適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告

時(shí)間：2023-02-24 17:18:09 其他報(bào)告我要投稿

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　　在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，報(bào)告使用的頻率越來越高，寫報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。我敢肯定，大部分人都對寫報(bào)告很是頭疼的，下面是小編為大家收集的適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告

適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告1

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　20xx年,潘集區(qū)計(jì)劃完成翠園東區(qū)、翠園西區(qū)、翠竹小區(qū)、籃天東區(qū)、籃天西區(qū)、軍民小區(qū)、碧海西區(qū)、梅苑小區(qū)、春苑小區(qū)、李圩東區(qū)10個(gè)老舊小區(qū)整治改造，共占地30.806萬平方米，建筑面積共35.51萬平方米，共涉及4000戶，項(xiàng)目總投資約3898萬元。其中：翠園東區(qū)、翠園西區(qū)、翠竹小區(qū)、籃天東區(qū)、籃天西區(qū)、碧海西區(qū)6個(gè)小區(qū)納入礦業(yè)集團(tuán)“三供一業(yè)”項(xiàng)目，由礦業(yè)集團(tuán)統(tǒng)一實(shí)施；軍民小區(qū)、梅苑小區(qū)、春苑小區(qū)、李圩東區(qū)4個(gè)小區(qū)田集街道為實(shí)施主體。

　�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)

　　以更貼近群眾居住功能為主，旨在通過環(huán)境綜合整治、硬件提檔升級(jí)及后期長效管理，基本達(dá)到居住舒適、配套齊備、管護(hù)有效、環(huán)境美化的依據(jù)目標(biāo)。主要改造目標(biāo)如下：

　　1、基礎(chǔ)設(shè)施：對雨水、污水管道及化糞池進(jìn)行全面疏通清淤，接入城市雨污主管網(wǎng)。對破損及淤堵管段進(jìn)行重點(diǎn)檢查，更換或重建局部管道和檢查井、井蓋。分別建設(shè)雨水和污水管道系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)雨污分流。

　　2、環(huán)境設(shè)施：根據(jù)小區(qū)實(shí)際情況度小區(qū)道路實(shí)施硬化、修建或重建，建立、完善小區(qū)車行、人行道路系統(tǒng)，方便居民生活及出行。拆除違法建筑、完善小區(qū)綠化、適當(dāng)增加居民活動(dòng)空間、增補(bǔ)健身器材、完善照明系統(tǒng)、修整樓宇外墻、完善小區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)。

　　3、環(huán)衛(wèi)消防設(shè)施：配套小區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施，清理疏通消防通道，配套微型消防站和移動(dòng)式消防設(shè)施。

　�。ㄈ╉�(xiàng)目任務(wù)完成情況

　　項(xiàng)目目標(biāo)按預(yù)定計(jì)劃順利完成。10各老舊小區(qū)從“里”到“外”煥然一新，居民住房條件和居住環(huán)境顯著改善。

　　（四）項(xiàng)目資金到位及使用情況

　　實(shí)際總費(fèi)用869.0338萬元，上級(jí)撥付項(xiàng)目補(bǔ)助資金1084萬元。

　　二、績效評價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績效評價(jià)及20xx年度民生項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》（建房函〔20xx〕1640號(hào)）文件，20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績效評價(jià)的評價(jià)指標(biāo)體系分為投入、過程、產(chǎn)出、效果4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，分設(shè)12個(gè)二級(jí)指標(biāo)�？冃гu價(jià)滿分100分。

　　綜合評價(jià)項(xiàng)目得分為100分。評價(jià)結(jié)果具體分析如下：

　　（一）投入

　　年初通過老舊小區(qū)民意調(diào)查表進(jìn)行老舊小區(qū)整治改造事前摸排，制定20xx-2020年三年改造計(jì)劃，制定《20xx-2020年老舊小區(qū)改造實(shí)施方案》，印發(fā)《潘集區(qū)民生工程專項(xiàng)資金管理辦法》，保障資金安全及規(guī)范自己管理，得分13分。

　�。ǘ┻^程

　　按照招標(biāo)設(shè)計(jì)規(guī)范，結(jié)合小區(qū)實(shí)際及群眾需求設(shè)計(jì)，對進(jìn)展情況及時(shí)監(jiān)督管理，改造后引進(jìn)專業(yè)物業(yè)公司實(shí)施小區(qū)管理；利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)，按時(shí)按要求將計(jì)劃項(xiàng)目、項(xiàng)目內(nèi)容其概況錄入信息系統(tǒng)，實(shí)施更新項(xiàng)目推進(jìn)信息，及時(shí)編報(bào)簡報(bào)信息報(bào)送區(qū)民生辦；公示監(jiān)督電話，注重居民參與與全過程監(jiān)督，得分22分。

　�。ㄈ┊a(chǎn)出

　　年度目標(biāo)任務(wù)10個(gè)，完成任務(wù)10個(gè)，完成率100%；項(xiàng)目時(shí)限10月底完成，實(shí)際10月底完成，時(shí)限達(dá)標(biāo)率100%；項(xiàng)目經(jīng)主管單位、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位驗(yàn)收合格，驗(yàn)收質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%；項(xiàng)目改造中有“適老化”及建筑節(jié)能改造項(xiàng)目，得分35分。

　�。ㄋ模┬Ч�

　　通過老舊小區(qū)改造，實(shí)現(xiàn)了雨污分流，提升綠化水平，不斷完善公共配套設(shè)施，滿足群眾生活需求，居民生活環(huán)境明顯改善，滿意度96.8%，得分20分。

　　本次目標(biāo)考核自評評分90分。

　　三、存在主要問題

　　老舊小區(qū)改造存在居民訴求愿望高、點(diǎn)多面廣、改造項(xiàng)目多、工程任務(wù)重、施工難度大、資金不足等問題。如何用有限的資金實(shí)現(xiàn)小區(qū)改造全覆蓋，讓群眾滿意，是老舊小區(qū)改造的難點(diǎn)。同時(shí)在后期管護(hù)方面，新引進(jìn)的物業(yè)管理單位收費(fèi)難、管理難也是一大問題。

　　四、意見與建議

　　1、加強(qiáng)項(xiàng)目決策，強(qiáng)化項(xiàng)目管理

　　明確項(xiàng)目目標(biāo)；規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)、審批程序；項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整時(shí)應(yīng)履行相應(yīng)手續(xù)，涉及變更，按照變更做調(diào)整手續(xù)。

　　2、完善制度建設(shè)，加強(qiáng)執(zhí)行力度

　　制定出臺(tái)項(xiàng)目管理辦法等政策文件并嚴(yán)格執(zhí)行；成立專門的`機(jī)構(gòu)，設(shè)專職人員，明確分工。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行評審，狠抓工程質(zhì)量

　　加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，實(shí)施財(cái)務(wù)檢查，在工程施工完成后及時(shí)組織相關(guān)驗(yàn)收工作，加強(qiáng)工程結(jié)算管理，財(cái)政資金項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行評審驗(yàn)收等必要的監(jiān)控手段，確保工程質(zhì)量。

適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告2

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況：永興縣社會(huì)福利院是一所集縣中心敬老院、縣光榮院、縣福利院三院于一體的社會(huì)福利機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和政策，堅(jiān)持社會(huì)福利性質(zhì)，保障供養(yǎng)、收養(yǎng)、代養(yǎng)人員的合法權(quán)益。堅(jiān)持依靠社會(huì)、依靠集體、依靠群眾，民主管理、文明辦院、敬老、養(yǎng)老的辦院方針。承接著全縣復(fù)退軍人中的孤寡老人、烈屬、殘疾軍人、農(nóng)村或城區(qū)特困老人、全縣孤殘兒童和社會(huì)寄養(yǎng)老人等對象的集中養(yǎng)老或養(yǎng)育服務(wù)功能，確保老人老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所樂及孤棄殘疾兒童健康成長。依據(jù)湘民發(fā)[2017]17號(hào)關(guān)于印發(fā)《開展養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》的通知中的養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量大檢查指南的`第28條和第36條規(guī)定為了改善敬老院居住條件和環(huán)境，便于入住老人在更舒適的環(huán)境中生活，對老房衛(wèi)生間、洗漱間進(jìn)行改造,現(xiàn)將老人宿舍衛(wèi)生間洗漱間老化改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)告如下。

　�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績效目標(biāo)。養(yǎng)老環(huán)境得到改善，養(yǎng)老設(shè)施升級(jí)，不斷提高入住老人的滿意度，績效目標(biāo)是項(xiàng)目及時(shí)完工，老人宿舍衛(wèi)生間洗漱間等適老化生活居住環(huán)境得到升級(jí)，便于入住老人在更舒適的環(huán)境中生活。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　　1縣福利院建于上世紀(jì)八九十年代，老人宿舍衛(wèi)生間、洗漱間簡陋老化，破舊嚴(yán)重，為了加強(qiáng)社會(huì)養(yǎng)老發(fā)展管理及搞好養(yǎng)老服務(wù)，2021年4月29日經(jīng)民政局研究決定，對福利院老人宿舍衛(wèi)生間、洗漱間進(jìn)行改造，預(yù)算改造衛(wèi)生間洗漱間數(shù)量68間改造面積408㎡。預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)51.69萬元。

　　2.成立福利院項(xiàng)目績效評價(jià)工作組，負(fù)責(zé)績效自評工作，工作組的主要成員

　　組長：鄧淑環(huán)

　　成員：曹躍平.李江華

　　辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室。

　　3.工作職責(zé)

　　（1）組長職責(zé)：審批績效自評方案，監(jiān)督.檢查核實(shí)績效自評結(jié)果。

　　（2）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評方案，實(shí)施執(zhí)行績效自評方案，牽頭組織并實(shí)施年度績效自評，根據(jù)組長指示對考評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，完成績效自評工作。

　　2021年4月29日，考評工作組按照項(xiàng)目批復(fù)文件、合同條款、項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算等，開展自評檢查工作，對項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實(shí)資金撥付情況等。

　　三、績效分析及評價(jià)結(jié)論

　　評價(jià)工作組通過資料收集分析、指標(biāo)體系搭建等方式，對項(xiàng)目進(jìn)行綜合績效評價(jià)分�？冃е笜�(biāo)分值為100分，其中產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、滿意度20分，自評分為98分。

　　（一）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法，堅(jiān)持實(shí)事求是，公平、公開的原則。

　�。ǘ┛冃гu價(jià)工作過程

　　實(shí)施改造從2021年月4開始籌備實(shí)施，按照本地改造提升行動(dòng)方案，對照改造提升標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真組織實(shí)施。要定期開展督促檢查，適時(shí)進(jìn)行階段性總結(jié)評估，確保改造提升任務(wù)全面完成，切實(shí)做到精準(zhǔn)建設(shè)、精準(zhǔn)改造、精準(zhǔn)提升，由于各種原因，特別是受新冠肺炎疫情的影響項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年5月底前完成。

　　四、存在的問題

　　（一）項(xiàng)目管理有所欠缺。福利院老人宿舍衛(wèi)生間洗漱間適老化改造項(xiàng)目因疫情未按期開工，未對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出嚴(yán)格要求，對項(xiàng)目完工有一定影響。

　　（二）、改進(jìn)措施加強(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)籌管理。明確項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，保障工程進(jìn)度，提高項(xiàng)目管理水平。

　　五、有關(guān)建議

　　暫無

適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告3

　　根據(jù)工作安排，現(xiàn)將我區(qū)20xx年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造民生工程績效評價(jià)自評如下。

　　一、項(xiàng)目開展情況

　　1、目標(biāo)制定

　　20xx年根據(jù)省市工作部署，區(qū)政府及時(shí)安排史河街道、征遷事務(wù)處、住建局、財(cái)政局等單位謀劃、申報(bào)20xx年度棚戶區(qū)改造任務(wù)，通過摸底調(diào)查、資金測算，我區(qū)編制上報(bào)了20xx棚戶區(qū)改造項(xiàng)目計(jì)劃，共申報(bào)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目2個(gè)，共1388套，均采用實(shí)物安置方式進(jìn)行安置。

　　此項(xiàng)工作自評得分2分。

　　2、具體項(xiàng)目落實(shí)

　　根據(jù)職能部門分工，區(qū)征遷事務(wù)處牽頭負(fù)責(zé)征收工作，史河街道承擔(dān)具體征收任務(wù)，住建會(huì)同財(cái)政負(fù)責(zé)征遷資金的籌集等項(xiàng)目前期工作。20xx年我區(qū)實(shí)施棚戶區(qū)改造項(xiàng)目2個(gè)，1388套，分別為南外環(huán)棚戶區(qū)改造770戶，史河灣三期棚戶區(qū)改造618戶。上述項(xiàng)目屬于我區(qū)中心城區(qū)城中村，居民居住條件差，配套設(shè)施極不全，符合六安市棚戶區(qū)改造界定標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目于20xx年1月進(jìn)行了目標(biāo)任務(wù)分解。

　　此項(xiàng)工作自評得分6分。

　　3、改造方式確定

　　針對我區(qū)政府在建安置房房源有限，商品房庫存量大這一現(xiàn)狀，為響應(yīng)群眾呼聲，20xx年我區(qū)在棚戶區(qū)改造安置中搭建購房平臺(tái)，創(chuàng)新使用“購房券”進(jìn)行安置，全年未發(fā)生因安置方式不合理，導(dǎo)致棚戶區(qū)改造居民信訪事件。

　　此項(xiàng)工作自評得分2分。

　　二、資金落實(shí)

　　1、資金申請

　　根據(jù)年度計(jì)劃申報(bào)并下達(dá)，20xx年中央及省級(jí)先后下達(dá)我區(qū)棚改專項(xiàng)補(bǔ)助資金4939萬元，其中中央補(bǔ)助資金4637萬元，省級(jí)補(bǔ)助資金302萬元。

　　此項(xiàng)工作自評得分3分。

　　2、資金使用

　　今年中央及省級(jí)下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)補(bǔ)助資金4939萬元，在資金使用及撥付中嚴(yán)格執(zhí)行國庫管理制度，做到及時(shí)撥付、�？顚Ｓ�，截止目前我區(qū)從國庫支付中心完成撥付4939萬元，撥付率達(dá)100%。

　　此項(xiàng)工作自評得分3分。

　　3、市縣級(jí)安排

　　為保證建設(shè)資金及時(shí)到位，區(qū)財(cái)政局根據(jù)區(qū)級(jí)財(cái)力，按照年度棚戶區(qū)改造計(jì)劃，積極申報(bào)棚改專項(xiàng)債券資金。20xx年共申請專項(xiàng)債券資金5.2億元。

　　此項(xiàng)工作自評得分2分。

　　4、合法合規(guī)性

　　我區(qū)堅(jiān)決做到�？顚Ｓ�，同時(shí)不截留、不挪用、不擅自改變項(xiàng)目資金用途，確保工程建設(shè)資金安全、高效、廉潔運(yùn)行，在各級(jí)紀(jì)委、監(jiān)委巡視中未發(fā)現(xiàn)相關(guān)違規(guī)違紀(jì)情況。

　　此項(xiàng)工作自評得分2分。

　　三、項(xiàng)目管理

　　1、規(guī)劃編制

　　根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳等關(guān)于申報(bào)20xx年棚戶區(qū)改造計(jì)劃任務(wù)的通知》（建�！�20xx〕196號(hào)）文件精神，按照《六安市住房城鄉(xiāng)建委關(guān)于印發(fā)六安市棚戶區(qū)改造范圍及界定標(biāo)準(zhǔn)的通知》（六建保函〔20xx〕533號(hào)）要求，我區(qū)在原三年滾動(dòng)計(jì)劃基礎(chǔ)上重新修訂上報(bào)了《六安市葉集區(qū)20xx-20xx年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造三年滾動(dòng)計(jì)劃規(guī)劃》（中期調(diào)整），計(jì)劃實(shí)施棚戶區(qū)改造項(xiàng)目13個(gè)，改造戶數(shù)6861戶，其中貨幣化安置2210套，實(shí)物安置4651套。按照三年滾動(dòng)計(jì)劃，20xx年我區(qū)實(shí)施棚改項(xiàng)目2個(gè)，共1388戶，均為實(shí)物安置，截止9月底已全面實(shí)施完畢。

　　此項(xiàng)工作自評得分4分。

　　2、項(xiàng)目計(jì)劃管理

　　年度改造任務(wù)下達(dá)后，我區(qū)按時(shí)將20xx年棚戶區(qū)改造目標(biāo)任務(wù)錄入安徽省住房保障信息管理系統(tǒng)，進(jìn)行任務(wù)分解，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況及時(shí)更新系統(tǒng)信息，按時(shí)上報(bào)月度報(bào)表，同時(shí)年初制定的目標(biāo)任務(wù)未出現(xiàn)項(xiàng)目調(diào)整情況，完成度達(dá)100%。

　　此項(xiàng)工作自評得分5分。

　　3、貸款發(fā)放使用

　　受國家政策調(diào)整影響，20xx年我區(qū)未向政策性銀行進(jìn)行貸款，征遷資金來源于上級(jí)補(bǔ)助資金、棚改專項(xiàng)債資金及區(qū)國投集團(tuán)融資。

　　此項(xiàng)工作自評得分3分。

　　4、土地、稅費(fèi)減免政策

　　在今年棚改項(xiàng)目實(shí)施上我區(qū)免收了各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)和各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，切實(shí)加大了政策支持力度，為確保我區(qū)保障性住房如期開工建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。20xx年我區(qū)共減免稅費(fèi)232戶，345.39萬元。

　　此項(xiàng)工作自評得分3分。

　　5、工程質(zhì)量管理

　　在安置小區(qū)及商品房小區(qū)工程質(zhì)量和施工安全管理上，區(qū)住建局安全質(zhì)量監(jiān)督站始終按照省住建廳工程質(zhì)量安全管理和國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。在質(zhì)量管理中，能夠做到“三階段”，即：事前控制、事中檢查、事后驗(yàn)收；堅(jiān)持遵循履行程序、規(guī)范行為、審查圖紙、防治通病、監(jiān)理報(bào)告、見證取樣、實(shí)體檢測、樣板引路、分戶驗(yàn)收、終身責(zé)任等原則，確�？⒐を�(yàn)收順利達(dá)標(biāo)。截止今年底尚無一例上級(jí)相關(guān)部門及群眾、新聞媒體檢查、發(fā)現(xiàn)存在的'工程質(zhì)量問題。

　　此項(xiàng)工作自評得分4分。

　　四、財(cái)務(wù)管理

　　1、財(cái)務(wù)管理制度健全性

　　為建立健全的棚戶區(qū)改造資金管理制度，保證資金規(guī)范、安全運(yùn)行，區(qū)財(cái)政局、住建局參照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度聯(lián)合制定印發(fā)了《六安市葉集區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金管理辦法》（葉財(cái)〔20xx〕62號(hào)），明確了資金支持范圍，規(guī)范撥付流程。

　　此項(xiàng)工作自評得分4分。

　　2、資金使用合規(guī)性

　　20xx年我區(qū)棚戶區(qū)改造資金管理和使用，實(shí)行�？顚Ｓ�，按規(guī)定撥付，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)資金管理辦法規(guī)定，棚戶區(qū)改造資金撥付根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和合同約定，由實(shí)施單位申請，區(qū)財(cái)政部門審批，區(qū)城投集團(tuán)撥付的程序進(jìn)行，審批手續(xù)齊全、程序到位。

　　此項(xiàng)工作自評得分5分。

　　3、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性

　　20xx年棚戶區(qū)改造上級(jí)補(bǔ)助資金及區(qū)級(jí)財(cái)政配套資金管理安全、使用高效，在各級(jí)主管部門開展的專項(xiàng)督查中尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。此項(xiàng)工作自評得分5分。

　　五、項(xiàng)目產(chǎn)出

　　1、開工完成情況

　　20xx市級(jí)下達(dá)我區(qū)棚戶區(qū)改造新開工建設(shè)1388套，共2個(gè)項(xiàng)目。上述項(xiàng)目均已于9月全面開工，開工任務(wù)完成率100%。

　　此項(xiàng)工作自評得分25分。

　　2、基本建成任務(wù)完成情況

　　20xx年我區(qū)暫無棚戶區(qū)改造基本建成任務(wù)。

　　此項(xiàng)工作自評得分10分。

　　六、項(xiàng)目效益

　　1、探索創(chuàng)新

　　在棚戶改造安置方面，今年我區(qū)采用貨幣化與實(shí)物安置相結(jié)合的方法進(jìn)行安置，創(chuàng)新出臺(tái)了“購房券”安置辦法，強(qiáng)化激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步豐富了征遷群眾的安置選房面，減少了政府過渡安置費(fèi)支出，推動(dòng)了征遷工作的順利開展。

　　此項(xiàng)工作自評得分2分。

　　2、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控情況

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)《省住建廳轉(zhuǎn)發(fā)住建部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)住房保障廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度的通知》精神，我局及時(shí)出臺(tái)了《葉集試驗(yàn)區(qū)推進(jìn)住房保障廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)施方案》，為確保住房保障工作的順利開展，建立了廉政風(fēng)險(xiǎn)防范體系，有效防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)，全年住房保障工作未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)行為。

　　此項(xiàng)工作自評得分2分。

　　3、群眾滿意度

　　我區(qū)自開展住房保障工作以來，能夠及時(shí)對全區(qū)來訪、咨詢?nèi)藛T做到耐心講解相關(guān)政策、申請程序，能及時(shí)解決信訪渠道所反映的問題，全年無一例事件及越級(jí)上訪事件發(fā)生，同時(shí)對20xx年棚改拆遷戶開展了群眾滿意度問卷抽查，群眾滿意度達(dá)100%。

　　綜上，20xx年我區(qū)棚戶區(qū)改造民生工程績效評價(jià)自評97分。

適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告4

　　為貫徹落實(shí)《豐都縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評工作的通知》（豐都財(cái)政發(fā)〔20xx〕18號(hào)等文件有關(guān)規(guī)定，我鎮(zhèn)以政府會(huì)計(jì)制度類級(jí)功能科目為項(xiàng)目基礎(chǔ)，以項(xiàng)目重要性原則，對20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目開展績效評價(jià)，形成自評報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目背景、內(nèi)容。

　　實(shí)施老年人居家適老化改造工程是《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕5號(hào)）部署的重要任務(wù)，是鞏固家庭養(yǎng)老基礎(chǔ)地位、促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)提升、推動(dòng)居家養(yǎng)老服務(wù)提質(zhì)擴(kuò)容的重要抓手，對構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系具有重要意義。根據(jù)渝財(cái)社[20xx]187號(hào)下達(dá)20xx年養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金，市級(jí)資金安排2.00萬元用于20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目。

　�。ǘ╉�(xiàng)目資金情況。

　　財(cái)政安排市級(jí)資金預(yù)算2.00萬元，專項(xiàng)用于20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目。截至20xx年底，江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目已全部完成，資金已全部支付，用于完成徐坪村適老化改造。

　�。ㄈ┛冃繕�(biāo)。

　　用于按時(shí)撥付20xx年軍人優(yōu)撫補(bǔ)助資金。

　�。ㄋ模┎块T（單位）職能職責(zé)。

　　20xx年3月7日，成立預(yù)算績效評價(jià)工作組，負(fù)責(zé)績效自評工作，工作組的'主要成員及職責(zé)如下：

　　1.工作組成員

　　組長：王靖夫鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長

　　副組長：毛磊鎮(zhèn)黨委委員、人大主席

　　蒙昌龍鎮(zhèn)黨委政法委員、武裝部長、副鎮(zhèn)長

　　成員：譚肖鎮(zhèn)黨委副書記、工會(huì)主席

　　譚正江鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)委員

　　秦艾莉鎮(zhèn)黨委組織委員

　　冉東昇鎮(zhèn)黨委委員、紀(jì)委書記

　　余勁軍副鎮(zhèn)長

　　陳斌四級(jí)調(diào)研員

　　谷明權(quán) 四級(jí)調(diào)研員

　　秦亞軍四級(jí)調(diào)研員

　　下設(shè)辦公室于鎮(zhèn)財(cái)政辦，由蒙昌龍任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。

　　2.工作職責(zé)

　�。�1）組長職責(zé)：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實(shí)績效自評結(jié)果；

　�。�2）副組長職責(zé)：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會(huì)議討論通過；監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評過程及反饋意見的處理。

　　（3）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評方案報(bào)自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會(huì)議討論通過，實(shí)施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實(shí)施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

　　20xx年3月18日，考評工作組到江池鎮(zhèn)財(cái)政辦，對我鎮(zhèn)20xx年預(yù)算資金使用開展自評檢查工作，對項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析

　　用于完成徐坪村適老化改造。

　�。ǘ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析

　　評價(jià)工作組通過資料收集分析、指標(biāo)體系搭建等方式，根據(jù)產(chǎn)出、效益、滿意度績效指標(biāo)值，逐項(xiàng)分析全年實(shí)際完成情況，對豐都縣江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)行綜合績效評分。單個(gè)項(xiàng)目績效指標(biāo)分值為100分，其中產(chǎn)出35分，效益35分，滿意度30分。

　　產(chǎn)出：覆蓋江池鎮(zhèn)1個(gè)村，改造戶數(shù)10戶，資金到位率100%，項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金撥付及時(shí)率100%，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%。產(chǎn)出指標(biāo)得分35分。

　　效益：改善改造戶人居環(huán)境，保障改造戶老年人出行安全，提高老年人生活質(zhì)量，項(xiàng)目使用年限8年以上。效益指標(biāo)得分35分。

　　滿意度：改造戶家庭和社會(huì)公眾滿意度高。滿意度指標(biāo)得分30分。

　�。ㄈ┰u價(jià)結(jié)果

　　本項(xiàng)目自評分滿為100分，自評分為100分，評價(jià)等級(jí)為優(yōu)，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

　　三、存在問題

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理有所欠缺；

　�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，績效指標(biāo)細(xì)化量化但部分指標(biāo)缺乏合理性，產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)有待優(yōu)化。

　　四、下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┘哟箜�(xiàng)目過程管理監(jiān)督的力度，加強(qiáng)項(xiàng)目從立項(xiàng)、實(shí)施、項(xiàng)目到竣工驗(yàn)收等全過程監(jiān)管工作。

　�。ǘ┘訌�(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)籌管理。明確項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，加強(qiáng)執(zhí)行中的過程管理和監(jiān)督機(jī)制，保障工程進(jìn)度，提高項(xiàng)目管理水平，按照相關(guān)約定和規(guī)定及時(shí)撥付資金，對于無法按進(jìn)度實(shí)施工作或無法按時(shí)完成工作的相關(guān)責(zé)任人，應(yīng)落實(shí)項(xiàng)目績效考核制度，堅(jiān)持將績效考核結(jié)果與獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤。

　�。ㄈ┩晟脐�(duì)伍建設(shè)，提升管理、服務(wù)水平，加大專業(yè)人才的引進(jìn)，加強(qiáng)職業(yè)教育培訓(xùn)，提高專業(yè)技能、服務(wù)水平。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績效評價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告5

　　根據(jù)宿州市住建局20xx年度城市老舊小區(qū)整治改造民生工程績效評價(jià)要求，對我縣20xx年城市老舊小區(qū)整治改造績效評價(jià)進(jìn)行了自評，現(xiàn)將評價(jià)情況匯報(bào)如下：

　　一、整治改造小區(qū)基本情況

　　20xx年，蕭縣將蕭縣中學(xué)家屬院南區(qū)納入老舊小區(qū)改造民生工程實(shí)施項(xiàng)目。此次老舊小區(qū)改造預(yù)計(jì)投資173萬元，占地面積1.76萬m2，總建筑面積2.36萬m2，涉及到176戶居民生活品質(zhì)的提升。該工程3月15日掛網(wǎng)，4月10日開工，截至6月24日，改造項(xiàng)目已全部完工，并于7月3日通過竣工驗(yàn)收。

　　蕭縣中學(xué)家屬院（南區(qū)）位于龍城鎮(zhèn)教育路中段南側(cè)、蕭縣中學(xué)北側(cè)，小區(qū)1985年1月至20xx年陸續(xù)建成，至今已有30多年，由于年限久遠(yuǎn)，房屋主體及公共配套設(shè)施老化嚴(yán)重，，屋面破損漏雨、墻皮出現(xiàn)脫落，下水道多年來進(jìn)行疏通、堵塞嚴(yán)重，遇到下雨天、積水嚴(yán)重，小區(qū)垃圾遍地，不能及時(shí)清運(yùn)且缺少現(xiàn)代小區(qū)所必需的消防、防盜、安全等設(shè)施，已嚴(yán)重影響居民的正常居住生活，且對市容市貌帶來諸多負(fù)面影響。為認(rèn)真落實(shí)良好省、市下達(dá)老舊小區(qū)整治改造的精神和要求，我縣高度重視、項(xiàng)目資金及時(shí)安排到位，工程質(zhì)量進(jìn)度得到保證，改造后小區(qū)各項(xiàng)設(shè)施齊全，小區(qū)面貌煥然一新，社會(huì)效益明顯，群眾十分滿意。

　　二、自評基本結(jié)論（滿分100分，實(shí)得98分）

　�。ㄒ唬┩度耄M分15分，實(shí)得15分）

　　1.項(xiàng)目申報(bào)（滿分5分，實(shí)得5分）

　　我局經(jīng)過對城區(qū)認(rèn)真摸排，確定改造小區(qū)，制定中長期工作計(jì)劃、項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案《蕭縣老舊小區(qū)整治改造工作實(shí)施方案》。對整治改造小區(qū)居民通過張貼通告和發(fā)放《致廣大居民的一封信》等形式宣傳城市老舊小區(qū)改造政策，通過召開居民座談會(huì)和發(fā)放整治改造小區(qū)居民改造征求意見表，廣泛征求居民意見建議。

　　2.資金管理（滿分10分，實(shí)得10分）

　　根據(jù)《宿州市城市老舊小區(qū)改造資金管理暫行辦法》的要求及時(shí)在上一年度上報(bào)本年度我縣城市老舊小區(qū)整治改造計(jì)劃和資金要求，并積極落實(shí)縣級(jí)配套資金，做到專項(xiàng)資金及時(shí)到位，按照財(cái)務(wù)制度、設(shè)置專賬核算，制定出臺(tái)保障資金安全及規(guī)范資金管理的措施和辦法（《蕭縣城市老舊小區(qū)改造資金管理辦法》），對項(xiàng)目資金結(jié)合進(jìn)度進(jìn)行專項(xiàng)督查（《關(guān)于對蕭縣中學(xué)家屬院（南區(qū)）老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金專項(xiàng)督查的通知》），做到工程款及時(shí)撥付、監(jiān)督工程款專項(xiàng)專用，采用跟蹤審計(jì)方式，確保資金用到實(shí)處。

　�。ǘ┻^程（滿分25分，實(shí)得25分）

　　1.項(xiàng)目實(shí)施（滿分10分，實(shí)得10分）

　　改造項(xiàng)目認(rèn)真履行招標(biāo)制度和程序，按相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定實(shí)行工程總承包（EPC）招標(biāo)，選擇技術(shù)過硬、信譽(yù)好工程總承包企業(yè)（聯(lián)合體），方便根據(jù)居民需求調(diào)整設(shè)計(jì)方案，加快工程實(shí)施，保證項(xiàng)目保質(zhì)保量按時(shí)完成，滿足居民意愿。改造項(xiàng)目嚴(yán)格按照《安徽省城市老舊小區(qū)整治改造技術(shù)導(dǎo)則》落實(shí)，制定《蕭縣20xx年城市老舊小區(qū)改造計(jì)劃》，本著早施工、早落實(shí)、群眾早受益的目的實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施中抽調(diào)技術(shù)過硬的監(jiān)理、質(zhì)檢人員現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)施工，對質(zhì)量、進(jìn)度制定了相應(yīng)獎(jiǎng)懲措施，保證了項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施完成。制定《關(guān)于城市老舊小區(qū)整治建后管養(yǎng)的實(shí)施意見》，落實(shí)物業(yè)管理服務(wù)模式，根據(jù)居民意愿，為有條件小區(qū)選聘物業(yè)服務(wù)，該項(xiàng)目根據(jù)群眾訴求和實(shí)際情況，由蕭縣中學(xué)后勤部門進(jìn)行統(tǒng)一管理，并幫助蕭縣中學(xué)進(jìn)行服務(wù)采購，與合肥居安物業(yè)管理有限公司簽訂物業(yè)合同。

　　2.信息建設(shè)（滿分10分，實(shí)得10分）

　　嚴(yán)格實(shí)行老舊小區(qū)整治改造信息錄入制度，按時(shí)將計(jì)劃項(xiàng)目、進(jìn)度等內(nèi)容錄入系統(tǒng)并及時(shí)更新。每月將更新信息、簡報(bào)信息、經(jīng)驗(yàn)做法、主要成效及時(shí)上報(bào)市住建局、縣民生辦。

　　3.管理創(chuàng)新（滿分5分，實(shí)得5分）

　　在項(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)、督查巡查、驗(yàn)收、物業(yè)服務(wù)、資金管理方面本著務(wù)實(shí)、高效的原則，注重吸收居民參與全過程監(jiān)督，通過召開業(yè)主座談會(huì)、發(fā)放征求意見表、致廣大居民的一封信等措施調(diào)動(dòng)居民積極參與項(xiàng)目工程改造，聘請業(yè)主代表作為義務(wù)監(jiān)督員、發(fā)放聘書、請代表全程參與工程的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收，保證了居民的知情權(quán)、建議權(quán)、監(jiān)督權(quán)。施工過程中，采取監(jiān)理旁站、跟蹤審計(jì)等方式，準(zhǔn)確掌握施工過程中，尤其是隱蔽工程施工時(shí)的各種有效信息，提升項(xiàng)目管理水平，確保工程質(zhì)量，減少與施工方的矛盾糾紛，加快工程進(jìn)度，保證工程質(zhì)量，確保每一份資金用到實(shí)處。

　�。ㄈ┊a(chǎn)出（滿分35分、實(shí)得35分）

　　1.目標(biāo)任務(wù)完成率（滿分20分，實(shí)得20分）

　　20xx年我縣共實(shí)施老舊小區(qū)改造項(xiàng)目1個(gè)，我局抽調(diào)部門專職人員對項(xiàng)目工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行督促管理，監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)等人員對施工過程實(shí)時(shí)監(jiān)管，項(xiàng)目工程按時(shí)、按質(zhì)完工，經(jīng)驗(yàn)收合格。

　　2.項(xiàng)目時(shí)限達(dá)標(biāo)率（滿分5分，實(shí)得5分）

　　蕭縣中學(xué)家屬院（南區(qū)）老舊小區(qū)改造項(xiàng)目于20xx年6月24日完工，提前完成改造任務(wù)。

　　3.項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（滿分5分，實(shí)得5分）

　　蕭縣中學(xué)家屬院（南區(qū)）老舊小區(qū)改造項(xiàng)20xx年7月3日通過竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格。

　　4.試點(diǎn)工作（滿分5分，實(shí)得5分）

　　本年度老舊小區(qū)改造項(xiàng)目實(shí)施過程中，對照明燈具等進(jìn)行了節(jié)能改造，實(shí)施了安裝扶手、鋪設(shè)地面防滑磚等適老化改造。

　�。ㄋ模┬ЧM分25分、實(shí)得23分）

　　1.社會(huì)滿意度（滿分10分，實(shí)得10分）

　　蕭縣中學(xué)家屬院（南區(qū)）老舊小區(qū)改造完成后縣電視臺(tái)及我局對居民進(jìn)行了回訪，群眾感到十分滿意。

　　2.社會(huì)效益（滿分10分，實(shí)得10分）

　　改造實(shí)施過程中，積極回應(yīng)群眾訴求，及時(shí)處理施工過程中群眾反映的問題，經(jīng)征求意見，對小區(qū)進(jìn)行水電、綠化、管網(wǎng)、道路及屋面維修等項(xiàng)目進(jìn)行改造施工作業(yè)，共改造、新增：面包磚1950平方米、清理下水道890米、排水溝蓋板50塊、路燈9套、清化糞池32個(gè)、換防盜門25樘、進(jìn)出大門1樘、圍墻金屬油漆450米、滅火器6個(gè)、宣傳欄2處、電子監(jiān)控一套、新增樓道吸頂燈110個(gè)、刷內(nèi)外墻漆19000平方米、宣傳畫300平方米、自行車棚3個(gè)、新建門崗室1間、防盜窗油漆1200平方米。拆除違建、修建活動(dòng)小廣場、種植苗木、設(shè)置消防、安全監(jiān)控、垃圾桶等設(shè)施，下水道疏通改造，實(shí)現(xiàn)雨污分流這一系列改造的實(shí)施，使小區(qū)環(huán)境、安全得到提升，面貌煥然一新，各項(xiàng)功能設(shè)施齊全。

　　3.新聞宣傳（滿分5分，實(shí)得3分）

　　蕭縣中學(xué)家屬院（南區(qū)）老舊小區(qū)改造的經(jīng)驗(yàn)、做法、成效在省民生工程網(wǎng)站上推廣。工程竣工后，縣電視臺(tái)對小區(qū)改造情況進(jìn)行了現(xiàn)場采訪和宣傳報(bào)道。

　　三、做法成效、存在問題及下一步打算

　�。ㄒ唬┲饕龇ḿ俺尚�

　　1.為達(dá)到擬定整治小區(qū)早實(shí)施、早完工、群眾早受益的目的`，我局提前謀劃，制定出實(shí)施計(jì)劃，辦理設(shè)計(jì)、立項(xiàng)、招標(biāo)等文件手續(xù)，工程做到了早開工。6月24日完工，7月3日實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收，并按要求完成了審計(jì)、工程款支付等工作，提前完成本年度改造任務(wù)。

　　2.為使小區(qū)居民了解支持、參與城市老舊小區(qū)改造，我局加大宣傳政策的宣傳力度，通過召開座談會(huì)、征求意見表、致廣大居民的一封信、入戶走訪、公開負(fù)責(zé)人電話等等方式宣傳、征求小區(qū)居民意見，提高了居民對小區(qū)改造政策的認(rèn)識(shí)，調(diào)動(dòng)了參與的積極性，使改造項(xiàng)目順利圓滿實(shí)施。利用宣傳欄、展板等形式集中展示改造前、改造中、改造后的效果對比、特別是隱蔽工程部分，使群眾更深刻了解城市老舊小區(qū)改造成果。

　　3.聘請居民代表擔(dān)任義務(wù)監(jiān)督員，全程參加項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收，在施工過程中采納了監(jiān)督員提出的個(gè)別單項(xiàng)工程合理變更及為完善小區(qū)設(shè)施功能增加項(xiàng)目的意見，真正體現(xiàn)居民的話語權(quán)、監(jiān)督權(quán)，做到了城市老舊小區(qū)改造怎么改小區(qū)居民說了算。

　　4.實(shí)行工程總承包招標(biāo)，接受居民合理改造意見、進(jìn)行設(shè)計(jì)變更等更為便捷，加快了工程實(shí)施的同時(shí)還能更好的滿足居民意愿。

　　5.采取跟蹤審計(jì)、監(jiān)理旁站等方式，準(zhǔn)確掌握施工過程中，尤其是隱蔽工程施工時(shí)的各種有效信息，提升了項(xiàng)目管理水平，確保了工程質(zhì)量，減少了與施工方的矛盾糾紛，加快了工程進(jìn)度，確保每一份資金用都能用到實(shí)處。

　　6.蕭縣是中國著名的書畫之鄉(xiāng)，改造后的小區(qū)也體現(xiàn)出蕭縣特有的文化氣息。小區(qū)原破損的圍墻改造整改后，被打造成 “文化長廊”，頗有徽派風(fēng)味，長廊灰底白面，墻面上分別精心畫上了牡丹、山水、梅花、青藤、雄雞等國畫，書法愛好者畫寫關(guān)于社會(huì)主義核心價(jià)值觀，民生工程及傳統(tǒng)文化孝道方面的標(biāo)語和畫面，走進(jìn)小區(qū)迎面撲來的濃厚文化氛圍老百姓十分喜歡。

　　7.制定出臺(tái)《關(guān)于城市老舊小區(qū)整治建后管養(yǎng)的實(shí)施意見》，落實(shí)整治改造的建后管養(yǎng)，為切實(shí)提升小區(qū)管理水平，鞏固老舊小區(qū)整治改造成果提供幫助。

　�。ǘ┐嬖趩栴}及下一步打算

　　我局在項(xiàng)目實(shí)施中對城市老舊小區(qū)改造宣傳工作還不夠，下一步將加強(qiáng)宣傳力度，保證這一民生工程讓更多人民群眾所熟知，同時(shí)選取文筆能力強(qiáng)的職工進(jìn)行文稿的編輯，爭取將我們的改造經(jīng)驗(yàn)、做法、成效在更多的媒體上推廣。

　　我局將按照中央、省、市、縣工作要求，堅(jiān)持全心全意為人民服務(wù)的宗旨，真抓實(shí)干，持續(xù)開展好老舊小區(qū)改造這一民生工程，為居民生活提供良好的居住環(huán)境，為縣城打造良好的市容面貌不懈努力，保證更多的居民受益。

適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告6

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　為適應(yīng)新的融資形式，保山市積極研究新政策，在省住建廳和省財(cái)政廳的大力支持下，我市緊抓機(jī)遇、積極爭取，于20xx年8月22日我市成功發(fā)行保山中心城市青華湖片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（二期）專項(xiàng)債券8億元，20xx年9月29日開始兌付房屋征收補(bǔ)償費(fèi)。項(xiàng)目總投資108904.35萬元，拆遷戶數(shù)1611戶，拆遷面積188658平方米，全部采用貨幣化安置。20xx年保山市財(cái)政局共下達(dá)我局棚戶區(qū)改造資金3032萬元，用于支付該項(xiàng)目專項(xiàng)債利息。

　　二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

　　根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財(cái)政績效評價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔20xx〕4號(hào)），為貫徹落實(shí)黨的十九大“全面實(shí)施績效管理要求”，不斷提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)績效管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建立了規(guī)范的內(nèi)部工作機(jī)制，明確業(yè)務(wù)科室為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，綜合辦公室負(fù)責(zé)績效管理的組織實(shí)施和監(jiān)督。按照“誰主管、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局住房保障科為該項(xiàng)目績效管理的直接責(zé)任主體，綜合辦公室負(fù)責(zé)績效管理的組織實(shí)施和監(jiān)督。

　　三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況

　　1．項(xiàng)目資金到位情況。

　　根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資本金預(yù)算的通知》（保財(cái)預(yù)〔20xx〕250號(hào)）等文件下達(dá)資本金3032萬元，專項(xiàng)用于償還債券本息。

　　2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

　　20xx年保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共支付保山中心城市青華湖片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（二期）3032萬元。

　　3．項(xiàng)目資金管理情況。

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全財(cái)務(wù)制度，杜絕違紀(jì)違法行為，保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局制定了財(cái)務(wù)管理制度經(jīng)費(fèi)報(bào)銷辦法、預(yù)(決)算管理辦法、資產(chǎn)管理辦法、專項(xiàng)資金管理辦法、差旅費(fèi)管理辦法、會(huì)議費(fèi)管理辦法、財(cái)務(wù)報(bào)銷管理辦法等一系列管理措施。具體有《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出報(bào)銷審批制度》、《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》、《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局專項(xiàng)資金內(nèi)部管理暫行制度》、《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算管理規(guī)定》、《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購管理制度》、《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局差旅費(fèi)管理辦法》、《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局會(huì)議費(fèi)管理辦法》、《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局培訓(xùn)費(fèi)管理制度》等。

　�。ǘ╉�(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

　　1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　及時(shí)撥付專項(xiàng)債利息3032萬元。

　　2．效益指標(biāo)完成情況。

　　通過棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的實(shí)施，有效改善了棚戶區(qū)群眾住房條件，緩解了城市內(nèi)部二元矛盾，提升了城鎮(zhèn)綜合承載能力，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長與社會(huì)和諧。同時(shí)，對本區(qū)域發(fā)展及與周邊區(qū)域的.經(jīng)濟(jì)協(xié)作起到了積極的推動(dòng)作用。

　　3．滿意度指標(biāo)完成情況。

　　通過棚戶區(qū)改造，進(jìn)一步改變了居住環(huán)境，大幅度提升城市品質(zhì)，通過對被征遷群眾進(jìn)行問卷調(diào)查，群眾對棚戶區(qū)改造征遷工作滿意度均比較高，達(dá)到了90%以上，對于群眾信訪，相關(guān)部門給予及時(shí)處置，及時(shí)給予信訪群眾回復(fù)。

　　四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　績效目標(biāo)已完成。

　　五、績效自評結(jié)果

　　我局對該項(xiàng)目評價(jià)得分為100分，整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行順暢。保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局緊緊圍繞市委、市政府的安排部署，繼續(xù)保持拼搏進(jìn)取的精神狀態(tài)、苦干實(shí)干的工作作風(fēng)，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，今后，我局將進(jìn)一步采取措施，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，保障政策落實(shí)到位，確保資金使用安全、規(guī)范、有效。

　　六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

　　財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用是深入開展績效評價(jià)工作的基本前提，是增強(qiáng)資金績效觀念，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，合理配置公共資源，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金管理水平和使用效益的重要手段，保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將對自評結(jié)果進(jìn)行整理、歸納、分析，及時(shí)優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將在政府的網(wǎng)站公開項(xiàng)目績效自評報(bào)告及項(xiàng)目自評表。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

　　(一)管理制度有待完善和健全。

　　在全面認(rèn)真梳理保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局現(xiàn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和管理辦法的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)我局對權(quán)力集中的部門和崗位未嚴(yán)格定期輪崗，在今后的工作中我局要以建立和實(shí)施全面、完整、規(guī)范的內(nèi)部控制制度為抓手，完善全面涵蓋預(yù)算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目五大業(yè)務(wù)控制的內(nèi)部流程控制，對權(quán)力集中的部門和崗位定期輪崗，實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，防止權(quán)力濫用，持續(xù)穩(wěn)步建立完善保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)部控制制度體系。

　　(二)項(xiàng)目績效指標(biāo)不夠完善。

　　由于實(shí)施績效評價(jià)時(shí)間不長，未能根據(jù)績效自評情況，進(jìn)一步補(bǔ)充完善績效評價(jià)指標(biāo)，未形成部門與行業(yè)的績效評價(jià)指標(biāo)庫，保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，細(xì)化項(xiàng)目的實(shí)施方案，明確資金使用標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，不斷完善能全面反映項(xiàng)目產(chǎn)出、效果及效率的指標(biāo)。建議逐步通過政府購買服務(wù)，引入第三方服務(wù)機(jī)制，在加強(qiáng)預(yù)算管理、完善績效評價(jià)考核、健全內(nèi)部控制林系、強(qiáng)化資產(chǎn)監(jiān)督管理和規(guī)范會(huì)計(jì)核算等方面，全面提升專業(yè)化、規(guī)范化和精細(xì)化管理水平，提高財(cái)政資金使用效益。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告7

　　為貫徹落實(shí)《蚌埠市人民政府關(guān)于20xx年實(shí)施33項(xiàng)民生工程的通知》（蚌政〔20xx〕44號(hào)）文件精神，切實(shí)提高項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性、科學(xué)性、有效性，進(jìn)一步提高資金管理水平和使用效益，我部門結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施情況，對棚戶區(qū)改造項(xiàng)目進(jìn)行自評，自評得分100分，現(xiàn)將自評報(bào)告匯報(bào)如下：

　　一、項(xiàng)目投入情況（15分）

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目立項(xiàng)（8分）

　　1、20xx年我區(qū)棚戶區(qū)改造新開工1100套。

　　2、根據(jù)項(xiàng)目年度實(shí)施規(guī)劃，燕南苑計(jì)劃開工450套，秦集安置房項(xiàng)目650套。根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目實(shí)際情況，狠抓落實(shí)，確保任務(wù)達(dá)成。

　�。ǘ┵Y金落實(shí)（7分）

　　20xx年我區(qū)相關(guān)資金全部納入預(yù)算，資金到位率100%。

　　二、項(xiàng)目過程情況（42分）

　　（一）項(xiàng)目管理（15分）

　　建立健全定期通報(bào)制度、監(jiān)督檢查制度、內(nèi)部控制制度、績效考核制度和責(zé)任追究制度，并制定問題清單和整改清單，為項(xiàng)目管理提供強(qiáng)大的政策和制度保障。

　�。ǘ┵Y金管理（27分）

　　我區(qū)資金支付嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，并且在使用時(shí)履行規(guī)范的審核審批程序，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的`支出項(xiàng)目和規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不斷強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管，提高財(cái)政資金的使用效率。

　　三、項(xiàng)目產(chǎn)出情況（33分）

　　棚戶區(qū)新開工情況：至20xx年12月底，燕南苑項(xiàng)目450套、秦集安置房650套已開工建設(shè)，棚戶區(qū)改造開工完成率100%，較好的完成了今年的目標(biāo)任務(wù)，資金撥付使用為10440.0465萬元。

　　四、項(xiàng)目效果情況（10分）

　　1、我部門通過來電咨詢及來訪群眾進(jìn)行滿意度調(diào)查，滿意度95%。

　　2、經(jīng)檢查，我區(qū)棚戶區(qū)改造工作未收到投訴和負(fù)面報(bào)道。

適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告8

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。

　　單位本年收入282902116.6元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入282902116.6元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1127381.75元，本年支出284029498.35元，其中：基本支出3100662.2元（人員經(jīng)費(fèi)支出2726059.79元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出374602.41元），項(xiàng)目支出280928836.15元，年初預(yù)算完成率100%，當(dāng)年收支平衡，20xx年年未結(jié)轉(zhuǎn)0元。

　�。ǘ┎块T整體支出績效目標(biāo)，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門績效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。

　　1、區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門績效考核的個(gè)性指標(biāo)

　　通過開展預(yù)算績效管理工作，城改局20xx年較好完成了區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的年度主要目標(biāo)任務(wù)及主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作:

　�。�1）全面啟動(dòng)33個(gè)老舊小區(qū)改造。已于20xx年8月啟動(dòng)老舊小區(qū)改造二期項(xiàng)目33個(gè)小區(qū)、1126戶、59棟建筑，總建筑面積15.15萬平方米的改造工作，目前已爭取上級(jí)資金共計(jì)2783萬元。成功包裝并發(fā)行老舊小區(qū)改造第三批新增專項(xiàng)債券1.2億元。指導(dǎo)街道正在按5個(gè)標(biāo)段設(shè)計(jì)施工造價(jià)及監(jiān)理單位招標(biāo)工作，待開標(biāo)后全面組織實(shí)施。

　�。�2）加大10件惠民實(shí)事涉及的村莊搬遷推進(jìn)力度。結(jié)合涉及搬遷的社區(qū)實(shí)際情況，以“成熟一個(gè)，搬遷一個(gè)”的工作思路，根據(jù)工作安排積極推進(jìn)村莊搬遷工作，啟動(dòng)及開展了涉及全區(qū)6個(gè)街道12個(gè)社區(qū)的村莊搬遷。

　�。�3）快速推進(jìn)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目拆遷工作。完成涉及KCC20xx-92號(hào)、斗南中學(xué)改擴(kuò)建、福宜高速公路項(xiàng)目（呈貢段）、龍斗二號(hào)地塊、東外環(huán)配置用地、寶相大健康產(chǎn)業(yè)園、滇池生態(tài)治理涉及烏龍棋具廠等11個(gè)建設(shè)項(xiàng)目38個(gè)拆遷單項(xiàng)的拆遷，拆除建（構(gòu)）筑物28790.67㎡，搬遷苗木300.435畝，涉及補(bǔ)償資金27704780.36元。

　�。�4）高效推進(jìn)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管線遷改工作。全力推進(jìn)各重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目涉及的錦繡大街立交、金桂街提升改造工程（呈貢67號(hào)路）、呈貢257-號(hào)道路等11個(gè)項(xiàng)目線路遷改工作，完成呈貢67號(hào)路（金桂街）興呈路至古滇路段等9個(gè)建設(shè)項(xiàng)目涉及的管線遷改23項(xiàng)。

　�。�5）保障民生，組織撥付已搬遷未安置群眾過渡期租房補(bǔ)助，嚴(yán)格按照村莊搬遷過渡期租房補(bǔ)助政策開展工作，在政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)完成全區(qū)20xx年呈貢區(qū)6個(gè)街道5390戶15177人村莊搬遷過渡期租房補(bǔ)助資金132676089.75元兌付工作，維護(hù)搬遷群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定，為新區(qū)發(fā)展創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境。

　　在部門整體支出實(shí)施過程中，加強(qiáng)成本控制，本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)開支，按照拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償，依法依規(guī)開展拆遷工作，完成全年財(cái)政預(yù)算安排資金支出進(jìn)度。

　　2、預(yù)決算公開

　　嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)限，在收到區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算批復(fù)20日內(nèi)，在呈貢信息公開門戶網(wǎng)站公開年度預(yù)算信息和決算信息，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　3、存量資金管理

　　單位本年收入282902116.6元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1127381.75元，本年支出284029498.35元，當(dāng)年收支平衡，20xx年年未結(jié)轉(zhuǎn)0元。

　　4、資產(chǎn)管理

　　截至20xx年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況如下：

　　資產(chǎn)總額1,006,636.08元，其中：固定資產(chǎn)價(jià)值288,388.89元、流動(dòng)資產(chǎn)803,219.02元（流動(dòng)資產(chǎn)主要是貨幣資金及其他應(yīng)收款）。

　　5、三公經(jīng)費(fèi)控制

　　呈貢區(qū)城市更新改造局按照厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0元，其中：

　�。�1）因公出國（境）費(fèi)用

　　20xx年無因公出國（境）費(fèi)用。

　�。�2）公務(wù)接待費(fèi)

　　20xx年公務(wù)接待費(fèi)支出0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次，較上年減少489元。減少的原因：20xx年落實(shí)過“緊日子”要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范公務(wù)接待管理，壓縮公務(wù)接待支出。

　�。�3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　20xx年無新購公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年相同。

　　6、內(nèi)部管理制度建設(shè)

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理，健全財(cái)務(wù)制度，杜絕違紀(jì)違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗，結(jié)合我局實(shí)際制訂《呈貢區(qū)城市更新改造局財(cái)務(wù)管理制度》，建立健全項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、績效跟蹤管理辦法等內(nèi)部控制制度。

　　7、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等!

　　項(xiàng)目績效總目標(biāo)

　　呈貢區(qū)城市更新改造局在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全區(qū)中心工作，不斷轉(zhuǎn)變工作職能，明確工作職責(zé)，全力指導(dǎo)好呈貢轄區(qū)內(nèi)的城市更新工作，圓滿完成20xx年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)

　　城市更新改造局20xx年較好完成了區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的年度主要目標(biāo)任務(wù)及主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作，加大10件惠民實(shí)事涉及的村莊搬遷推進(jìn)力度，啟動(dòng)及開展了涉及全區(qū)6個(gè)街道12個(gè)社區(qū)的村莊搬遷，在政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)完成全區(qū)20xx年呈貢區(qū)6個(gè)街道5390戶15177人村莊搬遷過渡期租房補(bǔ)助資金兌付工作，維護(hù)搬遷群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定，為新區(qū)發(fā)展創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境，全面啟動(dòng)老舊小區(qū)改造二期項(xiàng)目33個(gè)小區(qū)、1126戶、59棟建筑，總建筑面積15.15萬平方米的改造工作，推進(jìn)老縣城老舊小區(qū)連片改造，拉動(dòng)新區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求，帶動(dòng)新區(qū)商業(yè)和生產(chǎn)的發(fā)展，改善拆遷群眾的居住環(huán)境，提高居住的生活水平，解決搬遷戶過渡期租房問題,維護(hù)呈貢區(qū)被拆遷群眾的切身利益,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展，為新區(qū)發(fā)展創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境。

　　預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益

　　通過拆遷和老舊小區(qū)改造，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障施工項(xiàng)目順利進(jìn)行,創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境，拉動(dòng)新區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求，刺激居民消費(fèi)，增加社會(huì)總需求，帶動(dòng)新區(qū)商業(yè)和生產(chǎn)的發(fā)展。改善拆遷群眾的居住環(huán)境，提高居住的生活水平。

　�。ㄈ┎块T整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1.資金到位情況分析

　　按照呈財(cái)行[20xx]97號(hào)預(yù)算批復(fù)，20xx年單位收入282902116.6元，其中：基本支出1827300.51元（人員經(jīng)費(fèi)支出2726059.79元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出374602.41元），項(xiàng)目支出280928836.15元，資金到位率和年初預(yù)算完成率100%。

　　2.資金使用情況分析

　　城市更新改造局20xx年支出284029498.35元，其中：基本支出3100662.2元，用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，開展全區(qū)范圍內(nèi)的拆遷工作經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出280928836.15元，年未結(jié)轉(zhuǎn)0元，用于保障昆明市呈貢區(qū)城市更新改造局及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)：

　　(1)“村莊搬遷過渡期租房補(bǔ)助資金”預(yù)算項(xiàng)目支出131548708元。上年結(jié)轉(zhuǎn)1127381.75元，嚴(yán)格按照村莊搬遷過渡期租房補(bǔ)助政策開展工作，在政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)完成6個(gè)街道5390戶15177人20xx年過渡期租房補(bǔ)助資金132676089.75元兌付工作，年未結(jié)轉(zhuǎn)0元，維護(hù)了搬遷群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定。

　　(2)“征地拆遷工作指揮部工作經(jīng)費(fèi)”預(yù)算項(xiàng)目支出422746.4元。主要用于保障區(qū)征地拆遷工作指揮部正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成省、市重點(diǎn)交通項(xiàng)目建設(shè)以及區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的年度拆遷工作目標(biāo)任務(wù)及主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作。

　　(3)“20xx年中央財(cái)政城障性安居工程補(bǔ)助資金”預(yù)算項(xiàng)目支出27830000元。用于全面啟動(dòng)老舊小區(qū)改造二期項(xiàng)目33個(gè)小區(qū)、1126戶、59棟建筑，總建筑面積15.15萬平方米的改造工作，由龍城街道具體負(fù)責(zé)實(shí)施改造工作。

　　(4)“呈貢區(qū)老縣城老舊小區(qū)改造改造專項(xiàng)債券專項(xiàng)資金”預(yù)算項(xiàng)目支出120000000元。結(jié)合呈貢區(qū)老縣城的'實(shí)際情況按照“四橫四縱”的規(guī)劃，對道路周邊的45個(gè)老舊小區(qū)實(shí)施連片改造，共涉及居民1613戶，總建筑面積26.05萬平方米，由龍城街道具體負(fù)責(zé)實(shí)施改造工作。

　　3.資金管理情況分析

　　嚴(yán)格賬務(wù)處理和核算，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)行為，做到了資金撥付有完整的審批程序和�？顚Ｓ谩�

　　4.項(xiàng)目組織情況分析

　　呈貢區(qū)城市更新改造局主要負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)的城市更新改造工作，為保證工作有效開展，圓滿完成城市更新改造工作任務(wù)，區(qū)政府每年核定機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。按照城市更新改造補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償，完成全部財(cái)政預(yù)算安排資金，不超范圍、超預(yù)算支出。按時(shí)完成城市更新改造工作，保障施工項(xiàng)目順利進(jìn)行，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。

　　項(xiàng)目完成后，對項(xiàng)目的實(shí)施情況逐項(xiàng)進(jìn)行分析，總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，對效益不好、實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改方案，限期整改。在此基礎(chǔ)上，對整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施情況作出總體評價(jià)。結(jié)合自評工作情況，得出項(xiàng)目實(shí)施自評分，并撰寫出項(xiàng)目績效自評報(bào)告。

　　5.項(xiàng)目管理情況分析

　　呈貢區(qū)城市更新改造局加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視，成立呈貢區(qū)城市更新改造局預(yù)算績效管理工作協(xié)調(diào)小組，結(jié)合我局實(shí)際制定修改完善《呈貢區(qū)城市更新改造局財(cái)務(wù)管理制度》，建立健全項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、績效跟蹤管理辦法等內(nèi)部控制制度。對20xx年指揮部日常辦公經(jīng)費(fèi)按照財(cái)務(wù)審批程序下達(dá)補(bǔ)助資金，確保了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、資金的合理使用，資金使用用途正確、支出合規(guī)合法，未發(fā)現(xiàn)資金挪用、截留、擠占現(xiàn)象。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　　（一）績效評價(jià)目的

　　通過本次績效評價(jià)可以強(qiáng)化部門財(cái)政支出管理責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益、改進(jìn)預(yù)算管理，為下一步安排年度預(yù)算提供重要依據(jù)。

　�。ǘ┛冃гu價(jià)工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評價(jià)等內(nèi)容。

　　1.前期準(zhǔn)備

　　呈貢區(qū)城市更新改造局負(fù)責(zé)做好部門整體支出的自評報(bào)告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總，并按要求提交。

　　2.組織實(shí)施

　　為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，全面推進(jìn)部門預(yù)算績效管理工作，我局加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視，成立呈貢區(qū)城市更新改造局預(yù)算績效管理工作協(xié)調(diào)小組，項(xiàng)目組成員通過搜集項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效結(jié)果的相關(guān)文件、數(shù)據(jù)及資料；與相關(guān)人員了解并核實(shí)部門整體支出的實(shí)施情況。結(jié)合自評工作情況，得出部門整體支出實(shí)施自評分，并撰寫出部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告。

　　3.分析評價(jià)

　　在領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，部門整體支出得以正常推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目依法依規(guī)，按照基本程序進(jìn)行，保障了項(xiàng)目資金效益最大化。項(xiàng)目完成后，對項(xiàng)目的實(shí)施情況逐項(xiàng)進(jìn)行分析，總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，對效益不好、實(shí)施實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改方案，限期整改。在此基礎(chǔ)上，對整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施情況作出總體評價(jià)。

　　三、主要績效及評價(jià)結(jié)論

　　1、經(jīng)濟(jì)性分析

　　在部門整體支出實(shí)施過程中，加強(qiáng)成本控制，本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)開支，按照征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償，依法依規(guī)完成征地拆遷工作，完成全部財(cái)政預(yù)算安排資金，不超范圍、超預(yù)算支出。通過征地拆遷改造，及時(shí)、足額兌現(xiàn)征地拆遷補(bǔ)償款，保障了被拆遷人的合法權(quán)益，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

　　2、效率性分析

　　完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)及主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作，按照征地拆遷項(xiàng)目進(jìn)度要求，按時(shí)完成征地拆遷工作，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障施工項(xiàng)目順利進(jìn)行，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。

　　3、效益性分析

　　通過征地拆遷改造，拉動(dòng)新區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求，刺激居民消費(fèi)，增加社會(huì)總需求，帶動(dòng)新區(qū)商業(yè)和生產(chǎn)的發(fā)展。改善拆遷群眾的居住環(huán)境，提高居住的生活水平。

　　該項(xiàng)目已按績效目標(biāo)完成，根據(jù)《20xx年部門整體支出績效自評指標(biāo)評分表》對相關(guān)指標(biāo)評價(jià)公式計(jì)算，自評得分99分，自評為優(yōu)。

　　四、存在的問題

　　呈貢區(qū)老舊小區(qū)改造二期項(xiàng)目實(shí)施因本次實(shí)施小區(qū)數(shù)量多，老百姓需求不一致，改造方案各有重點(diǎn)和差異，前期推進(jìn)所需時(shí)間長，影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　　五、有關(guān)建議

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。

　　2、定期公布預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度，確保資金按預(yù)算執(zhí)行。

　　3、按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

　　4、應(yīng)加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的監(jiān)督，確保專款專用，杜絕擠占、挪用和資金滯留問題的發(fā)生。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告9

　　一、政府專項(xiàng)債券資金基本情況

　　（一）項(xiàng)目情況

　　1.項(xiàng)目概況

　　邵陽市北塔區(qū)資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目20xx年納入國家棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，是邵陽市重要民生保障設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目改造范圍為雪峰路以東、魏源路以南、北塔路以西、資江北路以北，占地面積約220畝（14.5633公頃），擬拆遷面積47250平方米，拆遷安置630戶，涉及人數(shù)1890人，安置方式為貨幣化安置及實(shí)物安置，概算總投資約29546.59萬元，建設(shè)周期2年，建設(shè)期限為20xx年4月至20xx年3月。項(xiàng)目建設(shè)資金來源主要為公司自籌資金、發(fā)行政府專項(xiàng)債券和其他融資，其中發(fā)行政府專項(xiàng)債券金額5300萬元。

　　本項(xiàng)目主管部門為北塔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（區(qū)棚改辦），項(xiàng)目實(shí)施單位為邵陽市北塔區(qū)棚戶區(qū)改造城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司。

　　2、政府專項(xiàng)債券概況

　　根據(jù)邵陽市人民政府與邵陽市北塔區(qū)人民政府于20xx年7月簽訂的《邵陽市本級(jí)20xx年第一批棚改專項(xiàng)債券資金使用管理協(xié)議》，北塔區(qū)資江北路片區(qū)棚改專項(xiàng)債券屬于“20xx年湖南省棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券（二期）-20xx年湖南省政府專項(xiàng)債券（三期）”，在財(cái)政部地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)中的債券編碼為104600，期限為7年，金額5300萬元，年利率3.81%，起息日20xx年4月26日，利息按年支付，本金到期一次性償清。

　　3.項(xiàng)目決策情況

　�。�1）立項(xiàng)批復(fù)情況。根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省20xx年城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目信息備案表>的通知》（湘建保〔20xx〕18號(hào)），資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目納入湖南省棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。

　�。�2）20xx年12月邵陽市規(guī)劃局核發(fā)《湖南省建設(shè)項(xiàng)目選址意書》（湘建〔選〕字第20xx-55號(hào)），通過本項(xiàng)目建設(shè)選址。

　�。�3）20xx年12月邵陽市國土資源局《關(guān)于邵陽市20xx年第二十一批次用地預(yù)審意見》（邵國土預(yù)審字〔20xx〕77號(hào)），通過本項(xiàng)目用地預(yù)審。

　�。�4）20xx年2月湖南省人民政府《農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征收審批單》（〔20xx〕政國土字第412號(hào)），審批同意項(xiàng)目申請用地總面積14.5633公頃。

　�。�5）20xx年2月項(xiàng)目實(shí)施單位委托湖南省致誠工程咨詢有限公司完成可行性研究報(bào)告。

　�。�5）20xx年5月邵陽市發(fā)改委文件《關(guān)于邵陽市北塔區(qū)資江北路片區(qū)棚戶區(qū)（北塔路到資江二橋）改造（征拆）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（邵市發(fā)改投〔20xx〕177號(hào)），同意實(shí)施北塔區(qū)資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。

　　（2）其他決策情況。

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范運(yùn)作本項(xiàng)目，主管機(jī)構(gòu)制定出臺(tái)了《湖南省邵陽市20xx年第一批棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券項(xiàng)目預(yù)期收益和融資平衡方案》；由市財(cái)政局委托第三方中介機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所，分別出具了收益與融資自求平衡專項(xiàng)審核報(bào)告書和法律意見書，編制了項(xiàng)目總體預(yù)算，明確了資金籌措方式、項(xiàng)目預(yù)期收益來源、還本付息情況等。專項(xiàng)審核報(bào)告書和法律意見書結(jié)論為項(xiàng)目能夠?qū)崿F(xiàn)總體和年度收支平衡，項(xiàng)目申報(bào)程序合法合規(guī)。

　　4、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　邵陽市北塔區(qū)棚戶區(qū)改造城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司經(jīng)授權(quán)對資江北路棚戶區(qū)改造項(xiàng)目進(jìn)行土地一級(jí)開發(fā)，對項(xiàng)目區(qū)域范圍內(nèi)的城市國有土地、鄉(xiāng)村集體土地進(jìn)行統(tǒng)一的征地、拆遷、安置、補(bǔ)償，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)氖姓涮自O(shè)施建設(shè)。為規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作和控制風(fēng)險(xiǎn)，邵陽市北塔區(qū)棚戶區(qū)改造城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司制定了《北塔區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目實(shí)施方案》，對項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，建立了社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目收益與預(yù)期存在差異風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。項(xiàng)目征地拆遷經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)發(fā)布了征收（使用）土地公告（邵征地告字〔20xx〕6號(hào)），區(qū)政府成立了項(xiàng)目指揮部，依法依規(guī)組織實(shí)施征拆工作。邵陽市北塔區(qū)棚戶區(qū)改造城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司與邵陽市北塔區(qū)征地和房屋征收工作辦公室分別簽訂了拆遷補(bǔ)償及附屬設(shè)施征收包干協(xié)議、征收集體土地、附屬物及遷墳相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)總包干合同，同時(shí)全程參與項(xiàng)目征地工作，對各包干項(xiàng)目補(bǔ)償標(biāo)的物逐一登記復(fù)核后簽字確認(rèn)。建設(shè)項(xiàng)目的房屋拆除工程經(jīng)邵陽市招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理辦公室審批核準(zhǔn)，采用公開招標(biāo)方式。土地一級(jí)開發(fā)完成后，20xx年12月18日在邵陽市公共資源交易中心網(wǎng)上交易系統(tǒng)舉辦的國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓活動(dòng)中，分別由衡陽市灣田房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、毛小平等單位或個(gè)人競得棚改區(qū)項(xiàng)目范圍內(nèi)56002.16平方米、19167.61平方米的國有建設(shè)用地使用權(quán)，由競得者進(jìn)行土地二級(jí)開發(fā)。

　　5.項(xiàng)目資金管理情況

　　邵陽市北塔區(qū)棚戶區(qū)改造城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司制定了財(cái)務(wù)管理制度，依照《地方政府專項(xiàng)債券預(yù)算管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕155號(hào)）、《中共湖南省委湖南省人民政府關(guān)于嚴(yán)控政府性債務(wù)增長、切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的若干意見》（湘發(fā)〔20xx〕5號(hào)）等文件規(guī)定使用及管理專項(xiàng)資金，專項(xiàng)債券資金與自籌資金分開核算，單獨(dú)建賬建戶、�？顚Ｓ�。對棚改專項(xiàng)債券資金實(shí)行“雙控”監(jiān)管，由市財(cái)政局和公司在開戶行中國農(nóng)業(yè)銀行江北支行設(shè)立了“雙控”賬戶，債券資金支付時(shí)，由市住建局會(huì)同北塔區(qū)住建局負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)把關(guān)；市財(cái)政局會(huì)同北塔區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)監(jiān)管資金嚴(yán)格用于對應(yīng)棚改項(xiàng)目。嚴(yán)格執(zhí)行資金報(bào)賬審批制度，支付棚改專項(xiàng)債券資金時(shí)填報(bào)了支付審批表，經(jīng)北塔區(qū)財(cái)政局、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)、市住建局簽署意見同意后支付。公司定期向財(cái)政、主管部門填報(bào)了《20xx年政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用情況表（資金結(jié)余部分）》

　　6.項(xiàng)目完成情況

　　邵陽市北塔區(qū)棚戶區(qū)改造城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司的北塔區(qū)資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目是土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目，公司的項(xiàng)目開發(fā)成本主要包括土地報(bào)批、測繪、可研等前期費(fèi)用以及征地拆遷補(bǔ)償支出、債券利息支出等，土地達(dá)到三通一平、五通一平或七通一平的建設(shè)條件（熟地），再對熟地進(jìn)行有償出讓或轉(zhuǎn)讓，項(xiàng)目完成后無具體的`實(shí)物資產(chǎn)。項(xiàng)目于20xx年11月15日完成了房屋征收信息公示（第三榜），涉及拆遷戶59戶（其中2戶為異地安置房安置，其他為貨幣的安置）、面積35276.12平方米，征地和拆遷補(bǔ)償款已支付到位；20xx年12月18日國有建設(shè)用地使用權(quán)經(jīng)拍賣成功，已取得土地出讓收入，出讓的建設(shè)用地由中標(biāo)方進(jìn)行二次開發(fā)。項(xiàng)目投資評審工作現(xiàn)正由市財(cái)政局財(cái)評中心進(jìn)行中，與市房屋征收辦、北塔區(qū)征收辦、市征地拆遷事務(wù)所暫未辦理結(jié)算。

　�。ǘ╉�(xiàng)目資金情況

　　1.土地使用權(quán)出讓收入情況。邵陽市北塔區(qū)資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目經(jīng)土地一級(jí)開發(fā)后公開拍賣，出讓75169.77平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)，取得土地價(jià)款收入30038萬元入國庫。

　　2.邵陽市北塔區(qū)棚戶區(qū)改造城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司本項(xiàng)目收、支情況（截止20xx年8月31日）。

　�。�1）收入18234.02萬元。其中：20xx年中央專項(xiàng)資金1102.02萬元，土地出讓金返還11832萬元，專項(xiàng)債券資金5300萬元（到期需歸還）。

　�。�2）支出22210.69萬元。其中：土地報(bào)批、測繪、可研等前期費(fèi)用6021.50萬元，拆遷補(bǔ)償支出5555.48萬元，債券利息403.86萬元（共7期已支付2期、每期201.93萬元），稅費(fèi)5.72萬元，市房屋征收辦3809.21萬元，北塔區(qū)征收辦4700萬元，市征地拆遷事務(wù)所1714.92萬元。

　�。�3）以上支出超過收入的部分由公司自籌資金支付。

　　3、專項(xiàng)債券資金收支情況

　�。�1）收入情況。20xx年7月8日邵陽市財(cái)政局轉(zhuǎn)入公司在農(nóng)行江北支行開立的“雙控”監(jiān)管賬戶5300萬元。

　�。�2）支出情況。全部用于本項(xiàng)目27個(gè)拆遷戶的拆遷補(bǔ)償款5255.48萬元，支付執(zhí)行率99.15%。

　　（3）結(jié)余情況。截止20xx年8月31日，賬戶銀行存款余額53.52萬元，其中：專項(xiàng)債券資金結(jié)余44.52萬元，活期存款利息收入9萬元（扣除賬戶管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)后）。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　　（一）績效評價(jià)目的

　　通過全面分析和綜合評價(jià)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金的分配使用情況，了解項(xiàng)目的申報(bào)、審批、組織實(shí)施及事后監(jiān)督情況，加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金管理，提高專項(xiàng)債券資金使用效益，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)資金管理及項(xiàng)目實(shí)施管理存在的問題，為今后政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目管理提供參考依據(jù)。

　�。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法

　　1.本次績效評價(jià)工作按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于深度整合規(guī)范省級(jí)專項(xiàng)資金的通知》（湘財(cái)預(yù)〔20xx〕87號(hào)）、湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》的通知（湘財(cái)績〔20xx〕7號(hào)）以及有關(guān)的政府專項(xiàng)債券資金管理相關(guān)文件、規(guī)定、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等，堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正的原則。

　　2.本次績效評價(jià)工作制定了準(zhǔn)確、合理、細(xì)致的三級(jí)績效評價(jià)指標(biāo)體系，包括項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益的評價(jià)指標(biāo)，采用查閱資料、實(shí)地查看、問卷調(diào)查和聽取情況介紹等方法進(jìn)行。

　�。ㄈ┛冃гu價(jià)工作過程

　　20xx年10月中旬，邵陽市財(cái)政局成立績效評價(jià)工作指導(dǎo)小組，下發(fā)了《邵陽市財(cái)政局關(guān)于開展20xx-20xx年度邵陽市市本級(jí)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)工作的.通知》（邵財(cái)績〔20xx〕18號(hào)），并委托湖南遠(yuǎn)揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司負(fù)責(zé)績效評價(jià)工作的具體組織實(shí)施。20xx年11月上旬，項(xiàng)目實(shí)施單位開展自查自評；20xx年12月上旬，湖南遠(yuǎn)揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司績效評價(jià)工作小組對項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)；20xx年12月中旬結(jié)合項(xiàng)目單位績效評價(jià)自評報(bào)告，形成評價(jià)結(jié)論。

　　三、資金主要績效

　　本項(xiàng)目棚戶區(qū)城中村改造是一項(xiàng)民生工程，經(jīng)過棚戶區(qū)改造后，群眾居住條件得到有效改善，城市面貌煥然一新，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

　　（一）改善了群眾居住條件。本項(xiàng)目除2戶選擇異地安置房方式外，其他拆遷戶均選擇了貨幣的安置。通過推進(jìn)棚改貨幣化安置，有利于縮短安置周期、節(jié)省過渡費(fèi)用，滿足群眾多樣化居住需求，讓群眾享有更好的住房質(zhì)量、居住環(huán)境和物業(yè)服務(wù)。拆遷戶取得拆遷補(bǔ)償款后，通過自主選擇購置不同檔次的商品住宅，也有利于化解商品住房庫存，促進(jìn)邵陽市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

　�。ǘ┩苿�(dòng)了城市建設(shè)發(fā)展。項(xiàng)目收益主要來源于土地使用權(quán)出讓收入，項(xiàng)目內(nèi)112.75畝可出讓土地交易成功，實(shí)現(xiàn)土地成交價(jià)款3億元，中標(biāo)的二家單位對項(xiàng)目土地進(jìn)行了二級(jí)開發(fā)建設(shè)，大大改善了城市環(huán)境、完善了基礎(chǔ)設(shè)施配置、提升了土地使用價(jià)值、增加了城市就業(yè)率，對北塔區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了一定的帶動(dòng)作用。

　　四、評價(jià)結(jié)論及指標(biāo)簡要分析

　　根據(jù)《邵陽市20xx-20xx年度市本級(jí)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)指標(biāo)評分表》評分體系，經(jīng)績效評價(jià)組現(xiàn)場調(diào)查審核，會(huì)議討論分析，集體打分，共計(jì)得分83.6分，評價(jià)等級(jí)為“良”（詳見附表和績效評價(jià)指標(biāo)評分過程情況說明）。

　　(一)項(xiàng)目決策情況

　　北塔區(qū)資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目完成了可行性研究，經(jīng)過了省市區(qū)相關(guān)部門的審批核準(zhǔn)，項(xiàng)目申報(bào)程序合法合規(guī)。本項(xiàng)目屬于“城中村”棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，棚戶區(qū)改造是我國政府為改造城鎮(zhèn)危舊住房、改善困難家庭住房條件而推出的一項(xiàng)民心工程，同時(shí)棚戶區(qū)改造也是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展重要舉措，項(xiàng)目符合專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域。項(xiàng)目通過土地掛牌出讓取得收益，屬于政府主導(dǎo)、市場運(yùn)作的公益性項(xiàng)目。本項(xiàng)目編制了“一案二書”，但未專門編制項(xiàng)目績效目標(biāo)。市財(cái)政局委托的湖南天平正大會(huì)計(jì)師對本項(xiàng)目方案及募集資金投資項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況進(jìn)行了審核，結(jié)論為資金投入及投資項(xiàng)目收益可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流完全覆蓋，即達(dá)到總體收支平衡和年度收支平衡。

　　(二)項(xiàng)目過程情況

　　資金管理情況。項(xiàng)目概算總投資約29546.59萬元，實(shí)際支出22210.69萬元，實(shí)際到位金額按與支出相匹配同樣為22210.69萬元。本項(xiàng)目土地一級(jí)開發(fā)未全部完成，財(cái)政只返還了部分土地出讓金，資金到位率75.17%(22210.69/29546.59)，預(yù)算執(zhí)行率100%。項(xiàng)目單位制定了財(cái)務(wù)管理辦法，債券資金專賬核算、專款專用于拆遷補(bǔ)償，資金撥付有完整審批程序和手續(xù)。實(shí)施方案制定了還本付息計(jì)劃，已支付2期債券利息403.86萬元，尚未支付5期債券利息1009.65萬元和債券本金5300萬元，已實(shí)現(xiàn)的土地開發(fā)收益約3億元目前能夠覆蓋債券融資成本。專項(xiàng)債券期限超過項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營期限：專項(xiàng)債券還本付息期限7年，項(xiàng)目建設(shè)周期2年。項(xiàng)目實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制情況。項(xiàng)目實(shí)施按《北塔區(qū)資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目集體土地上房屋拆遷與補(bǔ)償安置方案》組織執(zhí)行。公司與邵陽市北塔區(qū)征地和房屋征收工作辦公室簽訂了拆遷補(bǔ)償及附屬設(shè)施征收包干協(xié)議、征收集體土地、附屬物及遷墳相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)總包干合同，同時(shí)全程參與項(xiàng)目征地工作，對各包干項(xiàng)目補(bǔ)償標(biāo)的物逐一登記復(fù)核后簽字確認(rèn)。公司在實(shí)施方案中對項(xiàng)目進(jìn)行了潛在風(fēng)險(xiǎn)評估，明確了社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)定風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目收益與預(yù)期存在差異風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對措施，在項(xiàng)目實(shí)施中未發(fā)生過重大風(fēng)險(xiǎn)事件、因債務(wù)引起的重大事件等情況。公司定期向財(cái)政部門報(bào)送了20xx年政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用情況表，對債券資金使用、結(jié)余等情況進(jìn)行信息披露。除實(shí)施方案外，公司沒有專門制定風(fēng)控機(jī)制及措施和專項(xiàng)債務(wù)管理制度。

　　(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　1、計(jì)劃情況。按照邵陽市發(fā)改委在20xx年5月對項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)文件，資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目總拆遷建筑面積47250平方米，拆遷安置630戶1890人，安置方式為貨幣化安置，總投資29546.59萬元，項(xiàng)目建設(shè)期限為20xx年4月至20xx年3月。

　　2、實(shí)際情況。根據(jù)現(xiàn)場評價(jià)資料，本項(xiàng)目截止20xx年8月31日涉及拆遷戶59戶（其中2戶為異地安置，其他為貨幣的安置）約325人、征拆面積35276.12平方米，征地和拆遷補(bǔ)償款已支付到位，賬面總投入22210.69萬元；20xx年12月國有建設(shè)用地使用權(quán)經(jīng)拍賣，取得土地出讓收入30038萬元。

　　3、產(chǎn)出情況。本項(xiàng)目是土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目，完成后通過土地出讓取得收入，只有建設(shè)期無運(yùn)營期、無相應(yīng)資產(chǎn)形成。按拆遷面積計(jì)算的實(shí)際完成率為74.66%（35276.12/472503）；項(xiàng)目拆遷任務(wù)完成，無重大風(fēng)險(xiǎn)事件、重大事件，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%；項(xiàng)目于20xx年12月完成土地使用權(quán)出讓，在2年的建設(shè)周期內(nèi)完成了項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。建設(shè)成本節(jié)約率24.83%（(29546.59-22210.69)/29546.59）。

　　(四)項(xiàng)目效益情況

　　邵陽市十四五規(guī)劃提出，建設(shè)宜居宜業(yè)省域副中心城市，加快中心城區(qū)“五大功能組團(tuán)”建設(shè)，城西組團(tuán)以北塔片區(qū)為核心，依托資江建設(shè)濱江城市綜合體，以招商引資為主抓手，以完善功能配套為著力點(diǎn)，著力打造集會(huì)展、休閑娛樂、高檔地產(chǎn)、商貿(mào)物流于一體，具有濱江風(fēng)貌的高品質(zhì)中央商務(wù)區(qū)。加快推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展進(jìn)程，推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化。

　　本項(xiàng)目為城中村棚改項(xiàng)目，位于資江沿岸，主要涉及農(nóng)村集體土地征拆，符合國家住房政策，選址符合邵陽市城市發(fā)展規(guī)劃，通過推進(jìn)棚改貨幣化安置，改善城中村群眾居住條件。通過出讓國有土地使用權(quán)對項(xiàng)目土地進(jìn)行了二級(jí)開發(fā)建設(shè)，對北塔區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了一定的促進(jìn)作用。項(xiàng)目建設(shè)期無社會(huì)資本投入。本次現(xiàn)場評價(jià)發(fā)放調(diào)查問卷30份，被調(diào)查對象滿意度在100%。

　　五、績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的主要問題

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目申報(bào)時(shí)沒有編制績效目標(biāo)申報(bào)。項(xiàng)目缺少必要的績效目標(biāo)申報(bào)資料，沒有將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解具體的績效指標(biāo)，沒有通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。

　�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)債券期限超過項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營期限。政府專項(xiàng)債券還本付息期限7年，項(xiàng)目建設(shè)期限為2年，專項(xiàng)債券期限超過項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營期限。

　�。ㄈ┪凑匠雠_(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對預(yù)案和社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對預(yù)案。

　�。ㄋ模┡鷱�(fù)的建設(shè)規(guī)模與實(shí)際完成數(shù)存在較大差異。邵陽市發(fā)改委批復(fù)的拆遷建筑面積47250平方米，拆遷安置630戶1890人；實(shí)際完成拆遷建筑面積35276.12，拆遷安置59戶約325人（前期摸底人數(shù)），安置戶數(shù)和人數(shù)差異較大。按拆遷面積計(jì)算的實(shí)際完成率為74.66%。

　　（五）項(xiàng)目無社會(huì)資本投入。

　　六、有關(guān)建議措施

　�。ㄒ唬┲匾暱冃繕�(biāo)管理工作。按照《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效管理暫行辦法》（湘財(cái)績[20xx]12號(hào)）規(guī)定，“項(xiàng)目單位在項(xiàng)目申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)編制項(xiàng)目績效目標(biāo)。未按要求設(shè)定績效目標(biāo)或績效目標(biāo)審核未通過的項(xiàng)目不得納入政府債券需求清單�？冃繕�(biāo)應(yīng)當(dāng)具體、明確、可衡量、可實(shí)現(xiàn)�！�

　　建議項(xiàng)目單位今后在申請政府債務(wù)項(xiàng)目資金時(shí)，向財(cái)政部門做好預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)工作。

　　（二）按不同項(xiàng)目確定政府債券資金還本付息期限。邵陽市20xx年第一批棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券項(xiàng)目中邵陽市本級(jí)項(xiàng)目共3個(gè)，開發(fā)規(guī)劃不一但設(shè)計(jì)的還本付息期限均為7年。建議今后設(shè)計(jì)專項(xiàng)債券還本付息期時(shí)，根據(jù)各項(xiàng)目前期摸底實(shí)際情況和、資金量規(guī)模和棚戶區(qū)改造拆遷難易程度確定還本付息期限，以減少項(xiàng)目建設(shè)期結(jié)束后仍需承擔(dān)多余資金利息成本。

　　（三）建立完善專項(xiàng)債務(wù)管理制度，加強(qiáng)專項(xiàng)債券全生命周期風(fēng)險(xiǎn)管理。防范風(fēng)險(xiǎn)管控，參照國家、省市有關(guān)專項(xiàng)債券管理辦法規(guī)定，制定單個(gè)項(xiàng)目的政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)項(xiàng)目前期摸底工作，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模申報(bào)口徑。建議按前期摸底實(shí)際情況進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)工作，避免計(jì)劃與實(shí)際因申報(bào)口徑不一致產(chǎn)生較大差異。

　�。ㄎ澹┨剿饕M(jìn)社會(huì)資本，創(chuàng)新推進(jìn)棚戶區(qū)改造。在符合政策的前提下，探索實(shí)施先行開展棚戶區(qū)改造實(shí)施業(yè)主候選人招標(biāo)，再由中標(biāo)候選人報(bào)名參加土地拍賣出讓等開發(fā)模式。

適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告10

　　為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)20xx年度專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《吉林省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)工作的通知》的有關(guān)規(guī)定，形成20xx年洮南市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　為改善洮南市現(xiàn)有棚改地塊平房房屋分散、破損嚴(yán)重，配套基礎(chǔ)設(shè)施不完善、環(huán)境質(zhì)量較差、出行不便等現(xiàn)象，從而建設(shè)了20xx年洮南市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（以下簡稱該項(xiàng)目）。

　　該項(xiàng)目包含四個(gè)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，即洮南市馨楓雅居小區(qū)棚戶區(qū)城中村回遷改造項(xiàng)目總建筑面積6.7055萬㎡、洮南市御墅別苑小區(qū)棚戶區(qū)城中村回遷改造項(xiàng)目總建筑面積9.5571萬㎡、洮南市璀璨隆庭小區(qū)棚戶區(qū)城中村回遷改造項(xiàng)目總建筑面積12.8584萬㎡及洮南市安泰嘉園小區(qū)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目總建筑面積3.5058萬㎡。

　　該項(xiàng)目20xx年申請專項(xiàng)債券0.8億元，截至20xx年末，0.8億元已全部投入項(xiàng)目使用，按照績效目標(biāo)內(nèi)容有序建設(shè)中。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　總體目標(biāo)：有效貫徹落實(shí)省廳的決策部署，加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金管理，提高專項(xiàng)債券資金使用效益，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　階段性目標(biāo)：完成對洮南市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目20xx年度績效評價(jià)。

　　二、績效評價(jià)工作開展情況

　　（一）績效評價(jià)目標(biāo)、對象和范圍。

　　1.評價(jià)目的：了解專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金使用和效益情況，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)債券項(xiàng)目管理，提高財(cái)政資金使用效益。

　　2.評價(jià)對象和范圍：洮南市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目實(shí)施情況及債券使用情況。

　�。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　1.評價(jià)原則：遵循實(shí)事求是、公正公開、績效相關(guān)、重點(diǎn)核查的原則。

　　2.評價(jià)指標(biāo)體系：從決策、管理、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)，具體包括程序規(guī)范性、資金管理、組織實(shí)施、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本、項(xiàng)目效益、滿意度等多項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)。

　　3.評價(jià)方法：采用定性描述、定量分析法，客觀確定項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。采用比較法，對比實(shí)際成效與績效目標(biāo)的偏差，進(jìn)行效益分析。

　　4.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：主要為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等作為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ㄈ┛冃гu價(jià)工作過程。

　　1.前期準(zhǔn)備。迅速安排部署，明確評價(jià)對象、內(nèi)容、方法和工作步驟，確�？冃гu價(jià)工作按時(shí)完成。

　　2.組織實(shí)施。安排部署評價(jià)工作，要求本著實(shí)事求是的原則，客觀評價(jià)。

　　3.分析評價(jià)。一是合理設(shè)置評價(jià)指標(biāo)體系。從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對項(xiàng)目支出總體實(shí)施成效情況進(jìn)行評價(jià)。二是采取定性描述和定量分析的方法，對各項(xiàng)進(jìn)行單一評價(jià)，對自評表相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對資金的投入與產(chǎn)出的效果進(jìn)行對比，得出項(xiàng)目實(shí)施績效結(jié)論。

　　三、綜合評價(jià)情況及評論結(jié)論（附相關(guān)評分表）

　　根據(jù)績效評價(jià)指標(biāo)體系，20xx年洮南市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目項(xiàng)目最終評分結(jié)果為89分，評級(jí)等級(jí)為"良"，具體得分情況如下：

　　四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。

　�。�1）新增地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)的政策依據(jù)與程序規(guī)范性

　　該項(xiàng)目是省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳計(jì)劃的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，屬于重大項(xiàng)目，符合專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域和方向情況。

　　該項(xiàng)目立項(xiàng)審批符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和市縣區(qū)城市發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)國家關(guān)于棚改項(xiàng)目要求，本項(xiàng)目已通過可行性研究報(bào)告及評審、用地預(yù)審、規(guī)劃選址、立項(xiàng)批復(fù)、用地規(guī)劃許可、工程規(guī)劃許可及施工許可證。

　　該項(xiàng)目已納入財(cái)政部地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)項(xiàng)目庫和發(fā)改委國家重大項(xiàng)目建設(shè)庫，項(xiàng)目資金已納入政府性基金預(yù)算管理。

　�。�2）新增地方政府專項(xiàng)債券績效目標(biāo)設(shè)定的.合理性與指標(biāo)明確性

　　根據(jù)該項(xiàng)目專項(xiàng)債券收益與自求平衡方案，項(xiàng)目分四個(gè)小區(qū)建設(shè)，總建筑面積326268平米，根據(jù)測算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目騰空土地出讓及配套商業(yè)設(shè)施出售收益114，667.06萬元。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，改善洮南市棚戶區(qū)居民的居住環(huán)境，提升城市品質(zhì)。

　　根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)施方案中項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目主要產(chǎn)出指標(biāo)為：洮南市馨楓雅居小區(qū)棚戶區(qū)城中村回遷改造項(xiàng)目總建筑面積6.7055萬㎡，其中住宅建筑面積6.2202萬㎡，公建建筑面積為0.0742萬㎡，地下建筑面積0.4111萬㎡。洮南市御墅別苑小區(qū)棚戶區(qū)城中村回遷改造項(xiàng)目總建筑面積9.5571萬㎡，其中住宅建筑面積8.7146萬㎡，公建建筑面積為0.1275萬㎡，地下建筑面積0.715萬㎡。洮南市璀璨隆庭小區(qū)棚戶區(qū)城中村回遷改造項(xiàng)目總建筑面積12.8584萬㎡，其中住宅建筑面積9.7755萬㎡，公建建筑面積為1.1572萬㎡，地下建筑面積1.9257萬㎡。洮南市安泰嘉園小區(qū)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目總建筑面積3.5058萬㎡，其中住宅建筑面積3.4082萬㎡，公建建筑面積為0.0546萬㎡，地下建筑面積0.043萬㎡。主要效益指標(biāo)為：項(xiàng)目騰空土地出讓及配套商業(yè)設(shè)施出售可用于還款收益114，667.06萬元。項(xiàng)目效益指標(biāo)數(shù)值清晰，可衡量，能夠與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)量相對應(yīng)。

　�。�3）編制新增地方政府專項(xiàng)債券資金平衡方案科學(xué)性和資金分配的合理性

　　20xx-20xx年，由洮南市發(fā)展和改革局主持，先后召開了該項(xiàng)目四個(gè)小區(qū)可行性研究報(bào)告評審會(huì)。根據(jù)洮南市發(fā)展和改革局立項(xiàng)批復(fù)，該項(xiàng)目總投資為112，085.00萬元。項(xiàng)目投資額編制經(jīng)過科學(xué)論證且編制標(biāo)準(zhǔn)明確。項(xiàng)目單位的平衡方案以財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)告為依據(jù)，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）吉林分所出具的《財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)告》認(rèn)為，在相關(guān)建設(shè)單位對項(xiàng)目收益預(yù)測及其所依據(jù)的各項(xiàng)假設(shè)前提下，本次評價(jià)的項(xiàng)目預(yù)期收益能夠合理保障償還融資本金和利息，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益和融資自求平衡。北京君澤君（長城）律師事務(wù)所出具的法律意見書認(rèn)為，根據(jù)《財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)告》，在相關(guān)棚戶區(qū)改造單位對項(xiàng)目收益預(yù)測及其所依據(jù)的各項(xiàng)假設(shè)前提下，本次評價(jià)的洮南市棚改專項(xiàng)債券預(yù)期土地出讓收入扣除對應(yīng)的政府性資金后的.收入及配套商業(yè)設(shè)施銷售收入能夠合理保障償還融資本金和利息，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益和融資自求平衡，符合“財(cái)預(yù)[20xx]89號(hào)文”和“財(cái)預(yù)[20xx]28號(hào)文”的相關(guān)規(guī)定。編制的內(nèi)容與申請專項(xiàng)債券項(xiàng)目內(nèi)容相匹配。

　　資金分配合理性。該項(xiàng)目總投資為112，085.00萬元，20xx年預(yù)算資金安排42，785.00萬元，占38.17%，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券資金69，000.00萬元，占61.83%。項(xiàng)目資本金設(shè)定符合《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》中最低資本金比例為20%的要求。

　　該項(xiàng)目20xx年申請專項(xiàng)債券8，000.00萬元，專項(xiàng)債券資金分配與項(xiàng)目實(shí)際需求相適應(yīng)，預(yù)算資金、債券資金額度分配符合專項(xiàng)債發(fā)債要求。

　　（二）項(xiàng)目管理情況。

　�。�1）新增地方政府專項(xiàng)債券資金管理制度健全性及組織實(shí)施有效性

　　該項(xiàng)目20xx年度發(fā)行政府專項(xiàng)債8，000.00萬元，實(shí)際撥付項(xiàng)目單位8，000.00萬元。該項(xiàng)目單位制定專項(xiàng)債券資金管理辦法，嚴(yán)格按照《吉林省新增地方政府債券資金操作規(guī)程（試行）》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，工程款及項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)支出。項(xiàng)目基本按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度、債券資金管理的有關(guān)規(guī)定、項(xiàng)目融資平衡方案或相關(guān)立項(xiàng)批復(fù)文件中列明的建設(shè)范圍和用途使用資金，根據(jù)工程量填寫申請，經(jīng)市財(cái)政廳審核后方可進(jìn)行撥付。

　　該項(xiàng)目建設(shè)按照安全生產(chǎn)管理辦法，開展組織、協(xié)調(diào)、施工等工作。項(xiàng)目工程變更嚴(yán)格按照要求執(zhí)行，工程變更內(nèi)容與目標(biāo)建設(shè)內(nèi)容相一致，工程量變更與實(shí)際建設(shè)需求相匹配。項(xiàng)目建設(shè)期間，未發(fā)生重大安全事故，不存在未達(dá)到安全文明施工要求的事件。項(xiàng)目資料檔案管理規(guī)范、有效，資料完整。項(xiàng)目采購、建設(shè)、檔案管理等方面制度執(zhí)行有效。項(xiàng)目暫未竣工驗(yàn)收。

　　該項(xiàng)目預(yù)測收入133，058.89萬元，應(yīng)還本息92，373.40萬元，該項(xiàng)目對債券資金發(fā)行、續(xù)存等用途進(jìn)行了信息披露。該項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金按照申請撥付至，支付進(jìn)度正常。該項(xiàng)目資金使用及采購嚴(yán)格按照各項(xiàng)流程進(jìn)行。

　�。�2）新增地方政府專項(xiàng)債券資金使用情況

　　該項(xiàng)目編制了科學(xué)合理的實(shí)施計(jì)劃，資金建設(shè)運(yùn)營期間按照計(jì)劃執(zhí)行；公司成立項(xiàng)目部進(jìn)行專業(yè)化施工及管理。該項(xiàng)目建設(shè)期間，項(xiàng)目資金為�？顚魧Ｓ�，不存在地方政府擅自動(dòng)用項(xiàng)目資金情況。項(xiàng)目實(shí)施單位按要求設(shè)立資金專戶，遵守專戶專管、�？顚Ｓ迷瓌t，專項(xiàng)債券資金只用于對應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)，未發(fā)成超出使用范圍規(guī)定的支出情況。

　　該項(xiàng)目單位沒有被中國人民銀行列入征信系統(tǒng)黑名單。項(xiàng)目均及時(shí)繳納了應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的專項(xiàng)債利息。該項(xiàng)目收入為騰空土地出讓收入及其他商業(yè)配套設(shè)施收入，預(yù)測收入133，058.89萬元；成本為各種政策性成本、應(yīng)繳納的增值稅及附加、印花稅、所得稅等相關(guān)稅費(fèi)18，391.83萬元；預(yù)期收益114，667.06萬元，項(xiàng)目收入、成本及預(yù)期收益合理，項(xiàng)目全生命周期預(yù)期收益與專項(xiàng)債券規(guī)�；酒ヅ�，專項(xiàng)債券期限與項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營期限基本匹配。

　�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　�。�1）產(chǎn)出數(shù)量

　　項(xiàng)目形成資產(chǎn)情況：該項(xiàng)目為四個(gè)棚戶區(qū)改造小區(qū)，項(xiàng)目可形成回遷住宅2776戶及商業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施。

　　項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況：20xx年，項(xiàng)目中璀璨隆庭小區(qū)完成工程量的80%，御墅別苑小區(qū)完成工程量的90%，馨楓雅居小區(qū)完成工程量的95%，安泰嘉園小區(qū)完成工程量的95%。

　　項(xiàng)目建設(shè)成本與預(yù)期相符。

　　項(xiàng)目完工后將進(jìn)行居民回遷，不會(huì)閑置。

　�。�2）產(chǎn)出質(zhì)量

　　該項(xiàng)目已完工部分符合國家相關(guān)行業(yè)的質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)；符合計(jì)劃設(shè)計(jì)中的功能；項(xiàng)目為異地建設(shè)，不涉及拆遷問題。項(xiàng)目建成后將用于回遷居住。

　　項(xiàng)目為棚戶區(qū)回遷項(xiàng)目，目前正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)20xx年全部建成。

　　（3）產(chǎn)出時(shí)效

　　項(xiàng)目按計(jì)劃開工，現(xiàn)正在建設(shè)工期中，暫未完工。

　　項(xiàng)目建設(shè)中的風(fēng)險(xiǎn)因素暫未影響項(xiàng)目的施工進(jìn)度。

　　項(xiàng)目按計(jì)劃完成階段性工程量。

　　（4）成本

　　項(xiàng)目資本金安排的建設(shè)部分基本落實(shí)到位，項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)按規(guī)定用于工程建設(shè)中。20xx年專項(xiàng)債券資金已于20xx年底前全部支出，執(zhí)行率100%。

　　該項(xiàng)目按計(jì)劃分配使用項(xiàng)目建設(shè)資金。

　　項(xiàng)目收益對項(xiàng)目融資成本的覆蓋情況：根據(jù)測算，該項(xiàng)目預(yù)測收益為114，667.06萬元，而項(xiàng)目債務(wù)本息合計(jì)為92，373.40萬元，覆蓋倍數(shù)為1.24倍。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。

　�。�1）社會(huì)效益

　　該項(xiàng)目的建設(shè)，可以有效改善棚戶區(qū)居民的生活質(zhì)量，提升城市形象。項(xiàng)目在建設(shè)期內(nèi)提供施工崗位，建成后小區(qū)周邊可增加就業(yè)機(jī)會(huì)。

　�。�2）經(jīng)濟(jì)效益

　　項(xiàng)目的實(shí)施過程中，建設(shè)所需的大部分建筑材料和運(yùn)輸設(shè)備將由本地區(qū)供應(yīng)，這將給建筑業(yè)和設(shè)備制造業(yè)帶來一定的發(fā)展機(jī)遇，有效帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)。項(xiàng)目建成后，將帶動(dòng)區(qū)域商業(yè)發(fā)展，地方可從與其相關(guān)的產(chǎn)業(yè)如餐飲、購物和交通郵電服務(wù)等方面的潛在消費(fèi)中獲取一定的收入，以此增加地方財(cái)政收入。

　　（3）生態(tài)效益

　　項(xiàng)目為棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，可改善棚戶區(qū)居民居住環(huán)境，提升城市形象。

　�。�4）可持續(xù)影響

　　項(xiàng)目建成后可滿足回遷居民使用50年以上。

　�。�5）滿意度

　　服務(wù)對象滿意對，該項(xiàng)目的實(shí)施可改善當(dāng)?shù)嘏飸魠^(qū)居民破舊住宅條件根據(jù)調(diào)查顯示，棚戶區(qū)居民對本項(xiàng)目的綜合滿意度為97%，滿意度較高，同時(shí)也對棚戶區(qū)改造后住戶環(huán)境、實(shí)施效果等方面提出了意見。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗(yàn)及做法。

　　多年來，洮南市現(xiàn)有棚改地塊棚戶區(qū)的落后局面一直影響著居民的日常生活，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，不僅能夠徹底改變現(xiàn)有棚戶區(qū)居民的居住條件和居住環(huán)境，極大的滿足其居住需求，小區(qū)的建成將使多人收益，社會(huì)意義大。

　　該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、施工方面貫徹以人為主的理念，通過全面優(yōu)化設(shè)計(jì)、加強(qiáng)施工管理、定制施工考核措施等工作，提高棚改小區(qū)建成后的居住舒適度。嚴(yán)格落實(shí)防塵防治工作，加強(qiáng)各類環(huán)保措施，有效減少環(huán)境污染，降低碳排放及粉塵污染。

　�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析。

　　1.該項(xiàng)目績效目標(biāo)從總體上對項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，但對具體單個(gè)項(xiàng)目的預(yù)期實(shí)施成果目標(biāo)細(xì)化不到位。

　　2.若土地市場供求關(guān)系、貨幣政策等出現(xiàn)不利變化，可能影響土地出讓收益水平，進(jìn)而影響整個(gè)項(xiàng)目收益。

　　六、有關(guān)建議

　　1.加強(qiáng)項(xiàng)目管理。加強(qiáng)對擬發(fā)債項(xiàng)目的評估，強(qiáng)化對施工單位的管理，督促其合法合規(guī)施工，切實(shí)保障項(xiàng)目質(zhì)量。

　　2.統(tǒng)籌調(diào)配各項(xiàng)目收益、充分挖掘項(xiàng)目收益點(diǎn)，穩(wěn)定項(xiàng)目運(yùn)營收益。挖掘現(xiàn)有設(shè)施的經(jīng)濟(jì)效益，增加或豐富休息站等運(yùn)營形式，增加項(xiàng)目收入。通過統(tǒng)籌調(diào)配各項(xiàng)目收益、提高運(yùn)營收入，保障對應(yīng)的政府性基金收入保障償還債券本金和利息，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益和融資自求平衡。

適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告11

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<12月份民生工程工作安排計(jì)劃>的通知》（財(cái)民生辦函〔20xx〕31號(hào)）要求，現(xiàn)將20xx年棚戶區(qū)改造績效評價(jià)自評情況報(bào)告如下：

　　一、目標(biāo)任務(wù)完成情況

　�。ㄒ唬├吓f小區(qū)改造方面

　　20xx年省下達(dá)我市老舊小區(qū)改造任務(wù)為：改造27個(gè)老舊小區(qū)、建筑面積158.38萬平方米，涉及居民21122戶。我市已全面完成省下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，并于20xx年11月底前全部通過竣工驗(yàn)收。通過“一次改，改到位”，實(shí)現(xiàn)“路面平了，道路寬了，路燈亮了，設(shè)施全了，環(huán)境美了”，受到廣大居民好評。20xx年11月，我市成功入選全國第一批城市更新試點(diǎn)市，7個(gè)老舊小區(qū)改造納入城市更新項(xiàng)目。住建部建筑節(jié)能與科技司20xx年10月15日印發(fā)的“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)簡報(bào)（第二期），刊載《銅陵市多向發(fā)力推進(jìn)社區(qū)活動(dòng)場地設(shè)施建設(shè)》一文，專門介紹推廣我市經(jīng)驗(yàn)做法。

　�。ǘ┡飸魠^(qū)改造方面

　　20xx年，我市計(jì)劃實(shí)施省級(jí)棚戶區(qū)改造新開工任務(wù)1500套、基本建成1513套。截至目前，我市已完成棚改新開工1879套，占省目標(biāo)任務(wù)的125%；基本建成1803套，占省目標(biāo)任務(wù)的119%，均已超額提前完成省級(jí)目標(biāo)任務(wù)。

　　二、主要做法

　�。ㄒ唬├吓f小區(qū)改造方面

　　1.高位推動(dòng)，完善組織協(xié)調(diào)機(jī)制。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立以市政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，縣區(qū)政府和住建等相關(guān)部門、單位負(fù)責(zé)人為成員的市老舊小區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組。縣區(qū)也成立相應(yīng)工作機(jī)構(gòu)，實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制，建立工作專班，明確包保領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、完成時(shí)限，定期開展工作調(diào)度。二是充分尊重民意。將老舊小區(qū)改造作為重要民生工程和發(fā)展工程，組織社區(qū)工作人員、樓棟網(wǎng)格員培訓(xùn)，詳細(xì)了解改造方案、吃透政策，做好入戶宣傳和協(xié)調(diào)溝通工作。改造前，問需于民；改造中，問計(jì)于民；改造后，問效于民；充分吸納居民意見，將“怎么改”與“怎么管”同步考慮，制訂改造后老舊小區(qū)管理方案，突出長效管理。三是加強(qiáng)協(xié)調(diào)督辦。市老舊小區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)籌老舊小區(qū)改造工作，嚴(yán)格落實(shí)“旬督查、月通報(bào)、季考核”制度，及時(shí)通報(bào)工作進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目存在的問題和矛盾，促進(jìn)工程順利進(jìn)展。

　　2.精心謀劃，優(yōu)化改造設(shè)計(jì)方案。在深入開展調(diào)查摸底、充分征求居民意見基礎(chǔ)上，編制20xx-20xx年老舊小區(qū)改造計(jì)劃和“十四五”老舊小區(qū)改造規(guī)劃，制訂年度改造計(jì)劃。我局組織編制《銅陵市老舊小區(qū)功能修補(bǔ)專項(xiàng)規(guī)劃》，以控規(guī)單元為單位，充分征求居民意見，推進(jìn)相鄰小區(qū)及周邊地區(qū)聯(lián)動(dòng)改造，按照“缺什么、補(bǔ)什么”的原則，實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、環(huán)境提升和服務(wù)功能完善。重點(diǎn)開展違章拆除，雨污分流，道路和水電氣管網(wǎng)整治，通訊線纜整治，綠化提升，海綿城市建設(shè)，增設(shè)停車位、充電樁、路燈、消防、智能安防、居民休閑健身設(shè)施，適老化改造等內(nèi)容，并結(jié)合小區(qū)實(shí)際，增設(shè)養(yǎng)老、托幼、居民活動(dòng)中心、物業(yè)用房等便民服務(wù)設(shè)施。優(yōu)選設(shè)計(jì)隊(duì)伍，在方案設(shè)計(jì)階段，通過“兩上兩下”，充分征求并吸納居民意見，多輪修改，確保規(guī)劃設(shè)計(jì)方案充分體現(xiàn)民意。

　　3.打造樣板，提升老舊小區(qū)品質(zhì)。選擇解放東村、新城花園片區(qū)作為試點(diǎn)，按照“統(tǒng)一顏色、風(fēng)格、樣式，留住城市記憶，與周邊服務(wù)設(shè)施共建共享”的設(shè)計(jì)理念，聚焦小區(qū)雨污分流和道路設(shè)施改造、小區(qū)出入口和一樓院墻整治、綠化提升、適老化改造以及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，我局會(huì)同規(guī)劃、發(fā)改、公安、數(shù)據(jù)資源等部門，邀請省市規(guī)劃設(shè)計(jì)專家多次召開會(huì)議專題研究，對涉及方案嚴(yán)格把關(guān)。組織老舊小區(qū)改造技術(shù)指導(dǎo)組綠化、市政、供排水方面專業(yè)人員，深入現(xiàn)場督查指導(dǎo)，強(qiáng)化設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收、后期管理全過程管控，為全面提升我市老舊小區(qū)品質(zhì)提供范例。

　　4.加強(qiáng)監(jiān)管，致力打造滿意工程。一是印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量安全管理的通知》，加強(qiáng)工程質(zhì)量安全和文明施工管理。二是引導(dǎo)居民參與，在每個(gè)改造小區(qū)選聘3名業(yè)主代表作為義務(wù)監(jiān)督員，全程參與工程設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收。三是堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，嚴(yán)格項(xiàng)目審批和招投標(biāo)程序，做到程序合法規(guī)范，方案科學(xué)合理，過程公開透明。四是將施工單位自檢、監(jiān)理單位監(jiān)理、社區(qū)和業(yè)主代表參與管理、縣區(qū)住建部門監(jiān)管與市住建部門派駐現(xiàn)場專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)監(jiān)督相結(jié)合，落實(shí)全方位、多層次、網(wǎng)格化監(jiān)管，提高項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和文明施工水平。五是縣區(qū)住建部門牽頭，組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位以及社區(qū)負(fù)責(zé)人、居民代表參加，嚴(yán)格按程序?qū)Ω脑旃こ踢M(jìn)行竣工驗(yàn)收并考核評分。

　　5.多方籌資，提高資金使用績效。一是建立共擔(dān)機(jī)制。按照政府主導(dǎo)、社會(huì)參與、居民共擔(dān)的總體思路，老舊小區(qū)改造費(fèi)用原則上由政府主導(dǎo)，按照“誰投資、誰受益”的原則，指導(dǎo)管線單位在小區(qū)改造的同時(shí)對老舊管網(wǎng)進(jìn)行改造。鼓勵(lì)利用老舊小區(qū)閑置房產(chǎn)改造成居民活動(dòng)中心、物業(yè)管理用房等。二是創(chuàng)新籌資模式。積極申報(bào)爭取中央和省級(jí)補(bǔ)助資金，明確市、區(qū)（縣）資金分?jǐn)偙壤�。鼓�?lì)區(qū)（縣）樹立“經(jīng)營城市”理念，引入社會(huì)化資本參與經(jīng)營性服務(wù)設(shè)施投資和后期管理，實(shí)現(xiàn)建設(shè)、管理、運(yùn)維一體化。三是完善資金管理制度。會(huì)同市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)了《銅陵市城市老舊小區(qū)改造專項(xiàng)資金管理辦法》，進(jìn)一步明確各類資金用途，嚴(yán)控工程造價(jià)，加強(qiáng)資金監(jiān)管。要求縣區(qū)及時(shí)籌措配套資金，為老舊小區(qū)改造提供資金保障。

　　6.加裝電梯，解決居民爬樓難。為解決試點(diǎn)期間發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題，確保政策的連續(xù)性和加裝電梯工作持續(xù)推進(jìn)，市住建、規(guī)劃、市場監(jiān)管、財(cái)政部門今年4月聯(lián)合出臺(tái)《銅陵市既有多層住宅增設(shè)電梯指導(dǎo)意見（修訂）》，依據(jù)《民法典》適時(shí)調(diào)整征集居民意見的比例和同意率；提出不同樓層出資參考比例，便于業(yè)主協(xié)調(diào)一致意見；精簡申報(bào)程序，建立部門聯(lián)合審查工作機(jī)制和水電氣、通訊管網(wǎng)改造綠色通道，強(qiáng)化屬地安全質(zhì)量監(jiān)管；明確增設(shè)電梯工作所需資金，在財(cái)政給予適當(dāng)獎(jiǎng)補(bǔ)的.基礎(chǔ)上，可采取業(yè)主自籌自建與社會(huì)資本代建使用者付費(fèi)等方式。鼓勵(lì)轄區(qū)建立加裝電梯工程隊(duì)伍庫，通過市場化手段促進(jìn)加裝電梯優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。目前全市已有26個(gè)單元加裝電梯建成投入使用，40個(gè)單元陸續(xù)進(jìn)入施工階段。

　　7.立足長遠(yuǎn)，推動(dòng)改造后期管理常態(tài)長效。將老舊小區(qū)改造與后期管理同步考慮，通過制訂物業(yè)服務(wù)方案，明確和公示物業(yè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公開選聘物業(yè)企業(yè)入駐。持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)準(zhǔn)物業(yè)服務(wù)考核，考核結(jié)果與物業(yè)企業(yè)信用評價(jià)和市場招投標(biāo)掛鉤，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。深入貫徹“解業(yè)主之憂，紓企業(yè)之困”服務(wù)宗旨，開通“銅都物業(yè)服務(wù)”微信公眾號(hào)，搭建銅陵市物業(yè)管理服務(wù)平臺(tái)，及時(shí)處理物業(yè)投訴問題，提供維修、家政等便民服務(wù)。開展陽光新村等6個(gè)老舊小區(qū)車輛亂停放專項(xiàng)集中整治行動(dòng)，印發(fā)實(shí)施方案，建立執(zhí)法聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)老舊小區(qū)道路命名和錄入交警平臺(tái)、停車線施劃、宣傳勸導(dǎo)、依法處理、互通互認(rèn)等工作。

　　通過實(shí)施27個(gè)老舊小區(qū)改造，解決了群眾急難愁盼問題，取得了明顯成效：利用小區(qū)邊角和空閑地塊，共增建停車位1900余個(gè)，緩解老舊小區(qū)停車難；引進(jìn)鐵塔公司、城森智慧城運(yùn)公司投資新建非機(jī)動(dòng)車充電樁1100個(gè)，杜絕“飛線”充電安全隱患；增設(shè)及更換路燈1308盞、增設(shè)樓道燈8259個(gè)，解決居民夜間出行不便；銅官區(qū)新城花園、解放東村等4個(gè)小區(qū)實(shí)施供電和通訊線纜下地改造，義安區(qū)天使小區(qū)、觀湖東苑二期和樅陽縣商城一期、金壇花園小區(qū)實(shí)施通訊線纜下地改造，老洲鎮(zhèn)大包墩東苑實(shí)施通訊線纜橋架方式改造，破解老舊小區(qū)“蜘蛛網(wǎng)”難題。修復(fù)路面21萬平方米，綠化提升10.12萬平方米，增設(shè)智能安防設(shè)施125套，共完成改建公共活動(dòng)廣場約46000平方米，配置健身器材220套、健身步道11.8公里，改建居民活動(dòng)中心、物業(yè)服務(wù)用房5100平方米，提升了居住品質(zhì)。

　�。ǘ┡飸魠^(qū)改造方面

　　1.快速啟動(dòng)工作。一是在20xx年棚改任務(wù)計(jì)劃確認(rèn)基礎(chǔ)上，我局印發(fā)《關(guān)于印發(fā)銅陵市20xx年棚改和第一批征收任務(wù)分解表的通知》（棚指〔20xx〕1號(hào)），明確各縣區(qū)本年度工作任務(wù)。二是為規(guī)范推進(jìn)棚改工作，我局與市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)<銅陵市20xx年民生工程棚戶區(qū)改造實(shí)施方案>的通知》，要求責(zé)任單位對標(biāo)對表抓調(diào)度、強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)抓落實(shí)、依法依規(guī)抓強(qiáng)拆，確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。

　　2.常抓統(tǒng)籌調(diào)度。一是組織調(diào)度推進(jìn)。7月，我局召開年中棚改和征收安置調(diào)度會(huì)，對各縣區(qū)棚改滯后問題一一梳理，做到問題件件清，應(yīng)對方案件件有，確保后續(xù)棚改工作持續(xù)推進(jìn)。二是現(xiàn)場調(diào)度推進(jìn)。9月，市政協(xié)副主席孫中輝現(xiàn)場視察獅子山獨(dú)立工礦區(qū)棚改項(xiàng)目，詳細(xì)了解工作進(jìn)展情況及面臨的困難，對此指出各級(jí)各相關(guān)部門要協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，加快工作推進(jìn)，建立工作專班，積極協(xié)調(diào)解決具體問題；局分管領(lǐng)導(dǎo)多次帶隊(duì)前往銅官區(qū)獅子山獨(dú)立工礦區(qū)、樅陽縣上碼頭、義安區(qū)五松城區(qū)城北片進(jìn)行現(xiàn)場督查，對督查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出相應(yīng)解決措施，要求相關(guān)棚改項(xiàng)目加快推進(jìn)速度，做好棚改任務(wù)完成工作。三是強(qiáng)化督查推進(jìn)。建立目標(biāo)責(zé)任機(jī)制，將棚改納入市黨政機(jī)關(guān)目標(biāo)管理考核，對縣區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行雙考核，并與縣區(qū)簽訂目標(biāo)責(zé)任書，出臺(tái)考核測評辦法，明確目標(biāo)任務(wù)、責(zé)任主體、推進(jìn)措施、考核獎(jiǎng)懲；建立督辦問責(zé)機(jī)制，實(shí)行交辦、會(huì)商、督辦“三單”推進(jìn)和定期督查考核通報(bào)制度。

　　3.做好資金保障。20xx年積極爭取中央和省級(jí)棚改專項(xiàng)資金、保障性安居工程專項(xiàng)資金等政策性補(bǔ)助資金3176萬元；組織縣區(qū)申報(bào)發(fā)行棚改專項(xiàng)債券4.2億元，為棚戶區(qū)改造和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金支持。

　　4.加大對外宣傳。棚戶區(qū)改造作為省民生工程項(xiàng)目，我局高度重視，采取在主流媒體刊登文章、發(fā)放宣傳圖片、電子屏播放宣傳語等多種形式，面向受益對象開展宣傳，提高群眾知曉度和滿意度。我局在人民日報(bào)安徽頻道、銅陵日報(bào)、銅陵網(wǎng)絡(luò)臺(tái)、工作交流等媒體刊登我局棚改民生工程信息8篇；在市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局網(wǎng)站設(shè)立“民生工程”專欄，每月公示市住房城建系統(tǒng)民生工程項(xiàng)目內(nèi)容和進(jìn)展情況，有效提高了群眾知曉度。

　　三、下步工作安排

　�。ㄒ唬├吓f小區(qū)改造方面

　　1.鞏固老舊小區(qū)改造成果。指導(dǎo)縣區(qū)堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，發(fā)揮居民主體作用，認(rèn)真制訂落實(shí)小區(qū)長效管理方案，公開選聘綜合實(shí)力強(qiáng)、管理業(yè)績好的優(yōu)秀管理單位進(jìn)駐。進(jìn)一步拓展“紅色物業(yè)”覆蓋面，在新城花園、解放東村、金口嶺村、金口嶺東村等10個(gè)小區(qū)開展“紅色物業(yè)”創(chuàng)建工作，搭建社區(qū)、業(yè)委會(huì)、物業(yè)企業(yè)和相關(guān)管理單位多方參與的溝通議事平臺(tái)，促進(jìn)小區(qū)管理規(guī)范有序，各類設(shè)施得到有效維護(hù)。

　　2.進(jìn)一步細(xì)化改造方案。組織縣區(qū)政府會(huì)同社區(qū)及相關(guān)單位深入20xx年擬改造的31個(gè)老舊小區(qū)調(diào)查改造小區(qū)的具體情況，了解居民需求。公開選聘具有豐富經(jīng)驗(yàn)、綜合實(shí)力強(qiáng)的設(shè)計(jì)單位，努力提升老舊小區(qū)改造效果和環(huán)境品質(zhì)。按照小區(qū)實(shí)際和居民意愿深化方案設(shè)計(jì)，不斷豐富和完善老舊小區(qū)改造計(jì)劃和內(nèi)容，因地制宜推進(jìn)大片區(qū)統(tǒng)籌改造、跨片區(qū)組合改造，實(shí)施服務(wù)設(shè)施、公共空間共建共享。挖掘、整合存量資源，補(bǔ)齊基本公共服務(wù)配套短板，推進(jìn)公共服務(wù)設(shè)施配套建設(shè)及其智能化改造，創(chuàng)建一批完整社區(qū)、綠色社區(qū)，打造亮點(diǎn)特色，促進(jìn)城市綜合更新改造提升。

　　3.進(jìn)一步拓寬資金渠道。建立多元化融資機(jī)制，在明確上級(jí)補(bǔ)助和市、區(qū)（縣）兩級(jí)財(cái)政資金作為籌資主渠道前提下，鼓勵(lì)創(chuàng)新融資方式。鼓勵(lì)多個(gè)小區(qū)改造項(xiàng)目打包運(yùn)作，將老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造與部分房屋拆除改建、增建相結(jié)合，完善小區(qū)各項(xiàng)功能，提升小區(qū)品質(zhì)和價(jià)值，運(yùn)用市場化方式吸引社會(huì)力量，尤其是實(shí)力雄厚的企業(yè)整體承接改造項(xiàng)目，參與老舊小區(qū)改造。

　　（二）棚戶區(qū)改造方面

　　1.做好迎檢準(zhǔn)備工作。繼續(xù)督促縣區(qū)做好與市第三方績效評價(jià)和上級(jí)考核工作，針對發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改。與省住建廳積極對接了解我市棚改項(xiàng)目年尾排名情況，并認(rèn)真做好考核迎檢準(zhǔn)備。

　　2.做好明年棚改規(guī)劃工作。堅(jiān)持量力而行、盡力而為原則，做好20xx年棚改項(xiàng)目總體安排。進(jìn)一步梳理20xx-20xx年三年棚改計(jì)劃，從推進(jìn)城市發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需求出發(fā)，計(jì)劃20xx年棚戶區(qū)改造1020套，做到早謀劃、早落實(shí)。

　　3.做好資金爭取工作。針對明年棚改項(xiàng)目，堅(jiān)持政策導(dǎo)向，積極與省住建廳對接，搶抓棚戶區(qū)改造政策機(jī)遇，把推進(jìn)棚戶區(qū)改造作為工作的重中之重，全力做好棚改項(xiàng)目上級(jí)補(bǔ)助資金、專項(xiàng)債券申報(bào)工作，為棚改工作順利實(shí)施提供保障。

適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告12

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。按照國家關(guān)于推進(jìn)棚戶區(qū)改造的總體要求，以及省市開展“美麗縣城”建設(shè)的工作部署，為了改造老城區(qū)臟亂差問題突出的棚戶區(qū)，提升城市形象，尋甸縣20xx年啟動(dòng)實(shí)施縣城小碑村、月甲、仁德一小老校區(qū)3個(gè)片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，涉及拆遷戶600余戶，項(xiàng)目概算總投資14.6億元，資金主要通過申請棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券籌集11億元、縣級(jí)財(cái)政籌措3.6億元。在省市發(fā)改、財(cái)政、住建等部門的大力支持下，20xx年、20xx年分別取得城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)指標(biāo)900套。棚戶區(qū)改造項(xiàng)目采用異地實(shí)物安置為主，在縣城北片區(qū)配套建設(shè)安置小區(qū)，新建安置房1800套，配套商業(yè)開發(fā)、醫(yī)院、農(nóng)貿(mào)市場等設(shè)施。

　　為推進(jìn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，20xx年4月尋甸縣印發(fā)《尋甸縣縣城棚戶區(qū)改造工作實(shí)施方案》，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組和指揮部，明確棚戶區(qū)改造堅(jiān)持政府主導(dǎo)與市場運(yùn)作相結(jié)合、統(tǒng)籌規(guī)劃與分步實(shí)施相結(jié)合、整體拆遷與風(fēng)貌改造相結(jié)合、棚戶區(qū)改造與保障性住房建設(shè)相結(jié)合、拆遷安置與保障性住房建設(shè)相結(jié)合5項(xiàng)原則，用3年時(shí)間完成改造，分兩期實(shí)施，其中第一期實(shí)施月甲、小碑村、老仁德一小3個(gè)片區(qū)，安置小區(qū)建設(shè)即為當(dāng)前實(shí)施的北二環(huán)以北建設(shè)項(xiàng)目。安置小區(qū)建設(shè)占地132畝，建設(shè)規(guī)模28.6萬平方米，20xx年9月全面開工，20xx年4月中旬逐步停工，20xx年2月27日復(fù)工，目前項(xiàng)目建設(shè)正常推進(jìn)，現(xiàn)已封頂11個(gè)棟號(hào)，封頂樓棟面積105000平米1232套，其余樓棟正進(jìn)行主體工程施工，完成形象進(jìn)度70%，審核完成產(chǎn)值累計(jì)約4.6億。確權(quán)且撥付工程進(jìn)度款3.7億元，土地證辦理支付1.54億元。

　　20xx年獲得棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券（一期）資金4億元、20xx年2.3億元，到位中央專項(xiàng)補(bǔ)助資金、中央預(yù)算內(nèi)資金1.22億元、省級(jí)補(bǔ)助資金780.46萬元，棚戶區(qū)改造項(xiàng)目到位資金共7.6億元，撥付縣棚改指揮部賬戶5.3億元。截至20xx年3月底，指揮部已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度撥付工程款24529.58萬元、縣住建局撥付工程款9610.27萬元，向第三方中介機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)院、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)事務(wù)所和測繪等7個(gè)部門撥付資金2219.49萬元，用于土地收儲(chǔ)資金15847.2萬元，土地出讓金稅費(fèi)、不動(dòng)產(chǎn)測繪費(fèi)467.28萬元。

　�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)。整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃20xx年底前完成，安置房小區(qū)計(jì)劃20xx年12月31日前基本建成。

　�。ㄈ╉�(xiàng)目組織管理情況。為有序推動(dòng)項(xiàng)目，成立了以縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的'縣棚戶區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下成立尋甸縣棚戶區(qū)改造工作指揮部，指揮部下設(shè)綜合辦公室、資金保障組、土地及房屋征收補(bǔ)償安置工作組、工程建設(shè)工作組、社會(huì)穩(wěn)定組，工作人員從相關(guān)單位抽調(diào)。指揮部制定了《尋甸縣棚戶區(qū)改造工作指揮部財(cái)務(wù)管理制度》、《尋甸縣棚戶區(qū)改造工作指揮部差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷制度》、《尋甸縣棚戶區(qū)改造工作指揮部食堂管理制度》、《尋甸縣棚戶區(qū)改造工作指揮部考核辦法》、《尋甸縣棚戶區(qū)改造工作指揮部考勤管理制度》，項(xiàng)目由尋甸城鄉(xiāng)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　二、績效評價(jià)工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的、對象和范圍。建立科學(xué)、合理的項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理體系，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。對象包括納入政府預(yù)算管理的所有項(xiàng)目支出，內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。對未完成績效目標(biāo)或偏離績效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目要分析并說明原因，研究提出改進(jìn)措施。

　�。ǘ┛冃гu價(jià)原則、依據(jù)、評價(jià)指標(biāo)體系評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)抽樣等。績效評價(jià)應(yīng)當(dāng)遵循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明的原則，主要依據(jù)《尋甸縣項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》進(jìn)行，采用定量與定性評價(jià)相結(jié)合的比較法，評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)通常包括計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等。

　　（三）績效評價(jià)工作過程。由項(xiàng)目單位先開展自評，財(cái)政局會(huì)同有關(guān)部門對單位自評進(jìn)行抽查復(fù)核。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)指標(biāo)評價(jià)體系，對照指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)目進(jìn)行評分，總分值100分，自評分值93分，評價(jià)結(jié)論為優(yōu)。

　　四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況分析。項(xiàng)目立項(xiàng)符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、符合縣城發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，項(xiàng)目申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。

　�。ǘ╉�(xiàng)目過程情況分析。項(xiàng)目到位資金率為52%，預(yù)算執(zhí)行率為100%，資金使用符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度健全，項(xiàng)目實(shí)施符合相關(guān)管理規(guī)定。

　�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。市級(jí)下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃為20xx年12月31日前基本建成1800套，現(xiàn)完成1232套，完成率68.4%，項(xiàng)目全部建成后為1851套，實(shí)際完成率為102.8%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。項(xiàng)目實(shí)行勘察、設(shè)計(jì)、施工EPC總承包模式，通過公開招標(biāo)選聘專業(yè)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)控制成本，審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行成本核算。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況分析。通過項(xiàng)目的實(shí)施，帶動(dòng)地方發(fā)展，拉動(dòng)投資，有效改善臟、亂、差現(xiàn)象，完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，完善城市功能，提升城市面貌，有效改善人居環(huán)境，提高了群眾的獲得感、幸福感、安全感。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法。

　　項(xiàng)目實(shí)行勘察、設(shè)計(jì)、施工EPC總承包模式，通過公開招標(biāo)選聘專業(yè)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)控制成本，審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行成本核算。認(rèn)真學(xué)習(xí)專項(xiàng)債券項(xiàng)目的使用范圍、資金監(jiān)管流程、財(cái)務(wù)審計(jì)流程等內(nèi)容，增強(qiáng)理論指導(dǎo)實(shí)踐的能力，進(jìn)一步提高全局干部職工的專業(yè)理論和技術(shù)運(yùn)用水平。

　　六、存在的問題及原因分析。

　　項(xiàng)目原計(jì)劃通過申請棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券籌集11億元、縣級(jí)財(cái)政籌措3.6億元，隨著國家政策調(diào)整，專項(xiàng)債發(fā)行總額不得超過總投資的50%，現(xiàn)發(fā)行棚改專項(xiàng)債共6.3億元，縣級(jí)財(cái)政籌措的3.6億元也不能到位，現(xiàn)到位上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金共1.3億元，資金缺口7億元。

　　七、有關(guān)建議。

　　（一）加快項(xiàng)目融資，盡快解決資金不足問題。

　�。ǘ┩晟浦贫润w系，優(yōu)化相關(guān)管理辦法。

　�。ㄈ┒啻氩⑴e，進(jìn)一步提高資金撥付效率。

　　八、其他需要說明的問題。

　　無

適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告13

　　一、基本情況

　　(一)項(xiàng)目背景、內(nèi)容。

　　今年以來，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力配合下，我縣北岸棚戶區(qū)改造工作任務(wù)得以順利推進(jìn)，大量棚改居民住進(jìn)高品質(zhì)住宅小區(qū)，群眾居住環(huán)境得到有效改善和提升，棚戶區(qū)改造工作計(jì)劃至20xx年起到20xx年，全面完成名山街道現(xiàn)存城鎮(zhèn)危舊房屋(不包含公房、廠礦企業(yè)和20xx年后新建房屋)的拆遷和環(huán)境綜合整治工作。項(xiàng)目稱為豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造，該項(xiàng)目涉及名山街道花園、雙桂、東作門、連新路四個(gè)社區(qū)，約8978戶，建筑面積約81.2萬㎡(其中:住宅73.8萬㎡，非住宅7.3萬㎡)，占地394.7畝。

　　(二)項(xiàng)目資金情況。

　　截至20xx年12月31日“名山棚戶區(qū)改造”項(xiàng)目資金到位18797.19萬元，全年使用資金18797.19萬元，結(jié)余為0元。

　　(三)績效目標(biāo)。

　　年初設(shè)定目標(biāo):完成名山街道現(xiàn)存城鎮(zhèn)危舊房屋(不包含公房、廠礦企業(yè)和20xx年后新建房屋)的拆遷和環(huán)境綜合整治工作。

　　(四)職能職責(zé)。

　　負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià);負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作;負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作;負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施;貫徹執(zhí)行國土空間用途管制制度和城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護(hù)和利用工作;承擔(dān)國土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)本區(qū)域國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃的'編制報(bào)批并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程負(fù)責(zé)實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度;負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作;負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并實(shí)施;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作;負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作;承擔(dān)空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　　(一)總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　對照總體目標(biāo)全年實(shí)際完成100%。

　　(二)績效指標(biāo)完成情況分析

　　(1)數(shù)量指標(biāo)。戶數(shù)8978戶，面積81.2萬㎡，占地394.7畝，全年實(shí)際完成情況100%。

　　(2)質(zhì)量指標(biāo)。改善居民居住環(huán)境。

　　(3)時(shí)效指標(biāo)。安置補(bǔ)助資金撥付及時(shí)。

　　(4)社會(huì)效益指標(biāo)。提高居民整個(gè)生活質(zhì)量。

　　(5)滿意度指標(biāo)。主管部門滿意度≥90%，群眾滿意度≥90%。

　　(三)評價(jià)結(jié)果

　　本項(xiàng)目自評得分94分，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

　　三、存在問題

　　(一)項(xiàng)目管理方面的問題

　　無

　　(二)資金使用方面的問題

　　無

　　(三)項(xiàng)目績效方面的問題

　　無

　　(四)其他方面的問題

　　無

　　四、下一步改進(jìn)措施

　　在今后的工作中將繼續(xù)做好績效目標(biāo)自評

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績效評價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

適老化改造項(xiàng)目績效報(bào)告14

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目背景、內(nèi)容。

　　1、立項(xiàng)背景

　　為了進(jìn)一步改善豐都投資環(huán)境，提高豐都城市現(xiàn)象，需要對縣城的整體形象進(jìn)行提檔升級(jí)。橫四路作為豐都縣城的重要組成部分，體現(xiàn)了城鎮(zhèn)形象和文化，與人民生活息息相關(guān)。整治橫四路主次干道對于改善豐都縣城鎮(zhèn)的整體形象，增強(qiáng)城鎮(zhèn)的集聚效應(yīng)和輻射功能，吸引人流、物流、資金流和信息流向城區(qū)聚集，對減輕城市交通壓力、促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快穩(wěn)定脫貧和全面建設(shè)小康社會(huì)起到極其重要的作用。

　　經(jīng)渝發(fā)改地【20xx】291號(hào)批復(fù)，豐都縣橫四路綜合改造工程予以立項(xiàng)。

　　2、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容

　　綜合改造峽南溪路、雙桂路、延生路，雪玉路、龍河路等5條主干道和平都西路、南天湖西路、南天湖中路、南天湖東路、平都東路、濱江東路、濱江西路等7個(gè)片區(qū)次干道，道路全長19.8千米；景觀改造涉及4個(gè)廣場、2個(gè)公園、1個(gè)游園、2個(gè)節(jié)點(diǎn)，面積26.9萬平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括：人行道改造，道路及管網(wǎng)建設(shè)、擋墻護(hù)坡治理、廣場及景觀提檔升級(jí)，公園、游園及節(jié)點(diǎn)工程整治，燈飾改造，店招地安排及環(huán)保設(shè)施建設(shè)和市政綠化等。

　　（二）項(xiàng)目資金情況。（項(xiàng)目資金到位、資金執(zhí)行和管理等情況）

　　20xx年豐都縣橫四路綜合改造項(xiàng)目資金600萬元，其中：中市600萬元，縣本級(jí)財(cái)政配套資金0萬元，共計(jì)600萬元，均投入到該項(xiàng)目，投入資金600元，資金到位率100%。

　�。ㄈ┛冃繕�(biāo)。（設(shè)定預(yù)期目標(biāo)情況）

　　1、總體目標(biāo)

　　整治道路環(huán)境改造16.1KM，景觀改造240847.4平方。

　　2、總體績效目標(biāo)設(shè)定值

　　數(shù)量指標(biāo)：改造路面面積6500（平方米），整治道路1.433（KM）；

　　質(zhì)量指標(biāo)：工程質(zhì)量合格率100（%），項(xiàng)目驗(yàn)收通過率100（%）；

　　時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按時(shí)開工率100（%），項(xiàng)目按時(shí)驗(yàn)收率100（%），年度預(yù)算執(zhí)行率80（%）；

　　成本指標(biāo)：實(shí)際完成投資控制在概算內(nèi)的項(xiàng)目比例100（%），項(xiàng)目調(diào)整概算程序完備率100（%）；

　　經(jīng)濟(jì)效益：促進(jìn)城鎮(zhèn)居民人均增收額50（元）；

　　社會(huì)效益指標(biāo)：城鎮(zhèn)人民收益人口10000（人），直接受益移民人口12000（人），新增移民群眾就業(yè)崗位20（個(gè)）；

　　可持續(xù)影響指標(biāo)：城鎮(zhèn)移民人均可支配收入年增長了6（%），項(xiàng)目完成后正常運(yùn)行比例100（%）；

　　服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：農(nóng)村居民對項(xiàng)目的滿意度95（%），農(nóng)村移民對項(xiàng)目的滿意度95（%），相關(guān)信訪問題化解率95（%）。

　　3、年度績效目標(biāo)設(shè)定值

　　數(shù)量指標(biāo)：改造路面面積6500（平方米），整治道路1.433（KM）；

　　質(zhì)量指標(biāo)：工程質(zhì)量合格率100（%），項(xiàng)目驗(yàn)收通過率100（%）；

　　時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按時(shí)開工率100（%），項(xiàng)目按時(shí)驗(yàn)收率100（%），年度預(yù)算執(zhí)行率80（%）；

　　成本指標(biāo)：實(shí)際完成投資控制在概算內(nèi)的項(xiàng)目比例100（%），項(xiàng)目調(diào)整概算程序完備率100（%）；

　　經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：促進(jìn)城鎮(zhèn)居民人均增收額50（元）；

　　社會(huì)效益指標(biāo)：城鎮(zhèn)人民收益人口10000（人），直接受益移民人口12000（人），新增移民群眾就業(yè)崗位20（個(gè)）；

　　可持續(xù)影響指標(biāo)：城鎮(zhèn)移民人均可支配收入年增長了6（%），項(xiàng)目完成后正常運(yùn)行比例100（%）；

　　服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：農(nóng)村居民對項(xiàng)目的'滿意度95（%），農(nóng)村移民對項(xiàng)目的滿意度95（%），相關(guān)信訪問題化解率95（%）。

　�。ㄋ模┎块T（單位）職能職責(zé)。

　　主要負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)（除風(fēng)景名勝區(qū)和水天坪工業(yè)園區(qū)）的城市開發(fā)建設(shè)服務(wù)工作。具體職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)管理和經(jīng)營政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)，確保保值增值；負(fù)責(zé)縣政府確定的城市基礎(chǔ)設(shè)施和城市開發(fā)建設(shè)、改造更新項(xiàng)目進(jìn)行投資、建設(shè)；負(fù)責(zé)所屬區(qū)域城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目管理，并組織實(shí)施工程的竣工結(jié)算、財(cái)務(wù)決算等工作，以發(fā)揮城建資金最佳的投資效益；負(fù)責(zé)所屬區(qū)域統(tǒng)籌城市建設(shè)和開發(fā)等其他工作。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析（對照總體目標(biāo)分析全年實(shí)際完成情況）。

　　已完成利民中醫(yī)院至環(huán)保局段道路升級(jí)改造，累計(jì)完成道路升級(jí)改造約700米長，完成人行道鋪裝約3600平方，栽種桂花樹176棵，安裝路燈64盞。

　�。ǘ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析

　　數(shù)量指標(biāo)：改造路面面積6000（平方米），整治道路0.7（KM）；質(zhì)量指標(biāo)：工程質(zhì)量合格率100（%），項(xiàng)目驗(yàn)收通過率100（%）；

　　時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按時(shí)開工率100（%），項(xiàng)目按時(shí)驗(yàn)收率100（%），年度預(yù)算執(zhí)行率80（%）；

　　成本指標(biāo)：實(shí)際完成投資控制在概算內(nèi)的項(xiàng)目比例100（%），項(xiàng)目調(diào)整概算程序完備率100（%）；

　　經(jīng)濟(jì)效益：促進(jìn)城鎮(zhèn)居民人均增收額50（元）；

　　社會(huì)效益指標(biāo)：城鎮(zhèn)人民收益人口10000（人），直接受益移民人口12000（人），新增移民群眾就業(yè)崗位20（個(gè)）；

　　可持續(xù)影響指標(biāo)：城鎮(zhèn)移民人均可支配收入年增長了6（%），項(xiàng)目完成后正常運(yùn)行比例100（%）；

　�。ㄈ┰u價(jià)結(jié)果

　　本項(xiàng)目自評得分94分，評價(jià)等級(jí)為優(yōu)，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。