部門整體績效監(jiān)控報告14篇
在學習、工作生活中，報告不再是罕見的東西，不同的報告內容同樣也是不同的。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家收集的部門整體績效監(jiān)控報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
部門整體績效監(jiān)控報告 篇1
一、項目支出基本情況
我單位項目支出包含公用經費、城管信息系統(tǒng)運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目共計四個項目。
公用經費主要用于辦公費、維修（護）費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、其他商品和服務支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿足單位日常開支需要。
城管信息系統(tǒng)運行電費用于支付市城市綜合管理服務平臺的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務平臺正常運轉。
市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監(jiān)督城市管理提供了一個良好的渠道，為長沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過關注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷，由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時將投訴問題進行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的，根據《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應話費獎勵，獎勵每月統(tǒng)計發(fā)放。
坐席員勞務服務項目是服務于長沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務外包項目。本項目共54人，被招聘人員統(tǒng)稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問題進行篩選把關并及時立、結案。充分利用信息采集、天網抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質完成信息采集、天網抓拍、市民隨手拍等數字化實時案卷的立、結案工作。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
針對公用經費項目的使用，我單位嚴格按照相關政策要求及中心財務制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學合理的使用公用經費，使用方向按照20xx年預算執(zhí)行，確保資金使用合法合規(guī)。針對部門項目資金的使用，財務人員依據項目的相關管理規(guī)定及專項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進行梳理，及時跟進項目完成進度。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
公用經費年初預算111.12萬元，截止6月30日，已執(zhí)行33.73萬元，執(zhí)行率為30.35%。
城管信息系統(tǒng)運行電費年初預算14.68萬元，截止6月30日，已執(zhí)行1.99萬元，執(zhí)行率為13.56%。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬元，截止6月30日，已執(zhí)行11.87萬元，執(zhí)行率為52.18%。
數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目年初年初預算323.55萬元，截止6月30日，已執(zhí)行154.56萬元，執(zhí)行率為47.77%。
（二）項目支出績效目標完成情況
截止20xx年6月30日，公用經費較好的保障了單位的正常運轉，職工滿意度大于90%，預算執(zhí)行率30.35%。
截止20xx年6月30日，城管信息系統(tǒng)運行電費項目支出績效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務平臺的正常運轉；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節(jié)能減排。
截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績效目標完成情況：完成1-6月所有市民隨手拍統(tǒng)計及獎勵發(fā)放，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況發(fā)生；通過市民的積極參與，及時高效的發(fā)現(xiàn)、處置市民發(fā)現(xiàn)的城市管理問題，提升市民對于城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產生的社會矛盾，贏得市民對城市管理的理解和支持，進而減少城市管理成本，促進社會和諧與安定。
截止20xx年6月30日，數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目支出績效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況；通過數字化城管系統(tǒng)的高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。
四、存在問題及其原因
上半年，公用經費預算執(zhí)行率低于50%，主要是由于：一是在過“緊日子”的`大背景下，我單位本著厲行節(jié)約的原則，相關經費支出更加審慎；二是部分經費采取集中統(tǒng)一結賬的方式，尚未予以支付。
城管信息系統(tǒng)運行電費預算執(zhí)行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出，前兩個季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會有所增加。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執(zhí)行率高于50%，經相關業(yè)務科室分析發(fā)現(xiàn)：在項目管理過程中，市民可對環(huán)衛(wèi)保潔、市容秩序、城管應急三大類城市管理進行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問題區(qū)域不平衡現(xiàn)象，主要表現(xiàn)為市民上報問題集中在岳麓區(qū)，給相關處置部門帶來了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經比對分析，發(fā)現(xiàn)聚集在岳麓區(qū)的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關于網絡安全管理的相關要求。
五、有關建議及工作措施
針對上述問題，我單位將從以下幾個方面予以糾偏：
1．加強預算管理，及時跟進相關經費使用及后續(xù)報銷，保證單位正常運轉。
2. 在項目實施過程中，加強對項目資金使用的監(jiān)督作用，加強與業(yè)務科室的溝通聯(lián)系，及時反饋項目資金預算執(zhí)行情況。
3.建議對市民舉報城市管理問題賬號進行實名認證，本人身份證只能綁定本人一個手機號碼，由網絡管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號信息的公告。
部門整體績效監(jiān)控報告 篇2
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
縣委宣傳部下屬二級單位2個（南江縣文聯(lián)和南江縣新聞中心），均屬于事業(yè)單位。納入宣傳部20xx年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：南江縣互聯(lián)網信息中心、南江縣文聯(lián)。
（二）機構職能
擬訂全縣宣傳思想文化工作重大政策和事業(yè)產業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調推進宣傳思想文化領域法治建設，按照縣委統(tǒng)一部署，協(xié)調宣傳思想文化系統(tǒng)各部門(單位）之間的工作。統(tǒng)籌協(xié)調全縣黨的意識形態(tài)工作，貫徹落實黨中央和省、市、縣委關于意識形態(tài)工作的決策部署，組織協(xié)調意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查，分析研判意識形態(tài)領域情況，配合巡視巡察工作開展專項檢查。統(tǒng)籌指導協(xié)調理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，指導推動哲學社會科學工作，實施馬克思主義理論研究和建設工程。負責規(guī)劃組織全局性思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作，組織重大先進典型的學習和推廣。統(tǒng)籌指導協(xié)調推動精神文化產品的創(chuàng)作和生產，協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工作，指導協(xié)調推動群眾文化建設。統(tǒng)籌組織協(xié)調精神文明建設工作，協(xié)調推動精神文明創(chuàng)建、公民思想道德建設和志愿服務工作。統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調縣級新聞單位工作，負責組織協(xié)調重大新聞宣傳活動和重大突發(fā)公共事件應急新聞工作。統(tǒng)籌協(xié)調對外宣傳工作，組織指導重大對外宣傳活動和對外文化交流工作。負責聯(lián)系中央、省、市和縣外新聞單位及駐南機構，會同有關部門做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。統(tǒng)籌協(xié)調全縣網絡安全和信息化工作，組織研究擬訂全縣網絡安全和信息化發(fā)展規(guī)劃及重大政策。宏觀指導網絡輿情信息有關工作等。負責互聯(lián)網安全、信息內容監(jiān)督管理執(zhí)法。指導和管理互聯(lián)網違法和不良信息舉報工作。統(tǒng)籌指導輿情信息工作，組織協(xié)調開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。統(tǒng)籌協(xié)調網絡意識形態(tài)工作，負責指導、督促、檢查網絡意識形態(tài)工作責任制的貫徹落實，組織開展網絡意識形態(tài)工作專題督查。統(tǒng)籌協(xié)調新媒體的建設與管理。統(tǒng)籌協(xié)調組織開展新聞發(fā)布工作，承擔縣委新聞發(fā)布有關組織協(xié)調工作，負責縣政府新聞發(fā)布組織實施工作，指導縣委、縣政府各部門（單位）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)新聞發(fā)布工作。推動新聞發(fā)言人制度建設。擬訂我縣重大問題宣傳口徑。對新聞出版、文化藝術、廣播電視、電影和旅游業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議，統(tǒng)籌指導推進文化體制改革和文化事業(yè)、文化產業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌縣屬國有文化資產監(jiān)管工作，組織研究縣屬國有文化資產監(jiān)管重大政策，會同有關單位開展相關工作。負責管理新聞出版行政事務和所涉及的行政審批工作，監(jiān)督管理出版物內容和質量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權等。組織指導協(xié)調“掃黃打非”工作。負責中央和省、市、縣外新聞媒體駐南機構的監(jiān)督管理。負責新聞記者證的管理工作。負責管理電影行政事務和所涉及的行政審批及監(jiān)督管理工作，指導協(xié)調和參與重大電影活動和電影對外合作交流等。受縣委委托，會同縣委組織部管理文化旅游、新聞、出版、廣播電視、電影、社會科學研究和互聯(lián)網信息等方面縣直宣傳思想文化單位的領導干部。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。負責組織開展宣傳思想文化戰(zhàn)線干部教育培訓和人才工作。承擔縣委網絡安全和信息化委員會、縣精神文明建設委員會、縣委宣傳思想工作領導小組、縣“掃黃打非”工作領導小組、縣文化體制改革和文化產業(yè)發(fā)展工作領導小組、縣屬國有文化資產監(jiān)督管理委員會等的日常工作。完成縣委交辦的其他任務。
�。ㄈ┤藛T概況
宣傳部及所屬事業(yè)單位現(xiàn)有行政編制15名，事業(yè)編制7名，機關工勤3名�，F(xiàn)有在編人員25人。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況
宣傳部20xx年度收入為1343.89萬元，全額為財政撥款。
�。ǘ┎块T財政資金支出情況
宣傳部20xx年度支出為1343.89萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
�。ㄒ唬┎块T預算管理
宣傳部按照省市縣的部署，積極推進預算績效管理，以制度建設、目標管理、績效監(jiān)控、信息公開等工作為著力點，將績效管理融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，探索構建部門整體全閉環(huán)績效管理機制。
1.抓好績效目標源頭管理。緊扣工作職責、對應年度目標任務，建立“股室職責—工作任務—項目目標”的三級目標體系，每個層次均設置績效目標和指標，確保績效目標層層遞進、有效傳導。
2.強化績效運行監(jiān)控管理。對部門整體支出和重點項目支出同時實施監(jiān)控，提高績效監(jiān)控的針對性和有效性。做到支出進度與任務相結合，防止績效目標跑偏、預算資金脫標，確�？冃繕隧樌麑崿F(xiàn)。對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞和績效目標偏差，及時進行預警，避免資金沉淀，切實提高財政資金使用效益。
3.完善績效評價管理機制。完善項目績效評價體系，建立“全面自評、部分復核、重點評價”的項目績效評價機制。及時開展部門整體評價和內控監(jiān)督，將預算給部門的所有資金均納入績效管理范圍，包括基本支出和項目支出，綜合反映部門整體支出績效情況。
�。ǘ┙Y果應用情況
20xx年，縣委宣傳部通過積極開展績效自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等工作，切實做到了部門整體績效與單一項目績效的有機結合，20xx年收入合計1343.89萬元，支出合計1343.89萬元，收支均嚴格按預算執(zhí)行，未超標準、擴大范圍支出，未新增債務，同時實現(xiàn)財政預算資金的最大效益。如：20xx年縣委宣傳部在黨的'創(chuàng)新理論深入人心、主流思想輿論鞏固壯大、精神文明建設全面加強、文化建設穩(wěn)步發(fā)展、工作質效全面提升等方面取得了顯著成效，各項工作在全市名列前茅。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
20xx年度，經過中央、省、市主流媒體的廣泛深度宣傳，聚焦南江縣委、縣政府中心工作和重點工作，深度宣傳報道，進一步擴大了南江對外的影響力和知名度，對外產生了巨大的影響。市民文明指標和社會文明程度大幅提高，城市衛(wèi)生環(huán)境及市民滿意度持續(xù)提高，文明創(chuàng)建持續(xù)深入；全面推動了理論武裝工作的深入開展，提高了領導干部的理論水平和工作能力；為縣委、縣政府對外宣傳南江提供優(yōu)質圖片，保證了新聞宣傳效果，開展各項惠民活動；通過開展不同形式的群眾文化活動，著力滿足群眾的不同文化需求，充實了群眾文化生活，提升了群眾文化生活品質；通過慶祝中國共產黨成立100周年等宣傳，讓更多人員了解黨的方針政策，增強人民群眾對黨和政府的信任度。根據評價指標體系測算，本部門（單位）整體支出績效評價結果等次為“優(yōu)”。
（二）存在的問題
由于資金的限制，對外宣傳的形式比較單一，受眾面小，影響力度不強。部門支出控制制度建設存在制度更新不及時、執(zhí)行力不到位和監(jiān)督乏力等問題，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，支出控制制度未能發(fā)揮應有的作用。
�。ㄈ┫嚓P建議
一是建議適當調整資金額度，整合資源，形成對外宣傳合力。二是建議強化專項資金的監(jiān)督，充分發(fā)揮審計等監(jiān)督部門的作用，建立長期有效的專項資金監(jiān)督管理新體系，確保專項資金用到實處，提高資金使用質量和效益，實現(xiàn)效益最大化。
部門整體績效監(jiān)控報告 篇3
為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《南縣財政局關于做好2021年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了2021年度部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我局2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
南縣人力資源和社會保障局機關現(xiàn)有人數76人，其中：在職44人，退休32人�？偩幹茷�38個，其中行政編16個,事業(yè)編22個。主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調服務，是縣級基層部門預算單位。
（一）部門整體支出概況
收入預算：2021年年初預算數742.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款736.79萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元。預算收入完成率100%
支出預算：2021年年初預算數742.79萬元，其中：基本支出613.19萬元，項目支出129.6萬元。預算支出完成率100%
�。ǘ┎块T整體支出績效目標
預決算公開：2021年，按照上級的要求，我局在政府的網站上進行了預決算公開。
資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現(xiàn)象。
三公經費控制情況：我局貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經費13.15萬元，其中公務接待費為13.15萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。
內部管理制度建設情況：近年來，我局制定了《關于進一步規(guī)范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。
項目績效總目標完成情況：2021年我局各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
�。ㄈ┎块T整體支出情況分析
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經費支出上，我們能嚴格執(zhí)行專項資金財務管理辦法，�？顚Ｓ�，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業(yè)的發(fā)展。
�。ǘ┛冃гu價工作的過程
根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動擔當，各項事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定
把就業(yè)作為最大的民生，堅決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責任。一是提升公共就業(yè)服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達成就業(yè)意向3200余人；建立經開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調度和常態(tài)化服務機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員，45人達成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務協(xié)作，建立長效機制，簽訂勞務協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設15個充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務，覆蓋人數2945人。二是突出抓好重點群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發(fā)100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務，保持零就業(yè)家庭和純農戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習人數49人，發(fā)放就業(yè)見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓。全年開展政府補貼性職業(yè)技能培訓9939人，其中農村轉移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓940人，撥付就業(yè)培訓補助590.5萬元；5人申領職業(yè)技能提升補貼，發(fā)放補貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；成功申報市級優(yōu)質初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個人253戶，帶動就業(yè)3008人。
�。ǘ┤σ愿氨Ｕ虾透纳泼裆�,群眾幸福感不斷提升
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調整，機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應保盡保、應發(fā)盡發(fā)目標，完成社保兜底任務；為16764名被征地農民發(fā)放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務、參保單位的主動銜接，創(chuàng)新補充工傷保險征繳方式，服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介；推行社保卡即時制卡機制，在全縣設立9個即時制卡網點，實現(xiàn)當日申領當日領取；全面啟動養(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治，整改疑點數據9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社�；鸱乾F(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預警信息8條；嚴格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。
�。ㄈ┤σ愿凹訌娙瞬抨犖榻ㄔO，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基
一是人才隊伍規(guī)模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、2021年事業(yè)單位招聘工作，引進人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術人員98人；配合縣退役軍人事務局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機構在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，2021年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對2019年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作；審批新參加工作人員轉正定級219人，機關事業(yè)單位退休人員383人；為機關事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定2020年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規(guī)范申報2021年度高、中級職稱評審職數，高級職數申報91人，中級職數申報119人；加強民營企業(yè)專業(yè)技術人才隊伍建設，5人成功申報中級職稱；基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實做好事業(yè)單位人員崗位設置和異動工作；履職能力培養(yǎng)落到實處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業(yè)務均實現(xiàn)網上辦理。
�。ㄋ模┤σ愿耙�(guī)范工資支付行為，促進勞動關系和諧穩(wěn)定
一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網+政務服務”一體化平臺數據，現(xiàn)有政務服務事項542項，其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權四類157項，現(xiàn)有權責清單171項，均做好數據實時更新；推進“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進人社領域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業(yè)務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農民工保障金1655.73萬元，工程領域市場秩序進一步完善；落實建筑施工單位農民工實名制管理；強化風險預警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開辟農民工維權綠色通道，2021年共援助解決農民工案件15件，免費為農民工提供法律咨詢服務152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網絡輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。
四、存在的`問題
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:
�。ㄒ唬┚蜆I(yè)結構性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經濟穩(wěn)定恢復，勞動力市場回暖，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結構性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業(yè)問題依然十分突出。
（二）企業(yè)養(yǎng)老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴重，民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
�。ㄈ嫿ê椭C勞動關系面臨的形勢更加復雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數量增多，勞動關系矛盾進入多發(fā)期和凸顯期。受經濟下行壓力加大等影響，建筑工程領域拖欠農民工工資的形勢依然嚴峻。
五、有關建議
請財政根據人社工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規(guī)項目支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
六、其他需要說明的問題
無。
部門整體績效監(jiān)控報告 篇4
根據《昌寧縣財政局關于20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，中共昌寧縣委宣傳部對20xx年部門整體支出情況進行績效自評，現(xiàn)將部門整體支出績效自評情況報告如下：
一、部門基本情況
（一）部門概況
根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發(fā)<昌寧縣機構改革方案>的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關于印發(fā)<昌寧縣深化機構改革實施方案>的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，制定本規(guī)定。
中共昌寧縣委宣傳部是中共昌寧縣委主管意識形態(tài)工作的工作機關，為正科級，列縣委機構序列，加掛昌寧縣新聞出版（版權）局、昌寧縣政府新聞辦公室、昌寧縣廣播電視局牌子。中共昌寧縣委網絡安全和信息化委員會辦公室設在中共昌寧縣委宣傳部，對外加掛昌寧縣互聯(lián)網信息辦公室牌子，昌寧縣社會科學界聯(lián)合會是中共昌寧縣委領導下的學術性人民團體，為正科級，列群團機構序列，與中共昌寧縣委宣傳部合署辦公。主要職責是：
1.負責組織全縣貫徹落實中央、省委、市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全縣宣傳思想文化工作相關政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調推進全縣宣傳思想文化領域法治建設，按照縣委的統(tǒng)一部署，協(xié)調宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
2.統(tǒng)籌協(xié)調全縣黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調全縣意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查，結合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關部門分析、研究、通報意識形態(tài)領域情況。
3.統(tǒng)籌指導協(xié)調全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工作。
4.負責規(guī)劃組織全縣思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，指導協(xié)調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
5.統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調縣級新聞單位工作，組織全縣突發(fā)公共事件應急新聞工作。
6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調新聞出版事業(yè)、產業(yè)發(fā)展、監(jiān)督管理出版物內容和質量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權，管理新聞出版行政事務，負責有關行政審批工作。統(tǒng)籌指導全縣“掃黃打非”工作。負責縣內報紙刊物的監(jiān)督管理，負責全縣新聞記者證的管理。
7.統(tǒng)籌指導協(xié)調全縣網絡安全和信息化工作。組織開展對涉及政治、經濟、文化、社會等各個領域的網絡安全和信息化重大問題的研究，組織協(xié)調開展網絡宣傳、信息內容管理、輿論斗爭等工作，維護互聯(lián)網意識形態(tài)安全。統(tǒng)籌指導網絡陣地建設，統(tǒng)籌規(guī)劃重點新聞網站信息安全建設工作。統(tǒng)籌協(xié)調處理網絡安全和信息化重大突發(fā)事件有關應急工作。統(tǒng)籌協(xié)調數字新媒體的建設與管理。
8.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調推動全縣精神文化產品的創(chuàng)作和生產，協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作，指導協(xié)調推動群眾文化建設。
9.擬訂全縣電影業(yè)的管理政策并督促落實，負責管理電影行政事務，指導監(jiān)管電影放映等有關工作，指導協(xié)調全縣性重大電影活動。
10.對全縣新聞出版、廣播電視、文化事業(yè)改革發(fā)展研究提出意見建議，統(tǒng)籌指導協(xié)調文化體制改革和文化事業(yè)、文化產業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導協(xié)調國有文化資產監(jiān)管工作。負責管理縣級文化事業(yè)建設費和文化產業(yè)等專項資金。
11.統(tǒng)籌指導全縣輿情信息工作，組織協(xié)調開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。
12.負責擬訂全縣廣播電視、網絡視聽節(jié)目服務管理的政策措施，監(jiān)督檢查行業(yè)標準實施，指導監(jiān)督廣播電視重點基礎設施建設。實施依法設定的行政許可，組織查處重大違法違規(guī)行為。負責監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網絡視聽節(jié)目的內容和質量。指導監(jiān)管廣播電視廣告播放。指導協(xié)調全縣廣播電視重大宣傳活動，指導實施廣播電視節(jié)目評價工作。承擔全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業(yè)資格和網絡視聽從業(yè)人員管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調全縣廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網與電信網、互聯(lián)網三網融合。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監(jiān)管。統(tǒng)籌推進全縣應急廣播體系建設。指導協(xié)調廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
13.統(tǒng)籌協(xié)調全縣對外宣傳工作，組織全縣貫徹落實中央、省委、市委對外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導協(xié)調有關部門研究擬訂全縣對外宣傳工作相關政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對外傳播能力建設，指導對外文化交流工作，協(xié)調推動昌寧文化走出去工作。
14.組織協(xié)調涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關部門開展涉臺問題的宣傳工作。
15.統(tǒng)籌協(xié)調組織開展全縣新聞發(fā)布工作，承擔縣委新聞發(fā)布有關組織協(xié)調工作，負責縣政府新聞發(fā)布組織實施工作，指導協(xié)調縣級各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設。擬訂全縣重大問題對外宣傳口徑。
16.負責聯(lián)系縣外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。會同有關部門做好縣外來訪記者采訪事務方面的工作。負責組織開展新聞領域國際交流與合作。
17.會同有關部門組織涉及人權問題和涉及西藏、新疆對外宣傳和輿論斗爭工作。
18.受縣委委托，會同縣委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會科學研究和互聯(lián)網信息等方面縣級宣傳文化單位的領導干部。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳委員的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。負責組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓和人才工作。
19.歸口管理縣融媒體中心，主管縣屬國有文化企業(yè)。負責縣精神文明建設工作指導委員會日常工作。
20.完成中共保山市委宣傳部、中共保山市委網絡安全和信息化委員會辦公室、保山市廣播電視局和縣委交辦的其他任務。
21.指導協(xié)調所屬各學會、協(xié)會、研究會和社科普及基地開展學術研究和日常管理工作，促進全縣社會科學學科和人才隊伍建設。
22.組織和推動全縣社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動，為縣委、縣政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。
23.組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作，開展社會科學信息咨詢服務。
24.組織哲學社會科學優(yōu)秀成果的評選表彰，激勵社會科學工作者研究問題、服務發(fā)展大局，推動研究成果的轉化和應用。
25.向縣委、縣政府反映社會科學工作者的意見和建議，向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。
26.加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯(lián)系合作，組織開展對外交流和學術交流。
27.完成保山市社會科學界聯(lián)合會和縣委交辦的其他任務。
機構設置情況：中共昌寧縣委宣傳部、昌寧縣社會科學界聯(lián)合會內設8個機構：
1.辦公室。負責機關日常運轉工作和內外聯(lián)系、綜合協(xié)調。調查了解全縣宣傳思想文化工作情況，協(xié)調組織研究宣傳思想文化工作政策并提出建議，承擔起草有關重要文件、報告和文稿，統(tǒng)籌指導有關宣傳思想文化工作刊物等工作。統(tǒng)籌指導全縣宣傳思想文化領域法治建設等相關工作。負責機關黨建、黨風廉政建設工作。負責管理縣級文化事業(yè)建設費和文化產業(yè)等專項資金，負責機關財務管理、國有資產管理、政府采購、內控內審工作。
2.干部理論股。會同縣委組織部有關科室負責縣級宣傳文化單位干部管理的業(yè)務工作。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳委員的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓和人才工作。負責機關和直屬單位干部人事管理。負責機關和直屬單位老干部工作。負責指導協(xié)調全縣理論研究、理論學習、理論宣傳和理論隊伍建設，對中小學思想教育進行宏觀指導。負責馬克思主義理論研究和建設工程的組織實施工作。
3.輿情管理股。負責組織全縣貫徹落實中央、省委、市委關于網絡安全和信息化工作的方針政策及決策部署。負責新聞媒體宣傳輿情和內容的分析監(jiān)管工作。組織協(xié)調網絡宣傳、信息內容管理、輿論斗爭等工作，開展網絡輿論生態(tài)治理，負責組織開展網上評論，監(jiān)管縣內自媒體活動，牽頭處置負面輿情等工作。負責組織協(xié)調和指導全縣宣傳思想文化系統(tǒng)輿情信息工作，開展社會輿情動態(tài)、社會思想反映方面的信息收集報送工作，對社會輿情和思想理論領域總體態(tài)勢進行分析研判等。統(tǒng)籌規(guī)劃重點新聞網站信息安全建設工作。統(tǒng)籌協(xié)調數字新媒體的建設與管理。統(tǒng)籌協(xié)調處理網絡安全和信息化重大突發(fā)事件有關應急工作。負責統(tǒng)籌協(xié)調意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查，結合巡視巡察工作開展專項檢查。承擔縣委意識形態(tài)工作領導小組辦公室的日常業(yè)務。
4.新聞宣傳股。負責統(tǒng)籌指導縣內新聞輿論宏觀管理業(yè)務和新聞隊伍建設，負責組織協(xié)調重大新聞宣傳報道活動，負責指導協(xié)調全縣互聯(lián)網宣傳和信息內容管理工作，負責新聞媒體宣傳輿情和內容的分析監(jiān)管，組織推動新聞理論研究工作。承擔統(tǒng)籌協(xié)調全縣新媒體建設管理相關工作，研究提出新媒體發(fā)展規(guī)劃和管理政策建議，了解掌握新媒體發(fā)展動態(tài)，研究新媒體運行和管理規(guī)律，制定落實相關領域新媒體準入管理相關規(guī)定。承擔全縣應急新聞報道的相關工作。負責規(guī)劃部署指導全縣思想政治工作，組織重大先進典型的學習和推廣，配合有關部門做好黨員教育工作等。指導協(xié)調配合有關部門開展專項宣傳和教育活動。負責指導協(xié)調對外新聞宣傳工作，承擔縣委、縣政府新聞發(fā)布有關組織協(xié)調工作，指導協(xié)調縣級各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作。研究擬訂全縣重大問題對外宣傳口徑。負責縣政府政務宣傳和日常報道協(xié)調工作。組織擬訂全縣對外宣傳項目規(guī)劃和開展昌寧文化走出去相關工作，協(xié)調推動對外宣傳有關重大活動，組織協(xié)調對外宣傳品的策劃、制作和發(fā)行。參與組織協(xié)調重大外事對外宣傳活動。組織協(xié)調涉及港澳新聞宣傳和輿論斗爭工作，協(xié)同有關部門組織協(xié)調對臺宣傳工作。負責涉及人權問題和涉及西藏、新疆等方面的宣傳和輿論斗爭工作，負責輿論斗爭工作。負責聯(lián)系縣內對外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。擬訂全縣對外宣傳工作規(guī)劃和開展綜合協(xié)調工作，研究對外宣傳重大理論問題，組織協(xié)調對外傳播能力建設和對外話語體系建設工作。指導縣級各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對外宣傳有關工作，組織協(xié)調對外輿論陣地建設，會同有關部門開展意識形態(tài)領域反滲透的相關工作。會同有關部門做好縣外來訪記者相關管理服務工作，負責指導協(xié)調網絡對外宣傳有關工作。
5.文產廣電股。負責統(tǒng)籌指導協(xié)調全縣文化體制改革和文化事業(yè)、文化產業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，研究提出新聞出版、廣播電視、文化藝術和網絡文化等方面改革發(fā)展的規(guī)劃和政策建議，指導協(xié)調全縣公共文化服務體系建設，聯(lián)系指導縣屬國有文化企業(yè)改革工作。負責推進文化產業(yè)與旅游、科技、金融以及相關產業(yè)的融合發(fā)展工作。承擔指導協(xié)調國有文化資產監(jiān)管有關工作。會同縣級有關部門，對縣屬國有文化企業(yè)黨的建設、黨風廉政建設、重大生產經營事項、內容導向、國有文化資產進行全面管理。承擔全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業(yè)資格和網絡視聽從業(yè)人員管理工作。負責擬訂全縣廣播電視、網絡視聽節(jié)目服務管理的發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查行業(yè)標準實施，指導、監(jiān)督廣播電視重點基礎設施建設，推動廣播電視建設和發(fā)展。實施依法設定的行政許可，組織查處重大違法違規(guī)行為。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網絡視聽節(jié)目的內容和質量。指導監(jiān)管廣播電視廣告播放。指導協(xié)調全縣廣播電視重大宣傳活動，指導實施廣播電視節(jié)目評價工作。統(tǒng)籌協(xié)調縣級廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網與電信網、互聯(lián)網三網融合。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監(jiān)管，指導、推進全縣應急廣播體系建設。指導、協(xié)調廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
6.文藝電影和出版監(jiān)管股。負責宏觀指導協(xié)調全縣文化藝術工作和文藝隊伍建設，組織協(xié)調文藝產品創(chuàng)作生產的引導和管理，指導推動協(xié)調群眾文化建設，統(tǒng)籌協(xié)調中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程有關工作，組織開展文藝作品申報等有關工作。承擔電影放映單位和業(yè)務的監(jiān)督管理工作，負責有關行政審批工作。了解掌握和分析研究電影創(chuàng)作和思潮情況，指導協(xié)調全縣性重大電影活動。指導電影檔案管理、技術研發(fā)、公益服務。負責與有關電影機構和組織進行聯(lián)系。負責指導出版管理工作，監(jiān)督管理出版單位和出版活動、出版物內容和質量，指導監(jiān)督期刊圖書音像電子出版活動。統(tǒng)籌協(xié)調數字媒體內容和活動的監(jiān)督管理工作。組織實施精品出版工程、農家書屋工程、內部資料性出版物審批和全民閱讀推廣活動。負責新聞出版有關行政審批工作。負責縣外新聞機構在縣內活動的監(jiān)督管理。統(tǒng)籌全縣新聞記者證初審申報和管理工作。組織查處縣內重大新聞違法活動。組織協(xié)調縣內印刷、發(fā)行重大違法違規(guī)行為的查處工作。統(tǒng)籌指導全縣“掃黃打非”等工作，組織協(xié)調非法和違禁出版?zhèn)鞑セ顒影讣牟樘幑ぷ�。負責組織推進全縣軟件正版化工作。組織對著作權領域違法違規(guī)行為的查處。
7.精神文明創(chuàng)建股。負責縣精神文明建設工作指導委員會辦公室日常工作。負責指導協(xié)調縣精神文明建設工作指導委員會成員單位的精神文明建設工作。指導、督促、檢查縣級各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展精神文明創(chuàng)建工作。負責文明城市、文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明家庭、文明校園等的創(chuàng)建和管理。負責全縣未成年人思想道德建設工作。負責全縣志愿服務工作。負責全縣精神文明建設宣傳，總結推廣精神文明建設中的先進經驗。
8.社會科學股。指導協(xié)調昌寧縣社會科學界聯(lián)合會所屬各學會、協(xié)會、研究會和社科普及基地開展學術研究和日常管理工作，促進全縣社會科學學科和人才隊伍建設。組織和推動全縣社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動，為縣委、縣政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作，開展社會科學信息咨詢服務。組織哲學社會科學優(yōu)秀成果的評選表彰，激勵社會科學工作者研究問題、服務發(fā)展大局，推動研究成果的轉化和應用。向縣委、縣政府反映社會科學工作者的意見和建議，向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯(lián)系合作，組織開展對外交流和學術交流。
人員情況包括當年變動情況及原因：中國共產黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年末實有人員人數為32人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
（二）部門績效目標的設立情況
年初預算：中國共產黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年度收入年初預算數465.33萬元，比上年增36.94萬元增加8.26%；支出年初預算數465.33萬元，比上年增36.94萬元增加8.26%。
根據單位職責職能，確定各項具體工作分工，并結合單位中長期規(guī)劃和年度工作計劃，明確年度主要工作任務，確定單位總體目標，以定量和定性相結合的方式目標設定，從中概括、提煉出最能反映工作任務預期實現(xiàn)程度的關鍵性指標，確定為相應的績效指標，通過收集基準數據，結合年度預算安排等情況實現(xiàn)目標計劃。
�。ㄈ┎块T整體收支情況
中國共產黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年度收入797.07萬元，為年初預算數465.33萬元的171.29%；本年支出892.95萬元，為年初預算數465.33萬元的191.90%。變動原因為：一般公共預算財政年度項目增多，收入數、支出數增大。
20xx年度收入合計797.07萬元，均為一般公共預算財政撥款收入；20xx年度支出合計892.95萬元。其中：基本支出411.95萬元，占總支出的46.13％；項目支出481.00萬元，占總支出的53.87％。
按功能分類:一般性公共服務支出704.15萬元，占總支出的78.86％；文化旅游體育與傳媒支出93.01萬元，占總支出的10.42％；社會保障和就業(yè)支出29.63萬元，占總支出的3.32％；衛(wèi)生健康支出25.16萬元，占總支出的2.82％；其他支出41.00萬元，占總支出的4.59％。
按支出經濟分類:工資福利支出364.57萬元，占總支出的40.83%；商品服務支出497.71萬元，占總支出的55.74%；對個人和家庭補助7.47萬元，占總支出的0.84%；資本性支出23.19萬元，占總支出的2.60%。
（四）部門預算管理制度建設情況
根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關法律、法規(guī)規(guī)定，年初預算的編制緊密結合本單位當年主要職責任務、工作目標，考慮財政的承受能力，本著實事求是、從嚴從緊、區(qū)別輕重緩急支出事項，堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，量入為出管好用好財政資金。對項目財務管理制度及執(zhí)行情況，預算管理采用事前控制方法對項目進行監(jiān)控，事中事后跟蹤問效。在核算管理上的合理性、內部控制制度的完備性和有效性、會計報表的真實性、預算執(zhí)行和考核體系的有效性進行檢查和評估。
二、績效自評工作情況
�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的
根據項目資金的立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效評價的目的在于促進部門高效履職，是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，提高項目資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標體系
結合部門實際設置自評指標體系。具體如下：
一級指標分別為產出指標、效益指標、滿意度指標。
二級指標中產出指標的二級指標為數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；效益指標的二級指標為經濟指標、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標；滿意度指標的二級指標為服務對象滿意度指標。
三級指標策劃拍攝《星火》《鐵流西進》《金鳳花開》地方黨史紀錄片3部；建成昌寧縣“百年風華茶鄉(xiāng)筑夢”黨史主題展館1個；理論宣講主題宣講≧900場次，受眾≧10萬人次；依托縣級媒體平臺，開設新聞專欄≧30個，推送新聞信息≧6000條次；引導網評員用云南正能量APP完成指令≧8000條次、轉發(fā)≧6000條次、跟評≧5000條次；全縣文明村鎮(zhèn)覆蓋率≧80%，文明單位、文明校園占比率提高20%。
與時俱進促進宣傳思想干部能力提升，以組織開展大練兵、師帶徒、跟班學、外出考察等形式；充分運用縣級媒體平臺，圍繞縣委、縣政府中心工作，持續(xù)開展主題宣傳，講好昌寧故事，傳播好昌寧聲音，制發(fā)任務清單，明確時間表、路線圖，并定期跟蹤了解工作推進情況。
總成本892.95萬元；人員經費372.05萬元；公用經費39.90萬元；項目經費481.00萬元。
年度工作計劃完成率（各項工作按時完成比率）≧95%。
深入挖掘文化資源，實施傳統(tǒng)工藝振興行動計劃，突出文化與產業(yè)融合，打造傳統(tǒng)工藝品展示項目，加大對紅茶企業(yè)的扶持力度；保障人民群眾基本文化權益，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益；全力推動媒體發(fā)展深度融合，加強新聞策劃，持續(xù)推出新聞精品力作；選優(yōu)配強宣傳思想干部，深入開展宣傳思想戰(zhàn)線“四力”教育實踐活動。
社會公眾滿意度調查情況≧95%。
�。ǘ┳栽u組織過程
根據《昌寧縣財政局關于20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的.通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，中共昌寧縣委宣傳部高度重視，及時召開會議并對此項工作進行了安排部署，對20xx年宣傳部門整體支出進行了全方位自查和自評。
自評工作包括準備、實施、整改三個階段。
1.前期準備。首先，確定評價對象；其次，擬定評價計劃；再次，明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況；最后，自評實施階段，擬定評價實施方案，根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。
2.組織自評。一是按照相關要求進行自評，并按照自評指標體系認真進行分析評價；二是撰寫績效自評報告，自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，并上報上級主管部門。
3.督促整改。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見，在限期內做出相應整改。
三、評價情況分析及綜合評價結論
�。ㄒ唬┊a出指標分析
產出指標設定二級指標四個，分別為數量指標、質量指標、成本指標和時效指標，在目標設置上做到了設立的整體績效目標依據充分，符合客觀實際，設定的績效指標清晰、細化、可衡量，設定分值70分，自評得分70分。
（二）效益指標分析
效益指標設定二級指標四個，分別為經濟指標、社會指標、生態(tài)指標和效益指標。堅持“一制、兩論、兩文、兩心、一隊”的“12221”工作思路，全面履行“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務，全縣宣傳思想工作主陣地更加鞏固、主旋律更加昂揚、正能量更加強勁、服務中心大局更加有力。設定分值20分，自評得分20分。
（三）滿意度指標分析
20xx年宣傳部始終堅持講政治、顧大局，諫言獻策助推昌寧發(fā)展，始終把服務發(fā)展作為履行職能的首要任務，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，著力推進我縣科學發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展提供了思想保證、輿論支持、精神動力和文化條件。積極整合縣內資源，主動邀請中央和省、市主流媒體記者蒞昌采訪，在中央和省、市主流媒體推出了一批極具影響力的新聞作品，擴大昌寧影響，提升昌寧形象。設定分值10分，自評得分10分。
四、存在的問題和整改情況
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一是預算管理不夠精細。
二是內部控制制度不完善，缺乏系統(tǒng)的內控制度體系，內控制度涉及的范圍缺乏全面性，未能包含所有人員和業(yè)務環(huán)節(jié)，僅局限于財務管理制定、會計核算管理制定，對內部控制的設計、運行和監(jiān)督等問題缺乏全面性和深層次的思考，內控發(fā)揮不出應有的效果。
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一是細化整體預算編制工作，加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，強化財政預算執(zhí)行的剛性，嚴格按照預算項目進行，不得隨意調整和變更預算，確保預算的剛性，推進項目預算執(zhí)行的時效性強化預算執(zhí)行，切實提高資金使用效率。
二是進一步建立健全單位內部控制體系，切實加強對內部控制建設的組織領導，做好工作部署，找準失控環(huán)節(jié)，明確自控重點，對于預算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等經濟活動方面，確定單位內控的重點和目標，設立合理的組織結構，規(guī)范單位內部各層的全體人員，確保單位內部基礎性評價工作結果真實有效。
五、績效自評結果應用
全力推動媒體發(fā)展深度融合，提升策劃水平，規(guī)范媒體管理，擴大傳播矩陣，健全黨管媒體導向的制度保障。推動文明實踐陣地提檔升級，啟動縣級中心提升改造，發(fā)揮縣級中心示范作用，加大基層指導力度，完善管理和運行機制，規(guī)范傳播秩序，壯大社會主流思想輿論。
六、主要經驗及做法
1.加強單位預算編制工作，根據人員情況、業(yè)務開展需要，嚴格按照財政部制定的《內部會計控制規(guī)范》及上級財政部門要求開展財務活動，在每項經濟事務中，能依照財經紀律、法規(guī)制度辦理，有效實現(xiàn)了權力制衡，使單位領導從源頭上規(guī)避了經濟責任風險。構建內控機制，保障內控實施，建立了單位層面的內控運行制約機制，逐項做出合理預算。
2.部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強，工作量大，加強開展相關的業(yè)務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作的開展。
七、其他需說明的情況
無其他需說明的情況。
部門整體績效監(jiān)控報告 篇5
一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況
為持續(xù)發(fā)揮績效評價導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）文件，我鎮(zhèn)高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮(zhèn)財政和資產管理服務中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，下村對全鎮(zhèn)11個村（居）委會受益戶進行抽查，認真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分，通過小組評議并取平均分，以保證績效自評公正合理。
根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的.任務量。產業(yè)類項目已明確聯(lián)農帶農機制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項目持續(xù)有效運行等；基礎設施類項目質量均達到相應標準并通過縣級驗收、后續(xù)管護已落實到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實現(xiàn)預期目標。
二、績效目標實現(xiàn)情況
(一)產出目標實現(xiàn)情況：20xx年1-7月，我鎮(zhèn)農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋墻、駁岸數量9處，新建會車道、彎道加寬數量33處，支持村集體經濟發(fā)展村總數2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項目數量1個，調解群眾糾紛數量9次，開展各項治安維穩(wěn)活動6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點工作調度會，對各項工作進行總結，并指出當前存在的問題，及時開展后續(xù)查遺補漏工作，保證各項工作高質量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準率。
20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進度有序完成，預計在計劃時間內完成階段性工作，項目（工程）完成及時率達到100%，各項工作開展完成及時。
20xx年1-7月，雙河鎮(zhèn)各項支出成本均控制在預算內。
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1、社會效益方面：提高公共服務水平，及時完成單位職能任務，提高單位公共服務水平，促進就業(yè)，維護社會秩序，營造良好生產生活環(huán)境，促進社會和諧穩(wěn)定。
2、經濟效益方面：帶動受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動我鎮(zhèn)農業(yè)產業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續(xù)為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面：全面提升農村人居環(huán)境質量，改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染，維護生態(tài)平衡。
4、可持續(xù)影響方面：長期保障政府機關和行政執(zhí)法正常運行，有效履行職能和職責，服務人民群眾。
(三)滿意度目標實現(xiàn)情況
20xx年實施的項目符合群眾要求，滿足群眾預期，服務對象和受益群眾滿意度均達到90%以上。
三、重點政策和重大項目績效運行監(jiān)控情況
基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結余資金0.7萬元，預算執(zhí)行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
四、績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度及趨勢分析
20xx年1-7月，我鎮(zhèn)項目均按計劃進行，績效目標總體執(zhí)行情況較好，預期年底績效目標能全部實現(xiàn)。
雙河鎮(zhèn)20xx年年初部門預算控制數為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮(zhèn)20xx年部門預算指標數（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預算支出執(zhí)行數2374.63萬元，執(zhí)行率74.98%，其中上年結轉152.28萬元，一般公共預算支出執(zhí)行數2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元，一般轉移性支付執(zhí)行數426.28萬元，預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問題及糾偏建議
一是預算編制和執(zhí)行過程中的的科學性和嚴肅性還需要進一步加強；
二是少數項目實施時間較長，導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規(guī)定進行資金的審核、支付及財務核算；
三要加強支出調度，開展項目建設進度和資金撥付進度實時監(jiān)控。
六、其他需要說明的問題
無
部門整體績效監(jiān)控報告 篇6
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關工作。
一、主要職能職責
學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。
三、預算績效監(jiān)控總體情況如下：
（一）年度預算安排情況
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設經費200萬元；2.育才樓災后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預算財政撥款收入1052.05萬元的'67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
�。�1）校園文化建設經費200萬元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。
�。�2）育才樓災后重建工程經費874萬元；
主要用于育才樓災后重建工程。
�。�3）代管資金1800萬元；
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。
總體而言，我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計劃逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬件設施進一步完善。
四、運行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入3926.05萬元，全年預計執(zhí)行3926.05萬元，執(zhí)行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執(zhí)行3926.05萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經費預計執(zhí)行1052.05萬元，執(zhí)行率100%；項目經費預計執(zhí)行2874萬元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；
其他支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
認真落實學校的教師教學研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高初中招生培養(yǎng)計劃，穩(wěn)步提升教育教學質量；在硬件設施上不斷完善，提升學�；A設施設備的整體水平，加強學�；A設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。
部門整體績效監(jiān)控報告 篇7
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確�？冃繕巳�、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數1000萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412.46萬元（含結轉資金0萬元），預算執(zhí)行進度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預期指標值為衡量標準，我局預算執(zhí)行進度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標的完成情況如下：
1.產出指標
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41.25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質量，將工作質量與協(xié)審費用相掛鉤的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
根據協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。
2.效益指標
為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標監(jiān)控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務活動的.重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
部門整體績效監(jiān)控報告 篇8
一、項目建設情況
XXXXX項目為XX公司自主研發(fā)項目，項目技術依托單位是XX大學，20xx年3月與XX大學簽訂了技術合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產權，本項目三個系列的相關數控產品已于20xx年度已被國家知識產權局授予專利權，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設立數控產品測控中心，使所有產品均能在產前、產中、產后得到檢測，從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成，產品試制情況符合計劃要求，各相關部門分工合作狀態(tài)良好，進展較為順利。
二、項目運行服務情況
工程技術研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務水平，發(fā)揮在數控研究領域的帶頭作用，針對相關單位提供相關服務，如XXX等單位提供了高精度定制數控孔加工刀具，數控車銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產品，相關技術人員多次上門調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉速和進給量，重新設計了主要夾具，調整了設備主軸轉速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。
建立工程技術研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術開發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場反應能力、協(xié)調、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數控刀具市場，國內的大部分高精度數控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來XXXX技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術服務，生產可以替代進口的高品質數控刀具。
三、經費使用情況
中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學術委員會的指導、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的`經費來源主要有四部分：
1、項目產業(yè)化經營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經營收入。
四、社會效益
中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規(guī)，對于安全質量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關主管部門，如安監(jiān)、質監(jiān)、環(huán)保、經信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè)，生產技術處于國內先進水平，可以降低對國外產品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術水平，以其發(fā)揮高精度生產設備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。
工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結合的角度對企業(yè)技術創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔技術創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。
五、經濟效益
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產業(yè)化轉化工作，項目實施完成達產后，實現(xiàn)年新增產值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
六、存在的問題及建議
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
1、信息獲取困難，每年都要選派相關技術人員到許多的企業(yè)、學校、研究機構、展會等收集相關信息；
2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大，時間較長。建議相關部門給予重視和支持。
部門整體績效監(jiān)控報告 篇9
一、部門概況
（一）機構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關內設辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務核算，與縣發(fā)改局機關合并預算和財務核算。單位財務由分管財務的副局長負責，設會計、出納各一名，我局實行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。
（二）機構職能。根據南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責是：
�。�1）貫徹執(zhí)行國家國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出全縣經濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強實施過程中的宏觀調控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。
�。�2）做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協(xié)調；研究提出全縣重大生產力布局，引導和促進全縣經濟協(xié)調發(fā)展。
�。�3）研究提出全縣國民經濟和社會發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經濟運行態(tài)勢的預測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經濟和社會發(fā)展相關問題和熱點、難點問題的調查研究，提出相關調控措施建議。
�。�4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調財政、信貸、價格等經濟杠桿以及縣直接掌握的經濟手段的使用，并通過綜合協(xié)調、信息指導，保證規(guī)劃、計劃的實施。
�。�5）研究全縣經濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協(xié)調有關專項經濟體制改革方案；組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點。
�。�6）提出全縣社會固定資產投資總規(guī)模、投資結構，編制長遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產力布局，編制全縣重點建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以內基本建設項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產投資的.方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設項目為實施管理和指導協(xié)調工作。
�。�7）研究分析全縣經濟結構狀況，提出優(yōu)化所有制結構的建議，擬定促進多種經濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經濟產業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進產業(yè)結構調整和升級；研究提出全縣高技術產業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導推進技術創(chuàng)新和科技成果轉化。
�。�8）研究分析區(qū)域經濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。
�。�9）研究分析縣內外市場狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀調控，監(jiān)督計劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內商品市場、生產要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調控措施。
�。�10）研究提出經濟社會協(xié)調發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。
�。�11）研究落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調工作，組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護總體規(guī)劃的組織協(xié)調，做好土地利用規(guī)劃與經濟社會發(fā)展計劃的銜接工作。
�。�12）研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的對策措施；協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會保障等有關問題。
�。�13）研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃，協(xié)調對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。
�。�14）負責編制全縣國民經濟動員與裝備動員規(guī)劃、計劃，組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作，協(xié)調相關重大問題。
�。�15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價格調整計劃，制定權限內的政府指導價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，管理實行市場調節(jié)價的商品和服務價格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價格成本調查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證工作。
�。�16）指導和協(xié)調全縣招投標工作，會同有關行政主管部門，根據《招投標法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監(jiān)督檢查，查處招投標活動中的違法行為。
�。�17）負責編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
�。�18）承擔縣實施西部大開發(fā)領導小組、縣重點項目建設領導小組、縣節(jié)能減排及應對氣候變化工作領導小組等相關具體工作。
�。�19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質量、糧食倉儲設施設備技術規(guī)范等。
�。�20）組織實施國家戰(zhàn)略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
（21）承辦縣政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。
三、部門財政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
1、財務制度建設情況。我為切實規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務管理制度》，并嚴格執(zhí)行財務制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關，確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產管理、合同管理五個方面業(yè)務范疇。并及時查找了風險點，完善了業(yè)務流程，使經濟業(yè)務管理更規(guī)范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
�。ǘ┛冃繕斯芾砬闆r
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績效目標、細化專項預算，按照人員經費逐人核定編制，公用經費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關經費，嚴格編制“三公經費”預算，壓縮公業(yè)務費，科學編制項目支出，編制部門預算項目績效目標，按時完成預算編制報送工作。
2、績效目標填報、監(jiān)控管理、評價情況
績效目標填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了�？顚Ｓ�，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。
�。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務管理情況。嚴格執(zhí)行政府性債務相關規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等政府采購相關法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監(jiān)督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務管理情況。嚴格執(zhí)行《預算法》《政府會計制度》，建立機關財務管理制度，規(guī)范賬務處理，會計憑證和財務報告真實完整。加強三公經費管理，嚴控三公經費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關口。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格按照公務接待、會議費、差旅費相關管理辦法執(zhí)行。
4、資產管理情況。嚴格執(zhí)行《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產管理，建立資產管理制度，將各類資產錄入國有資產管理信息系統(tǒng)，分類建立資產卡片，實行資產動態(tài)管理。同時單位資產實行“誰使用、誰負責”的管理原則，及時進行資產清查盤點，確保了賬實相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網站進行了信息公開，公開內容真實、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴守財經法規(guī)，嚴格財經紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監(jiān)督，按時上報各類資料。
�。ㄋ模┚C合績效情況
嚴格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關厲行勤儉節(jié)約相關規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經費資金，做到厲行節(jié)約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關，嚴格按照單位預算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經紀律，嚴格執(zhí)行資金管理相關規(guī)定及單位財務制度，切實做到資金安全高效運行。
�。ǘ┐嬖趩栴}。一是績效預算編制還有待進一步細化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標；三是個別支出支付進度安排不夠合理。
（三）改進建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓，不斷增強單位業(yè)務人員的業(yè)務水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進一步提升預算的科學性、合理性和實用性；三是加強預算執(zhí)行管理，根據工作開展情況合理調整支出進度。
部門整體績效監(jiān)控報告 篇10
一、本部門項目績效目標管理情況
�。ㄒ唬╉椖磕甓阮A算安排總體情況；
我單位全年安排項目預算660萬元，共8個項目，所有項目均要求在本年度全部完成。項目經費嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到�？顚Ｓ�。
（二）項目分布情況及項目年度預算安排數
我單位8個項目中涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮(zhèn)建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。
二、單位自評工作組織開展情況
�。ㄒ唬┛冃ПO(jiān)控目的、對象和范圍。
目的：提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益；
對象：所有的項目工程；
范圍：按照“誰支出，誰負責”的原則，預算執(zhí)行單位(包括部門本級及所屬單位，下同)負責開展預算績效日常監(jiān)控，并定期對績效監(jiān)控信息進行收集、審核、分析、匯總、填報。
�。ǘ┛冃ПO(jiān)控方式方法：績效監(jiān)控采用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的方式，將績效實現(xiàn)情況與預期績效目標進行比較，對目標完成、預算執(zhí)行、組織實施、資金管理等情況進行分析評判。
（三）績效監(jiān)控工作過程。
1、收集績效監(jiān)控信息。預算執(zhí)行單位對照批復的績效目標，以績效目標執(zhí)行情況為重點收集績效監(jiān)控信息。
2、分析績效監(jiān)控信息。預算執(zhí)行單位在收集上述績效信息的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明。
3、填報績效監(jiān)控情況表。預算執(zhí)行單位在分析績效監(jiān)控信息的基礎上填寫《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，并作為年度預算執(zhí)行完成后績效評價的依據。
4、報送績效監(jiān)控報告�？冃ПO(jiān)控工作完成后，及時總結經驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出下一步改進措施，形成本部門績效監(jiān)控報告，并將所有一級項目《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》報送財政對口部門和預算部門。
三、綜合評價結論
所有8個項目都已按時保質保量完成，資金支付嚴格按照相關財務制度和預算支出的'范圍使用，做到�？顚Ｓ谩�
四、績效目標完成情況總體分析
我單位8個項目中均為本年度完成項目，涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮(zhèn)建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。
五、偏離績效目標的原因和改進措施
未發(fā)生偏離績效目標的情況出現(xiàn)。
六、績效自評結果應用和公開情況。
20xx年項目支出績效評價結果與20xx年部門單位項目預算安排掛鉤，作為改進預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據：對績效評價結果為“優(yōu)秀”的8個項目，根據政策制度，縣委、縣政府重點工作安排以及財力情況等預算編制因素，在編制20xx年預算中優(yōu)先予以保障。
部門整體績效監(jiān)控報告 篇11
根據《蚌埠市財政局關于開展20xx年市級部門預算績效目標運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領導負責，中心相關業(yè)務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確�？冃ПO(jiān)控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
1.收入預算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預算總收入的47.8%。
2.支出預算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執(zhí)行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執(zhí)行率可達到100%。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩(wěn)步推進績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分項目支付進度受限,未根據實際情況及時調整相關資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預算執(zhí)行率過低。
四、下一步改進工作的`舉措
一是加強預算管理，確保項目的科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標使用實現(xiàn)前后對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績效目標執(zhí)行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。
三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執(zhí)行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業(yè)務能力，確保預算指標執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
部門整體績效監(jiān)控報告 篇12
一、基本情況
（一）部門整體情況
1、主要職能
�。ㄒ唬┙y(tǒng)籌研究和組織實施“三農”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農業(yè)農村有關規(guī)范性文件草案，指導農業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。
�。ǘ┙y(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作。
�。ㄈ┭芯刻岢錾罨r村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。
（四）指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統(tǒng)計和農業(yè)農村信息化有關工作。
�。ㄎ澹┴撠煼N植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
（六）負責農產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。貫徹執(zhí)行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。
（七）組織農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
�。ò耍┴撠熡嘘P農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農業(yè)生產資料市場體系建設。貫徹執(zhí)行農業(yè)生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（九）負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督區(qū)內動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
�。ㄊ┴撠熮r業(yè)投資管理。編制農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目基金安排和監(jiān)督管理。
（十一）推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。
（十二）指導農業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。
�。ㄊ┙M織參與農業(yè)對外合作工作。承辦有關農業(yè)涉外事務，組織開展農業(yè)貿易促進和有關對外交流合作，具體執(zhí)行有關農業(yè)援外項目。
�。ㄊ模┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農村工作領導小組交辦的其他任務。
2、機構情況
零陵區(qū)農業(yè)農村局內設機構包括：零陵區(qū)農業(yè)農村局內設機構包括：辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計劃財務室、黨風廉政室、區(qū)委農辦秘書室、農業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室（農藥監(jiān)管室）種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農業(yè)綜合服務中心、農田建設與農墾室、市場與信息化室、植保站、農產品質量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展室、農村社會事業(yè)促進室。歸口管理4個下屬單位：區(qū)畜牧水產事務中心、區(qū)農機事務中心、區(qū)農村經營服務站、區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊。
3、人員情況
2021年9月底本單位實有在崗人員114人，其中公務員及參照公務員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4.2021年整體工作目標
2021年，全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產量35.9萬噸；全區(qū)建設湘江源蔬菜標準化生產基地11萬畝、優(yōu)質柑橘生產基地16萬畝、優(yōu)質茶葉生產基地1萬畝；全區(qū)實現(xiàn)農產品加工總產值237億元以上；農村基礎設施和公共服務不斷完善，鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升，全區(qū)所有行政村基本達到干凈整潔有序標準，新創(chuàng)建省級美麗鄉(xiāng)村示范村、省級特色精品鄉(xiāng)村1個以上，完成農村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建10050戶，農村衛(wèi)生廁所普及率達到88%以上，積極試點廁所糞污資源化利用；成功創(chuàng)建“國家級農產品質量安全示范縣區(qū)”。
�。ǘ╉椖靠傮w情況
2021年《零陵區(qū)財政局關于批復2021年財政預算的函》（零財預〔2021〕1號）批復我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費；其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊，由區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。
零陵區(qū)2021年農業(yè)類博覽會專項經費由區(qū)財政管理，�？顚Ｓ�，全部用于參加農民豐收節(jié)、農博會、產銷對接會等專項工作。一是農民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農產品市場農產品展示和銷售。及時把本地特色農產品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農業(yè)博覽會。三是產銷對接會。本地特色農產品對接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售，為本地企業(yè)提供平臺支撐。
二、績效監(jiān)控工作組織實施情況
按照《零陵區(qū)財政局關于開展2021年度部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》（零財績[2021]18號）的文件要求，我局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作�？冃ПO(jiān)控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算所有的支出。
三、績效監(jiān)控結果及趨勢分析
�。ㄒ唬┎块T整體支出
按照《零陵區(qū)財政局關于批復2021年財政預算的函》（零財預〔2021〕1號），批復給我單位預算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經費2038.67萬元,項目支出經費8584萬元。
1-9月基本支出實際支出1749.2萬元，完成預算85.8%；項目支出實際支出6858.62萬元，完成預算79.9%。
2021年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標開展工作并取得了良好生效：一是糧食計劃種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務的`103.2%，；二是1-9月全區(qū)農產品加工業(yè)總產值達181億元；三是2021年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評估組對零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點工作進行了中期評估，專家組對零陵鄉(xiāng)村治理試點工作給予了高度肯定和好評。
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
（二）項目支出
2021年《零陵區(qū)財政局關于批復2021年財政預算的函》（零財預〔2021〕1號）批復我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費；其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊，由區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。
截止2021年9月底，財政未撥付農博會專項經費，項目預算執(zhí)行率0%；但費用實際已開支，參加了永州市第四屆農民豐收節(jié)等，待經費撥付到位進行支付，預計項目支出績效能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在的主要問題及原因分析
（一）部門整體
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。但我局基本支出沒有得到有效的保障�；局С鼋涃M保障水平偏低，預算執(zhí)行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行，公用經費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。
�。ǘ╉椖恐С�
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務而發(fā)生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多，年中追加的各類項目資金繁多、任務重、壓力大，然而專項資金撥付緩慢，影響項目的實施。
五、下一步改進工作的意見建議
�。ㄒ唬┨岣哓斦A算標準。當前執(zhí)行的公用經費預算標準太低，遠遠不能滿足單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，為單位正常運轉提供有力保障。
�。ǘ┗唽ｍ椯Y金撥付手續(xù)，加快資金撥付進度，便于項目的順利開展。
六、其他需要說明的問題
無
部門整體績效監(jiān)控報告 篇13
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執(zhí)行2.4萬元，完成率15.69%。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批復后的預算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預算執(zhí)行主體，負責本科室的預算執(zhí)行，并對執(zhí)行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執(zhí)行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關規(guī)定對預算執(zhí)行情況進行績效評價。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
公用經費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經費預算1.1萬元，執(zhí)行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。
�。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r
截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大數據分析整理了去年以來全市復評項目情況，對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。
三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況，要求項目監(jiān)管員及時記錄核查；對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件，解答問題，了解動態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關于規(guī)范招標代理機構規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，并組織公司進行了系統(tǒng)測試，實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的`準確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。
四、存在問題及其原因
�。ㄒ唬╆P于“招投標辦案工作經費”：在預算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統(tǒng)測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。
（二）關于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關于采購計算機系列產品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創(chuàng)產品配置計劃進行批復，因采購信創(chuàng)系列產品非常嚴格，在市政采網備案流程復雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。
五、有關建議及工作措施
�。ㄒ唬┻M一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務對象滿意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正，確�？冃繕巳缙诒Ｙ|保量實現(xiàn)。
（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。
部門整體績效監(jiān)控報告 篇14
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1、部門主要職責：
�。�1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；
�。�2）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；
�。�3）負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設的組織實施、農業(yè)產業(yè)結構調整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農民的勞動和社會保障工作；
�。�4）認真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；
（5）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
�。�6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據職責，新橋鎮(zhèn)人民政府內設5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發(fā)展辦公室（安全生產管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機關編制人數49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。
�。ǘ┊斈瓴块T（單位）履職總體目標、工作任務。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設力度，壯大工業(yè)經濟規(guī)模。
2、著力構建服務平臺，全面提升服務質量。
3、保持打擊治理電信網絡新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設。
5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動實現(xiàn)共同富裕。
（三）當年部門（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務規(guī)章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮(zhèn)建設，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產安全。
（四）部門（單位）預算績效管理開展情況。
1、加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目
標。對我鎮(zhèn)的'預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個關鍵環(huán)節(jié)的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T（單位）預算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元�？傮w支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）履職完成情況
20xx年上半年，我鎮(zhèn)經濟運行穩(wěn)步前進，累計完成全社會固定資產投資7855萬元；累計完成規(guī)上工業(yè)總產值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
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通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。
無
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
（一）項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
�。�1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
�。�2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);
�。�3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達到預期效果。
（二）績效運行監(jiān)控結論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預算績效管理理念有待提高
（二）改進措施
1、科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。
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