項目績效自評報告(15篇)
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，我們使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編收集整理的項目績效自評報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
項目績效自評報告1
一、項目的公益性和建設(shè)必要性
1、項目的公益性
隨著經(jīng)濟、政治高速發(fā)展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機關(guān)工作的重點，文化展館是開展群眾文化活動，給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分，是推廣社會主義精神文明建設(shè)的重要途徑。
2、項目的必要性
為了加強精神文明建設(shè)，展示歷史文化及經(jīng)濟發(fā)展成果，為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動中心及公共配套設(shè)施，決定進行綜合文化展館的建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資，對推動公共文化事業(yè)建設(shè)，滿足公眾文化需求，促進經(jīng)濟和社會發(fā)展，將發(fā)揮重要作用。
二、項目經(jīng)濟社會效益
1、經(jīng)濟效益分析
本項目為綜合文化展館建設(shè)工程，建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務(wù)的發(fā)展，可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀效益。
2、社會效益分析
展覽館是人類文明發(fā)展進程中的展示窗口，具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。
（1）本項目適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的.需要。近年來，經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，帶動了社會各項事業(yè)的發(fā)展，各單位各行業(yè)對內(nèi)對外往來不斷擴大和增多，舉辦各種對內(nèi)、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術(shù)交流等活動將日益增多。
�。�2）項目投入使用，可以通過展覽，加強對外宣傳。綜合文化展館的建設(shè)，一方面以此為平臺，將會吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術(shù)展覽會、技術(shù)交流會、學術(shù)研討會、產(chǎn)品論證會等，同時也拉動了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。
（3）完善了城市功能。展覽館建成后，填補了沒有展示場所的空白，在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上，還可以兼顧舉辦各種展銷會，交易會，人才招聘會等，還可以開展文化藝術(shù)交流活動，完善了城市的功能。
項目績效自評報告2
一、項目基本情況
項目名稱：財政基本支出項目
項目資金：1831.07萬元
項目執(zhí)行時間：20xx年1月--20xx年12月
二、項目基本情況
做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
三、項目績效自評工作開展情況
為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領(lǐng)導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀。
四、項目績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。20xx年財政基本支出項目撥款收入1831.07萬元，其中：保財社〔20xx〕13號2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費撥款收入374.96萬元；保財社預(yù)〔20xx〕2號2100202事業(yè)人員支出工資獎金18.44萬元，保財社〔20xx〕13號2100202事業(yè)人員支出工資津補貼各項撥款收入828.98萬元，保財社〔20xx〕63號2100202事業(yè)人員政府績效獎勵（按月發(fā)放部分）績效工資92.18萬元，保財社〔20xx〕59號2100202事業(yè)人員獎勵性績效工資339.47萬元，保財社〔20xx〕176號2100202高層次人才工作津貼7.3萬元，保財社〔20xx〕214號2100202追加社�？茖趩挝皇聵I(yè)人員津貼17.40萬元，保財社〔20xx〕262號2100202高層次人才工作津貼補助2.46萬元；保財社〔20xx〕80號2080801死亡撫恤社�？埔淮涡該嵝艚鸷蛦试豳M20.11萬元，保財社〔20xx〕127號2080801死亡撫恤離退休人員相關(guān)費用支出19.80萬元；保財社〔20xx〕13號2101102職工基本醫(yī)療保險繳費83.67萬元，保財社〔20xx〕214號2101102追加職工基本醫(yī)療保險繳費2.00萬元；保財社〔20xx〕13號2101103退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費22.56萬元，保財社〔20xx〕214號2101103退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.74萬元。
2.項目資金使用情況。截止20xx年12月財政基本支出:1831.07萬元。主要用于支付在職職工工資1306.22萬元、在職職工養(yǎng)老金374.96萬元、死亡撫恤39.92萬元、基本醫(yī)療保險金85.67萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助24.30萬元,無結(jié)余。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的.順利實施。
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1.產(chǎn)出指標完成情況。財政基本支出做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。工資福利發(fā)放人數(shù)（事業(yè)編）233人次，供養(yǎng)離（退）休人員數(shù)92人次。
2.效益指標完成情況。在財政資金及醫(yī)院自行發(fā)展下醫(yī)院得意有序正常的運行。
3.滿意度指標完成情況。努力單位人員滿意度和社會公眾滿意度，推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，就醫(yī)秩序得到改善，得到群眾的認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。
六、績效自評結(jié)果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進行項目收支管理，自評為優(yōu)。
項目績效自評報告3
根據(jù)《昌寧縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組關(guān)于印發(fā)昌寧縣20xx年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金使用方案的通知》（昌開組〔20xx〕5號）文件要求，昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社獲批實施了昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社黃牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目。現(xiàn)將項目績效目標完成情況報告如下：
一、項目基本情況
昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社黃牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目于20xx年7月份開始申報，委托天啟工程咨詢有限公司編制《實施方案》。8月10日縣供銷社組織召開了專家評審會和部門審核會議通過了《實施方案》。8月17日縣鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導小組予以批復，批復新建牛舍（鋼架結(jié)構(gòu)）2棟，共計305平方米（1#牛舍242平方米、2#牛舍63平方米）；新建精飼料房（鋼架結(jié)構(gòu)）24平方米、草料房（鋼架結(jié)構(gòu)）56平方米、堆糞房（鋼架結(jié)構(gòu)）24平方米、消毒通道（鋼架結(jié)構(gòu)）4.5平方米。支砌擋土墻15立方米、化糞池50立方米、消毒池24平方米；購進安裝養(yǎng)殖設(shè)備設(shè)施7臺，其中：圓捆機（9QYG—0.5）1臺、揉絲機（9ZR—6）1臺、飼料粉碎混合機（9FZ—55—13）1臺、飼草拌料機（2立方）1臺、電動撒料車（9SD—3型）1臺、電動鏟車（60型）1臺、霧化消毒機1臺；購進能繁母牛15頭；肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疾病預(yù)防等培訓51人次�？偼顿Y65.62萬元，其中財政資金50萬元，合作社自籌15.62萬元。項目于20xx年8月20日啟動，11月30日完工，工期103天。項目實際完成：新建牛舍（鋼架結(jié)構(gòu)）2棟，共計315.73平方米（1#牛舍249.73平方米、2#牛舍66平方米）；新建精飼料房（鋼架結(jié)構(gòu)）28平方米、草料房（鋼架結(jié)構(gòu)）60.2平方米、堆糞房（鋼架結(jié)構(gòu)）26.88平方米、消毒通道（鋼架結(jié)構(gòu)）5.84平方米。支砌擋土墻16立方米、化糞池50.1立方米、消毒池24平方米；購進安裝養(yǎng)殖設(shè)備設(shè)施7臺，其中：圓捆機（9QYG—0.5）1臺、揉絲機（9RSJ—6）1臺、飼料粉碎混合機（9FZ—55—13）1臺、飼草拌料機（2立方）1臺、電動撒料車（9SD—3型）1臺、電動鏟車（60型）1臺、霧化消毒機1臺；購進能繁母牛15頭；開展肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疾病預(yù)防等培訓51人次。項目完成總投資65.62萬元。
二、績效目標及完成情況
（一）項目資金情況。項目資金65.62萬元全部撥付到位（其中：財政資金：50萬元，自籌資金15.62萬元）。預(yù)算執(zhí)行率100%。
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1.產(chǎn)出指標完成情況：產(chǎn)出指標全面完成，績效得分40分。
2.效益指標完成情況：效益指標全面完成，績效得分40分。
3.滿意度指標完成情況：滿意度測評為96%，績效得分20分。
三、績效自評結(jié)果
該項目績效自評結(jié)果為100分。
項目績效自評報告4
一、績效目標分解下達情況
20xx年中央抗疫特別國債下達張貴莊街中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項目240萬元。
其中包括張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項目施工合同費用為154.1萬元、招標代理費2.82萬元、造價咨詢費2.08萬元、實施方案代可研編制費5萬元、設(shè)計費36萬元、測繪費40萬元，共240萬元。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
20xx年張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項目到位240萬元，全部為抗疫特別國債。
自240萬抗疫特別國債撥付至我街道后，所有資金皆在10月24日前已經(jīng)全部及時撥付到位，并按項目建設(shè)要求和進度全部落實到位。截至目前實際總支出為240萬元，結(jié)余0萬元。
嚴格按照相應(yīng)的管理制度，規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的.規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務(wù)資料完整。
�。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。
目標1：完成項目建設(shè)，滿足海綿城市建設(shè)要求。
目標2：符合工程施工質(zhì)量驗收相關(guān)要求，按時投入使用。
結(jié)合工程項目實際情況設(shè)立績效目標，目標設(shè)定客觀實際，嚴格落實質(zhì)量、保證進度、確保社會效益、提高受益群體滿意度。
截至目前我街道較好地完成了20xx年的工作任務(wù)，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目目標的100%，完成項目驗收率達到100%。
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。
�。�1）數(shù)量指標：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項目于20xx年11月26日已竣工驗收并投入使用，張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項目總用地面積為1.10平方公里，工程包括道路海綿改造工程包括道路兩側(cè)生態(tài)樹池、截污掛籃等海綿提升工程；建筑與小區(qū)雨落管斷接、線性排水溝、雨水桶、下凹式綠地、植被恢復、透水停車位等海綿提升工程；東麗公園透水鋪裝、植草溝、雨水花園、海綿宣傳設(shè)施東麗廣場雨水花園、景觀提升等海綿提升工程。已達成數(shù)量指標中改造面積及改造數(shù)量要求。
（2）質(zhì)量指標：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項目嚴格按照圖紙施工，設(shè)計功能實現(xiàn)率≥95%。該工程于20xx年11月26日已竣工驗收并投入使用，竣工驗收合格率≥95%。
（3）時效指標：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項目開工時間20xx年10月1日，20xx年11月15日施工完畢，在施工合同約定時間內(nèi)完成施工，項目按計劃開工率≥95%、工程進度達標率≥95%，項目按計劃完工率≥95%。
�。�4）成本指標：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項目施工合同費用為291.8927萬元、招標代理費2.82萬元、造價咨詢費2.08萬元、實施方案代可研編制費5萬元、監(jiān)理費7.35萬元、設(shè)計費45萬元、測繪費40萬元，單位維修成本為394.1427萬元。
2.效益指標完成情況分析。
（1）經(jīng)濟效益指標：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項目概算為476萬元，實際維修成本約為394.1427萬元，概算執(zhí)行率≥95%。
（2）社會效益指標：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項目完成后服務(wù)于9個建筑和社區(qū)、7條道路、1個公園、1個廣場，項目收益人數(shù)≥3萬人。
3、滿意度指標指標完成情況分析。
通過項目的實施，可以有效的解決雨天積水、道路泥濘等問題，方便小區(qū)居民生活，優(yōu)化社區(qū)生活環(huán)境，使張貴莊街排水防澇能力得到進一步提升，城市面貌和人居環(huán)境得到明顯改善，服務(wù)對象滿意度指標受益群體滿意度≥95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無此情況。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將作為今后轉(zhuǎn)移支付預(yù)算申請、安排、分配的重要依據(jù)。對績效自評發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，并在一定范圍內(nèi)公開績效自評結(jié)果。
五、其他需要說明的問題
無需要說明的問題。
項目績效自評報告5
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
南江縣城污水處理廠提標升級改造工程于20xx年7月17日經(jīng)南江縣發(fā)展和改革局以(南發(fā)改審批〔20xx〕116號)文件批復立項，項目業(yè)主為南江縣霧源污水處理有限公司，項目估算總投資4500萬元；資金來源為爭取上級專項及地方自籌；建設(shè)地址位于南江縣東榆鎮(zhèn)文光村中院社；建設(shè)規(guī)模為提標升級改造2萬噸/日污水處理設(shè)施（由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標）。
�。ǘ╉椖靠冃繕�。
項目主要內(nèi)容：提標升級改造2萬噸/日污水處理設(shè)施（由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標）改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深床濾池-紫外線消毒渠。
該項目質(zhì)量指標為由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標，時效指標為按期完工，數(shù)量指標為改造2萬噸城市生活污水處理設(shè)施，生態(tài)指標為改善水、大氣環(huán)境質(zhì)量，社會效益指標為減少COD排放，改善生態(tài)環(huán)境。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
南江縣城污水處理廠提標升級改造工程于20xx年6月8日經(jīng)（南污水處理司〔20xx〕36號、南發(fā)改〔20xx〕84號）向市發(fā)改委轉(zhuǎn)申報省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補助資金2250萬元；20xx年10月15日，南江縣發(fā)改局以《南江縣發(fā)展和改革局關(guān)于轉(zhuǎn)下達20xx年省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資計劃的通知》（南發(fā)改〔20xx〕141號），計劃下達資金分配文件，南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補助資金1000萬元；20xx年11月19日，南江縣財政局以《南江縣財政局關(guān)于下達20xx年省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金支出預(yù)算的通知》（南財建〔20xx〕85號）資金文件，下達到南江縣水利局（項目主管部門）南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補助資金1000萬元。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1、資金計劃。該項目資金計劃省預(yù)算內(nèi)投資2250萬元，地方自籌2250萬元。
2、資金到位。該項目共到位7筆資金，分別是：
�。�1）南江縣本級財政資金（南財預(yù)〔20xx〕82號）220萬元；
�。�2）南江縣20xx年第一批生態(tài)環(huán)境保護專項資金（南財建〔20xx〕23號）500萬；
�。�3）20xx年城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施三年推進方案項目專項資金（南財投〔20xx〕8號）134萬；
�。�4）南江縣20xx年第二批重點生態(tài)功能轉(zhuǎn)移支付資金（南財預(yù)〔20xx〕26號）292萬元；
（5）南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金（南財債〔20xx〕7號）20xx萬元；
�。�6）20xx年中央城市管網(wǎng)及污水處理補助資金（南財建〔20xx〕94號）200萬；
�。�7）20xx年省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補助資金（南財建〔20xx〕85號）1000萬元。合計金額4346萬元。
20xx年縣財政局追減南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金700萬元（南財債追〔20xx〕4號），截至目前，該項目實際到位建設(shè)資金3646萬元。
3、資金使用。截至目前，該項目資金共使用2703.66萬元（含待攤費用），按照簽訂施工合同工程款支付比例的'約定，目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬元，達到80%。資金支付嚴格按照規(guī)范程序使用，合法合規(guī)，并與預(yù)算相符。并全部用于南江縣城污水處理廠提標升級改造工程。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況。
項目業(yè)主單位計劃財務(wù)部負責項目前期及工程進度費用撥付、會計核算及財務(wù)處理等。分別建立項目管理機制和財務(wù)管理制度，并嚴格執(zhí)行各項管理制度，及時進行會計核算及費用撥付。由縣發(fā)改、財政、審計等部門監(jiān)督指導管理工作。目前該項目財務(wù)管理工作規(guī)范，各類工程費用進行了及時撥付。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。
項目組織架構(gòu)：
1.項目名稱：南江縣城污水處理廠提標升級改造工程
2.建設(shè)單位：南江縣霧源污水處理有限公司
3.主管單位：南江縣水利局
4.施工單位：中建洪春國際建設(shè)有限公司
5.監(jiān)理單位：中新凱瑞工程咨詢有限公司
實施流程：
1.成立南江縣城污水處理廠提標升級改造工程實施小組，負責施工組織全面工作，確保工程有力、有序、有效推進。
2.落實目標責任，對項目實施小組人員，按區(qū)域點位定崗、定責、跟班作業(yè)，確保工程項目按質(zhì)、按量、按時完成。
（二）項目管理情況。該項目業(yè)主單位嚴格按照法律法規(guī)及相關(guān)管理規(guī)定實施。
�。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況。
1.組織專班，嚴格監(jiān)管該項目招投標及項目實施過程。
2.定期監(jiān)督項目實施情況與申報內(nèi)容是否符合。
3.嚴格檢查該項目資料及資金使用情況。
四、項目績效完成情況
�。ㄒ唬┠繕巳蝿�(wù)量完成情況。
該項目于20xx年8月正式開工建設(shè)，20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構(gòu)（建）筑物二沉池、高效沉淀池、反硝化深床濾池、紫外線消毒渠等主體工程（含機電設(shè)備安裝），形成2萬噸/日國家城鎮(zhèn)污水處理排放一級A標準污水處理能力。20xx年11月20日通過項目竣工綜合驗收，驗收評定意見合格，正式投產(chǎn)運行。經(jīng)核查該項目符合申報內(nèi)容，并完成項目績效申報任務(wù)。
�。ǘ╉椖啃б媲闆r。
該項目實施后，污水處理標準由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-20xx）一級B標提升至一級A標，提高了縣城污水處理效率，進一步改善了縣城水環(huán)境質(zhì)量，優(yōu)化市民生活和居住環(huán)境，有效提升城市基礎(chǔ)設(shè)施功能，同時對改善南江縣投資環(huán)境、發(fā)展縣域經(jīng)濟、促進地方經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展均具有積極意義，更加顯現(xiàn)出良好的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)環(huán)境效益。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
該項目屬于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項目，又屬于環(huán)保民生項目，通過污水處理提標升級改造項目的實施，我縣縣城生活污水處理水平進一步提升，水環(huán)境質(zhì)量得到有效改善，同時該項目性質(zhì)完全符合《水污染防治行動計劃四川省工作方案》要求，符合節(jié)能環(huán)保與生態(tài)建設(shè)20xx年省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資計劃支持方向。項目建成后，充分發(fā)揮資金效益，其現(xiàn)實意義重大，影響深遠。
（二）存在的問題和建議。
經(jīng)自查評價，該項目無問題和建議。
項目績效自評報告6
20xx年，我區(qū)按照中央、省、市實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，嚴格對照美麗鄉(xiāng)村建設(shè)考核驗收標準，圓滿完成全年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作任務(wù)。根據(jù)上級要求，對照《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績效評價指標體系》，我區(qū)已完成13個省級美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)任務(wù)，績效目標完成順利�，F(xiàn)將具體自評結(jié)果報告如下：
一、中心村范圍
20xx年度13個省級中心村，分別為東河口鎮(zhèn)南官亭行政村官亭中心村、張店鎮(zhèn)從全行政村從全中心村、施橋鎮(zhèn)栗樹行政村打山中心村、雙河鎮(zhèn)晁倉行政村高塘中心村、雙河鎮(zhèn)九十鋪行政村九十鋪中心村、孫崗鎮(zhèn)宣郢行政村宣郢中心村、椿樹鎮(zhèn)朱庵行政村岳圩中心村、先生店鄉(xiāng)錢圩行政村錢圩中心村、馬頭鎮(zhèn)感應(yīng)寺行政村增產(chǎn)中心村、東橋鎮(zhèn)蓮花行政村楊郢中心村、木廠鎮(zhèn)兔耳崗行政村崗頭中心村、翁墩鄉(xiāng)楊公行政村勝利中心村、淠東鄉(xiāng)小圩行政村黃郢中心村
二、建設(shè)成果
截止目前，20xx年度13個建設(shè)任務(wù)已全部完成，待省級驗收。完成垃圾清理789.6噸，塘口生態(tài)整治23處，清理河道護坡16056米，拆除危舊房屋63處，鋪設(shè)污水管網(wǎng)29781米，新修道路11037米，整治桿線12265米，中心村路燈亮化854盞，累計拆除旱廁、糞缸347處，戶用廁所改造726余戶，增植補植鄉(xiāng)土樹種17.4萬株。
�。ㄒ唬┙ㄔO(shè)規(guī)劃編制及執(zhí)行
1、中心村選址科學合理，符合新一輪土地利用總體規(guī)劃，并與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃等相銜接；規(guī)劃人口規(guī)模達到《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“十三五”規(guī)劃》要求；
2、在規(guī)劃制定過程中，充分尊重農(nóng)民意愿。廣泛宣傳，征求群眾意見，通過召開村民議事會、分發(fā)明白紙、進村入戶面對面宣講、利用廣播、網(wǎng)絡(luò)大力宣傳等形式，努力實現(xiàn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)家喻戶曉，動員全社會力量參與支持。
3、中心村建設(shè)規(guī)劃落實較好。全面履行“規(guī)劃先行”原則，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一招標規(guī)劃，明確項目范圍和四周邊界，對規(guī)劃項目進行細化。按照《六安市財政支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項資金使用管理辦法》相關(guān)要求，我區(qū)申報的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目均符合專項資金支持的村莊建設(shè)工程、環(huán)境整治工程、興業(yè)富民工程、土地整治工程、農(nóng)民素質(zhì)提升工程、管理創(chuàng)新工程等六大工程建設(shè)范圍。
�。ǘ┲攸c建設(shè)任務(wù)
垃圾處理
1、建立生活垃圾收運處置體系，交通便利且轉(zhuǎn)運距離較近的村莊，生活垃圾按照“戶集、村收、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運、市區(qū)處理”的方式收運處理；其他村莊的生活垃圾通過“戶集、村收、鄉(xiāng)鎮(zhèn)處理”等適當方式就近處理，其中交通不便、運距較遠的村莊通過“戶集、村收、村處理”的方式就近處理，新建垃圾站房5個，清運車輛22輛。
2、生活垃圾及時清掃、收集，日產(chǎn)日清，中心村內(nèi)無暴露和積存垃圾。
3、垃圾處理符合農(nóng)村實際和環(huán)保要求。
飲水安全鞏固提升
1、結(jié)合“十三五”國家農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，通過區(qū)域集中供水、小型集中供水等方式，擴大農(nóng)村自來水使用覆蓋面，提升飲水安全保障水平，安全飲水普及率達到100%。
2、水質(zhì)符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》，水壓水量能夠較好滿足生活需求。
衛(wèi)生改廁
1、戶用衛(wèi)生廁所普及率達到100%；
2、無露天糞坑和簡易茅廁。
房前屋后環(huán)境整治
1、電力、通信線路架設(shè)安全規(guī)范、無違章交越和搭掛。
2、有序堆放雜物，實現(xiàn)村莊內(nèi)無亂搭亂建、亂堆亂放。
道路暢通
1、納入年度鄉(xiāng)村道路暢通工程的建制村且村部位于中心村范圍內(nèi)，實施通村主干道路拓寬改造，村內(nèi)主干道路采用水泥、瀝青或者磚石等鄉(xiāng)土材質(zhì)硬化，路面寬度達到3.5-4.5米。
2、村內(nèi)路網(wǎng)布局合理，主次分明。
污水處理
中心村內(nèi)污水處理方式主要是集中處理和微動力處理設(shè)備，2個中心村污水處理接入鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政管網(wǎng)，11個中心村接入污水處理一體化裝置。污水處理率達100%。
河溝渠塘疏浚清淤
疏浚河溝渠塘一萬多平方米，清理河道護坡16056米。水體清澈，無積存垃圾、無白色污染、水面無明顯漂浮物。
公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)
1、按照因地制宜、資源整合、簡易適用的要求，對基礎(chǔ)較差的現(xiàn)有設(shè)施進行統(tǒng)籌改造。
2、服務(wù)中心面積適當，能夠統(tǒng)籌合理使用，均具有社區(qū)服務(wù)、圖書室（農(nóng)家書屋）、文化活動室功能；
3、結(jié)合寬帶支撐工程，寬帶覆蓋率達100%。
村莊綠化
開展村莊道路、水體沿岸、庭院和村莊周圍綠化，除受有關(guān)政策法規(guī)和特殊自然條件限制的，村莊建成區(qū)綠化覆蓋率達60%以上；村莊建成區(qū)范圍內(nèi)道路、河渠綠化率達90%；
村莊亮化
在村莊主干道和公共活動區(qū)域，安裝路燈854盞；有專人維護，使用正常。
長效管護機制
一是建立多元化的管護投入機制。建立以公共財政投入為主、產(chǎn)權(quán)人投入、受益人投入為輔的長期穩(wěn)定的管護投入機制，推動基礎(chǔ)設(shè)施管護和保潔工作常態(tài)化、規(guī)范化。
二是建立經(jīng)常性的管護巡查機制。定期或不定期組織有關(guān)人員對基礎(chǔ)設(shè)施管護和衛(wèi)生情況進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)、糾正和解決管護工作中出現(xiàn)的困難和問題。
三是建立多樣化的管護運行機制。建立健全中心村保潔、看護等制度，完成保潔員上崗、保潔設(shè)施配備和保潔制度上墻，確保村莊生活污水、垃圾治理、道路、供排水、綠化、照明等公共設(shè)施管護常態(tài)化。
�。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展
13個中心村所在行政村被評為區(qū)級“一村一品”示范村。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照“宜工則工、宜農(nóng)則農(nóng)、宜游則游”原則，大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)家樂產(chǎn)業(yè)和休閑鄉(xiāng)村旅游，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形態(tài)多樣化，增強農(nóng)村集體經(jīng)濟造血功能。結(jié)合“江淮果嶺”建設(shè)，深入開展萬畝桃園提升工程。立足自身優(yōu)勢，以調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為重點，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。圍繞“進一步深化農(nóng)村改革，提高農(nóng)民收入，壯大村集體經(jīng)濟”的主題，雙河鎮(zhèn)晁倉村在美麗鄉(xiāng)村建設(shè)過程中，實行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，規(guī)�；�(jīng)營，并通過走訪、學習探索，成立了包裝盒生產(chǎn)扶貧車間，為集體經(jīng)濟注入了活力和動力。椿樹鎮(zhèn)朱庵村以“十里果香”發(fā)展為機遇大力推進獼猴桃等水果種植，村集體年經(jīng)營性收入均達15萬元，集體年經(jīng)營性收入年度增幅達10%。
�。ㄋ模┺r(nóng)村精神文明建設(shè)
1、培育鄉(xiāng)村文明新風，積極開展文明村鎮(zhèn)、文明家庭、文明戶、“好兒女、好婆媳、好夫妻”，具有地方特色文明創(chuàng)建活動；開展道德評議活動，設(shè)立“身邊好人榜”等類似評議；開展“傳家規(guī)、立家訓、揚家風”活動，村規(guī)民約合法簡約規(guī)范且群眾知曉率高；廣泛開展各種志愿服務(wù)活動，重點開展關(guān)愛農(nóng)村留守兒童、留守老人、留守婦女活動；經(jīng)常性開展群眾喜聞樂見的.文體活動；
2、發(fā)掘本地本村歷史文化、紅色文化、山水文化、農(nóng)耕文化等，傳承和保護鄉(xiāng)村非物質(zhì)文化，古樹古民居保護等較好。目前，我區(qū)已啟動了重點歷史文化村落的保護利用工作，著力塑造村莊的文化個性和品牌，在一定程度上避免“千村一面”城鄉(xiāng)同質(zhì)化現(xiàn)象。
3、廣泛開展農(nóng)民普法教育，積極開展法治村鎮(zhèn)等創(chuàng)建活動,引導群眾依法有序反映問題、化解矛盾，中心村治安狀況好。
�。ㄎ澹┤罕娫u價
1、環(huán)境衛(wèi)生改善滿意度高；
2、基礎(chǔ)設(shè)施改善滿意度高；
3、公共服務(wù)改善滿意度高；
4、鄉(xiāng)風文明改善滿意度高；
5、不存在違背群眾意愿、損害群眾利益、搞面子工程等問題。
三、資金投入
�。ㄒ唬⿲ｍ椯Y金規(guī)模
我區(qū)嚴格按照《20xx年財政支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作要點》相關(guān)要求，圍繞美麗鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃任務(wù)，以集鎮(zhèn)建成區(qū)和中心村建設(shè)為重點，進一步加大資金統(tǒng)籌，強化資金監(jiān)管，為深入推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境提供堅實的財政服務(wù)保障。各級財政下達美麗鄉(xiāng)村專項資金5535萬元，包括國家級美麗鄉(xiāng)村試點資金656萬（已開展績效評價）、省級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金1859萬、市級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金600萬、區(qū)級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金2420萬。目前已撥付20xx萬，結(jié)余3529萬。
�。ǘ┵Y金安排規(guī)范性
我區(qū)20xx年度專項資金嚴格按照資金分配管理要求分配，符合專項資金管理規(guī)定。
四、存在的問題和建議
1、需加大資金投入。我區(qū)村、鎮(zhèn)基礎(chǔ)條件差，點多面大，要改造和提升的地方多，特別是道路、拆危、垃圾污水治理等。美麗鄉(xiāng)村建設(shè)是一項系統(tǒng)工程，涉及方方面面，需要籌集大量的資金投入，才能保證美麗鄉(xiāng)村建設(shè)順利開展。
2、需建立長效管護資金保障機制。
建管并重，建立健全后續(xù)管理資金保障機制，按照政府補助引導、集體和社會資助、群眾自籌相結(jié)合的原則，需多方籌集后續(xù)管護資金。鼓勵農(nóng)戶廢棄物資源化利用，市區(qū)財政結(jié)合當?shù)貙嶋H給予資金支持。對長效管護運作較好的地方，適時給予適當獎補。倡導有條件的村集體和社會資助，建立多元化資金保障機制。
3、需加強資金整合。建立詳細的整合涉農(nóng)資金推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)實施方案，明確資金整合任務(wù)單位和金額，統(tǒng)籌各類涉農(nóng)資金，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生設(shè)施改善、農(nóng)村環(huán)境綜合治理及其他符合要求的項目，可化解涉農(nóng)資金投放“碎片化”現(xiàn)象，解決制約主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點項目建設(shè)的瓶頸問題，進一步放大資金使用效益。
4、需發(fā)動群眾參與。依靠群眾，突出農(nóng)民主體地位，尊重農(nóng)民意愿要求，培養(yǎng)良好生活習慣，引導農(nóng)民群眾廣泛參與公共設(shè)施管護，共同珍惜和維護自己的美好家園�？捎纱迕窭硎聲款^，建立“黨員干部帶頭、按戶輪值管理”的機制，通過村民簽訂管護責任書、劃分管護責任區(qū)的方式，落實管護責任，積極發(fā)動農(nóng)民主動參與后期管護工作。
5、多向社會宣傳，鼓勵社會資本以多種方式參與支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。積極探索村企合建、市場運作、民間參與、以獎代補、出資投勞并舉等模式，以有效緩解資金制約壓力。積極運用市場化辦法，引導社會資本參與村莊規(guī)劃建設(shè)、垃圾收運處理、污水處理等項目建設(shè)。
項目績效自評報告7
為加強預(yù)算績效管理，根據(jù)滄州市財政局預(yù)算績效管理工作安排，我們接受滄州市財政局委托對滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目實施了績效評價。評價按照規(guī)定程序，采用綜合評價方法，通過資料收集、現(xiàn)場核實、座談?wù)撟C等環(huán)節(jié)進行，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、項目概況
滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局建設(shè)了20xx年滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程。改造方案以《河北省老舊小區(qū)改造技術(shù)導則》為基礎(chǔ)上，突出美麗片區(qū)理念，小區(qū)內(nèi)外環(huán)境同時整治，打造特色片區(qū)，傳承發(fā)揚片區(qū)文化。滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運河區(qū)共83個小區(qū)，項目工程分為18個標段。項目計劃總投資13062.29萬元，其中工程費用11680.75萬元，工程建設(shè)其他費用759.53萬元，預(yù)備費622.01萬元。建設(shè)內(nèi)容包括修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，增設(shè)垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設(shè)公示欄，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等。截至評價日，一標段至十七標段工程已完成竣工驗收但尚未完成結(jié)算審計，十八標段尚未完工。
二、績效評價指標分析情況
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目績效評價指標分為三級設(shè)置，一級指標是項目組織實施情況指標、資金使用及管理情況指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是項目決策論證情況、招投標情況、調(diào)整及完工驗收情況、項目管理制度建設(shè)及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標是項目開展之前是否進行可行性論證、是否有完整的招投標手續(xù)、對完工項目有專人驗收并有紙質(zhì)報告、有項目管理制度并嚴格執(zhí)行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定、項目資金撥付程序是否合規(guī)、有資金管理制度并嚴格執(zhí)行、對經(jīng)濟發(fā)展是否明顯起到帶動作用、改造內(nèi)容是否完善、是否改善民居環(huán)境、長期使用性、附近使用居民滿意度情況等。
�。ㄒ唬╉椖繘Q策論證情況（指標值：10分，得分值：10分。）
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程于20xx年3月4日通過了滄州市人民政府（專題紀要[20xx]17號）會議紀要，于20xx年4月15日通過了《滄州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程可行性研究報告（代項目建議書）的批復》（滄發(fā)改投資[20xx]225號），20xx年6月3日通過了《滄州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程初步設(shè)計的批復》（滄發(fā)改投資[20xx]339號），20xx年6月19日通過了《滄州市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程規(guī)劃意見的函》（滄自然資規(guī)函字[20xx]144號），項目立項依據(jù)充分、項目申請及設(shè)立過程符合相關(guān)要求。
（二）招投標情況（指標值：10分，得分值：10分。）
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運河區(qū)共83個小區(qū)，項目工程分為18個標段，并分標段實行公開招標，確定施工單位，十八個標段分別出具了招標控制價評審結(jié)論。
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目申報績效目標為確保每個小區(qū)一區(qū)一策，完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善居民居住環(huán)境，提高居民滿意度，方便居民出行。
�。ㄈ┱{(diào)整及完工驗收情況（指標值：10分，得分值：8分。）
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，增設(shè)垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設(shè)公示欄，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等，一至十七標段均已由建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工圖審查機構(gòu)、監(jiān)理單位、施工單位聯(lián)合驗收完成，驗收結(jié)果：合格。但八標段與十標段驗收報告未簽署日期。
十八標段工程尚未完工，十八標段施工合同計劃開工日期為20xx年8月21日，計劃竣工日期為20xx年10月29日，計劃工期70天；后簽署補充協(xié)議，協(xié)議規(guī)定：由于居民對泵房建設(shè)地點存在爭議，造成工期拖延，竣工日期變更為20xx年12月31日。至現(xiàn)場勘察日由于部分居民對泵房建設(shè)地點仍存在爭議，導致十八標段仍未完工，已超出合同規(guī)定竣工日期，且補充協(xié)議未簽署日期，合同不規(guī)范。經(jīng)詢問項目主管單位，截至評價日十八標段工程進度為電廠西院、電廠北院、交通局宿舍、中化小區(qū)已完工，一塑小區(qū)已完成基礎(chǔ)及設(shè)備采購。該指標扣2分。
�。ㄋ模╉椖抗芾碇贫冉ㄔO(shè)及管理水平情況（指標值10分，得分值：8分。）
為了確保滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程順利實施，市政府成立了分管副市長為組長的中心城區(qū)老舊小區(qū)整體改造提升領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由市城管局局長擔任。但未制定每標段的管理制度，未制定每標段改造后預(yù)期效果，以及善后保障措施，如何協(xié)調(diào)施工方與居民的關(guān)系，發(fā)生糾紛如何妥善處理等。缺少項目管理制度，未將該項目落實到具體責任人。該指標扣2分。
�。ㄎ澹┵Y金投入情況（指標值：10分，得分值：9分。）
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程共計83個小區(qū)，工程分為18個標段，一標段至十五標段為主體工程，十六標段至十八標段為其他工程。
主體工程建設(shè)內(nèi)容主要包括：修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，增設(shè)垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設(shè)公示欄，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗等工程。其他工程建設(shè)內(nèi)容主要包括：綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房等工程。
一標段包括：物華小區(qū)（5-7號樓），二建公寓，瑞景宿舍，新華區(qū)政府樓，縣聯(lián)社。
二標段包括：水倉宿舍舊樓，轉(zhuǎn)運站宿舍，省水利廳宿舍，市糧局宿舍，地糧局宿舍，縣糧局宿舍，水倉宿舍，水利局宿舍，水文局宿舍，水利局宿舍（1號樓）。
三標段包括：食品宿舍，變壓器廠宿舍，北環(huán)交通局小區(qū)，零擔樓，郵局宿舍西區(qū)，郵局宿舍北區(qū)，傳輸局宿舍，郵局宿舍南區(qū)。
四標段包括：白金廠宿舍，民族小區(qū)，交警支隊小區(qū)。
五標段包括：中化小區(qū)，三中宿舍，郵政小區(qū)。
六標段包括：通用小區(qū)，十中宿舍，文化樓宿舍，統(tǒng)建樓小區(qū)，網(wǎng)通宿舍，規(guī)劃局宿舍，國稅小區(qū)。
七標段包括：老煙草小區(qū)，炮團小區(qū)，新煙草小區(qū)，中農(nóng)公司宿舍。
八標段包括：京劇團舊樓，稅務(wù)局宿舍，無線電樓，滄運小區(qū)，通用家屬院，技校宿舍。
九標段包括：一塑小區(qū)，東塑小區(qū)西院，飲食宿舍。
十標段包括：東塑小區(qū)東院，明珠居小區(qū)，公安小區(qū)。
十一標段包括：新生小區(qū)（六監(jiān)獄宿舍），團結(jié)西區(qū)，化機宿舍，煙草宿舍。
十二標段包括：二塑宿舍，建材宿舍+回收公司宿舍，氣象小區(qū)，三塑南區(qū)，滄銀樓小區(qū)，農(nóng)機公司宿舍+蔬菜公司宿舍，小王莊商品樓。
十三標段包括：電廠西院，電廠南院（10、11號樓），運輸二廠宿舍，電廠南院（7號樓），電廠南院（12、13號樓）。
十四標段包括：血站宿舍，規(guī)劃院宿舍，十四中宿舍，部隊公寓，8632部隊宿舍樓，警備區(qū)樓，戒毒所宿舍，縣農(nóng)科所。
十五標段包括：十二中宿舍，水廠小區(qū)，東水場宿舍，南苑小區(qū)（以西），商居總匯小區(qū)B區(qū)，糧油宿舍，電廠北院。
十六標段包括：利農(nóng)社區(qū)-縣社聯(lián)，永濟路東路社區(qū)-中化小區(qū)，隆華社區(qū)-炮團小區(qū)，益民社區(qū)-郵政小區(qū)，光明社區(qū)-電廠西院，明珠社區(qū)-東塑小區(qū)西院。
十七標段包括：縣直社區(qū)-物華小區(qū)5、6、7號樓，新開路社區(qū)-二建公寓，利農(nóng)社區(qū)-縣聯(lián)社，站西社區(qū)-轉(zhuǎn)運站宿舍、市糧局宿舍、縣糧局宿舍、地糧局宿舍、水倉宿舍、水倉宿舍舊樓、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、變壓器廠宿舍，建北社區(qū)-北環(huán)交通局小區(qū)、零擔樓，院東社區(qū)-郵局宿舍西區(qū)、北區(qū)、南區(qū)，小樹林社區(qū)-白金廠宿舍，民族路社區(qū)-民族小區(qū)，祁孟莊社區(qū)-交警支隊小區(qū)，永濟東路社區(qū)-中化小區(qū)，鐵路新村社區(qū)-三中宿舍，益民社區(qū)-郵政小區(qū)，迎賓社區(qū)-通用小區(qū)、十中宿舍、文化樓宿舍、統(tǒng)建樓小區(qū)、網(wǎng)通宿舍、規(guī)劃局宿舍、國稅小區(qū)，隆華社區(qū)-老煙草小區(qū)、炮團小區(qū)、新煙草小區(qū)，配件北路社區(qū)-中農(nóng)公司宿舍，南新村社區(qū)-稅務(wù)局宿舍，趙莊西街社區(qū)-滄運小區(qū)，機床廠社區(qū)-通用家屬院，化工社區(qū)-技校宿舍，明珠社區(qū)-一塑小區(qū)、東塑小區(qū)西院、飲食宿舍、東塑小區(qū)東院、明珠居小區(qū)，河西北街社區(qū)-公安小區(qū)、新生小區(qū)、團結(jié)西區(qū)、化機宿舍，公園社區(qū)-煙草宿舍，北環(huán)橋社區(qū)-氣象小區(qū)、三塑南區(qū)、滄銀樓小區(qū)，光明社區(qū)-小王莊商品樓、電廠西院、電廠南院（10、11號樓）運輸二廠宿舍、電廠南院（7號樓）、電廠南院（12、13號樓）、血站宿舍、規(guī)劃院宿舍，解放西路社區(qū)-十四中宿舍，光榮路社區(qū)-8632部隊宿舍、警備區(qū)樓，朝東社區(qū)-戒毒所宿舍，北門社區(qū)-十二中宿舍，花園社區(qū)-水廠小區(qū)、東水場宿舍、南苑小區(qū)（以西），光明社區(qū)-電廠北院。
十八標段包括：光明社區(qū)-電廠北院、電廠西院，永濟東路社區(qū)-中化小區(qū)，明珠社區(qū)-一塑小區(qū)，交通局北區(qū)。
一至十七標段已完成竣工驗收，但項目尚未完成結(jié)算審計，十八標段尚未完工。實施項目在整體上改善了居民居住環(huán)境，方便了居民出行，但項目小區(qū)內(nèi)存在許多安全隱患，如小區(qū)內(nèi)多年室外電線、網(wǎng)線高空懸掛，網(wǎng)線大多與燃氣管并行，有的直接捆在燃氣管道上，距離過近，安全隱患較大；未安裝充電樁，居民電動車輛充電不便利等問題。資金投入涉及內(nèi)容不夠全面，該指標扣1分。
�。┵Y金撥付情況（指標值：10分，得分值：8分。）
截至20xx年12月31日，滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項目建設(shè)資金9425.8萬元，項目支出7247.7106萬元，退回財政資金528.0894萬元，調(diào)整專項債資金1650萬元至其他項目。具體如下：
1、滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項目建設(shè)資金9425.8萬元，明細如下：
滄州市財政局《關(guān)于撥付滄州市城管局專項債券資金的通知》滄市財債[20xx]70號文件，撥付5000萬元；滄州市財政局《關(guān)于提前下達20xx年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金的通知》滄市財綜[20xx]125號文件，撥付3700萬元；滄州市財政局《關(guān)于20xx年全省老舊小區(qū)改造獎勵資金的通知》滄市財城建[20xx]34號文件，撥付58萬元；滄州市財政局《關(guān)于下達20xx年省級老舊小區(qū)改造獎勵資金通知》滄市財教[20xx]19號文件，撥付667.8萬元。
2、滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目資金支出7247.7106萬元，明細如下：
�。�1）支付一標段施工費249萬元。
（2）支付二標段施工費612萬元。
（3）支付三標段施工費477萬元。
�。�4）支付四標段施工費244萬元。
�。�5）支付五標段施工費392萬元。
�。�6）支付六標段施工費459萬元。
�。�7）支付七標段施工費357萬元。
�。�8）支付八標段施工費319萬元。
�。�9）支付九標段施工費408萬元。
（10）支付十標段施工費280萬元。
�。�11）支付十一標段施工費619萬元。
�。�12）支付十二段施工費280萬元。
�。�13）支付十三段施工費490.8萬元。
�。�14）支付十四段施工費506萬元。
�。�15）支付十五段施工費468萬元。
�。�16）支付十六段施工費146萬元。
�。�17）支付十七段施工費256萬元。
�。�18）支付十八段施工費105萬元。
�。�19）支付項目可研費27.7萬元。
�。�20）支付項目測繪費24.7萬元。
�。�21）支付項目設(shè)計費259萬元。
�。�22）支付項目審圖費18.35萬元。
（23）支付項目造價咨詢費26.1822萬元。
（24）支付項目監(jiān)理招標代理費2.1784萬元。
（25）支付項目一標段監(jiān)理費97萬元。
�。�26）支付項目二標段監(jiān)理費95萬元。
�。�27）支付項目施工招標代理費29.8萬元。
3、退回財政資金及調(diào)整情況：
截至20xx年12月31日，滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局退回財政項目資金528.0894萬元；項目資金調(diào)整1650萬元，調(diào)整明細如下：
20xx年11月24日滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局向滄州市人民政府提交《關(guān)于老舊小區(qū)改造政府專項債撥付的請示》，申請調(diào)整專項債資金，將原專項債資金5000萬元中3350萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程”，1650萬元調(diào)整至其他項目，其中：700萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升弱電改造工程”，570萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)平房區(qū)小街巷改造工程”，380萬元用于“滄州市精品街道創(chuàng)建工程”，但專項債資金調(diào)整未見政府批復文件。
該項指標調(diào)整專項債資金未見批復文件，不符合程序，該指標扣2分。
�。ㄆ撸┵Y金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況（指標值：10分，指標值：9分。）
滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局編制了關(guān)于政府性投資項目資金管理結(jié)算辦法，嚴格按照合同約定支付，但存在調(diào)整專項債資金無批復文件情況，資金調(diào)整手續(xù)不全，該指標扣1分。
�。ò耍┬б嬷笜耍ㄖ笜酥担�20分，得分值：10分。）
1、經(jīng)濟效益指標（指標值：5分，得分值：2分。）
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程完工后，居民通行道路得到改善，對促進經(jīng)濟發(fā)展起到了一定的影響，但經(jīng)實地考察及詢問對經(jīng)濟發(fā)展的促進作用不明顯，例如：十標段公安小區(qū)道路較窄、較早出現(xiàn)裂痕情況，影響行車安全性與舒適性，對提升居民出行積極性改善較小，經(jīng)濟效益指標扣3分。
2、社會效益指標（指標值：5分，得分值：3分。）
項目建設(shè)了修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，疏通地下管，墻面粉刷，樓道整治，改造提升綠化，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗，二次加壓泵房等工程，但居民電動車輛充電不便利，老年人上下樓不方便并且小區(qū)居民提出裝電梯建議，電線、網(wǎng)線等與燃氣管距離過近，安全隱患較大等問題，改善內(nèi)容不夠完善，社會效益指標扣2分。
3、生態(tài)環(huán)境效益指標（指標值：5分，得分值：4分。）
居民居住環(huán)境得到明顯改善，在硬化、排水、綠化、小區(qū)環(huán)境等方面得到全面提升，改善市民生活水平、提高人民幸福指數(shù)，但部分路面存在不平整，下雨積水，無休閑場所等情況，生態(tài)環(huán)境效益指標扣1分。
4、可持續(xù)影響指標（指標值：5分，得分值：1分。）
項目存在新建公示欄出現(xiàn)丟失、毀損情況，新刷墻面出現(xiàn)損毀情況，路面塌陷，垃圾箱不再原地或壞損狀況等，部分項目長期使用性不強，可持續(xù)影響指標扣4分。
綜上所述，效益指標共計扣10分。
�。ň牛┓⻊�(wù)對象滿意度指標（指標值：10分，得分值：8.3分。）
現(xiàn)場發(fā)放問卷60份，分別對5項內(nèi)容進項調(diào)查，分為滿意、不滿意兩項，其中完全評價50份，不滿意評價10份，滿意度8.3，扣1.7分。
三、項目綜合評價等級和評價結(jié)論
項目評價組在收集、匯總、整理、分析有關(guān)資料的.基礎(chǔ)上，結(jié)合項目被評價單位自評報告、群眾滿意度調(diào)查等，了解項目完成程度、組織管理等情況和專項資金的收支、使用和財務(wù)管理情況，依據(jù)設(shè)定的評價指標逐項打分，匯總得出綜合評分，形成以下評價結(jié)論：
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程，立項依據(jù)充分，整體目標明確。滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局在項目前期和建設(shè)過程中，制定了資金管理辦法，并按照國家、省、市有關(guān)規(guī)定進行項目建設(shè)管理。市財政資金撥付符合規(guī)定的審批程序，項目實施單位對資金的撥付、賬務(wù)處理均符合相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定。但存在部分工程施工進度未按相關(guān)約定執(zhí)行、部分工程資料不完善等情況。
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程建設(shè)項目績效評價綜合得分80.3分，評價等級定為良�？冃Ъ墑e根據(jù)綜合評分分為優(yōu)、良、中、差四個等級：得分90-100分（含90分）為優(yōu)，得分80-90分（含80分）為良，得分60-80分（含60分）為中，得分60分以下為差。
四、存在問題及有關(guān)建議
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1、簽署合同不規(guī)范：項目存在部分工程竣工驗收報告及合同補充協(xié)議未簽署日期的情況。
2、未按中標合同要求施工。項目存在十八標段工程未按合同約定工期完工情況。
3、項目建設(shè)內(nèi)容不全面、質(zhì)量不達標。項目內(nèi)容不夠完善，施工質(zhì)量有待提高，經(jīng)實地勘察發(fā)現(xiàn)多處新刷墻面出現(xiàn)損毀、新鋪設(shè)地磚塌陷、粉刷油漆不到位、公示欄出現(xiàn)遺失、損壞等情況。
4、項目小區(qū)存在多年未拆除的室外電線、網(wǎng)線等，多與燃氣管道距離過近，高層住戶私拉電線等，安全隱患較大。
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1、在項目管理上，應(yīng)檢查各項檔案資料的完整性并及時補充完整。
2、在項目實施過程中應(yīng)嚴格按照合同約定工期完工，存在滯后情況及時補充相關(guān)條款。
3、建議加強監(jiān)督管理，努力提升工程質(zhì)量，加強對項目的后期維護，完善改造內(nèi)容。
4、建議將處理無用網(wǎng)線、電線，使其遠離燃氣管等危險物品，降低居民生活安全隱患等問題納入改造內(nèi)容。
項目績效自評報告8
根據(jù)《關(guān)于開展2020年預(yù)算績效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔20xx〕3號）文件要求，縣住建委形成自評報告如下：
一、項目基本概況
（一）項目概況
1.立項背景
豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會主要職能職責為：1.負責推進住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。2.負責房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。3.負責建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范建筑市場秩序。4.負責勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序。5.負責住房保障工作。6.統(tǒng)籌推進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。7.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。8.負責城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負責城市污水處理廠建設(shè)運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護管理。9.指導村鎮(zhèn)建設(shè)。監(jiān)督執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)政策。10.負責綠色建筑與建筑節(jié)能管理。11.負責建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收相關(guān)工作。12.承擔人民防空工程建設(shè)管理的責任。
我委2020年因職能職責所涉及項目共17個，均為財政資金全額撥付。項目資金總額：15757.05萬元（其中：中市9681.55萬元，縣本級財政配套資金6075.50萬元），項目撥付金額：10890.64萬元（其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元），項目結(jié)余：1305.98萬元（其中：中市797.76萬元，縣本級財政配套資金508.22萬元）。
2.項目實施情況及經(jīng)費使用情況
具體項目情況如下：
�。�1）28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村連片整治站點運行經(jīng)費：2020年3月，根據(jù)縣政府《研究解除桑德合作協(xié)議事宜專題會議紀要》（〔2020〕第17期）和《研究桑德污水處理廠（站）接管后相關(guān)事宜專題會議紀要》（〔2020〕第18期）精神，環(huán)衛(wèi)集團對桑德公司運營的28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項目進行緊急接管。28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠按照《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運營一體化項目PPP特許經(jīng)營協(xié)議》13.15條污水處理服務(wù)費標準1.36元/m3、保底水量45%計算運營經(jīng)費；44個農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項目按照《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議》第33條、31條污水處理服務(wù)單價1.65元/m3、保底水量75%計算運營經(jīng)費。該項目根據(jù)《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議》要求，2020年運營經(jīng)費為1000萬元，已支付926.32萬元，余73.68萬元未支付。用于28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運營維護管理，確保正常運行，達標排放。
豐都縣城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護費：隨著城區(qū)雨污管道的普及率、城市化進程在加快發(fā)展，雨污管網(wǎng)老化、破損現(xiàn)象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來各種損失和不便，需要日常運營維護。根據(jù)《關(guān)于進一步明確城市市政管理職能職責的通知》（豐都府辦〔2014〕51號）文件，每年對城區(qū)雨污管網(wǎng)運營維護。確保城區(qū)王家渡組團和名山組團290多公里雨污管網(wǎng)運行正常，損毀堵塞及時整治恢復率100%，全年巡查維護5000小時以上，2000人次以上，全年發(fā)生零安全事故，不影響城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和廣大居民正常出行。
2020年城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護費專項資金430萬元，撥付370萬元，余60萬元。
（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠（站）整改經(jīng)費：20xx年6月x日，在縣政府《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運行管理專題會議紀要》（〔20xx〕第51期）會議中明確，由豐都環(huán)衛(wèi)集團對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行了整改�？h環(huán)衛(wèi)集團組織南北兩岸兩個整治工作小組，對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行全方面摸底調(diào)查，排查出各類問題210條，并建立“一廠一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬，縣環(huán)衛(wèi)集團管轄的48座污水處理廠（站）共計鋪設(shè)人行便道2692米；清理污水調(diào)節(jié)池781平方；管網(wǎng)維修814米；人工濕地翻池9座（汶溪村、荷花村、彈子臺村、石嶺崗村、安寧場村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區(qū)污水處理站）；抽取格柵池人工濕地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工濕地填碎石950噸；清理人工濕地碎石940噸；沖洗污水池1281平方；恢復人工濕地植物5000盆；清理格柵池雜物201車；清理排水溝污泥211車；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設(shè)備房做防水600平米；掛標識標牌48個廠（站）等。
桑德公司28座污水處理廠和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)、雙路鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠進廠道路約1200米；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設(shè)備房做防水320平米；修復桑德公司興龍鎮(zhèn)污水處理廠圍墻85米；整修桑德公司樹人、龍河、雙龍污水處理廠管網(wǎng)255米；清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠污泥810噸；完成桑德公司42座連片整治污水處理站內(nèi)雜草、枯死樹枝、建筑垃圾清理；對陳家?guī)r污水處理站的廠區(qū)、罐體等進行清理，欄桿、電路、設(shè)備、控制柜等更新與修復，設(shè)備工藝進行綜合調(diào)試；完成十直污水處理廠人工濕地清理110平米，管網(wǎng)40米；完成采購20套污水處理廠脫泥設(shè)備等，購置吸污車一輛，并修建脫泥車間，現(xiàn)都已調(diào)試安裝到位。該項目專項資金300萬元，撥付272.24萬元，余27.76萬元。
�。�4）污水處理公共服務(wù)費：20xx年6月x日，根據(jù)縣政府專題會議紀要《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運行管理專題會議》（〔20xx〕第51期）中明確，將福豐環(huán)保公司并入重慶豐都環(huán)衛(wèi)集團有限公司，開展49座污水處理廠（站）日常運營維護工作。在日常運營維護工作中，對2座污水處理廠采取“6人輪班制、24小時值守制”全天候?qū)S區(qū)開展日常運營維護工作，確保廠區(qū)正常運行，對49座農(nóng)村污水處理站（其中7座因周邊農(nóng)戶少和被其他污水處理設(shè)施所覆蓋導致無污水來源等原因，現(xiàn)已暫停運行）采取“日常巡檢制、水質(zhì)周檢制、年終終檢制、站點負責制、站點考核制”將每座站點落實到相應(yīng)的責任人中，做好站點的運營維護工作，確保站點正常運行。污水處理公共服務(wù)費項目納入2020的財政預(yù)算，共計494.52萬元，用于確保49座污水處理廠(站）正常運行，該筆資金已全部用于該項目，無結(jié)余。
（5）包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程：2018年11月14日，縣長羅成通知帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負責人，就包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護情況進行專題調(diào)研，并召開現(xiàn)場辦公會。11月21日，縣政府辦印發(fā)《調(diào)研包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫、新臺完小、龍河河長制推進情況現(xiàn)場會議紀要》，要求“徹底清除水源地保護區(qū)周邊污水、垃圾，收影響區(qū)范圍（主要包括齊新村、彈子臺村等區(qū)域及相對聚集居民點）內(nèi)，要進一步加強污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度；相對散居群眾要按照創(chuàng)建文明家庭、衛(wèi)生家庭要求，對生活垃圾及污水進行有效管控”。為認真落實羅成縣長調(diào)研指示精神，11月1日，縣政府常務(wù)副縣長向文明同志帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負責人，深入包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護區(qū)的新臺村和齊新村，實地調(diào)研察看新臺村污水處理站運行情況何新臺場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水排放情況，明確要求在現(xiàn)有的新臺村污水處理站附近合理選址，采取新建提升泵何管網(wǎng)改造方式，徹底解決新臺村場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水收集率低、排放不達標問題，并指定重慶福豐環(huán)保有限公司作為業(yè)主單位，抓緊邀請具備資質(zhì)的環(huán)保工程專業(yè)設(shè)計機構(gòu)盡快制定項目初步設(shè)計方案。根據(jù)縣政府出臺專題會議紀要（〔2018〕第37期）會議中明確，由縣財政在縣環(huán)保年初預(yù)算中統(tǒng)籌解決（包含青苗補償費）。后豐都財政投資評審中心委托北京國金匯德工程管理有限公司進行預(yù)算審核，審核金額為83.71萬元。
2020年包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程項目審計結(jié)算金額為79.73萬元，縣財政撥付79.73萬元，該筆資金已全部用于該項目，無結(jié)余。
�。�6）污泥處置費：為改善生態(tài)環(huán)境，污水處理穩(wěn)定持續(xù)達標排放所產(chǎn)生污泥處置費；污泥處置費標準按渝府辦發(fā)〔2016〕208號、縣政府專題會議紀要（〔2016〕第56期）、縣經(jīng)信委《關(guān)于轉(zhuǎn)報東方希望重水環(huán)保有限公司以193元/噸價格續(xù)簽市政污泥處置合同的請示》執(zhí)行。重慶市豐都縣水資源開發(fā)有限公司、重慶市豐都排水有限責任公司、重慶重水環(huán)保有限公司、豐都縣甘泰環(huán)�？萍加邢薰揪押炗單勰嗵幹煤贤�，污水處理所產(chǎn)生污泥由重慶重水環(huán)保有限公司等協(xié)同焚燒處理。
2020年下達污泥處置費專項資金277萬元（中市資金：147萬元、縣級資金：130萬元），撥付154.54萬元（中市資金：48.55萬元，縣級資金105.99萬元），結(jié)余資金122.46萬元（中市資金：98.45萬元，縣級資金24.01萬元）。
豐都縣保和、虎威、仁沙鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目：為了完善豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施，提高污水收集率，實現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實施豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月30日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復（豐都發(fā)改委發(fā)〔20xx〕113號），概算投資3109.77萬元。該項目于20xx年8月開工建設(shè)，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設(shè)污水管網(wǎng)20929米，實際已建成污水管網(wǎng)21274米。20xx年10月11日縣財政局下達《關(guān)于下達20xx年中央水污染防治資金通知》（豐財政〔20xx〕76號），金額1270萬元，20xx年撥付545.33萬元，2020年撥付258.06萬元，結(jié)余資金466.61萬元。
�。�8）豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目：為了完善豐都縣社壇鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施，提高污水收集率，實現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實施豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月16日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復（豐都發(fā)改委函〔20xx〕39號），概算投資1654.18萬元。該項目于20xx年8月開工建設(shè)，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設(shè)污水管網(wǎng)11570米，實際已建成污水管網(wǎng)14578米。國家補助資金和縣級財政資金統(tǒng)籌831.5萬元，20xx撥付299.54萬元，2020年撥付285.80萬元，資金結(jié)余246.16萬元。
�。�9）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測運維服務(wù)經(jīng)費：隨著豐都縣社會和經(jīng)濟的加速發(fā)展，人口增加迅速，生產(chǎn)生活廢水量的迅速增加，不僅污染了豐都縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水環(huán)境，也增加了三峽庫區(qū)入庫的污染物負荷，還制約了經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。按照國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2016年12月31日《關(guān)于印發(fā)<“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃>的通知》（發(fā)改環(huán)資〔2016〕2849號）要求，到2020年，城市污水處理率達到95%，縣城不低于85%，建制鎮(zhèn)達到70%，其中中西部地區(qū)力爭達到50%。同時，根據(jù)《重慶市長江三峽庫區(qū)流域水污染防治條例》等污水集中處理設(shè)施的運營單位，必須保持污水處理設(shè)施及監(jiān)控裝置的`正常運轉(zhuǎn)，保證出水水質(zhì)達到國家或地方規(guī)定的排放標準，防止造成二次污染的規(guī)定，各污水處理廠應(yīng)嚴格管理，加強監(jiān)管和監(jiān)控。因此，豐都縣政府提出了鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)。根據(jù)《縣政府專題會議紀要》（2018第23期）和《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項目PPP模式特許經(jīng)營協(xié)議》，該項目于2018年建成。該項目于2017年10月25日立項，目前該項目已全面完工，目前處于正常運行狀態(tài)。
根據(jù)《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項目建設(shè)專題會議紀要》要求，在線監(jiān)測系統(tǒng)PPP項目是污水處理廠的配套設(shè)施，無法單獨、直接向使用者收費，屬于非經(jīng)營性項目，SPV項目公司的主要收入來源是“政府付費”，即通過縣政府授權(quán)的業(yè)主單位按協(xié)議約定支付相關(guān)費用獲得回報。在線監(jiān)測項目2020年服務(wù)費總金額為584.5萬元，已支付386.75萬元，余197.75萬元未支付。
�。�10）農(nóng)村工匠培訓：為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于培養(yǎng)一批鄉(xiāng)村工匠的精神，認真落實《重慶市實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計劃》（渝委發(fā)〔2018〕1號）、《重慶市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動實施方案》（渝委辦發(fā)〔2018〕1號）工作部署，培養(yǎng)和建設(shè)一支農(nóng)村建設(shè)技能人才隊伍、落實農(nóng)村建筑工匠在農(nóng)房建設(shè)、改造和農(nóng)村人居環(huán)境整治等工程項目管理、技術(shù)和質(zhì)量安全方面的責任、提高農(nóng)房品質(zhì)、改善農(nóng)村人居環(huán)境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在縣貴賓樓二樓，培訓全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠84名，現(xiàn)已全部培訓完畢，84人培訓合格，2020年，2020年10月10日至2020年10月15日，在縣匠成學校四樓，培訓全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠97名，現(xiàn)已全部培訓完畢，97人培訓合格。20xx年——2020年豐都縣培訓農(nóng)村建筑工匠工匠181人。
經(jīng)費下達時間2020年初，下達金額：17.7萬元、使用13.76萬元、資金結(jié)余：3.94萬元。
�。�11）豐都縣綜合交通樞紐站項目配套費返還：根據(jù)汽車運輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車客運中心及站點建設(shè)合作協(xié)議》第七條“乙方在建設(shè)過程中涉及的相關(guān)地方性收費實行先繳后返用于客運中心及換乘站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的約定執(zhí)行，2020年配套費返還金額為108.32萬元。
�。�12）招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)：按照合同約定兌現(xiàn)重慶恒安實業(yè)有限公司2309.17萬元，撥付2309.17萬元；兌現(xiàn)重慶潤凱商業(yè)管理有限公司90.116萬元，撥付90.116萬元。截至目前，資金均已使用完畢，無結(jié)余。
�。�13）棚戶區(qū)改造項目：以切實保障人民利益為出發(fā)點，以改善北岸城區(qū)面貌、消除危房安全隱患為著力點，以打造國際旅游名城為突破口，豐都縣委縣政府決定對北岸城區(qū)棚戶區(qū)進行改造，分別下達了豐都發(fā)改發(fā)〔2016〕232號、豐都發(fā)改發(fā)〔2017〕304-305號、關(guān)于豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項目（一期、A、B區(qū)）可行性研究報告的批復。2020年豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項目資金有三筆：（1.渝財建渝財建〔20xx〕356號（183.75萬元）、2.豐財〔2020〕1400號追加購買服務(wù)資金（1850萬元、3.渝財債〔2020〕5號支1050萬元），共計3083.75萬，截至目前資金已撥付完畢，無結(jié)余。
�。�14）住房和建設(shè)管理費：為促進我縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強城市建設(shè)配套費征收管理，規(guī)范政府收入分配秩序，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，依法征收城市建設(shè)配套費。
我委2020年征收城市建設(shè)配套費13587.71萬元，縣財政下達非稅征收工作經(jīng)費260萬元，該資金已全部用于非稅工作，無結(jié)余。（在面對經(jīng)濟不景氣和疫情的困難情況下，我委征收城市建設(shè)配套費難度大而工作經(jīng)費遠遠不足，懇求縣財政局增加非稅征收工作經(jīng)費）。
（15）人居環(huán)境整治“亮化”項目：根據(jù)《重慶市財政局關(guān)于提前下達2018年市級農(nóng)業(yè)專項資金預(yù)算指標的通知》（渝財農(nóng)〔2017〕218號）文件要求，為保障三建鄉(xiāng)穩(wěn)定脫貧及完善場鎮(zhèn)基本設(shè)施，由縣政府統(tǒng)籌使用資金，完善相關(guān)建設(shè)推動脫貧。中市資金下達資金共計：296萬元，已使用281.61萬元，結(jié)余資金14.39萬元。結(jié)余資金為路燈質(zhì)保金，需要在20xx年繼續(xù)撥付。
�。�16）解決青龍鄉(xiāng)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計審查費用：根據(jù)縣委縣政府決定，對青龍鄉(xiāng)、虎威鎮(zhèn)、仙女湖鎮(zhèn)、社壇鎮(zhèn)、南天湖鎮(zhèn)、武平鎮(zhèn)、太平壩鄉(xiāng)、都督鄉(xiāng)、龍河鎮(zhèn)、暨龍鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計審查，為以上10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造打下基礎(chǔ)。下達資金共計：19.55萬元，已使用17.595萬元，結(jié)余1.96萬元。
�。�17）危房改造項目：根據(jù)《關(guān)于下達20xx年農(nóng)村危房改造中央和市級財政補助資金預(yù)算的通知》（渝財建﹝20xx﹞93號）等文件要求，對“四類人群”房屋進行改造，保障住房安全，動態(tài)清零全年的危房。中市資金下達資金共計：4305.20萬元，20xx撥付2715.56萬元，2020年撥付1498.37萬元，結(jié)余資金91.27萬元。
（二）項目績效目標
1.加快城市擴容步伐：加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。2.加強村鎮(zhèn)建設(shè)管理。3.完成中市縣下達民生實事指標任務(wù)。
二、項目績效評價工作情況
20xx年1月11日，成立項目績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：
1.工作組成員
組 長：付體川
副組長：趙武、余世平、秦仕軍、陳佳
成 員：郎學峰、高應(yīng)華、張長江、邱軍、藍光明、陳恒、曾艷
辦公室設(shè)在財務(wù)室。
2.工作職責
（1）組長職責：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實績效自評結(jié)果；
�。�2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
�。�3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領(lǐng)導工作組會議討論通過，實施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結(jié)果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年1月13日——20xx年1月15日，考評工作組到各項目點現(xiàn)場，按照項目批復文件、合同條款、項目設(shè)計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質(zhì)量進行評定，核實資金撥付情況等。
三、績效分析及評價結(jié)論
（一）投入
2020年項目撥付資金10890.64萬元，其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元，分別投入到17個項目，投入資金10890.64萬元，資金到位率100%。
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1、加強組織領(lǐng)導。爭取領(lǐng)導重視，我委先后多次召開專題研究預(yù)算資金績效評價管理工作會議，明確績效管理工作職能小組和職責分工，確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。
2、加強制度建設(shè)。根據(jù)財政局預(yù)算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我委實際，細化考核指標，完善考核標準，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責任，使我委的各項工作有標準、有措施的穩(wěn)步開展。
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我委加快城市擴容步伐：
1.加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。
2.加強村鎮(zhèn)建設(shè)管理。
3.住房保證工作。
4.完成中市縣下達民生實事指標任務(wù)。
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1、社會效益：提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境。
2、可持續(xù)發(fā)展：基礎(chǔ)設(shè)施項目等可持續(xù)發(fā)展時限大于等于10年。
3、社會公眾滿意度：居民滿意度100%。
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本項目自評分為93分，評價等級為優(yōu)等級，已達到預(yù)期績效目標。
四、經(jīng)驗總結(jié)、存在問題及意見或建議
1、逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。
2、加強評價指標體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫；二是建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。
3、積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將績效結(jié)果逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的預(yù)算要進行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
4、加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。
項目績效自評報告9
為加強和完善政府專項債券項目資金管理，強化項目單位責任意識，提高專項債券資金使用效益，有效防范政府債務(wù)風險，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<地方政府專項債務(wù)預(yù)算管理辦法>的通知》（財預(yù)〔20xx〕155號）、《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》(財預(yù)[20xx]61號)、《湖南省政府債務(wù)項目績效管理暫行辦法》(湘財績[20xx]12號)、《湖南省財政廳關(guān)于開展20xx-20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》、《臨澧縣財政局關(guān)于開展20xx-20xx臨澧縣專項債項目績效評價的通知》等文件要求，我單位成立了績效評價小組，對我本單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目進行了自評，自評分88分，績效評價結(jié)果為“良”，現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、項目資金概況
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我公司全稱臨澧縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司，成立于20xx年4月，屬縣政府直管的國有獨資公司，注冊資本10485萬元。截至20xx年9月底，公司賬面資產(chǎn)總計31.16億元。公司的主要職能是代表政府進行城建項目的融資、投資；擔任政府投資的城建項目業(yè)主；經(jīng)營城市土地等有形無形資產(chǎn)；受政府委托經(jīng)營管理國有資產(chǎn)資源等。
�。ǘ╉椖抠Y金基本情況
1.資金基本性質(zhì)及涉及范圍
根據(jù)臨澧縣發(fā)展和改革局《關(guān)于臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告的批復》（臨發(fā)改投〔20xx〕75號），鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目總投資17，500.00萬元，其中：工程費用10，762.22萬元、工程建設(shè)其他費用2，757.65萬元、設(shè)備購置費3，205.32萬元、基本預(yù)備費774.81萬元。資金來源為政府專項債券資金1，400.00萬元和財政資金16，100.00萬元。
2.資金用途及主要內(nèi)容
臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目資金用于修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、四新崗鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)（含九里）、烽火鄉(xiāng)七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理設(shè)施建設(shè)。各污水處理設(shè)施均采用地埋式一體化生化處理設(shè)備為主體，配套以預(yù)處理及后處理工藝以及相關(guān)污泥處理處置設(shè)施，經(jīng)過系統(tǒng)處理后的污水達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》GB18918-20xx中的一級A標準。
項目規(guī)劃總建筑面積964平方米，其中四新崗鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、烽火鄉(xiāng)污水處理設(shè)施每處建筑面積為102平方米，太浮鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)（含九里）污水處理設(shè)施每處建筑面積為136平方米，修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)污水處理設(shè)施每處建筑面積193平方米。項目建設(shè)期2年。
3.預(yù)期收益、償債資金來源
該項目建設(shè)期為20xx年-20xx年，測算運營期為20xx年-20xx年，根據(jù)項目預(yù)期收益與融資平衡方案，收益來源主要來源于污水處理收入，測算運營期內(nèi)項目預(yù)計總收入為6，494.40萬元，預(yù)期總成本為4，173.66萬元，可用于融資平衡的資金為2，320.74萬元，即為專項債券償還資金來源，預(yù)計該收益（融資平衡資金2，320.74萬元）對債券本息的覆蓋倍數(shù)為1.19倍。
（三）項目資金績效目標
1.項目總體目標
通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目的實施，全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實現(xiàn)全覆蓋，同步實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水全收集全處理，改善周邊人居環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。
2.項目年度目標
到20xx年底，全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實現(xiàn)全覆蓋，同步實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水全收集全處理，全面達成省、市既定目標。
�、�20xx年己開式項目2個（佘市橋鎮(zhèn)、修梅鎮(zhèn)），6月30日前建成并通水試運行。
�、�20xx年計劃項目5個（四新崗鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)、烽火鄉(xiāng)），9月20日前建成四新崗鎮(zhèn)和停弦渡鎮(zhèn)項目，12月31日前建成太浮鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)和烽火鄉(xiāng)項目。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金應(yīng)到位及實際到位情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目資金應(yīng)到5188.62萬元，累計實際到位5188.62萬元。其中專項債券1400萬元，省財政城鄉(xiāng)污水處理一般債3288.62萬元，縣級財政安排政府投資基金500萬元。
�。ǘ┵Y金實際使用情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目資金截止20xx年9月30日累計支出5188.62萬元，其中主體工程款3290萬元，設(shè)備款1000.84萬元，工程建設(shè)其他費用897.78萬元。
（三）資金管理情況及分析
項目單位制定了《專項資金管理制度》，明確了資金使用范圍、管理要求及使用流程等。項目資金根據(jù)合同約定條款進行支付，有完整的審批程序和手續(xù)。
三、項目管理情況
�。ㄒ唬╉椖恐贫冉ㄔO(shè)情況。
制訂了《建設(shè)項目管理制度》、《采購內(nèi)部管理控制制度》、《內(nèi)部控制手冊》等管理制度。制度體系健全、合法合規(guī)。
（二）項目組織實施情況。
20xx年7月啟動項目前期工作，先后完成可行性研究、地質(zhì)勘測、設(shè)計等前期工作，20xx年10月通過公開招標方式確定EPC+O總承包單位臨澧縣金達建筑有限責任公司、湖南智水環(huán)境工程有限公司和湖南省建筑科學研究院有限責任公司組成的聯(lián)合體中標，臨澧縣金達建筑有限責任公司為聯(lián)合體的牽頭單位，20xx年10月24日正式開工建設(shè)，總工程分二期建設(shè)，采取2+5模式，即先完成修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)建設(shè)，后完成剩余5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)，于20xx年10月30日完成單位竣工驗收。
�。ㄈ�)項目運營情況
1.項目經(jīng)營和收益
根據(jù)臨政辦發(fā)【20xx】15號《臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運營方案》，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實行政府統(tǒng)籌、建管一體、統(tǒng)一管理的運營模式。根據(jù)20xx年臨澧縣政府十七屆五十二次常務(wù)會議精神，全縣污水處理設(shè)施由臨澧縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司負責“投、建、管、運”一體化建設(shè)及運營，縣人民政府授予臨澧縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司特許經(jīng)營權(quán)，縣財政以購買服務(wù)的方式支付污水處理費。
縣政府向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施排放污水、廢水的單位和個人征收。征收標準按照《臨發(fā)改價費【20xx】2號》文件執(zhí)行，按照居民不低于0.85元/噸，非居民不低于1.2元/噸標準征收污水處理費。出臺新政策后，及時按照新政策調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理收費標準。污水處理費屬于政府非稅收入，應(yīng)全額上繳地方國庫，納入縣財政預(yù)算管理，實行�？顚Ｓ�。
為確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理運營及維護有保障，污水處理運營服務(wù)費按設(shè)備進水量（設(shè)計規(guī)模為2600噸/日）以0.77元/噸基準計�。▋r格調(diào)整按委托運營合同執(zhí)行），納入縣財政年度預(yù)算，預(yù)算資金來源為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)包干落實上繳縣財政的污水處理費；在線監(jiān)控、第三方檢測費用及設(shè)備維修費用納入縣財政年度預(yù)算。上述費用由縣財政按核定的'數(shù)額按期撥付給縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司，站場管護及管網(wǎng)清淤維護由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府每年要安排一定的維護資金納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算。
2.資產(chǎn)管理情況
臨澧縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司按招標文件規(guī)定將臨澧縣修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、四新崗鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)、烽火鄉(xiāng)等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理一體化設(shè)備的污水處理運營維護委托給湖南智水環(huán)境工程有限公司。項目運營服務(wù)質(zhì)量標準：持續(xù)穩(wěn)定達標運行，處理后的出水水質(zhì)排放執(zhí)行國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-20xx)一級A標準。產(chǎn)權(quán)證正在辦理中。
四、債務(wù)信息報送與公開情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目債券由本單位與臨澧縣財政聯(lián)合申報，申報方案報請縣政府審定，及時向政府及上級主管機關(guān)做好信息上報，截至20xx年9月底，已按規(guī)定完成了專項債券存續(xù)期信息公開工作。
五、債務(wù)風險控制與還本付息情況
本單位已經(jīng)建立債務(wù)風險動態(tài)監(jiān)測機制，債務(wù)風險控制有效。
項目債券存續(xù)10年期，利息內(nèi)按年支付，本金到期一次償還，截止20xx年9月30日，累計償還項目債券本金0萬元，財政墊付利息94.08萬元。
六、項目資金績效情況
（一）項目決策情況
1.項目立項情況
湖南省《洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治三年行動計劃（20xx-20xx）》（湘政辦發(fā)[20xx]83號）和《統(tǒng)籌推進“一湖四水”生態(tài)環(huán)境綜合整治總體方案（20xx-20xx年）》（湘政辦發(fā)[20xx]14號）等關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)的政策中提出：20xx年前，洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟圈建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施必須全覆蓋。20xx年6月13日，湖南省委常委會在審定環(huán)保督察整改方案時，省委書記要求洞庭湖區(qū)域問題都要在20xx年前完成整改。非建制鎮(zhèn)（即鄉(xiāng)）原要求在20xx年前完成的，現(xiàn)在也要求提前至20xx年完成，且包括撤銷了鄉(xiāng)鎮(zhèn)建制的集鎮(zhèn)。
臨澧縣共有七個建制鎮(zhèn)、兩個鄉(xiāng)，均屬于洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟圈范圍內(nèi)。目前，除了新安鎮(zhèn)、合口鎮(zhèn)外，其余五個鎮(zhèn)、兩個鄉(xiāng)均未建設(shè)污水處理設(shè)施，雨污合流，直排進入周邊水體，給洞庭湖流域的生態(tài)環(huán)境帶來了極大的損壞。為盡快完成污水全覆蓋的任務(wù)，切實改善臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境，做好污水處理工作，項目單位特提出了本項目的建設(shè)。
項目立項依據(jù):《洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治三年行動計劃（20xx-20xx）》（湘政辦發(fā)[20xx]83號）、《統(tǒng)籌推進“一湖四水”生態(tài)環(huán)境綜合整治總體方案（20xx-20xx年）》（湘政辦發(fā)[20xx]14號）、《臨澧縣城總體規(guī)劃（20xx-20xx）（20xx年修改）》；臨澧縣發(fā)展和改革局《關(guān)于臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告的批復》(臨發(fā)改審批[20xx]75號)。
項目屬于政府公益性項目，符合專項債券支持領(lǐng)域，編制了《臨澧縣20xx年“兩供兩治”專項債券項目預(yù)期收益與融資平衡方案》，同時通過了湖南金州律師事務(wù)所合法性審查和中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所審計通過。
項目立項依據(jù)充分，程序規(guī)范，符合專項債券發(fā)行條件。
2.項目績效目標情況
根據(jù)項目可研報告及批復文件、設(shè)計方案、招投標文件、環(huán)評資料及相關(guān)文件梳理形成了本項目績效目標。
3.資金投入情況
該項目預(yù)算正在財政投資評審中心審核過程中，尚未通過，預(yù)算按工程進度進行安排，預(yù)算編制未經(jīng)科學論證，欠合理，從20xx年1月至20xx年9月底，共撥付財政資金5188.62萬元。
�。ǘ╉椖窟^程情況
1.項目資金管理情況
�。�1）項目資金到位率
鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目資金，截至20xx年9月底，累計到位5188.62萬元。按進度撥付的資金到位率100%。
（2）預(yù)算執(zhí)行率
項目資金累計己使用5188.62萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
（3）資金使用合規(guī)性
根據(jù)《財務(wù)管理制度》對項目資金進行管理，專賬核算。單位項目資金核算準確，審批手續(xù)完善，檢查相關(guān)記賬憑證，資金使用合規(guī)。
（4）還本付息
臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目申請政府專項債券1，400.00萬元，期限10年，年利率3.36%，分期付息到期還本，截止20xx年9月底累計付息94.08萬元。（財政墊付）
2.組織實施情況
�。�1）管理制度建全性
臨澧縣城投制訂了《財務(wù)管理制度》、《項目管理制度》等管理制度。制度體系健全、合法合規(guī)。
�。�2）制度執(zhí)行有效性
根據(jù)部門《項目管理制度》要求，建設(shè)項目實行項目法人制、合同管理制、預(yù)決算管理制、招標投標制、工程監(jiān)理制、竣工驗收制等“六制”管理，“六制”管理執(zhí)行情況如下：
�、夙椖糠ㄈ酥�。臨澧縣城投為項目法人，對項目的前期工作、建設(shè)實施、資金管理等全過程負責，落實法人主體和實施管理責任。取得項目《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和《建設(shè)工程施工許可證》，項目法人制有效落實。
�、诤贤芾碇�。項目工程、勘察、設(shè)計、監(jiān)理等各項業(yè)務(wù)均己按要求簽訂業(yè)務(wù)合同，合同條款規(guī)范完整，但執(zhí)行存在拖延情況。
�、垲A(yù)決算管理制。項目各項實施內(nèi)容正在通過臨澧縣財政局投資評審中心進行預(yù)算評審中，送審工作滯后。
�、苷袠送稑酥啤ｍ椖坑�20xx年10月通過公開招標的方式確定EPC+O總承包單位，臨澧縣金達建筑有限責任公司、湖南智水環(huán)境工程有限公司和湖南省建筑科學研究院有限責任公司組成的聯(lián)合體中標，臨澧縣金達建筑有限責任公司為聯(lián)合體的牽頭單位，20xx年10月簽訂總承包合同，招投標程序有效執(zhí)行。
�、莨こ瘫O(jiān)理制。本項目通過公開招標選取常德德誠建設(shè)監(jiān)理有限公司為項目提供工程監(jiān)理服務(wù)，監(jiān)理期限覆蓋工程施工全過程。建設(shè)方每月組織施工方、監(jiān)理方共同召開工程例會，協(xié)調(diào)解決施工過程中各項問題，施工過程監(jiān)督管理有效執(zhí)行，但監(jiān)理日志未全程登記存在缺陷。
�、蘅⒐を炇罩啤�
各單位工程完工后，由項目建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位共同驗收并形成單位工程質(zhì)量驗收記錄。20xx年9月4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、20xx年10月3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了單位工程質(zhì)量驗收。
�、邫n案管理情況。監(jiān)理日志、施工日志等資料不齊全。
3.風險控制情況
該項目沒有發(fā)生重大債務(wù)違約事件、重大安全事故、重大違法違規(guī)事件、因債務(wù)引起的重大群體性的事件等情況。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量
�。�1）建設(shè)完成率。根據(jù)項目資料統(tǒng)計，己完成建設(shè)總建筑面積為964平方米，其中烽火鄉(xiāng)、刻木山鄉(xiāng)、佘市橋鎮(zhèn)、四新崗鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、修梅鎮(zhèn)各一座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施。建設(shè)完成率100%。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
�。�1）施工安全率。通過與建設(shè)方施工方座談、查閱資料及問卷調(diào)查了解到，項目施工期間安全保護措施到位，安全事故“零”發(fā)生。建筑安全率100%。
�。�2）竣工驗收合格率。根據(jù)驗收結(jié)論及現(xiàn)場巡查情況，工程質(zhì)量驗收結(jié)論為合格�？⒐を炇蘸细衤�100%。
（3）運營規(guī)范率。根據(jù)現(xiàn)場巡查情況，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施規(guī)范運營。運營規(guī)范率100%。。
3.產(chǎn)出時效
�。�1）項目按計劃開工及時率。該工程按計劃開工，產(chǎn)出時效達標。
�。�2）工程按期完成及時率。該項目2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（停弦渡鎮(zhèn)和四新崗鎮(zhèn)）未按計劃完工，產(chǎn)出時效不達標。
�。�3）工程款支付及時率。通過查閱項目資料，工程款按合同規(guī)定支付，工程款支付及時率100%，達標。
4.產(chǎn)出成本
根據(jù)提供資料，工程項目成本支出合規(guī)，未超預(yù)算。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
1.社會效益
完善臨澧縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善流域內(nèi)惡劣的水體環(huán)境，提升人民群眾的生活環(huán)境質(zhì)量，促進社會安定。
2.經(jīng)濟效益
根據(jù)現(xiàn)行的污水處理收費制度，增加污水處理收益。目標己完成。
3.生態(tài)效益
本項目的實施，將改善區(qū)域內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量，減少污水對土壤及水質(zhì)的影響，可以有效促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展。目標己完成。
4.可持續(xù)性
通過此次項目建設(shè)，完善了臨澧縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善人民群眾的生活環(huán)境質(zhì)量，推動了臨澧縣農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。
5.滿意度
據(jù)調(diào)查問卷匯總統(tǒng)計，社會公眾滿意率99.79%。目標己完成。
七、存在的問題及原因分析
（一）項目檔案資料管理欠規(guī)范
項目施工日志、監(jiān)理日志登記不規(guī)范不齊全。部分項目檔案資料內(nèi)容不齊全，歸檔欠及時。
（二）項目工期延期
臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目，其中2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（四新崗鎮(zhèn)和停弦渡鎮(zhèn)）的污水處理設(shè)施項目，于20xx年10月30日完工，工期較計劃延期40天。
八、有關(guān)建議
�。ㄒ唬﹪栏駡�(zhí)行規(guī)章制度，提高項目產(chǎn)出
建議項目單位加強項目資料管理，規(guī)范項目檔案管理，建議設(shè)專人負責項目資料收集整理歸檔工作。
（二）加強項目管理，保障項目按時完工
九、其他需要說明的問題
無
項目績效自評報告10
一、項目基本情況
1、區(qū)衛(wèi)健局監(jiān)督管理村衛(wèi)生室落實基本藥物制度的情況，執(zhí)行落實村衛(wèi)生室人員補助，為基本藥物制度持續(xù)實施提供有力保障。
2、根據(jù)省財政廳省衛(wèi)生計生委《關(guān)于下達2015年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央補助結(jié)算資金的通知》（川財政社[2015]106號）的要求管理資金，未另行制定資金管理辦法。全區(qū)村衛(wèi)生室均為基本藥物制度實施單位，全部納入各級村衛(wèi)生室補助范圍。
二、評價項目開展情況
20xx年我局嚴格按照中央、省、市區(qū)各級補助分別按照1792元、4500元、2500元每個衛(wèi)生室落實補助，對覆蓋有農(nóng)業(yè)人口的按1.5元/寺涫擋怪盞礁骷恫怪布453.2744萬元，其中財返資金為224.8047萬元。
為支持村衛(wèi)生室全面實施基本藥物制度和鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)，資金發(fā)放安全、規(guī)范，以上資金管理符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及有關(guān)專項資金管理辦法規(guī)定；資金撥付審批程序和手續(xù)完整、齊全，符合項目預(yù)算批復或合同規(guī)定用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為基本藥物制度的實施和保障村衛(wèi)生室衛(wèi)生防疫“網(wǎng)底”功能提供了穩(wěn)定的經(jīng)濟基礎(chǔ)。
三、綜合評價結(jié)論
村衛(wèi)生室實施基藥補助經(jīng)費嚴格參照《四川省基本藥物制度補助資金管理辦法》，符合各級財政規(guī)劃，按照規(guī)定標準分配資金，確保資金足額到位，資金使用符合預(yù)期。有效確保了農(nóng)村居民的基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的可及性。
四、績效評價分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
1、根據(jù)省財政廳省衛(wèi)生計生委《關(guān)于下達2015年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央補助結(jié)算資金的通知》（川財政社[2015]106號）要求：中央補助資金按照全省農(nóng)業(yè)人口數(shù)和村衛(wèi)生室個數(shù)兩個因素進行計算分配：50％資金按全省農(nóng)業(yè)人口數(shù)平均分配，人均水平1.5元；50％資金按全省村衛(wèi)生室個數(shù)平均分配，每個村衛(wèi)生室1792元。
2、按照《四川省衛(wèi)生廳關(guān)于加強和維護鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍穩(wěn)定工作的通知》（川衛(wèi)辦發(fā)[2012]631號）要求：實行基本藥物制度后，國家和省相繼出臺了鄉(xiāng)村醫(yī)生一系列補償政策，各地必須不折不扣的貫徹落實。另根據(jù)省財政對鄉(xiāng)村醫(yī)生的補助根據(jù)省財政廳精神，從2012年起，省財政對村衛(wèi)生室補助從原來的'3000元提高到4500元，并按各地實有村衛(wèi)生室個數(shù)計算補助；縣（市區(qū)）補助從2000提高到2500元，也按實有村衛(wèi)生室個數(shù)計算補助。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
我局嚴格根據(jù)省財政廳省衛(wèi)生計生委《關(guān)于下達2015年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央補助結(jié)算資金的通知》（川財政社[2015]106號）及《四川省衛(wèi)生廳關(guān)于加強和維護鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍穩(wěn)定工作的通知》（川衛(wèi)辦發(fā)[2012]631號）的要求管理資金，未另行制定資金管理辦法，以上資金管理符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及有關(guān)專項資金管理辦法規(guī)定；資金撥付審批程序和手續(xù)完整、齊全，符合項目預(yù)算批復或合同規(guī)定用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。ㄈ╉椖啃б媲闆r。
村衛(wèi)生室補助及時發(fā)放，有效穩(wěn)定了鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍，鞏固了我區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生基層網(wǎng)底，確保為農(nóng)民群眾提供安全有效、方便廉價的基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。
五、評價結(jié)論及建議
我局20xx年村衛(wèi)生室項目各級補助及時到位和發(fā)放、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、賬務(wù)和會計核算規(guī)范，取得了穩(wěn)定了鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍，鞏固了我區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生基層網(wǎng)底的預(yù)期目標。
項目績效自評報告11
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
按照《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央財政補助資金的通知》（紅財社發(fā)[20xx]25號）文件精神，通過開展中醫(yī)藥服務(wù)能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
�。ǘ╉椖靠冃繕�。
1、項目績效總目標。
通過開展中醫(yī)藥服務(wù)能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
2.項目績效階段性目標。
改善中醫(yī)診療環(huán)境，將中醫(yī)藥科室集中設(shè)置，形成相對獨立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域，集中開展基本醫(yī)療、預(yù)防保健、養(yǎng)生康復等一體化中醫(yī)藥服務(wù)；提高中醫(yī)藥技術(shù)水平，重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫(yī)微創(chuàng)類、推拿類等中醫(yī)藥技術(shù)方法的開展與規(guī)范化操作；配置中醫(yī)診療設(shè)備，按照“填平補齊”的原則，為10家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備中醫(yī)適宜技術(shù)診療設(shè)備；加強縣級中醫(yī)適宜技術(shù)推廣，縣級中醫(yī)醫(yī)院能夠規(guī)范開展45項以上中醫(yī)適宜技術(shù)，并遴選不少于10項以上中醫(yī)適宜技術(shù)向轄區(qū)內(nèi)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)推廣。
二、績效評價工作情況
1、前期準備。
按照醫(yī)療服務(wù)能力提升的總體要求，通過前期召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升啟動會，醫(yī)院分管領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人實地核實等方式，充分了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)適宜技術(shù)的需求，配置中醫(yī)適宜技術(shù)設(shè)備，加強縣級中醫(yī)醫(yī)院管理、人才培訓等方面，提升醫(yī)療服務(wù)能力和技術(shù)水平。
2.組織實施。
提高認識，加強領(lǐng)導,明確職責分工，各盡其責，齊抓共管。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財務(wù)部門牽頭，相關(guān)科室配合，提高工作質(zhì)量。強化監(jiān)督檢查，進一步完善資金支出管理制度。
3.分析評價。
按照我院中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展實施方案，由專人負責項目執(zhí)行和具體的實施工作，管好用好項目資金，實行�？顚Ｓ�，加快項目執(zhí)行進度，確保在規(guī)定建設(shè)期內(nèi)保質(zhì)保量完成各項建設(shè)任務(wù)，有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年3月16日，根據(jù)紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。
2.項目資金使用情況分析。
該項目資金主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展建設(shè)項目，使用明細如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全縣中醫(yī)適宜技術(shù)十二項培訓及醫(yī)務(wù)人員到玉溪市中醫(yī)醫(yī)院進修培訓費用35,170.03元、中醫(yī)藥健康文化名老中醫(yī)走基層惠民義診活動39,583元，中醫(yī)服務(wù)醫(yī)療設(shè)備購買1,225,886元，已支付款項1,164,591、70元，中醫(yī)藥文化建設(shè)（中醫(yī)館）440,358.93元。
3.項目資金管理情況分析。
該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，無截留、擠
占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據(jù)，無虛列項目成本，所有支出均通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算，均按規(guī)定標準執(zhí)行。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析。
按照實施方案的要求，我院從改善中醫(yī)診療環(huán)境、提高中醫(yī)藥技術(shù)水平、配置中醫(yī)診療設(shè)備等方面加強中醫(yī)藥服務(wù)能力提升建設(shè)，將中醫(yī)藥科室集中設(shè)置，形成相對獨立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域，突出傳統(tǒng)文化特色，集中開展基本醫(yī)療、預(yù)防保健、養(yǎng)生康復等一體化中醫(yī)藥服務(wù)，重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫(yī)藥技術(shù)方法的開展與規(guī)范化操作；按照“填平補齊”的原則，配備必要和中醫(yī)診療設(shè)備，為鄉(xiāng)、社區(qū)居民提供多樣化的中醫(yī)藥服務(wù)。整個項目有序有效的進行。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析。
1、項目成本（預(yù)算）控制情況。
按照績效指標該項目200萬元，成本指標完成83.98%，預(yù)計成本控制100%達標。
2.項目完成質(zhì)量。
按照績效指標中醫(yī)能力縣域醫(yī)共體、中醫(yī)服務(wù)能力區(qū)域設(shè)置1個、我院培訓人次113人次，人才培養(yǎng)合格率95%，指標達標。
3.項目的`效益性分析。
�。�1）項目預(yù)期目標完成程度。
按照績效指標該項目完成率83.98%，預(yù)計20xx年年底項目完成率100%
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
按照績效指標該項目通過中醫(yī)技術(shù)培訓中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)素質(zhì)得到了一定的提高。中醫(yī)藥服務(wù)能力服務(wù)人次比去年同期增長了8%。據(jù)統(tǒng)計醫(yī)院服務(wù)對象滿意度≥90%
四、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）。
無
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議。
無
六、其他需說明的問題。
無
項目績效自評報告12
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖勘尘啊�(nèi)容。
根據(jù)《20xx年重慶市重大傳染病防控結(jié)核病防治項目實施方案》任務(wù)：發(fā)現(xiàn)可疑患者數(shù)1089（不低于任務(wù)數(shù)的85％），活動性患者總數(shù)309（規(guī)范治療和隨訪檢查的患者不低于任務(wù)數(shù)85％，患者治療成功率不低于90％），耐藥可疑者篩查數(shù)193人。
�。ǘ╉椖抠Y金情況。
截至20xx年12月31日“重大公共衛(wèi)生”項目資金到位263.6萬元，全年使用資金263.6萬元，結(jié)余為0元。
（三）績效目標。
年初設(shè)定目標：登記結(jié)核病患者、耐藥可疑者篩查數(shù)、肺結(jié)核患者成功治療率83.6％。
（四）職能職責。
擬定和指導實施全縣急慢性的傳染病、慢性非傳染疾病等、防制對策與技術(shù)措施，并對實情況進行質(zhì)量控制，組織開展全縣免疫和預(yù)訪接種工作，負責免疫預(yù)訪技術(shù)指導效果監(jiān)測與評價。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析
認真負責開展疾病監(jiān)測、疾病防治研究、疾病預(yù)防與控制、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)、衛(wèi)生檢驗、實施人群預(yù)防接種；及時處理公共衛(wèi)生突發(fā)事件，開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康教育與健康促進及技術(shù)指導。組織各級部門和有關(guān)單位共同努力，達到績效目標。
�。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
（1）數(shù)量指標。地方病監(jiān)測完成率96％、職業(yè)健康核心指標監(jiān)測縣區(qū)覆蓋率90％、食品安全風險監(jiān)測任務(wù)數(shù)據(jù)及時上報率90％、艾滋病免費抗病毒資料任務(wù)完成率96％、血吸蟲病監(jiān)測任務(wù)完成率96％；
�。�2）質(zhì)量指標。傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生報告率96％；
�。�3）時效指標。資金支付率100％、資金撥付及時；
�。�4）成本指標。成本控制在預(yù)算資金內(nèi)；
�。�5）社會效益指標。城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小、居民健康素養(yǎng)水平不斷提高；
（6）可持續(xù)影響指標�；竟残l(wèi)生水平不斷提高；
�。�7）服務(wù)對象滿意度指標。群眾滿意96％；部門領(lǐng)導滿意度97％。
�。ㄈ┰u價結(jié)果
本項目自評得分95分，達到預(yù)期績效目標。
三、存在問題
�。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯栴}
無
�。ǘ┵Y金使用方面的問題
無
（三）項目績效方面的問題
績效管理的經(jīng)驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設(shè)計上，有待完善。
�。ㄋ模┢渌矫娴膯栴}
無
四、下一步改進措施
在今后的工作中將繼續(xù)做好績效目標自評。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進行公開，績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的.問題
本項目無中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。
項目績效自評報告13
一、項目基本情況
20xx年年初，保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經(jīng)費60,000.00元，主要用于支付支隊辦公用房租賃費。
二、項目績效自評工作開展情況
（一）前期準備
按照《保山市財政局關(guān)于20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔20xx〕95號）要求,保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。
（二）組織過程
支隊綜合科科室根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對項目的實施程序、涉及內(nèi)容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評，并撰寫自評報告上報支隊；支隊綜合科及分管領(lǐng)導，按照相關(guān)要求進行查看，檢查年初績效目標涉及內(nèi)容是否完成、完成質(zhì)量是否達到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項目資料是否完善等，并按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。
�。ㄈ┓治鲈u價
認真對項目的申報內(nèi)容和申報目標進行審核，其申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。
三、項目績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年初，市財政局下達保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”60,000.00元，一次性到位。
2、項目資金執(zhí)行情況分析
截止至20xx年12月，已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付，資金嚴格實行�？顚Ｓ�，其支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算和計劃相符，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。
3、項目資金管理情況分析
保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范，資金管理較好。
�。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r分析
1、產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）項目完成數(shù)量
完成“辦公用房租賃經(jīng)費”項目1個。
（2）項目完成質(zhì)量
保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目完成質(zhì)量好，單位項目建設(shè)組織機構(gòu)健全，有主管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和財務(wù)管理人員、具體負責人。
（3）項目實施進度
直至20xx年底，年初項目績效目標已經(jīng)全部完成。在項目實施過程中，市文化綜合執(zhí)法支隊對項目具體實施科室及人員的工作采取定期和不定期檢查的`方式，對項目的實施情況進行監(jiān)督檢查，其項目監(jiān)督管理到位，效果較好。
（4）項目成本節(jié)約情況
在日常工作中，支隊均本著厲行節(jié)約的態(tài)度，管好抓緊每一分錢，使項目資金能夠發(fā)揮最大的效能。
2、效益指標完成情況分析
�。�1）項目實施的經(jīng)濟效益分析
無
�。�2）項目實施的社會效益分析
固定的辦公場所有利于支隊相關(guān)工作的開展，為保山文化旅游市場管理發(fā)揮更好的作用，使得保山市文化旅游市場安全有序，監(jiān)管得力，無社會熱點事件及重大案件發(fā)生，為保山文化事業(yè)發(fā)展保駕護航。
�。�3）項目實施的生態(tài)效益分析
無
�。�4）項目實施的可持續(xù)影響分析
無
3、滿意度指標完成情況分析
通過固定的辦公場所安排，有效提高了支隊工作人員的工作效率，執(zhí)法成果進一步加強。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年，“辦公用房租賃經(jīng)費”項目已經(jīng)完成，在下一步的工作中，支隊項目實施管理程序有待進一步規(guī)范；項目痕跡資料有待進一步完善；項目后續(xù)管理有待進一步加強。
五、績效自評結(jié)果
20xx年，保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目總體評價是：項目科學合理，項目管理規(guī)范，項目監(jiān)管到位，項目完成較好，項目質(zhì)量較高，運行保障有力，各項效益明顯，群眾反響較好，社會效益顯著。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
因“辦公用房租賃經(jīng)費”項目是一項經(jīng)常性項目，績效自評結(jié)果擬應(yīng)用于支隊日后的該項工作改進過程中。自評結(jié)果向全系統(tǒng)公開。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
無
八、其他需說明的問題
無
項目績效自評報告14
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目立項背景
根據(jù)國土資源部《關(guān)于開展金土工程一期建設(shè)的通知》（國土資發(fā)〔20xx〕208號），南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點城市。按照《金土工程一期建設(shè)方案》的要求，金土工程一期建設(shè)的內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，需要實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，建立連接“區(qū)－市—縣”的網(wǎng)絡(luò)。實現(xiàn)我局與各分局、行政審批大廳、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所、六縣（含武鳴區(qū)）業(yè)務(wù)等網(wǎng)絡(luò)的正常連接，保障我局業(yè)務(wù)系統(tǒng)在各工作點的正常運行。
2.項目實施情況
通過承擔單位中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)通信有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連接全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路來實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門，構(gòu)成統(tǒng)一的國土資源信息管理運行體系，為各工作場所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。
3.經(jīng)費來源和使用情況
根據(jù)年初批復的部門預(yù)算，該項目資金預(yù)算為214.56萬元，合同金額214.56萬元。按照工作進度，兩個承擔單位已完成100%以上的工作量，我局審核通過后于每季度或者每月支付價款，截至目前，已支付全部合同價款。
（二）項目績效目標
全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項目年度預(yù)算績效目標是實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，集成統(tǒng)一的國土資源信息管理運行體系，能全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價設(shè)計過程
根據(jù)南寧市財政局關(guān)于印發(fā)《南寧市預(yù)算績效管理指標庫—項目支出績效指標》的通知（南財預(yù)[20xx]277號）要求，對照南寧市預(yù)算績效管理指標庫指標，結(jié)合我局實際，根據(jù)采購文件的需求，對我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。
�。ǘ┛冃гu價框架
績效評價原則：本次績效評價遵循科學規(guī)范、實事求是、公開公正等原則，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行的要求，實事求是，客觀公正的對具體支出及其績效進行評價，確保評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
評價指標體系：根據(jù)項目特點，本項目評價指標體系共設(shè)定了產(chǎn)出指標、效益指標、成本指標和服務(wù)對象滿意度指標等4個一級指標，全面評價項目的預(yù)算編制和執(zhí)行、資金使用、社會效益、經(jīng)濟效益等各方面情況。
績效標準：按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標準，保障80條網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定運行，以采購文件為依據(jù)，按中標供應(yīng)商的投標資料為標準進行績效評價。
評價方法：根據(jù)日常維修維護評價，將及時維護響應(yīng)、維護效率高低、基本的維養(yǎng)保護作分析，從而評價績效目標的實現(xiàn)程度。
�。ㄈ┳C據(jù)收集方法
項目承擔單位在維修維保工作過程中填寫全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作相關(guān)表格，并收集其它書面材料。
�。ㄋ模┛冃гu價實施過程
通過年初制定績效目標計劃，對日常維修維保記錄等資料進行收集整理，以采購文件需求與實際實現(xiàn)程度進行對比，確定項目績效評價結(jié)果。
�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性
由于該項目是由同時期兩個中標供應(yīng)商承擔的跨年度項目，其中工作時間為20xx年全年，分別由兩個中標供應(yīng)商承擔全局線路，但不同供應(yīng)商服務(wù)內(nèi)容不同，相應(yīng)的合同款支付方式不一樣，因此部分評價指標完成時間需延續(xù)到下一年，績效目標的實現(xiàn)時間也相應(yīng)延后。
三、績效分析及評價結(jié)論
�。ㄒ唬┛冃Х治�
1.項目投入指標
�。�1）項目立項規(guī)范
項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，所提交的文件、資料符合相關(guān)要求。
�。�2）項目績效目標合理
項目符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，符合國民經(jīng)濟規(guī)劃和黨委政府決策，與項目實施單位或委托單位職責密切相關(guān)。
項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平。
�。�3）項目績效指標明確
已將項目績效目標細化分為具體的績效指標，已構(gòu)建三級指標體系，且通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)，包括定性指標和定量指標，與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定項目投資額或資金量相匹配。
�。�4）資金落實到位
資金到位率=實際到位資金/計劃投入資金*100%
=214.56萬元/214.56萬元=100%
到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）*100%
=214.56萬元/214.56萬元=100%
2.項目過程指標
（1）業(yè)務(wù)管理制度健全
以中華人民共和國政府采購法及相關(guān)的采購文件為標準，合理合法完整進行日常維保維修管理。
（2）業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效
遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，項目合同書、采購文件、項目維修維保記錄等資料齊全并及時歸檔，項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息職稱等落實到位。
（3）項目質(zhì)量可控
根據(jù)不同的故障進行相應(yīng)處理，24小時及時響應(yīng)處理故障，相應(yīng)的維修維保記錄單及時歸檔等必需的控制措施或手段。
�。�4）管理制度健全
項目資金管理辦法符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。
�。�5）資金使用合規(guī)
符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付是有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支是經(jīng)過評估認證，符合項目預(yù)算批復或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。�6）財務(wù)監(jiān)控有效
采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要監(jiān)控措施或手段。
3.項目產(chǎn)出指標
�。�1）項目數(shù)量指標
保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的穩(wěn)定和網(wǎng)絡(luò)的正常連接。
�。�2）項目質(zhì)量指標
按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標準開展工作要求,對我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。
�。�3）項目時效指標
服務(wù)工作20xx年內(nèi)完成。
4.項目效果指標
�。�1）項目經(jīng)濟效益指標
盡量減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障，確保我局所有通信網(wǎng)絡(luò)線路正常連接，提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接，提高人民群眾辦事效率。
（2）項目環(huán)境效益指標
該項目沒有明顯的環(huán)境效益指標
�。�3）項目成本指標
成本支出嚴格按照20xx年批準項目預(yù)算金額開支。
（4）服務(wù)對象滿意度指標
全年網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定連接率達到95%以上。
5.績效目標完成情況分析
根據(jù)年初預(yù)算，項目成本指標為214.56萬元。產(chǎn)出指標中的數(shù)量指標保障所有線路的穩(wěn)定，網(wǎng)絡(luò)的正常連接。符合部門年初預(yù)算，且服務(wù)對象滿意度指標達到95%以上，各項指標均按照年初目標值完成。因此，該項目屬于在符合原成本的基礎(chǔ)上完成績效目標，績效目標設(shè)定合理，可為下一年績效目標設(shè)定提供參照標準。
�。�1）項目的有效性在于實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門，構(gòu)成統(tǒng)一的國土資源信息管理運行體系，為各工作場所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
（2）項目的.可持續(xù)性在于通過保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的正常連接，減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障，提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接，提高人民群眾辦事效率。
�。ǘ┰u價結(jié)論
1.評分結(jié)果
通過項目實施，對我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定，基本實現(xiàn)了年度目標。
2.主要結(jié)論
該項目的實際支出與預(yù)算批復的用途完全相符，項目支出合理，項目支出金額按合同約定及時結(jié)算，財政資金使用率達到100%，以此確保了項目的順利實施，也為該項目的常態(tài)化提供了前提與保障。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
1.嚴格按照政府采購流程
我局認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和南寧市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)20xx—20xx年廣西政府集中采購目錄及限額標準的通知》（南府辦〔20xx〕64號），嚴格按照批復的政府采購預(yù)算組織實施。相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理按照《南寧市本級政府采購業(yè)務(wù)管理規(guī)定》（南財采管〔20xx〕202號）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.嚴格遵守專項資金使用規(guī)定
全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項目支出嚴格按照南財預(yù)〔20xx〕45號文批復執(zhí)行，按照項目進度及時撥付資金，沒有截留、挪用、自行改變項目內(nèi)容、擴大使用范圍等問題。
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項目專業(yè)技術(shù)性強，具有相應(yīng)資質(zhì)、專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)互連線路工作并同時擁有豐富經(jīng)驗的單位較少，易造成流標，影響正常工作開展。
（三）建議和改進措施
為確保全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作及時開展，并保持該項工作的連續(xù)性和一致性，建議采用單一來源方式確定項目承擔單位。
項目績效自評報告15
一、項目基本情況
重大傳染病防控中央補助資金項目，實施單位為保山市疾病預(yù)防控制中心，本次評價資金總額489.70萬元。項目實施總目標為：完成適齡兒童的國家免疫規(guī)劃疫苗接種，保證疫苗應(yīng)用效果評估和疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測達到國家要求，保證適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率達到90%以上，保護兒童身體健康；加強監(jiān)測力度，不出現(xiàn)突發(fā)疫情，不發(fā)生急感病例及新發(fā)病例；開展重大慢性病早期篩查干預(yù)項目，落實慢性病及其相關(guān)危險因素監(jiān)測；加強嚴重精神障礙患者篩查、登記報告和隨訪服務(wù)，開展社會心理服務(wù)體系建設(shè)試點；掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影響因素等狀況及變化趨勢。推動優(yōu)化、整合及拓展現(xiàn)有傳染病監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，為長期、連續(xù)、系統(tǒng)地收集疫情信息，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的深度分析與綜合利用提供技術(shù)支持。
二、項目績效自評工作開展情況
為全面高效地做好2021年度財政支出績效評價工作，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2021年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》（保財績〔2022〕4號）要求，我中心領(lǐng)導高度重視，及時部署，并安排專人負責開展自評工作。結(jié)合我中心疾病預(yù)防控制工作實際，我中心制定了財政支出績效評價工作方案，有目標、有步驟的開展工作，確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀、有效。
三、項目績效實現(xiàn)情況
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1．項目資金到位情況。
重大傳染病防控中央補助項目489.70萬元經(jīng)費足額到位。
2.項目資金執(zhí)行情況。
項目資金截止2021年12月31日實際支出257.54萬元，項目執(zhí)行情況得分10分。
3.項目資金管理情況。
在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標進行收支和管理，做到�？顚Ｓ�，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。
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1．產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標體系得分40分。其中：①數(shù)量指標，得分20分。
完成新出生兒童建證21343人，建證率100%。全市適齡常住兒童、流動兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率均達到95%以上，全市免疫規(guī)劃信息化鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率100%，全年出生兒童上傳人數(shù)為20595人(含流動兒童），上傳率為98.29%，重卡率為0.6‰；全市共報告發(fā)熱出疹性疾病204例，全部標本經(jīng)實驗室血清學檢測，確診麻疹7例，風疹1例，排除196例，占省下達任務(wù)的113%，排除病例報告發(fā)病率為7.461/10萬，監(jiān)測病例48小時內(nèi)完整調(diào)查率100%、血標本采集率98.04%、病例報告后10日內(nèi)完成訂正分類的比例為100％；全市設(shè)有AFP主動監(jiān)測哨點醫(yī)院30個，按旬開展AFP主動監(jiān)測報告，1-12月全市共計報告AFP病例16例，報告及時率100%；全市共報告乙肝病例1302例，其中急性乙肝42例、慢性乙肝1259例、未分類1例。疑似急性乙肝病例流行病學調(diào)查率為100%（42/42）。報告卡“附卡”信息填寫完整率99.6%，報告乙肝病例ALT檢測率100%，未能明確診斷為慢性乙肝病例的抗-HBcIgM1:1000檢測率91.75%，乙肝病例分類報告準確率96.25%；全市上報AEFI共555例，其中一般反應(yīng)472例，異常反應(yīng)31例，偶合30例，心因性反應(yīng)1例，待定11例。及時報告率為98.02%，及時調(diào)查率為91.76%，調(diào)查表及時報告率為91.76%，AEFI分類率98.02%。
完成市級下達初診任務(wù)138.77%，省級下達初診任務(wù)144.71%，艾滋病病毒感染者和病人的結(jié)核病檢查率達92.72%，報告肺結(jié)核患者和疑似肺結(jié)核患者的總體到位率達97.70%。病原學陰性肺結(jié)核患者開展痰培養(yǎng)或分子生物學檢測比例達97.58%，肺結(jié)核患者病原學陽性率達72.94%，肺結(jié)核患者抗結(jié)核固定劑量復合制劑（FDC）使用率達95.93%，肺結(jié)核患者規(guī)則服藥率達99.53%，肺結(jié)核患者規(guī)范管理率達97.18%，肺結(jié)核患者成功治療率達95.68%。病原學陽性肺結(jié)核患者耐藥篩查率達99.32%，耐多藥肺結(jié)核高危人群耐藥篩查率達97.75%，耐藥肺結(jié)核患者納入治療率達78.95%。
縣級完成醫(yī)院肝臟B超篩查11320人，任務(wù)數(shù)10000人，完成任務(wù)數(shù)的113.20%。人群B超篩查5408人，任務(wù)數(shù)2000人，完成任務(wù)數(shù)的270.40%；完成重點人群學生篩查3311人，任務(wù)數(shù)3000人，完成任務(wù)數(shù)的110.37%。犬登記管理率100%，完成登記管理家犬驅(qū)蟲1543只，任務(wù)數(shù)600只，完成任務(wù)數(shù)的257.17%。
65歲以上老年人建檔282666人，健康管理210479人，健康管理率74.46%；腫瘤登記點共報告2019年腫瘤發(fā)病/死亡病例6388例，指標完成率為94.25%，共報告2020年腫瘤發(fā)病/死亡病例6315例，指標完成率為93.17%；共報告2021年腫瘤發(fā)病/死亡病例3382例，指標完成率為50.03%；全市系統(tǒng)錄入死亡卡15788張，報告粗死亡率654.88/10萬（換算為年）。其中：隆陽區(qū)5884張、施甸縣2209張、騰沖市3706張、龍陵縣1745張、昌寧縣2244張，5縣（市、區(qū)）報告粗死亡率分別為隆陽區(qū)653.99/10萬，施甸縣752.13/10萬，騰沖市600.11/10萬，龍陵縣647.7/10萬，昌寧縣679.04/10萬。
2021年共開展新冠肺炎相關(guān)標本檢測83538份172357例，無陽性病例。2021年，全市無甲類傳染病報告，共報告乙、丙類傳染病21種9083例，發(fā)病率為373.5994/10萬。其中乙類傳染病13種4115例，發(fā)病率為169.2570/10萬，較去年上升0.69%；丙類傳染病8種4968例，發(fā)病率為204.3424/10萬，較去年上升85.89%。其中，新冠肺炎215例（緬甸輸入），較去年上升1854.55%。
全市2021年1-12月開展HIV抗體篩查2403623人次，占全市常住人口比例的91.4%，較去年同期上升3.1%。新報告現(xiàn)住址HIV/AIDS222例（其中外籍16例），較去年同期下降36.2%。醫(yī)療機構(gòu)篩查陽性告知率100%，確證率100%。在檢測人口進一步增加的.基礎(chǔ)上，檢出率連續(xù)多年下降。高危行為干預(yù)和感染者/病人綜合管理各項指標完成良好，處于全省第一梯隊，暗娼、吸毒人群、男男性行為者月均干預(yù)覆蓋率99.3%、59.4%、90.2%。
�、谫|(zhì)量指標，得分20分。
免疫規(guī)劃疫苗接種均保持在較高水平，構(gòu)筑了堅強有力的免疫屏障，最大限度保障了免疫規(guī)劃兒童不受有苗可防傳染病的侵犯，保障了人民群眾的身體健康；通過包蟲病項目的實施，特別在包蟲病防治重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展相關(guān)的人群篩查、傳染源犬篩查、管理及驅(qū)蟲、中間宿主監(jiān)測。以及對包蟲病患者給予相關(guān)治療費用補助、后續(xù)追蹤復查。較好地體現(xiàn)了健康扶貧項目的社會效益，對減少傳染病的危害，保障人民群眾身體健康，提高農(nóng)村貧困人口健康水平起到很好的幫扶作用。全市傳染病疫情總體平穩(wěn)，無重大傳染病疫情發(fā)生，乙類傳染病發(fā)病率連續(xù)13年低于全國、全省平均水平
2.效益指標完成情況。
效益指標體系得分20分。其中：社會效益指標,得分20分。城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高，進一步提高醫(yī)療機構(gòu)、學校、公共場所等的衛(wèi)生水平，維護群眾身體健康。通過重大傳染病防治項目的持續(xù)推進，我市的居民健康水平和公共衛(wèi)生均等化水平在長期內(nèi)不斷提高。
3.滿意度指標完成情況。
服務(wù)對象滿意度指標得分20分，群眾滿意度為95%，群眾對重大傳染病防治項目項目的工作成效感到滿意。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標按方案要求基本完成，但由于2021年度的重大傳染病防治項目還未完成，我中心將在下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，繼續(xù)抓實重大傳染病防治項目工作。
五、績效自評結(jié)果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分90分，自評為達成預(yù)期指標。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，我中心將上述預(yù)算績效自評報告及項目績效自評表在主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
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我中心領(lǐng)導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質(zhì)量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設(shè)的監(jiān)管，加快項目建設(shè)進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結(jié)果應(yīng)用不到位，評價層次不全面等問題。為此，我中心切實加強以下幾方面的工作：一是開拓思路，狠抓預(yù)算執(zhí)行。為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理。二是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進行逐項分析，加快項目預(yù)算執(zhí)行。三是齊抓共管，提高執(zhí)行質(zhì)量。采取多種切實有效的方法提高預(yù)算執(zhí)行進度和項目管理水平，各業(yè)務(wù)科室從業(yè)務(wù)管理的角度，采取各種措施推進預(yù)算執(zhí)行。四是建立機制，落實資金監(jiān)管。嚴格落實規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制、建立學習培訓機制和上報備案機制。
�。ǘ┐嬖诘睦щy、問題
一是思想認識待提高。當前業(yè)務(wù)科室對績效評價工作的重視程度還不夠，平時不注重收集資料建立工作臺賬，業(yè)財融合不強。
二是可操作性待增強。如：績效評價在目標設(shè)定上過于簡單、存在偏離，績效評價方法存在誤區(qū)、人為主觀因素依然很大，績效評價的內(nèi)容有待進一步完善等。
三是績效評價無法反映內(nèi)部控制要求。目前我們設(shè)計的績效評價指標體系，基本體現(xiàn)了績效管理貫穿預(yù)算管理全過程、各環(huán)節(jié)的要求，但還不能充分體現(xiàn)出內(nèi)部控制對財政資金管理使用的要求。
四是績效管理無法與風險評估有效銜接。目前單位主動、自覺開展預(yù)算績效管理的積極性不高，尚未實現(xiàn)全過程預(yù)算績效管理，也無法落實行政事業(yè)單位風險評估和控制，影響了內(nèi)部控制規(guī)范的執(zhí)行效果。
五是成果應(yīng)用待加強。績效評價結(jié)果作為預(yù)算分配或調(diào)整的重要依據(jù)目前尚未執(zhí)行到位。
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一是加強財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用，通過運用財政支出績效評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平。二是財政部門及市衛(wèi)健委進一步加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)人員學習交流，拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。三是建立考核評價機制，將預(yù)算執(zhí)行進度、項目績效評價納入科室責任目標考核中。
八、其他需說明的問題
無
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