔn)及流程還有待進(jìn)一步學(xué)習(xí)和提高，可針對性的對各店考核組成員進(jìn)行培訓(xùn)，并根據(jù)現(xiàn)工作實際情況、工作性質(zhì)對部分人員進(jìn)行合理安排。
以后公司績效考核將深入了解本公司的管理經(jīng)營情況，充分結(jié)合經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)，不斷完善績效考核體系。從公司和員工的利益出發(fā)，認(rèn)真做好績效考核工作，及時收集員工的建議和意見，相互溝通，做好解釋、協(xié)調(diào)工作，使公司的績效考核工作更上一層樓。
項目績效運行監(jiān)控報告5
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
�。ǘ╉椖繉嵤⿻r間跨度：20xx年
�。ㄈ╉椖繉嵤﹥�(nèi)容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項目任務(wù)。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）項目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
（2）項目完成質(zhì)量。項目實施后路燈100%使用，旅游路線達(dá)到亮化效果。
�。�3）項目實施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗收。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
�。�1）項目實施的經(jīng)濟效益分析。項目實施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
�。�2）項目實施的社會效益分析。項目實施后，黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村擴大種植養(yǎng)殖范圍，帶動更多當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。
�。�3）項目實施的生態(tài)效益分析。項目實施后，黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村村民愛護(hù)和珍惜當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
項目實施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問題及原因分析
項目已實施結(jié)束，待驗收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加快工作進(jìn)度，9月中旬完成驗收。
五、其他需要說明的問題
無。
項目績效運行監(jiān)控報告6
一、項目支出基本情況
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費50萬元，公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，債股權(quán)債務(wù)管理費50.15萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標(biāo)，對所負(fù)責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的項目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項目實施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任。加強溝通配合，科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計。
三、績效運行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
3.中心債股權(quán)管理專項經(jīng)費50.15萬元，20xx年1-6月份實際支出18.03萬元，完成項目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對于績效運行監(jiān)控的認(rèn)知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績效目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)項目實際完成情況制定，在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化完善績效管理體系，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
項目績效運行監(jiān)控報告7
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展，確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
�。ǘ╉椖繉嵤┢谙�
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌�(nèi)容、涉及范圍
對城市道路、赤水大橋、路燈、護(hù)欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理維護(hù)，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行管理維護(hù)。
�。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實、投入等情況
項目年初預(yù)算2759萬元，全部是本級財政資金。
二、績效目標(biāo)的核對和確定情況
（一）項目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)的核對情況
經(jīng)核對，績效目標(biāo)設(shè)定與年初計劃一致，未作調(diào)整。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項目的實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護(hù)管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
項目組織機構(gòu)與職責(zé)落實情況。我局下設(shè)二級機構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項目的實施。
�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
四、項目績效情況
（一）項目實際產(chǎn)出情況
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
1.通過有效及時的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進(jìn)內(nèi)需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎(chǔ)。
5.解決了454人就業(yè)。
（三）從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強清掃保潔力度，為進(jìn)一步凈化空氣起到實效。
2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進(jìn)行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
�。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明
1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預(yù)算嚴(yán)重不足。
2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至11月按預(yù)算進(jìn)度應(yīng)產(chǎn)生費用2529.08萬元，實際產(chǎn)生3662.59萬元，較計劃目標(biāo)增加1133.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預(yù)算與實際需求嚴(yán)重偏少。
3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標(biāo)偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用。
4.市政設(shè)施維護(hù)費資金執(zhí)行率較計劃目標(biāo)偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用，二是市財政財力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù)，全年實際安排支出51.44萬元。
5.拆違整治經(jīng)費年初預(yù)算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達(dá)到年初制訂的績效目標(biāo)任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問題的項目資金較年初預(yù)算大幅增加。
五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑栴}
1.城維費年初安排預(yù)算不足，導(dǎo)致每年都要打報告追加預(yù)算才能滿足實際需求。
2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
1.建議市財政年初安排城維費應(yīng)以上年實際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展?fàn)顩r適當(dāng)增長。
2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。
（三）績效跟蹤結(jié)論
通過認(rèn)真組織實施，基本達(dá)到了項目實施的預(yù)期績效目標(biāo)。
六、其他需要說明的情況
無。
項目績效運行監(jiān)控報告8
一、項目支出基本情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標(biāo)為36萬元，用于對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費）專項指標(biāo)為16萬元，用于加強檔案保護(hù)保管，為落實檔案保護(hù)保管“九防”要求對相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運行提供服務(wù)保障；
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費指標(biāo)為5萬元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺）維護(hù)維保；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，用于租賃臨時專業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費指標(biāo)總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費用。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
根據(jù)省市預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復(fù)的預(yù)算、績效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等，長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績效運行監(jiān)控管理，強化支出責(zé)任意識，動態(tài)監(jiān)控財政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控，重點針對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)）和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標(biāo)為36萬元，已支付9.4萬元，指標(biāo)余額26.6萬元，支出進(jìn)度26.11%；2、檔案保護(hù)管理（電費）專項指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標(biāo)余額8.55萬元，支出進(jìn)度46.56%；
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標(biāo)余額8.79萬元，支出進(jìn)度26.75%；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，支出進(jìn)度0%；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，支出進(jìn)度45%。
�。ǘ╉椖恐С隹冃繕�(biāo)完成情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費在保護(hù)檔案卷數(shù)、對檔案全過程及時保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績效目標(biāo)；
2、檔案保護(hù)管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標(biāo)；
3、檔案裝具專項在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時采購聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo);
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費在系統(tǒng)維護(hù)個數(shù)、按系統(tǒng)要求及時對網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺等）正常運行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫房內(nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標(biāo)。
公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉(zhuǎn)、確保履行各項工作職責(zé)和完成各項工作任務(wù)，及時保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)。
四、存在問題及其原因
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標(biāo)為36萬元，因開戶行變更，部分保護(hù)保管費用暫未支付；
2、檔案保護(hù)管理（電費）專項指標(biāo)為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節(jié)約用電；
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時采購到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費指標(biāo)為5萬元，維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中，維護(hù)費還未支付；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。
公用經(jīng)費指標(biāo)總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標(biāo)為36萬元，已支付9.4萬元，指標(biāo)余額26.6萬元，下半年將用該筆經(jīng)費
�。�1）、按“九防”要求對消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修，
�。�2）、對現(xiàn)有庫房條件進(jìn)行升級改造，對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費）專項指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標(biāo)余額8.55萬元，下半年將開展安全節(jié)約用電管理；
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標(biāo)余額8.79萬元，下半年將用該經(jīng)費
�。�1）、及時申購檔案整理相關(guān)裝具，
�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進(jìn)度；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費的支付，做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)（含軟件、后臺等）；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費。
公用經(jīng)費指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關(guān)費用。
項目績效運行監(jiān)控報告9
今年以來，烏蘇市民政局在市委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在烏蘇市績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹市委三屆七次全委擴大會議精神，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，提升執(zhí)政效能，強化績效考核。通過建立完善科學(xué)合理的績效管理體系和考核評估機制，創(chuàng)新管理體制，有力地促進(jìn)了烏蘇市民政局貫徹落實市委、政府決策部署的主動性和積極性，機關(guān)和干部作風(fēng)明顯改進(jìn)，執(zhí)政效能明顯提升，服務(wù)質(zhì)量明顯提高，履職能力明顯增強，保障和改善民生的各項舉措更加務(wù)實。
一、高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)
烏蘇市民政局黨支部高度重視提升執(zhí)政效能建設(shè)，加強績效考核工作，把它作為加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，轉(zhuǎn)變職能，提高工作效率，完成年初烏蘇市民政工作會議確定的20xx年民政工作奮斗目標(biāo)和工作任務(wù)的重要保障措施。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了烏蘇市民政局績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，專門負(fù)責(zé)績效考核日常工作。二是加強思想教育，提高認(rèn)識。通過加強學(xué)習(xí)，教育引導(dǎo)干部職工深刻理解和認(rèn)識加強績效考核工作的重要性和緊迫性，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，形成了人人關(guān)心、積極參與績效考核和機關(guān)效能建設(shè)的濃厚氛圍。三是緊密聯(lián)系民政工作實際，做到了“四個結(jié)合”和“四個一起”。把加強績效考核與履行“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”民政宗旨結(jié)合起來，與鞏固學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動成果結(jié)合起來，與黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作結(jié)合起來，與糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作結(jié)合起來，與開展廉政風(fēng)險防范管理工作結(jié)合起來。堅持把提升執(zhí)政效能，加強績效考核與民政業(yè)務(wù)工作一起部署、一起檢查、一起考核、一起落實。四是局黨支部多次召開專題會議，學(xué)習(xí)貫徹市委、政府和烏蘇市績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組的工作部署，研究烏蘇市民政局開展績效考核工作活動事項。
二、制定實施方案，明確目標(biāo)任務(wù)和方法步驟
在深入學(xué)習(xí)、廣泛征求意見、充分發(fā)揚民主、集體討論研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合烏蘇市民政局實際，制定印發(fā)了《烏蘇市民政局績效考核的實施細(xì)則》、《烏蘇市民政局績效考核工作制度》等文件，進(jìn)一步明確了實施提升執(zhí)政效能，加強績效考核工作指導(dǎo)思想、總體要求、工作任務(wù)、方法步驟和具體措施，把績效考核工作任務(wù)分解落實到每個科室和全體工作人員，將各科室、各單位和全體工作人員的效能建設(shè)納入目標(biāo)化管理。
三、認(rèn)真組織實施，確保取得實效
(一)抓學(xué)習(xí)教育，提高班子和干部隊伍的整體素質(zhì)，打造“學(xué)習(xí)型”機關(guān)。局黨支部始終把學(xué)習(xí)作為提高干部素質(zhì)、做好民政工作的重要前提，在提高干部職工思想道德素質(zhì)、理論政策水平、科學(xué)文化水平和工作創(chuàng)新能力上狠下功夫，采取有效措施，長抓不懈。
一是完善了黨支部學(xué)習(xí)制度，并狠抓落實，收到了良好的效果。
二是健全學(xué)習(xí)制度，精心制訂學(xué)習(xí)計劃，確保學(xué)習(xí)的經(jīng)常性和連續(xù)性，營造了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。
三是注重學(xué)習(xí)方式的靈活性，堅持集體學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合，定期學(xué)習(xí)與平時學(xué)習(xí)相結(jié)合，理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)相結(jié)合，通過撰寫學(xué)習(xí)筆記、心得體會，組織討論等措施，保證了學(xué)習(xí)的質(zhì)量和效果。
四是大力弘揚理論聯(lián)系實際的學(xué)風(fēng)，緊密結(jié)合民政工作實際和自身實際，在學(xué)習(xí)中增新知，在實踐中探新路，在學(xué)用結(jié)合中創(chuàng)造性地開展工作，不斷提高黨員干部運用政策的能力、依法行政的能力、組織協(xié)調(diào)的能力和用創(chuàng)新的辦法解決實際問題的.能力，努力在結(jié)合民政工作實際貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀上見成效，在促進(jìn)烏蘇市發(fā)展、構(gòu)建和諧烏蘇上見成效。通過學(xué)習(xí)，提高了干部的政治素養(yǎng)和理論水平，堅定了理想信念，強化了宗旨意識、大局意識和發(fā)展意識。
(二)抓制度建設(shè)，建立績效考核工作的長效機制。根據(jù)烏蘇市民政局實際，制定了《烏蘇市民政局工作規(guī)則》，修訂完善了《黨支部會議制度》、《局長辦公會議制度》、《崗位責(zé)任制》、《首問責(zé)任制度》、《服務(wù)承諾制度》、《一次性告知制度》、《限時辦結(jié)制度》、《責(zé)任追究制度》、《民政干部行為規(guī)范》、《檔案管理制度》、《文件傳閱和行文制度》、《信訪工作制度》和《考勤制度》等規(guī)章制度，用制度管人管事，做到了機關(guān)各項事務(wù)有章可循。優(yōu)化了行為規(guī)范、運作協(xié)調(diào)、公開、廉潔高效的政務(wù)環(huán)境，有力地促進(jìn)了效能建設(shè)，提高了工作效率。同時，狠抓勤工作，機關(guān)上下形成了嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實、和諧、高效的工作作風(fēng)。
(三)抓依法行政，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，打造群眾滿意的服務(wù)型機關(guān)。依法行政是機關(guān)作風(fēng)建設(shè)最根本的任務(wù)，也是開展績效考核工作的重要保障。我們堅持服從中心、服務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力打造依法行政、公平有序、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。一是組織人員參加行政執(zhí)法考試，努力做到職權(quán)法定。二是堅決糾正重管理輕服務(wù)、重檢查輕指導(dǎo)、重處罰輕規(guī)范的傾向，自覺擺正履行民政職責(zé)與服務(wù)烏蘇市經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系。三是增強干部職工為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)，為基層服務(wù)，為民政對象服務(wù)的工作理念，在干部職工中牢固樹立服務(wù)是宗旨、執(zhí)法是手段、發(fā)展是目的的思想。四是努力改善服務(wù)態(tài)度，堅決杜絕了“門難進(jìn)、臉難看、事難辦”的現(xiàn)象。
(四)抓政務(wù)公開，增強民政工作的透明度。按照政務(wù)公開工作的公示程序、承諾程序、追究程序等內(nèi)容，重點圍繞行政決策、行政審批、退役士兵安置、財務(wù)支出、依法辦事及群眾關(guān)注的熱點、難點問題進(jìn)行全面的公開，自覺接受群眾和社會的監(jiān)督。
(五)心系民生，服務(wù)群眾，切實維護(hù)人民群眾的根本利益。在工作中，烏蘇市民政局把維護(hù)廣大人民群眾的根本利益作為制定政策、開展工作的出發(fā)點和落腳點，特別是高度重視城鄉(xiāng)困難群眾、弱勢群體、優(yōu)撫對象、孤寡老人、五保對象和孤殘兒童的生活保障，切實維護(hù)了民政對象的合法權(quán)益，促進(jìn)了社會公平，緩解了社會矛盾。一是實施低保動態(tài)管理，全市共有城市低保戶5302戶，10955人，發(fā)放城市低保資金1954.37萬;共有農(nóng)村低保戶2719戶，3890人，發(fā)放農(nóng)村低保資金273.85萬。二是加快建立物價聯(lián)動機制，進(jìn)一步解決城鄉(xiāng)困難群眾生活問題。三是提升城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助水平。四是認(rèn)真開展救災(zāi)減災(zāi)工作。五是認(rèn)真落實優(yōu)撫安置政策。六是認(rèn)真開展孤殘兒童疾病免費治療，全市共篩查孤殘兒童105名，實際開展手術(shù)康復(fù)孤殘兒童38例，其中腦癱兒童16例，唇腭裂兒童5例，斜疝兒童7例。七是全面落實孤兒基本生活保障制度，完成全市孤殘兒童信息建檔，全市孤殘兒童105名，其中集中供養(yǎng)孤兒8名，社會散養(yǎng)孤兒97名，制定孤兒基本生活發(fā)放制度，并按照社會散養(yǎng)孤兒每人600元/月和集中供養(yǎng)孤兒900元/月的標(biāo)準(zhǔn)逐月發(fā)放到位。八是加大流浪未成年人救助保護(hù)力度，建成兒童福利院及流浪未成年人救助保護(hù)中心，并切實發(fā)揮作用。九是加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按照自治區(qū)加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按時發(fā)放80歲以上老人生活津貼。
(六)認(rèn)真處理人民群眾來信來訪。在信訪工作中，本著群眾利益無小事的原則，認(rèn)真對待來信來訪群眾，對涉及民政工作和職能的，及時為來信來訪者解決問題。對不屬于民政工作職能范圍的，及時向群眾說明情況，做好解釋工作。共接待信訪50余人次，認(rèn)真處理了群眾反映的退役士兵安置、生活困難等熱點、難點問題。
四、開展績效考核取得的成效
通過扎實有效地開展績效考核活動，切實調(diào)動了干部職工的工作積極性和主動性，機關(guān)工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，工作效能顯著提高，保證了各項工作規(guī)范高效運轉(zhuǎn)。
一是強化了作為意識。通過開展績效考核活動，使廣大民政干部樹立了“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”的民政工作理念。在烏蘇市民政局機關(guān)內(nèi)部形成了不計名利、任勞任怨、奮發(fā)向上、爭創(chuàng)一流的濃厚氛圍。
二是強化了創(chuàng)新意識。通過開展績效考核活動，增強了民政干部的進(jìn)取心，使之樹立起良好的創(chuàng)新意識，做到學(xué)習(xí)上先人一步，思路上高人一籌，工作上快人一拍。
三是強化了效能意識。通過開展績效考核活動，使民政干部樹立了民政工作無小事的思想，努力在提高服務(wù)效能上下功夫，努力創(chuàng)建效能型機關(guān)、服務(wù)型機關(guān)。
四是強化了服務(wù)意識。在績效考核活動過程中，我們從為民政對象服務(wù)出發(fā)，急其所急，想其所想。實行了服務(wù)承諾制度。按照依法行政、公開辦事、簡化程序、熱情服務(wù)的原則，向基層及辦事群眾做出服務(wù)時限承諾，自覺接受群眾監(jiān)督，提高辦事效率，樹立和維護(hù)了民政部門良好的社會形象。
五、存在的問題和不足
烏蘇市民政局績效考核工作雖然取得了一些成績，但是與市委、政府的要求還有一定的差距，主要表現(xiàn)在以下兩個方面：
一是績效考核工作需要進(jìn)一步鞏固完善、積累經(jīng)驗。
二是績效考核工作在部分干部職工的思想上還未引起高度的重視，仍然存在滿足于現(xiàn)狀，得過且過的現(xiàn)象。
今后我局將進(jìn)一步加強績效考核工作，提升執(zhí)政效能，確保民政工作落到實處。
項目績效運行監(jiān)控報告10
一、 項目基本情況
(一)項目名稱
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內(nèi)容、設(shè)計范圍
項目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造。
項目設(shè)計范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實施的維修維護(hù)，確保過往部隊等的后勤供應(yīng)。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政年初預(yù)算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預(yù)算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預(yù)算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預(yù)算安排35萬元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費財政年初預(yù)算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造財政年初預(yù)算安排20萬元。
二、 績效目標(biāo)的核對和確定情況
(一)項目績效目標(biāo)設(shè)定情況
根據(jù)本項目的具體特點，設(shè)置科學(xué)合理可行的評價體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度)。
(二)項目績效目標(biāo)核對和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說明原因)
經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)等四個績效評價標(biāo)準(zhǔn)，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評價結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。因而，20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)確定為三級指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度)，績效指標(biāo)設(shè)置沒有變動。
三、 項目組織實施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評；預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對項目的實施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評價。
(二)項目管理情況
為建立健全過程預(yù)算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預(yù)算支出責(zé)任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標(biāo)，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結(jié)合。
(三)項目組織實施的實際情況與目標(biāo)的差異情況說明
無
四、 項目績效情況
(一)項目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等各項工作順利開展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關(guān)心關(guān)愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應(yīng)。
3、產(chǎn)出時效
烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù)，實現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經(jīng)費，確�？h級退役軍人事務(wù)部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔(dān)。
4、產(chǎn)出成本
實際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
(二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預(yù)算控制情況
完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預(yù)算節(jié)約情況
項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進(jìn)度
按時完成20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費工作任務(wù)。
(2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費1-7月全年預(yù)計執(zhí)行數(shù)112萬元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費預(yù)計完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準(zhǔn)備。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
按照有關(guān)政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿意度達(dá)到100%。
4、項目的公正性分析
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設(shè)一個快捷、準(zhǔn)確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預(yù)算資金使用量。
2、個別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認(rèn)識不足，積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個項目的績效目標(biāo)分析，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金使用情況，以便及時作出調(diào)整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認(rèn)識，落實工作責(zé)任，確保項目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項目績效運行監(jiān)控報告11
一、專項資金基本情況
�。ㄒ唬⿲ｍ椯Y金概況：永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預(yù)算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元，退費14.559萬元，實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入，用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。
�。ǘ⿲ｍ椯Y金預(yù)期目標(biāo)完成程度：該項目的實施，保障了幼兒膳食營養(yǎng)均衡，安全衛(wèi)生，促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展，得到了幼兒和家長的一致肯定。
（三）項目資金使用及管理情況：
1、成立專項資金管理機構(gòu)：家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務(wù)人員負(fù)責(zé)向財政非稅專戶申請劃繳，再按月報賬撥至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、�？顚Ｓ谩�
2、資金到位情況：財政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。
3、項目資金管理情況：搭餐費統(tǒng)一繳存至財政非稅專戶，財務(wù)通過直接支付形式報賬，逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、專款專用。
4、項目資金實際使用情況：20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元，又因疫情退費14.559萬元。
二、績效評價工作情況
根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關(guān)文件，召開了專題會議，制定了工作計劃，組織開展績效評價工作。
三、專項資金績效情況（附專項資金績效目標(biāo)自評表）
根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20xx〕39號）相關(guān)文件精神，我園認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作，自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實施，最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支，保證了幼兒膳食營養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生，促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展。
四、存在的問題
無
五、有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項目績效運行監(jiān)控報告12
一、單位基本概況
我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點醫(yī)院，是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫(yī)學(xué)檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。
醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設(shè)備先進(jìn)，設(shè)置獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。
二、資金使用及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金安排落實及總投入情況
20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。
（二）資金實際使用情況
20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團(tuán)0次，因公出國0人次）；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費支出決算為2.9萬元（公務(wù)接待38批，共計406人），20xx年度公務(wù)接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級文件要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，降低一般運行經(jīng)費，在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。
�。ㄈ┵Y金管理情況
為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。
我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項目質(zhì)量；財務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財務(wù)會計管理規(guī)定。隨著財務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。
三、項目績效情況
1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對，實際婚檢人數(shù)為 3923對。婚檢率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人。婚前醫(yī)學(xué)檢查經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確�；榍搬t(yī)學(xué)檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務(wù)數(shù)是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風(fēng)險人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風(fēng)險人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險的均進(jìn)行了跟蹤隨訪，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
3、免費節(jié)育手術(shù)項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實各項節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項目實施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進(jìn)了貫徹國家計劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優(yōu)”。
4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%；對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治；對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù)；全年無計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。
5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，占篩查人數(shù)的 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風(fēng)險人群1007人，接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人，診斷率達(dá)81.83%。對高風(fēng)險人群妊娠結(jié)局都及時進(jìn)行了追蹤隨訪，風(fēng)險人群1110人（其中15對雙胎），正�；町a(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。免費產(chǎn)前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負(fù)擔(dān)，經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區(qū)內(nèi)22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達(dá)100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
四、存在的問題與困難
�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當(dāng)?shù)刎斦~保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫(yī)院的運行壓力。
（二）專項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗試劑成本，未按服務(wù)單位物價收費標(biāo)準(zhǔn)實際計算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。
�。ㄈ⿲ｍ楉椖抗ぷ鹘�(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健工作評估等服務(wù)項目均無工作經(jīng)費和督導(dǎo)經(jīng)費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購置維修等經(jīng)費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，增大了項目工作實施難度。
(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，增大了項目工作實施難度。
五、對策與建議
（一）建議根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機構(gòu)二甲評審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費財政預(yù)算。
（二）科學(xué)測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。
項目績效運行監(jiān)控報告13
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉椖繉嵤┢谙�
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌�(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況
根據(jù)20xx年度年初預(yù)算，安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績效目標(biāo)的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目冃繕�(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
數(shù)量指標(biāo)：聘請專業(yè)地勘單位1個；
質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；
保障時限：20xx年度；
成本指標(biāo)：保障經(jīng)費≤20萬元；
社會效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)的核對情況（如有調(diào)整，應(yīng)說明原因）
無
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置技術(shù)支撐。
（三）項目組織實施的實際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟效益：通過技術(shù)保障，及時發(fā)現(xiàn)災(zāi)險情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險情造成的經(jīng)濟損失。
社會效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
（四）項目績效實際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明。
項目績效實際情況與目標(biāo)一致。
（五）項目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑栴}
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù)，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績效指標(biāo)。
六、其他需要說明的情況
無
項目績效運行監(jiān)控報告14
根據(jù)《中共關(guān)于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)[x]2號）精神，我辦結(jié)合工作實際，認(rèn)真組織開展了20xx年度考核測評工作�，F(xiàn)將我辦考核測評工作情況總結(jié)如下：
一、思想認(rèn)識到位，組織有力
我辦高度重視考核工作，切實把考核工作作為加強干部教育、管理和監(jiān)督，促進(jìn)信息化隊伍建設(shè)的重要內(nèi)容，作為表彰先進(jìn)、鼓勵創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵奉獻(xiàn)的有效措施，我辦按照《關(guān)于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)[x]2號）文件精神，制定了實施意見，成立了考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實施考核測評工作。
二、認(rèn)真開展績效考核，不走形式
1、20xx年2月10日，召開全體工作人員大會，組織學(xué)習(xí)《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關(guān)于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進(jìn)行安排，發(fā)放《年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照要求對照檢查，對自己的學(xué)習(xí)和工作和職責(zé)進(jìn)行認(rèn)真回顧和總結(jié)，找準(zhǔn)問題，明確奮斗方向，如實填寫《登記表》。
2、20xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。
一是領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行述職，向大家匯報自己履行職責(zé)情況；
二是單位其他人員根據(jù)各自的責(zé)任分工自我剖析，認(rèn)真總結(jié)工作中的成績，同時查找了自己在工作、學(xué)習(xí)、生活中存在的不足，明確今后努力方向，認(rèn)真寫好個人總結(jié)材料，每位同志實事求是作出評議，單位參加評議率達(dá)100%。
三是充分開展群眾評議，充分討論每位同志20xx年各方面的表現(xiàn)，在提出優(yōu)點的同時指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。
四是采用無記名投票的方式進(jìn)行民主測評，推選出20xx年領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、年度考核優(yōu)秀等次一名。
五是召開信息化辦公室考核領(lǐng)導(dǎo)小組考評會議，綜合民主測評情況，提出考評等次意見。
三、公示績效考核結(jié)果，公正公開
《領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核民主測評表》和《x區(qū)20xx年度考核民主測評表》填寫完畢，現(xiàn)場進(jìn)行統(tǒng)計，由單位綜合科統(tǒng)計，考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長監(jiān)督，民主評議測評結(jié)果當(dāng)場公布。單位應(yīng)到在編人員x名，實到x名，全部參加了測評。李同志經(jīng)考核上報為優(yōu)秀等次人選，劉同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經(jīng)考核全部確定為稱職，無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結(jié)果在單位進(jìn)行公示。
通過開展考核工作，使大家充分認(rèn)識到了工作中的薄弱環(huán)節(jié)，提出了努力的方向，激勵了斗志，促使全體人員提高綜合素質(zhì)，在今后的工作中發(fā)揚傳統(tǒng)，恪盡職守，努力為我區(qū)的信息化建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。
項目績效運行監(jiān)控報告15
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┮劳匈e陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-20xx）中42項常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強農(nóng)村飲水安全工程運行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組長：黃時勇
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
�。�1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
（2）現(xiàn)場工作組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
�。�3）檢驗工作組：負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成
（二）項目總目標(biāo)（中長期目標(biāo)）預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達(dá)到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
�。ㄈ�20xx年度整體支出績效目標(biāo),項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
�。ㄋ模�20xx年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
�。�1）人員費用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
（2）交通費
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
�。�3）檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標(biāo)項數(shù)和單項指標(biāo)檢測費用進(jìn)行估算。年檢測指標(biāo)項數(shù)為46251項，單項指標(biāo)平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
�。�4）儀器設(shè)備及檢測車維護(hù)費
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護(hù)費約為7.35萬元。
�。�5）辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓(xùn)、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財務(wù)管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。
�。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點，及時解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r：提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績效目標(biāo)是不存在調(diào)整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行；
二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控其有效健康合法運行。
五、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理，及時制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，要改選水源地，做好水源保護(hù)工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
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