工程項目績效評價報告（通用20篇）
在我們平凡的日常里，越來越多人會去使用報告，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編幫大家整理的工程項目績效評價報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
工程項目績效評價報告 1
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內(nèi)容
1、項目基本性質(zhì)：教育系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護，教育信息化。屬于一次性項目。
2、用途和主要內(nèi)容：本年度包括：
（1）校園網(wǎng)絡(luò)改造
�。�2）智慧校園廣播系統(tǒng)
（3）學校教育管理系統(tǒng)
�。�、涉及范圍：校園內(nèi)及互聯(lián)網(wǎng)
（二）項目績效目標
本項目通過校園網(wǎng)絡(luò)改造，建立一整套先進、完善的通訊、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)，包括為數(shù)據(jù)、語音、圖像、控制等應(yīng)用系統(tǒng)提供接入方式、配線和各樓層間、各大樓間網(wǎng)絡(luò)互連方案，滿足學校各種大樓當前的使用需要，又要考慮將來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的需要，使網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)達到配置靈活、易于管理、易于維護、易于擴充的目標。智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播的開展等需求。智慧校園平臺提高學校教育的信息化水平，并探索如何促進基于大數(shù)據(jù)模式下的教育管理與教育教學實現(xiàn)形式。最終實現(xiàn)建成完整統(tǒng)一、技術(shù)先進，覆蓋全面、應(yīng)用深入，高效穩(wěn)定、安全可靠的智慧校園。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
項目所需省財政性資金撥款已足額到位。
（二）項目資金使用情況分析
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析
為了規(guī)范項目資金管理，我校特別要求專項資金的管理和使用應(yīng)當遵循“�？顚Ｓ�、公開透明”的原則。省財政廳按財政資金撥付程序，將省級專項資金分解下達到我校，我校按照專項資金管理辦法撥付資金。同時對項目專項資金，不得擠占和挪用。對于虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用補助資金等行為，一經(jīng)查實，將依法嚴肅處理。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。教務(wù)科、財科務(wù)、學生科等科室嚴格把關(guān)，做到按時，按預(yù)算、依據(jù)規(guī)范完成。
二是強化資金管理。教務(wù)科、財科務(wù)、學生科等科室要切實加強對補助資金的`管理，對項目資金實行專賬核算、�？顚Ｓ�，不得擠占和挪用。紀檢監(jiān)察等部門要加強對補助資金的監(jiān)督和檢查。對于虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用項目資金等行為，一經(jīng)查實，將依法嚴肅處理。
（二）項目管理情況分析
一是建立責任分解，落實到人的工作機制。為做好我校20xx年設(shè)備購置項目工作，對各個環(huán)節(jié)的工作任務(wù)做了詳細分解，工作任務(wù)落實到各科室，各相關(guān)科室也安排了專人負責，具體工作落實到人。
二是建立定期檢查，定期通報制度。為確保項目順利完成，我校進行定期檢查，并根據(jù)工作需要會同相關(guān)科室進行不定期檢查，確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實不到位的學校及單位進行通報。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析
1. 項目的經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預(yù)算）控制情況
項目成本（預(yù)算）控制情況
項目預(yù)算總額為180萬元，項目經(jīng)費全部用于項目的開展，無挪用、超支情況。
（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況
項目預(yù)算總額為180萬元，總支出為177.56萬元，節(jié)約2.31萬元，項目已完成，余款國庫回收。
2. 項目的效率性分析
�。�1）項目的實施進度
本項目工作進展順利，按時完成。
�。�2）項目完成質(zhì)量
經(jīng)學校數(shù)字化校園項目（一期）評價工作小組評議，該項目產(chǎn)出數(shù)量、時效、成本、質(zhì)量達到績效目標，評價優(yōu)等級，質(zhì)量得到廣大師生的認可。
3. 項目的效益性分析
�。�1）項目預(yù)期目標完成程度
校園網(wǎng)絡(luò)改造建立一整套先進、完善的通訊、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)，智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播，智慧校園平臺提高學校教育教學的信息化水平等，得到師生的普遍贊揚，效果非常好，達到了預(yù)期的目標。
�。�2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
通過項目的實施，改善我校校信息化環(huán)境，信息化建設(shè)水平進一步提高。在師生中得到了很好的反響，在普遍的贊譽聲中我們體驗到項目良好的社會效益。
4. 項目的可持續(xù)性分析
主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
�。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿稍蚍治�
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
本項目的目標明確、決策科學、項目實施成果達到預(yù)期目標、項目組織科學合理、項目管理上規(guī)范到位，項目產(chǎn)出達到績效目標，經(jīng)濟、社會效益顯著，評價等次為優(yōu)秀。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
1、是建立責任分解，落實到人的工作機制。為做好我校20xx年的項目對各個環(huán)節(jié)的工作任務(wù)做了詳細分解，工作任務(wù)落實到各科室，各相關(guān)科室也安排了專人負責，具體工作落實到人。
2、是建立定期檢查，定期通報制度。為確保我校20xx年項目順利完成，我校進行定期檢查，并根據(jù)工作需要會同相關(guān)科室進行不定期檢查，確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實不到位的部門進行通報。
七、其他需說明的問題
此次項目種類多，在個別小的細節(jié)上也需要積極督促，建立完善的檢查機制，加快項目進度。
工程項目績效評價報告 2
一、項目基本情況
1、項目編號：確政采談-20xx-09-7
2、項目名稱：確山縣三里河街道辦事處樂中全民健身場地器材補短板工程
3、采購方式：競爭性談判
4、預(yù)算金額：727,000.00元
5、采購需求（包括但不限于標的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等）
（包括但不限于標的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等）競爭性談判文件及工程量清單包含的全部內(nèi)容。
6、合同履行期限：30日歷天
7、本項目是否接受聯(lián)合體投標：否
8、是否接受進口產(chǎn)品：否
9、是否專門面向中小企業(yè)：是
二、申請人資格要求：
1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定；
2、落實政府采購政策滿足的資格要求：
本項目執(zhí)行促進中小型企業(yè)發(fā)展政策（監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性企業(yè)視同小微企業(yè)）等政府采購政策。
3、本項目的特定資格要求
3.1據(jù)《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[20xx]125號)的`規(guī)定，對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商，拒絕參與本項目政府采購活動【查詢渠道：“信用中國”網(wǎng)站、中國政府采購網(wǎng)】。(查詢時間在本項目公告發(fā)布日期之后)
3.2企業(yè)資質(zhì)等級要求：投標供應(yīng)商具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)；且具有有效的安全生產(chǎn)許可證，并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。
3.3擬派項目經(jīng)理應(yīng)具有相應(yīng)專業(yè)二級（含）及以上注冊建造師資格（不含臨時），具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書，無在建工程項目；且必須為本企業(yè)人員（以勞動合同和社保證明為準）。
3.4擬派項目技術(shù)負責人要求：應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱，且必須為本企業(yè)人員（以勞動合同和社保證明為準）。
3.5本次招標不接受聯(lián)合體投標，不允許分包和轉(zhuǎn)包。
三、獲取采購文件
1.時間：20xx年09月27日 至 20xx年09月29日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京時間，法定節(jié)假日除外。）
2.地點：駐馬店市公共資源交易中心網(wǎng)
3.方式：3.1、投標人首先通過“駐馬店市公共資源交易中心”網(wǎng)站進行交易主體注冊，按網(wǎng)站通知公告及下載中心有關(guān)要求填報企業(yè)信息和上傳有關(guān)掃描件原件，然后到駐馬店市公共資源交易中心一樓業(yè)務(wù)受理大廳 CA 窗口辦理 CA密鑰，完成注冊（已有 CA 密鑰且在有效期內(nèi)的公司不需要注冊）；
3.2、凡有意參加投標者 ，登錄“駐馬店市公共資源交易中心”網(wǎng)站，憑領(lǐng)取的企業(yè)身份認證鎖（CA 密鑰）登錄系統(tǒng)進行網(wǎng)上下載談判文件。供應(yīng)商未按規(guī)定在網(wǎng)上下載談判文件的，其投標將被拒絕；
4.售價：0元
四、響應(yīng)文件提交
1.截止時間：20xx年09月30日15時30分（北京時間）
2.地點：確山縣公共資源交易中心一號不見面開標廳
五、響應(yīng)文件開啟
1.時間：20xx年09月30日15時30分（北京時間）
2.地點：確山縣公共資源交易中心一號不見面開標廳
六、發(fā)布公告的媒介及招標公告期限
本次招標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《駐馬店市公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布， 招標公告期限為三個工作日 。
七、其他補充事宜
無
工程項目績效評價報告 3
時光飛逝，不知不覺中又工作半年了，本人在項目部擔任鋼筋工長一職，能將項目部布置的任務(wù)獨立、有條不紊的完成，與部門上下管理人員相處融洽深獲信任，因此也被任職為棟號長。回憶在這半年的工作當中既忙碌著也收獲著，總結(jié)這一年來工作中的經(jīng)驗、教訓，有利于在以后的工作中揚長避短更好的做好施工管理工作：
一、主要工作內(nèi)容總結(jié)
1、今年年初起我在XXXX項目部擔任鋼筋工長一職，主要負責的是鋼筋的施工與制定鋼筋采購計劃，其次與測量員一起放線，所以我對測量工作也有一定的了解。我與工人溝通良好，還有完成任務(wù)方面良好，現(xiàn)在已經(jīng)是棟號長。作為一名全方面施工管理人員，我將工作定位為協(xié)助好技術(shù)負責人的工作和不斷的自己學習充實。另外和同事一起進行現(xiàn)場質(zhì)量檢查，以及協(xié)助安全員落實、督促、檢查施工現(xiàn)場安全工作。項目在工程施工過程中，我一直以積極的心態(tài)認真地對待自己的工作，在從事的各項工作中，都能盡職盡責，以求圓滿的完成工作任務(wù)。我經(jīng)常提醒自己要多干實事，在實踐中檢驗自己的知識并獲得施工現(xiàn)場的'經(jīng)驗累積。
2、另外，拿技術(shù)交底工作來說，并不是簡單的把交底寫完交給勞務(wù)施工隊簽字就完成工作了。而是在書面交底工作完成后，還要在工人的實際施工過程中跟蹤、檢查，發(fā)現(xiàn)未按或未完全按技術(shù)交底施工的工人，要耐心的給予講解和指導(dǎo)，這樣才能使分部分項工程做到位，避免返工，在保證施工進度的同時也保證了工程質(zhì)量。
3、工程施工中，安全更是不容忽視的主要環(huán)節(jié)，根據(jù)幾年的工地實際經(jīng)驗，覺得最重要的就是樹立安全意識，首先在項目部管理人員心中必須有強烈的安全意識和責任感，只有項目部管理人員從心底認識到安全的重要性，才能用心做好這項工作。所以項目部管理人員必須將安全工作從心底認識并付諸實施。
二、下半年目標
這半年來的工程施工工作，使得自己的專業(yè)知識得到了長進和加深，工作能力，包括組織協(xié)調(diào)能力、管理能力和應(yīng)變能力都得到了很大的提高，更重要的是獲得了寶貴的工作經(jīng)驗的積累。我要一如既往積極、熱情的態(tài)度投入到工作中，需要學習的東西更多，像各種規(guī)范、圖集還有天正、CAD軟件等都是我需要去多看多學的，還有就是要多了解技術(shù)規(guī)范，了解新技術(shù)、新材料的應(yīng)用，撐握更多知識。總之，在今后的工作中，我將以百倍的熱情迎接新的挑戰(zhàn)，在學習中進步和成熟起來，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與管理水平，與公司共同進步、共同成長，為公司的發(fā)展貢獻自己的一份微薄之力。
工程項目績效評價報告 4
20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束，在此辭舊迎新之時，總結(jié)過去一年的工作，有進步、有收獲、有成績，同時也存在著不足……
一、整體工作狀態(tài)
（一）上半年的工作——緊張而忙綠
由于公司剛成立不久、人員配備不足，20xx年底有多個項目同時開工的情況下，上半年我同時負責安徽拓山重工機械有限公司綜合樓工程、安徽馬氏鑄造設(shè)備制造有限公司的廠區(qū)工程、安徽美諾華藥物化學有限公司8#車間工程的現(xiàn)場管理和資料的收集、整理工作，由于三個工程的開工時間相對集中，同時進行主體施工，因而顯得緊張而忙碌，只好白天進行現(xiàn)場管理，晚上加班整理資料。盡管如此，仍出現(xiàn)過幾個工地同時有事情要處理，因不能同時到場而被抱怨的情況。
�。ǘ┫掳肽甑墓ぷ鳌鄬p松
下半年，美諾華、馬氏鑄造、拓山重工和蘇村幼兒園相繼進行竣工驗收，此外兩名實習生也可以幫我分擔一部分工作，因而下半年的工作相對輕松起來。
二、崗位職責的履行
1.全面負責工地施工的組織、協(xié)調(diào)和指揮工作
每個項目部成立后，我均在第一時間協(xié)助項目經(jīng)理進行現(xiàn)場查驗，繪制施工現(xiàn)場平面布置圖，合理規(guī)劃施工道路、料場、施工機具及臨時設(shè)施的位置，配合公司安全科指導(dǎo)現(xiàn)場臨時用電的設(shè)置，幾個項目基本上一次性滿足施工規(guī)范和安全驗收標準。
在項目實施期間，我在接到公司及各級領(lǐng)導(dǎo)部門的指示后均做到了及時向下傳達和實施，并及時反饋實施情況。在工作中多次協(xié)調(diào)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位之間以及項目部與班組之間的關(guān)系，避免分歧和矛盾的發(fā)生。
一年來，各項目部工作的開展均算順利，施工生產(chǎn)得到健康、有序的進行。
2.技術(shù)指導(dǎo)工作
�。�1）工程開工前認真研究圖紙，并匯總監(jiān)理及各班組發(fā)現(xiàn)的各種問題，及時在圖紙會審中一一解決。
（2）每個工序開工前及時對班組負責人進行技術(shù)交底，關(guān)鍵部位的施工堅持旁站，發(fā)現(xiàn)問題時及時給予解決。
�。�3）在施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙設(shè)計存在問題或存在施工難度大的，積極尋找解決方案，并與現(xiàn)場監(jiān)理及設(shè)計人員溝通，確保施工順利進行。
3.質(zhì)量控制
�。�1）嚴格控制進場材料的質(zhì)量，包括核對質(zhì)保資料，檢查材料外觀，并及時送樣檢測，杜絕不合格材料在工程中使用。
�。�2）施工規(guī)范及質(zhì)量要求均及時的向班組負責人進行交底，并檢查其執(zhí)行情況，增加檢查頻率及力度，避免出現(xiàn)返工和質(zhì)量隱患。
（3）嚴格執(zhí)行“三檢”制度，在任何一個環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量隱患的，均要求相關(guān)人員立即進行整改，整改合格后方可進行下道工序的施工。
4.進度控制
�。�1）開工前制定總進度計劃，在施工過程中制定月進度計劃及以特定工序（如砼澆筑時間）為對象的進度計劃，并檢查進度計劃的執(zhí)行情況，必要時進行合理的調(diào)整。
�。�2）協(xié)調(diào)各班組相互配合，合理安排交叉施工，在確保質(zhì)量、安全的前提下，最大限度的加快施工進度。
�。�3）時刻關(guān)注天氣狀況，以便調(diào)整作業(yè)計劃，減輕受天氣的影響程度。
5.成本控制
（1）在計算材料需用量的時候要力爭正確，多與經(jīng)驗豐富的施工人員進行交流，合理確定材料損耗量，盡可能避免因計算不準而增加購置成本及儲存成本。
�。�2）合理利用能重復(fù)利用的材料，避免不必要的'浪費。
（3）加強指導(dǎo)及管理工作，減少因返工造成的損失。
�。�4）合理加快施工進度有效降低成本。
6.安全管理
（1）經(jīng)常對班組負責人及工人進行安全教育，提高工人的安全意識。
�。�2）施工現(xiàn)場懸掛安全標語及警示標識，營造一個良好的安全生產(chǎn)氛圍。
�。�3）加強安全檢查頻率和力度，及時消除安全隱患。
�。�4）對安全隱患整改不力及不服從安全生產(chǎn)管理的，給予懲罰，必要時將其清離施工現(xiàn)場。
7.資料的收集整理
�。�1）及時收集各種技術(shù)資料及安全資料，確保資料與進度同步。
�。�2）各分部分項工程驗收后及時辦理簽字蓋章手續(xù)，避免資料積壓。
�。�3）資料收集和整理好要保管妥當，避免丟失。
�。�4）竣工驗收合格后及時辦理竣工備案和資料移交工作。
8.學習培訓
過去的一年中不斷的通過學習、培訓來提高自己。20xx年3月份通過培訓并考核合格，取得了專職安全生產(chǎn)考核B證。20xx年9月參加全國一級建造師考試并通過其中的3科。
三、工作中存在的不足及努力方向
�。ㄒ唬┬乱�(guī)范的執(zhí)行上不熟悉
工程質(zhì)量驗收自20xx年5月份開始執(zhí)行新規(guī)范，如砂漿試塊的留置方案、高強鋼筋的推廣使用、抗震設(shè)計的加強等規(guī)范均已實施，公司已購買整套的規(guī)范，在未來的工作中要加強學習，避免因不了解新規(guī)范而造成的工作失誤。
�。ǘ﹩栴}的反饋相對滯后
20xx年的工作整體上開展順利，但也存在一些問題。如拓山重工出現(xiàn)過工人討要工資引發(fā)的糾紛，因未能提前洞察、向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋，未能避免糾紛的發(fā)生。此外。索特汽車零配件有限公司綜合樓工程，因聽信王總的一面之詞（王總堅稱公司領(lǐng)導(dǎo)同意施工現(xiàn)場不做五牌一圖），因為及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通而拖延了五牌一圖的制作時間。
�。ㄈ�20xx年努力地方向
1.加強學習，的改進積累經(jīng)驗和改進方法，開展全過程和全方位的項目管理工作，努力使自己成為一名高水平，復(fù)合型的中高級管理人才。
2.加強辦公軟件的學習，提高工作效率。
3.加強理論的學習和與實踐的結(jié)合應(yīng)用，爭取在20xx年的二級建造師增項和一級建造師實物考試中取得好成績。
4.加強和同事及領(lǐng)導(dǎo)的溝通交流，以更好的開展工作。
四、總結(jié)
回首舊年，既是緊張的一年，也是充實的一年。展望新歲，在新的一年里，我將總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓，付出更大的努力，以更加奮發(fā)有為的精神狀態(tài)和扎扎實實的工作作風投入到工作當中，為公司做出更大的貢獻。
工程項目績效評價報告 5
根據(jù)《中共遂寧市委遂寧市人民政府關(guān)于貫徹落實〈中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見〉的通知》（委〔20xx〕-8）要求，為進一步加強我區(qū)預(yù)算績效管理工作，提高財政資金使用效益和管理水平，推進財政績效評價工作深入開展。我局制定我區(qū)20xx年區(qū)級財政績效評價工作計劃（《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年部門、政策和項目支出重點績效評價工作的通知》）（遂開財金發(fā)〔20xx〕80號），并于12月25日完成了績效評價報告階段的工作�，F(xiàn)將績效評價情況報告如下：
一、工作開展情況
（一）評價選點
20xx年我區(qū)財政績效評價遵循“全面覆蓋、規(guī)范實施、確保質(zhì)量、注重成效”的工作原則，績效評價的所屬時段為20xx年1月1日至20xx年12月31日。重點選取了10個項目支出、5個部門（單位）整體支出、1個財政政策進行績效評價，資金66，028，400.00元，分別為：
1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局部門整體支出2，194，400.00元；
2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局部門整體支出1，976，000.00元；
3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處部門整體支出17，143，600.00元；
4.遂寧市富源實驗學校部門整體支出25，148，000.00元；
5.遂寧市龍坪中小學校部門整體支出9，754，300.00元；
6.四川省遂寧高級實驗學�！敖】到淌腋脑臁表椖恐С�1，180，000.00元；
7.遂寧市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費”項目支出810，000.00元；
8.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)與交通運輸局“國省道干線、遂樂路運維服務(wù)”項目支出1，543，000.00元；
9.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)房屋征收事務(wù)中心“成南達萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農(nóng)房測繪”項目支出800，000.00元；
10.遂寧市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢”項目支出405，000.00元；
11.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心“河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費”項目支出706，000.00元；
12.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項目支出558，600.00元；
13.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項目支出2，500，000.00元；
14.遂寧經(jīng)開區(qū)退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項目支出500，000.00元；
15.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網(wǎng)清掏工程”項目支出369，500.00元；
16.社會事業(yè)局“三免一補”財政政策支出440，000.00元。
�。ǘ╅_展評價
我局作為重點績效評價牽頭部門，在具體評價階段，負責督促相關(guān)主管部門和項目單位積極開展自評；20xx年8月1日至12月25日，由第三方評價機構(gòu)組成評價組開展現(xiàn)場評價工作；目前，如期完成了現(xiàn)場評價工作，并提交了績效評價報告。
二、績效評價結(jié)果
（一）部門整體評價結(jié)果
根據(jù)《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年區(qū)級財政支出現(xiàn)場績效評價工作的通知》（遂開財金發(fā)〔20xx〕88號），此次共選取了5個部門進行績效評價，平均得分77.41分，其中：
1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局74.40分；
2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局69.92分；
3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處85分；
4.遂寧市富源實驗學校79.54分；
5.遂寧市龍坪中小學校78.17分。
（二）項目評價結(jié)果
根據(jù)《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年區(qū)級財政支出現(xiàn)場績效評價工作的通知》（遂開財金發(fā)〔20xx〕88號），此次共選取了10個項目進行績效評價，平均得分88.22分，其中：
1.四川省遂寧高級實驗學�！靶１静拷】到淌腋脑臁表椖�84.57分；
2.遂寧市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費”項目86.7分；
3.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)與交通運輸局“國省道干線、遂樂路運維服務(wù)”項目87.4分；
4.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)房屋征收事務(wù)中心“成南達萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農(nóng)房測繪”項目86.9分；
5.遂寧市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢”項目91.03分；
6.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心“河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費”項目90分；
7.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項目90分；
8.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項目89.11分；
9.遂寧經(jīng)開區(qū)退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項目90.35分；
10.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網(wǎng)清掏工程”項目86.13分。
�。ㄈ┱咴u價結(jié)果
根據(jù)《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年區(qū)級財政支出現(xiàn)場績效評價工作的通知》（遂開財金發(fā)〔20xx〕88號），此次選取了社會事業(yè)局“三免一補”1個財政政策進行績效評價，得分97.4分。
三、主要問題
�。ㄒ唬┎块T整體評價存在的問題
1.預(yù)算編制準確率較低
（1）遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局：預(yù)算管理方面，全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為56.83%，比值較大，預(yù)算編制不準確。執(zhí)行進度，20xx年6月實際執(zhí)行進度2.61%，目標要求進度40%，9月實際執(zhí)行進度36.73%，目標要求進度67.5%，11月實際執(zhí)行進度64.00 %，目標要求進度82.5%，執(zhí)行進度緩慢。編制預(yù)算時對全年工作進行充分調(diào)研和論證不夠，導(dǎo)致編制出的預(yù)算不夠全面和準確。
（2）遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局：20xx年財政資金年初預(yù)算2，054，333.44元，部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為389，789.37元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為18.97%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠大于區(qū)財政局標準值10%。
�。�3）遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處：20xx年財政資金年初預(yù)算1，184.00萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)是1，674.00萬元，部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為490.00萬元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為41.39%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠大于區(qū)財政局標準值10%。
�。�4）遂寧市富源實驗學校：富源實驗學校20xx年財政資金年初預(yù)算15，881，568.00元，部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為10，350，974.84元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為65.18%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠大于區(qū)財政局標準值10%。
�。�5）遂寧市龍坪中小學校：遂寧市龍坪中小學校20xx年財政資金年初預(yù)算715.96萬元，部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為347.79萬元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為48.57%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠大于區(qū)財政局標準值10%。在公用經(jīng)費支出控制方面，由于財政對于教育撥款的特殊性，此筆預(yù)算金額需要按照秋季學校在校生人數(shù)進行撥款，因此，無法在年初進行預(yù)算，而是直接進行追加撥款，在績效評價此項得分中，根據(jù)指標計算公式進行評分，此項得分為0分，我們在實際現(xiàn)場工作中，對公用經(jīng)費的支出范圍、支出依據(jù)以及報銷簽字流程等內(nèi)部控制方面進行了檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。
2.無預(yù)算列支
遂寧市富源實驗學校：20xx年富源實驗學校無預(yù)算列支印刷費265，073.75元、郵電費14，566.72元、物業(yè)管理費139，238.00元、維修維護費266，094.30元、租賃費34，519.00元、會議費67，172.00元、培訓費11，345.00元、專用材料費96，439.00元、其他交通費用8，170.00元。以上不符合《中華人民共和國預(yù)算法》第十三條“經(jīng)人民代表大會批準的預(yù)算，非經(jīng)法定程序，不得調(diào)整。各級政府、各部門、各單位的支出必須以經(jīng)批準的預(yù)算為依據(jù)，未列入預(yù)算的不得支出”和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》第十條“事業(yè)單位應(yīng)當嚴格執(zhí)行批準的預(yù)算”的規(guī)定。
3.執(zhí)行進度緩慢
遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局：20xx年6月實際執(zhí)行進度13.60%，9月實際執(zhí)行進度31.12%，11月實際執(zhí)行進度54.50%，與目標要求進度存在較大偏差。
4.財經(jīng)手續(xù)不完善
遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局：經(jīng)抽查20xx年7月記11號憑證，其中部分加班餐費報銷未附相應(yīng)的菜單，不符合遂寧市環(huán)境保護局遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局《遂環(huán)開[20xx]15號》通知中關(guān)于加班誤餐費報銷管理規(guī)定“報銷時必須要有加班用餐審批表、正規(guī)發(fā)票、菜單，‘三單’齊全，填寫無誤并由具體經(jīng)辦人找領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷”。
5.公用經(jīng)費的預(yù)算執(zhí)行支出控制效果不佳
遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處：20xx年，遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處公用經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)52.00萬元，決算數(shù)61.00萬元，差異率=（年初預(yù)算數(shù)-決算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)=17.31%，偏差度在10%-20%之間。
6.內(nèi)控制度需進一步完善
資產(chǎn)管理方面，未對部門固有資產(chǎn)進行定期盤點，資產(chǎn)管理有待加強。
�。ǘ╉椖吭u價存在的'問題
1.預(yù)算金額存在一定偏差
�。�1）“健康教室改造”項目：經(jīng)查證，績效目標按照教室燈1050元/套，黑板燈990元/套預(yù)算，計教室燈873x1050=91.665萬元、黑板燈273x990=27.027萬元，合計118.692萬元，預(yù)算金額118萬元，績效目標制定超過預(yù)算金額。
（2）“河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費”項目：項目預(yù)算資金計劃706，000.00元，實際收到財政撥款資金607，000.00元，實際招標簽訂合同價格為607，000.00元，項目預(yù)算偏差率達14.02%。
2.預(yù)決算金額差異較大，部分項目超預(yù)算執(zhí)行
�。�1）“健康教室改造”項目：20xx年四川省遂寧高級實驗學校校本部健康教室改造項目支出，20xx年初預(yù)算資金118萬元，實際到位100萬元，項目發(fā)生118.401萬元，超預(yù)算執(zhí)行。
�。�2）“國省道干線、遂樂路運維服務(wù)”項目：項目依據(jù)簽訂的合同期限按季度支付款項，20xx年按合同規(guī)定實際支付金額期限未達到12個月（新合同簽訂時間為20xx年4月10日起，4月10日至10月9日2個季度已按合同支付計量費用63.61萬元，10月10日至12月31日計量未滿1季度，按合同約定，20xx年暫不需支付該時間段費用），20xx年實際資金支出未包含10月10日至12月31日金額。20xx年預(yù)算時按項目全年發(fā)生金額編制預(yù)算，導(dǎo)致20xx年實際支出金額與預(yù)算金額出現(xiàn)較大偏差，預(yù)算完成率不高。建設(shè)交運局20xx年國省干線、遂樂路運維服務(wù)項目資金結(jié)余資金較大，未充分發(fā)揮資金的效益。
（3）“成南達萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農(nóng)房測繪”項目：項目預(yù)算資金計劃800，000.00元，實際發(fā)生資金支出331，875.46元，預(yù)算編制準確率較低。
（4）“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項目：20xx年11月26日退役軍人中心收到遂寧市經(jīng)開區(qū)管理委員會撥付困難退役軍人關(guān)愛幫扶專項基金50萬元，截止20xx年12月31日，退役軍人中心共進行1批次集中關(guān)愛幫扶，幫扶人數(shù)達4人，幫扶資金合計17，490.00元，項目預(yù)算執(zhí)行率較低，僅為3.50%。由于收到項目資金的時間接近20xx年底，轄區(qū)內(nèi)符合關(guān)愛幫扶條件的對象人數(shù)較少，導(dǎo)致申請關(guān)愛幫扶資金的人員僅為4人，退役軍人中心按照制定的工作流程，對申請對象的資料進行調(diào)查核實，并按照項目資金發(fā)放實施辦法及時將關(guān)愛幫扶資金發(fā)放到位。
3.合同簽訂金額與中標金額不一致
“物業(yè)管理費”項目：20xx年7月-20xx年7月保安、保潔服務(wù)外包項目合同簽訂金額為250，824.00元/年（20，902.00元/月），按中標通知書計算金額應(yīng)為286，656.00元/年（中標通知書為三年金額859，968.00元）。
4.決策依據(jù)欠缺
“物業(yè)管理費”項目：20xx年度租賃辦公用房，只有租賃合同，相關(guān)會議紀要及審批記錄等文件未集中管理，因年限久遠和人員變動的.原因，保存不完善，無法提供。
5.未按規(guī)定進行資金支付
（1）“物業(yè)管理費”項目：20xx年度辦公用房租賃費480，000.00元，實際支付0.00元，未按租賃合同相關(guān)約定支付房屋租賃費。
�。�2）“秸稈禁燒”項目：根據(jù)各鎮(zhèn)、街道與遂寧立源再生資源回收有限公司簽訂的合同顯示，服務(wù)費按大春小春兩季分別支付。上半年在7月底前，下半年在11月底前分兩次支付給乙方。根據(jù)各鎮(zhèn)、街道辦提供秸稈項目支出憑證顯示，存在20xx年上半年支付立源公司20xx年下半年、20xx年下半年支付20xx年上半年秸稈收儲的款項。預(yù)算執(zhí)行率為89.13%。
6.未嚴格執(zhí)行招投標程序
（1）“國省道干線、遂樂路運維服務(wù)”項目：該項目原合同已于20xx年到期并重新組織實施相關(guān)程序，但新的三年期合同簽訂時間為20xx年4月10日起，招投標程序較緩慢。20xx年4月10日前的項目計量費用，由經(jīng)開區(qū)管委會單獨與承包單位簽訂了短期續(xù)約合同，按合同約定支付36.48萬元，此短期合同未嚴格按照招投標程序?qū)嵤?/p>
�。�2）“秸稈禁燒”項目：該項目20xx年暫未進行相關(guān)招投標程序。
7.項目建設(shè)滯后
“河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費”項目：經(jīng)開區(qū)統(tǒng)籌中心將開善河、新橋河劃界項目進行了公開招標，四川省農(nóng)業(yè)科學院遙感應(yīng)用研究所以60.7萬元于20xx年11月4日中標，并于20xx年11月10日簽訂了合同，合同約定該項目完成時間為20xx年12月31日，但直到20xx年6月28日四川省農(nóng)業(yè)科學院遙感應(yīng)用研究所才移交技術(shù)文件并辦理完成數(shù)據(jù)入庫手續(xù)，沒有按照合同規(guī)定時間完成項目。
8.會計核算有誤
“秸稈禁燒”項目：北固鎮(zhèn)20xx年11月33號憑證中，將制作森林防火宣傳單費用2，000.00元，制作清明橫幅費用3，800.00元在秸稈禁燒經(jīng)費中進行列支。
9.內(nèi)控制度有待完善
“秸稈禁燒”項目：暫未設(shè)立專項資金管理辦法。
10.其他
�。�1）“基本公共服務(wù)”項目：
①村衛(wèi)生室組織管理不到位，責任醫(yī)生服務(wù)意識不夠，積極性不高，有畏難情緒。站室以年齡較大的鄉(xiāng)村醫(yī)生為主，年輕醫(yī)生不愿意到站室工作，個別村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生信息化平臺操作不熟練，對規(guī)范知識掌握較為欠缺，在一定程度上影響了工作質(zhì)量；
�、谟捎诘乩砦恢玫脑�，流動人口較多，加上健康意識不強，主動積極性不高，公共衛(wèi)生服務(wù)管理難度較大；
�、劬用窠】禉n案信息未達到動態(tài)管理，信息未及時更新，新建檔案較少，有部分居民在轄區(qū)常住，但仍未建檔；
④健康教育方面：講座參與人員不夠；
⑤嚴重精神障礙患者體檢率未達到85%。
（2）“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項目：
�、賻头鰧ο蟾采w面稍窄。部分下崗失業(yè)志愿兵進入公益性崗位后，除去五險一金，實際領(lǐng)到工資1，600.00余元，且家屬無工作也無其他收入來源的退役軍人，現(xiàn)已享受職工養(yǎng)老金且家庭環(huán)境不太富裕的退役軍人等群體對于幫扶的需要為較為迫切，但是現(xiàn)行的《遂寧市困難退役軍人及其他優(yōu)撫對象關(guān)愛幫扶實施辦法》文件沒有明確針對這部分困難退役軍人是否可以提供幫扶。
�、趩螒翎t(yī)療幫扶資金較低。身患慢病和重病的退役軍人，自付部分超過10，000.00元，且經(jīng)濟困難無力支付的對象，按自付部分的10%-20%給予幫扶，但全年累計不超過5，000.00元。按現(xiàn)行生活條件及物價，且重病(癌癥)較多，建議予以調(diào)整到不超過10，000.00元。
�。ㄈ┱咴u價存在的問題
1.編制項目預(yù)算時，績效目標設(shè)定不完善，只上報了發(fā)放人數(shù)和發(fā)放金額，未對目標的全面性及達到的效果進行設(shè)定。
2.未編制自評報告。此政策項目實施分版塊較細，“三免一補”政策管理缺乏統(tǒng)一性，自評報告編制未能落實到部門。
四、結(jié)果運用及整改建議
（一）結(jié)果運用
根據(jù)遂開工委發(fā)〔20xx〕83號文件要求，績效評價結(jié)果，一是財政部門要將績效評價結(jié)果作為安排下一年度預(yù)算的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮和重點支持績效評價結(jié)果好的項目，減少績效評價結(jié)果差的項目資金安排，取消無績效和低績效項目，優(yōu)化資源配置；二管委會目標績效辦要配合財政部門將部門預(yù)算績效管理納入管委會年度目標績效考核范疇，并占一定分值；區(qū)黨群部要將預(yù)算績效考核結(jié)果作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔作用、公務(wù)員考核的重要參考。切實貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理，推動財政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量，增強政府公信力和執(zhí)行力。
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1.自評報告公開。按照通知要求，督促各預(yù)算單位在完成績效評價工作后的20個工作日內(nèi)，主動在門戶網(wǎng)站將自評結(jié)果進行公開。
2.財政績效評價結(jié)果公開。按照“誰評價、誰公開”原則，區(qū)財政局在完成部門（單位）整體績效、政策績效、項目支出績效評價工作后，匯總績效評價結(jié)果、存在的問題及整改建議等，并形成正式文件在門戶網(wǎng)站進行公開。
�。ㄈ┒酱僬�、完善制度
1.對照整改。預(yù)算單位對績效評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題和區(qū)財政局《績效評價問題及整改建議》的建議意見及整改要求須逐一對照核查，深入分析問題存在的原因，及時予以糾正改進。
2.完善制度。主管部門、項目單位將評價結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃；用于改進業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理。
工程項目績效評價報告 6
按照福安市財政局《福安市財政局關(guān)于做好20xx年部門預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（安財績【20xx】1號）的要求，結(jié)合我局46萬元資金專項經(jīng)費的收支、績效自評情況，現(xiàn)將20xx年財政項目支出績效評價情況匯報如下：
一、項目概況
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福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。20xx年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預(yù)算，向上級部門爭取資金支持。
（二）資金情況
20xx年福安市檔案館共有5個項目建設(shè)，采購資金預(yù)算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
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上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準扶貧檔案建設(shè)場數(shù)。
總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
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二、評價過程
（一）評價主體與核查范圍
按年初預(yù)算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續(xù)影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。
20xx年，我們依據(jù)財政部門制定的相關(guān)財經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關(guān)會計制度，在嚴格實行�？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項目的進展情況，核實項目的進展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。
20xx年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對項目資金支出進行了核查，并在此基礎(chǔ)上形成了績效評價結(jié)論。自評99分，等級優(yōu)秀。
�。ǘ┲笜梭w系設(shè)計
按照市財政局關(guān)于市直預(yù)算單位財政資金預(yù)算績效管理考評辦法的相關(guān)要求，我局根據(jù)自身的實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作，并根據(jù)完成情況進行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面�！皶r效情況”主要考查項目是否按時實施�！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標設(shè)置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規(guī)范性。“資金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會計信息管理三個方面�！皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性�！柏攧�(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性�！皶嬓畔⒐芾怼敝饕疾闀嬓畔⒌囊�(guī)范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會效益及社會公眾或服務(wù)對象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的`檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準扶貧檔案建設(shè)場數(shù)等方面來考查。
產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設(shè)覆蓋率等來考查。
產(chǎn)出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。
三、績效指標分析
(一)投入指標情況（權(quán)重30%，得分29）
財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進展，所以“時效情況”得滿分4分。
項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規(guī)范，項目按規(guī)定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進行集體決策。
資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標情況（權(quán)重30%，得分30分）
在資金的使用方面，我局嚴格依據(jù)財政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結(jié)算，遵循年初整體預(yù)算，該納入政府采購的`，必須嚴格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎(chǔ)工作開展得較為扎實，各項費用的.申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求，符合標準，保障了項目實施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質(zhì)量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財務(wù)管理方面：我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，在嚴格實行�？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負責簽字、財務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項目開支有經(jīng)過會議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
會計信息管理方面：我局的財務(wù)信息規(guī)范、健全，各項支付手續(xù)完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務(wù)報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
(三)產(chǎn)出指標情況（權(quán)重40%，得分40分）
數(shù)量方面：
20xx年，在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項為滿分。
質(zhì)量方面：
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分，安防建設(shè)覆蓋率達到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。
(四)效益指標情況（權(quán)重13%，得分13分）
社會效益、群眾調(diào)查滿意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿分。
四、存在問題
（一）項目存在的問題
1.由于我館沒有設(shè)立獨立財務(wù)，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。
2.預(yù)算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關(guān)的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結(jié)算審核，導(dǎo)致的項目財政預(yù)算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。
3.對項目實施主體把關(guān)不夠嚴，影響項目進展與驗收質(zhì)量。
五、下一步改進工作的意見和建議
1.加強對項目相關(guān)材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應(yīng)材料。
2.加強對項目實施的監(jiān)管，及時驗收，安排好資金調(diào)度。
3.加強對項目承接單位認真把關(guān)，確保項目保質(zhì)保量序時完成。
4.建議財政部門加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學習交流以拓展工作思路。
5.建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
今后，我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內(nèi)控制度，嚴肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務(wù)，切實引進社會化競爭機制，引進相關(guān)專業(yè)人才，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施，有效節(jié)約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務(wù)。
工程項目績效評價報告 7
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
根據(jù)發(fā)改委職責：負責編制區(qū)級政府性投資項目年度計劃，綜合管理區(qū)政府投資的重大建設(shè)項目；指導(dǎo)和監(jiān)督其他各類政府性專項建設(shè)資金、政策性貸款等項目的建設(shè)資金的使用方向；負責組織職責范圍內(nèi)的政府性投資項目初步設(shè)計、概算審查等。20xx年安排項目前期經(jīng)費預(yù)算50萬元，內(nèi)容包含：深化銅陵市空間規(guī)劃，促進義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。截止20xx年底，支付29.9萬元，支付率59.8%，余款因未達到支付節(jié)點，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
�。ǘ╉椖靠冃繕�。
項目的實施將深化銅陵市空間規(guī)劃，促進義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系，統(tǒng)一管控和高效利用空間資源，提升空間治理能力，促進義安區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟、社會、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的.、對象和范圍。
就20xx年度項目前期經(jīng)費使用情況，從項目編制、評審、申報等環(huán)節(jié)，分析管理利弊，開展自評，發(fā)揮專項資金最大效益。
�。ǘ┛冃гu價工作過程。
1、前期準備。根據(jù)績效評價的相關(guān)要求，成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。
2、項目組織實施情況。評價主要步驟為：
①召開座談會。聽取負責項目實施的相關(guān)人員對有關(guān)情況的介紹。
②核查資料。在財務(wù)管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務(wù)收付憑據(jù)和內(nèi)部管理制度。
③形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
�。ㄒ唬┛冃гu價情況。
截止20xx年底，本項目包含的3個設(shè)計子項目：外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢；內(nèi)部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)部資源能；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結(jié)合義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)外部資源能力，制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。
�。ǘ┰u價結(jié)論
20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會前期經(jīng)費自評總分為100分，經(jīng)自評，總得分為97.5分，評價結(jié)果為優(yōu)秀，具體情況如下：
1、預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評分為7.5分，存在原因是項目前期經(jīng)費已經(jīng)完成任務(wù)，但未達到支付節(jié)點時間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付；
2、產(chǎn)出指標實現(xiàn)情況50分，自評分為50分；
3、效益指標實現(xiàn)情況30分，自評分分為30分；
4、滿意度指標實現(xiàn)情況10分，自評分為10分。
我委項目前期經(jīng)費得到社會各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持，工作得到充分肯定和高度贊譽，反饋意見良好，項目管理規(guī)范有序，項目績效達到預(yù)期的社會效益。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
進一步研究提出并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，積極落實國家和省關(guān)于“項目為王”的發(fā)展理念，注重項目謀劃、抓好項目建設(shè)，把項目建設(shè)作為經(jīng)濟建設(shè)的中心，強化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報領(lǐng)域，提高編制水平。
（二）項目過程情況。
我委認真組織實施，制定方案，周密部署，嚴格按照項目前期經(jīng)費計劃落實，為我區(qū)項目編制有序、高效打下堅實基礎(chǔ)。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
該項目年初預(yù)算50萬元，主要任務(wù)是完成本級政府投資60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進等經(jīng)費。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
該項目實際簽訂編制合同價款29.9萬元，截至20xx年12月底實際支出89700元，因項目前期經(jīng)費未達到支付節(jié)點時間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
五、存在的問題
研究創(chuàng)新的意識不夠強，面對新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求，規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊，先進理念在規(guī)劃中沒有充分落實體現(xiàn)，編制成果還不能很好地適應(yīng)新的發(fā)展要求。
六、有關(guān)建議
（一）進一步強化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報領(lǐng)域，提高編制水平。
�。ǘ┘訌娢覅^(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度，完善內(nèi)部管理機制，促進鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高規(guī)劃編制效率。
工程項目績效評價報告 8
根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的意見》 (湘政發(fā)〔20xx〕33號）、《吉首市財政局關(guān)于推進預(yù)算績效管理的意見》 (吉財績〔20xx〕114號）、《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》 (吉財績〔20xx〕66號）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎(chǔ)上，對財政專項資金使用、管理和效益情況進行自評，形成吉首市發(fā)展和20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價報告。
一、項目基本情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項目前期工作經(jīng)費預(yù)算總額為100萬元。項目經(jīng)費主要用于我市重點項目及產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，推進我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進程，銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。
二、績效評價依據(jù)
�。�1)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》 (財預(yù)〔20xx〕285號）；
（2) 《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的意見》 (湘政發(fā)〔20xx〕33號）；
�。�3) 《吉首市財政局關(guān)于推進預(yù)算績效管理的意見》 (吉財績〔20xx〕114號）；
�。�4) 《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔20xx〕66號）；
�。�5)部門預(yù)算及決算報告、會計賬簿等。
三、績效評價方法和過程
1.成立評價小組：根據(jù)吉首市財政局吉財績【20xx】66號文件《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》文件精神，成立了績效評價工作指導(dǎo)小組，開展項目績效評價工作。
2.通過初步了解項目情況，對績效評價框架進行了設(shè)計，圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個關(guān)鍵評價內(nèi)容20個評價指標，制定了《吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標體系》
3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進行收集和核實。
4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的.`重要依據(jù)。
5.撰寫評價報告，評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，并與項目單位溝通，最終形成評價結(jié)論。
四、績效分析
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項目前期工作經(jīng)費預(yù)算總額為100萬元，均通過財政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。
�。ǘ┵Y金管理情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，費用票據(jù)有經(jīng)手人-項目分管領(lǐng)導(dǎo)-財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，款項支付由國庫集中支付，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。ㄈ┙M織實施情況
項目的組織實施主要分兩部分：一是項目工作經(jīng)費，二是項目前期工作經(jīng)費，由部門測算項目前期，項目工作所需經(jīng)費，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報財政相關(guān)部門和上級主管部門批準執(zhí)行。
（四）項目資金績效情況
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。20xx年，全市項目建設(shè)進展順利，先后組織大型開竣工活動5次，集中開工項目19個，竣工投產(chǎn)項目28個，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
20xx年，全市共實施州重點項目43個，年度計劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務(wù)的105.2%；共實施州重點產(chǎn)業(yè)項目21個，年度計劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務(wù)的102.2%，全市項目建設(shè)進展順利。
2.全力保障項目要素。完成了20xx年三批次地方政府專項債券項目申報，共推送項目34個，其中21個項目成功納入財政、發(fā)改專項債券系統(tǒng)項目庫，項目總投資84.12億元，申請專項債券資金43.27億元，已獲專項債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法（試行）》，對23個爭資上項主要部門核定了考核金額，明確了獎懲范圍及要求，調(diào)動了各部門爭資上項工作積極性。全年預(yù)計上爭資金9.2億元，完成年度任務(wù)的114%（不含政府專項債券資金）
3.“三大攻堅戰(zhàn)”持續(xù)推進。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責任清單》，全年完成計劃資金投入1.39億元，其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元，超過20xx年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標準，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實化解任務(wù)、降低支出、平臺整合轉(zhuǎn)型等方式，隱性債務(wù)余額明顯減少，未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進柴油貨車治污、飲用水水源保護及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列，地表水水質(zhì)達標率97.7%，集中式飲用水源地水質(zhì)達標率100%。
五、評價結(jié)論
根據(jù)《20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為96分，其中：投入19分，過程24分，產(chǎn)出15分，效果38分。具體見附件：吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標體系。
六、有關(guān)問題與建議
�。ㄒ唬┯嘘P(guān)問題
1.存在延遲報賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開展；
2.項目前期工作經(jīng)費不足，需要支持的項目多，難以滿足項目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項目上相對不足，每年需要啟動一批項目，要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經(jīng)費。
�。ǘ┙ㄗh
1.建議財政及時撥付資金，便于單位正常開展項目前期工作；
2.建議加強預(yù)算法學習，包括領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)人員都應(yīng)加強對全面預(yù)算績效管理的重視程度，增強財政資金績效考評意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，有支出必有結(jié)果，有結(jié)果需考評效率、效益的財政資金使用模式，逐步推進財政資金績效管理全覆蓋；
3.建議進一步加大對項目前期工作經(jīng)費的投入，確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計和項目儲備，為吉首市近期作中長期發(fā)展爭取更多、更大的項目，通過重大項目帶動，國家、省項目資金注入，為吉首市經(jīng)濟社會發(fā)展提速。
工程項目績效評價報告 9
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1.民政職能。岳池縣民政局負責中、省、市福利彩票公益金申報、分配和監(jiān)督管理使用，確保�？顚Ｓ茫⑻岣哔Y金使用績效。
2.立項的依據(jù)。《省財政廳省民政廳關(guān)于下達省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（川財社【20xx】9號）、《四川省財政廳關(guān)于下達20xx年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財綜【20xx】25號）、《財政廳民政廳關(guān)于下達20xx年中央財政福彩公益金的通知》（川財社【20xx】73號），省級下達20xx年福彩公益金：養(yǎng)老服務(wù)補助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、孤兒助學工程45萬元、殯儀車購置15萬元。
3.根據(jù)財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進行專項資金管理，資金支持的具體項目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學和殯儀提質(zhì)項目等，支持的主要方式為資金支持。
4.資金分配的原則及考慮因素主要是：結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等，本著實事求是、重點建設(shè)等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進行合理分配。
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1.項目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項目建設(shè)81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、對63名孤兒發(fā)放助學資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。
2.省級福利彩票補助養(yǎng)老服務(wù)項目的績效目標為：積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機構(gòu)為補充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會養(yǎng)老服務(wù)體系，增加有效服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務(wù)需求。項目的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標均超過預(yù)期指標值，項目實施計劃實施并按期完成。
孤兒助學工程項目的績效目標為：“開展孤兒助學工程”，資助考上普通全日制本科、�？频葘W校的孤兒完成學業(yè)。項目的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時效指標、服務(wù)對象滿意度指標均超過預(yù)期指標值，項目實施計劃實施并按期完成。
殯儀車購置項目的績效目標為：支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造，提升殯葬服務(wù)能力。項目的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時效指標、服務(wù)對象滿意度指標均超過預(yù)期指標值，項目實施計劃實施并按期完成。
3.項目申報內(nèi)容與實際實施項目完全相符，申報目標合理可行并順利完成。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
根據(jù)《規(guī)劃財務(wù)處關(guān)于開展福彩公益金績效自評的通知》，我縣積極組織縣民政局社會福利股、社會事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關(guān)人員對20xx年省級福利彩票公益金項目績效逐項、分指標進行全面系統(tǒng)自查和評價。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況
根據(jù)中省對各項目的支持方向，結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實際情況，加強對選址、建設(shè)內(nèi)容、補助對象等的優(yōu)化選擇，合理科學編制我縣向上資金爭取項目資料。20xx年省級共計批復(fù)福彩公益金支持項目4個，共計1581萬元。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃。
2.資金到位。
3.資金使用。
各項目資金均按照項目規(guī)定的支付范圍、支付標準、支付進度進行項目資金撥付，支付依據(jù)等合法合規(guī)，較好地達到了預(yù)算要求。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
我單位財務(wù)管理職責設(shè)在局辦公室，現(xiàn)有專職財務(wù)工作人員3名，其中會計2名、出納1名。所有的民政項目專項資金（含福利彩票公益金）均進行了專帳專戶管理，內(nèi)部財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行了財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構(gòu)及實施流程。我縣嚴格按照政府采購和招投標程序?qū)嵤╉椖浚航ㄔO(shè)類項目由業(yè)主單位報縣發(fā)改局進行立項等，按照相關(guān)程序進行招投標實施；設(shè)施設(shè)備貨物采購類按政府采購法及相關(guān)內(nèi)控制度實施；補貼類項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進行申報，按標準據(jù)實補貼。
（二）項目管理情況。我縣20xx年涉及的省級福彩補助項目有岳池縣坪灘敬老院項目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項目、孤兒助學、殯儀車購置等項目，項目中有的`需要進行房屋建設(shè)，有的需要購置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實施，我縣屬于政府投資類建設(shè)項目均按照國家相關(guān)規(guī)定進行公開招投標，屬于購置設(shè)施設(shè)備的均按照國家相關(guān)規(guī)定進行政府采購，并對項目在一定范圍內(nèi)進行了公示。
�。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況。各類項目下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)單位后，我縣主要采用定期或不定期地進行現(xiàn)場督查和書面督促，根據(jù)年度安排和實施進展進行開會集中督促�，F(xiàn)場督促主要看項目實施程序是否合法、實施進度是否達到預(yù)期進展、實施效果是否達到預(yù)定目的。每月要求各項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報實施進展，對進展緩慢和效果較差的項目單位進行督促，對進展較快和實施效果較好地項目單位給予表揚。項目完成后，督促項目單位按規(guī)定進行驗收和投入使用。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。20xx年間，支持建設(shè)1個社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)，1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對63名孤兒發(fā)放助學補助，為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項目。
（二）項目效益情況
各類養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的.建設(shè)，均按照厲行節(jié)約，經(jīng)濟實用的原則進行建設(shè)，項目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會老年人提供了集中休閑健身場地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會老年人的各項養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學，有效保障孤兒的就學和提高孤兒就學水平。增加殯葬服務(wù)能力，有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求，提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
我縣在項目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達項目精準；在項目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項目建設(shè)規(guī)范有序；在項目績效上執(zhí)行獎懲并舉，做到了項目運行效果明顯。
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岳池縣坪灘敬老院項目建設(shè)進展不理想。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議
1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低，請求上級給予我縣養(yǎng)老項目上的支持和資金傾斜。
2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項目建設(shè)進展，力爭20xx年底前完成項目主體建設(shè)裝修裝飾。
工程項目績效評價報告 10
為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）、臨澧縣財政局《關(guān)于開展20xx年第三方評價和運行監(jiān)控工作的通知》（臨財發(fā)〔20xx〕4號）文件，臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司，對臨澧縣20xx年度農(nóng)村危房改造專項資金支出情況進行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、基本情況
（一）項目概況
1.項目背景及立項依據(jù)
根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號）和常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常德市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農(nóng)村危房改造“清零行動”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號）等文件立項，臨澧縣脫貧攻堅大會戰(zhàn)指揮部結(jié)合縣城的實際情況，下達了關(guān)于印發(fā)《20xx年農(nóng)村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知（臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號），原則上每戶配套標準為2.7萬元。
項目資金用于農(nóng)村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農(nóng)戶提供基本住房安全保障。項目實施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱“縣住建局”）。
2.項目主要內(nèi)容
對臨澧縣范圍內(nèi)的存量危房進行改造，其中包括9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道的390戶農(nóng)村危房進行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類重點對象危房改造任務(wù)的情況下，對農(nóng)村經(jīng)濟相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象實施改造，提高農(nóng)戶滿意度。
3.項目實施情況
根據(jù)常建通〔20xx〕24號文件，制定了《臨澧縣農(nóng)村危房改造工作實施方案》，本年度對4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象進行農(nóng)村危房改造。具體實施步驟：
1.農(nóng)戶申請。
2.民主評議，評議結(jié)果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報材料后，組織人員現(xiàn)場核查。審查危改對象條件、審批手續(xù)、審定資金補助標準，確認開工時間，上報縣農(nóng)村危房改造辦公室審批。
4.縣住建局危改辦核準及公示�？h危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報材料后，對申報材料進行復(fù)核，對符合補助條件的，根據(jù)住房危舊程度，核定危房改造方式，并對審批結(jié)果及時反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示，公示期至少7天。
5.組織竣工驗收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收，縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場檢查驗收。
6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。
4.項目資金投入和使用情況
20xx年，項目資金總投入1005.95萬元，截止20xx年1月20日，實際使用資金1005.95萬元，資金全部使用完畢。
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1.項目績效總目標
嚴格按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)加快農(nóng)村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅持村民自愿、政府引導(dǎo)和科學規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則，全面落實精準扶貧“兩不愁、三保障”，結(jié)合農(nóng)村雙改行動和脫貧攻堅戰(zhàn)役，加快推進農(nóng)村危房改造，到20xx年前全部解決4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象危房改造問題，實現(xiàn)“人不住危房，危房不住人”的目標。
2.項目年度績效目標
通過本項目實施，對農(nóng)村危房進行合理規(guī)劃改造，改善區(qū)域內(nèi)4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房條件，對臨澧縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道清查的農(nóng)村危房進行修繕或新建，有效消除農(nóng)村危房安全隱患。具體目標細化如下：
�。�1）數(shù)量指標。完成年度危改任務(wù)390戶。
�。�2）質(zhì)量指標。危房鑒定嚴格按照《農(nóng)村危險房屋鑒定技術(shù)導(dǎo)則（試行）》標準執(zhí)行，鑒定精準率100%。改造房屋符合《臨澧縣農(nóng)村危房改造竣工驗收實施方案》規(guī)定標準，均通過現(xiàn)場竣工驗收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶率100%，補助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補貼對象。舊房拆除率100%。
�。�3）時效指標。項目驗收、審批、資金支付及時率100%。
（4）成本指標。補助標準合規(guī)率100%。
�。�5）經(jīng)濟效益。有效減少由于危房問題而導(dǎo)致的農(nóng)戶經(jīng)濟損失，減輕危改戶經(jīng)濟負擔。
�。�6）社會效益。提高農(nóng)房安全質(zhì)量，保障危改戶居住安全，促進社會和諧，無一例農(nóng)戶上訪戶，危改房利用率100%，相關(guān)對象政策知曉率90%以上。
（7）可持續(xù)性影響。危房改造項目的實施符合國家政策和社會發(fā)展，形成良性循環(huán)機制。
�。�8）滿意度。受益對象滿意度達90%以上。
二、績效評價工作開展情況
湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接到臨澧縣財政局委托后，成立了評價小組，根據(jù)項目具體情況制定了績效評價方案。聽取項目單位情況介紹，收集查閱項目相關(guān)資料，對項目資金情況、項目實施情況進行核實；通過現(xiàn)場查勘向受益對象隨機發(fā)放調(diào)查問卷、電話問訪、暗訪等方式，了解相關(guān)情況。與項目單位、財政部門溝通交流后，綜合分析形成本項目績效評價報告。
三、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r
1.項目立項
該項目立項依據(jù)充分，程序規(guī)范。
2.績效目標
填報的專項資金績效目標表欠完整準確。
3.資金投入
項目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的名單及補助金額，補助名單及金額由各村級通過民主評議確定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報。
�。ǘ╉椖窟^程情況
1.項目資金管理情況
�。�1）項目資金到位率。
截止到20xx年底，項目專項資金到位1005.95萬元，資金到位率100%。
�。�2）預(yù)算執(zhí)行率。
截止20xx年1月，撥付的專項資金使用1005.95萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
�。�3）資金使用合規(guī)性。項目資金使用時由縣住建局向財政提出申請，經(jīng)層層審批后由縣鄉(xiāng)財局通過一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規(guī)，部分資金未打卡到農(nóng)戶本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。
2.組織實施情況
（1）管理制度健全性
無補助標準制度，村鎮(zhèn)補助標準各地不一致。
�。�2）制度執(zhí)行有效性
11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量。完成了縣城9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道共390戶農(nóng)村危房的改造工作。完成目標任務(wù)。
2.產(chǎn)出質(zhì)量。農(nóng)戶危房進行鑒定，鑒定精準率100%，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現(xiàn)場竣工驗收單，驗收合格率均達100%。打卡發(fā)放到戶率100%，補助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標。
3.產(chǎn)出時效。農(nóng)村危房改造年內(nèi)及時完成驗收、審批、資金撥付。完成績效目標。
4.產(chǎn)出成本。新建179戶，補助540.7萬元；修繕201戶，補助445.35萬元，置換9戶，補助18.5萬元，安置1戶，補助1.4萬元，共390戶，合計1005.95萬元。補助實行個體差異化，未制定補助標準制度或方案，無統(tǒng)一的補助標準。
（四）項目效益情況
1.經(jīng)濟效益
投入資金對臨澧縣的農(nóng)村危房進行改造，促進了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動了內(nèi)需。同時農(nóng)房建設(shè)機械化水平較低，需要較多的勞動力資源，尤其是農(nóng)村個體建筑工與小工，可為農(nóng)村勞動力提供就業(yè)機會，增加了務(wù)工人員的收入水平，農(nóng)村就業(yè)渠道得到拓展。
2.社會效益
危房改造項目通過政府投入引導(dǎo)，激發(fā)了農(nóng)村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加，取得了明顯的社會效益。匯總統(tǒng)計調(diào)查問卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶對政策知曉率為75.68%。
3.可持續(xù)性影響
項目的實施，保障了農(nóng)村4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房安全問題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質(zhì)量進一步提高。對打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長遠意義。
4.滿意度
通過匯總調(diào)查問卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶滿意度為86.49%，未完成績效目標。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
1.高度重視，確保項目推動。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實施進村入戶開展調(diào)查研究和現(xiàn)場督導(dǎo)。
2.加強巡查管質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質(zhì)量安全問題、未達到入住條件的，要求立即整改到位；對嚴重超面積建設(shè)的，取消危改補助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的`質(zhì)量安全問題，建立臺賬，整改一個銷號一個。
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1.項目管理欠嚴謹
一是提供的危改戶花名冊中：電話號碼錯誤115戶，如魯寧東、嚴奉志等空號、楊梅珍非本人電話、郭家?guī)X為南京的電話號碼等；無聯(lián)系方式45戶（葉發(fā)奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號11戶（周煙珍、葉世來等）；四類危改戶對象未附確認身份的證明資料和相關(guān)部門身份審核信息20戶，主要是智障、精神病患者或五保戶（劉長江、田林、王作菊等）。
二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責填報、整理，竣工驗收后交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級農(nóng)村危房改造臺賬管理制度”，現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實準確的.檔案或臺賬資料。
三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進行代建的危房，未制定具體的修繕代建實施方案，農(nóng)戶對代建的項目內(nèi)容和成本不清楚。
2.未制定補助標準
根據(jù)湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“制定具體控制標準，并在年度實施方案中明確”，在實際實施過程中，未制定具體規(guī)范的補助或控制標準，無完整的補助金額佐證依據(jù)，補助金額差異化未提供差異化依據(jù)，如同為修繕補助，刻木山鄉(xiāng)肖丕書3.05萬元、肖承佑4.05萬元，烽火鄉(xiāng)徐文虎3.2萬元、鄭金鋒2.9萬元，四新崗夏正發(fā)3.5萬元等，補助標準較高。同為新建補助，太浮鎮(zhèn)田林5.7萬元、田國大5萬元、楊家紅4.6萬元等。
3.部分危改資金效益欠佳
空置危改房（原屋主已故）比例較高，財政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套，財政補助危改資金30.45萬元�？罩梅繜o后續(xù)管理制度。
（二）原因分析
以上問題產(chǎn)生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎(chǔ)工作精細化管理，檔案嚴謹性、真實性、完整性欠缺；二是補助制度未制定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房后續(xù)處置問題。
五、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┚珳释晟茩n案資料
規(guī)范并嚴格執(zhí)行危改戶的身份審核程序，完善、精準村、鎮(zhèn)、縣三級危改檔案資料，便于備查和核對。各級各層應(yīng)逐一嚴格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實、完整、準確，避免弄虛作假，套取財政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實施方案，農(nóng)戶本人簽字確認，知曉代建內(nèi)容和成本情況，報村鎮(zhèn)審批確認，保證支出的真實合理，確保財政資金的效益發(fā)揮。
（二）制定公平合理的補助標準
根據(jù)文件規(guī)定，對危改戶進行準確摸底，針對不同情況的危改戶，按類別制定公平合理的補助標準，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級參照執(zhí)行，確保補助資金的對象認定、補助標準公開公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關(guān)系戶、虛報冒領(lǐng)戶、吃回扣等違規(guī)違紀情況。
�。ㄈ┲贫ê罄m(xù)管理制度
制定危房補助后續(xù)管理制度，針對財政資金補助五保戶等危改對象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。
工程項目績效評價報告 11
一、項目單位基本情況
我單位是財政全額撥款一級預(yù)算單位，實行獨立財務(wù)核算，執(zhí)行行政單位會計制度，現(xiàn)有16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，20xx年末單位實有在職人員143人，離退休人員30人。
根據(jù)國務(wù)院、中央紀委、省紀委精神，中共常德市紀律檢查委員會（簡稱市紀委）機關(guān)與常德市監(jiān)察局合署辦公，在市委、市人民政府和省紀委、監(jiān)察廳的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，對市委、市人民政府負責。
二、項目績效目標
（一）項目績效總目標
全面從嚴治黨，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，營造干部清正、政府清廉、政治清明、社會清新的環(huán)境。
�。ǘ�20xx年績效目標
大要案辦案經(jīng)費是通過人力、財力、物力的投放，深入開展“兩個責任”，緊盯重點領(lǐng)域，直指典型違紀問題，認真開展反腐敗國際追逃追贓工作，嚴格規(guī)范黨員干部和國家工作人員紀律審查。
三、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況
根據(jù)當年工作安排，該項目一次撥付資金200萬元，已全部到位。
�。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況
20xx年度大要案辦案專項經(jīng)費200萬元，項目經(jīng)費來源均為財政撥款。其中，紀委巡視巡查工作支出33萬；反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬；內(nèi)部巡查支出7萬；作風辦經(jīng)費支出13萬元；糾風工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費支出15萬元；案件審理室支出5萬元；各室辦案支出105.5萬元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
為加強大要案辦案專項資金的管理和監(jiān)督，規(guī)范專項資金使用，提高資金使用效率，制定了市紀委機關(guān)辦案經(jīng)費管理制度，制度對專項資金的分配和使用進行了規(guī)范，要求專項資金嚴格按照項目內(nèi)容使用，做到專款專用，使用專項資金時，要全部通過國庫集中支付，嚴禁虛報、擠占、挪用。項目過程中全部按照管理辦法執(zhí)行，無違反規(guī)定的行為發(fā)生。
四、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
領(lǐng)導(dǎo)重視，制度完善。市紀委根據(jù)工作需要，由計劃的開展大要案辦案經(jīng)費支出及報賬程序，明確職責、專款專用。
（二）項目管理情況
本項目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項目實施完成情況進行支付。辦案經(jīng)費使用由辦公室為主管理，案件監(jiān)督管理室協(xié)助，并根據(jù)要求建立臺賬。
五、項目績效情況
�。ㄒ唬⿵娀熑螕�，抓牢壓實了“兩個責任”。把嚴肅責任追究作為落實“兩個責任”的關(guān)鍵，對履責不力的問責141人，其中紀律處分73人，向全市釋放了“失責必問、問責必嚴”的強烈信號。
�。ǘ﹫猿謴膰缊�(zhí)紀，持續(xù)釋放了震懾效應(yīng)。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及處級干部43人，紀律審查數(shù)量和質(zhì)量較往年明顯提升。重點查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領(lǐng)導(dǎo)干部嚴重違紀涉嫌違法案件，配合省紀委嚴肅查處了盧武福嚴重違紀涉嫌違法案件，在腐敗易發(fā)多發(fā)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)生了震懾。認真開展反腐敗國際追逃追贓工作，成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準把握運用“四種形態(tài)”，全市共函詢624人次、輕處分1165人、重處分302人。
（三）深化正風肅紀，扎實推進了專項整治。建立健全直接查辦、三級聯(lián)查、集中交辦、掛牌督辦等工作機制，全市共立案調(diào)查“雁過拔毛”式腐敗問題522件，處理686人，其中黨紀政紀處分517人，追繳資金2791萬元，實實在在增強了人民群眾的.獲得感。全市共發(fā)現(xiàn)各類“四風”問題線索1632起，立案537起，給予組織處理192人，黨紀政紀處分446人。
�。ㄋ模┘訌娧膊毂O(jiān)督，更好發(fā)揮了利劍作用。進一步完善巡察、審計、專題述廉“三位一體”監(jiān)督機制，先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進行了巡察，督促整改突出問題162個，向有關(guān)部門移交問題線索19條，共對14人立案審查，給予12人 黨紀政紀處分。在全省率先開展內(nèi)部巡察工作，先后對臨澧縣紀委、武陵區(qū)紀委等9個單位進行了內(nèi)部巡察，發(fā)現(xiàn)并整改各類問題73個，受理涉及紀檢監(jiān)察干部的信訪舉報47件，立案查處14人。
六、項目自評結(jié)果
20xx年市紀委大要案辦案專項支出績效工作基本完成，達到預(yù)期的效果，為我市社會營造良好風氣。
七、其他需要說明的問題
(一）后續(xù)工作計劃
繼續(xù)深入開展辦案工作，鞏固拒腐防線，將廉潔價值理念向黨員干部和全社會輻射。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
主要存在預(yù)算編制和執(zhí)行偏差問題。原因是我單位主要是履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，著重在全市黨風廉潔建設(shè)和反腐敗工作，強化社會效益和社會公眾滿意度方面，案件多少及腐敗嚴重性、監(jiān)督次數(shù)及方法、各類專項工作必須根據(jù)當年實際情況開展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專項等工作，在上年度預(yù)算的編制時無法準確預(yù)計，必須由當年追加費用，因而造成預(yù)決算間存在差異。
�。ㄈ┯嘘P(guān)建議
1.關(guān)于20xx年中接到的`工作任務(wù)及大要案件費用，建議不列入績效考核數(shù)據(jù)。
2.進一步強化預(yù)算管理意識，預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。強化預(yù)算的剛性約束，凡事做到“先預(yù)算后開支”，并重視對財政資金的追蹤問效，提高財政資金的使用效益。
工程項目績效評價報告 12
一、組織開展情況
�。ㄒ唬┙M織管理情況
1.高度重視，加強了預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。為進一步做好預(yù)算績效管理工作，經(jīng)黨委會議研究，成立了廳長為組長，由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各處室負責人為成員的預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體落實預(yù)算績效管理制度工作。廳領(lǐng)導(dǎo)在會議上強調(diào)，全體干部職工要高度重視預(yù)算績效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹立預(yù)算績效管理意識，營造好預(yù)算績效管理的良好氛圍。
（二）從基礎(chǔ)上抓起，出臺了預(yù)算績效管理制度。目前制定了《應(yīng)急廳預(yù)算績效管理制度》（試行），要求遵照執(zhí)行，對日常的專項工作經(jīng)費，也要堅持預(yù)算績效管理模式，嚴格按照部門整體支出績效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的開支，充分發(fā)揮財政資金效益。逐步加強各處室資金使用工作的績效管理執(zhí)行意識。
�。ㄈ┘訌娏吮O(jiān)督，嚴格執(zhí)行預(yù)算績效管理制度。規(guī)劃財務(wù)處對每一筆較大資金支出都進行認真審核，是否符合預(yù)算績效管理制度。
部門整體支出績效管理取得了顯著成效，保障了應(yīng)急管理工作再上新臺階。
�。ǘ┕ぷ鏖_展情況
1.預(yù)算績效管理推進情況
為提高我廳干部職工的財政績效管理的理念意識，廳相關(guān)處室工作人員參加了多次的學習培訓活動。一是參加區(qū)財政廳舉辦的培訓，系統(tǒng)地學習研究績效管理方面的政策和文件精神。二是組織我廳相關(guān)處室負責人進行交流，對預(yù)算績效管理工作開展來遇到的瓶頸和短板進行梳理，答疑解惑。通過一系列的活動，使得我廳干部職工對預(yù)算績效評價工作認識逐步提升，為進一步深入開展績效評價工作開展奠定堅實基礎(chǔ)。
2.存在的問題及原因分析。
�。�1）績效目標偏離情況。
由于機構(gòu)改革原因、合同履行原因、項目驗收原因等，部分信息化資金使用緩慢或停滯，未得到使用；20xx年我廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室按照“屬地管理”原則，由各地（市）、縣（區(qū)）應(yīng)急管理部門負責對各企業(yè)開展日常執(zhí)法檢查，督促企業(yè)開展隱患排查治理活動，我廳主要承擔的任務(wù)是指導(dǎo)督促地（市）、縣（區(qū)）應(yīng)急管理部門開展各類檢查和隱患排查活動。
�。�2）其他問題及原因分析。
一是思想認識待提升。當前個別處室的負責人對預(yù)算績效管理工作重視程度不夠，有待提升。二是可操作性待增強。個別項目指標申報的時效性受資金下達的時間影響。三是宣傳有待加強，整體氛圍有待進一步營造，主要原因是預(yù)算績效管理工作專業(yè)性比較強，宣傳不好找到切入點。
二、績效自評情況
（一）20xx年預(yù)算及執(zhí)行情況。
20xx年我廳預(yù)算總收入為16341.22萬元，其中上年撥款結(jié)轉(zhuǎn)4496.47萬元，本年撥款收入11844.75萬元，支出11832.57萬元，支出進度為72.41%。我廳績效自評共評價項目79個（含基本支出），評價資金16338.84萬元，其中自評得分90分以上的項目58個，80-89分項目8個，60-79分項目11個，60分以下項目2個，其中項目支出執(zhí)行情況如下：
1.應(yīng)急管理各類會議及執(zhí)法人員培訓經(jīng)費103.44萬元，舉辦安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員等培訓班支出17.52萬元，召開電視電話會議支出30.07萬元。
2. 20xx年執(zhí)法裝備建設(shè)項目23.79萬元，支付項目質(zhì)保金23.79萬元。
3.20xx年安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)項目3519.19萬元，支付項目資金3519.19萬元。
4.機動業(yè)務(wù)經(jīng)費及應(yīng)急管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費158.16萬元，支出158.16萬元。
5.九項工程前期工作經(jīng)費67.59萬元，支出67.59萬元。
6. 防汛抗旱業(yè)務(wù)費、組織費10.67萬元，支出處室工作經(jīng)費6.56萬元，由于防汛抗旱指揮體系發(fā)生變化，20xx年防汛抗旱工作計劃進行重大調(diào)整，造成部分項目無法開展前期工作。
7.基建項目修建應(yīng)急救援裝備器材倉庫項目、自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管局院內(nèi)總體工程建設(shè)項目及加濕供氧項目257.63萬元，支出196.64萬元，除修建應(yīng)急救援裝備器材倉庫項目外都是支付項目尾款。
8.安全生產(chǎn)大檢查及專項整治經(jīng)費及安全生產(chǎn)大檢查、專項整治、督查、年度考核、巡查經(jīng)費77.19萬元，支出77.19萬元。
9.應(yīng)急廳20xx年車輛保險費7.98萬元，支出7.98萬元。
10.非煤礦山專家會診項目22.85萬元，支出19.53萬元，委托第三方服務(wù)機構(gòu)對全區(qū)28座尾礦庫開展安全生產(chǎn)標準化、雙重預(yù)防機制建設(shè)和隱患排查治理工作。
11. 應(yīng)急指揮平臺建設(shè)項目223.19萬元，支出65.32萬元，因項目部分標段未完成驗收未形成支出。
12. 檔案數(shù)字化整理費2.37萬元，支出2.37萬元。
13.處室工作經(jīng)費197.11萬元，支出165.46萬元。
14.消防招錄經(jīng)費20.29萬元，國家綜合性消防救援隊伍消防員招錄、中國消防救援學院招生支出20.26萬元。
15.安全生產(chǎn)宣傳工作經(jīng)費和印制防災(zāi)減災(zāi)宣傳圖冊、畫冊經(jīng)費189.8萬元，支出宣傳經(jīng)費49.98萬元，印制防災(zāi)減災(zāi)宣傳圖冊、畫冊經(jīng)費支出139.8萬元。
16. 信息化項目資金合計4464.62萬元，其中：安全生產(chǎn)“一張圖”工程資金573.28萬元；門戶網(wǎng)站運維資金184.82萬元；云視頻會議系統(tǒng)運維資金479.1萬元；安全生產(chǎn)綜合信息平臺、高危行業(yè)（危化品）企業(yè)風險預(yù)警與防控系統(tǒng)、網(wǎng)站群、監(jiān)管移動執(zhí)法系統(tǒng)信息安全等級保護測評項目87.7萬元；云數(shù)據(jù)中心運維項目資金95.76萬元；涉密機房運維項目資金41.36萬元；應(yīng)急指揮信息網(wǎng)478.66萬元；西藏自治區(qū)安全生產(chǎn)綜合信息服務(wù)平臺項目2296萬元；隱患排查治理體系運行維護費20萬元；救災(zāi)應(yīng)急指揮綜合平臺鏈路費40萬元；安全生產(chǎn)責任保險信息管理平臺55萬元；西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳應(yīng)急終端集成音視頻延伸系統(tǒng)建設(shè)項目80萬元；安全生產(chǎn)信息化項目32.94萬元。支出1967.52萬元，剩余2497.1萬元，因部分合同簽訂時間為年末，需依照合同約定分階段支付。
20.工作經(jīng)費、第一書記辦實事經(jīng)費、駐村工作隊生活補助、20xx年干部職工體檢費共計43.13萬元，共計支出40.75萬元。
21.航空應(yīng)急救援租機經(jīng)費2453萬元，支出1226.25萬元，因項目資金于20xx年9月下達，合同于20xx年12月簽訂，剩余資金按合同約定于20xx年支付。
22.法律顧問費和應(yīng)急救援中心及自然災(zāi)害防治前期工作經(jīng)費59.68萬元，按合同約定支出31.35萬元。
23.西藏自治區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風險普查及自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補助資金610萬元，支出187.7萬元，因國普辦印發(fā)《第一次全國自然災(zāi)害綜合風險普查評估與區(qū)劃工作方案、技術(shù)規(guī)范》較晚，導(dǎo)致我區(qū)編制《工作方案》《技術(shù)規(guī)范》延后，剩余資金將在20xx年形成支出。
24.林芝市“4.14”森林火災(zāi)撲救表彰獎勵資金26萬元，支出23.14萬元。
（二）績效自評工作組織實施
結(jié)合20xx年預(yù)算的項目資金使用情況，根據(jù)單位內(nèi)部職責分工，由財務(wù)處牽頭組織各業(yè)務(wù)處室工作人員對預(yù)算項目進行評價。根據(jù)相關(guān)文件資料合理確定績效評價的目標。結(jié)合年初設(shè)定的績效目標審核各項資金的績效指標。組織各業(yè)務(wù)處室工作人員學習相關(guān)績效評價方法制度，嚴格評價標準，準確把握績效評價的內(nèi)容與方法，確保評價質(zhì)量。按照績效指標體系逐項核查，查閱年度預(yù)算安排、預(yù)算調(diào)整、資金管理、經(jīng)費支出等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。結(jié)合提供的資料和自評情況了解項目實施情況和資金支付情況。在評價過程中，對每個項目實施情況與項目實施處室進行討論，總結(jié)成績與經(jīng)驗，找出問題與不足，提出意見、建議，匯總?cè)珡d79個預(yù)算項目的自評情況，對20xx年預(yù)算的項目資金績效進行綜合評價。
�。ㄈ┳栽u改進措施及結(jié)果應(yīng)用。
1.切實加快預(yù)算支出進度。從源頭上控制好預(yù)算編制，與各職能處室充分溝通，對項目實施的'必要性、可行性、經(jīng)濟性進行論證，增強預(yù)算資金安排的科學性。督促各項目實施部門將重大項目實施時間適當前移，及時辦理結(jié)算，做到應(yīng)付盡付。
2.全面提升預(yù)算績效管理質(zhì)量。加強對項目實施部門預(yù)算績效管理培訓，樹立責任意識，進行項目績效目標申報、績效目標實施與檢查、績效目標自評等全過程的業(yè)務(wù)培訓，包括指標值的選取與設(shè)置、過程的監(jiān)控和事后的績效目標評價等內(nèi)容，提高績效目標管理意識和能力。
三、績效部門評價情況
�。ㄒ唬╉椖亢Y選情況
1.項目背景：按照《中共西藏自治區(qū)委員會 西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于西藏自治區(qū)機構(gòu)改革的實施意見》、自治區(qū)黨委辦公廳、政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（藏委廳〔20xx〕50號）、《安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)規(guī)劃（20xx-20xx年）》、《應(yīng)急管理信息化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃框架（20xx-20xx）》、《全國安全生產(chǎn)“一張圖”地方建設(shè)指導(dǎo)意見書》、《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)20xx年應(yīng)急救援航空力量布局計劃的通知》（應(yīng)急廳函[20xx]11號）、《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)西藏自治區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風險普查工作方案的通知》（藏政辦函[20xx]58號）等文件。
2.主要內(nèi)容及實施情況：
應(yīng)急指揮信息網(wǎng)項目資金478.66萬元，依據(jù)合同約定執(zhí)行預(yù)算支付，支出478.66萬元。
20xx監(jiān)管能力建設(shè)項目中央資金3519.19萬元，配備西藏區(qū)市縣三級安全監(jiān)管執(zhí)法部門作業(yè)環(huán)境檢查、移動數(shù)字取證、執(zhí)法過程管理、應(yīng)急救援指揮和應(yīng)急通信系統(tǒng)等5大類裝備2994套，覆蓋了全區(qū)74個縣、7市（地）和自治區(qū)本級。20xx年裝備項目20xx年支出3519.19萬元，投資完成率達到了75.92%，通過項目的實施，切實改善了西藏自治區(qū)安全監(jiān)管部門執(zhí)法裝備缺乏，監(jiān)管能力低，手段單一等問題，為西藏經(jīng)濟社會等各項事業(yè)發(fā)展提供了安全保障。
航空應(yīng)急救援租機經(jīng)費2453萬元，支出1226.25萬元，整體預(yù)算執(zhí)行情況雖然符合進度要求，但是在預(yù)算的精細化和準確性上存在一定差距，導(dǎo)致部分經(jīng)費無法使用。對工作中突發(fā)情況的預(yù)估不是太充分，導(dǎo)致工作計劃制定與實際執(zhí)行存在偏差。
西藏自治區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風險普查資金600萬元，支出177.7萬元，完成了公共服務(wù)系統(tǒng)調(diào)查、危險化學品及非煤礦山重點企業(yè)調(diào)查、歷史災(zāi)害災(zāi)情調(diào)查與評估、綜合減災(zāi)能力調(diào)查等任務(wù)，而冰湖災(zāi)害綜合風險普查技術(shù)規(guī)范編制等子項目進度相對較差，未全部完成，因此無法完成全部支付工作。
�。ǘ┎块T評價組織實施情況
我廳根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
�。ㄈ┎块T評價中的問題
1. 預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位。我廳未嚴格對預(yù)算執(zhí)行分季度情況進行考核和評價，存在預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位的問題。
2. 績效目標設(shè)立不夠明確、細化和量化。雖然設(shè)立了項目資金績效目標，但目標不夠明確、細化和量化。
3. 制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強。
四、主要經(jīng)驗及做法。
為了適應(yīng)預(yù)算績效管理工作要求，我廳按照相關(guān)部門的有關(guān)部署，結(jié)合行業(yè)實際，提高各處室預(yù)算績效管理的意識和水平，不斷加強教育和培訓，進一步細化績效目標的設(shè)置，強化考評和結(jié)果運用，切實提高預(yù)算績效管理工作。
五、下一步強化績效評價工作的思路和舉措
1.本單位加強項目管理的措施。
�。�1）組織預(yù)算執(zhí)行部門及資金使用部門，加強學習、深刻全面領(lǐng)會預(yù)算績效管理相關(guān)政策，確保我廳預(yù)算績效自評工作正�；�、規(guī)范化。
�。�2）按照要求將現(xiàn)有分散的涉及單位內(nèi)部控制各項規(guī)章制度，歸納分類，歸集成單位內(nèi)部控制管理制度，完整反映本單位的各項業(yè)務(wù)流程。
2.本單位加強預(yù)算績效管理的措施。
進一步細化工作措施完善評價指標，科學合理設(shè)置評價分值，建立健全適合本單位的預(yù)算績效管理長效機制，加強具體工作的操作和執(zhí)行，督促工作人員加強業(yè)務(wù)學習，不斷提升預(yù)算績效管理水平，確保此項工作的成效。
工程項目績效評價報告 13
根據(jù)工作要求，我單位對20xx年度水利前期工作經(jīng)費績效情況進行了自我評價，根據(jù)財政支出的有關(guān)規(guī)定，形成本自評報告。
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
20xx年，我縣水利前期工作經(jīng)費縣財政預(yù)算安排636萬元，主要用于全縣水利項目的規(guī)劃、設(shè)計、審查費等。
�。ǘ╉椖靠冃繕�
1、項目績效總目標
項目績效總目標：爭資立項4000萬元。
2、項目績效階段性目標
20xx年度實際使用水利前期工作經(jīng)費420.505萬元，實際爭資立項4181萬元。
二、項目單位績效報告情況
中央、省投資4181萬元已于20xx年底全部到位。
三、項目評價工作過程
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
根據(jù)設(shè)定績效目標對該項目從立項開始直到項目實施完成，實行全過程的工作質(zhì)量、進度、資金撥付等的監(jiān)管，特別是對資金使用情況，進行全面分析和綜合評價，切實提高財政資金使用效率和項目管理水平，為以后年度財政資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法
評價原則：遵循經(jīng)濟性、效率性、有效性的'原則，定量分析與定性分析相結(jié)合的原則，真實性、科學性、規(guī)范性原則。
選用的評價指標：按指標及評價標準打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。
評價方法：按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進行績效評價。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
根據(jù)文件精神，20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金績效評價工作從20xx年3月25日開始，至5月25日結(jié)束。具體評價過程：
1、項目責任人對永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費的績效進行自評，并形成工作底稿。
2、績效評價工作組現(xiàn)場評價，通過現(xiàn)場勘查、查閱相關(guān)資料，結(jié)合自評和項目實施實際，按照評價指標對項目建設(shè)進行現(xiàn)場評價。
3、結(jié)合現(xiàn)場評價，對搜集到的項目資料進行整理、核實和綜合分析，對項目作出獨立、客觀、公正、實事求是的績效評價，出具自評報告。
四、績效評價指標分析情況
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1、項目資金到位情況分析
按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金預(yù)算及要求，20xx年度實際爭資立項4181萬元
2、項目資金使用情況分析
實際使用資金420.505萬元，資金使用率66%，通過采取項目預(yù)算審查、政府采購等有效措施節(jié)約資金明顯。
3、項目資金管理情況分析
建立了項目資金管理制度，對項目資金嚴格管理。資金撥付程序設(shè)置合理，審查嚴格，沒有改變資金使用用途，也無截留、擠占、挪用情況。
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1、項目組織情況分析
永興縣委、縣政府高度重視，對項目實施過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，我局集中了精干力量全程參與、把控，確保項目績效目標達標。
2、項目管理情況分析
水利前期工作通過政府采購確定設(shè)計單位，與設(shè)計單位簽訂設(shè)計服務(wù)合同，根據(jù)合同支付設(shè)計服務(wù)費。支付設(shè)計服務(wù)費前，由中標單位開具正式發(fā)票，縣水利局提出支付申請，經(jīng)縣水利局、縣財政局主要領(lǐng)導(dǎo)核準、分管縣領(lǐng)導(dǎo)批準后，由縣財政局農(nóng)業(yè)股支付中心轉(zhuǎn)賬至中標單位的賬戶。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
1、項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預(yù)算）控制情況
項目通過限額及政府采購控制項目成本。
2、項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
項目實施一般為幾個月，多則一年時間。
（2）項目完成質(zhì)量
項目質(zhì)量等級為合格。
3、項目的效益性分析
（1）項目預(yù)期目標完成程度
項目全部完成100%。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進了我縣經(jīng)濟和社會的發(fā)展，水利發(fā)展實現(xiàn)可持續(xù)。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
主要核實了資金到位率、資金使用率、支出效果率，以及項目規(guī)劃執(zhí)行情況、項目建設(shè)管理情況、項目支出實現(xiàn)的綜合效益。經(jīng)檢查，績效情況良好，預(yù)期目標基本實現(xiàn)。
項目績效目標評價按指標及評價標準打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。
(一)、項目決策方面（20分）
項目決策由項目目標(4分)、決策過程(8分)、資金分配(8分)構(gòu)成。各指標分析如下：
�、�、項目目標(4分)：項目目標明確。按評分標準得分4分。
�、�、決策過程(8分)：項目符合部門年度工作計劃，且金額通過限額及政府采購。按評分標準得分8分。
�、�、資金分配（8分)：按政府采購情況確定資金量的大小，按評分標準得分7分。
從以上分析：項目決策方面得分4+8+7=19分。
(二)、項目管理方面（25分）
項目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實施(10分)構(gòu)成。各指標分析如下：
⑴、資金到位(4分)：計劃使用資金636萬元，實際使用資金420.505萬元，結(jié)余資金215.495萬元。
�、�、資金管理(10分)：資金管理符合相關(guān)法律法規(guī)和工作流程，不存在違紀違法行為。
⑶、組織實施(10分)：資金管理制度健全，嚴格按照管理制度支付。
從以上分析：項目決策方面得分4+10+10=24分。
(三)、項目績效方面（55分）
項目績效由項目產(chǎn)出(15分)、項目效果(40分)構(gòu)成。各指標分析如下：
⑴、項目產(chǎn)出(15分)：20xx年度實際爭取中省兩級資金4181萬元，超年度計劃4000萬元。
⑵、項目效果（39分）：項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進了我縣經(jīng)濟和社會的發(fā)展，服務(wù)對象滿意度很高。
從以上分析：項目績效方面得分15+39=54分。
績效自評結(jié)論：根據(jù)以上指標分析，自評績效總分為97分，大于80分。自評績效等級“優(yōu)秀”。
六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價結(jié)果公開等）
項目信息在當?shù)丶坝嘘P(guān)網(wǎng)絡(luò)進行公示，主動接受社會各界的監(jiān)督。
工程項目績效評價報告 14
財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔2017〕27號）、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算
批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預(yù)期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元，結(jié)余0.04億元；涉及項目支出應(yīng)報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元，支出實現(xiàn)率89.3%。對比財政預(yù)算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預(yù)算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進度，資金撥付及時；部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的`糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標，填報內(nèi)容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念�？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。
二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的'8個；完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價結(jié)果
應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預(yù)算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
工程項目績效評價報告 15
一、項目基本情況
保山市委、市政府對城市建設(shè)、維護、管理、改造、提升城市形象方面高度重視，在范圍、深度、質(zhì)量上高標準、嚴要求，隨著現(xiàn)代化大城市建設(shè)的大力推進，市政工程建設(shè)安全管理覆蓋面越來越廣，業(yè)務(wù)量大幅增加，差旅費、公務(wù)用車及租賃費也隨之增加。為做好保山城市建設(shè)和指導(dǎo)各縣市區(qū)城市發(fā)展行業(yè)領(lǐng)域工作，保山市財政局20xx年下達了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理補助經(jīng)費22.81萬元，專項用于彌補市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理經(jīng)費缺口。
二、項目績效自評工作開展情況
根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的.通知》（保財預(yù)〔20xx〕4號），為貫徹落實全面實施績效管理精神，強化部門預(yù)算績效管理責任，進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對績效自評工作進行了責任細化，按照“誰使用、誰負責”的原則，明確績效自評工作責任主體，從資金到位情況、執(zhí)行情況，成效方面對項目資金開展績效自評。
三、項目績效實現(xiàn)情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。
根據(jù)（保財建〔20xx〕4號）和《保山市財政局關(guān)于追減20xx年經(jīng)費預(yù)算的通知》（保財建〔20xx〕168號）指標文件，下達資金228109.16元。
2.項目資金執(zhí)行情況。
20xx年支付市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理發(fā)生的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費等223019.16元，購買辦公設(shè)備5090元，項目資金使用完畢，有效保障了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展，執(zhí)行率100%。
3.項目資金管理情況。
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度》第二十五條規(guī)定，嚴格執(zhí)行資金撥付審批流程。
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產(chǎn)出指標完成情況：數(shù)量指標；保障單位辦公經(jīng)費、辦公設(shè)備采購、勞務(wù)購買、公車租賃等機關(guān)運行經(jīng)費支出。
效益指標完成情況：保障機關(guān)工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展。
滿意度指標：干部職工滿意度，服務(wù)對象對資金撥付及時性滿意度90%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
已完成預(yù)期目標。
五、績效自評結(jié)果
項目績效自評得分為100分，整個項目運行順暢，資金使用安全、規(guī)范、有效。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將在規(guī)定時間內(nèi)在政府官方網(wǎng)站公開項目績效自評報告及項目自評表。同時將本次績效自評的'成果應(yīng)用在已后工作中。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
希望上級部門能開展績效評價方面專業(yè)培訓，使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細化開展績效自評工作。
工程項目績效評價報告 16
一、項目基本情況
（一）項目概況
本項目位于縣城中心大道旁的攸州公園，占地面積350畝，建設(shè)內(nèi)容包括土建、綠化、給排水、游道、路燈等配套設(shè)施。本項目于20xx年11月25日開工，20xx年8月15日完工。完成總投資14075.61萬元（含征地補償），其中：工程建設(shè)投資6717.54萬元，待攤費用489.61萬元，征地拆遷等補償費用6868.46萬元。
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1、提升城市形象和品位，帶動周邊土地升值，促進城市發(fā)展。
2、防止水土流失，給市民提供休閑觀光場所。
二、項目單位績效報告情況
項目單位湖南省攸州投資發(fā)展集團有限公司已于20xx年9月向績效評價組提供《攸縣文化園二期建設(shè)工程績效評價自評報告》。
三、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
1、加強和規(guī)范攸縣文化園二期建設(shè)資金管理，提高攸縣文化園二期建設(shè)資金使用效益；
2、建立健全績效評價機制，更好實現(xiàn)攸縣文化園二期工程建設(shè)目標。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法
1、績效評價原則：目標導(dǎo)向、依法評價；科學規(guī)范、分級實施；客觀公正、公開透明。
2、評價指標體系詳見附表。
3、評價方法：因素分析法。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
20xx年9月，由攸縣財政局牽頭，委托湖南建業(yè)會計師事務(wù)所有限公司攸縣分所到項目現(xiàn)場實地核查、查詢填報數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性，再根據(jù)設(shè)定的評價指標、評價方法，并輔以問卷調(diào)查、工作座談等方式進行定量和定性分析，得出最終結(jié)果。先形成初步評價結(jié)論，并征求評價對象意見，同時核實調(diào)整相關(guān)事項，再深入分析調(diào)查獲取的各種信息，按照要求撰寫績效評價報告。
四、績效評價指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況分析
本項目批復(fù)投資5500萬元及增加的工程投資，全部為項目業(yè)主融資解決，資金已到位。
2、項目資金使用情況分析
本項目實際投入14075.61萬元，其中：建筑及安裝工程費6717.54萬元，設(shè)備購置費16.9萬元，報批費用43萬元，土地費用6868.46萬元，勘察設(shè)計費154萬元，監(jiān)理費53.1萬元，管理費193.16萬元，其他29.45萬元。
3、項目資金管理情況分析
為加強文化園二期建設(shè)項目的資金管理，攸縣制定了重點工程項目建設(shè)管理和財務(wù)管理制度，并將該項目設(shè)立專賬管理，確保資金的封閉運行。同時執(zhí)行相關(guān)會計制度和財務(wù)管理制度，工程完工后項目法人審核施工單位編制的`工程結(jié)算后及時上報財政、審計部門進行造價審核，獨立費用、征地補償費用開支手續(xù)齊備。
�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1、項目組織情況
強化組織領(lǐng)導(dǎo)�？h政府成立了由分管副縣長任組長，縣政府辦公室副主任、湖南省攸州投資發(fā)展集團有限公司董事長任副組長，縣發(fā)改委、財政、國土、建設(shè)、農(nóng)辦、規(guī)劃、環(huán)保、公安、監(jiān)察、審計和相關(guān)單位負責人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各部門單位任務(wù)和責任，強化各部門之間的配合協(xié)調(diào)，同時項目所在地也相應(yīng)成立了項目建設(shè)指揮部，明確了一把手為負責人。
落實工作責任。為了確保文化園二期建設(shè)工程如期如質(zhì)完成任務(wù)，縣政府明確了攸縣城市投資經(jīng)營有限公司為責任主體，具體負責項目的建設(shè)和管理，以及相關(guān)職能部門的任務(wù)和職責，強化了各部門單位之間的配合協(xié)作，并將文化園二期建設(shè)工程項目任務(wù)分解落實到各相關(guān)責任人，明確工作任務(wù)和質(zhì)量進度要求，并納入工作預(yù)安銷號動態(tài)跟蹤管理。
2、項目管理情況
文化園二期建設(shè)工程項目始終執(zhí)行“四制三算”原則，加強項目管理。一是嚴格執(zhí)行項目法人制，初設(shè)批復(fù)后按照有關(guān)規(guī)定組建項目法人，成立了項目建設(shè)管理部，明確了項目責任主體，項目法人嚴格按照基本建設(shè)管理程序落實各項工作。二是實行了招標投標制，株洲市原樸景觀設(shè)計工程公司設(shè)計批復(fù)后，委托了攸縣招投標局組織招標，遵循公開、公正、科學和擇優(yōu)的原則確定施工隊伍。三是聘請了專業(yè)監(jiān)理單位實行監(jiān)管，項目聘請了株洲市新凱建設(shè)工程監(jiān)理公司對整個工程的質(zhì)量、進度、投資進行控制，嚴格按照監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則開展各項工作。四是嚴格履行合同制，項目設(shè)計、招標、監(jiān)理到施工實行合同化管理，明確了項目法人與設(shè)計單位、招標代理單位、監(jiān)理單位、施工單位各方的主要職責和義務(wù)，確保各項工作依法、依規(guī)按合同辦事。五是建立健全質(zhì)量監(jiān)督體系，為了確保工程質(zhì)量，項目法人明確了一名高級工程師為總技術(shù)負責人，一名工程師為現(xiàn)場技術(shù)負責人，派駐了兩名技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)監(jiān)督，還配備了現(xiàn)場質(zhì)量檢查、監(jiān)督員一名。六是嚴格執(zhí)行預(yù)決算制度，項目實施過程中嚴格安照設(shè)計要求和招標內(nèi)容控制資金規(guī)模，對于新增、變更項目按照有關(guān)程序辦理手續(xù)后報縣財政審核后實施；項目完工后，施工單位及時編制了工程結(jié)算資料，報項目法人審核后上報財政、審計部門進行造價審核。
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文化園二期建設(shè)工程在省、市主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣委、縣政府的大力支持下以及株洲市新凱建設(shè)工程監(jiān)理公司的監(jiān)控下和當?shù)亟值馈⒋�、組的密切配合下，經(jīng)過施工單位的.努力，圓滿完成任務(wù)。項目實施過程中始終堅持“四制三算”原則，通過精心組織、嚴格監(jiān)管、狠抓質(zhì)量，順利完成了工程建設(shè)任務(wù)，所有工程項目均達到合格標準，為老城片區(qū)的建設(shè)提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。本項目實施組織嚴密，管理規(guī)范有序，資金使用合理，實施后社會和生態(tài)效益凸顯。
生態(tài)效益方面：
1、增強了園林景觀的多樣性，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
2、增加縣城植物的多樣性，維護地區(qū)的生態(tài)和諧。
3、改善了區(qū)域植物結(jié)構(gòu)性，提升區(qū)域小氣候，改善空氣質(zhì)量。
社會效益方面：
1、帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，提高城市品位，改善投資環(huán)境。
2、完善了沿線的基礎(chǔ)設(shè)施，促進土地增值。
3、為市民提供休憩場所，提高了市民的幸福指數(shù)。
4、為攸縣創(chuàng)建省級園林縣城工作奠定硬件基礎(chǔ)。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
按照《攸縣文化園二期建設(shè)工程績效評價指標體系》，評價工作組采用因素分析法對攸縣文化園二期建設(shè)工程績效進行評價的評分分值為90分。
六、存在的問題
1、項目報發(fā)改批復(fù)前，未編制項目可行性報告，不符合項目立項相關(guān)規(guī)定。
2、采用邀請招標方式確定項目施工單位，采用政府采購單一來源采購方式確定項目設(shè)計及監(jiān)理單位，不符合工程建設(shè)招投標法律規(guī)定，應(yīng)采用公開招標方式確定項目設(shè)計、施工及監(jiān)理單位。
3、質(zhì)量管理不夠嚴格，無養(yǎng)護考核細則。
4、未對工程建設(shè)檔案資料專柜保存，未編制工程建設(shè)檔案資料目錄。工程建設(shè)檔案資料不完整，缺少設(shè)計合同、監(jiān)理合同、工程監(jiān)理資料等。
工程項目績效評價報告 17
一、項目基本情況
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根據(jù)新安富領(lǐng){20xx}1號文件《關(guān)于下達自治區(qū)20xx年安居富民工程建設(shè)任務(wù)的通知》要求，20xx年我縣建設(shè)任務(wù)為2500戶，其中建檔立卡貧困戶500戶。補助資金資金為每戶2.85萬元（國家1.05萬元。自治區(qū)0.8萬元，援疆1萬元），建檔立卡貧困戶每戶補助標準3.85萬元。（國家1.05萬元。自治區(qū)0.8萬元，援疆2萬元）
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今年的2500戶任務(wù)截止到目前：全縣開工2500戶，開工率100%。竣工戶2500戶，竣工率100%�！敖n立卡”貧困戶開工500戶，開工率為100%。竣工戶500戶，竣工率為100%。入住率達到95以上。
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1、于20xx年1月份，召開全縣安居富民工程建設(shè)專題會，對20xx年安居富民前期工作進行安排部署。要求各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）場結(jié)合各自實際，加快制定完善今年安居富民工程實施方案，確保工程順利實施。
2、對有意向的建房戶，合理引導(dǎo)宣傳，讓他們做好建設(shè)用地、路、渠等基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃工作，確保早開工、早竣工、早入住。
3、多方籌集資金。一方面積極爭取上級工程建設(shè)資金，今年援疆資金3000萬元。另一方面針對農(nóng)戶實施安居富民工程建設(shè)資金缺口的問題，除宣傳發(fā)動百姓自籌建房資金外。同時，協(xié)調(diào)扶貧、殘聯(lián)、民政等資金進行捆綁使用。
4、利用冬季做好管理人員及建筑技術(shù)人員的培訓工作。我縣共開展4次集中培訓，培訓管理人員96人次，建筑工匠461人次，建房戶1200戶。
5、充分做好備工備料工作。充分利用冬季建材銷售價格低的有利因素，積極與相關(guān)生產(chǎn)、銷售企業(yè)對接，提前儲備水泥、紅磚、鋼材等必備建材，最大限度降低建設(shè)成本。
6、建立健全“一戶一檔”及“明白卡”發(fā)放。
7、加大質(zhì)量監(jiān)管力度，嚴格按照安居富民工程建設(shè)標準建設(shè)，達不到標準的一律不給予驗收。資金安全：嚴格按照安居富民專項資金管理使用建設(shè)資金，堅決杜絕挪用、侵占安居富民資金的情況。
20xx年安居富民工程建設(shè)補助資金共計7625萬元（國家補助資金2625萬元，自治區(qū)補助資金2000萬元，援疆補助資金3000萬元），現(xiàn)已全部到位并全部下?lián)苤粮鬣l(xiāng)（鎮(zhèn)）場，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）場打入建房戶專戶。
二、績效評價情況
（一）績效評價目的`：解決十三五農(nóng)業(yè)戶口建房難的`問題。
�。ǘ┛冃гu價的原則、指標體系及方法：根據(jù)“十三五”安居富民工程建設(shè)任務(wù)分解實施。
�。ㄈ┰u價實施過程：20xx年1月份，召開全縣安居富民工程建設(shè)專題會，部署今年任務(wù)。4月25日起全面開工建設(shè)，10月30日全部竣工。嚴格按照《自治區(qū)安居富民工程建設(shè)質(zhì)量管理辦法》實施。
三、項目績效分析
安居富民工程是一項民生工程，惠及全縣所有農(nóng)業(yè)戶口家庭，極大地解決了農(nóng)村建房難的問題，為實現(xiàn)全面小康和我縣20xx-20xx攻堅脫貧奠定了堅實的基礎(chǔ)。
四、存在問題
近年來，隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，安居富民工程在農(nóng)村已全面鋪開，農(nóng)房建設(shè)發(fā)展迅速，農(nóng)村空閑地越來越少，農(nóng)房原址重建所占比例較大，安居富民工程后期建設(shè)大多為貧困戶和特困戶，任務(wù)艱巨。
五、對策建議
為確保今后工作的順利開展，對經(jīng)濟條件差、自籌資金困難的農(nóng)戶，在積極引導(dǎo)其選擇成本低、面積小的抗震結(jié)構(gòu)房屋，并督促農(nóng)戶自行備工、備料的同時，對確實有困難的，還需相關(guān)單位給予更多的資金扶持。
六、其他需要說明的問題
上級資金撥付較為緩慢。
工程項目績效評價報告 18
我局對博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程項目進行了績效評價。依據(jù)博望區(qū)財政局《20xx年博望區(qū)財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)，在提供的相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，本著客觀、公正、突出重點、績效優(yōu)先的.原則，對博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程進行了績效評價�，F(xiàn)將評價結(jié)果報告如下：
一、基本情況
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博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程經(jīng)馬鞍山市博望區(qū)發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化委員會（博發(fā)經(jīng)函〔20xx〕5號）批復(fù)立項，系馬鞍山市博望區(qū)“寧博一體化”基礎(chǔ)設(shè)施補短板EPC總承包項目-新建市政道路項目子項目，工程總承包單位為中國十七冶集團有限公司。
鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設(shè)工程東至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長5.186km，規(guī)劃道路紅線寬28m。全線采用城市次干路標準設(shè)計，設(shè)計時速50km/h，紅線寬度28m，采用雙向四車道形式，具體布置為20米的車行道，兩側(cè)各4.0米的人行道。全線設(shè)置1座中橋3座箱涵，K3+476.5博望河中橋上部結(jié)構(gòu)采用預(yù)應(yīng)力混凝土裝配式矮T梁，跨徑布置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2.5×2.5m；道路等級為城市次干路，路面設(shè)計標準軸載為BZZ-100，設(shè)計年限15年；施工內(nèi)容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。
（二）項目績效目標的設(shè)定
全面推進馬鞍山東向發(fā)展戰(zhàn)略，展示博望區(qū)“寧博一體化發(fā)展”的東向發(fā)展布局，充分展現(xiàn)博望對外良好形象。
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1、預(yù)算資金安排和資金到位情況
20xx年度博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程項目區(qū)級預(yù)算安排資金3814.45萬元，實際下達資金3814.45萬元，其中：20xx年長三角專項第二批中央基建投資預(yù)算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。
2、資金使用情況
20xx年度博望區(qū)住建局實際支付項目工程款3814.45萬元，其中撥付20xx年長三角專項第二批中央基建投資預(yù)算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。預(yù)算執(zhí)行率100%。
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本項目20xx年3月初開工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%，橋涵工程已完成，水穩(wěn)施工完成75%。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價原則、評價指標體系和評價方法
本項目績效評價遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類和績效相關(guān)原則。
本項目績效評價指標體系共設(shè)置四個一級指標，并在此基礎(chǔ)上設(shè)計一系列二級指標和三級指標，作為開展項目支出績效評價的`根據(jù)，具體指標體系詳見附件。一級指標構(gòu)成及權(quán)重為：項目投入指標所占權(quán)重為20%；項目過程指標所占權(quán)重為20%；項目產(chǎn)出指標所占權(quán)重為30%；項目效益指標所占權(quán)重為30%。根據(jù)上述指標設(shè)計，計算各項指標評價得分，最后各項指標得分加總計算項目評價得分。
考評結(jié)果分為優(yōu)、良、中、合格、不合格5個考評等級。
�。ǘ┛冃гu價工作過程
本次財政支出績效評價工作，共分為三個階段：
1、前期準備階段。確定績效評價指標體系，準備項目資料。
2、組織實施階段�？冃гu價小組收集項目資料與相關(guān)證據(jù)，現(xiàn)場查閱項目管理實施情況、項目資金使用情況及相關(guān)資料。
3、分析評價階段。根據(jù)取得的證據(jù)，對照績效評價指標體系評分標準進行分析評價。
（三）項目績效考評依據(jù)
1、《中共安徽省委安徽省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（皖發(fā)〔20xx〕11號）；
2、《安徽省財政廳預(yù)算績效評價共性指標體系框架》（財績〔20xx〕627號）；
3、《馬鞍山市全面實施預(yù)算績效管理辦法》（馬發(fā)〔20xx〕20號）；
4、《20xx年博望區(qū)財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)；
5、《博望區(qū)預(yù)算績效目標管理暫行辦法》；
6、單位提供項目評價資料。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)分項評價和匯總后，博望區(qū)住建局實施的博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程項目（抗疫特別國債）績效評價總體得分為100分，績效考評等級為優(yōu)。
工程項目績效評價報告 19
根據(jù)萬寧市財政局《關(guān)于印發(fā)20xx年萬寧市重點項目績效評價實施方案的通知》（萬財發(fā)【20xx】158號）文件的要求，我所接受貴局委托，于20xx年10月8日至11月29日對萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人民東路市政工程項目績效進行評價。
一、項目概況
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萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責：
�。�1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)城市規(guī)劃和建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)，工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)以及人民防空的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，依法擬定并組織實施本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)的政策、規(guī)章以及發(fā)展規(guī)劃、計劃，進行行業(yè)管理。
（2）指導(dǎo)和管理城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃及各開發(fā)區(qū)、風景名勝區(qū)和旅游區(qū)規(guī)劃、農(nóng)場場部規(guī)劃等工作，并負責組織實施。協(xié)助鎮(zhèn)政府組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃以及村莊規(guī)劃，參與我市土地利用總體規(guī)劃的審查，負責城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督檢查工作。
�。�3）指導(dǎo)全市村、鎮(zhèn)規(guī)劃編制，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)百鎮(zhèn)計劃重點鎮(zhèn)的建設(shè)，組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好城鎮(zhèn)和農(nóng)場場部環(huán)境整治，做好村莊、集鎮(zhèn)等人居生態(tài)環(huán)境的改善工作。
�。�4）負責市屬重點工程和公共建筑項目、公共設(shè)施建設(shè)的組織實施，指導(dǎo)城市地下空間的利用，參與指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。
（5）指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市建筑活動，規(guī)范建筑市場行為，監(jiān)督管理工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)工作，管理建筑工程勘察設(shè)計工作，指導(dǎo)監(jiān)督建筑市場準入、工程招投標、工程承包發(fā)包管理等工作。根據(jù)全省統(tǒng)一定額標準，編制發(fā)布本市建筑材料調(diào)整系數(shù)，監(jiān)督指導(dǎo)各類工程標準的執(zhí)行。
（6）指導(dǎo)和管理全市城鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、風景名勝區(qū)、旅游區(qū)、農(nóng)場場部和村鎮(zhèn)的建設(shè)，負責全市建筑隊伍、建筑業(yè)農(nóng)民工的培訓，負責建筑行業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作，組織推廣先進的科學技術(shù)，促進建筑業(yè)技術(shù)進步。
�。�7）制訂人防工作規(guī)劃、計劃，檢查指導(dǎo)全市人防工程、人防通信報警設(shè)施的建設(shè)和維護，按權(quán)限對全市人防工程的立項、設(shè)計、建設(shè)進行審查和審批。組織培訓人防干部和總結(jié)推廣人防工作經(jīng)驗。
�。�8）負責全市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)工程、人民防空建設(shè)等檔案管理和利用工作。
（9）承辦市政府以及上級部門交辦的工作。
（二）項目立項規(guī)范性
項目是根據(jù)《萬寧市人民政府關(guān)于人民東路片區(qū)路網(wǎng)建設(shè)業(yè)主單位的批復(fù)》（萬府函【20xx】97號）、《萬寧市國土環(huán)境資源局關(guān)于萬寧市人民東路用地的意見》（萬土環(huán)資【20xx】200號）、《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項目建議書的復(fù)函》（萬發(fā)改函【20xx】134號）、《萬寧市國土環(huán)境資源局關(guān)于萬寧市人民東路市政工程（文明路-縱一路段）環(huán)境影響報告表的批復(fù)》（萬土環(huán)資【20xx】183號）、《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于萬寧市人民東路市政工程項目初步設(shè)計與概算的復(fù)函》（萬發(fā)改函【20xx】230號）相關(guān)要求開展的`，項目按照規(guī)定的程序申請立項；前期進行了必要的選址評估、環(huán)境評估、可行性研究及評估等，形成項目建議書及可行性研究報告，并取得萬寧市發(fā)展和改革局審批，立項規(guī)范。
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根據(jù)《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于萬寧市人民東路市政工程項目初步設(shè)計與概算的復(fù)函》（萬發(fā)改函【20xx】230號）、《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項目建議書的復(fù)函》（萬發(fā)改函【20xx】134號）相關(guān)文件顯示，人民東路為城市次干道，屬新建道路，起點為人民中街和文明路交叉口，終點與縱一路相交，道路全長834.40m，道路紅線寬36m。建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、給排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程等；項目內(nèi)容符合法律法規(guī)、規(guī)劃、決策要求，并且與實施單位職責密切相關(guān)；人民東路市政工程項目為完善萬寧市市政基礎(chǔ)建設(shè)，促進萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局事業(yè)發(fā)展所必須，項目預(yù)期產(chǎn)出符合正常的業(yè)績水平。但在申報項目時未系統(tǒng)的填列績效指標。
�。ㄋ模┵Y金使用及管理情況
截止績效評價時點，實際到位資金3，420.00萬元，計劃投入資金3，420.00萬元，資金到位率100%。
截止績效評價時點，本項目已累計支付工程款1，554.12萬元，資金使用率45.44%。截止績效評價時點，項目已竣工驗收并投入使用。
二、項目實施過程
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行有效性
萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)《海南省發(fā)展改革委、省財政廳、省審計廳、省監(jiān)察廳關(guān)于進一步加強和規(guī)范政府投資項目管理的意見》（瓊發(fā)改投資【20xx】1845號）對項目實施管理，管理制度基本健全。
萬寧市人民東路市政工程項目建設(shè)遵守相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)管理制度，實施過程中已按國家有關(guān)工程建設(shè)基本程序執(zhí)行公開招投標、監(jiān)理制、合同制等；截止績效評價時點項目已驗收，但項目結(jié)算審核工作尚未完成；項目建設(shè)過程涉及的項目資料比較齊全并及時歸檔，項目實施的人員、場地設(shè)備等均已落實到位。
�。ǘ╉椖抠|(zhì)量可控性
萬寧市人民東路市政工程項目建設(shè)合同已明確規(guī)定“工程質(zhì)量符合國家合格標準”，并明確發(fā)包方及承包方兩方責任。
項目建設(shè)過程中，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為了保障項目質(zhì)量，聘請了第三方對工程建設(shè)過程進行監(jiān)理。
20xx年12月20日，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、建設(shè)承包單位、監(jiān)理單位、勘察、設(shè)計等多方對項目進行了竣工驗收后，由監(jiān)理單位、萬寧市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站出具工程質(zhì)量評估報告，為項目質(zhì)量提供了有效的保障。
（三）財務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行有效性
1、財務(wù)管理制度健全性
據(jù)了解，項目資金均由會計核算站統(tǒng)一核算，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局報賬員按要求報賬，會計核算站嚴格根據(jù)《海南省財政國庫集中支付管理辦法》對該項目進行核算管理，該管理辦法符合會計制度的規(guī)定。
2、資金使用合規(guī)性
項目資金按照萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度進行管理，因萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局正在進行裝修，財務(wù)資料搬運至萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局外部庫房進行封存，績效評價小組無法對項目支出憑證進行查看，故無法對資金的撥付執(zhí)行了完整的審批程序、項目支出符合項目預(yù)算批復(fù)用途進行評價，該指標暫時給予0分。
3、財務(wù)監(jiān)控有效性
項目根據(jù)相應(yīng)財務(wù)管理制度，采取工程進度分次階段性付款，建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位三方單位確認工程進度后，由施工單位申請并經(jīng)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)人員、單位領(lǐng)導(dǎo)審核后支付，采用了必要的財務(wù)監(jiān)控手段。截止績效評價時點，項目結(jié)算審核工作尚未完成。
三、項目產(chǎn)出情況
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項目建設(shè)內(nèi)容為新建人民東路，道路全長834.40米，道路紅線寬36米；道路等級為城市次干道II級，設(shè)計行車速度40km/h，瀝青砼路面；建設(shè)內(nèi)容包括配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃氣工程、通信工程等。根據(jù)建筑工程竣工標識牌顯示，實際建設(shè)內(nèi)容與計劃產(chǎn)出數(shù)一致，實際完成率為100%。
�。ǘ┩瓿杉皶r率
項目計劃實施時間是20xx年2月27日至20xx年12月31日，實際完工時間是20xx年10月19日，項目完工時間與計劃時間差異較大；根據(jù)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局介紹，主要因存在征地存在困難，有個別住戶拒絕搬遷，嚴重拖后了竣工時間。
（三）項目完成質(zhì)量
項目已建設(shè)完成（配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃氣工程、通信工程等）并投入使用，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、建設(shè)承包單位、監(jiān)理單位、勘察、設(shè)計等多方對項目進行了竣工驗收，由監(jiān)理單位、萬寧市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站出具工程質(zhì)量評估報告，工程各項指標均已合格，質(zhì)量達標率為100%。
�。ㄋ模╉椖款A(yù)算控制和節(jié)約情況
萬寧市人民東路市政工程項目預(yù)算批復(fù)金額3，420.00萬元，因為項目還未完成結(jié)算審核工作，無法核實項目最終支出金額；通過查看支出明細表，截止績效評價之日，本項目累計撥付資金1，554.12萬元，根據(jù)項目施工合同及資金支出計劃基本可以確認項目總支出未超出預(yù)算總投資，支出在可控范圍之內(nèi)，我們按成本節(jié)約率≥0的范圍實施評價。
四、項目效果情況
�。ㄒ唬┤f寧市人民東路市政工程建設(shè)的社會效益及經(jīng)濟效益
近年來在國家、省委和省政府的大力支持下，萬寧城市及旅游度假區(qū)的快速發(fā)展，機動車輛不斷增加，人民東路市政工程項目建設(shè)在一定程序上增加了萬寧市運輸能力，適應(yīng)了新形勢下的交通需求；人民東路市政工程建設(shè)完成投入使用后，使該區(qū)形成良好的居住環(huán)境。項目的建設(shè)有效改善該地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件，方便當?shù)鼐用裆�、出行；且道路的修建貫通，更好的利用了周邊尚未開發(fā)的部分土地，同時已開發(fā)的土地也隨著道路的開發(fā)而增值，促使萬寧產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件明顯改善，城鄉(xiāng)開發(fā)空間進一步擴大，項目建設(shè)具有深遠的社會意義和間接經(jīng)濟效益。
（二）環(huán)境效益
人民東路市政工程配套實施綠化工程，建成后將成為萬城鎮(zhèn)老城區(qū)和城北新區(qū)的一片風景線。同時也有利于改善道路兩側(cè)的基礎(chǔ)設(shè)施狀況，提高人民的生活水平、生活環(huán)境水平。同時，建設(shè)完成投入使用后，道路硬化和綠化帶改善居住區(qū)開發(fā)進程中工程車運輸帶來的大氣污染和噪聲污染，排水管道能及時處理雨水和污水，改善了生產(chǎn)和生活環(huán)境。
（三）項目可持續(xù)性
該項目的建成有利于改善當?shù)鼐用竦纳罹幼…h(huán)境，提高生活質(zhì)量，加之萬寧市政府十分重視本市的基礎(chǔ)實施建設(shè)及養(yǎng)護，不斷加大這方面資金的投入。據(jù)了解，萬寧市人民東路市政工程項目驗收完成后，已交由萬寧市環(huán)衛(wèi)園林局進行專業(yè)的管理養(yǎng)護，后期維護資金來源于財政預(yù)算，為后期項目持續(xù)運行提供保障。
�。ㄋ模┥鐣姖M意度
通過對萬寧市居民問卷顯示，人民東路周邊居民對該項目的建設(shè)持肯定的態(tài)度。人民東路建成后配套設(shè)施也相當美觀，周邊居民對此贊不絕口，社會公眾滿意度較高。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
項目屬于一次性項目，實施內(nèi)容明確，項目依據(jù)充分、目標合理、程序規(guī)范，與政策要求高度相關(guān)。項目建設(shè)資金到位情況良好，項目實施依據(jù)的相關(guān)制度基本健全，項目實施管理較為規(guī)范。雖然項目工程建設(shè)完成時間和合同計劃時間存在差異，但項目預(yù)期效果已基本實現(xiàn)。
六、主要經(jīng)驗及做法
�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導(dǎo)，落實各部門責任
為了萬寧市人民東路市政工程項目順利實施，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組，做到職責明確、分工負責、團結(jié)協(xié)作、齊抓共管，確保組織到位，促使項目建設(shè)嚴格按照立項要求實施。
（二）遵循財政項目相關(guān)管理制度，做好前期工作
萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局遵循財政項目相關(guān)管理制度，充分做好項目的規(guī)劃、設(shè)計、申請、招投標、監(jiān)理等前期準備工作，保障項目有序開展，且后續(xù)項目資料保管及時、完整。
七、存在問題和建議
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1、未系統(tǒng)的填列績效目標及績效指標
通過查看項目相關(guān)資料，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局未在項目申報時系統(tǒng)填列績效指標。
2、項目完成時間嚴重滯后
項目進度管理不力，與施工方簽訂的建設(shè)工程施工合同規(guī)定，合同工期從20xx年2月27日至20xx年12月31日，項目實際于20xx年10月19日竣工驗收，延期6年8個月。根據(jù)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局介紹，主要因存在征地存在困難，有個別住戶拒絕搬遷，嚴重拖后了竣工時間。
3、項目竣工結(jié)算審計工作不及時
項目已于20xx年10月19日竣工驗收，但至今尚未開始項目結(jié)算審計工作，造成項目尾款無法及時撥付，可能存在拖欠農(nóng)民工資的情況。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議
1、強化全面績效評價觀念
建議在項目申請、審批時，除了設(shè)定產(chǎn)出指標之外，還需要參照相關(guān)標準及實際情況設(shè)定成效指標；且將其分解為需要達成的具體目標與關(guān)鍵指標，并且指標的設(shè)定應(yīng)該是可量化的，并能通過清晰、可衡量的關(guān)鍵指標值予以體現(xiàn)，不宜籠統(tǒng)、模糊。
2、合理確定工程進度，避免工程延期
在前期可研階段先充分調(diào)研，了解同類道路的建設(shè)時間，合理確定道路建設(shè)工期；施工單位要從人、材、機等方面認真仔細地對所承擔的施工項目，進行施工組織設(shè)計和開展工作，業(yè)主和監(jiān)理單位應(yīng)對施工單位編制的施工組織設(shè)計進行嚴格的審查，經(jīng)批準的施工組織設(shè)計要監(jiān)督施工單位嚴格執(zhí)行，不能將其停留在紙面上。
3、及時進行竣工結(jié)算審計，按約定支付工程款
工程結(jié)束由項目施工單位進行結(jié)算，項目建設(shè)單位應(yīng)按照萬寧市審計局的要求，及時聘請第三方中介機構(gòu)進行竣工結(jié)算審計；同時，單位應(yīng)該積極配合、溝通，堅持實事求是的原則，創(chuàng)造一個對整個工程項目審計良好的環(huán)境，讓審計工作順利開展。審計結(jié)果確認后，及時按照合同約定及審計后的結(jié)果，支付工程尾款。
八、績效評價相關(guān)責任及局限性
績效評價小組在項目實施單位提供項目資料基礎(chǔ)上對本項目實施績效評價，項目實施單位對項目實施過程中涉及的招投標資料、協(xié)議書、工程資料、驗收資料、財務(wù)資料等真實性、準確性負責；另外，鑒于本次績效評價工作時間比較倉促，在實施績效評價過程中我們未能對績效評價指標所涉及事項的具體情況進行深入核查，對問題及其產(chǎn)生的原因無法做更全面的了解，因而對于績效評價與分析可能深度不夠，在項目實施單位提供的現(xiàn)有資料和實地調(diào)研的前提下，績效評價小組結(jié)合應(yīng)有的職業(yè)判斷，盡可能地做出客觀、可靠的評價結(jié)論。
綜上所述，項目總體評分為81.5分，評價等級為“良”。
工程項目績效評價報告 20
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室，認真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預(yù)算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付20xx年市政設(shè)施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20xx年第四季度進度款2746106元、20xx年績效考核獎1302337元。
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預(yù)算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預(yù)算66.26%。
�。ǘ┎块T項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、20xx年市政設(shè)施維護項目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠20xx年第四季度運行費、城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20xx年第四季度進度款、20xx年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項目預(yù)算金額24709398.36元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排3332000元、年中追加預(yù)算21377398.36元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額14482008.94元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進行支付。
（三）部門預(yù)算績效目標1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預(yù)算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算600000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預(yù)算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算256363.84元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
3.20xx年市政設(shè)施維護費用項目資金預(yù)算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護，1-6月執(zhí)行預(yù)算400000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預(yù)算330000元。主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預(yù)算330000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金預(yù)算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備日常運行維護，1-6月執(zhí)行預(yù)算202800元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
6.對口工作經(jīng)費資金預(yù)算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執(zhí)行預(yù)算287633.58元，完成該項目年度預(yù)算的89.05%。
7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預(yù)算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執(zhí)行預(yù)算2178196.7元，完成該項目年度預(yù)算的`100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預(yù)算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算175686元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費資金預(yù)算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展，1-6月執(zhí)行預(yù)算100000元，完成該項目年度預(yù)算的'100%。
10.蘆山縣污水處理廠20xx年第四季度運行費資金預(yù)算263504.28元。主要用于污水處理廠20xx年第四季度運行，1-6月執(zhí)行預(yù)算263504.28元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
11.城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費資金預(yù)算113750元。主要用于城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費支出，1-6月執(zhí)行預(yù)算113750元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金預(yù)算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預(yù)算1400000元，完成該項目年度預(yù)算的16.95%。
13.玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅資金預(yù)算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅項目，1-6月執(zhí)行預(yù)算3543755.34元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預(yù)算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算239908.8元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預(yù)算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執(zhí)行預(yù)算341990.4元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20xx年第四季度進度款資金預(yù)算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預(yù)算2746106元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
17.20xx年績效考核獎資金預(yù)算1302337元。主要用于1-6月20xx年績效考核獎發(fā)放，執(zhí)行預(yù)算13023376元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
18.污水垃圾廠工作經(jīng)費資金預(yù)算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預(yù)算432000元，完成該項目年度預(yù)算的`100%。
19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費資金預(yù)算500000元，主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預(yù)算500000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
20.城投公司路燈電費資金預(yù)算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執(zhí)行預(yù)算1345131.2元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
三、運行監(jiān)控分析
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入6489917.87元，截至6月底追加預(yù)算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預(yù)計執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達到100%。
�。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
1、沒有開展預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。
2、沒有及時開展績效目標管理工作。
3、績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠。
（二）整改措施
1、運用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺做好預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓工作，并及時公開單位績效評價材料
2、按要求及時開展績效目標管理工作
3、進一步加強績效評價結(jié)果應(yīng)用工作，及時報送績效評價結(jié)果，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。
五、工作建議
進一步加強績效評價指標體系共建，加強內(nèi)部控制，完善項目管理。
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