支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（通用17篇）

　　隨著人們自身素質(zhì)提升，報(bào)告不再是罕見的東西，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報(bào)告呢？下面是小編幫大家整理的支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 1

　　根據(jù)《關(guān)于開展xx年省級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》(粵財(cái)績﹝xx﹞13號(hào))要求，我中心對(duì)xx年度省級(jí)財(cái)政資金決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目的支出情況進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況及自評(píng)結(jié)論

　　（一）項(xiàng)目用款單位簡要情況。

　　省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬?zèng)Q策與政策研究機(jī)構(gòu)。主要職能是：組織和協(xié)調(diào)有關(guān)方面的研究力量,就全省發(fā)展中的重大問題以及熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行研究，為省委、省政府提供決策咨詢和政策建議；組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面的力量，起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿；組織專家學(xué)者和實(shí)際工作者，開展對(duì)省委、省政府重大決策的咨詢和跟蹤反饋，組織重大決策咨詢研究課題的招標(biāo)管理工作；加強(qiáng)對(duì)全省農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)的研究工作；收集、分析與我省改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)有關(guān)的省際、港澳臺(tái)和國外有關(guān)的信息資料；承辦省委、省政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容及實(shí)施程序。

　　項(xiàng)目實(shí)施的.主要內(nèi)容：一是完成重大決策咨詢課題立項(xiàng)、公開招標(biāo)或委托研究工作；二是組織召開省長與專家座談會(huì)，并形成會(huì)議綜述材料和專家發(fā)言精要1冊；三是完成省委、省政府交辦的文件起草，領(lǐng)導(dǎo)講話稿等，并通過開展省內(nèi)、省外、出國（境）調(diào)研，撰寫研究成果報(bào)告，以《研究報(bào)告》和《領(lǐng)導(dǎo)參閱》等形式呈報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)參閱；四是組織決策咨詢委員專家調(diào)研、考察、座談會(huì)等，形成考察報(bào)告及政策建議；五是完成決策咨詢研究成果匯編和發(fā)展研究等內(nèi)刊編輯出版工作。

　　為確保決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目保質(zhì)保量地完成，我中心嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)嵤╉?xiàng)目管理。一是在項(xiàng)目實(shí)施前后多次召開黨組會(huì)和專題會(huì)議，研究項(xiàng)目推進(jìn)過程中出現(xiàn)的問題與困難，落實(shí)措施，提高項(xiàng)目質(zhì)量。二是開展決策研究課題公開招標(biāo)、委托工作，擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實(shí)項(xiàng)目跟蹤問效。四是加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按照省財(cái)政廳批復(fù)的費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額和用途進(jìn)行審核，確保資金使用規(guī)范。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果。

　　根據(jù)《xx年省級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作方案》規(guī)定，我中心自評(píng)認(rèn)為，決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置完整、科學(xué)、合理，資金管理規(guī)范，實(shí)施程序合法合規(guī)，跟蹤監(jiān)管到位，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，自評(píng)總分93分。具體如下：

　　1.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)省財(cái)政廳有關(guān)編制xx年部門預(yù)算的要求，我們在編制決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，設(shè)置了績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)，績效目標(biāo)明確、可量化，得分滿分20分。

　　2.績效監(jiān)控情況。

　　(1)資金管理方面：一是根據(jù)省財(cái)政廳批復(fù)的中心xx年度部門預(yù)算，決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)預(yù)算500萬元，實(shí)際撥付到位500萬元，資金到位率100%。xx年實(shí)際支出232.38萬元，支出率46.48%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額267.62萬元，資金支付情況不理想，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金偏多，扣2分。二是嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目和用途安排支出，年度內(nèi)沒有發(fā)生預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，但存在超范圍列支其他項(xiàng)目費(fèi)用5.8萬元的問題，扣2分。三是項(xiàng)目實(shí)行輔助核算，收支明晰，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。資金管理自評(píng)14分。

　　(2)事項(xiàng)管理方面：一是修改完善了項(xiàng)目管理制度；二是依法依規(guī)組織實(shí)施決策咨詢研究課題公開招標(biāo)、委托工作，實(shí)行合同制管理，組織實(shí)施程序規(guī)范；三是項(xiàng)目跟蹤管理到位，各處室分工協(xié)作，由業(yè)務(wù)對(duì)口研究處負(fù)責(zé)課題進(jìn)度跟蹤，組織專家評(píng)審，決策信息處匯總項(xiàng)目相關(guān)資料審核、報(bào)批，辦公室審核項(xiàng)目費(fèi)用實(shí)際支出金額并辦理經(jīng)費(fèi)撥付手續(xù)。事項(xiàng)管理自評(píng)滿分12分。

　　3.績效結(jié)果情況。一是項(xiàng)目預(yù)算控制得力，不存在超預(yù)算的情況，但是結(jié)余資金較多，項(xiàng)目款項(xiàng)支付進(jìn)度偏慢，扣2分。二是項(xiàng)目完成質(zhì)量、產(chǎn)出數(shù)量都達(dá)到目標(biāo)設(shè)置要求，但是決策研究課題項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度偏慢，結(jié)題驗(yàn)收完成率不高，扣1分。三是部分決策咨詢研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)決策，資金使用產(chǎn)生一定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)廣東經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。四是項(xiàng)目后續(xù)管理的人員機(jī)構(gòu)安排、資金安排等已形成制度化，具備可持續(xù)性�？冃ЫY(jié)果自評(píng)47分。

　　二、績效表現(xiàn)

　�。ㄒ唬┵Y金使用績效。

　　xx年度決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)支出232.38萬元，其中：公開招標(biāo)、委托、專項(xiàng)資助委托共23個(gè)決策咨詢研究課題（合同金額合計(jì)241萬元），實(shí)際支付金額52萬元（公開招標(biāo)課題經(jīng)費(fèi)首期40%款項(xiàng)）；召開省長與專家座談會(huì)23.13萬元；研究人員辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、圖書資料費(fèi)等支出29.02萬元；組織決策咨詢顧問委員會(huì)專家調(diào)研費(fèi)用1.75萬元；從事項(xiàng)目輔助工作人員支出46.19萬元；專家咨詢費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)等35.76萬元；辦公設(shè)備購置費(fèi)等項(xiàng)目管理費(fèi)支出44.53萬元。

　　通過開展決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目，確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項(xiàng)決策咨詢研究任務(wù)，決策咨詢研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究報(bào)告》43期，《領(lǐng)導(dǎo)參閱》165期；向省委、省政府專報(bào)材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關(guān)部門各類征求意見函78份）。全年共有67份研究成果獲得省領(lǐng)導(dǎo)104人次重要批示，被省委辦《每日匯報(bào)》、《廣東信息》采用稿件51篇，一批高質(zhì)量研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府決策和政策文件，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革穩(wěn)定做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

　�。ǘ�）存在問題。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大，項(xiàng)目預(yù)算支出完成率不高 ；二是項(xiàng)目支出用途不夠規(guī)范；三是個(gè)別決策研究課題進(jìn)度偏慢。

　　三、改進(jìn)意見

　　針對(duì)項(xiàng)目管理中存在的問題，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，切實(shí)提高項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，從源頭上抓好預(yù)算執(zhí)行工作；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途統(tǒng)籌安排支出，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生；三是加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 2

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1.部門職能職能

　　開展健康教育；服務(wù)人民健康；衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)宣傳；居民健康生活方式指導(dǎo)；健康教育與健康促進(jìn)研究；健康教育效果監(jiān)測與評(píng)價(jià)；健康知識(shí)咨詢；相關(guān)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　開遠(yuǎn)市健康教育所屬財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位。單位定編人數(shù)為4人，截止20xx年9月30日，實(shí)有在職職工4人，其中：管理崗3人（八級(jí)管理崗1人，九級(jí)管理崗2人），工勤崗1人（事業(yè)技術(shù)工三級(jí)）。其中：本科2人，大專2人。離退休職工2人。

　　3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

　　加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高健康教育專業(yè)素質(zhì)；依據(jù)衛(wèi)生城市健康教育標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檔案資料的規(guī)范化管理。做實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作圍。繞五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域開展健康教育與健康促進(jìn)工作，進(jìn)一步加大社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的健康教育工作力度；加強(qiáng)部門溝通、合作，使健康教育和健康促進(jìn)工作取得新成果。

　�。ǘ�）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

　　建立以服務(wù)數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)對(duì)象滿意度為核心，以職能和績效為基礎(chǔ)的考核和激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)健康教育工作人員的積極性，提高健康教育服務(wù)質(zhì)量和效率，滿足人民群眾需求，促進(jìn)健康教育工作全面發(fā)展。

　　（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

　　開展健康教育與健康促進(jìn)工作；向公眾傳播健康理念、知識(shí)和技能；根據(jù)影響居民健康的主要致病因素開展健康教育指導(dǎo)工作；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作；認(rèn)真做好健康素養(yǎng)和煙草流行監(jiān)測工作；其他衛(wèi)生健康宣傳。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理開展情況

　　為切實(shí)做好我單位內(nèi)部控制管理工作，合理保障單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高健康教育工作效率和效果。我單位結(jié)合實(shí)際情況，在20xx年7月重新梳理、更新了原有的內(nèi)控制度，完成了《開遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制手冊》和《開遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制管理制度》，更新后的內(nèi)控管理制度包括：預(yù)算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等內(nèi)容。通過不斷完善內(nèi)部控制管理制度，從而形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，做到事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制，有效促進(jìn)和提高我單位內(nèi)部控制管理能力 。

　�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

　　1.預(yù)算批復(fù)情況

　　根據(jù)《開遠(yuǎn)市健康教育所20xx年部門預(yù)算批復(fù)》20xx年部門預(yù)算收入65.26萬元，其中：基本支出65.26（包含工資福利收支61.56萬元，商品和服務(wù)支出3.7萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.06萬元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0.00萬元，包括0項(xiàng)目0.00萬元，0項(xiàng)目0.00萬元。

　　2.整體收支情況

　　截至20xx年12月31日，部門整體實(shí)際收入168.50萬元，支出207.76萬元，預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。

　　基本支出收入65.66萬元，支出65.66萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%；其中：工資福利支出61.96萬元，商品和服務(wù)支出3.7萬元，對(duì)個(gè)人個(gè)和家庭的補(bǔ)助0萬元。

　　項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬元，實(shí)際收入102.84萬元，支出142.10萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為96.67%，具體情況如下：

　　3.預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)本單位工作實(shí)際，按照相關(guān)要求，我單位及時(shí)更新完善各項(xiàng)制度，財(cái)務(wù)管理制度，制定了信息公開制度、監(jiān)督、檢查和責(zé)任追究制度，定期公布經(jīng)費(fèi)收支情況，確保資金及時(shí)下?lián)苤Ц�，提高資金的使用率。相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，在三公經(jīng)費(fèi)的使用上，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中、省、市規(guī)定，支出均在規(guī)定范圍內(nèi)。

　　截至20xx年12月31日，部門整體實(shí)際收入168.50萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬元，全年實(shí)際支出207.76萬元，預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。

　　二、部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)完成情況

　　1.強(qiáng)化陣地宣傳。在各社區(qū)、部分城中村、城市主要路段、公共車站臺(tái)、公園、廣場、集貿(mào)市場、醫(yī)院等部位，制作了固定健康教育專欄255塊，兩月更新一次內(nèi)容。為促進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)的深入開展，積極開展健康主題公園、健康步道的創(chuàng)建，現(xiàn)建成健康主題公園3個(gè)、健康步道5條、健康一條街1個(gè)、健康知識(shí)長廊1 條，有效的推動(dòng)了我市全民健康生活方式行動(dòng)深入開展。

　　2.創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質(zhì)增效，除利用傳統(tǒng)宣傳載體外，利用線上渠道加大健康知識(shí)宣傳力度，充分利用微信平臺(tái)進(jìn)行線上健康知識(shí)傳播，全方位廣泛深入的宣傳努力提高公眾的健康意識(shí)。

　　3.開展公眾健康咨詢活動(dòng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心利用各種健康主題日、節(jié)假日向轄區(qū)居民開展以基本公衛(wèi)、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)藥知識(shí)、健康文明生活方式“眾參與”、預(yù)防傳染病、健康素養(yǎng)基本技能為主題的.公眾健康教育咨詢宣傳活動(dòng)，共開展公眾健康教育咨詢宣傳活動(dòng)77次，宣教人次達(dá)6764人。

　　4.舉辦健康知識(shí)講座。各衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生室針對(duì)各轄區(qū)內(nèi)實(shí)際情況，結(jié)合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)中藥、預(yù)防傳染病、預(yù)防食物中毒等內(nèi)容對(duì)在校學(xué)生、基層干部及轄區(qū)居民開展健康教育知識(shí)講座，通過開展講座活動(dòng)進(jìn)一步提高學(xué)生、居民等健康教育知識(shí)。共開展416期，參加人數(shù)共計(jì)9730人。

　　5.利用節(jié)日宣傳。認(rèn)真開展重大疾病健康教育咨詢活動(dòng)，以“3.24世界防治結(jié)核病日”、“4.25預(yù)防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控?zé)熑铡钡刃l(wèi)生宣傳日來擴(kuò)大宣傳覆蓋面，在街頭或社區(qū)內(nèi)開展大型健康教育活動(dòng)。大力開發(fā)制作各類普及宣傳材料，下發(fā)了19種18余份萬冊（份）的健康教育知識(shí)傳播材料。

　　6.抓好“五進(jìn)”宣傳。為促進(jìn)全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食結(jié)構(gòu)，減少超重肥胖，減少煙草、酒精、毒品等健康危害，倡導(dǎo)“每個(gè)人是自己健康第一責(zé)任人”的理念，開展健康教育進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)醫(yī)院。健康教育進(jìn)家庭將居民健康素養(yǎng)66條和健康生活工具書發(fā)放到每家每戶，讓健康理念家喻戶曉；健康教育進(jìn)社區(qū)利用各種活動(dòng)重大節(jié)日開展宣傳活動(dòng)，圍繞社區(qū)群眾健康需求，開展慢性病、家庭衛(wèi)生知識(shí)和應(yīng)急知識(shí)等健康教育講座；健康教育進(jìn)單位結(jié)合單位特點(diǎn)開展健康教育，重點(diǎn)加強(qiáng)勞動(dòng)衛(wèi)生、安全和女工保健、職業(yè)病防治的健康教育，定期開展職工體檢；健康教育進(jìn)學(xué)校按照《中小學(xué)健康教育指導(dǎo)綱要》的要求，把健康教育課納入學(xué)校教學(xué)計(jì)劃，做到“五有”（有課時(shí)、有課本、有師資、有教案、有評(píng)估）。充分利用主題班會(huì)、廣播、網(wǎng)絡(luò)、短信、宣傳欄和手抄報(bào)等活動(dòng)，通過學(xué)生將健康知識(shí)、健康生活方式傳播給家長。健康教育進(jìn)醫(yī)院在醫(yī)院候診區(qū)、門診、住院病房等廣泛開展健康教育，形成了入院宣傳，床邊宣傳，出院宣傳相結(jié)合的全方位醫(yī)院健康教育模式。

　　7.20xx年11月份啟動(dòng)的全市健康素養(yǎng)監(jiān)測工作已完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集工作，20xx年可向市民發(fā)布《開遠(yuǎn)市居民健康素養(yǎng)監(jiān)測報(bào)告》，通過項(xiàng)目監(jiān)測科學(xué)反映我市居民健康素養(yǎng)水平，為今后制定針對(duì)性的健康干預(yù)措施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)健康促進(jìn)與教育工作提供依據(jù)。

　　（二）績效目標(biāo)未完成原因分析

　　我單位管理規(guī)范、制度健全，財(cái)務(wù)開支合理，各項(xiàng)工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。績效目標(biāo)完成率為100%，實(shí)際完成率100%。

　　三、績效自評(píng)結(jié)論

　　根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年績效評(píng)價(jià)工作的通知》（開財(cái)發(fā)[20xx]61號(hào)）要求，我單位認(rèn)真收集整理20xx年度開遠(yuǎn)市財(cái)政局預(yù)算撥付的工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目申報(bào)、績效目標(biāo)制定、項(xiàng)目管理、資金使用臺(tái)賬等資料，并對(duì)照績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真開展自評(píng)，撰寫自評(píng)報(bào)告并上報(bào)，自評(píng)分值為98.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

　　四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　我單位經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算，績效目標(biāo)設(shè)置合理，預(yù)算配置合理，預(yù)算編制科學(xué)，重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高，具體指標(biāo)分析如下:

　　一是目標(biāo)設(shè)定方面:年初預(yù)算申報(bào)的績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、部門的職能職責(zé)、部門的中長期實(shí)施規(guī)劃、主管局下達(dá)的年度工作責(zé)任目標(biāo)。

　　二是預(yù)算配置方面: 20xx年開遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算編制科學(xué)；重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高。

　　（二）過程情況分析

　　我單位部門預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理能力較強(qiáng)，具體指標(biāo)分析如下:

　　一是預(yù)算管理方面：人員控制到位，在職人員控制率100%;“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，政府采購和資金使用合規(guī)，預(yù)算管理制度健全，資產(chǎn)管理到位、基礎(chǔ)信息完整。

　　二是預(yù)算執(zhí)行方面: 20xx年開遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%；績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度100%與項(xiàng)目資金支付進(jìn)度100%相符；一般預(yù)算資金和項(xiàng)目資金的使用率均為100%。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　20xx年，開遠(yuǎn)市健康教育所切實(shí)履行部門職責(zé)，年初設(shè)定13項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)，實(shí)際完成13項(xiàng)，達(dá)標(biāo)率100.00%；20xx年產(chǎn)出績效指標(biāo)的實(shí)際完成率和完成及時(shí)率100.00%；質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100.00%；年度重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率為100.00%。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)明顯提高，隨著人們對(duì)健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內(nèi)容了，健康教育能防病于未然,節(jié)約國家衛(wèi)生資源,遏止醫(yī)療費(fèi)用上漲,減輕個(gè)人、家庭和國家的醫(yī)療負(fù)擔(dān),是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)投入低、社會(huì)效益高的衛(wèi)生保健措施。

　　五、部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施

　　（一）主要問及原因分析

　　1.健康教育范圍不廣, 力度不夠，群眾文化素質(zhì)偏低。

　　2.健康教育發(fā)展不平衡，不同地區(qū)和人群的健康素養(yǎng)水平存在差異，特別是城市和農(nóng)村居民健康素養(yǎng)水平差距較大。

　　3.健康教育人員明顯不足，嚴(yán)重制約了健康教育事業(yè)的發(fā)展；

　�。ǘ�）改進(jìn)的方向和具體措施

　　1.進(jìn)一步爭取社會(huì)各級(jí)各部門的支持與合作，完善信息通報(bào)和聯(lián)絡(luò)機(jī)制，不斷加大協(xié)同配合力度，切實(shí)提高全市居民健康素養(yǎng)水平。

　　2.加強(qiáng)健康教育隊(duì)伍建設(shè)，提高健康教育人員素質(zhì)及工作能力。

　　3.擴(kuò)大宣傳面，加大宣傳力度。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.發(fā)揮政策引領(lǐng)作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰(zhàn)略，制定《開遠(yuǎn)市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《開遠(yuǎn)市開展全民健康生活方式行動(dòng)的通知》，以人民群眾健康為中心，將推進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)作為健康開遠(yuǎn)建設(shè)重要內(nèi)容，將健康融入所有政策。

　　2.建立“三級(jí)”網(wǎng)絡(luò)組織。在全市搭建了市級(jí)、鄉(xiāng)級(jí)、社區(qū)（村）“三級(jí)”網(wǎng)絡(luò)健康教育網(wǎng)絡(luò)體系，做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心，對(duì)衛(wèi)生、教育、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行業(yè)、大眾媒體、公共場所的健康教育進(jìn)行全面指導(dǎo)，健康教育工作在全市范圍內(nèi)做到年初有計(jì)劃、年終有總結(jié)。

　　七、其他需說明的情況

　　無

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 3

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1、立項(xiàng)背景

　　根據(jù)《江西省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（贛府發(fā)〔20xx〕8號(hào)）、《南昌市人民政府關(guān)于印發(fā)<南昌市財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理辦法>（試行）的通知》（洪府發(fā)〔20xx〕8號(hào)）、《南昌市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)部門財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》（洪財(cái)辦〔20xx〕7號(hào)）等文件要求，建立科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益，我會(huì)開展了20xx年度本部門項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)的工作，并對(duì)20xx年度南昌市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)房租收入項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評(píng)。

　　2、立項(xiàng)目的

　　工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性，成員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)立主要是組織非公經(jīng)濟(jì)人士參加各種活動(dòng)，通過活動(dòng)發(fā)揮工商聯(lián)的橋梁紐帶作用，做好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，成為中國人民政治協(xié)商會(huì)議的重要組成部分。

　　3、項(xiàng)目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限

　　房租收入項(xiàng)目通過按期繳納本年房屋物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、房租稅金等確保國有資產(chǎn)有效利用和各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。

　　計(jì)劃實(shí)施期限20xx.1.1——20xx.12.31

　　實(shí)際完成期限20xx.1.1——20xx.12.31

　　4、資金使用情況（須包含預(yù)算安排、截止20xx年12月31日市財(cái)政下?lián)芗绊?xiàng)目單位實(shí)際支出等情況）

　　項(xiàng)目實(shí)施單位

　�。ㄌ幨遥╉�(xiàng)目名稱項(xiàng)目安排金額（萬元）年末決算數(shù)

　　年初預(yù)算安排追加（減）金額

　　南昌市工商聯(lián)房租收入4350435

　　使用率為：100%

　　5、項(xiàng)目組織管理情況

　　單位成立項(xiàng)目管理小組構(gòu)成如下：

　　組 長：xxx

　　副組長：xxx

　　成 員：xxx

　　(1)項(xiàng)目管理小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由張安發(fā)兼任，具體工作由中心業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，辦公室監(jiān)督。

　　(2)制定了項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案。

　　(3)制定了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任科室，責(zé)任人負(fù)責(zé)項(xiàng)目落實(shí)檢查。

　　(4)按專項(xiàng)資金管理程序?qū)徟�付款�?/p>

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)

　　發(fā)揮政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶作用，做好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，大力宣傳南昌、推介南昌，提升影響力，幫助我市民營企業(yè)拓寬眼界，創(chuàng)新思路。

　　2、項(xiàng)目年度績效目標(biāo)

　　20xx年，南昌市工商聯(lián)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省工商聯(lián)、市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)支持下，堅(jiān)持政治建會(huì)、團(tuán)結(jié)立會(huì)、服務(wù)興會(huì)、改革強(qiáng)會(huì)，圍繞中心、服務(wù)大局，牢牢把握“兩個(gè)健康”主題，改革創(chuàng)新、勇于擔(dān)當(dāng)，通過舉辦經(jīng)濟(jì)論壇、參與籌備民營企業(yè)座談會(huì)、組織開展聯(lián)系調(diào)研、深入開展“百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)、深化非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育等，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，推動(dòng)民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，開創(chuàng)了新時(shí)代工商聯(lián)事業(yè)新局面，為促進(jìn)我市非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、助推南昌市全力以赴做大做強(qiáng)做優(yōu)大南昌都市圈貢獻(xiàn)了力量。

　　3、項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況

　　20xx年，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成優(yōu)異。資金使用率為100%

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的、原則和依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法等

　　1、績效評(píng)價(jià)目的

　　財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)是財(cái)政管理體制改革的主要課題，也是建設(shè)高效廉潔政府的關(guān)鍵措施。通過評(píng)價(jià)，強(qiáng)化支出責(zé)任，優(yōu)化資源配置效率，提高財(cái)政資金使用效益。

　　2、績效評(píng)價(jià)原則和依據(jù)

　　本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)遵循以下原則：

　�、�、科學(xué)規(guī)范原則

　�、�、公正公開原則

　�、�、分級(jí)分類原則

　�、取⒖冃�相關(guān)原則

　　3、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　根據(jù)財(cái)政部《預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》等文件精神及本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置了合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括投入指標(biāo)（項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)）、過程指標(biāo)（業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理）、產(chǎn)出數(shù)量與質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益與可持續(xù)影響指標(biāo)等，具體詳見附件3。

　　4、評(píng)價(jià)方法

　　本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)主要采用數(shù)據(jù)對(duì)比，標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品對(duì)照。

　　同時(shí)輔以訪談、研討、審計(jì)等方法。

　�。ǘ�）績效評(píng)價(jià)工作過程(包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)等工作情況)

　　根據(jù)《南昌市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)部門財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》（洪財(cái)辦〔20xx〕7號(hào)）文件要求，我會(huì)按以下四個(gè)步驟開展績效評(píng)價(jià)

　�。�1）成立項(xiàng)目自評(píng)小組；

　�。�2）收集項(xiàng)目相關(guān)資料，如預(yù)算資料，財(cái)務(wù)資料，政府采購資料、合同資料等等。項(xiàng)目自評(píng)小組從本會(huì)項(xiàng)目管理部門和財(cái)務(wù)部門收集項(xiàng)目相關(guān)資料，組織召開項(xiàng)目座談會(huì)，最終形成項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)材料；評(píng)價(jià)范圍：20xx年度房租收入項(xiàng)目，時(shí)間安排：20xx年1月1日—20xx年12月31日；

　�。�3）開展績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)主要圍繞部門履職所需的資金投入、預(yù)算執(zhí)行、管理情況；部門資產(chǎn)管理匹配情況；年初工作計(jì)劃、目標(biāo)及布置的重點(diǎn)工作任務(wù)所制定的制度、采取的有效措施及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率；服務(wù)對(duì)象滿意度等，形成自評(píng)報(bào)告初稿。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料，自評(píng)小組通過運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)；

　�。�4）征求相關(guān)部門意見，形成自評(píng)報(bào)告�？冃ё栽u(píng)初稿形成之后，項(xiàng)目自評(píng)小組與項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行溝通，聽取他們的意見建議，避免出現(xiàn)重大遺漏。并在其基礎(chǔ)上進(jìn)行完善并形成績效自評(píng)報(bào)告終稿。

　　績效評(píng)價(jià)組在前期調(diào)研的基礎(chǔ)上，完成了績效評(píng)價(jià)方案，明確了評(píng)價(jià)的目的、方法、評(píng)價(jià)的原則、指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)問卷調(diào)查及訪談方案等，經(jīng)專家組評(píng)審，進(jìn)一步完善和修改了工作方案。評(píng)價(jià)組按照工作方案，順利完成了績效評(píng)價(jià)報(bào)告工作。具體實(shí)施過程如下：

　　1、數(shù)據(jù)采集和填報(bào)

　　收集研讀南昌市財(cái)政局、南昌市工商聯(lián)及辦公室、宣傳教育處、會(huì)員處部門涉及項(xiàng)目的文件、政策、會(huì)計(jì)憑證、合同、成果文件圖冊等，并填報(bào)所需報(bào)表；

　　2、通過電話、QQ、微信等，對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)一步核實(shí)確認(rèn)；

　　3、對(duì)確認(rèn)后的數(shù)據(jù)、資料、圖冊、文件進(jìn)行分析綜合，撰寫績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　　（一）項(xiàng)目投入指標(biāo)

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性指標(biāo)得分情況分析

　　按照規(guī)定的程序，成員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，納入年度預(yù)算中，所提供的文件、材料符合相關(guān)要求或事前已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等，該項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，包括投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)，與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)435萬元相應(yīng)，與預(yù)算確定的.項(xiàng)目資金量相匹配，得5分。

　　2、預(yù)算資金執(zhí)行率指標(biāo)得分情況分析

　　資金執(zhí)行率=實(shí)際到位資金/預(yù)算安排資金×100%，預(yù)算資金執(zhí)行率=（實(shí)際到位資金÷預(yù)算資金）×100％，預(yù)算安排資金為435萬元，實(shí)際到位資金435萬元，資金執(zhí)行率、預(yù)算資金執(zhí)行率均為100%，80％以下不得分，此項(xiàng)得5分。

　　1.業(yè)務(wù)管理指標(biāo)得分情況分析（可從業(yè)務(wù)管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量的可控性分析）

　�。�1）管理制度健全性

　　已制定并完善了工商聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整并且對(duì)項(xiàng)目支出有針對(duì)性，得2.5分。

　�。�2）項(xiàng)目質(zhì)量的可控性分析

　　已制定成員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目質(zhì)量要求、目標(biāo)計(jì)劃、評(píng)價(jià)體系，通過年度績效評(píng)價(jià)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢測、驗(yàn)收，做到房租合同書、物業(yè)外包合同書、房租稅票、原始票據(jù)等資料齊全并及時(shí)歸檔，得2.5分。

　　2.財(cái)務(wù)管理指標(biāo)得分情況分析（可從財(cái)務(wù)管理制度的健全性、財(cái)務(wù)監(jiān)控的有效性分析）

　　已制定并完善了工商聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度辦法，管理辦法符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金由財(cái)政局統(tǒng)一撥付，有完整的審批程序、手續(xù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；同時(shí)，通過審計(jì)、巡視組檢查、內(nèi)審等方式進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，對(duì)項(xiàng)目使用情況進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)控，得5分。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

　　1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析

　　按期繳納本年1-12月份物業(yè)管理費(fèi)，按期繳納本年1-12月份房屋水電費(fèi)和維修費(fèi)得10分，按期繳納房租收入5%的增值稅、12%的房產(chǎn)稅，得25分。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析

　　房屋店面按規(guī)定程序出租，出租率100%，無閑置情況得10分，否則5分；房屋正常運(yùn)行，保障各項(xiàng)工作正常運(yùn)行，得15分。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析

　　20xx年1-12月足額繳納房屋物業(yè)管理費(fèi)，20xx年1-12月足額繳納房屋水電及維修費(fèi)，20xx年1-12月足額繳納房屋相關(guān)稅費(fèi)，得5分。

　　4.產(chǎn)出成本指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析

　　項(xiàng)目支出435萬元，預(yù)算金額435萬元，項(xiàng)目支出金額占預(yù)算金額比率為100%，支出金額為預(yù)算金額的90%-100%的得5分，小于90%的或大于100%的，每增加5%扣1分，得5分。

　　（四）項(xiàng)目效果指標(biāo)

　　1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析

　　20xx年房租收入增長率為5.5%，在5%-6%區(qū)間得5分，4%-5%得3分，2%-4%得1分。

　　2.社會(huì)效益指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析

　　為南昌商會(huì)成員提供交流場所及平臺(tái)，擴(kuò)大商會(huì)知名度，促進(jìn)商會(huì)合作。會(huì)員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，一批政治素質(zhì)強(qiáng)、社會(huì)形象好、企業(yè)發(fā)展快、代表性強(qiáng)的非公經(jīng)濟(jì)代表人士，已成為我市各級(jí)工商聯(lián)組織中的中堅(jiān)力量。在發(fā)展會(huì)員的同時(shí)積極做好了“五好”工商聯(lián)和“四好商會(huì)”建設(shè)工作。

　　3.可持續(xù)影響指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析

　　促進(jìn)商會(huì)交流，提升南昌市總商會(huì)知名度，得5分。

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目效果指標(biāo)

　　項(xiàng)目滿意度指標(biāo)得分情況分析（可從發(fā)放問卷數(shù)量及問卷滿意度情況綜合分析、建議通過餅狀圖或柱狀圖直觀反映）

　　會(huì)員企業(yè)無意見，沒有群眾留言，通過調(diào)查問卷，群眾滿意度95%以上，得5分。

　　四、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（客觀闡述評(píng)分結(jié)果及主要結(jié)論）

　　圍繞績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集及電話回訪等方式，對(duì)該項(xiàng)目績效進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)，最終評(píng)價(jià)結(jié)果為99分。

　　在被評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)資料真實(shí)、可靠的基礎(chǔ)上，經(jīng)實(shí)地驗(yàn)看項(xiàng)目實(shí)施成果和聽取項(xiàng)目實(shí)施效果，評(píng)價(jià)小組認(rèn)為，南昌市工商聯(lián)，達(dá)到了既定的目標(biāo)，績效等級(jí)為優(yōu)。

　　五、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議(以后年度預(yù)算安排，評(píng)價(jià)結(jié)果公開等)

　　成員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為往年延續(xù)性項(xiàng)目，如無特殊情況，未來年度也將安排435萬元，績效評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)過財(cái)政局績效辦審核后，按時(shí)在南昌市工商聯(lián)官網(wǎng)通知通告欄目進(jìn)行公開，接受群眾監(jiān)督。

　　六、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┦┙�(jīng)驗(yàn)及做法

　　項(xiàng)目實(shí)施過程中領(lǐng)導(dǎo)重視是前提，理解文件、明確項(xiàng)目指標(biāo)任務(wù)是關(guān)鍵。

　　（二）存在的問題

　　由于項(xiàng)目的專業(yè)性很強(qiáng)，細(xì)化專項(xiàng)資金管理制度，完善工作流程，專項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)必須有制度支撐。

　�。ㄈ�）改進(jìn)措施

　　需制定明確的績效指標(biāo)與制度，使得項(xiàng)目實(shí)施能嚴(yán)格按制度執(zhí)行，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量度高，加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)和均衡。

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 4

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）的要求，推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，樹立和增強(qiáng)績效觀念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部（關(guān)于貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》的通知）（財(cái)預(yù)[20xx]167號(hào)）、《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)[20xx]285號(hào)）、《內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)管理試行辦法》（內(nèi)財(cái)[20xx]75號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就開展20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出自評(píng)開展情況匯報(bào)如下：

　　一、認(rèn)真貫徹《意見》充分認(rèn)識(shí)全面預(yù)算績效管理

　　全面實(shí)施預(yù)算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程，涉及面廣、難度大，把思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到黨中央、國務(wù)院決策部署上來，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《意見》的精神實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確把握核心內(nèi)涵，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，把深入貫徹落實(shí)《意見》要求，全面實(shí)施預(yù)算績效管理作為財(cái)政預(yù)算工作重點(diǎn)，真抓實(shí)干、常抓不懈，確保全面實(shí)施預(yù)算績效管理各項(xiàng)改革任務(wù)落實(shí)到實(shí)處，不斷提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

　　二、結(jié)合實(shí)際制定貫徹落實(shí)方案

　　按照《意見》及宛財(cái)績效（20xx）4號(hào)“關(guān)于做號(hào)20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的通知”要求，縣財(cái)政局結(jié)合本縣情況下發(fā)了“內(nèi)財(cái)（20xx）50號(hào)《關(guān)于做好20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作的通知》”就20xx年度縣級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作作了進(jìn)一步安排，明確了自評(píng)范圍、自評(píng)內(nèi)容、組織管理和實(shí)施，以及強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，指導(dǎo)項(xiàng)目單位開展自評(píng)。

　　三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)密切配合、規(guī)范操作，提高自評(píng)工作質(zhì)量

　　財(cái)政部門與各部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合、明確分工，按照規(guī)定程序和要求自評(píng)，科學(xué)合理采用相關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)，并要求部門、單位根據(jù)自身項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置適應(yīng)本項(xiàng)目的指標(biāo)體系，充分體現(xiàn)績效目標(biāo)特點(diǎn)，真正反映項(xiàng)目績效水平和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序。在評(píng)價(jià)方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評(píng)議與問卷調(diào)查法等評(píng)價(jià)方法。并要求單位認(rèn)真撰寫自評(píng)報(bào)告�？h財(cái)政局將結(jié)合各部門、單位自評(píng)報(bào)告結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算項(xiàng)目資金和改進(jìn)預(yù)算管理的`依據(jù)。截止目前已安排24個(gè)部門，97個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)金額4.2億元。

　　四、存在問題及建議：

　　全面實(shí)施預(yù)算績效管理是政府治理方式的深刻變革，是一項(xiàng)涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預(yù)算績效管理起步晚，在實(shí)施過程中難免存在問題，主要表現(xiàn)在以下幾方面：

　　1、部門單位認(rèn)識(shí)不到位，觀念陳舊，需要再宣傳、再認(rèn)識(shí)、再提高，將思想統(tǒng)一到《意見》上來，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感。

　　2、項(xiàng)目指標(biāo)體系不完善，自上至下沒有相應(yīng)的項(xiàng)目指標(biāo)體系可參照，對(duì)于項(xiàng)目無法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　3、評(píng)價(jià)結(jié)果不能及時(shí)運(yùn)用，對(duì)于縣本級(jí)項(xiàng)目，由于縣本級(jí)資金有限，一些項(xiàng)目都是一次性項(xiàng)目，因此評(píng)價(jià)結(jié)果很難在以后得到準(zhǔn)確運(yùn)用。

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 5

　　一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　　績效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題，確保績效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)xxx萬元，全年預(yù)計(jì)完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實(shí)際支出412.46萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金xxx萬元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中：協(xié)審費(fèi)用390.18萬元；支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用22.28萬元。

　　（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費(fèi)用41.95%；支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求，對(duì)本單位整體支出績效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。

　　共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指7個(gè)，三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。截至監(jiān)控日，7個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下：

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)

　　協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。

　　嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元，實(shí)際完成值為412.46萬元。

　　2.效益指標(biāo)

　　為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的.社會(huì)效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，保障財(cái)政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　3.滿意度指標(biāo)

　　社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。

　　綜上，全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

　　建立健全財(cái)政績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 6

　　財(cái)政支出是否經(jīng)濟(jì)科學(xué)、是否有效率、在財(cái)政資金分配中運(yùn)用績效評(píng)價(jià)是財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容。在市場經(jīng)濟(jì)體制日益完善的今天，我國的財(cái)政收支矛盾及風(fēng)險(xiǎn)比以往更大，不管是學(xué)術(shù)界還是地方政府部門都越來越對(duì)此重視，如何建立規(guī)范而科學(xué)的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系成為了當(dāng)前的要點(diǎn)。

　　一、財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系存在的問題

　　關(guān)于財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系的研究實(shí)踐，我國還處于初始階段，不管是理論體系還是方法體系都不完整。根據(jù)當(dāng)前的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)來看，主要存在四個(gè)方面的問題：

　�。ㄒ唬┴�(cái)政支出績效評(píng)價(jià)理念不成熟

　　對(duì)于財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)理論的探索，我國還在理念剛形成的時(shí)期。由于財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)很復(fù)雜，這項(xiàng)系統(tǒng)的工程不但范圍大、內(nèi)容多、運(yùn)行機(jī)制復(fù)雜，而且它的理論體系、方法體系的建立過程還會(huì)經(jīng)歷一個(gè)相當(dāng)長的探索時(shí)期。

　�。ǘ�）財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系結(jié)構(gòu)不完善

　　當(dāng)前，我國不少地方政府的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系的結(jié)構(gòu)還很不完善，還處于試點(diǎn)時(shí)期。政府和學(xué)者都對(duì)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建展開深入研究。但因?yàn)闆]有一致的協(xié)調(diào)而使得相關(guān)研究工作變得散亂，主要表現(xiàn)在財(cái)政支出績效的評(píng)價(jià)目標(biāo)及原則不相同，評(píng)價(jià)對(duì)象和內(nèi)容不相同，評(píng)價(jià)方式和標(biāo)準(zhǔn)不相同，評(píng)價(jià)的程序和結(jié)果也不相同。

　�。ㄈ�）財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系實(shí)證研究缺乏

　　盡管我國有一些關(guān)于財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系方面的制度和方法，可是還缺乏深入的實(shí)證研究，不少地方政府在制定評(píng)價(jià)指標(biāo)及辦法體系時(shí)都根據(jù)規(guī)范評(píng)價(jià)行為的方式來思考的。這樣的實(shí)踐方式不是根據(jù)完整的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系來研究出來的，因而實(shí)踐性不強(qiáng)。我們幾乎很難看見一種完整的而科學(xué)的實(shí)證研究設(shè)計(jì)。

　�。ㄋ模┴�(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系研究脫離實(shí)際

　　當(dāng)前，財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系的相關(guān)指標(biāo)沒有很強(qiáng)的實(shí)踐性。國家、地方政府應(yīng)該聯(lián)合高校及研究部門來一起研究財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)，將這些研究成果積極運(yùn)用于實(shí)踐中。面對(duì)種種問題，要想真正建立有效的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系，還需要大量的、長期的研究實(shí)踐。

　　二、財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系構(gòu)建對(duì)策

　　政府應(yīng)該以財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)含義以及財(cái)政資金使用效益方面的關(guān)鍵影響因素、財(cái)政發(fā)展目標(biāo)來明確評(píng)價(jià)的研究范圍。政府必須要明白應(yīng)該評(píng)價(jià)哪些方面的支出，暫時(shí)不評(píng)價(jià)哪些方面的支出。借鑒國內(nèi)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來評(píng)價(jià)財(cái)政支出，并不斷規(guī)范財(cái)政支出的統(tǒng)一機(jī)制。

　�。ㄒ唬┓e極研究財(cái)政支出效益

　　政府的財(cái)政支出效益是多方面的，不少大額的重點(diǎn)投資項(xiàng)目在投資時(shí)間、運(yùn)行周期的漫長等待中顯示出了滯后性。有的項(xiàng)目不能在短期內(nèi)就獲得明顯的'經(jīng)濟(jì)效益，可是又有著明顯的社會(huì)生態(tài)效益。直接經(jīng)濟(jì)效益比較容易核算，但對(duì)社會(huì)效益、生態(tài)效益進(jìn)行科學(xué)量化具有相當(dāng)?shù)睦碚撾y度。此外，影響財(cái)政支出效益的原因也很多，直接原因有決策是否合理，資金使用是否恰當(dāng)，過程管理是否規(guī)范等，間接原因有體制、社會(huì)、人文等諸多因素。因此，如何全面、準(zhǔn)確、公正地衡量財(cái)政支出效益，是構(gòu)建財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系的理論難題。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)方法論的研究。在現(xiàn)有的成本效益法、因素分析法、最低費(fèi)用法、綜合指數(shù)法、目標(biāo)比較法等方法基礎(chǔ)上，尚需借鑒國外研究成果，引入更多統(tǒng)計(jì)方法和計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法，以便在現(xiàn)有數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，能夠全面、準(zhǔn)確地反映出財(cái)政支出的績效。

　�。ǘ�）科學(xué)構(gòu)建財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系框架

　　要想認(rèn)真政府的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系，就需要長期堅(jiān)持下去。政府不但要根據(jù)自身的未來戰(zhàn)略目標(biāo)來制定評(píng)價(jià)體系的框架，還應(yīng)該根據(jù)不同時(shí)期的情況制定不同的具體目標(biāo)，針對(duì)這些目標(biāo)制定可行的戰(zhàn)略方案。因?yàn)樨?cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系構(gòu)建需要考慮到很多方面，這里不但有評(píng)價(jià)指標(biāo)的選擇，還要考慮到評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)制度等方面，且評(píng)價(jià)的對(duì)象、組織、應(yīng)用都和財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)實(shí)施有關(guān)。因而構(gòu)建財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系框架是政府的財(cái)政工作的重點(diǎn)，也是實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理創(chuàng)新的必經(jīng)之路。

　�。ㄈ�）研究分層次的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　眾所周知，內(nèi)容復(fù)雜、對(duì)象眾多、效益各樣是財(cái)政支出內(nèi)容的主要特點(diǎn)，我們無法構(gòu)建具有普遍適用性的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系�？墒牵瑸榱耸瓜嗤�性質(zhì)的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)具有可比性，就應(yīng)該正確地分析財(cái)政支出的類型。對(duì)財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出，一般可以按照財(cái)政經(jīng)費(fèi)功能、部門性質(zhì)、支出用途(經(jīng)濟(jì)性質(zhì))進(jìn)行，如教育支出按功能分類可以分為高等教育支出、普通高中教育支出、義務(wù)教育支出等。按支出用途分類可以分為辦公樓建設(shè)項(xiàng)目、校園建設(shè)和改造項(xiàng)目、教師工資、學(xué)生補(bǔ)助、科研開支等等，在實(shí)際中可以將兩種分類方法有機(jī)結(jié)合起來。應(yīng)當(dāng)說，通過科學(xué)分類建立分層次的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，是財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的關(guān)鍵問題。

　�。ㄋ模┲贫ㄕ�確的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系

　　政府的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)指標(biāo)的制定都是相同的，而要構(gòu)建切合實(shí)際的標(biāo)準(zhǔn)值體系則比較難。要想讓最終的評(píng)價(jià)結(jié)果具有可比性，其評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)就應(yīng)該能經(jīng)得住橫向、縱向的比較。而要達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)，就應(yīng)該充分發(fā)揮信息庫的作用，根據(jù)各個(gè)時(shí)期、各個(gè)地區(qū)、各種財(cái)政支出數(shù)據(jù)信息來進(jìn)行儲(chǔ)存。可是現(xiàn)階段我國的績效評(píng)價(jià)信息庫建設(shè)還不夠完善，因而使得未來的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作不好做，這就是需要盡快推出科學(xué)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系的原因。

　　三、結(jié)語

　　總而言之，隨著我國財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的日益復(fù)雜，財(cái)政支出內(nèi)容變得更加復(fù)雜。因此，不論是國家還是地方政府都應(yīng)該要將財(cái)政支出績效的系統(tǒng)分析思想當(dāng)做理論指導(dǎo)，構(gòu)建完善的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系。要想利用系統(tǒng)分析來明確財(cái)政支出績效要求，就應(yīng)該要制定具體的評(píng)價(jià)內(nèi)容，根據(jù)系統(tǒng)分析基礎(chǔ)來設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)，要綜合考慮各個(gè)方面的目標(biāo)和環(huán)境要素。利用科學(xué)有效的評(píng)價(jià)技術(shù)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)來保證評(píng)價(jià)體系的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、可比性，這樣才能讓財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)過程更加公平公正，評(píng)價(jià)結(jié)果也會(huì)更符合實(shí)際。

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 7

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬└艣r

　　1.主要職責(zé)職能

　　組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展，提出有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省級(jí)、州級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)的行業(yè)管理工作，協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2.機(jī)構(gòu)情況

　　武定縣交通運(yùn)輸局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股（鐵路和民航股）、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股（應(yīng)急辦公室）、資財(cái)審計(jì)股、公路股、航務(wù)股。

　　3.人員情況

　　武定縣交通運(yùn)輸局20xx年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人；在職在編實(shí)有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　4.履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)

　　一是強(qiáng)力推實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是建成集汽車客運(yùn)站、機(jī)動(dòng)車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運(yùn)站綜合體項(xiàng)目，昆交集團(tuán)武定汽車運(yùn)輸有限公司客運(yùn)站順利搬遷，縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵云南段）、金沙江航運(yùn)武定港等重大交通項(xiàng)目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃及中長期遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，規(guī)劃交通項(xiàng)目43項(xiàng)，總投資1881.1178億元。

　　二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項(xiàng)目正在按時(shí)序推進(jìn)路面結(jié)構(gòu)層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設(shè)，全縣20戶以上自然村通硬化路率達(dá)到95%。三是繼續(xù)實(shí)施危橋改造，田東公路河門口大橋完成樁基工程，計(jì)劃年內(nèi)建設(shè)完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點(diǎn)外部道路建設(shè)項(xiàng)目、萬德鎮(zhèn)民心橋建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)完成。五是計(jì)劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目正在開展工程招投標(biāo)和使用林地、土地及水環(huán)保報(bào)批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患，投資329萬元實(shí)施農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程47公里，投資601萬元對(duì)長己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實(shí)施養(yǎng)護(hù)大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號(hào)議案貓街至仁和水庫公路路面修復(fù)工程開工建設(shè)，20xx年1月建設(shè)完成。八是積極回應(yīng)群眾關(guān)切，對(duì)鋪西公路實(shí)施提升改造，12月份開工建設(shè)。

　　三是加強(qiáng)路域環(huán)境整治，提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護(hù)管理，保障工作安全暢通。積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升運(yùn)輸服務(wù)水平。加強(qiáng)航運(yùn)和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作。認(rèn)真抓好中心工作任務(wù)落實(shí)。

　�。ǘ�）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況

　　我單位部門預(yù)算管理嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，堅(jiān)持量入為出，保障重點(diǎn)，兼顧一般，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預(yù)算編制工作中始終把握認(rèn)真負(fù)責(zé)，做實(shí)做細(xì)的原則，按照縣人民政府和財(cái)政局的預(yù)算管理規(guī)定認(rèn)真測算、提出預(yù)算建議數(shù)，匯總后報(bào)送縣財(cái)政局。嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開有關(guān)工作要求對(duì)批復(fù)后的預(yù)算數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行公開。

　　（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況

　　20xx年縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格履行部門職能職責(zé)，共設(shè)立了三個(gè)績效目標(biāo)。

　　一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門口橋等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)能力進(jìn)一步提高。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)市場化改革,提升養(yǎng)護(hù)機(jī)械化水平,加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)管理,完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),著力營造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。

　　三是公路安全和應(yīng)急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項(xiàng)整治，加大農(nóng)村公路日常巡查力度，做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應(yīng)急搶險(xiǎn)保通工作，全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75％。

　�。ㄋ模┎块T整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

　　20xx年度收入合計(jì)11830.49萬元。其中：財(cái)政撥款收入11771.83萬元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬元，占總收入的0.5%。20xx年度支出合計(jì)11910.98萬元。其中：基本支出360.40萬元，占總支出的3.03%；項(xiàng)目支出11550.58萬元，占總支出的96.97%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

　　（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

　　武定縣交通運(yùn)輸局20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.58萬元，支出決算為5.58萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.58萬元，完成預(yù)算的100%。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位認(rèn)真落實(shí)中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)要求，接待費(fèi)收入嚴(yán)格按照年初預(yù)算以收定支。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)的目的

　　部門整體支出績效自評(píng)的目的'，主要是通過績效目標(biāo)情況，重點(diǎn)是績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解部門整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　　（二）自評(píng)組織過程

　　遵循績效自評(píng)“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則�？h交通運(yùn)輸局成立了部門整體支出績效自評(píng)工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在資財(cái)審計(jì)股，負(fù)責(zé)本次績效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)等工作，自評(píng)工作包括準(zhǔn)備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。

　　1、自評(píng)準(zhǔn)備階段，首先，確定評(píng)價(jià)對(duì)象。其次，擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式，確定評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評(píng)價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后，自評(píng)實(shí)施階段。擬定評(píng)價(jià)實(shí)施方案，根據(jù)評(píng)價(jià)計(jì)劃擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體評(píng)價(jià)方案。在部門整體支出指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，確定部門整體支出和項(xiàng)目的績效自評(píng)指標(biāo)體系，同時(shí)根據(jù)評(píng)價(jià)情況積累經(jīng)驗(yàn)，逐步建立適應(yīng)部門和項(xiàng)目特點(diǎn)的績效自評(píng)指標(biāo)庫。

　　2、自評(píng)實(shí)施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評(píng)，并按照自評(píng)指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。二是撰寫績效自評(píng)報(bào)告。自評(píng)工作按照參考提綱撰寫績效自評(píng)報(bào)告，并上報(bào)上級(jí)主管部門。

　　3、自評(píng)整改階段。部門結(jié)合自評(píng)報(bào)告和上級(jí)部門審核結(jié)果提出的整改意見，在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。

　　三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r：武定縣交通運(yùn)輸局在對(duì)全縣農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、組織項(xiàng)目實(shí)施及資金管理的過程中，嚴(yán)格執(zhí)行專戶管理制、公告公示制、項(xiàng)目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗(yàn)收制、年度審計(jì)制，對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程、全方位監(jiān)管，防止公路建設(shè)資金被擠占、截留、挪用，對(duì)資金的安排和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、工程建設(shè)質(zhì)量等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。

　�。ǘ�）履職完成情況：結(jié)合部門實(shí)際設(shè)立了產(chǎn)出績效目標(biāo)，根據(jù)履行職責(zé)完實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點(diǎn)工作辦結(jié)率四個(gè)方面進(jìn)行分析，完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　�。ㄈ�）履職效果情況：20xx年，縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照“三定”方案中的部門職能職責(zé)，按照上級(jí)主管部門及縣級(jí)人民政府的要求，著力推進(jìn)昌保高速公路項(xiàng)目建設(shè)，加快農(nóng)村公路建設(shè)步伐，著力行業(yè)監(jiān)管，突出依法行政，著力優(yōu)化管理，突出公路養(yǎng)護(hù)，繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設(shè)，突出“一體化”建設(shè)，城鄉(xiāng)共享有新進(jìn)展，著力補(bǔ)齊短板，突出精準(zhǔn)扶貧，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作的有序進(jìn)行，自評(píng)工作結(jié)合部門實(shí)際，從職責(zé)履行、履職效益、服務(wù)對(duì)象滿意度三個(gè)方面進(jìn)行分析，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì)滿意度及可持續(xù)性影響：20xx年，在上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，縣交通運(yùn)輸局緊緊圍繞年初既定目標(biāo)和中心工作，交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅(jiān)克難中趕超跨越，在真抓實(shí)干中改善民生，全局上下合力攻堅(jiān)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，克服重重困難，狠抓工作落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，全局交通運(yùn)輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，社會(huì)工作或服務(wù)對(duì)象滿意度較好。

　　四、存在問題及整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1.年初只預(yù)算基本支出，沒有預(yù)算項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出全部作為調(diào)整預(yù)算，使年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大，預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。

　　2.內(nèi)控制度有待完善，財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng)。

　�。ǘ�）整改情況

　　1.加強(qiáng)預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。

　　2.完善內(nèi)部控制制度, 加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。

　　五、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況

　　通過自評(píng)工作的開展，將評(píng)價(jià)結(jié)果做為部門改進(jìn)預(yù)算管理和績效評(píng)價(jià)管理的重要依據(jù)，對(duì)自評(píng)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，加強(qiáng)預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理，完善管理制度，增加財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效和社會(huì)效益。績效自評(píng)結(jié)果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

　　一是建立健全各項(xiàng)相關(guān)制度，保障部門項(xiàng)目支出合法合規(guī)；二是盡可能分解細(xì)化項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目方案，提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性；三是明確分工，積極配合，財(cái)務(wù)部門與項(xiàng)目分管部門要及時(shí)溝通，動(dòng)態(tài)監(jiān)管項(xiàng)目支出情況；項(xiàng)目分管部門要盡可能細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算、制定工作方案、積極開展工作；財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān)，提高績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。

　　七、其他需說明的情況

　　無。

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 8

　　為進(jìn)一步推進(jìn)我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)籌資、投入機(jī)制和規(guī)范的收支運(yùn)行管理機(jī)制，提高財(cái)政資金投入的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，根據(jù)省財(cái)政廳和衛(wèi)生廳關(guān)于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》要求，我市財(cái)政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責(zé)，切實(shí)開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將評(píng)價(jià)工作情況報(bào)告如下：

　　一、工作背景

　�。ㄒ唬╅_展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的目的意義

　　在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)，是貫徹落實(shí)省委、省人大確定的全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總要求和奮斗目標(biāo)的需要，也是全面完成省政府重點(diǎn)工作任務(wù)的需要，更是對(duì)各級(jí)政府貫徹落實(shí)國務(wù)院、省政府關(guān)于發(fā)展和加強(qiáng)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的指導(dǎo)意見，建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度的一次檢驗(yàn)。

　　通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作，了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)事業(yè)發(fā)展的狀況，掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)和開展公共衛(wèi)生服務(wù)的情況，以及財(cái)政投入資金使用的效益和效率；推進(jìn)以城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、醫(yī)院和預(yù)防保健機(jī)構(gòu)三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；維護(hù)居民健康、構(gòu)建和諧社區(qū)，更好地為居民提供安全、有效、便利和價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　（二）市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本情況

　　市建城區(qū)面積約209.12平方公里，主要包括市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍，下轄11個(gè)街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站40家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛(wèi)技人員337人，衛(wèi)技人員占比85.1%，衛(wèi)技人員中有高級(jí)職稱9名，中級(jí)職稱56名，初級(jí)職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心完成門急診93.57萬人次，住院3959床日，實(shí)現(xiàn)收入7832.76萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入2518.22萬元，業(yè)務(wù)收入5314.54萬元，業(yè)務(wù)收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入占比77.22%。

　　二、過程方法

　　本次社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作由市財(cái)政局負(fù)責(zé)，市衛(wèi)生局協(xié)助開展，于9—11月間完成，具體分以下幾個(gè)階段：

　�。ㄒ唬┕ぷ鞑贾秒A段

　　1、9月中旬，參加省財(cái)政廳組織的.績效評(píng)價(jià)工作會(huì)議，接受績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、《績效綜合評(píng)價(jià)表》和《績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)表》的填報(bào)、評(píng)價(jià)軟件應(yīng)用及計(jì)算機(jī)網(wǎng)上數(shù)據(jù)填報(bào)操作技術(shù)培訓(xùn)。

　　2、成立由市財(cái)政局、衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室人員、相關(guān)單位分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評(píng)價(jià)對(duì)象。

　　3、10月上旬，召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心相關(guān)人員會(huì)議布置任務(wù)，并開展績效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　�。ǘ�）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報(bào)、復(fù)核和匯總階段

　　1、10月25日前，三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，按時(shí)完成評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)，經(jīng)計(jì)算機(jī)校驗(yàn)后上報(bào)市財(cái)政和衛(wèi)生部門。

　　2、10月31日前，市財(cái)政和衛(wèi)生部門按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，負(fù)責(zé)完成本級(jí)有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表的填報(bào)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心上報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的接收、審核匯總，經(jīng)計(jì)算機(jī)校驗(yàn)后上報(bào)省財(cái)政廳。

　　3、11月上旬，市財(cái)政局和衛(wèi)生部門按時(shí)完成“居民與職工兩個(gè)滿意率”問卷調(diào)查工作。

　�。ㄈ�）數(shù)據(jù)匯總分析、綜合評(píng)價(jià)和提交報(bào)告階段

　　11月底前，完成自評(píng)價(jià)工作，市財(cái)政和衛(wèi)生部門在完成全市數(shù)據(jù)填報(bào)、核查、審核、匯總及問卷調(diào)查工作的基礎(chǔ)上，按照省財(cái)政廳提供的全省統(tǒng)一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，組織有關(guān)人員對(duì)本市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效進(jìn)行自評(píng)價(jià)，出具自評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、基本結(jié)論

　　隨著我市財(cái)政對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)投入的持續(xù)增加，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)不斷加強(qiáng)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)能力水平不斷增強(qiáng)，社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

　　一是社會(huì)綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政加大了對(duì)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)、設(shè)備配置、藥品補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)等方面的投入，極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)硬件水平，有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費(fèi)用，社會(huì)綜合效益明顯提升。

　　二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源，將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心管理，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)用較少的人員和設(shè)備，完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作量，資源利用效率明顯提升。

　　三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心切實(shí)履行職能，積極開展融醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育和計(jì)劃生育技術(shù)等“六位一體”服務(wù)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作效益明顯提升。

　　四、主要成效

　　完善政策體系，加大財(cái)政投入。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)性質(zhì)和人員編制。政府舉辦的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量原則上按照服務(wù)人口8名/萬的比例配置。二是落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。從起，根據(jù)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際人員數(shù)，實(shí)行每人每年1.5萬元的財(cái)政補(bǔ)助，由各區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排，以后隨經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況逐步提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。三是建立基本建設(shè)和基本設(shè)備專項(xiàng)資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政部門根據(jù)新、改擴(kuò)建機(jī)構(gòu)建設(shè)計(jì)劃，將社區(qū)基本建設(shè)和基本設(shè)備配置經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算。原則上基本建設(shè)和基本設(shè)備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4：4：2比例負(fù)擔(dān)，經(jīng)濟(jì)薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政各50%比例負(fù)擔(dān)。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)政府補(bǔ)助機(jī)制。對(duì)應(yīng)聘至社區(qū)工作的醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)施定向脫產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)期間每年每人補(bǔ)貼3萬元。對(duì)籍全科醫(yī)學(xué)生，每年每人補(bǔ)貼1萬元。對(duì)公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)工作的人員按職稱實(shí)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助政策，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)惠民政策。起，市級(jí)財(cái)政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實(shí)際人員數(shù)實(shí)行人均20元標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)社區(qū)常用藥品實(shí)施補(bǔ)貼。對(duì)社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行政府補(bǔ)貼，為人均23元。

　�。ǘ�）規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)。一是完善設(shè)置規(guī)劃。我市按照經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求，制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃。到，全市將規(guī)劃設(shè)置城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心9家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3～5萬人)設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家，人口規(guī)模大于10萬人的增設(shè)1家，在服務(wù)半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū)，適當(dāng)設(shè)置一定數(shù)量的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家，每3000—5000人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站1家。二是統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我市實(shí)際，制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，加強(qiáng)全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)基本功能、基本設(shè)施、基本設(shè)備、科室設(shè)置及人員配備等規(guī)范化建設(shè)。原則上，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房面積不少于1500平方米，社區(qū)站業(yè)務(wù)用房面積不少于150平方米；社區(qū)中心基本設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)為300萬元，社區(qū)站基本設(shè)備配備為10萬元。三是推進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)。按照三年時(shí)間，完成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)任務(wù)要求，，我市實(shí)施新改擴(kuò)建城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站9家，實(shí)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置中心3家，社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)和設(shè)備配置資金約1685萬元。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高隊(duì)伍素質(zhì)。我市重點(diǎn)建立和完善了“五個(gè)一批”人才培養(yǎng)機(jī)制。一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學(xué)規(guī)范化培訓(xùn)，已完成社區(qū)醫(yī)師、護(hù)士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓(xùn)214人次。另一方面，開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補(bǔ)償教育工作，共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補(bǔ)償教育。二是引進(jìn)一批。我市加大了社區(qū)人才引進(jìn)力度，，面向全國公開招聘實(shí)用型衛(wèi)生技術(shù)人員和醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓(xùn)工作，已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓(xùn)基地為期三年的培訓(xùn)。四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學(xué)生，畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)工作。今年已與31名全科醫(yī)學(xué)專業(yè)本科學(xué)生簽約，每年將資助學(xué)費(fèi)1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度，今年已有15名市級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員到城市社區(qū)工作。同時(shí)，對(duì)下派人員實(shí)行補(bǔ)助。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)制度建設(shè)，提高惠民程度。一是實(shí)施社區(qū)常用藥品政府補(bǔ)貼制度。7月1日起，在全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)中，全面實(shí)施居民常用社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度。補(bǔ)貼對(duì)象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的參保人員。補(bǔ)貼的藥品目錄為847個(gè)品規(guī)，社區(qū)基本藥物價(jià)格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價(jià)格的基礎(chǔ)上平均下浮19%。二是推進(jìn)社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)貼制度。對(duì)兒童計(jì)劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應(yīng)急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項(xiàng)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目實(shí)行政府補(bǔ)貼。三是擴(kuò)大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)醫(yī)保定點(diǎn)范圍。勞動(dòng)和社會(huì)保障部門將符合基本醫(yī)療保險(xiǎn)條件的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)納入到醫(yī)保定點(diǎn)單位，今年6月，我市結(jié)合社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度的實(shí)施，將社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點(diǎn)單位。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化功能建設(shè)，提升服務(wù)能力。一是順利完成老年居民免費(fèi)健康體檢工作。為切實(shí)加強(qiáng)健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)的全面完成，進(jìn)一步營造尊老、敬老、愛老的社會(huì)氛圍，我市于四月份就部署了相關(guān)工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理3845人，0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)20932人，全年預(yù)防接種807932人次。三是全面推進(jìn)社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)健康教育工作考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農(nóng)村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設(shè)、示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建、億萬農(nóng)民健康促進(jìn)行動(dòng)、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設(shè)等為載體，切實(shí)開展形式多樣的健康教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，全面提升健康教育工作水平。

　　五、存在問題

　　我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)雖然取得了一定的成績，但在建設(shè)過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機(jī)構(gòu)規(guī)劃建設(shè)難度較大。城市建成區(qū)范圍內(nèi)，由于種種因素，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置較少。到底要完成9個(gè)社區(qū)中心和46個(gè)社區(qū)站的規(guī)劃建設(shè)，基本建設(shè)任務(wù)十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)任務(wù)艱巨。我市提出到，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)中，鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍存在人員不足、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、結(jié)構(gòu)不合理等問題，雖然我市己經(jīng)采取了很多促進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質(zhì)人員比例達(dá)80%的目標(biāo)還有一定差距，隊(duì)伍建設(shè)任務(wù)非常艱巨。三是社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)進(jìn)程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)已由全面普及信息化建設(shè)，實(shí)行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級(jí)要求還有較大差距，信息化建設(shè)進(jìn)程亟待加快。

　　六、相關(guān)建議

　　一是進(jìn)一步加快推進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)。要以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)列為市政府年度實(shí)事工程為契機(jī)，加快推進(jìn)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。完成規(guī)劃建設(shè)的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的施新改擴(kuò)建及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置任務(wù)。在加快社區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè)的同時(shí)，完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建工作。

　　二是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才建設(shè)。要繼續(xù)做好引進(jìn)、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個(gè)一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才培養(yǎng)機(jī)制，進(jìn)一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫(yī)學(xué)生資助培養(yǎng)工作，繼續(xù)落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)政策，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍行列。

　　三是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)功能建設(shè)。要以社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度、免收掛號(hào)費(fèi)、診療費(fèi)減半等惠民政策為抓手，切實(shí)提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點(diǎn)，全面提高社區(qū)預(yù)防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建立全科團(tuán)隊(duì)服務(wù)，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動(dòng)服務(wù)和連續(xù)服務(wù)的優(yōu)勢，提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)居民滿意度。

　　四是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)制度建設(shè)。在社區(qū)居民常用藥品政府補(bǔ)貼制度上，要開展社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度運(yùn)行的分析研究，結(jié)合省市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)藥品目錄要求，調(diào)整社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼的藥品目錄品規(guī)，保證社區(qū)藥品供應(yīng)。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府購買制度上，我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)考評(píng)細(xì)則，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理和評(píng)估管理，規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級(jí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益。

　　五是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)管理。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)診療規(guī)程，規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理，建立市、鎮(zhèn)兩級(jí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理臺(tái)帳，實(shí)行對(duì)社區(qū)經(jīng)費(fèi)的專帳管理、專項(xiàng)考核，保證社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金�？顚Ｓ�，切實(shí)提高資金使用效益。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息管理，要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng)，提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息化管理水平。

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 9

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　�。ㄒ唬┲醒胂逻_(dá)兵團(tuán)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況。補(bǔ)貼第十四師農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼2019年度預(yù)算：兵團(tuán)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金60萬元。

　　（二）兵團(tuán)內(nèi)部資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。第十四師農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼2019年度預(yù)算：第十四師師市補(bǔ)貼資金60萬元。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

　　第十四師2019年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金預(yù)算數(shù)60萬元，其中包括兵團(tuán)補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金60萬，2018年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)余資金12.664萬元。2019年度的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金指標(biāo)在2019年9月25日已全部到位。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

　　第十四師2019年度實(shí)際利用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金72.664萬元，其中包括兵團(tuán)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金60萬，2018年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)余資金12.664萬元，全年執(zhí)行數(shù)72.664萬元，執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　從農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼工作開始，嚴(yán)格按照兵團(tuán)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案和第十四師農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案要求執(zhí)行，確保資金按時(shí)結(jié)算，全年共結(jié)算1批次農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金。并積極協(xié)調(diào)財(cái)政局與銀行，加快補(bǔ)貼結(jié)算、撥付進(jìn)度，確保了全年補(bǔ)貼資金及時(shí)發(fā)放到位，結(jié)算比例達(dá)到100%。

　�。ǘ�）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)全面分析。

　�。ㄈ�）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。

　　2019年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼機(jī)具118臺(tái)（其中：拖拉機(jī)13臺(tái)，旋耕機(jī)1臺(tái)，圓捆撿拾打捆機(jī)1臺(tái)，飼草揉絲機(jī)103臺(tái)），國家補(bǔ)貼金額72.664萬元，職工投入165.325萬元；7月至10月份已完成2019年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼系統(tǒng)的錄入，補(bǔ)貼資金的審核和檢查驗(yàn)收,并全部支付給職工。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。

　　2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼年度資金全部按要求執(zhí)行完畢。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)。

　　2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼年度資金兌付率100%。

　�。�4）成本指標(biāo)。

　　2019年兵團(tuán)十四師農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼使用金額72.664萬元，職工投入165.325萬元。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）經(jīng)濟(jì)效益。

　　第十四師2019年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼72.664萬元帶動(dòng)全師市農(nóng)民投入165.325萬元，極大的提升了十四師市農(nóng)機(jī)化的發(fā)展水平。

　�。�2）社會(huì)效益。

　　通過農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目的`實(shí)施，提升十四師師市耕、種、收綜合機(jī)械化水平1個(gè)百分點(diǎn)，完成了年初制定的主要農(nóng)作物耕、種、收綜合機(jī)械化水平目標(biāo)。

　�。�3）生態(tài)效益。

　　通過農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施，提升十四師師市秸稈綜合利用機(jī)械化水平，減少了病蟲害的發(fā)生。

　�。�4）可持續(xù)影響。

　　通過農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施，帶動(dòng)購機(jī)戶及農(nóng)民加速購買及使用高精尖農(nóng)業(yè)裝備。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　建立“一站式”農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼服務(wù)大廳，多次開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼下連隊(duì)便民服務(wù)；在十四師昆玉市政務(wù)網(wǎng)建立專門的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄，將實(shí)施方案、資金規(guī)模、操作程序、補(bǔ)貼額一覽表、投訴舉報(bào)電話、渠道、資金使用進(jìn)度、上年度享受補(bǔ)貼用戶信息和實(shí)施情況報(bào)告等按要求進(jìn)行公布。保持咨詢、舉報(bào)、投訴聯(lián)系電話暢通。確保每月底結(jié)算一批資金，結(jié)算比例達(dá)到100%。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　無

　　四、績效目標(biāo)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　績效自評(píng)結(jié)果在十四師昆玉市政務(wù)網(wǎng)專門的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄進(jìn)行公開。

　　五、其他需要說明的問題

　　嚴(yán)格按照兵團(tuán)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局文件要求，執(zhí)行農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案，國家和兵團(tuán)巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)和違法問題。

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 10

　　為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào))、《重慶市財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(渝辦發(fā)〔20xx〕233號(hào))、重慶市財(cái)政局《關(guān)于組織區(qū)縣開展20xx年度扶貧項(xiàng)目資金重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作的通知》(渝財(cái)績〔20xx〕3號(hào))和忠縣財(cái)政局、忠縣發(fā)展和改革委員會(huì)、忠縣扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《忠縣扶貧項(xiàng)目資金績效管理實(shí)施細(xì)則的通知》(忠財(cái)農(nóng)〔20xx〕13號(hào))文件精神，忠縣財(cái)政局于20xx年4月組成績效

　　評(píng)價(jià)工作組，對(duì)忠縣20xx年市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧醫(yī)療救助資金進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　(一)項(xiàng)目背景

　　為貫徹國家及全市健康扶貧三年攻堅(jiān)行動(dòng)部署，進(jìn)一步加大農(nóng)村建卡貧困人員健康扶貧醫(yī)療救助力度，切實(shí)減輕貧困人口就醫(yī)看病負(fù)擔(dān)，著力防止“因病致貧、因病返貧”，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，經(jīng)縣政扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組20xx年第五次會(huì)議同意，忠縣人民政府辦公室以《關(guān)于完善農(nóng)村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助工作的通知》(忠府辦發(fā)〔20xx〕162號(hào)文件)，就完善全縣農(nóng)村建卡貧困人口縣級(jí)健康扶貧醫(yī)療救助工作的救助對(duì)象、救助范圍、救助標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項(xiàng)作出了相關(guān)規(guī)定。

　　(二)項(xiàng)目實(shí)施情況及資金到位情況

　　根據(jù)忠縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)20xx年扶貧醫(yī)療救助資金的通知》(忠財(cái)農(nóng)〔20xx〕4號(hào))，下達(dá)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金850.00萬元，專項(xiàng)用于補(bǔ)充扶貧醫(yī)療救助基金。截止20xx年底，市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金850.00萬元已全部撥付到位，忠縣20xx年農(nóng)村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助累計(jì)救助43684人次。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　　(一)評(píng)價(jià)主要目的.

　　通過對(duì)項(xiàng)目實(shí)施以及財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的調(diào)研和評(píng)價(jià)，客觀反映項(xiàng)目的實(shí)施狀態(tài)、財(cái)政資金使用效益，總結(jié)項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)，科學(xué)研判項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用過程中存在的難題和局限，為進(jìn)一步提升預(yù)算管理水平、提高公共服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化公共資源配置提供決策參考，為以后年度類似項(xiàng)目專項(xiàng)資金安排、政策制度建設(shè)、預(yù)算績效的推進(jìn)提供必要的借鑒。

　　(二)評(píng)價(jià)政策依據(jù)

　　1.《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào));

　　2.《重慶市財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(渝辦發(fā)〔20xx〕233號(hào));

　　3.《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》的相關(guān)規(guī)定;

　　4.《重慶市扶貧項(xiàng)目資金績效管理辦法》(渝府辦發(fā)〔20xx〕157號(hào));

　　5.重慶市財(cái)政局《關(guān)于組織區(qū)縣開展20xx年度扶貧項(xiàng)目資金重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作的通知》(渝財(cái)績〔20xx〕3號(hào));

　　6.忠縣財(cái)政局、忠縣發(fā)展和改革委員會(huì)、忠縣扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《忠縣扶貧項(xiàng)目資金績效管理實(shí)施細(xì)則的通知》(忠財(cái)農(nóng)〔20xx〕13號(hào));

　　7.與項(xiàng)目相關(guān)的報(bào)表、賬簿和會(huì)計(jì)憑證等文件資料;

　　8.其他相關(guān)依據(jù)。

　　(三)評(píng)價(jià)重點(diǎn)內(nèi)容

　　重點(diǎn)評(píng)價(jià)該項(xiàng)目財(cái)政專項(xiàng)資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性及評(píng)價(jià)項(xiàng)目的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)性。

　　(四)評(píng)價(jià)方式方法

　　本次評(píng)價(jià)采取現(xiàn)場和非現(xiàn)場評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式實(shí)施，具體采用了比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法等評(píng)價(jià)方法。

　　1.比較法。是指通過對(duì)績效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

　　2.因素分析法。通過綜合分析影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

　　3.公眾評(píng)判法。通過專家評(píng)估、公眾問卷等對(duì)專項(xiàng)資金使用效果進(jìn)行評(píng)判。

　　(五)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　根據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo)、實(shí)施方案、實(shí)施情況等，經(jīng)與忠縣財(cái)政局、忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì)、有關(guān)專家等充分討論，擬定忠縣20xx年市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧醫(yī)療救助資金績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。整個(gè)指標(biāo)體系分為項(xiàng)目投入階段的項(xiàng)目立項(xiàng)和資金落實(shí)(20分)，項(xiàng)目管理階段的業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)管理(20分)，項(xiàng)目產(chǎn)出階段的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、時(shí)效性(30分)，項(xiàng)目效果階段的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度(30分)。共設(shè)置了4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，8個(gè)二級(jí)指標(biāo)，22個(gè)三級(jí)指標(biāo)，詳細(xì)情況見附件1《忠縣20xx年市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧醫(yī)療救助資金績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表》。

　　三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　　按照《忠縣20xx年市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧醫(yī)療救助資金績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表》中22個(gè)三級(jí)指標(biāo)逐一展開分析。

　　(一)項(xiàng)目投入

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)

　　項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性:項(xiàng)目的申請，設(shè)立過程基本符合相關(guān)要求，根據(jù)重慶市財(cái)政局、重慶市民政局、重慶市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《關(guān)于建立區(qū)縣扶貧濟(jì)困醫(yī)療基金的`指導(dǎo)意見》的通知(渝財(cái)社〔20xx〕281號(hào))，忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì)通過摸底調(diào)查和根據(jù)忠縣人民政府辦公室《關(guān)于完善農(nóng)村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助工作的通知》(忠府辦發(fā)〔20xx〕162號(hào))起草了《關(guān)于完善農(nóng)村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助工作的通知》。

　　績效目標(biāo)合理性:項(xiàng)目設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合國家相關(guān)法律法規(guī)、符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。

　　績效指標(biāo)明確性:項(xiàng)目設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量等，并通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。

　　2.資金落實(shí)

　　資金到位率:根據(jù)忠縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)20xx年扶貧醫(yī)療救助資金的通知》(忠財(cái)農(nóng)〔20xx〕4號(hào))，計(jì)劃救助資金850.00萬元，實(shí)際撥付救助資金850.00萬元，資金到位率100%。

　　到位及時(shí)率:截止20xx年12月31日，計(jì)劃救助850.00萬元，及時(shí)到位救助資金850.00萬元，資金到位及時(shí)率100%。

　　(二)項(xiàng)目管理

　　1.業(yè)務(wù)管理

　　管理制度健全性:經(jīng)現(xiàn)場查閱相關(guān)資料，忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì)根據(jù)忠縣人民政府辦公室《關(guān)于完善農(nóng)村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助工作的通知》(忠府辦發(fā)〔20xx〕162號(hào))等文件管理辦法執(zhí)行，未制訂其它的相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度。

　　制度執(zhí)行有效性:項(xiàng)目基本上遵守相關(guān)法律法規(guī)和按相關(guān)制度、文件執(zhí)行，忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì)對(duì)救助對(duì)象、救助標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照文件執(zhí)行，督促縣內(nèi)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)落實(shí)“一站式”即時(shí)結(jié)算和開展申報(bào)審核救助，組織開展部門會(huì)審，健康扶貧醫(yī)療救助相關(guān)資料收集、整理、歸檔及時(shí)。

　　項(xiàng)目質(zhì)量可控性:忠縣20xx年農(nóng)村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助總?cè)舜?3684人，由忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì)會(huì)同縣民政局、醫(yī)保局、扶貧辦等相關(guān)部門審核通過，經(jīng)縣財(cái)政局確認(rèn)后，劃撥資金給相應(yīng)醫(yī)院或通過銀行將救助資金兌付給符合條件的救助對(duì)象。

　　2.財(cái)務(wù)管理

　　管理制度健全性:經(jīng)過現(xiàn)場查閱相關(guān)資料，忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì)嚴(yán)格按照《重慶市農(nóng)村貧困人口健康扶貧醫(yī)療基金使用管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

　　資金使用合規(guī)性:項(xiàng)目救助資金撥付審批程序和手續(xù)完整，由忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì)會(huì)同縣民政局、醫(yī)保局、扶貧辦等相關(guān)部門審核通過，經(jīng)縣財(cái)政確認(rèn)后，劃撥資金到相應(yīng)醫(yī)院或通過銀行將救助資金兌付給符合條件的救助對(duì)象。不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性:忠縣財(cái)政局負(fù)責(zé)籌集資金、撥付救助資金，并按照“�？顚Ｓ�、專戶儲(chǔ)存、專賬管理、流動(dòng)使用”的原則進(jìn)行資金使用和監(jiān)管。

　　(三)項(xiàng)目產(chǎn)出

　　1.數(shù)量指標(biāo)

　　建檔立卡大病患者集中救治人數(shù):忠縣20xx年建檔立卡大病患者集中救助人數(shù)計(jì)劃救助40000人次，實(shí)際救助人數(shù)43684人次，超計(jì)劃救助3684人次。

　　建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫(yī)療救助人次:忠縣20xx年建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫(yī)療救助人次數(shù)計(jì)劃救助20000人次，實(shí)際救助19576人次，實(shí)際救助占計(jì)劃救助的97.88%。

　　重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例:忠縣20xx年重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例計(jì)劃指標(biāo)值為50%，實(shí)際為44%。

　　資助建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù):忠縣20xx年資助建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)計(jì)劃61559人，實(shí)際參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)61559人，參保率100%。

　　建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助人次:忠縣20xx年建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助人次計(jì)劃救助40000人次，實(shí)際救助43684人次，超計(jì)劃救助109.21%。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)

　　縣城內(nèi)建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療救助費(fèi)用“一站式”結(jié)算率:忠縣建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療救助費(fèi)用“一站式”計(jì)劃結(jié)算率為100%，實(shí)際結(jié)算率為100%。

　　醫(yī)療救助重點(diǎn)救助對(duì)象自負(fù)費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例:忠縣醫(yī)療救助重點(diǎn)救助對(duì)象自負(fù)費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例實(shí)行分段救助，自付1000(含)-1萬元(不含)部分，按照70%比例予以救助，自付1萬元(含)-5萬元(不含)部分，按照85%比例予以救助，自付5萬元(含)以上部分，按照95%比例予以救助，醫(yī)療報(bào)銷比例均超過計(jì)劃比例70%。

　　3.時(shí)效指標(biāo)

　　建卡貧困戶住院報(bào)銷及時(shí)性:忠縣衛(wèi)生健康委員對(duì)當(dāng)月申報(bào)的符合條件的救助對(duì)象，當(dāng)月立即會(huì)同民政局、醫(yī)保局、扶貧辦審核通過后報(bào)財(cái)政局審核，經(jīng)財(cái)政確認(rèn)后，財(cái)政及時(shí)劃撥資金給相應(yīng)醫(yī)院或通過銀行將救助資金兌付給符合條件的救助對(duì)象，實(shí)行一站式結(jié)算平臺(tái)對(duì)住院費(fèi)據(jù)實(shí)結(jié)算，住院報(bào)銷及時(shí)，不存在拖延情況。

　　(四)項(xiàng)目效益

　　1.經(jīng)濟(jì)效益:實(shí)現(xiàn)農(nóng)村建卡貧困人口住院個(gè)人自付比例8.59%，特殊疾病自付比例12.08%，有效防止因病致貧返貧。

　　2.社會(huì)效益:忠縣20xx年農(nóng)村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助總?cè)舜?3684人，一站式救助平臺(tái)據(jù)實(shí)報(bào)銷貧困戶住院醫(yī)療費(fèi)，大病特病患者門診費(fèi)，減輕因病致貧患者藥費(fèi)。

　　3.可持續(xù)影響:一戰(zhàn)式救助平臺(tái)住院費(fèi)據(jù)實(shí)結(jié)算，解決全縣建卡貧困戶看病難問題，保障按期脫貧。

　　4.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度:根據(jù)電話調(diào)查，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施效果滿意度約為97.26%。

　　四、績效評(píng)價(jià)總體結(jié)論

　　績效評(píng)價(jià)工作組對(duì)忠縣20xx年市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧醫(yī)療救助資金項(xiàng)目基礎(chǔ)資料的收集、整理、統(tǒng)計(jì)、分析、綜合;經(jīng)評(píng)價(jià)組從項(xiàng)目投入、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果四個(gè)方面的指標(biāo)進(jìn)行評(píng)議打分為93.00分，項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)等次為:優(yōu)。

　　五、存在的主要問題

　　1.部分貧困人口常年在外，無法及時(shí)、精確的對(duì)其落實(shí)相關(guān)政策。

　　2.部分貧困人口對(duì)政策掌握得不夠全面。

　　3.需進(jìn)一步加大醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)貧困患者的合規(guī)診療。

　　六、主要建議

　　1.加大政策宣傳力度，確保貧困人口政策知曉全覆蓋、落實(shí)全覆蓋。

　　2.積極引導(dǎo)貧困人口理性就醫(yī)，相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)合理診療。

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 11

　　按照上級(jí)有關(guān)文件及通知要求，現(xiàn)將我校20xx年度縣級(jí)財(cái)政資金部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

　　雙牌縣平福頭學(xué)校由原平福頭中學(xué)和原平福頭中心小學(xué)于1996年合并而成，是九年一貫制學(xué)校，屬全額撥款事業(yè)單位。我�，F(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：校長室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、政工處等。

　　我校編制人數(shù)為47人，20xx年初實(shí)有在職人員46人，退休人員26人。年末實(shí)有在職人員47人，退休人員27人。

　�。ǘ�）單位主要職責(zé)

　　1.堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，認(rèn)真執(zhí)行教育部頒發(fā)的中小學(xué)思想品德教育大綱，進(jìn)行以愛祖國、愛人民、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)、愛社會(huì)主義為核心的思想品德教育，為把中小學(xué)生培養(yǎng)成“四有”公民打下堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)及上級(jí)的各種規(guī)章制度，依法辦學(xué)，依規(guī)辦事。

　　2.認(rèn)真完成教育教學(xué)任務(wù)，力爭辦學(xué)水平達(dá)標(biāo)，積極進(jìn)行教研教改，努力提高教學(xué)質(zhì)量。促進(jìn)學(xué)生“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展，大力提升學(xué)生的整體素質(zhì)。

　　3. 有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行勞動(dòng)教育，搞好勤工儉學(xué)，改善辦學(xué)條件。

　　4.加強(qiáng)對(duì)校產(chǎn)校具的管理，搞好校舍維修改造及教學(xué)設(shè)備的添置工作，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)�；�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和少年宮建設(shè)。

　　5.積極做好生活、學(xué)習(xí)、教研教改、教書育人等各方面的工作，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校管理，努力營造一個(gè)良好的育人環(huán)境。

　�。ㄈ�）我校20xx年部門決算情況：

　　1、收入決算：20xx年總收入543.72萬元。

　　其中：財(cái)政撥款收入543.72萬元。

　　2、支出決算：20xx年總支出543.72萬元。

　　其中：（1）基本支出442.06萬元，占總支出81.3%。含：

　　a、工資福利支出400.47萬元。

　　b、商品和服務(wù)支出24.25萬元(其中公務(wù)接待費(fèi)支出1.45萬元)。

　　c、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.34萬元。

　　(2)項(xiàng)目支出101.66萬元，占總支出18.7%。含：

　　其他資本性支出101.66萬元。

　　3、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出共計(jì)1.62萬元。含：

　　a、因公出國（境）費(fèi)支出0元。

　　b、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

　　c、公務(wù)接待費(fèi)支出1.62萬元。

　　二、績效評(píng)價(jià)

　　我單位實(shí)行厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、努力降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)預(yù)算支出管理等，在部門整體支出各方面管理工作中取得了較好的成績和效果。

　　（一）投入

　　預(yù)算配置

　　1、在職人員控制率：20xx年我校編制人數(shù)為37人，年初我校實(shí)有在職人員36人，年末我校實(shí)有在職人員37人，沒有超編制聘用或使用人員。參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分5分。

　　2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率：20xx年我�！叭�公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)是1.6萬元，20xx年我�！叭�公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)是1.62萬元，20xx年的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)比20xx年的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)少0.02萬元。參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分8分。

　　（二）過程

　　預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、預(yù)算完成率：20xx年總收入543.72萬元，20xx年總支出543.72萬元。收支平衡，年末沒有結(jié)余，且本年度中途沒有追加預(yù)算。參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分5分。

　　2、預(yù)算控制率：我校本年度沒有追加預(yù)算。參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分5分。

　　3、新建樓堂館所面積控制率：我校本年度沒有新建樓堂館所。參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分5分。

　　4、新建樓堂館所投資概算控制率：我校本年度沒有新建樓堂館所。參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分5分。

　　預(yù)算管理

　　1、公用經(jīng)費(fèi)控制率：20xx年我�！肮�用經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算數(shù)是33.29萬元，而我校20xx年“公用經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)是24.25萬元，實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)少9.04萬元。參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分8分。

　　2、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：20xx年我�！叭�公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算數(shù)是1.6萬元，而我校20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)是1.62萬元，實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)多了0.02萬元。參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得7分。

　　3、政府采購執(zhí)行率：20xx年我單位購置的大金額的`物品，按上級(jí)規(guī)定的進(jìn)行了政府采購。沒有超年初的預(yù)算，參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得5分。

　　4、管理制度：我校制定了財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度及厲行節(jié)約制度等多種管理制度，并認(rèn)真組織落實(shí)，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分8分。

　　5、資金使用：

　　①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

　�、谫Y金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

　�、垌�(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

　�、苤С龇�合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

　�、葙Y金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得5分。

　　6、預(yù)決算信息公開：

　�、侔匆�(guī)定內(nèi)容公開了預(yù)決算信息；

　�、诎匆�(guī)定時(shí)限公開了預(yù)決算信息；

　�、刍�礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)；

　�、芑�礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整；

　�、莼�礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確。參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得4分。

　　（三）產(chǎn)出及效率

　　1、職責(zé)履行：我校單位全面推行素質(zhì)教育，經(jīng)全體師生的共同努力，圓滿地完成了各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)，教育教學(xué)質(zhì)量在不斷提高。進(jìn)一步搞好學(xué)�；�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和校舍維修改造工作：將教學(xué)樓、科教樓及學(xué)生宿舍等校舍屋頂進(jìn)行補(bǔ)漏等。添置了教學(xué)設(shè)備，搞好了少年宮建設(shè)及校園文化建設(shè)工作，不斷地改善辦學(xué)條件，把學(xué)校建設(shè)和管理得更好了。參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得7分。

　　2、履職效益：

　　社會(huì)效益：我單位加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，圓滿地完成了各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)，教育教學(xué)質(zhì)量在不斷提高。我單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)收支管理與監(jiān)控，厲行節(jié)約，以有限的教育經(jīng)費(fèi)，力爭辦更多的事。嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度，無亂開支、亂收費(fèi)、亂補(bǔ)課等違規(guī)現(xiàn)象。社會(huì)效益良好。參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得5分。

　　行政效能：我校建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改正工作作風(fēng)，提高辦事效率，降低辦學(xué)成本，取得了較好的效果。參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得5分。

　　社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：由于我校的教育教學(xué)質(zhì)量在不斷提高，無亂開支、亂收費(fèi)、亂補(bǔ)課等違規(guī)現(xiàn)象，關(guān)心愛護(hù)學(xué)生，學(xué)生的整體素質(zhì)得到不斷提升。社會(huì)對(duì)我校的評(píng)價(jià)較高。參照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得5分。

　　按照部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為92分，等級(jí)為優(yōu)秀。

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 12

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　米易縣歷史文化展覽館于20xx年xx月xx日正式建成并對(duì)外開放，建筑面積1300平方米。展覽館以米易歷史文化發(fā)展為主線，集合聲、光、電等多種手段，利用圖片、文字、實(shí)物、模型等形式，展現(xiàn)米易歷史文化。在米易縣打造康養(yǎng)度假目的地的大背景下，米易歷史文化展覽館傳統(tǒng)的展示功能無法滿足現(xiàn)實(shí)的需要。20xx年縣委政府決定對(duì)米易歷史文化展覽館進(jìn)行升級(jí)改造，提升歷史文化展覽館品質(zhì)，拓展米易新形象，同時(shí)為確保檔案館正常接收新增檔案，保障檔案館電子檔案數(shù)據(jù)安全，對(duì)服務(wù)器存儲(chǔ)系統(tǒng)、容災(zāi)備份系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)容。經(jīng)政府審批，同意投入資金100萬元。

　　二、評(píng)價(jià)工作開展情況

　　本次的展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目，包括米易縣歷史文化展覽館升級(jí)改造和檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購兩個(gè)子項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資100萬元。評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)從項(xiàng)目審批、項(xiàng)目實(shí)施、資金的來源及管理等方面進(jìn)行。

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)場評(píng)價(jià)抽樣選點(diǎn)情況。

　　檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購項(xiàng)目，查看了國資辦立項(xiàng)審批、政府采購項(xiàng)目委托代理、采購合同、設(shè)備驗(yàn)收、資金下達(dá)撥付、會(huì)計(jì)核算等資料。

　　歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目，查看了政府項(xiàng)目審批、國資辦立項(xiàng)審批、政府采購成交通知書、采購合同、完工驗(yàn)收記錄單、項(xiàng)目竣工結(jié)算、資金下達(dá)撥付、會(huì)計(jì)核算等資料。

　�。ǘ�）項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)。

　　展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)通過政府及相關(guān)部門的審批，項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)充分，績效目標(biāo)比較明確。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，在項(xiàng)目實(shí)施過程中執(zhí)行了相關(guān)政策規(guī)定，項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、采購方式、合同簽訂、完工驗(yàn)收、資金撥付等程序未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的情況。檔案局內(nèi)部建立了財(cái)務(wù)管理制度。經(jīng)查閱相關(guān)資料，并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分98.2分。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策。

　　1.績效目標(biāo)情況。

　�。�1）擴(kuò)大電子檔案存儲(chǔ)服務(wù)器系統(tǒng)、容災(zāi)備份系統(tǒng)容量，將存儲(chǔ)系統(tǒng)容量擴(kuò)大到48TB。

　�。�2）提升歷史文化展覽館品質(zhì)。提升展廳品牌影響力和展示效果，拓展米易新形象，重點(diǎn)改造米易歷史沿革的內(nèi)容（清代、民國時(shí)期的痕跡）、現(xiàn)代民族特色展示和城市、鄉(xiāng)村旅游成果展示，增加展廳互動(dòng)三維設(shè)備。

　　2.決策依據(jù)情況。

　　米檔報(bào)[2017]1號(hào)《關(guān)于解決展覽館改造和采購運(yùn)行設(shè)備經(jīng)費(fèi)的請示》及縣政府批示。

　　3.資金分配情況及分配結(jié)果。

　　展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目，政府共安排資金100萬元，其中檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購項(xiàng)目24.96萬元，歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目75.04萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理。

　　1.資金到位情況。

　　檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購項(xiàng)目到位資金24.96萬元（米財(cái)資行[2017]184號(hào)），歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目到位資金75.04萬元（米財(cái)資行[2017]184號(hào)20萬元，米財(cái)資行[2017]252號(hào)55.04萬元。）。

　　2.資金管理情況。

　　展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目資金按專項(xiàng)資金管理，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及合同約定撥付資金。

　　3.財(cái)務(wù)管理情況。

　　單位建立了財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度、現(xiàn)金、銀行存款和財(cái)務(wù)印章管理制度、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度、固定資產(chǎn)管理制度、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)管理制度等財(cái)經(jīng)制度，本次評(píng)價(jià)的項(xiàng)目資金納入國庫集中支付制度管理。

　　4.組織實(shí)施情況。

　　服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購（1）20xx年x月xx日縣國資辦準(zhǔn)予立項(xiàng)，采用詢價(jià)采購，交采購代理機(jī)構(gòu)組織采購。

　�。�2）20xx年x月xx日與米易縣公共資源交易中心簽訂《米易縣政府采購項(xiàng)目委托代理協(xié)議》。

　�。�3）20xx年x月xx日與攀枝花明誠信息技術(shù)有限公司簽訂《米易縣檔案局電子設(shè)備采購合同》

　　（4）20xx年x月xx日，采購的電子設(shè)備驗(yàn)收合格入庫(附：米易縣政府采購驗(yàn)收報(bào)告單)

　　歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目

　　（1）20xx年x月xx日，政府批準(zhǔn)米檔報(bào)[2017]7號(hào)關(guān)于確定“米易縣歷史文化展覽館升級(jí)項(xiàng)目采購”招標(biāo)基準(zhǔn)控制價(jià)的請示�；鶞�(zhǔn)控制價(jià)75.04萬元。

　�。�2）20xx年x月xx日，國資辦批準(zhǔn)立項(xiàng)，采購方式為競爭性磋商，交采購機(jī)構(gòu)組織采購。

　�。�3）20xx年x月xx日，下達(dá)成都一品紅展示有限公司《政府采購成交通知書》，成交金額65.60萬元。

　�。�4）20xx年x月xx日，業(yè)主方與施工方簽訂項(xiàng)目增量合同，增量金額64,859.73元。

　　（5）20xx年x月xx日，政府審批自行采購歷史文化展覽館簽字臺(tái)，金額29,540.27元。

　　（6）20xx年x月xx日，項(xiàng)目完工驗(yàn)收（驗(yàn)收合格）。四、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況。

　　1、服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購。20xx年x月xx日設(shè)備采購?fù)瓿桑��?yàn)收入庫，設(shè)備驗(yàn)收“數(shù)量、參數(shù)正確，質(zhì)量合格”。

　　2、歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目。20xx年x月xx日項(xiàng)目完工，經(jīng)驗(yàn)收組驗(yàn)收，項(xiàng)目驗(yàn)收合格。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效益情況。

　　服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購，擴(kuò)大了電子檔案存儲(chǔ)服務(wù)器系統(tǒng)、容災(zāi)備份系統(tǒng)容量，保障了新增檔案的儲(chǔ)存保管。

　　歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目，提升了展廳品牌影響力和展示效果，拓展了米易新形象，能更好的展示米易歷史沿革的內(nèi)容（清代、民國時(shí)期的痕跡）、現(xiàn)代民族特色展示和城市、鄉(xiāng)村旅游成果。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論及存在問題

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

　　展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目，項(xiàng)目通過了政府及相關(guān)部門的`審批，依據(jù)充分，績效目標(biāo)比較明確。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，在項(xiàng)目實(shí)施過程中執(zhí)行了相關(guān)政策規(guī)定，項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、采購方式、合同簽訂、完工驗(yàn)收、資金撥付等資料完整，且未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的情況。檔案局內(nèi)部建立了財(cái)務(wù)管理制度。經(jīng)查閱相關(guān)資料，并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分98.2分。

　　（二）存在問題。

　　1、項(xiàng)目實(shí)施方案中，項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容制定不夠完整，對(duì)項(xiàng)目具體實(shí)施指導(dǎo)性不強(qiáng)。

　　六、相關(guān)建議

　　針對(duì)以上存在的問題，提出相關(guān)建議如下：

　　加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的制定，增強(qiáng)實(shí)施方案對(duì)項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施過程的指導(dǎo)，同時(shí)提高項(xiàng)目實(shí)施方案的可操作性。

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 13

　　按照有關(guān)民生工程項(xiàng)目績效管理和績效評(píng)價(jià)要求，現(xiàn)對(duì)潁泉區(qū)2021年老舊小區(qū)（金馬小區(qū)）整治改造項(xiàng)目的投入、過程、產(chǎn)出、效果方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在此基礎(chǔ)上綜合得出結(jié)果。

　　一、總體情況

　　對(duì)照《安徽省城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績效評(píng)價(jià)指標(biāo)》中各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)，潁泉區(qū)20xx年老舊小區(qū)（金馬小區(qū)）整治改造過程中，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)工作責(zé)任，規(guī)范實(shí)施程序，加強(qiáng)過程監(jiān)管，嚴(yán)格資金使用，建立工作臺(tái)賬，年度目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

　　二、具體情況

　　（一）投入方面

　　1.完善政策機(jī)制。建立政府主要負(fù)責(zé)同志親自抓、分管負(fù)責(zé)同志具體抓的工作機(jī)制，明確工作規(guī)則、責(zé)任清單和議事規(guī)程。阜陽市出臺(tái)了《關(guān)于優(yōu)化城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程建設(shè)項(xiàng)目審批事項(xiàng)有關(guān)問題的通知》，潁泉區(qū)制定了項(xiàng)目年度計(jì)劃和《潁泉區(qū)20xx年老舊小區(qū)改造實(shí)施方案》，確保扎實(shí)推進(jìn)20xx年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作。

　　2.項(xiàng)目謀劃及申報(bào)。根據(jù)小區(qū)配套設(shè)施狀況、改造方案完整性、針對(duì)性，以及居民意愿等對(duì)入庫項(xiàng)目進(jìn)行量化計(jì)分、排序，明確納入年度改造計(jì)劃優(yōu)先順序，制定項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案。根據(jù)摸排結(jié)果建立城鎮(zhèn)老舊小區(qū)項(xiàng)目儲(chǔ)備庫，完善項(xiàng)目基本信息，制定中長期整治改造工作規(guī)劃。納入年度改造計(jì)劃的'小區(qū)及小區(qū)改造方案充分征求居民意見，社區(qū)居民參與率、同意率高。改造前居民就物業(yè)管理模式、繳納必要的物業(yè)服務(wù)費(fèi)用等協(xié)商形成共識(shí)，由居民表決共同決定事項(xiàng)。

　　3.資金管理及籌集。按照財(cái)務(wù)管理要求，制定《潁泉區(qū)城市老舊小區(qū)改造資金管理暫行辦法》，財(cái)政專項(xiàng)資金專賬核算，專項(xiàng)使用，手續(xù)規(guī)范。引導(dǎo)電力部門出資，結(jié)合老舊小區(qū)改造項(xiàng)目參與電力設(shè)施改造。

　　（二）過程方面

　　1.項(xiàng)目實(shí)施。改造項(xiàng)目符合招標(biāo)、設(shè)計(jì)規(guī)范，按計(jì)劃實(shí)施并符合技術(shù)規(guī)范。年度改造計(jì)劃與水電氣熱信等相關(guān)專營設(shè)施增設(shè)或改造計(jì)劃有效銜接并于開工改造前就水電氣熱信等設(shè)施形成統(tǒng)籌施工方案。改造后小區(qū)的公共區(qū)域水電氣熱信等專營設(shè)施設(shè)備產(chǎn)權(quán)依照法定程序移交給專業(yè)經(jīng)營單位，由其負(fù)責(zé)維護(hù)管理。改造后小區(qū)實(shí)施物業(yè)管理，引入專業(yè)化物業(yè)服務(wù)企業(yè)，建立物業(yè)長效管理機(jī)制。

　　2.項(xiàng)目監(jiān)管。項(xiàng)目改造加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)管，壓實(shí)各參建單位質(zhì)量安全責(zé)任，無質(zhì)量安全問題。居民代表積極參與項(xiàng)目改造方案制定、配合施工、參與過程監(jiān)督、后續(xù)管理。

　　3.統(tǒng)計(jì)信息建設(shè)。按時(shí)按質(zhì)將計(jì)劃項(xiàng)目、項(xiàng)目改造情況錄入管理信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目推進(jìn)信息。每月按時(shí)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表且數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出方面

　　1.目標(biāo)任務(wù)完成率。2021年，潁泉區(qū)計(jì)劃實(shí)施整治改造老舊小區(qū)1個(gè)，總投資800萬元，改造房屋總建筑面積5.2萬平方米，涉及住戶419戶。2021年底，項(xiàng)目改造任務(wù)已完成，目標(biāo)任務(wù)完成率100%。

　　2.項(xiàng)目時(shí)限達(dá)標(biāo)率。潁泉區(qū)2021年1個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目于12月底通過工程竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目時(shí)限達(dá)標(biāo)率100%。

　　3.項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。潁泉區(qū)2021年1個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目于12月底竣工驗(yàn)收合格，項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。

　　4.片區(qū)改造。為積極推進(jìn)相鄰老舊小區(qū)與周邊地區(qū)聯(lián)動(dòng)，實(shí)施連片改造，潁泉區(qū)在實(shí)施金馬小區(qū)改造時(shí)，對(duì)香港路進(jìn)行了改造，方便了小區(qū)居民出行。同時(shí)，對(duì)下一步待改造小區(qū)所在社區(qū)設(shè)施短板、安全隱患、可利用存量資源等開展摸排，有針對(duì)性地確定居民最需要改造建設(shè)的各類設(shè)施。

　　（四）效果方面

　　1.社會(huì)滿意度。積極回應(yīng)群眾訴求，及時(shí)處理群眾反映事項(xiàng)，在市民生辦進(jìn)行的群眾滿意度調(diào)查中項(xiàng)目知曉率和滿意度均達(dá)到100%。

　　2.社會(huì)效益。通過項(xiàng)目實(shí)施，完善了小區(qū)內(nèi)老舊管線等配套基礎(chǔ)設(shè)施，滿足居民基本生活需要。小區(qū)新增無障礙設(shè)施、智能門禁系統(tǒng)、停車位、電動(dòng)汽車充電設(shè)施、智能快遞柜等配套設(shè)施基本配套到位。通過項(xiàng)目實(shí)施，提升了居民居住品質(zhì)和生活水平。

　　3.黨建引領(lǐng)。小區(qū)內(nèi)黨組織引領(lǐng)多種形式基層協(xié)商，先后多次就小區(qū)引進(jìn)專業(yè)的物業(yè)公司、設(shè)立門禁系統(tǒng)、重新規(guī)劃停車位等事項(xiàng)召開了居民代表會(huì)。小區(qū)選舉業(yè)主委員會(huì)并積極推動(dòng)引進(jìn)了專業(yè)的物業(yè)公司。利用線上手段，由居民共同投票表決設(shè)立門禁系統(tǒng)。

　　4.新聞宣傳。高度重視宣傳工作，宣傳優(yōu)秀項(xiàng)目、典型案例，營造良好輿論氛圍，2021年12月5日，在人民日報(bào)海外官網(wǎng)發(fā)布《阜陽一小區(qū)大變化！業(yè)主發(fā)聲！你的小區(qū)需要嗎》信息。

　　三、2022年工作安排

　�。ㄒ唬┘哟蟾脑旃ぷ魍七M(jìn)力度。2022年，潁泉區(qū)將加大老舊小區(qū)改造工作的推進(jìn)力度，嚴(yán)格按照省《老舊小區(qū)改造技術(shù)導(dǎo)則》要求，按時(shí)按質(zhì)完成年度任務(wù)。

　�。ǘ�）科學(xué)細(xì)致做好方案設(shè)計(jì)。深入做好老舊小區(qū)調(diào)查摸底，細(xì)致做好方案設(shè)計(jì)，充分溝通了解小區(qū)居民訴求，在技術(shù)和資金允許的范圍內(nèi)制定更加完善的設(shè)計(jì)方案，堅(jiān)守為民宗旨，造福社區(qū)居民。

　�。ㄈ�）鞏固老舊小區(qū)改造成果。探索建立老舊小區(qū)整治改造后的社區(qū)服務(wù)管理機(jī)制，完善社區(qū)黨組織、社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)、物業(yè)服務(wù)企業(yè)“四位一體”的工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，進(jìn)一步鞏固老舊小區(qū)改造成果。

　�。ㄋ模┏掷m(xù)深入做好宣傳工作。及時(shí)總結(jié)提煉老舊小區(qū)改造工作經(jīng)驗(yàn)做法及成效，形成工作信息，積極通過新聞媒體發(fā)稿。

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 14

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況。

　　我單位全稱為沅陵縣國有土地上房屋征收服務(wù)中心，為縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬正科級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書號(hào)：12431222593292917K，本單位無下屬機(jī)構(gòu)，地址沅陵縣沅陵鎮(zhèn)漆樹灣47號(hào)，執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》，截至20xx年12月31日，我單位核定編制人數(shù)22人，實(shí)際在編在崗人員21人，退休3人，臨聘人員1人。下設(shè)四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、財(cái)務(wù)室、政策法規(guī)室、征收補(bǔ)償室�？h國有土地上房屋征收服務(wù)中心貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委有關(guān)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作的方針政策，全面落實(shí)縣委關(guān)于本行政區(qū)域的國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　�。ǘ�）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

　　20xx年財(cái)政撥款收入為314.86萬元。20xx年財(cái)政撥款支出為314.86萬元，本年財(cái)政撥款收支差額為0萬元。

　　20xx年財(cái)政撥款決算支出314.86萬元，其中：工資福利支出220.20萬元、商品和服務(wù)支出89.69萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.02萬元、其他資本性支出0.95萬元。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　我中心根據(jù)財(cái)務(wù)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，制訂了財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，特別加強(qiáng)了針對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的.管理。

　　（一）基本支出。

　　20xx年財(cái)政撥款決算支出314.86萬元，其中：工資福利支出220.20萬元、占總支出的69.94%，商品和服務(wù)支出89.69萬元、占總支出的28.49%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.02萬元、占總支出的1.28%，其他資本性支出0.95萬元、占總支出的0.30%。20xx年度財(cái)政撥款決算支出為298萬元，同比上升5.66%。

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

　　20xx年初批復(fù)預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)為8萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)8萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。全年決算支出“三公”經(jīng)費(fèi)0.17萬元，實(shí)際節(jié)省了97.88%，其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬元，節(jié)省97.88%，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　�。ǘ�）專項(xiàng)支出--無。

　　三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　我單位20xx年度無專項(xiàng)支出。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　截至20xx年12月31日，我單位共有固定資產(chǎn)原值23.21萬元，凈值5.82萬元。有車輛0臺(tái)，因公車改革，我單位擁有的一輛一般公務(wù)用車已于20xx年1月移交公車辦。我單位沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。我辦資產(chǎn)保存完善，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符，通用辦公設(shè)備和辦公家具配置合理，資產(chǎn)配置和處置有完善的制度，單位資產(chǎn)管理制度合理、合法。

　　五、部門整體支出績效情況

　　20xx年我中心堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，改革創(chuàng)新，積極作為，各方面工作穩(wěn)步推進(jìn)。

　　(一)部門整體支出年度績效指標(biāo)分析

　　1、經(jīng)濟(jì)性：大力抓好厲行節(jié)約源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)支出管理制度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，提高資金使用效率。

　　2、效率性：保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

　　3、有效性：認(rèn)真抓好每個(gè)服務(wù)征收項(xiàng)目的個(gè)性工作，確保規(guī)范有序推進(jìn)。

　　4、可持續(xù)性：保障人員機(jī)構(gòu)合理設(shè)置，資金合理分配，確保和諧征收，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，樹立為民務(wù)實(shí)，清廉形象。

　�。ǘ�）、部門整體支出績效評(píng)價(jià)

　　1、預(yù)算配置。我單位在職人員控制率為95.45%，未超過100%，我單位自評(píng)得分為5分�！叭�公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為-98.01%，我單位自評(píng)得分為7分。

　　2、預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算完成率100%，我單位自評(píng)得分為2分、預(yù)算控制率小于0，我單位自評(píng)得分為2分、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率等于0，我單位自評(píng)得分為2分、公用經(jīng)費(fèi)控制率為47.02%，我單位自評(píng)得分為8分、 “三公經(jīng)費(fèi)”控制率為2.13%，我單位自評(píng)得分為8分、我單位無非稅收入，所以非稅收入管理我單位自評(píng)得分為滿分2分、非稅收入完成率得分為滿分3分、今年我單位未發(fā)生政府采購，所以政府采購率我單位自評(píng)得分為6分。

　　3、預(yù)算管理。管理制度健全性我單位得分為9分、資金使用合規(guī)性我單位自評(píng)得分為6分、會(huì)計(jì)資料報(bào)送的及時(shí)性我單位自評(píng)得分為2分、預(yù)決算信息公開性和完善性我單位自評(píng)得分為5分。

　　4、資產(chǎn)管理。包括：資產(chǎn)管理制度健全性我單位自評(píng)得分為3分、固定資產(chǎn)登記率我單位自評(píng)得分為2分、固定資產(chǎn)利用率我單位自評(píng)得分為2分。

　　5、職責(zé)履行。重點(diǎn)工作實(shí)際完成率我單位自評(píng)得分為8分。

　　6、履職效益。部門整體支出所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益我單位自評(píng)得分為6分。行政效能、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度等我單位自評(píng)得分共計(jì)為8分。

　　綜上，我單位綜合得分為97分。

　　六、存在的主要問題

　　今年經(jīng)費(fèi)支出較去年有所減少，主要因?yàn)槭墙?jīng)費(fèi)存在不足，導(dǎo)致我單位有大量支出未能在當(dāng)年及時(shí)報(bào)銷。征收工作量大面廣牽涉部門很多，穩(wěn)定又是重中之，為了和諧征收，相應(yīng)工作量增加。幾乎每個(gè)被征收人都要求我中心提供大量的征收政策和相關(guān)資料，相應(yīng)也增加我單位的商品服務(wù)支出。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┛茖W(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

　　加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，建議按本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

　�。ǘ�）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

　　嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》《政府會(huì)計(jì)制度》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 15

　　一、部門概況

　　(一)部門(單位)基本情況。

　　1、在職人員情況

　　長沙市芙蓉區(qū)城市房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室(以下簡稱芙蓉區(qū)征收辦)在編人員5人，政府雇員1人20xx公益性崗位人員15人。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，芙蓉區(qū)征收辦部門預(yù)算包括芙蓉區(qū)征收辦本級(jí)預(yù)算，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算。芙蓉區(qū)征收辦機(jī)關(guān)本級(jí)包括辦公室、財(cái)務(wù)科、征收管理科和綜合審查科。

　　3、主要職能:

　　①組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)國有土地上的房屋征收與補(bǔ)償工作。

　　②可委托房屋征收實(shí)施單位承擔(dān)房屋征收與補(bǔ)償?shù)木唧w工作，且對(duì)房屋征收實(shí)施單位在委托范圍內(nèi)實(shí)施的房屋征收與補(bǔ)償行為負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理，并對(duì)其行為后果承擔(dān)法律責(zé)任。負(fù)責(zé)審核征收要件，把關(guān)征收程序，編制征收補(bǔ)償預(yù)算、工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算及征收補(bǔ)償安置方案，辦理報(bào)批備案等工作。

　�、圬�(fù)責(zé)與項(xiàng)目所在街道辦事處簽訂征收委托合同，并指導(dǎo)各街道辦事處實(shí)施征收，做好政策把關(guān)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

　　④擬定并發(fā)布征收項(xiàng)目第一至第六公告，通知暫停辦理相關(guān)手續(xù)，配合選定征收評(píng)估機(jī)構(gòu)及組織社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　�、葚�(fù)責(zé)解控征收補(bǔ)償資金，審核撥付征收直接費(fèi)用和間接費(fèi)用，并按《芙蓉區(qū)國有土地上房屋征收資金管理及支付暫行辦法》相關(guān)規(guī)定和征收委托合同約定撥付工作經(jīng)費(fèi)、評(píng)估、測繪等費(fèi)用。

　�、挢�(fù)責(zé)辦理征收協(xié)議審核、備案、產(chǎn)權(quán)注銷及實(shí)施分戶行政征收等工作，建立房屋征收補(bǔ)償檔案，做好相關(guān)征收文件、資料保管工作。

　�、哓�(fù)責(zé)征收房屋的拆除備案和安全管理工作。

　�、嘭�(fù)責(zé)牽頭與市征收辦及業(yè)主單位辦理項(xiàng)目征收成本結(jié)算。

　�、岢修k區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　4、重點(diǎn)工作計(jì)劃

　　①聚焦征收工作提品質(zhì)。圍繞芙蓉區(qū)打造“現(xiàn)代化新長沙標(biāo)桿區(qū)”總體目標(biāo)，以建設(shè)自貿(mào)區(qū)、東片區(qū)、中央文化區(qū)為主線，做好政策保障、服務(wù)、協(xié)調(diào)等工作。一是提前科學(xué)謀劃，做實(shí)做細(xì)前期準(zhǔn)備工作，重點(diǎn)推進(jìn)西龍片區(qū)、遠(yuǎn)大三路、紅湖路、遠(yuǎn)大路沿線項(xiàng)目、自貿(mào)區(qū)建設(shè)等整體征收工作。二是樹立全局思維，凝聚各方力量，對(duì)蔡鍔中路兩廂棚改項(xiàng)目(二期)、袁家?guī)X新華書店項(xiàng)目加強(qiáng)調(diào)度，加大對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)問題的協(xié)調(diào)解決力度，力爭盡快掃尾清零。三是對(duì)已掃尾清零的項(xiàng)目進(jìn)行拆除騰地、項(xiàng)目結(jié)算等工作，加快資金回籠進(jìn)度。

　　②突出黨建引領(lǐng)聚合力。把“圍繞中心、服務(wù)大局”作為黨建工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，積極探索創(chuàng)新，高效推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程，形成黨建工作與征收工作相互融合、互相促進(jìn)的良好局面。一是筑牢信念基石。深化黨史教育，不斷增強(qiáng)黨員干部守初心、擔(dān)使命的思想和行動(dòng)自覺。二是彰顯先鋒作用。發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用，以黨建+征收為抓手，統(tǒng)一思想、凝聚力量，助推征收工作提質(zhì)提效。三是聚焦為民辦實(shí)事。做實(shí)做細(xì)做好征收政策宣傳、遺留矛盾化解等工作，推動(dòng)“我為群眾辦實(shí)事”與征收業(yè)務(wù)密切融合。

　�、凵罨�作風(fēng)建設(shè)強(qiáng)隊(duì)伍。深化作風(fēng)建設(shè)，努力打造一支務(wù)實(shí)高效、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、清正廉潔的征收隊(duì)伍。一是錘煉過硬能力水平。加大對(duì)一線征收工作人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度，高質(zhì)量舉辦政策培訓(xùn)、法律培訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)磨煉和經(jīng)驗(yàn)交流座談會(huì)，進(jìn)一步提高征收隊(duì)伍整合資源、協(xié)調(diào)各方、凝聚合力的能力。二是強(qiáng)化正確用人導(dǎo)向。嚴(yán)格月考評(píng)、季考核，形成常態(tài)化評(píng)先評(píng)優(yōu)、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)機(jī)制，進(jìn)一步濃厚激勵(lì)先進(jìn)、鞭策落后的氛圍，充分調(diào)動(dòng)干事創(chuàng)業(yè)積極性。三是鍛造鐵的紀(jì)律作風(fēng)。堅(jiān)持從嚴(yán)管理、從嚴(yán)帶隊(duì)伍，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等關(guān)鍵崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)管，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境。

　　(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　芙蓉區(qū)征收辦20xx年預(yù)算批復(fù)2753.65萬元，全年實(shí)際到位資金312.74萬元20xx實(shí)際支出1299.64萬元，其中基本支出205.82萬元，項(xiàng)目支出1093.81萬元20xx上年結(jié)余986.89萬元，本年結(jié)余0萬元。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　(一)基本支出

　　1、基本支出情況:基本支出205.82萬元，主要用于體制內(nèi)人員的工資、獎(jiǎng)金、績效、社保和工會(huì)福利以及按體制內(nèi)實(shí)有人員標(biāo)準(zhǔn)核定的辦公經(jīng)費(fèi)等。其中①社會(huì)保障和就業(yè)支出18.16萬元20xx②城鄉(xiāng)社區(qū)支出(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)——行政運(yùn)行)187.66萬元。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況:20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)和因公出國(境)費(fèi)等，年末“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)亦為0萬元。

　　(二)項(xiàng)目支出

　　1、項(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析。

　　本單位20xx年度項(xiàng)目資金總投入1093.81萬元，其中①城鄉(xiāng)社區(qū)支出(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)——一般行政管理事務(wù))1077.15萬元20xx②其他支出16.67萬元。

　　2、項(xiàng)目資金(主要指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況分析。

　　本單位20xx年度項(xiàng)目資金實(shí)際使用包括各征收棚改項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目日常公用及人員的工作經(jīng)費(fèi)和其他間接費(fèi)用的解控、撥付和使用20xx單位黨建經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)購置、咨詢及勞務(wù)費(fèi)用開支等20xx全年度項(xiàng)目資金實(shí)際使用1093.81萬元。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

　　我辦嚴(yán)格按照預(yù)算管理辦法及區(qū)財(cái)政要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，按時(shí)編制年度預(yù)算。預(yù)算編制流程分為5個(gè)步驟:即預(yù)算布置、預(yù)算調(diào)查、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證和最終預(yù)算編制。根據(jù)區(qū)財(cái)政最終批復(fù)下達(dá)的`預(yù)算數(shù)向各職能科室通報(bào)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支范圍必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準(zhǔn)，不得無預(yù)算或超預(yù)算支出。

　　單位日常行政開支根據(jù)我辦《民主理財(cái)及財(cái)務(wù)審批程序制度》執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，對(duì)各項(xiàng)支出管理程序與標(biāo)準(zhǔn)作出嚴(yán)格規(guī)定，設(shè)定了不同級(jí)層審批權(quán)限。專項(xiàng)工作支出，由承辦科室根據(jù)有關(guān)活動(dòng)備案和經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提前報(bào)條線分管副主任和主任審批，同樣設(shè)定了不同級(jí)層審批權(quán)限。若遇預(yù)算追加，則必須向區(qū)政府報(bào)告并最終由區(qū)長審批。

　　所有資產(chǎn)購置和委托服務(wù)均按照政府采購相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購范圍的一律通過政府采購平臺(tái)按規(guī)定流程進(jìn)行審批20xx工程項(xiàng)目還必須經(jīng)過財(cái)政預(yù)算評(píng)審、招投標(biāo)、簽訂合同、竣工驗(yàn)收、財(cái)政決算評(píng)審等流程嚴(yán)格執(zhí)行，并進(jìn)行公示，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格預(yù)算并按照相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行，近兩年無公務(wù)接待和公車管理費(fèi)用。

　　公益性崗位工資管理嚴(yán)格按區(qū)人社局備案核定人數(shù)和《征收辦聘用人員薪酬管理辦法》以及辦公室記錄的各人員崗位標(biāo)準(zhǔn)和績效考核結(jié)果，按規(guī)定程序報(bào)批后支付和發(fā)放。

　　以上制度保障加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，并保證資金嚴(yán)格按計(jì)劃和進(jìn)度實(shí)行。

　　三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　(一)項(xiàng)目組織情況分析，主要包括征收項(xiàng)目公告發(fā)布、征收補(bǔ)償、項(xiàng)目結(jié)算等情況。

　　區(qū)征收辦統(tǒng)一管理和指導(dǎo)全區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作，并委托給項(xiàng)目所在街道辦事處，由街道辦事處負(fù)責(zé)征收與補(bǔ)償具體事務(wù)的組織和實(shí)施工作。

　　主要項(xiàng)目實(shí)施流程如下:由業(yè)主單位提交征收要件，區(qū)征收辦審查征收要件齊備后報(bào)區(qū)政府發(fā)布征收范圍公告，對(duì)征收范圍內(nèi)的房屋情況進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果在征收范圍內(nèi)予以公告，同時(shí)配合市征收辦開展房產(chǎn)地價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)的選定程序，經(jīng)所有被征收人協(xié)商一致(或經(jīng)投票、抽簽、搖號(hào)等方式)選定房產(chǎn)地價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)后，評(píng)估機(jī)構(gòu)入戶進(jìn)行房屋價(jià)值評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果送至市征收辦備案。區(qū)政府發(fā)布項(xiàng)目征收決定公告，在項(xiàng)目房屋征收簽約期限內(nèi)，區(qū)征收辦按照經(jīng)批準(zhǔn)的房屋征收補(bǔ)償方案確定的補(bǔ)償方式和標(biāo)準(zhǔn)，以房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的分戶評(píng)估結(jié)果為依據(jù)(評(píng)估時(shí)點(diǎn)為征收決定公布之日)核算每戶的征收補(bǔ)償金額，與被征收人簽訂補(bǔ)償協(xié)議，被征收人按照約定的期限如期騰房，完成搬遷。征收簽約期限屆滿，對(duì)仍未簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議的被征收人，區(qū)征收辦向區(qū)政府申請作出房屋征收補(bǔ)償決定，并在房屋征收范圍內(nèi)予以公告，被征收人在法定期限內(nèi)不申請行政復(fù)議或者不提起行政訴訟，在補(bǔ)償決定規(guī)定的期限內(nèi)又不搬遷的，由區(qū)政府依法申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。待征收補(bǔ)償工作完成，辦理項(xiàng)目結(jié)算手續(xù)并建立征收檔案后，征收項(xiàng)目完結(jié)。

　　我辦20xx年度堅(jiān)持進(jìn)一步推動(dòng)“依法征收、陽光征收、和諧征收、廉潔征收”，堅(jiān)持“一把尺子量到底”，確保征收補(bǔ)償公平合理。實(shí)行全方位公開，嚴(yán)格審核項(xiàng)目前期手續(xù)、將項(xiàng)目的政策標(biāo)準(zhǔn)、征收公告、補(bǔ)償結(jié)果一一公示到位，保障房屋征收工作公平、公正，堅(jiān)決防范和杜絕損害群眾利益的行為發(fā)生。

　　(二)項(xiàng)目管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

　　征收工作依據(jù)政策為《國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第590號(hào))、《湖南省實(shí)施〈國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例〉辦法》(湖南省人民政府令第268號(hào))、《長沙市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償實(shí)施方法》(長沙市人民政府令第116號(hào))、長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《長沙市國有土地上房屋征收獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)助辦法》的通知(長政辦發(fā)〔20xx〕71號(hào))、長沙市人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整國有土地上房屋征收裝飾裝修補(bǔ)償以及臨時(shí)安置費(fèi)房屋搬遷費(fèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的通知(長政辦發(fā)〔20xx〕72號(hào))等。

　　區(qū)征收辦日常工作遵照以上法律法規(guī)進(jìn)行執(zhí)行，在此基礎(chǔ)上還制定了《芙蓉區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作暫行實(shí)施細(xì)則》，明確了征收工作的實(shí)施模式以及各單位的職責(zé)職能。

　　在信訪維穩(wěn)方面，區(qū)征收辦制定了《長沙市芙蓉區(qū)城市房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室信訪接待工作方案》、《疑難復(fù)雜信訪問題集體會(huì)商制度》，成立信訪工作小組，對(duì)于來信的處理以及來訪人員的接待規(guī)定了處理方法。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　截至20xx年12月31日，區(qū)征收辦固定資產(chǎn)共計(jì)426898.02元，其中包括通用設(shè)備300909.02元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物117929元以及專用設(shè)備8060元。20xx年入賬配發(fā)長城電腦一臺(tái)共10118元、配置長城電腦配套的奔圖打印機(jī)一臺(tái)共2350元、配置新進(jìn)在編職工國產(chǎn)電腦一臺(tái)共8780元、調(diào)撥出單位會(huì)議桌共8000元。

　　20xx年12月區(qū)征收辦制定了《內(nèi)部控制管理手冊》，資產(chǎn)管理部分制度規(guī)定固定資產(chǎn)管理人員職責(zé)、固定資產(chǎn)范圍以及購置形式、固定資產(chǎn)管理方式與維護(hù)流程。制度較為詳實(shí)、適用，執(zhí)行基本到位。

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況

　　本單位無政府性基金預(yù)算支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　七、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　八、部門整體支出績效情況

　　(一)征收項(xiàng)目推進(jìn)有力

　　20xx年芙蓉區(qū)新啟動(dòng)征收項(xiàng)目4個(gè)，涉及征拆面積約4.3萬平方米，需征收私房352戶，單位14家。截至目前，已完成私房簽約306戶，單位12家，征收拆除面積約5000平方米，共計(jì)解控?fù)芨墩魇昭a(bǔ)償資金約4.36億元。年度內(nèi)，遠(yuǎn)大二路改造項(xiàng)目(一期)已完成征收、拆除、騰地工作，軌道交通7號(hào)線項(xiàng)目五里牌站點(diǎn)已達(dá)成協(xié)議征收簽約20xx蔡鍔中路兩廂棚改項(xiàng)目(二期)已簽約私房295戶，單位10家，簽約率87xx袁家?guī)X新華書店棚改項(xiàng)目已簽約私房11戶，單位1家，簽約率80%。

　　(二)項(xiàng)目掃尾成效顯著

　　一是力促項(xiàng)目清零。重點(diǎn)對(duì)蔡鍔中路棚改項(xiàng)目(一期)、黃土塘等項(xiàng)目一批剩余未簽約戶進(jìn)行全面梳理、攻堅(jiān)突破。由區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、街道、征收辦專人聯(lián)點(diǎn)包戶，采取定期集中調(diào)度、分類專題調(diào)度、項(xiàng)目一線調(diào)度等方式，找問題、定方案，專題研究，重點(diǎn)突破，促進(jìn)了16戶司法強(qiáng)征對(duì)象達(dá)成協(xié)議。

　　二是加速拆除騰地。完成黃土塘地塊、西龍路項(xiàng)目、遠(yuǎn)大二道路工程(一期)、軌道交通7號(hào)線五里牌站點(diǎn)等4個(gè)項(xiàng)目拆除交地工作，拆除面積約10200平方米。目前仍有蔡鍔路兩廂棚改項(xiàng)目(一期)(二期)、袁家?guī)X新華書店項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目正在進(jìn)行項(xiàng)目拆除和垃圾清運(yùn)工作。

　　三是加快項(xiàng)目結(jié)算。完成遠(yuǎn)大路(一期)棚改項(xiàng)目、芙蓉生態(tài)新城四號(hào)安置小區(qū)(一期)等9個(gè)項(xiàng)目結(jié)算工作，解控回籠財(cái)政資金約8085萬元(黃土塘項(xiàng)目結(jié)算資金正在辦理中)為項(xiàng)目后期掛牌出讓、開工建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　(三)涉征問題妥善化解

　　認(rèn)真做好群眾來信來電來訪及12345市民熱線答復(fù)處理，妥善處理涉征信訪、信息公開、行政訴訟等工作。20xx年共接待群眾電話咨詢300余次、上門咨詢150余次，協(xié)助辦理、化解信訪積案13件，12345工單25單，答復(fù)處理涉征輿情3件、信息公開64件，辦理涉征訴訟案件7件，涉征領(lǐng)域的熱點(diǎn)問題均得到了及時(shí)回應(yīng)、妥善解決，形成了陽光公正、平穩(wěn)有序的征收大環(huán)境。

　　九、存在的問題及原因分析

　　預(yù)算編制工作有待細(xì)化，一些征收項(xiàng)目推進(jìn)難度較大，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不及預(yù)期，要提高預(yù)算編制的合理性，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。

　　十、下一步改進(jìn)措施

　　下一步，堅(jiān)定不移推動(dòng)黨中央和省委、市委、區(qū)委的各項(xiàng)決策部署，以黨的建設(shè)總攬全局，全面加強(qiáng)自身建設(shè)，圍繞打造“現(xiàn)代化新長沙建設(shè)標(biāo)桿區(qū)”總體目標(biāo)，依法推動(dòng)芙蓉區(qū)國有土地上房屋征收工作，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　十一、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　區(qū)征收辦20xx年部門整體支出績效自評(píng)情況如下:本部門基本能按要求規(guī)范使用和分配專項(xiàng)資金，促使項(xiàng)目順利實(shí)施，沒有擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)和縮項(xiàng)，未擠占截留挪用專項(xiàng)資金，審批程序基本規(guī)范，基本上完成了計(jì)劃目標(biāo)。

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 16

　　一、基本情況

　　(一)項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目背景

　　交通運(yùn)輸市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè),隨著交通運(yùn)輸業(yè)的大力發(fā)展,人民群眾的出行需求有所不同,這對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)也提出了更嚴(yán)格的要求。為保障群眾出行安全,合法權(quán)益得到保障,滿足群眾出行需求,促進(jìn)道路運(yùn)輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。

　　2、項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施單位是南昌市公路運(yùn)輸管理處,為經(jīng)常性項(xiàng)目,項(xiàng)目主要是依據(jù)《江西省道路運(yùn)輸條例》,履行以下工作職責(zé):一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省、市關(guān)于道路客運(yùn)(含旅游客運(yùn))、道路貨運(yùn)(含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸)及站(場)等道路運(yùn)輸行業(yè)以及機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī);二是參與擬訂道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn),并協(xié)助組織實(shí)施;三是承擔(dān)道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作;承擔(dān)道路運(yùn)輸與機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)安全管理和應(yīng)急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。

　　3、項(xiàng)目實(shí)施情況

　　2020年度,市公路運(yùn)輸管理處根據(jù)市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設(shè)、文明執(zhí)法這一中心任務(wù),有計(jì)劃有步驟地開展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。

　　4、項(xiàng)目資金投入和使用情況

　　2020年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)172.30萬元,項(xiàng)目資金于2020年度全部到位。

　　2020年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出172.30萬元。

　　(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1、總體目標(biāo)

　　推進(jìn)道路運(yùn)輸市場專項(xiàng)整治,推進(jìn)降本增效、服務(wù)民生工作,加快推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全管理工作,防范安全風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)用信息化手段提升安全管理水平。

　　2、階段性目標(biāo)

　　2020年度開展治超治限專項(xiàng)整治活動(dòng),打擊非法營運(yùn)車輛,建立完善道路運(yùn)輸服務(wù)信用體系,強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量考核,提升道路運(yùn)輸行業(yè)服務(wù)水平。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　(一)績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　1、績效評(píng)價(jià)目的

　　根據(jù)上級(jí)部門的工作部署和要求,運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績效評(píng)價(jià)方法,客觀、公正地對(duì)2020年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出進(jìn)行評(píng)價(jià),以反映項(xiàng)目資金的.績效,通過績效評(píng)價(jià),樹立績效管理理念,做好預(yù)算績效管理,提高財(cái)政資金效益。

　　2、績效評(píng)價(jià)對(duì)象

　　本次項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)對(duì)象是南昌市公路運(yùn)輸管理處預(yù)算管理的財(cái)政性資金——交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管。

　　3、績效評(píng)價(jià)范圍

　　本次績效評(píng)價(jià)范圍為2020年度財(cái)政撥付的交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

　　(二)績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

　　1、績效評(píng)價(jià)原則

　　(1)科學(xué)規(guī)范原則�？冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　(2)公開公正原則�？冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。

　　(3)績效相關(guān)原則�？冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括決策指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)四個(gè)部分,具體評(píng)價(jià)指標(biāo)體系見《項(xiàng)目支出績效評(píng)分表》。

　　3、評(píng)價(jià)方法

　　本項(xiàng)目采用定量與定性相結(jié)合的比較法,總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

　　(1)定量指標(biāo)評(píng)定方法:與年初指標(biāo)值相比,完成指標(biāo)值的,記該指標(biāo)所賦全部分值;對(duì)完成值高于指標(biāo)值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調(diào)減分值;未完成指標(biāo)值的,按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。

　　(2)定性指標(biāo)評(píng)定方法:根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

　　(三)績效評(píng)價(jià)工作過程。

　　1、前期準(zhǔn)備:下發(fā)通知,單位自評(píng)�？冃гu(píng)價(jià)小組開展調(diào)查研究、分析討論并形成績效評(píng)價(jià)工作方案,為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的準(zhǔn)備。

　　2、組織實(shí)施:通過座談、到實(shí)地核查等方式了解項(xiàng)目實(shí)施情況,整理項(xiàng)目相關(guān)資料,設(shè)計(jì)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　3、分析評(píng)價(jià):整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料,依據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)打分,根據(jù)結(jié)果提出建議并完成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本次績效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則,重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金投入、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目產(chǎn)出效果和效益、項(xiàng)目持續(xù)影響力以及社會(huì)綜合評(píng)價(jià)等五方面,得出2020年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分91.8分,等級(jí)為“優(yōu)”。詳細(xì)評(píng)分情況見附件(項(xiàng)目支出績效評(píng)分表)。

　　四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　(一)項(xiàng)目決策情況。

　　項(xiàng)目決策類指標(biāo)由3個(gè)二級(jí)指標(biāo)、6個(gè)三級(jí)指標(biāo)和10個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為15分,實(shí)際得分13分。項(xiàng)目決策類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性和規(guī)范性;績效目標(biāo)設(shè)定的合理性和明確性;預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)

　　項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)正常,符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求,項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立與單位履職相適應(yīng),立項(xiàng)文件符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃。在項(xiàng)目立項(xiàng)過程中,嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立,重大項(xiàng)目安排和重大資金使用必須經(jīng)過集體討論研究決定,項(xiàng)目決策過程合法合規(guī)。

　　2、績效目標(biāo)指標(biāo)

　　績效目標(biāo)指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目在年初進(jìn)行了績效目標(biāo)申報(bào),項(xiàng)目績效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等方面設(shè)置的績效指標(biāo)基本細(xì)化、量化,但數(shù)量指標(biāo)中三級(jí)指標(biāo)“業(yè)務(wù)咨詢數(shù)量≤6次”設(shè)置不合理,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.2分。成本指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分,滿意度指標(biāo)沒有具體表明調(diào)查對(duì)象,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分。

　　3、資金投入指標(biāo)

　　資金投入指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證,預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容相匹配,資金測算依據(jù)不夠充分,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分1分。

　　(二)項(xiàng)目過程情況。

　　項(xiàng)目過程類指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、5個(gè)三級(jí)指標(biāo)和7個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項(xiàng)目過程類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況;項(xiàng)目組織實(shí)施過程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。

　　1、資金管理指標(biāo)

　　資金管理指標(biāo)分值15分,實(shí)際得分15分。2020年度該項(xiàng)目資金共172.30萬元,實(shí)際到位172.30萬元,資金到位率為100%。2020年度該項(xiàng)目實(shí)際支出172.30萬元,主要用于道路運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)用,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　2020年度項(xiàng)目資金支出運(yùn)管處嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,項(xiàng)目資金的撥付與預(yù)算批復(fù)一致,資金支出通過財(cái)政國庫集中支付,合同規(guī)定的用途使用資金,項(xiàng)目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

　　2、組織實(shí)施

　　組織實(shí)施指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目支出嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定及《南昌市運(yùn)輸管理處財(cái)務(wù)管理制度》,費(fèi)用支出手續(xù)齊全完備,項(xiàng)目相關(guān)合同書、驗(yàn)收報(bào)告等資料已整理并及時(shí)歸檔。

　　(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)由4個(gè)二級(jí)指標(biāo)、4個(gè)三級(jí)指標(biāo)和13個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為40分,實(shí)際得分36.8分。項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)主要是通過項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標(biāo)來考核項(xiàng)目完成情況。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

　　產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。2020年度,按年初工作計(jì)劃運(yùn)管處一是開展打擊非法營運(yùn)工作12次,達(dá)到了年初指標(biāo)值6次;二是開展治超治限工作8次,達(dá)到了年初指標(biāo)值;三是開展業(yè)務(wù)咨詢6次,達(dá)到年初指標(biāo)值。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

　　產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。2020年度我市道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核通過率達(dá)96%%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;非法營運(yùn)車輛查處率達(dá)到96%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;超載車輛查處率為95%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)

　　產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。2020年度該項(xiàng)目大部分都在計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成該項(xiàng)目各項(xiàng)工作。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)

　　產(chǎn)出成本指標(biāo)分值10分 ,實(shí)際得分6.8分。2020年度打擊非法營運(yùn)工作費(fèi)用年度指標(biāo)值為≤14.8萬元,實(shí)際發(fā)生8.5萬元,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;治超治限工作經(jīng)費(fèi)年度指標(biāo)值為≤11萬元,實(shí)際發(fā)生5萬元,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;日常運(yùn)行維護(hù)成本年度指標(biāo)值為≤23萬元,實(shí)際發(fā)生10萬元,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;執(zhí)法設(shè)備購置年度指標(biāo)值為≤33萬元,實(shí)際未發(fā)生,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分2分。

　　(四)項(xiàng)目效益情況。

　　項(xiàng)目效益類指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、2個(gè)三級(jí)指標(biāo)和2個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項(xiàng)目效益類指標(biāo)主要是反映項(xiàng)目實(shí)施取得的成效。

　　1、社會(huì)效益指標(biāo)

　　社會(huì)效益指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。社會(huì)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為新聞媒體正面報(bào)道≥4篇,實(shí)際完成4篇。

　　2、可持續(xù)效益指標(biāo)

　　可持續(xù)效益指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分�？沙掷m(xù)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為開展非法營運(yùn)綜合整治、場站管理提升率5%,實(shí)際完成5%。

　　(五)滿意度情況

　　滿意度指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分2分。滿意度指標(biāo)年度指標(biāo)值為群眾滿意情況達(dá)95%,實(shí)際調(diào)查群眾滿意度91%,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分3分;服務(wù)對(duì)象滿意度年度指標(biāo)值為≥95%,實(shí)際為95%。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　2020年度,在南昌市交通運(yùn)輸局績效評(píng)價(jià)工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下,及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財(cái)務(wù)科牽頭,具體項(xiàng)目實(shí)施科室為主體的預(yù)算編制、評(píng)價(jià)工作機(jī)制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)價(jià)各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時(shí)限,有效保證各項(xiàng)工件的順利推進(jìn)。

　　(二)存在的問題及原因分析

　　1、預(yù)算編制不算合理,產(chǎn)出成本核算不夠準(zhǔn)確;

　　2、績效監(jiān)控力度不足,預(yù)算執(zhí)行力有待提高。

　　六、有關(guān)建議

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作,參考上一年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果科學(xué)預(yù)測下一年度收支情況,進(jìn)行科學(xué)合理單位預(yù)算編制。

　　2、建立比較完善的監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化預(yù)算績效管理,提高財(cái)政資金使用效率。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

　　支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 17

　　根據(jù)《中共三臺(tái)縣委三臺(tái)縣人民政府貫徹落實(shí)〈關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》（三委發(fā)〔20xx〕9 號(hào)）精神，按照綿陽市財(cái)政局《關(guān)于開展 20xx年度財(cái)政政策（項(xiàng)目）支出績效自評(píng)的通知》（綿財(cái)績〔2022〕5號(hào)）、三臺(tái)縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政政策和項(xiàng)目支出績效自評(píng)的通知》（三財(cái)績〔20xx〕7號(hào)）要求，本著客觀、公正、科學(xué)的原則，對(duì)我單位負(fù)責(zé)實(shí)施的20xx年政策和項(xiàng)目支出績效進(jìn)行自評(píng)。報(bào)告內(nèi)容如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）績效目標(biāo)情況。

　　局機(jī)關(guān)項(xiàng)目：

　　1、項(xiàng)目前期費(fèi)用

　　完成20xx年項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用支付，加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。

　　2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金

　　完成中涪路改建工程20xx年回購資金支付。

　　3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金

　　推進(jìn)我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“建好、管好、護(hù)好、運(yùn)營好”農(nóng)村公路總目標(biāo)。

　　4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)

　　確保原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍。

　　5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　整治行業(yè)亂象，打擊涉惡行為，為群眾創(chuàng)造便利的出行條件，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù)。

　　6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)

　　進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理，保證我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展。

　　7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金

　　用于該項(xiàng)目被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)繳存，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　8、S209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金

　　用于該項(xiàng)目所在鎮(zhèn)鄉(xiāng)征地拆遷費(fèi)用。

　　9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金

　　項(xiàng)目實(shí)施村道建設(shè)40.98公里，提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。

　　10、20xx年省級(jí)交通專項(xiàng)資金（成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)）

　　按照“四好農(nóng)村公路”總體要求，做好全縣縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。

　　11、20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（危橋改造）

　　該項(xiàng)目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋的拆除重建工作，提升農(nóng)村橋梁交通安全，保障群眾順利通行。

　　12、20xx年中央財(cái)政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（撤并建制村暢通工程）

　　通過項(xiàng)目的實(shí)施，完成村道路建設(shè)84.6公里，提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。

　　13、20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金（“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)）

　　通過項(xiàng)目的實(shí)施，完成村道路建設(shè)84.6公里，提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。

　　14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目

　　完成西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告編制。

　　15、20xx年度新增一般債券資金

　　保障9個(gè)交通建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作（PPP）綜合補(bǔ)助資金

　　給付中涪路項(xiàng)目運(yùn)營補(bǔ)貼。

　　17、S209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)

　　保障交通重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

　　18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金

　　用于農(nóng)村公路建設(shè)，提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平。

　　19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通）

　　用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通，保障道路交通安全。

　　航務(wù)所項(xiàng)目：

　　1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽

　　單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　�。�1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　�。�2）該項(xiàng)目具體績效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。

　　2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　�。�1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目為水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(視頻費(fèi)及電費(fèi))。

　�。�2）該項(xiàng)目具體績效目標(biāo)：通過使用視頻監(jiān)控設(shè)備對(duì)水上安全進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)我縣重點(diǎn)渡口100%監(jiān)控，維護(hù)水上安全秩序，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　�。�1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目為航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)開支。

　�。�2）該項(xiàng)目具體績效目標(biāo)：通過該項(xiàng)目的實(shí)施，完成我縣水上安全目標(biāo)管理，重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高，現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成，水上安全形勢明顯好轉(zhuǎn)。

　　4、劉營上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目

　�。�1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于劉營上渡口經(jīng)營業(yè)主經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

　　（2）該項(xiàng)目具體績效目標(biāo)：通過該項(xiàng)目的實(shí)施完成劉營上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。

　　5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目

　�。�1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運(yùn)公司。

　�。�2）該項(xiàng)目具體績效目標(biāo)：做好汛期安全檢查及監(jiān)督工作，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。

　　6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目

　　（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于2艘海巡艇安全巡邏檢查運(yùn)行及日常維護(hù)費(fèi)。

　　（2）該項(xiàng)目具體績效目標(biāo)：完成水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)，滿足海巡艇正常投入使用。

　　7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目

　�。�1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于建設(shè)海事碼頭（含應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備倉庫）2處、海巡艇2艘、海事應(yīng)急搶險(xiǎn)救助船1艘、海事躉船1艘。

　�。�2）該項(xiàng)目具體績效目標(biāo)：進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力，提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生，保護(hù)全縣人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。

　　公管所項(xiàng)目：

　　1、國道縣道鄉(xiāng)道日常養(yǎng)護(hù)

　　按照“四好農(nóng)村公路”總體要求，做好全縣國省干線、縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。

　　2、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通

　　通過改造能加速沿線鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，為沿線人民群眾出行提供有力的保障，能更好的服務(wù)于沿線安全通行及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　　路政大隊(duì)項(xiàng)目：

　　20xx年財(cái)政下達(dá)了長坪超限運(yùn)輸檢測站運(yùn)行專項(xiàng)支出、黃林永新2個(gè)交通執(zhí)法檢查站運(yùn)行支出、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出、路政執(zhí)法和路產(chǎn)恢復(fù)支出、公安路政聯(lián)合治理超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出共五個(gè)項(xiàng)目，五個(gè)項(xiàng)目均屬于日常經(jīng)費(fèi)支出，以保護(hù)我縣境內(nèi)公路路產(chǎn)路權(quán)，保持良好的路況水平，實(shí)施此項(xiàng)工作的，一是做好交通戰(zhàn)備工作；二是為全縣的招商引資和經(jīng)濟(jì)增長提供基礎(chǔ)保障；三是構(gòu)建公路的建、管、養(yǎng)、運(yùn)形成良性循環(huán)機(jī)制，延長公路的使用年限。

　�。ǘ�）資金安排情況。

　　局機(jī)關(guān)項(xiàng)目：

　　1、項(xiàng)目前期費(fèi)用，財(cái)政預(yù)算下達(dá)200萬元。

　　2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)2000萬元。

　　3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)2500萬元。

　　4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)10萬元。

　　5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬元。

　　6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬元。

　　7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)1815.62萬元。

　　8、S209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)1300萬元。

　　9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1678萬元。

　　10、20xx年省級(jí)交通專項(xiàng)資金（成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)）355.8萬元。

　　11、20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（危橋改造）378萬元。

　　12、20xx年中央財(cái)政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（撤并建制村暢通工程）1700.1萬元。

　　13、20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金（“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)）521.9萬元。

　　14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目200萬元。

　　15、20xx年度新增一般債券資金8000萬元。

　　16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作（PPP）綜合補(bǔ)助資金33萬元。

　　17、S209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)102.17萬元。

　　18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金193萬元。

　　19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通）20萬元。

　　航務(wù)所項(xiàng)目：

　　1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)40.5萬元。

　　2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)4.5萬元。

　　3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)10萬元。

　　4、劉營上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5.4萬元。

　　5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)18萬元。

　　6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬元。

　　7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目資金。財(cái)政預(yù)算下達(dá)830萬元（其中省級(jí)補(bǔ)助350萬元，地方財(cái)政配套480萬元）。

　　公管所項(xiàng)目：

　　1、國省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)1328萬元。

　　2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金236.4萬元。

　　3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金65萬元。

　　4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通費(fèi)150萬元。

　　路政大隊(duì)項(xiàng)目：

　　1、長坪超限運(yùn)輸檢測站運(yùn)行專項(xiàng)支出130萬元，主要用于協(xié)聘人員工資（還有加班夜班補(bǔ)助等）、社保、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。

　　2、黃林、永新增設(shè)2個(gè)交通檢查站運(yùn)行支出140萬元，主要用于協(xié)聘人員工資（還有加班夜班補(bǔ)助等）、社保、、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。

　　3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出80萬元，主要用于全縣波形護(hù)欄損毀的恢復(fù)支出。

　　4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出4.5萬元，主要用于公安路政聯(lián)合執(zhí)法治理超限運(yùn)輸交通費(fèi)、伙食費(fèi)。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

　　我局（含下屬單位）20xx年共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目，截至20xx年12月31日預(yù)算下達(dá)資金為24064.89萬元（含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金），實(shí)際支出為24064.89萬元，無結(jié)余，資金到位率為100%。我局20xx年政策和項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照本單位相關(guān)資金管理辦法及報(bào)賬管理程序進(jìn)行管理和使用，做到�？顚Ｓ�。

　�。ǘ�）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　1、我局（含下屬單位）20xx年共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目，對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)任務(wù)量完成100%，成本嚴(yán)格控制在批復(fù)資金范圍內(nèi)。

　　2、我局嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。通過該34個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，維護(hù)了道路及水上安全目標(biāo)管理，確保道路安全暢通，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，完成了工作目標(biāo)管理，消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，方便人民群眾出行發(fā)揮了重要作用，人民的滿意度達(dá)95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%。

　�。ㄈ�）績效指標(biāo)完成情況分析。

　　局機(jī)關(guān)項(xiàng)目：

　　1、項(xiàng)目前期費(fèi)用，通過項(xiàng)目的實(shí)施，提高了交通運(yùn)輸服務(wù)，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金，通過項(xiàng)目的實(shí)施，提高了交通運(yùn)輸服務(wù)，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金，通過項(xiàng)目的實(shí)施，20xx年成功創(chuàng)建市級(jí)示范鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）3個(gè)，縣級(jí)示范村5個(gè)，推進(jìn)了我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)，通過項(xiàng)目的'實(shí)施，確保了原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍，未產(chǎn)生負(fù)面的社會(huì)影響，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，通過項(xiàng)目的實(shí)施，整治行業(yè)亂象，打擊涉惡行為，為群眾創(chuàng)造了便利的出行條件，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù)，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)，通過項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理，保證了我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展，對(duì)當(dāng)?shù)亟煌ɑ�礎(chǔ)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督作用，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金，解繳了該項(xiàng)目失地農(nóng)民保險(xiǎn)，確保項(xiàng)目正常有序推進(jìn)，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　8、S209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，用于該項(xiàng)目鎮(zhèn)鄉(xiāng)征拆費(fèi)用，保障項(xiàng)目順利實(shí)施，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，村道建設(shè)40.98公里，提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。完成年度績效目標(biāo)100%。

　　10、20xx年省級(jí)交通專項(xiàng)資金（成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)），縣境內(nèi)農(nóng)村公路日常管理養(yǎng)護(hù)，提升道路交通服務(wù)水平，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　11、20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（危橋改造），實(shí)施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋拆除重建，方便群眾出行，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　12、20xx年中央財(cái)政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（撤并建制村暢通工程），實(shí)施了84.6公里村道建設(shè)，方便群眾出行，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　13、20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金（“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)），實(shí)施了84.6公里村道建設(shè)，方便群眾出行，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目，本年完成該項(xiàng)目可研報(bào)告編制事項(xiàng)，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　15、20xx年度新增一般債券資金，保障了9個(gè)交通建設(shè)項(xiàng)目的正常實(shí)施，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作（PPP）綜合補(bǔ)助資金，撥付了項(xiàng)目公司運(yùn)營補(bǔ)貼，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　17、S209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，用于交通建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用，保障項(xiàng)目順利實(shí)施，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金，用于農(nóng)村公路建設(shè)，提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通），用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通，保障道路交通安全，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　航務(wù)所項(xiàng)目：

　　1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、管船站簽單員

　　經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)教育及汛期安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

　　2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

　　3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，完成我縣水上安全目標(biāo)管理，重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高，現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成，水上安全形勢明顯好轉(zhuǎn)。受益群體滿意度達(dá)95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

　　4、劉營上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施，完成劉營上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。受益群體滿意度達(dá)95%，完成年度績效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

　　5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

　　6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，滿足海巡艇正常投入使用，完成了20xx年水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)。受益群體滿意度達(dá)95%，完成年度績效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

　　7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力，提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生，保護(hù)全縣人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。受益群體滿意度達(dá)95%，完成年度績效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

　　公管所項(xiàng)目：

　　1、國省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)。

　　截止20xx年12月31日，共計(jì)完成了國省干線公路、農(nóng)村公路3323公里的養(yǎng)護(hù)維護(hù)、以及100余處道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急救災(zāi)搶通保通等工作。共支付養(yǎng)護(hù)資金1328萬元，資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄，完成了年度績效目標(biāo)100%。

　　2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金。

　　截止20xx年12月31日，共計(jì)完成了鄉(xiāng)道村道公路2700公里的管理維護(hù)，支付資金236.4萬元，資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄，完成了年度績效目標(biāo)100%。

　　3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金。

　　截止20xx年12月31日共計(jì)完成了縣境內(nèi)20余處曓雨災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)搶通工作，支付保通資金65萬元，資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄，完成年度績效目標(biāo)100%。

　　4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通。

　　截止20xx年12月31日，共計(jì)完成縣內(nèi)11座危橋建設(shè)的前期工作。危橋前期成本150萬元，年末資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄。完成年度績效目標(biāo)100%。

　　路政大隊(duì)項(xiàng)目：

　　1、長坪超限運(yùn)輸檢測站運(yùn)行專項(xiàng)支出項(xiàng)目130萬元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括：人員工資、補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績效目標(biāo)獎(jiǎng)、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用，費(fèi)用支出按照資金報(bào)銷程序?qū)訉雍炞謱徍耍�給予支付。

　　2、黃林、永新增設(shè)2個(gè)交通檢查站運(yùn)行支出項(xiàng)目140萬元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括：人員工資、補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績效目標(biāo)獎(jiǎng)、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用，費(fèi)用支出按照資金報(bào)銷程序?qū)訉雍炞謱徍�，給予支付。

　　3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出項(xiàng)目80萬元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，該經(jīng)費(fèi)主要用于全縣境內(nèi)國道、省道、縣道、鄉(xiāng)道因波形護(hù)欄損毀恢復(fù)等開支。

　　4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出4.5萬元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。該經(jīng)費(fèi)主要用于長坪、黃林、永新三個(gè)超限超載站點(diǎn)公安交警與路政聯(lián)合執(zhí)法，每天派出駐站交警7人回伙食費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)等日常開支。

　　以上項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定及報(bào)賬管理程序及管理辦法管理和使用，嚴(yán)格按照“四制”管理，專帳核算，�？顚Ｓ�。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益分析。根據(jù)項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成情況，分析項(xiàng)目效益（包括：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性影響等）。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┪揖�20xx年34個(gè)項(xiàng)目均未偏離績效目標(biāo)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題、原因。

　　項(xiàng)目資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一直未增加，但物價(jià)不斷上漲，加之近兩年申報(bào)預(yù)算時(shí)按比例減少，所以項(xiàng)目資金嚴(yán)重不足。

　�。ㄈ�）相關(guān)建議。

　　請財(cái)政部門根據(jù)交通發(fā)展的需要和工作的實(shí)際情況，適當(dāng)增加各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

　�。ǘ�）按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開績效自評(píng)的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

　　五、其他需要說明的問題

　　無其他需要說明的問題。

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