整體支出績效報告

時間：2024-08-10 13:55:56 其他報告我要投稿

整體支出績效報告范文（精選5篇）

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整體支出績效報告范文（精選5篇）

　　整體支出績效報告篇1

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況1、部門的在職人員情況20xx年末實有在職人員人數58人，其中行政人員48人，參照公務員法管理事業(yè)人員10人。20xx年末實有提前退休人員1人。

　　2、部門職責

　�。�1）負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規(guī)定和意見；會同有關部門對縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導、協調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。

　�。�2）負責干部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對重要經驗進行總結推介；會同有關部門研究制訂適應現代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領導班子和企業(yè)經營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀指導的意見和建議。

　�。�3）提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調整、配備的意見的建議；負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負責市級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置工作；負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作；負責團職軍轉干部安置和干部援藏援韁的有關工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導；組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數民族干部、黨外干部的有關規(guī)劃和方案；指導縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。

　　（4）研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設規(guī)劃，指導全市組織系統(tǒng)信息網絡建設；負責全市干部人事檔案、黨內統(tǒng)計、干部統(tǒng)計工作的宏觀指導。

　　（5）負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調查了解和督辦；負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監(jiān)督，對有關監(jiān)督制度的落實情況進行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。

　　（6）制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導、協調、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協調省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓；承擔市委干部教育工作領導小組日常工作，負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。

　　（7）牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導、協調、檢查全市人才工作；指導各行業(yè)杰出專家和學者開展有關活動。

　�。�8）承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

　　2、機構設置情況市委組織部作為一級部門預算單位，納入20xx年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。

　　市委組織部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、研究室（政策法規(guī)科）、基層辦、組織指導科、黨代表聯絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委等。

　�。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　20xx年我單位支出20xx.98萬元，基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發(fā)等工作。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗局С�20xx年我單位基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。

　　20xx年“三公”經費13.65萬元，與年初預算111.16萬元相比，減少97.51萬元，與上年決算13.4萬元相比，增加0.25萬元，增幅1.87%。其中：公車運行維護費8.45萬元，與年初預算52萬元相比，減少43.55萬元，與上年決算10.06萬元相比，減少1.61萬元；公務接待費5.21萬元，與年初預算59.16萬元相比，減少53.96萬元，與上年決算3.34萬元相比，增加1.86萬元。

　�。ǘ⿲ｍ椫С�

　　1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，年初預算安排455萬元。

　　2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發(fā)等工作。

　　3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

　　各項資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務制度，落實專項資金審核程序。

　　三、部門專項組織實施情況

　　（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途專款專用。

　�。ǘ⿲ｍ椆芾砬闆r分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的'使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

　　四、資產管理情況

　　20xx年我單位資產總額為292.97萬元，其中流動資產169.02萬元，固定資產凈值97.55萬元，受托代理資產26.4萬元。進一步健全和規(guī)范了資產管理制度，合理配備、節(jié)約、有效使用資產，提高資產使用效率，保障資產的安全和完整。

　　五、部門整體支出績效情況

　�。�1）加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和干部隊伍建設的首位，切實抓緊抓好，深入開展相關主題活動，不斷提高領導班子和干部隊伍黨章黨規(guī)黨紀意識。

　�。�2）認真謀劃換屆工作。嚴格按程序按規(guī)定開展換屆工作，選優(yōu)配強各級領導班子，積極預測分析可能遇到的困難和挑戰(zhàn)，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項任務圓滿完成。

　　（3）進一步強化干部隊伍建設。通過教育培訓、考核評價、選拔任用、管理監(jiān)督等，提高各級領導班子和干部隊伍“統(tǒng)一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進和完善選人用人機制，建立干部監(jiān)督一體化平臺，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風和“帶病提拔”。加強專業(yè)化能力建設，既嚴格要求，又關心關愛，激勵干部奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)。

　�。�4）抓好基層組織建設。進一步嚴密組織體系，嚴肅黨內組織生活，嚴格黨員教育管理，嚴明黨建責任制。繼續(xù)加強基礎保障，推進基層組織硬件升級。大力實施“雙培雙帶”工程，提升基層隊伍素質。加強基層黨建與精準扶貧、社會治理和服務群眾緊密結合，充分發(fā)揮黨組織先進性。

　　（5）深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績效考核機制，將其成果充分運用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進一步落實干部能上能下機制，切實解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題，努力營造風清氣正的政治生態(tài)。

　�。�6）大力實施人才強市戰(zhàn)略。進一步理順引才用人機制，推進人才引進工程，引導和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，努力實現人才工作與產業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協調管理和日常服務工作。

　�。�7）從嚴從實強化自身建設。結合相關主題教育要求，繼續(xù)抓好機關作風建設和規(guī)范化管理，加強組工干部的教育管理，以自身建設科學化全面推進組織工作。

　�。�8）完成根據年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進行慰問等目標，完成選調生考試、招錄等目標，完成代表提案、代表提議、代表質詢、開展視察和調研研究、召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會年會制等目標，完成好黨建工作等目標。

　　六、存在的主要問題

　　在資金使用方面的掌控力還需要進一步加強，更好的完成厲行節(jié)約的目標。

　　七、改進措施和有關建議

　　加強對項目經費的把控，進一步控制項目經費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降低。

　　整體支出績效報告篇2

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能與機構設置；

　　負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。組織、協調、指導和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負責野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

　　林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業(yè)產業(yè)發(fā)展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然保護區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。

　�。ǘ┤藛T情況；

　　核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實有在職人數145人，離退休人員91。

　�。ㄈ┎块T年度總體工作任務和重點工作任務；

　　年度總體任務：加強林業(yè)建設，推進生態(tài)文明建設，建設綠色中方。

　　重點工作任務：

　　1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名；

　　2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。

　　3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。

　　4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設。

　　5、完成中方縣《生物多樣性保護規(guī)劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

　　6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。

　　7、自然保護地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設項目。

　　8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。

　　9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　�。ㄋ模┎块T年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府采購情況等。

　　20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。

　　1、預算收入：20xx年初預算數4,719.41萬元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結余833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結余833.51萬元，共5682.41萬元。

　　2、預算支出：20xx年初預算數4,719.41萬元，調整預算數4848.9萬元，年初項目支出結轉結余833.51萬元，全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。

　　3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業(yè)項目建設領導小組，由林業(yè)局抽調精干人員成立專門機構，負責召開有關會議，協調各方關系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，�？顚Ｓ�，確保資金無擠占、挪用、串用等現象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時對各專項資金發(fā)放情況進行公示。四是監(jiān)督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強專項資金的監(jiān)督和審計，確保專款專用。

　　4、三公經費：20xx年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。

　　5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務支出247萬元。

　　6、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。

　�。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。

　　財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運行，各項林業(yè)項目的開展，推進林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當地就業(yè)機會，有利農業(yè)生產結構的調整，緩解了剩余農村勞動力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執(zhí)法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。

　　通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。

　　二、部門整體評價工作開展

　�。ㄒ唬┛冃гu價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；

　　1、績效評價原則：

　　1、科學規(guī)范：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

　　2、統(tǒng)籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的`基礎上，對項目資金進行績效評價。

　　3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。

　　4、公開透明：績效評價結果應依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。

　　2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，并進一步修改和完善，最后根據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。

　�。ǘ┛冃гu價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）、預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等。

　　根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）

　　三、部門整體支出績效評價分析

　　（一）黨的建設不斷深入，進一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向，篩選當前林業(yè)急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產業(yè)發(fā)展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業(yè)務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神 11 次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現資金管理、工作履職問題線索數7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現問題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人, 有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關規(guī)定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優(yōu)化了年齡結構，調動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。

　　(二)造林綠化穩(wěn)步推進，進一步夯實了生態(tài)本底。一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業(yè)局關于下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，為計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務的100%；封山育林6000畝，為計劃任務的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務的100%。二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃》（20xx-2023年）,現已經完成縣級生態(tài)廊道3000畝調查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎。

　�。ㄈ┥殖鞘袆�(chuàng)建全面鋪開，進一步豐富了生態(tài)建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務植樹活動。據統(tǒng)計，植樹節(jié)期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規(guī)劃》，現已提交省林業(yè)局進行評審。

　　（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護區(qū)森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點，開展秋季普查，劃定重點普查區(qū)域和重點預防區(qū)域，采用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發(fā)現可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，上傳調查數據631條，及時將普查結果上報。在全縣范圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯合執(zhí)法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現了森林案件發(fā)案數逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護了全縣林業(yè)生產秩序的穩(wěn)定。

　　（五）林業(yè)產業(yè)持續(xù)發(fā)展，進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個千億產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅游等四大百億產業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產值預計穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產業(yè)基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達成協議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質服務、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農博會”、“20xx年中國西部林業(yè)產業(yè)博覽會”等多種形式，不斷引導林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產業(yè)龍頭企業(yè)達2家，年產值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢，結合懷化實際，著力推進林下經濟、森林旅游產業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內康龍自然保護區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。

　�。┝謽I(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進林業(yè)就業(yè)幫扶。自xxxx年啟動選聘貧困戶擔任生態(tài)護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實生態(tài)管護扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎設施等建設。

　　四、存在的問題

　　存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業(yè)務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業(yè)務預算水平與能力。

　　原因：一是經辦人員的業(yè)務能力有待提高；二是預算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。

　　五、整改措施或建議

　　一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度，推進制度落實。三是完善技術支撐。

　　六、其他需要說明的問題

　　整體支出績效報告篇3

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況

　　德安縣磨溪鄉(xiāng)人民政府是德安縣政府為正科級單位，主要負責磨溪鄉(xiāng)轄區(qū)管理工作。內設辦辦公室、發(fā)展計劃與xx管理室、農社發(fā)展與人才引進室等3個職能科室。內設辦辦公室、財經發(fā)展辦公室、社會發(fā)展辦公室等6個職能科室�，F有編制41人，其中：事業(yè)編19人，行政編22人。實際在職39人，其中：事業(yè)編19人，行政編20人。

　�。ǘ┎块T主要職責

　　（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)，調查研究并擬訂適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施。

　�。�2）組織制訂全鎮(zhèn)經濟和社會發(fā)展的中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)布局，制訂并組織實施全鎮(zhèn)社會主義現代化新農村建設的規(guī)劃和措施。

　�。�3）鞏固發(fā)展壯大村級集體經濟，加強農村社會化服務體系建設，指導、協調農業(yè)生產和農村多種經營及貿易工作。

　�。�4）依法加強土地管理，搞好鄉(xiāng)村建設規(guī)劃管理，不斷推進新農村新集鎮(zhèn)建設。

　�。�5）負責制訂全鄉(xiāng)計劃生育、扶貧工作計劃和各項目標任務指標的分解落實。

　�。�6）貫徹社會治安綜合治理方針政策，落實社會治安綜合治理目標責任制，加強法制宣傳教育，做好人民調解、治安保衛(wèi)和法律服務工作，維護全鄉(xiāng)的社會穩(wěn)定。

　　（7）負責做好全鄉(xiāng)黨的建設、宣傳、教育、精神文明建設及指導工、青、婦群團工作。

　�。�8）負責全鄉(xiāng)機關干部和村、企事業(yè)單位干部的管理、監(jiān)督及年度考核工作；負責制訂后備干部的培養(yǎng)計劃和黨員的發(fā)展教育工作。

　�。�9）負責做好兵員征集、現役軍人家庭優(yōu)撫、退伍軍人的安置、救災救濟、農村社會保險和推進殯葬改革的工作。（10）承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項。

　�。ㄈ┎块T整體收入支出情況

　　20xx年決算收入總計6127.72萬元，其中財政撥款收入5581.91萬元、其他收入545.81萬元；全年決算總支出6127.72萬元。年初結轉和結余1256.98萬元，年末結轉和結余0元。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　通過對20xx年德安縣磨溪鄉(xiāng)人民政府進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的`經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。

　�。ǘ┛冃гu價原則、依據、指標體系和方法

　　在績效評價過程中遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%，具體見附件。

　�。ㄈ┛冃гu價實施

　　1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準備績效評價資料；

　　2、德安縣磨溪鄉(xiāng)人民政府報送20xx年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和20xx年工作總結；

　　3、滿意度調查和歸納匯總�，F場抽樣進行滿意度調查，結合現場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總；

　　4、形成績效評價報告。

　　三、20xx年單位履職情況

　　20xx年，我單位在縣委、縣政府的堅強領導下，深入貫徹市黨代會“融圈入群、強產興城、綠色發(fā)展、實干崛起”決策部署及縣黨代會“強工興旅、綠色發(fā)展、城鄉(xiāng)一體、幸福宜居”發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興。從實現磨溪經濟社會高質量發(fā)展方面著眼，從加強班子隊伍建設方面著手，從服務民生方面著力，銳意進取、擔當有為、狠抓落實，全鄉(xiāng)經濟建設和社會各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，為完成全年工作任務奠定堅實基礎。

　　四、績效評價指標分析及評價結論

　�。ㄒ唬┰u價指標分析

　　1、產出指標，總分值77分

　�。�1）數量指標，分值28分。其中：

　　20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較好完成了各項工作目標和任務，全年組織全體黨員干部集中學習次數4次，得2分；組織開展中共黨史教育次數17次，得2分；新增國土綠化面積3448.8畝，得2分；引進億元以上項目3家，得2分；新增規(guī)上企業(yè)數3家，得2分；全鄉(xiāng)9個村集體經濟年收入均達10萬元以上，得2分；遺體火化率和骨灰入公墓安葬（放）率100%，得2分；設立扶貧公益崗位51個，得2分；集中組織開展安全生產專項整治行動4次，得2分；完成水利設施建設項目數1個，得2分；完成交通道路建設項目數8個，得2分；預算完成率達100%，得2分；預算控制率達100%，得2分；在職人員管理妥善，控制率達100%，得2分。合計得分28分。

　�。�2）質量指標，分值39分。

　　鄉(xiāng)村低保動態(tài)管理實現了應保盡保、應退則退，得3分；轄區(qū)重大安全生產責任事故發(fā)生0起，得3分；對“兩違”行為依法查處率100%，得3分；監(jiān)測戶、邊緣戶等均安排專人幫扶，建檔立卡貧困人口實現脫貧后的鞏固率100%，得3分；各類矛盾糾紛化解率100%，得3分；基層黨建“三化”建設達標率100%，得3分；各類工程項目質量驗收合格率100%，得3分；工程項目招投標程序合規(guī)，得3分；各類工程項目質量監(jiān)督程序合規(guī)，得3分；各類工程項目竣工驗收程序合規(guī)，得3分；“三重一大”事項決策制度執(zhí)行合規(guī)，得3分；財務管理制度健全，得3分；部門資金管理使用及會計核算合規(guī)，得3分。合計得分39分。

　�。�3）時效指標，分值4分。

　　預算執(zhí)行進度能夠按季度完成，得2分；重點項目建設均能按期完工，得2分。合計得分4分。

　�。�4）時效指標，分值4分。

　　預算執(zhí)行進度能夠按季度完成，得2分；重點項目建設均能按期完工，得2分。合計得分4分。

　　3、效益指標，社會效益，分值19分。

　�。�1）經濟效益指標，分值5分。

　　全年完成財稅收入大于1.2083億元，得2.5分；磨溪水梨、千畝葛根、白茶、油茶等特色農業(yè)產品的知曉率和影響力明顯提升，得2.5分。合計得分5分。

　�。�2）社會效益指標，分值6分。

　　全鄉(xiāng)教育、衛(wèi)生、醫(yī)療、就業(yè)等各項社會事業(yè)均衡發(fā)展，助力社會和諧發(fā)展效果明顯，得2分；萬家?guī)X抗戰(zhàn)遺址、生態(tài)文明、人文歷史三方面的特旅游精品線路仍需進一步打造提升，得1分；新冠肺炎疫情輸入性病例數0例，得2分。合計得分5分。

　　（3）生態(tài)效益指標，分值4分。

　　通過綜合整治城鄉(xiāng)環(huán)境，水、土、氣生態(tài)環(huán)境狀況有所改善，但在秸稈禁燃方面仍存有部分火點未能及時發(fā)現并撲滅，得1分；新農村建設工作按照上級部署有序建設，農村人居環(huán)境得到改善，得2分。合計得分3分。

　　4、滿意度指標，分值4分。服務對象滿意度反饋情況良好，得分4分。

　�。ǘ┛冃гu價結論

　　根據部門整體支出績效評價指標規(guī)定的內容，經綜合評價，德安縣磨溪鄉(xiāng)人民政府20xx年度整體支出績效評價分數為98分，等級為“優(yōu)”，具體評分如附件所示。

　　五、存在的問題

　　1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算執(zhí)行力度需把握到位。

　　2、部門預算管理控制還需要進一步加強。

　　3、農村人居環(huán)境治理效果需建立長效機制，效果要長期觀察。

　　六、建議

　　1、嚴格落實《預算法》及實施條例規(guī)定，做好單位預決算編制工作，為預算管理打好基礎；

　　2、樹立績效管理觀念，根據過去經驗和未來履職需要做好合理預算，編制合理、明確的績效目標，按照國務院、省市及區(qū)有關績效評價管理精神，將績效評價與預算管理有機結合起來，以績效評價促進預算管理；

　　3、加強單位基礎管理工作，完善各項管理制度，不斷提升管理效率。

　　整體支出績效報告篇4

　　一、部門概況

　　(一)部門職能概述

　　1.貫徹執(zhí)行國家審計方針、政策，制定審計工作規(guī)章制度和工作規(guī)劃并組織實施。

　　2.負責對全市財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督。

　　3.向市人民政府提出年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市人民政府委托向市人大常委會提交市本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現問題的糾正和處理結果報告。

　　4.根據《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，進行下列審計，出具審計報告，在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議。

　　(1)市本級財政預算執(zhí)行情況和決算以及其他財政收支。

　　(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處預算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支。

　　(3)市直各部門及其下屬單位預算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支。

　　(4)市屬國有企業(yè)和市屬資本占控股或主導地位的企業(yè)的資產、負債和損益情況。

　　(5)市人民政府部門管理的和其他單位受市人民政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支。

　　(6)市政府投(融)資和以市政府投(融)資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算；與政府投資項目直接相關單位的財務收支；政府投資項目工程結算和其他費用的結算。

　　(7)市政府接收的國際組織和外國政府援助、貸款項目以及贈款項目的財務收支。

　　(8)其他法律、法規(guī)規(guī)定應由審計局審計的其他事項。

　　5.負責市領導干部經濟責任審計領導小組辦公室日常工作，按規(guī)定對市管黨政領導干部及依法屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。

　　6.負責對與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

　　7.負責上級審計機關授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施。

　　8.指導和監(jiān)督內部審計工作，核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。

　　9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

　　(二)部門組織機構及人員情況

　　瀏陽市審計局設7個內設機構和2個副科級事業(yè)單位:

　　1.辦公室

　　負責處理局機關日常黨政事務，負責宣傳、信息發(fā)布和機關文電處理；組織完成人大代表、政協委員的議案提案答復，人民群眾來信、來訪的接待回復工作；負責全局各類會議的會務組織和記錄，搞好部門協調；起草和撰寫有關報告和材料；負責局機關財務工作，管理審計事業(yè)經費，搞好后勤保障；負責機關固定資產管理和檔案資料管理；負責機關黨建、人事、精準扶貧、社保、計生、綜治、工青婦、老協、關協等工作。

　　2.法規(guī)審理科

　　負責組織實施審計項目質量檢查、審計項目審理，加強審計業(yè)務內部監(jiān)督；負責審計整改的督查；負責承辦局機關的審計行政復議、應訴和其他法律性事務；負責審計普法宣傳教育工作；負責局機關年度審計計劃的草擬工作，審計統(tǒng)計工作和業(yè)務考核工作。

　　3.審計一科

　　負責市本級及部門預算執(zhí)行和園區(qū)、政府融資平臺、政府性債務審計、聯網審計以及市直單位分線聯系范圍內的行業(yè)性或系統(tǒng)性審計的歸口管理和組織協調工作，承擔金融機構和外資項目的審計任務；負責對所分配的審計監(jiān)督對象進行審計監(jiān)督。

　　4.審計二科

　　負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處財政收支審計和市直單位分線聯系范圍內的行業(yè)性或系統(tǒng)性審計業(yè)務的歸口管理和組織協調工作；負責對所分配的審計監(jiān)督對象進行審計監(jiān)督。

　　5.審計三科

　　負責紀檢監(jiān)察；負責政府性基金和各類民生資金的專項審計或審計調查，市直單位分線聯系范圍內的行業(yè)性或系統(tǒng)性審計的歸口管理和組織協調工作；負責對所分配的審計監(jiān)督對象進行審計監(jiān)督。

　　6.經濟責任審計科

　　主要職責為:負責對依法屬于審計監(jiān)督對象的領導干部在任職期間對本單位的財政收支、財務收支以及有關經濟活動應負經濟責任的履行情況進行審計監(jiān)督；負責市領導干部經濟責任審計領導小組辦公室日常工作。

　　7.電子數據審計科

　　主要職責為:負責局機關計算機和局域網的管理維護和計算機審計技術的培訓與推廣；負責聯網審計信息支持與審計信息化支持。

　　8.瀏陽市審計局政府投資審計專業(yè)中心

　　為市審計局管理的.副科級事業(yè)單位。主要職責為:按照審計權限開展建設項目預算執(zhí)行情況審計和績效審計。

　　9.內部審計事務中心

　　為市審計局管理的副科級事業(yè)單位。主要職責為:協助局審計機關指導服務全市內部審計工作。

　　我局機關行政編制為23名，其中機關后勤服務全額撥款編制1名；內部審計事務中心核定全額撥款事業(yè)編制12名；瀏陽市審計局政府投資審計專業(yè)中心核定全額撥款事業(yè)編制15名。20xx年末，實有在編人員48名，其中行政編制21人，事業(yè)編制27人(含工勤1人)。退休人員24人。

　　(三)年度重點工作計劃

　　始終圍繞中心、服務大局，在做好常態(tài)化“經濟體檢”的同時，聚焦以下五個方面重點發(fā)力。一是聚焦市委、市政府中心任務。緊扣“六穩(wěn)”“六保”，圍繞減稅降費、就業(yè)優(yōu)先、重大項目、產業(yè)鏈建設、三大攻堅戰(zhàn)、優(yōu)化營商環(huán)境等重點工作，提出針對性審計建議，發(fā)揮審計監(jiān)督和保障落實作用，全力推進各項政策措施落地見效。二是聚焦財政資金提質增效。把推動財政資金增效、促進政府精打細算過“緊日子”作為審計監(jiān)督的重點，進一步強化財政預算執(zhí)行、支出結構優(yōu)化、“三資”盤活、國資國企運行等方面專項審計，促進財政資金結構優(yōu)化、配置合理、使用高效。三是聚焦規(guī)范權力運行。聚焦重點領域和關鍵環(huán)節(jié)靶向發(fā)力，重點揭示領導干部在重大資金、資源和資產方面以權謀私，重大政策措施執(zhí)行不到位、重大風險防控不力、嚴重侵害群眾利益、嚴重損毀生態(tài)環(huán)境和違規(guī)決策造成重大損失浪費等問題，促進權力規(guī)范運行。同時，認真落實“三個區(qū)分開來”，支持鼓勵干部履職盡責、擔當作為。四是聚焦增進民生福祉。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，堅持計益人民，當好人民利益的“守護者”，保質保量完成醫(yī)療、教育、衛(wèi)生、農業(yè)農村等各類民生項目審計，推動各項富民政策落到實處。五是聚焦審計整改落實。健全審計整改跟蹤督辦機制，實行審計發(fā)現問題整改“一本賬”逐一銷號，發(fā)揮了審計“治已病、防未病”的建設性作用。

　　(四)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內容和涉及范圍

　　我單位20xx年支出合計1449.15萬元。其中:基本支出943.37萬元，項目支出505.78萬元。主要用于局機關和兩個二級事業(yè)單位人員經費和公用經費，其中人員經費包括:基本工資、津補貼、獎金、社保繳費等；公用經費包括:辦公費、差旅費、其他交通費、勞務費、公務接待費、培訓費等。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　(一)基本支出

　　1.實際整體支出情況:我單位20xx年度基本支出943.37萬元，其中:人員經費892.34萬元，占94.6%，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費51.03萬元，占5.4%，主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

　　2.“三公” 經費總支出情況:我單位20xx年度“三公”經費總支出0.09萬元，均為公務接待費支出，與20xx年相比下降0.52萬元。

　　3.20xx年度無因公出國(境)費和公務用車購置及運行維護費支出。

　　(二)項目支出

　　項目支出是為完成審計特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，我單位20xx年度項目支出505.78萬元，其中:一般行政管理事務489.20元，其他審計業(yè)務支出16.58萬元.

　　為進一步提高各項支出的規(guī)劃性和有效性，我單位從預算收支管理、資產管理、政府采購管理、合同管理等方面，健全和完善單位財務管理制度，堅定實施各項內部控制制度，嚴格執(zhí)行資金管理，嚴格審核原始憑證的合格性、合理性和及時性，確保支付手續(xù)齊全，資金支付及時，充分發(fā)揮財政資金使用的經濟效益、社會效益、生態(tài)效益，強化績效目標管理，做好績效運行監(jiān)控，加強績效評價和結果運用。

　　三、部門項目組織實施情況

　　1.項目資金安排情況。

　　我單位20xx年度項目支出579.50萬元。主要支出為瀏陽市審計局政府投資審計專業(yè)中心人員經費275.00萬元、審計業(yè)務工作經費169.94萬元、審計外勤經費134.56萬元等。

　　2.項目管理情況。

　　項目目標設定依據充分、明確、合理，項目建設符合市委、市政府相關規(guī)定，實施過程均按照相關制度執(zhí)行。資金的撥付均有完整的審批程序和手續(xù)。

　　3.項目管理情況分析

　　項目支出嚴格按照國家財經法規(guī)、預算資金管理辦法、財務管理制度以及省級政府對財政專項資金管理有關法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，把項目資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評價相結合，實行單獨核算、�？顚Ｓ�。項目支出均遵循先預算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法、保證了項目資金的合理使用。

　　為規(guī)范聘請專業(yè)技術人員參與審計行為，我單位制定了審計專家聘請方案，規(guī)定了專業(yè)技術人員的聘請條件，聘請程序、聘用后的工作內容及聘用期內的管理辦法；為提高聘請人員的審計質量及工作積極性，制定了審計專家績效考核方案，規(guī)定了受聘人員的工資組成及綜合考評內容和具體考評辦法。我單位按照相關管理方案進行專業(yè)人員的聘用、管理及考核。

　　四、資產管理情況

　　我單位嚴格實行預算管理，嚴格各類經費支出，各項目經費支出歸口管理的部室負責人為經費支出的直接責任人，分管財經領導對經費支出實施財務監(jiān)督，對各部室的項目預算執(zhí)行情況和項目組織實施情況進行財務監(jiān)督。

　　我單位建立了資產管理制度并下發(fā)至各個科室，各科室人員嚴格執(zhí)行資產管理制度。資產的配置嚴格按照市財政局相關文件執(zhí)行，各科室按需填報購買計劃并由相關領導簽字審批后，由辦公室統(tǒng)一購買；財務每月按照實際資產變動情況進行賬務處理，由辦公室與計算機科共同管理資產系統(tǒng)，及時在系統(tǒng)內填報各項資產變動情況；資產處置按照固定資產處置流程進行手續(xù)報批，手續(xù)完成后再進行處置。

　　我單位通過長沙市行政事業(yè)資產管理信息系統(tǒng)管理資產卡片，正確、全面、及時地記錄資產的增加、減少、使用等情況，真實地反映資產的實際情況。

　　五、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我單位緊扣市委、市政府工作大局，聚焦主責主業(yè)，依法全面履行審計監(jiān)督職責，扎實做好常態(tài)化“經濟體檢”工作，有效服務瀏陽高質量發(fā)展。

　　我單位20xx年較好地完成了以下工作任務:一是著力推動重大政策措施貫徹落實。按照長沙市審計局統(tǒng)一布置，開展20xx年至20xx年鄉(xiāng)村振興實施情況專項審計調查和“10件民生實事”政策落實情況跟蹤審計，發(fā)現部分企業(yè)以虛假材料、虛增投資額、虛報收入等方式獲取財政資金等問題，并及時督促相關部門單位整改完成，促進鄉(xiāng)村振興各項政策措施有效落實，確保政令暢通、令行禁止。二是著力推動財政資金提質增效。通過大數據分析加疑點核查方式實現對一級預算單位審計全覆蓋，督促12.6億元財政收入及時繳入國庫或財政專戶，2274.96萬元結余結轉資金收回財政統(tǒng)籌使用，促進財政資金提質增效。三是著力促進保障和改善民生。聚焦民生利益，開展保障性安居工程等3個專項審計調查，揭露了專項資金使用不規(guī)范、民生項目管理不到位等問題41個，提出審計建議13條，查出問題金額4940.1萬元，確保兜牢基本民生底線。四是著力促進反腐倡廉。加大對不作為、慢作為、亂作為、假作為現象揭示和反映力度，對9個單位15位領導干部開展經濟責任審計，以審計監(jiān)督強化干部管理監(jiān)督，促進干部履職盡責。并切實加強審計機關自身建設，以高水平管理打造高效能機關，全面落實“以審計精神立身，以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)，以自身建設立信”總要求，加強審計干部思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉和專業(yè)訓練，打造審計精英鐵軍。20xx年獲“省優(yōu)秀審計項目”1個，獲“長沙市優(yōu)秀審計項目”1個，獲“市級三八紅旗集體”等榮譽。

　　六、存在的主要問題

　　在預算編制的過程中，預算編制不夠準確，導致年初預算不能滿足實際工作需要，應在下年加以重視。

　　七、改進措施和有關建議

　　1.強化預算管理，提高單位預算執(zhí)行力度。

　　2.進一步建立健全制度，規(guī)范工作開展，提升審計效能。

　　3.進一步加強培訓力度，提升業(yè)務水平，推進審計執(zhí)行。

　　八、部門整體支出績效評價等級

　　根據相關績效評價參考指標，自評得分96分。(附相關評分表)。

　　整體支出績效報告篇5

　　一、單位概況

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　　1、為縣政府主要領導政務工作提供服務，承擔文稿起草、批件、調查研究和交辦事項的督辦落實反饋等工作。負責政務信息的收集、選擇、提供、反饋工作；負責向市政府辦公室報送有關信息；負責全縣政府系統(tǒng)政務信息工作的組織、指導、協調和培訓工作。

　　2、為縣政府領導政務工作提供服務，承擔文稿起草、批件、調查研究、有關活動組織協調、公務出訪保障和交辦事項的督辦落實反饋等工作。

　　3、負責縣政府黨組會議、縣政府常務會議、縣長辦公會議活動的組織服務、議定事項整理工作；負責縣政府辦公室室務會、機關黨組會等會議組織安排、議定事項整理工作；負責縣政府辦公室年度工作計劃和工作總結，負責機關綜合性文字材料的起草整理；負責縣政府領導黨風廉政建設有關工作；負責縣政府落實全面從嚴治黨主體責任相關工作的協調落實，以及有關重要文件、綜合性文稿的起草、修改和把關工作；配合上級做好對縣政府全面從嚴治黨主體責任落實情況的考核、考察工作。

　　4、負責推進、指導、協調、監(jiān)督、考核評估全縣政務公開和政府信息公開工作；承辦縣政府和縣政府辦公室的政務公開、政府信息公開工作；組織辦理縣政府政策解讀有關事項；組織開展相關業(yè)務研討和培訓；承擔縣政務公開工作領導小組日常工作；協調管理縣政府辦公室的電子政務應用工作；承擔機關信息化建設及信息化平臺的日常管理工作；承擔全縣網站的管理職責。

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　　1、嚴謹細致，辦文辦會順暢高效。遵循“及時收文、即時分發(fā)、急事急辦、特事特辦”原則，切實提升公文辦理效率和質量，基本實現辦文工作“零失誤、零差錯、零延誤”。嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴控會議規(guī)模，精簡會議數量。

　　2、以文輔政，切實做好決策參謀。緊扣全縣中心工作，深入基層，圍繞產業(yè)發(fā)展、古城保護、鄉(xiāng)村振興、縣城建設管理、大氣污染防治等方面，深入各類企業(yè)、經營市場和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展專題調研，撰寫調研文章，為領導決策提供全面準確的參謀預案。

　　3、精準發(fā)力，招商選資凱歌高奏。根據縣委、縣政府部署安排，主動承擔招商選資工作領導小組辦公室職能，明確分包領導和責任部門，發(fā)揮好考核評比的指揮棒作用，推動項目加快落地進程。

　　4、注重規(guī)范，承辦工作更具實效。通過及時下發(fā)人大代表建議和政協提案辦理工作通知，進一步明確建議、提案辦理流程和標準，著力推動建議、提案辦理工作制度化、規(guī)范化。

　　5、健全制度，應急處置更加迅捷。進一步健全分類管理、分級負責、反應靈敏、協調有序、運轉高效的應急管理體制。密切關注事態(tài)發(fā)展，及時跟蹤匯報，為領導決策搞好服務。

　　6、協調左右，履職盡責擔當有力。主動與防控辦等部門做好新冠肺炎疫情防控工作對接，確保全縣疫情防控各項工作有序開展。同時，在數博會、正博會、拆除私搭亂建違章建筑、解決房地產遺留問題等工作中積極發(fā)揮好職能作用，保障相關工作高效開展。

　　7、突出目標導向，發(fā)揮好督查督辦作用。對省領導講話精神落實情況、省政府廉政會議落實情況、省政府重點工作以及市委常委會議定事項、市政府重點工作、企事業(yè)單位復工復產、疫情防控、經濟指標、招商選資、項目開工等重點工作進行督查反饋。

　　8、注重依法依規(guī)，全面推進政務公開。研究制定《正定縣人民政府重大行政決策公眾參與辦法》（試行)，有效提升了重大行政決策公眾參與度。

　　9、優(yōu)化金融服務，及時排查風險隱患。多次舉辦銀企對接，有效拓寬企業(yè)融資渠道。認真做好非法集資的防范和宣傳，加強對小額貸款公司監(jiān)管。

　　10、強化質量監(jiān)督，構筑人防安全屏障。全面推廣人防工程質量檢測，加強指揮通信工作，抓好人防宣傳，通過開展防災減災日、人民防空創(chuàng)立日等活動，使社會各界進一步增強對人防工作重要性、緊迫性的認識。

　�。ㄈ┠甓阮A決算情況

　　1、收入預算情況：20xx年預算收入1209.51萬元，其中：一般公共預算收入1209.51萬元，基金預算收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。

　　2、支出預算情況: 20xx年部門支出預算為1209.51萬元，其中基本支出857.27萬元，包括人員經費762.4萬元和日常公用經費94.87萬元；項目支出352.24萬元，主要為人防辦工作經費12.24萬元，大氣辦工作經費40萬元，電子政務外網優(yōu)化項目經費200萬元，政府辦運轉經費100萬元。

　　3、20xx年度決算執(zhí)行情況；20xx年度決算本年收入1094.56萬元，本年支出1107.33萬元，上年結轉12.77萬元，20xx年底無結轉結余。20xx年按支出性質統(tǒng)計：基本支出874.98萬元，其中人員經費790萬元，公用經費84.98萬元；項目支出232.35萬元。按經濟分類統(tǒng)計：工資福利支出580.29萬元，商品服務支出254.12萬元，對個人和家庭的補助支出209.7萬元，資本性支出63.21萬元。

　　二、預決算編制組織情況

　　20xx年度本部門按照預算管理有關規(guī)定，實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映的預算中。正定縣人民政府辦公室及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門預算中。預算編制中，按照財政相關規(guī)定，及時錄入本部門相關基礎信息，確保生成詳細準確的基本支出數據。充分發(fā)揮本部門各科室的主動性，及時溝通協調，確定預算項目和預算金額，合理制定項目績效指標，使指標更貼近項目，更加合理，方便操作執(zhí)行。

　　20xx年度本部門決算編制以收付實現制為基礎，以單位預算會計賬簿實際數據編制決算，采用以支定收原則，年底無結轉結余。

　　三、預算執(zhí)行及管理情況

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　　20xx年度本部門預算情況良好，基本支出均按實際發(fā)生額及時追加追減年初預算，年初預算項目基本執(zhí)行良好，政務平臺升級維護項目因省市政策調整等原因，預算執(zhí)行率稍低，20xx年度追加預算項目均執(zhí)行到位。

　　（二）預算管理情況

　　20xx年度本部門嚴格執(zhí)行預算法相關規(guī)定，本著預算第一的原則來辦事，因工作需要確需追加的項目預算，及時請示領導，完善相關手續(xù)，合理制定追加項目績效指標，及時做好績效監(jiān)控，確保年底項目全部落地，資金全部列支。

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　　20xx年度本部門嚴格按照預算法和財經法規(guī)辦事，在單位大力倡導勤儉過日子的思想，大力壓縮不必要開支，有效降低機關運行成本，尤其是三公經費，呈明顯下降趨勢。進一步完善財務制度，堅決以制度發(fā)言，用制度約束，按制度辦事，有效規(guī)范報賬程序，完善相關手續(xù)，大力提高財務管理水平，提高預算資金使用效率。

　　（四）資產管理情況

　　本部門20xx年度嚴格執(zhí)行資產管理相關制度，從嚴控制資產購置關，遵循購置先預算、再審批、后申請的事前準入原則，確保資產來源清晰，使用明確，管理規(guī)范。充分發(fā)揮國有資產軟件系統(tǒng)監(jiān)督核查作用，優(yōu)化資產結構，盤活賬面資產，及時處置報廢資產，有效提升資產管理水平。

　　(五)績效評價開展情況

　　為規(guī)范縣級預算績效重點評價工作，提高資金使用效益和公共服務質量，根據《正定縣財政局關于轉發(fā)〈石家莊市財政支出績效評價辦法〉的通知》（正財預〔2013〕18號）等有關規(guī)定，為做好本次績效評價工作，確保各項工作順利開展，我辦專門成立了以主管財務領導為組長的績效評價工作領導小組，對本部門20xx年度項目資金進行了評價。

　　四、單位履職及效益情況

　�。ㄒ唬� 服務縣政府中心工作。緊緊圍繞古城保護、大氣污染防治、美麗鄉(xiāng)村建設等全縣中心工作，加強協調調度，協調解決工作中存在的突出問題，確保工作順利推進。特別是在古城保護、房地產市場整治、大氣污染防治等工作中，組織帶領縣政府辦相關人員深入一線奮戰(zhàn)，有效促進了工作落實，受到了縣委、縣政府主要領導的肯定。

　�。ǘ┎粩嗵岣哒⻊展ぷ髻|量。保時保質完成文件、文稿起草工作，確保及時、規(guī)范，圍繞全縣經濟社會發(fā)展的重大問題，牽頭組織開展調研活動，形成了一批高質量的`調研報告，部分調研報告被上級部門或相應的報刊雜志采用；加強綜合協調，充分發(fā)揮參謀助手作用，三年來組織完成了多次重要會議和重大接待活動，實現了高質量、高標準、高效率的要求；嚴密做好值班值守，認真抓好信息報送，對社會關注、領導關心的重大事項和重要情況，以及各種突發(fā)事件和緊急情況，做到早發(fā)現、早收集、早整理、早上報。

　�。ㄈ﹫猿终⻊展_，著力助推陽光政府建設。堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外原則，推進決策公開、執(zhí)行公開、管理公開、服務公開、結果公開常態(tài)化，緊緊圍繞全縣經濟社會發(fā)展和人民群眾關注關切，以社會需求為導向，全面推進政務公開工作，不斷提高政務信息公開力度和政務服務水平，助推陽光政府建設。

　　（四）認真抓好督查工作。堅持求真務實，著力提升督查工作水平；堅持“把握中心，服務大局，狠抓落實”的工作原則，圍繞縣域發(fā)展和縣委縣政府決策的落實，創(chuàng)新督查工作思路，確保督查成效；堅持決策督查和專項督辦并重，暗訪督查和督查調研兼顧，對領導批辦的緊急事項和縣委、政府的重要決策部署及重點工作，及時進行督查并按時反饋，辦結率達100%。對古城保護、重點項目建設、大氣污染防治、利民實事、信訪穩(wěn)控等重點工作和熱難點問題進行跟蹤督查，注重協調解決決策落實中的重點、難點問題，確保了各項工作順利開展。對人大建議、政協提案進行承辦督查，連年辦結率、滿意率達100%。

　　五、預算執(zhí)行問題和不足

　　本部門項目預算安排資金為400.765萬元，財政實際撥付208.433706萬元，資金分別用于大氣辦辦公經費28.0557萬元、大氣辦采購臭氧治理添加產品臭氧消資金12萬元、人防辦辦公經費4.43萬元、電子政務外網優(yōu)化項目資金27.423萬元、印制畫冊和疫情防控相關資金10萬元、申請配置值班視頻系統(tǒng)資金4.525萬元、以及政府辦運轉項目經費100萬元和追加保障正常運轉缺口資金22萬元。

　　政務外網優(yōu)化項目、人防辦經費項目、大氣辦經費項目由于省市政策調整，使部門項目未能實施，資金沒有使用，導致預算執(zhí)行率偏低。

　　六、下一步的工作思路

　　今后，我們要進一步加大預算項目管理，做好預算項目編制工作，金額科學合理、績效指標貼切可行，同時做好日�？冃ПO(jiān)控工作，大力提高預算執(zhí)行率、優(yōu)化支出結構，爭取每個項目都能準確落地、平穩(wěn)實施、完美收官。

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