整體支出績效報告15篇

　　在現(xiàn)在社會，需要使用報告的情況越來越多，報告具有雙向溝通性的特點。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編精心整理的整體支出績效報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

整體支出績效報告1

　　一、預(yù)算單位基本概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

　　xx廣播電視大學(xué)為全額撥款事業(yè)單位性質(zhì)，財政二級預(yù)算定額撥款單位，學(xué)校共設(shè)11個部門，分別是辦公室、財務(wù)科、招生辦、教務(wù)科、開放教育學(xué)院、教學(xué)科研科、終身教育辦、現(xiàn)代教育技術(shù)科、培訓(xùn)學(xué)院、社區(qū)教育發(fā)展指導(dǎo)科、干部網(wǎng)絡(luò)教育科。在縣市區(qū)還有5個縣級工作站和5個教學(xué)點，其中5個電大工作站設(shè)置在當(dāng)?shù)刂械嚷殬I(yè)學(xué)校內(nèi)，5個教學(xué)點設(shè)在職業(yè)技術(shù)學(xué)校（院）。

　�。ǘ�）單位主要職責(zé)

　　xx廣播電視大學(xué)（xx社區(qū)大學(xué)）是獨立設(shè)置的成人高等學(xué)校，主要職責(zé)有指導(dǎo)管理全市電大教育工作，主辦開放教育學(xué)歷教育，管理、統(tǒng)籌、督導(dǎo)全市社區(qū)教育與終身教育工作，管理、指導(dǎo)全市干部在線學(xué)習(xí)，管理、統(tǒng)籌全市“農(nóng)民大學(xué)生”計劃學(xué)習(xí)，開展繼續(xù)教育與非學(xué)歷培訓(xùn)等。

　　二、單位預(yù)算及支出、管理情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算情況

　　1、預(yù)算收入：20xx年預(yù)算收入2091.92萬元，其中：財政預(yù)算全額撥款128.64萬元；財政預(yù)算定額補(bǔ)助163.28萬元；財政專戶管理的非稅收入撥款1800萬元。

　　2、預(yù)算支出：20xx年預(yù)算支出2091.92萬元，其中工資福利支出801.67萬元、一般商品和服務(wù)支出1161.61萬元、對家庭和個人支出96.64萬元、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出32萬元。

　　3、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　20xx年度預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總支出10萬元，其中公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，因公出國出境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元。

　　（二）預(yù)算支出情況

　　1、20xx年預(yù)算收入2091.92萬元，實際收入2211.82萬元，較預(yù)算收入增加119.9萬元，增幅6%。其中財政撥款增加13.26萬元（追加業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出8萬元，退休經(jīng)費(fèi)調(diào)整5.26萬元）；非稅專戶撥款增加106.64萬元。

　　2、20xx年我校預(yù)算支出2091.92萬元，實際支出總額2211.82萬元，較預(yù)算支出增加119.9萬元，增幅6%。其中工資福利支出761.93萬元，占總支出的32%；商品和服務(wù)支出1340.72萬元，占總支出的60.62%；對家庭和個人支出104.9萬元，占總支出的7.2%；其他資本性支出4.27萬元，占總支出的0.02%。

　　3、20xx年支出明細(xì)分析：

　�。�1）工資福利支出共計761.93萬元：其中基本工資181.94萬元、獎金131.05萬元、伙食補(bǔ)助14.77萬元、績效工資182.74萬元、社會保障繳費(fèi)127.01萬元，住房公積金59.93萬元，其他工資福利支出64.49萬元。其中獎金科目131.05萬元包含85.03萬元政績考核獎勵、一個月獎勵工資和綜治獎勵46.02萬元；社會保障繳費(fèi)127.01萬元包含基本養(yǎng)老保險50.63萬元、醫(yī)療保險50.43萬元、醫(yī)療補(bǔ)助25.95萬元、其他社會保障繳費(fèi)9.3萬元。

　�。�2）商品和服務(wù)支出共計1340.72萬元：其中辦公費(fèi)8.71萬元、印刷費(fèi)12.16萬元、咨詢費(fèi)5.4萬元、水電費(fèi)8.06萬元、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)11.36萬元、物業(yè)管理4.5萬元、差旅費(fèi)7.6萬元、出國考察費(fèi)6.18萬元、維修維護(hù)費(fèi)14.8萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.78萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.84萬元、專用材料費(fèi)（教材費(fèi)）134.85萬元、勞務(wù)費(fèi)177.81萬元、工會經(jīng)費(fèi)16.49萬元、福利費(fèi)6.46萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.21萬元、其他交通費(fèi)13.75萬元、其他支出67.46萬元（含扶貧款項、宣傳廣告費(fèi)、農(nóng)民大學(xué)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）、上繳省校費(fèi)用833.65萬元。

　　（3）對家庭和個人支出共計104.9萬元，其中離休費(fèi)15.67萬元、退休費(fèi)65.13萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助14.10萬元、其他支出10萬元。

　　（4）資本性支出（辦公設(shè)備購置）共計4.27萬元。

　　4、特別說明三公經(jīng)費(fèi)情況：

　　20xx年三公務(wù)經(jīng)費(fèi)共計12.22萬元：其中公務(wù)接待費(fèi)1.84萬元，較上年增加0.78萬元，未超年初預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.21萬元，較上年下降了0.97萬元，未超年初預(yù)算數(shù)；因公出國（境）費(fèi)6.17萬元（系省校組織的歐洲交流學(xué)習(xí)）。

　�。ㄈ�）預(yù)算管理情況

　　1、預(yù)算編制方面

　　學(xué)校依據(jù)教育教學(xué)發(fā)展計劃，在降低成本、減少費(fèi)用支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及其他相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際情況制定預(yù)算管理辦法，編制20xx年部門支出預(yù)算，具體編制流程如下：

　　①預(yù)算布置：財務(wù)室根據(jù)財政局要求，提出下年度學(xué)校預(yù)算編制的基本原則與方法，向?qū)W校各部門布置下年度的預(yù)算申報工作；

　�、陬A(yù)算申報：各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計劃提出真實、詳細(xì)的下年度收入和支出預(yù)算數(shù)，專項經(jīng)費(fèi)應(yīng)附支出預(yù)算明細(xì)。

　�、垲A(yù)算分析：財務(wù)室對各部門的下年度預(yù)算申請進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，結(jié)合學(xué)校下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的輕重緩急，提出支出項目預(yù)算建議數(shù)。

　�、芫幹祁A(yù)算：財務(wù)室根據(jù)市財政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和學(xué)校預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全校下一年度預(yù)算草案，上報校黨委會審閱后再上報市教育局、市財政局。

　　2、基本支出預(yù)算管理情況

　　根據(jù)市教育局最終批復(fù)預(yù)算數(shù)，向?qū)W校全體科室通報下年度各項經(jīng)費(fèi)開支額度必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準(zhǔn)，不得無預(yù)算、超預(yù)算支出。預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，依據(jù)批復(fù)結(jié)果，提出執(zhí)行申請：單件1500元—3萬、批量5000元—5萬，由校長審批（其中單件1萬—3萬、批量3萬—5萬，由財務(wù)部門在校長辦公會或黨委會上通報）；該數(shù)額以上報校長辦公會或和黨委會集體決定。

　　3、項目支出預(yù)算管理情況

　　學(xué)校加強(qiáng)對市財政預(yù)算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進(jìn)度實行。專項資金應(yīng)實行項目管理，�？顚Ｓ�，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費(fèi)、套取、轉(zhuǎn)移專項資金。

　　4、所有物資采購按照政府采購相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規(guī)定流程進(jìn)行政府采購。大額度物資采購需上報校黨委會審批后再進(jìn)行采購流程并接受監(jiān)督。

　　4、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理情況

　　學(xué)校對于三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格按照政府相關(guān)文件精神制定管理辦法，并按照規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格預(yù)算支出，學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)支出均符合上級文件要求，無違規(guī)、無超范圍、無超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象。

　　三、資金使用績效情況

　　（一）績效總目標(biāo)

　　為xx的經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展提供各類優(yōu)秀的社會工作者，改革創(chuàng)新、規(guī)范辦學(xué)，將成人學(xué)歷教育、非學(xué)歷繼續(xù)教育培訓(xùn)工作、干部在線網(wǎng)絡(luò)教育以及社區(qū)終身教育齊頭并進(jìn)共上新臺階。

　　（二）績效目標(biāo)完成情況

　　1.學(xué)歷教育全面推進(jìn)。堅持規(guī)模辦校，克服疫情影響，招生數(shù)量逆勢上揚(yáng)，招生數(shù)量取得歷史性突破，全年招生6400人，排名全省前列，我�，F(xiàn)有在籍生達(dá)到18000余人。堅持質(zhì)量立校，高度重視思政課程建設(shè)和學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)素質(zhì)培樹，今年獲國家開放大學(xué)舉辦的“政法類課程思政教學(xué)設(shè)計大賽”一等獎，一名同志被評為國家開放大學(xué)師德標(biāo)兵。參加全國大學(xué)生“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，我校四個項目分別獲得省電大系統(tǒng)比賽一、二、三等獎，其中兩個項目獲湖南省賽金獎和銀獎，其中，“藝往舞前—青少年高端街舞素質(zhì)教育領(lǐng)軍者”項目獲全國銅獎，我校這項賽事被省校評為優(yōu)秀組織獎和優(yōu)秀指導(dǎo)教師團(tuán)隊獎。堅持品牌興校，負(fù)責(zé)實施的“農(nóng)民大學(xué)生培養(yǎng)計劃”項目，注重規(guī)范管理、創(chuàng)新教學(xué)、培養(yǎng)典型、抓嚴(yán)考核，為助力鄉(xiāng)村振興，推動新農(nóng)村建設(shè)提供了智力保障和人才支撐。在國家開放大學(xué)“農(nóng)民大學(xué)生”優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)案例評選活動中獲得優(yōu)勝獎。

　　2.終身教育不斷夯實。學(xué)校進(jìn)一步主動承擔(dān)起政府賦予我們在社區(qū)教育、終身教育以及干部教育方面新的責(zé)任，規(guī)劃實施的城區(qū)“六朵金花”、四縣（市）“一縣（市）一品”的社區(qū)教育“十全十美”藍(lán)圖已凸顯xx特色。建立了xx市社區(qū)教育專家?guī)�，評選了20個社區(qū)教育優(yōu)秀案例，6個項目受到了省教育廳表彰，其中，“幸福蘆淞·家文化建設(shè)”項目還獲得全國社區(qū)教育終身學(xué)習(xí)品牌項目榮譽(yù)。終身教育理論研究不斷加強(qiáng)，有4項社區(qū)教育省級課題申報立項。干部在線教育進(jìn)一步優(yōu)化，目前，全市突破15000人注冊學(xué)習(xí)，年度合格率接近100%，排在全省前列。精心組織十九屆四中全會精神專題培訓(xùn)班論文評選活動，獲全省一等獎1篇，二等獎2篇，三等獎3篇。

　　3.培訓(xùn)教育助攻發(fā)力。學(xué)校主動服務(wù)xx經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展，對接“一谷三區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓展培訓(xùn)業(yè)務(wù)，不斷提升服務(wù)能力，“自主開發(fā)、個性服務(wù)、門類齊全”的社會培訓(xùn)教育良性運(yùn)行格局基本構(gòu)建。建設(shè)系統(tǒng)方面，九大員考試實現(xiàn)考培一體化；教育系統(tǒng)方面，原來的民辦學(xué)校校長（園長）資格證培訓(xùn)由單純市區(qū)擴(kuò)展到縣（市）。新增普通話資格證培訓(xùn)考試，打造了該項目的全省培考一體的典型示范；國資委系統(tǒng)方面，國資企業(yè)人員培訓(xùn)打開局面，已成功舉辦國資委基層黨務(wù)工作者首期培訓(xùn)班；城管系統(tǒng)方面，被授牌為xx市垃圾分類培訓(xùn)學(xué)院；

　�。ㄈ�）績效評價工作情況

　　強(qiáng)化制度的剛性和原則性，制度面前，不打折扣、不搞變通，平時由辦公室牽頭，通過工作群發(fā)布、電話督辦等形式，對制度的執(zhí)行落實進(jìn)行及時、經(jīng)常性的監(jiān)督，隨時通報工作進(jìn)度，逐級抓落實。運(yùn)用年度績效考核等形式定期對各部門各職工的制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　四、存在的主要問題

　　1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　2.我單位是全額撥款編制，但財政撥款一直是差額撥款造成經(jīng)費(fèi)不足，績效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)實際支出與預(yù)算支出相差較大。

　　3.內(nèi)控制度編制不夠完善、不夠精細(xì)，不適應(yīng)規(guī)范辦學(xué)的管理要求。

　　五、改進(jìn)措施和建議

　　針對上述存在的'問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進(jìn)措施如下：

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提高單位全體人員的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算時優(yōu)先保障相對剛性的費(fèi)用支出項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2.堅持制度管校，用制度規(guī)范辦學(xué)行為，用制度理順各項工作，從粗放型管理向精細(xì)化管理邁進(jìn)。重新修訂《內(nèi)控手冊》，對制度薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地修改完善制度，健全科學(xué)合理、切實可行的各類管理制度和激勵機(jī)制，堅持用制度管人管事，減少工作的隨意性和不嚴(yán)謹(jǐn)性，各項工作逐步規(guī)范化。

整體支出績效報告2

　　一、橋頭鄉(xiāng)概況

　�。ㄒ唬�橋頭鄉(xiāng)基本情況

　　橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮(zhèn)，西靠漚江鎮(zhèn)，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線從境內(nèi)穿過，鄉(xiāng)政府距縣城32公里，全鄉(xiāng)轄6個村1個居委會，112個居民小組，總?cè)丝?0484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬畝，茶園面積3萬畝，橋頭鄉(xiāng)人民政府是財政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作，內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)管理辦公室（加掛扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計與農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、社會管理綜合治理辦公室、社會事務(wù)辦公室（加掛人口和計劃生育辦公室牌子）。我鄉(xiāng)實有編制數(shù)42人，其中行政編制17人，事業(yè)編制25人，退休人員7人轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)退休金。

　　橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有：

　　1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

　　3、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。

　　4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　　5、保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　　6、開展社會主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會管理綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。

　　7、推行計劃生育，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，改善人口結(jié)構(gòu)。保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　8、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

　　9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）橋頭鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　20xx年本單位年初預(yù)算數(shù)488.5萬元，其中：一般公共服務(wù)支出430.8萬元，社會保障和就業(yè)支出36.2萬元，衛(wèi)生健康支出21.5萬元。預(yù)算調(diào)整數(shù)：財政一般預(yù)算撥款983.8萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入17.3萬元，其中：基本支出587.2萬元（工資福利支出385萬元，一般商品和服務(wù)支出80.2萬元），項目支出396.6萬元。

　　20xx年本單位年末決算數(shù)為983.8萬元，其中基本支出587.2萬元（人員經(jīng)費(fèi)362.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)224.2萬元），專項支出396.6萬元，主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出、土地開發(fā)支出、新農(nóng)村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ǘ�）基本支出

　　橋頭鄉(xiāng)20xx年度基本支出587.2萬元，其中工資福利支出319.9萬元，一般商品服務(wù)支出215.6萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助42.9萬元，資本性支出8.8萬元。主要含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35.07萬元，實際支出35.07萬元其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)23.1萬元。公務(wù)用車購置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.56萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　�。ǘ�）項目支出

　　橋頭鄉(xiāng)20xx年度項目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出353.2萬元，新農(nóng)村美化亮化支出26.1萬元。村經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規(guī)定和財政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費(fèi)，做到�？顚Ｓ�，確保資金支出的真實性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實施。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年12月31日橋頭鄉(xiāng)政府財務(wù)賬固定資產(chǎn)總賬（原值）2015105.8元，累計折舊659261.98元，固定資產(chǎn)總賬（凈值）1355843.82元。國有資產(chǎn)總額：135.6萬元。其中：固定資產(chǎn)115.21萬元，較上年增長-4.46%，占資產(chǎn)總額84.93 %；無形資產(chǎn)（土地）20.45萬元，較上年增長0.00%，占資產(chǎn)總額15.07%；

　　四、部門整體支出績效情況

　　我單位申報的資金均從20xx年初計劃實施，并于20xx年底前完成年度績效目標(biāo)。所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)；項目運(yùn)行完全按照我鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格落實制度管理，單位內(nèi)部組織不定期進(jìn)行自查，未存在違規(guī)、違法問題,績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成，未逾期。我鄉(xiāng)申報的`各項資金，實施后都從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行了量化分析，均已實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，依據(jù)充分，目標(biāo)明確，同時預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理，符合相關(guān)規(guī)定和要求。

　　五、存在的主要問題

　　一是人員經(jīng)費(fèi)保障不足，比如我鄉(xiāng)工作人員下村補(bǔ)助等沒有納入預(yù)算撥款，臨聘人員年度綜合績效獎也沒有納入預(yù)算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。

　　二是專項資金少，資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項目資金進(jìn)行鄉(xiāng)村建設(shè)，但自身財力薄弱，希望上級加大資金投入保障，加強(qiáng)農(nóng)村重點產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)力度，完成鄉(xiāng)村振興的工作目標(biāo)。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┟鞔_項目發(fā)展方向的指導(dǎo)思想。

　　一是緊密結(jié)合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù)，從本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展客觀要求出發(fā)，發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。

　　二是結(jié)合重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項目實施要緊密結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的現(xiàn)狀和需求，提升自主創(chuàng)新能力。

　　三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念。惠及民眾，造福百姓。

　�。ǘ�）做好項目篩選和論證工作。

　　一是廣泛征集實施意見和建議。

　　二是認(rèn)真開展調(diào)查研究。

　�。ㄈ�）做好項目實施的后續(xù)跟蹤檢查工作。對立項實施的項目，定期不定期地對項目實施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對實現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項目予以充分肯定，對實施進(jìn)展緩慢的項目督促整改，確保項目實施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

　�。ㄋ模┩晟乒芾頇C(jī)制，明確責(zé)任。項目實施完成移交后，要加大對項目基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的長效機(jī)制。

　　（五）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

　�。�六）加大投入對鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度，對所有人員待遇納入預(yù)算撥款。

整體支出績效報告3

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；

　　負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

　　林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調(diào)處中心3個二級單位。

　　（二）人員情況；

　　核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實有在職人數(shù)145人，離退休人員91。

　�。ㄈ�）部門年度總體工作任務(wù)和重點工作任務(wù)；

　　年度總體任務(wù)：加強(qiáng)林業(yè)建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。

　　重點工作任務(wù)：

　　1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名；

　　2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進(jìn)行日常管護(hù)，提高林農(nóng)收入。

　　3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。

　　4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。

　　5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

　　6、完成20xx年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達(dá)85%。

　　7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設(shè)項目。

　　8、對中方縣境內(nèi)的古樹名木進(jìn)行掛牌保護(hù)，對遺漏的古樹名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。

　　9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　�。ㄋ模┎块T年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購情況等。

　　20xx年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括對個人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。

　　1、預(yù)算收入：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元，上級財政補(bǔ)助2,510.9萬元。年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共計5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共5682.41萬元。

　　2、預(yù)算支出：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元，年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。

　　3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農(nóng)林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴(yán)格的專項資金管理體系，嚴(yán)格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開有關(guān)會議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關(guān)財務(wù)管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農(nóng)個人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時對各專項資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項資金的監(jiān)督和審計，確保�？顚Ｓ谩�

　　4、三公經(jīng)費(fèi)：20xx年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)出國費(fèi)0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬元。

　　5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務(wù)支出247萬元。

　　6、其他：會議費(fèi)支出情況：20xx年決算會議費(fèi)為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20xx年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。

　�。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財政資金支出達(dá)到的效果情況、社會滿意度認(rèn)可情況等。

　　財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各項林業(yè)項目的開展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù)，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時，吸納部分農(nóng)村勞動力，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù)，大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。

　　通過問卷調(diào)查和走訪的形式，對滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達(dá)90%以上。

　　二、部門整體評價工作開展

　�。ㄒ唬┛冃гu價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；

　　1、績效評價原則：

　　1、科學(xué)規(guī)范：注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。

　　2、統(tǒng)籌兼顧：績效評價應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評的基礎(chǔ)上，對項目資金進(jìn)行績效評價。

　　3、激勵約束：績效評價結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。

　　4、公開透明：績效評價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。

　　2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設(shè)項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎(chǔ)上，制定了績效評價指標(biāo)體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進(jìn)行了分析，得出評價結(jié)論。

　�。ǘ�）績效評價整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等。

　　根據(jù)資金績效評價指標(biāo)體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）

　　三、部門整體支出績效評價分析

　�。ㄒ唬�黨的建設(shè)不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時堅持問題導(dǎo)向，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實。堅持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會議精神 11 次，召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險防控工作實施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時深入開展項目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀(jì)政務(wù)重處分4人, 有效落實了“兩個責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊伍建設(shè)。嚴(yán)格落實《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。

　　(二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市20xx年營造林生產(chǎn)計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達(dá)給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復(fù)0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達(dá)5萬畝營林生產(chǎn)任務(wù)，為計劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實，定期調(diào)度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險普查”工作；根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（20xx-2023年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎(chǔ)。

　�。ㄈ�）森林城市創(chuàng)建全面鋪開，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機(jī)，切實推進(jìn)全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動。據(jù)統(tǒng)計，植樹節(jié)期間，全縣共計6.3萬人參加義務(wù)植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評審。

　�。ㄋ模┵Y源保護(hù)不斷加強(qiáng)，進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責(zé)任意識，認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防、配合救”的'總體要求，進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊3個，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊人員有52人，全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊人員有30人，對應(yīng)急分隊人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點，開展秋季普查，劃定重點普查區(qū)域和重點預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時將普查結(jié)果上報。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護(hù)森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動”、“綠網(wǎng)行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護(hù)氛圍，實現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

　�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達(dá)成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢，結(jié)合懷化實際，著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產(chǎn)值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。

　�。�六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬畝，補(bǔ)助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬畝，落實管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自xxxx年啟動選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。

　　四、存在的問題

　　存在的主要問題：預(yù)算過程績效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng)；對自身預(yù)算績效管理不到位，需進(jìn)一步落實；各業(yè)務(wù)股室填報預(yù)算數(shù)字存在不及時不準(zhǔn)確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。

　　原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。

　　五、整改措施或建議

　　一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實現(xiàn)編制預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實。三是完善技術(shù)支撐。

　　六、其他需要說明的問題

整體支出績效報告4

　　按照《瀘定縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》（瀘財〔20xx〕158號）文件要求，現(xiàn)將我鎮(zhèn)20xx年度整體支出績效評價綜合情況匯報如下。

　　一、部門整體支出基本情況

　　20xx年度我鎮(zhèn)預(yù)算支出總數(shù)為1884.56萬元，決算支出總數(shù)為1902.68萬元。差異主要是本年度結(jié)轉(zhuǎn)至上年度的金額為31.78萬元，結(jié)轉(zhuǎn)金額的主要是保險及項目款。

　　支出數(shù)主要是以下8項：

　　1.一般公共服務(wù)支出數(shù)為430.95萬元，占總支出的22.65%；

　　2.國防支出數(shù)為1.22萬元，總支出0.06%；

　　3.社會保障和就業(yè)支出數(shù)為48.54萬元，占總支出2.55%；

　　4.衛(wèi)生健康支出數(shù)為24.93萬元，占總支出1.31%；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出數(shù)為7.41萬元，占總支出0.38%；

　　6.農(nóng)林水支出數(shù)為1325.7萬元，占總支出69.67%；

　　7.住房保障支出數(shù)為49.54萬元，占總支出2.6%；

　　8.節(jié)能環(huán)保支出數(shù)為14.34萬元，占總支出0.75%

　　二、部門整體支出評價工作開展情況

　　按照文件通知要求，我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子及鎮(zhèn)黨委高度重視，庚即開展自評工作，召開相關(guān)會議，就部門整體支出績效自評工作開展自清自查、自查自糾并做出相關(guān)要求和指示，對資金使用情況進(jìn)行自清自查，及時自查發(fā)現(xiàn)問題及時自行整理和糾正問題，對治理不足的要提出并制定相應(yīng)整改方案。

　　三、評價結(jié)論及績效分析

　�。ㄒ唬┛冃Х治�

　　1.預(yù)算編制情況

　　我鎮(zhèn)在績效目標(biāo)編制時要素完整,績效指標(biāo)按照要求進(jìn)行細(xì)化量化，20xx年全面我鎮(zhèn)部門績效目標(biāo)實際實現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)相符基本相符，20xx年我鎮(zhèn)預(yù)算編制數(shù)據(jù)基本支出與決算數(shù)基本相等，主要在于項目年度調(diào)劑數(shù)較大，無法預(yù)估，綜合評價我鎮(zhèn)在預(yù)算編制合計得分為25分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年度，我鎮(zhèn)部門公用經(jīng)費(fèi)及非定額公用支出與年初預(yù)算數(shù)基本相等，預(yù)決算偏差程度在10%以內(nèi)，部門開展績效運(yùn)行監(jiān)控后，將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整的情況不理想，20xx年我鎮(zhèn)在11月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到82.5%，綜合所得評分為13分。

　　3.完成結(jié)果情況

　　我鎮(zhèn)20xx年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度在年末支付進(jìn)度達(dá)到了100%，資金使用率達(dá)到100%。20xx年我鎮(zhèn)未接受審計，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，在完成結(jié)果方面綜合得分20分。

　　4.整改反饋情況

　　關(guān)于績效檢查提出的'建議和存在的問題，我鎮(zhèn)都庚即改進(jìn)，完善相關(guān)制度，加強(qiáng)項目績效管理支出，按時報送相關(guān)報告材料。在此項問題得分6分。

　　5.自評質(zhì)量情況

　　在開展整體績效自評時，我鎮(zhèn)均按照各項指標(biāo)對比自查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時更正，也存在自查不到位的情況，自查得分6分。

　�。ǘ�）評價結(jié)論

　　20xx年度，綜合整體績效評價，我鎮(zhèn)總體得分70分，預(yù)算資金整體完成情況總體上較20xx年度有很大提升和進(jìn)步，但是還需加強(qiáng)績效應(yīng)用和反饋，完善相關(guān)機(jī)制，嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求，嚴(yán)格管理相關(guān)資金，做到了不亂用、不挪用、不私設(shè)小金庫，杜絕了預(yù)算科目與實際使用科目不實，做到專款專用、專人管理，提高每一筆資金的使用效益。

　　四、存在的主要問題

　　一是部門預(yù)算績效管理法律級次較低；二是部門預(yù)算績效管理的保障機(jī)制不完善；三是部門預(yù)算績效評估全系不完善；四是預(yù)算績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)偏低。

　　五、相關(guān)措施建議

　　一是要建立健全部門預(yù)算績效管理的法律法規(guī)體系；二是要完善預(yù)算績效管理體系與指標(biāo)評估體系；三是要提升績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和思想水平。

整體支出績效報告5

　　根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預(yù)算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認(rèn)真研究，扎實整改�，F(xiàn)將整改情況報告如下：

　　一、整改情況：

　�。�一）針對部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單，績效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問題。

　　整改：加強(qiáng)績效目標(biāo)意識，提高績效目標(biāo)申報的規(guī)范性�？冃�目標(biāo)是財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年年初申報項目時，針對績效目標(biāo)填報問題，我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點工作，制定切實可行的`項目執(zhí)行績效目標(biāo)，確保績效目標(biāo)如期完成。

　　（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。

　　整改：20xx年年初預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績效評價機(jī)制，切實提高預(yù)算資金使用效率。

　�。ㄈ�）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。

　　整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。

　　二、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┘皶r完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。

　　(二)加強(qiáng)績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo)，強(qiáng)化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。

整體支出績效報告6

　　根據(jù)《瀘定縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。

　　一、部門（單位）概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成

　　瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心。

　�。ǘ�）基本職能及主要工作

　　根據(jù)三定方案，經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項：

　　1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進(jìn)國內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展。推動全縣國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強(qiáng)國際經(jīng)濟(jì)合作，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點產(chǎn)業(yè)。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次，推動全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強(qiáng)對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項目激勵機(jī)制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。

　　2.實施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，參與擬定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無線電領(lǐng)域的社會中介組織發(fā)展。

　　3.監(jiān)測、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策建議并組織實施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。

　　4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門面向社會服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

　　（三）人員概況

　　經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。

　�。ǘ�）收入支出結(jié)構(gòu)分析

　　1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；

　　2.20xx年收入支出與上年度對比

　　20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。

　　3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。

　　4.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財政撥款支出1329.54萬元，完成預(yù)算99.87%。其中：

　　（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬元，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�4）商業(yè)服務(wù)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬元，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬元，完成預(yù)算100%；

　�。�5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�6）糧油物資儲備支出（類）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬元，完成預(yù)算100%。

　　5.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　20xx年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)40.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行。

　�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬元，占52.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：

　�、僖蚬�出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。

　�、诠珓�(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元,完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費(fèi)。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元。主要用于應(yīng)急搶險等所需的`公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

　�、酃珓�(wù)接待費(fèi)支出11.17萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計內(nèi)，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi)。

　�、苣昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　　（一)部門預(yù)算管理

　　包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門的績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位，及時進(jìn)行了預(yù)算動態(tài)調(diào)整，全年無違規(guī)記錄。

　　(二)專項預(yù)算管理

　　包括專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時、專項預(yù)算績效目標(biāo)完成、實施績效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據(jù)各項目進(jìn)展、完成情況，合理規(guī)劃、科學(xué)分配專項資金，項目資金�？顚Ｓ�。完成專項預(yù)算績效目標(biāo)，無違規(guī)記錄。

　�。ㄈ�）結(jié)果應(yīng)用情況

　　1.預(yù)算績效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對中央和省級財政發(fā)展專項資金項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

　　電子商務(wù)專項是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項目的專項資金，專項用于：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項目的宣傳、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點設(shè)備的購置。

　　2.專項資金安排落實及到位情況

　�。�1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬元，本年支出400萬元。

　�。�2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。

　�。�3）商業(yè)流通事務(wù)專項資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬元，本年財政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。

　　（4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。

　�。�5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬元。

　�。�6）制造業(yè)：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。

　�。�7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。

　　3.專項資金使用管理情況

　　為確保項目順利實施，我局加強(qiáng)了資金管理，專項資金嚴(yán)格按照財政規(guī)定，開展項目完工驗收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。

　　4.部門開展績效評價結(jié)果

　　隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的完善，社會經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。近年來，財政資金投入加大，對加強(qiáng)支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務(wù)管理工作越來越重要，其中加強(qiáng)績效評價就尤為重要，財務(wù)績效評價是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開展財務(wù)績效評價，有助于加強(qiáng)財務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時也是加強(qiáng)管理會計的迫切需要。從財務(wù)績效評價的重要性出發(fā)，分析了財務(wù)績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。

　　5.存在的問題

　　本單位嚴(yán)重缺乏專業(yè)財務(wù)人員，對財政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。

　　6.改進(jìn)建議

　　補(bǔ)充1名財務(wù)人員；一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

整體支出績效報告7

　　一、項目基本情況

　　(一)項目概況

　　德宏州5個縣市，州人民醫(yī)院、州疾控中心為項目實施主體，覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農(nóng)場管委、社區(qū)等，對全州50個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。

　　主要內(nèi)容：1.開展登革熱監(jiān)測防控項目。通過蚊媒監(jiān)測、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項目工作。

　　2.流感監(jiān)測項目。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時、有效處置突發(fā)疫情，切實做到傳染病防控“五早”。

　　3.手足口病監(jiān)測項目。通過標(biāo)本采集、對重癥和死亡病例流調(diào)、監(jiān)測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。

　　4.麻風(fēng)病防治項目。開展麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測、高危人群監(jiān)測、現(xiàn)癥病例監(jiān)測、疫點監(jiān)測、質(zhì)量控制等五方面工作。

　　5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監(jiān)測血檢、對重點場所監(jiān)測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導(dǎo)培訓(xùn)等方面開展項目工作。

　　6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。對全州5縣市進(jìn)行城區(qū)飲用水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對芒市、盈江縣開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。

　　7.學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)項目。對學(xué)生重點常見病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進(jìn)行項目工作。

　　8.鼠疫防控項目。通過開展病原學(xué)監(jiān)測和血清學(xué)監(jiān)測，進(jìn)行項目追蹤、評價。

　　(二)項目績效目標(biāo)情況

　　1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實驗室規(guī)范化建設(shè)，穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質(zhì)量，使鼠疫實驗室達(dá)到微生物安全標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎(chǔ)。

　　2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時、有效處置突發(fā)疫情，切實做到傳染病防控“五早”。

　　3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫(yī)院4.48萬元。

　　4.資金執(zhí)行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計執(zhí)行341.74萬元，執(zhí)行率為100%。資金管理方面，無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。項目實施單位資金管理、費(fèi)用支出等制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行會計核算規(guī)范。

　　二、項目實施及管理情況

　　一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專項資金監(jiān)管工作，成立有衛(wèi)生計生資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組(德衛(wèi)計發(fā)〔20xx〕213號)，形成了財務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機(jī)制。經(jīng)費(fèi)管理主要參照上級管理辦法和定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，年度資金以當(dāng)年目標(biāo)要求管理使用。

　　二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項管理規(guī)定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則，根據(jù)工作任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、績效目標(biāo)等要素安排下達(dá)。

　　三是加強(qiáng)資金管理，規(guī)范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關(guān)制度執(zhí)行;設(shè)有項目輔助賬，對各項目資金進(jìn)行獨立核算，專款專用;無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。

　　四是加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目規(guī)范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患及時預(yù)警、處置。按照既定方案要求，按時間節(jié)點有序開展工作。對各縣市衛(wèi)健局、基層項目單位開展業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，強(qiáng)化工作執(zhí)行力。五是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，確保實效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對工作開展情況進(jìn)行督查指導(dǎo)，對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進(jìn)行通報，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實處。

　　三、項目績效自評開展情況

　　按照《云南省20xx年度中央轉(zhuǎn)移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求，對照承擔(dān)的`相應(yīng)項目、年初工作任務(wù)和績效目標(biāo)，各縣市首先認(rèn)真開展本地區(qū)自評工作，其次州級進(jìn)行復(fù)評，確保自評報告和數(shù)據(jù)真實、完整。

　　四、項目目標(biāo)實現(xiàn)情況分析

　　(一)產(chǎn)出分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)

　　(1)麻風(fēng)病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;

　　(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

　　(3)流感監(jiān)測哨點醫(yī)院標(biāo)本采集數(shù)1040份;

　　(4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數(shù)156份;

　　(5)手足口病標(biāo)本采集數(shù)300份;

　　(6)麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測380例;

　　(7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;

　　(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;

　　(9)鼠疫監(jiān)測任務(wù)數(shù)4030份;

　　(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)

　　(1)麻風(fēng)病可疑線索報告率達(dá)100%;

　　(2)流感標(biāo)本核酸檢測率100%;

　　(3)學(xué)生常見病監(jiān)測任務(wù)完成率100%;

　　(4)手足口病重癥、死亡病例調(diào)查及時率100%;

　　(5)學(xué)生常見病監(jiān)測學(xué)生完成率100%;

　　(6)飲用水監(jiān)測任務(wù)完成率100%。

　　(二)有效性分析

　　時效指標(biāo)。各項指標(biāo)完成時間，20xx年12月。

　　(三)社會性分析

　　可持續(xù)影響。

　　1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;

　　2、進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校、公共場所等的衛(wèi)生水平，維護(hù)群眾身體健康;

　　3、居民健康水平提高;

　　4、公共衛(wèi)生均等化水平提高。

　　(四)其他需要說明的事項

　　無其他說明事項。

　　五、結(jié)論

　　(一)主要指標(biāo)情況及結(jié)論(可附表)

　　各項指標(biāo)均達(dá)到年度要求，完成率較好。

　　(二)主要經(jīng)驗及做法

　　各部門溝通協(xié)調(diào)，確保指標(biāo)順利完成，加強(qiáng)項目管理，按照項目方案完成工作，達(dá)到項目目標(biāo)。

　　(三)存在的困難、問題

　　中央補(bǔ)助資金有限，地方財政困難，經(jīng)費(fèi)投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調(diào)度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協(xié)調(diào)力度，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查，督促縣市財政部門及時保障各項專項補(bǔ)助資金，提高項目資金執(zhí)行力度，確保工作有效落實。

　　(四)工作建議

　　建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉(zhuǎn)移支付項目經(jīng)費(fèi)，用于當(dāng)?shù)囟嗖块T合作開展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度，擴(kuò)大防治覆蓋面和提高有效性。

整體支出績效報告8

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬﹩挝换�本情況

　　1.機(jī)構(gòu)名稱及設(shè)置情況

　　昆明市五華區(qū)殘疾人聯(lián)合會，內(nèi)設(shè)辦公室、組聯(lián)宣傳文體科、綜合科3個職能科（室）。下屬事業(yè)單位2個，昆明市五華區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心、昆明市五華區(qū)殘疾人活動中心。

　　2.職責(zé)任務(wù)

　　五華區(qū)殘疾人聯(lián)合會履行“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)五華區(qū)人民政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

　�。�1）宣傳、貫徹、實施《中華人民共和國殘疾人保障法》和省市區(qū)有關(guān)殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策，聽取轄區(qū)殘疾人意見，反映轄區(qū)殘疾人需求，維護(hù)轄區(qū)殘疾人合法權(quán)益，為轄區(qū)殘疾人服務(wù)。

　�。�2）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自強(qiáng)、自立精神，為構(gòu)建和諧社會、全面建成小康社會貢獻(xiàn)力量。

　　（3）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

　�。�4）開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

　�。�5）協(xié)助政府研究、制定和實施促進(jìn)殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃、計劃和優(yōu)待殘疾人的措施 ，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

　�。�6）承擔(dān)政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

　�。�7）管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者。

　�。�8）管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

　�。�9）開展殘疾人事業(yè)的地區(qū)交流與合作。

　�。�10）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作

　　（二）工作計劃：對全區(qū)殘疾人進(jìn)行康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)、基層組織建設(shè)等進(jìn)行管理和服務(wù)

　�。ㄈ�）計劃實施情況：嚴(yán)格按照區(qū)委、區(qū)政府要求，結(jié)合部門職責(zé)，落實殘疾人醫(yī)療保障政策、完善扶貧機(jī)制，進(jìn)一步落實康復(fù)救助項目，促使殘疾人康復(fù)；做好殘疾人教育和文體工作，促進(jìn)殘疾人全面參與社會生活；進(jìn)一步做好殘疾人就業(yè)服務(wù)工作。積極開展貧困殘疾人的技能，實用技術(shù)培訓(xùn)，對納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫(yī)療、住房、生活等方面遇到困難時，給與臨時性救助。

　　二、年度預(yù)算執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬�殘疾人扶貧幫扶經(jīng)費(fèi)

　　20xx年區(qū)殘聯(lián)預(yù)算為240.01萬元，具體目標(biāo)為：扶殘助學(xué)“春雨行動配套經(jīng)費(fèi)”18.85萬，主要用于資助義務(wù)教育階段學(xué)生和考入中專（高中）學(xué)生；節(jié)日走訪慰問27.84萬元，主要用于春節(jié)、助殘日、中秋國慶走訪慰問；貧困殘疾人臨時救助經(jīng)費(fèi)1萬元，對轄區(qū)內(nèi)納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫(yī)療、住房、生活等方面遇到困難時，給與一次性臨時救助，結(jié)對幫扶祿勸烏東德鎮(zhèn)、西翥大村5組工作經(jīng)費(fèi)4萬元；創(chuàng)文對口聯(lián)系觀音寺社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)2萬元；殘疾人參加社會保險補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)146.30萬元，主要用于殘疾人購買意外傷害險、參加居民養(yǎng)老保險、參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保；愛心超市經(jīng)費(fèi)40.02萬元，用于救助轄區(qū)內(nèi)所有納入低保的殘疾人。

　�。ǘ�）殘疾人工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　20xx年區(qū)殘聯(lián)預(yù)算為155.61萬元，具體目標(biāo)為：五華區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心物管費(fèi)78.48萬元，主要用于物管費(fèi)、綠化費(fèi)、消防器材更換配置、電梯維護(hù)保養(yǎng)以及其他維修費(fèi)用；殘疾人信息化建設(shè)及硬件維護(hù)費(fèi)4.5萬元，主要用于系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)；殘疾人便民服務(wù)暨援助中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.08萬元，主要用于中心聘請3名工作人員經(jīng)費(fèi)；五個殘疾人專門協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)8.56萬元；殘疾人事業(yè)宣傳費(fèi)1萬元；殘疾鑒定工作項目經(jīng)費(fèi)40萬元；殘疾人工作運(yùn)行購買服務(wù)費(fèi)10萬元；殘疾人活動經(jīng)費(fèi)9萬元。

　　（三）殘疾人康復(fù)托養(yǎng)經(jīng)費(fèi)

　　20xx年區(qū)殘聯(lián)預(yù)算為158.24萬元，具體目標(biāo)為：殘疾人社區(qū)康復(fù)經(jīng)費(fèi)22.30萬元，主要用于精神病免費(fèi)服藥幫扶、殘疾人社區(qū)康復(fù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)；殘疾人托養(yǎng)經(jīng)費(fèi)95.64萬元，主要用于無業(yè)重度殘疾人居家養(yǎng)護(hù)扶助經(jīng)費(fèi)、入住托養(yǎng)機(jī)構(gòu)對殘疾人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、接收殘疾人入住托養(yǎng)機(jī)構(gòu)的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；日間照料站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.90萬元，主要用于工作人員補(bǔ)貼、房租及物管費(fèi)；重點人員康復(fù)救助10萬元；殘疾人家庭醫(yī)生簽約基本服務(wù)費(fèi)14.4萬元。

　�。ㄋ模�殘疾人就業(yè)經(jīng)費(fèi)

　　20xx年區(qū)殘聯(lián)預(yù)算為60.89萬元，具體目標(biāo)為：按比例安排殘疾人就業(yè)實施經(jīng)費(fèi)21.76萬元，殘疾人就業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)14萬元，殘疾人就業(yè)表彰、獎勵經(jīng)費(fèi)15.13萬元，殘疾人就業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)10萬元。

　　三、績效目標(biāo)完成情況及分析

　　從整體情況來看，區(qū)殘聯(lián)嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，具體完成情況如下：

　�。ㄒ唬�殘疾人扶貧幫扶經(jīng)費(fèi)

　　1.經(jīng)費(fèi)支出情況：截至20xx年12月31日，殘疾人扶貧幫扶經(jīng)費(fèi)支出 204.75萬元，支出進(jìn)度為85.31%，與預(yù)期完成情況偏離程度為14.69 %，其中：扶殘助學(xué)“春雨行動配套”經(jīng)費(fèi)支出14.77萬元，支出進(jìn)度為 78.35%，與預(yù)期情況偏離程度為21.65%；節(jié)日走訪慰問經(jīng)費(fèi)支出27.82萬元，支出進(jìn)度為99.93%，與預(yù)期完成情況偏離程度為0.07%，貧困殘疾人臨時救助經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)未支出，支出進(jìn)度為0%，與預(yù)期完成情況偏離程度為100%，殘疾人參加社會保險補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出120.67萬元，支出進(jìn)度為82.48%，與預(yù)期完成情況偏離程度為17.52%，愛心超市經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出39.32萬元，支出進(jìn)度為98.25%，與預(yù)期完成情況偏離程度為1.75%。結(jié)對幫扶祿勸烏東德鎮(zhèn)、西翥大村5組工作經(jīng)費(fèi)支出0.17萬元，支出進(jìn)度為4.3%，與預(yù)期完成情況偏離程度為95.70%。創(chuàng)文對口聯(lián)系觀音寺社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)支出2萬元，支出進(jìn)度為100%，與預(yù)期完成情況偏離程度為0%。

　　2.績效指標(biāo)完成情況：

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：已支出204.75萬元，支出進(jìn)度85.31%。產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)：預(yù)計20xx年完成目標(biāo)；產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：全年按計劃實施扶貧幫扶項目。

　�。�2）效益指標(biāo)-社會效益：營造了良好扶殘助社會氛圍；效益指標(biāo)-可持續(xù)性指標(biāo)：使殘疾人每年都能享受到扶貧幫扶相關(guān)優(yōu)惠政策；效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益：通過各項扶貧幫扶政策，提高殘疾人生活水平。

　�。�3）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度：殘疾人得到扶貧幫扶，滿意度較高，社會反響好。

　�。ǘ�）殘疾人工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　1.經(jīng)費(fèi)支出情況：截至20xx年12月31日，殘疾人工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.98萬元，支出進(jìn)度為96.38%，與預(yù)期完成情況偏離程度為3.62%，其中：五華區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心物管費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出75.69萬元，支出進(jìn)度為96.44%，與預(yù)期情況偏離程度為3.56%；殘疾人工作系統(tǒng)軟件更新維護(hù)及信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出4.19萬元，支出進(jìn)度93.11%，與預(yù)期情況偏離程度為6.89%；殘疾人便民服務(wù)暨援助中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.8萬元，支出進(jìn)度為 44.23%，與預(yù)期情況偏離程度為55.77%；五個殘疾人專門協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)支出8.56，支出進(jìn)度為 100%，已達(dá)計劃支出進(jìn)度；殘疾人事業(yè)宣傳費(fèi)支出0.95萬元，支出進(jìn)度為 95%，與預(yù)期情況偏離程度為5%；殘疾人活動經(jīng)費(fèi)支出8.97，支出進(jìn)度為 99.67%，與預(yù)期情況偏離程度為0.33%；殘疾人工作運(yùn)行購買服務(wù)費(fèi)支出9.82萬元，支出進(jìn)度為 98.20%，與預(yù)期情況偏離程度為1.8%；殘疾鑒定工作項目經(jīng)費(fèi)支出40萬元，支出進(jìn)度為 100%，已達(dá)計劃支出進(jìn)度；

　　2.績效指標(biāo)完成情況：

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：已支出149.98萬元，支出進(jìn)度96.38%。產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)：預(yù)計20xx年完成目標(biāo)；產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：全年按計劃實施殘疾人工作運(yùn)行項目。

　�。�2）效益指標(biāo)-社會效益：確保殘聯(lián)各項工作順利開展，方便殘疾人及企事業(yè)單位前來辦事的人員；效益指標(biāo)-可持續(xù)性指標(biāo)：該項目每年都能受益于殘疾人和前來辦事的企事業(yè)單位人員；效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益：確保殘聯(lián)各項工作順利開展，方便殘疾人及個企事業(yè)單位前來辦事的人員。

　�。�3）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度：殘疾人和前來辦事的'人員均滿意

　�。ㄈ�）殘疾人康復(fù)托養(yǎng)經(jīng)費(fèi)

　　1.經(jīng)費(fèi)支出情況：截至20xx年12月31日，殘疾人康復(fù)托養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出136.37萬元，支出進(jìn)度為86.18%，與預(yù)期完成情況偏離程度為13.82%，其中：殘疾人社區(qū)康復(fù)經(jīng)費(fèi)支出15.47萬元，支出進(jìn)度為69.37%，與預(yù)期情況偏離程度為30.63 %；殘疾人托養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出88.78萬元，支出進(jìn)度為92.83%，與預(yù)期情況偏離程度為7.17 %；日間照料站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.82萬元，支出進(jìn)度為86.92%，與預(yù)期情況偏離程度為13.08 %；重點人員康復(fù)救助經(jīng)費(fèi)支出10萬元，已達(dá)計劃支出進(jìn)度；殘疾人家庭醫(yī)生簽約基本服務(wù)費(fèi)8.3萬元，支出進(jìn)度為57.64%，與預(yù)期情況偏離程度為42.36 %；

　　2.績效指標(biāo)完成情況：

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：已支出136.37萬元，支出進(jìn)度86.18%；產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)：預(yù)計20xx年完成目標(biāo)；產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：全年將按計劃實施殘疾人康復(fù)托養(yǎng)項目。

　　（2）效益指標(biāo)-社會效益：給有意愿且符合條件的殘疾人提供康復(fù)服務(wù)，使殘疾人能夠回歸社會生活；效益指標(biāo)-可持續(xù)性指標(biāo)：使殘疾人每年都可以享受此項優(yōu)惠政策；效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益：讓重度殘疾人和殘疾人家庭得到實惠。

　�。�3）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度：重度殘疾人和殘疾人家庭都很滿意

　�。ㄋ模�殘疾人就業(yè)經(jīng)費(fèi)

　　1.經(jīng)費(fèi)支出情況：截至20xx年12月31日，殘疾人就業(yè)經(jīng)費(fèi)支出38.87萬元，支出進(jìn)度為63.84%，未達(dá)預(yù)期支出目標(biāo)；其中：按比例安排殘疾人就業(yè)實施經(jīng)費(fèi)支出21.76萬元，支出進(jìn)度為100%，已達(dá)預(yù)期支出進(jìn)度；殘疾人就業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出10.66萬，支出進(jìn)度為76.14%，與預(yù)期情況偏離程度為23.86%；殘疾人就業(yè)表彰、獎勵經(jīng)費(fèi)支出0萬元。殘疾人就業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)6.45萬元，支出進(jìn)度為64.5%，與預(yù)期情況偏離程度為35.5%。

　　2.績效指標(biāo)完成情況：

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：已支出38.87萬元，支出進(jìn)度63.84%；產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)：預(yù)計20xx年完成目標(biāo)；產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：全年將按計劃實施殘疾人就業(yè)項目。

　　（2）效益指標(biāo)-社會效益：促進(jìn)殘疾人就業(yè)，提高殘疾人職業(yè)技能水平和就業(yè)競爭力；效益指標(biāo)-可持續(xù)性指標(biāo)：使殘疾人每年都能享受到就業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策；效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益：提供殘疾人培訓(xùn)、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)扶持，滿足其創(chuàng)業(yè)就業(yè)需求，實現(xiàn)自身價值。

　�。�3）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度：殘疾人滿意，社會反響好。

　　四、存在問題原因

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}。

　　預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到要求

　　（二）原因分析。

　　項目的支出方式不一，有的按月支出，有的按季支出，有的根據(jù)上級的安排部署支出，有的按合同約定支出，有的經(jīng)費(fèi)不足，未能支出。

　　五、意見和建議

　�。ㄒ唬└鞑块T分工合作，協(xié)同合作，責(zé)任到人，確保各項工作順利開展，跟進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)度，及時解決問題，創(chuàng)造良好環(huán)境，做好服務(wù)工作。項目規(guī)劃具體，可操作性強(qiáng)

　�。ǘ�）加強(qiáng)對預(yù)算資金的跟蹤管理，形成合力，進(jìn)一步完善績效評價體系。切實提高財政資金使用效率，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率。

　　（三）加強(qiáng)和規(guī)范殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，進(jìn)一步建立和完善社區(qū)服務(wù)平臺，為殘疾人提供全面、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，逐步建立殘疾人援助長效機(jī)制

　�。ㄋ模┻M(jìn)一步強(qiáng)化部門管理職能，定期對項目開展過程中出現(xiàn)的方面和缺點進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)和反思。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

整體支出績效報告9

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　勐統(tǒng)鎮(zhèn)位于昌寧縣南部，距縣城54公里，國土面積298平方公里。轄4個社區(qū)（勐統(tǒng)、新慶、小勐統(tǒng)、酒藥寨）、5個行政村（長山、大河、刺竹山、板家寨、馬家田）147個村民小組。境內(nèi)最低海拔1010米，最高海拔2175米。年平均氣溫19℃，年均降雨量1361毫米。水利資源豐富，有中小型水庫6座，總蓄水量1333.4萬立方米。勐統(tǒng)鎮(zhèn)森林覆蓋率為62.64%，生態(tài)環(huán)境良好，資源豐富，適宜多種經(jīng)營。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)以水稻、茶葉、香料煙、熱帶水果、食用堅果為主，后續(xù)有畜牧業(yè)、蠶桑等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　機(jī)構(gòu)組成:

　　1、勐統(tǒng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu)，按照“因事設(shè)崗、一崗多責(zé)、一人多崗、一崗多人”原則綜合設(shè)置崗位：

　�。�1）黨政辦公室（中國共產(chǎn)黨勐統(tǒng)鎮(zhèn)委員會黨校）

　�。�2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

　　（3）社會事務(wù)辦公室

　�。�4）社會治安綜合治理辦公室

　�。�5）扶貧開發(fā)辦公室

　　2、勐統(tǒng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位7個，按照“因事設(shè)崗、一崗多責(zé)、一人多崗、一崗多人”原則綜合設(shè)置崗位：

　�。�1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

　　（2）文化廣播電視服務(wù)中心

　�。�3）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

　�。�4）社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）

　�。�5）林業(yè)服務(wù)中心

　�。�6）綜合執(zhí)法中心

　�。�7）財政所

　　機(jī)構(gòu)職能：

　　1、勐統(tǒng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu)。

　　（1）黨政辦公室（中國共產(chǎn)黨勐統(tǒng)鎮(zhèn)委員會黨校）

　　主要職責(zé)：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、機(jī)構(gòu)編制、宣傳、文秘、督查、電子政務(wù)、保密、機(jī)關(guān)財務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、黨員教育培訓(xùn)、應(yīng)急管理、后勤保障等職責(zé)。負(fù)責(zé)“為民服務(wù)中心”的日常管理工作。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、政協(xié)聯(lián)絡(luò)組、人民武裝、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)的日常工作。

　�。�2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

　　主要職責(zé)：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)村公路管理、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略組織實施、人居環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展與管理、工業(yè)和信息化、科技、商務(wù)、招商引資、搬遷安置、統(tǒng)計、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、審計等職責(zé)。

　　（3）社會事務(wù)辦公室

　　主要職責(zé)：承擔(dān)社會保障、勞動就業(yè)、民政、退役軍人事務(wù)、殘疾人事業(yè)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化和旅游、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、民族宗教等職責(zé)。

　�。�4）社會治安綜合治理辦公室

　　主要職責(zé)：承擔(dān)法治建設(shè)、社會治安綜合治理、道路交通運(yùn)輸安全管理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查化解、突發(fā)事件和群體性的事件的預(yù)防處置、群眾來信來訪工作、安全生產(chǎn)監(jiān)管、消防等職責(zé)。

　　（5）扶貧開發(fā)辦公室

　　主要職責(zé)：負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項目及資金管理。負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧相關(guān)工作。做好扶貧開發(fā)監(jiān)測、統(tǒng)計和監(jiān)督等工作。

　　2、勐統(tǒng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位7個。

　　（1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

　　主要職責(zé)：承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理、水利事務(wù)等服務(wù)性工作。

　�。�2）文化廣播電視服務(wù)中心

　　主要職責(zé)：承辦文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化旅游、廣播電視、群眾性體育活動、實用技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

　�。�3）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

　　主要職責(zé)：承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、道路交通建設(shè)、生態(tài)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、公共設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

　�。�4）社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）

　　主要職責(zé)：承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會保險，退役軍人事務(wù)、優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障等服務(wù)性工作。

　　（5）林業(yè)服務(wù)中心

　　主要職責(zé)：承辦林業(yè)和草原技術(shù)推廣，森林和草原防火，森林、草原和濕地保護(hù)，森林、草原病蟲害防治，森林、草原產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展等服務(wù)性工作。

　�。�6）綜合執(zhí)法中心

　　主要職責(zé)：代表鎮(zhèn)人民政府或根據(jù)授權(quán)依法行使行政執(zhí)法權(quán)。依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，組織相關(guān)職能部門開展綜合執(zhí)法。本中心職責(zé)與中央和省、市綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)改革相關(guān)規(guī)定沖突的，以上級意見為準(zhǔn)，待中央和省、市統(tǒng)一明確政策意見后逐步加以規(guī)范。

　�。�7）財政所

　　主要職責(zé)：承擔(dān)鎮(zhèn)財政預(yù)決算編制、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財政收入入庫管理、鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為監(jiān)管等職責(zé)。

　　人員概況：20xx年勐統(tǒng)鎮(zhèn)共有編制68名（其中：行政編制32名，事業(yè)編制36名），本年末實有人數(shù)61人（其中：行政人員25人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人，非參公事業(yè)人員34人）。

　�。ǘ�）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　1.預(yù)算績效方面。嚴(yán)格預(yù)算支出，細(xì)化預(yù)算科目，全面實施預(yù)算績效管理一體化。地區(qū)生產(chǎn)總值增10%左右，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增13%以上，一般公共預(yù)算收入增6%左右，人均可支配收入增6.5%以上；固定資產(chǎn)、招商引資完成縣級考核任務(wù)。

　　2.脫貧攻堅成效鞏固方面。持續(xù)聚焦短板、查缺補(bǔ)漏。

　　一是直面問題抓整改，打好脫貧成果“保衛(wèi)戰(zhàn)”。

　　二是鞏固成效謀發(fā)展，做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，加快新型產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體培育和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，帶動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)興旺發(fā)展。

　　三是加強(qiáng)人居環(huán)境整治力度，打造生態(tài)宜居的“美麗鄉(xiāng)村”。

　　3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。

　　一是規(guī)劃特色布局，帶動農(nóng)業(yè)“活”起來。

　　二是打造特色品牌，帶動企業(yè)“強(qiáng)”起來。

　　三是融入特色文化，帶動旅游“熱”起來。

　　4.生態(tài)環(huán)保方面。深入踐行“兩山”理念，充分調(diào)動社會各方力量積極參與環(huán)境治理、生態(tài)修復(fù)和綠色發(fā)展，持續(xù)抓好環(huán)境整治，推動生態(tài)文明建設(shè)再上新臺階。

　　一是共管共治，建設(shè)綠色家園。

　　二是共建共享，釋放綠色福利。

　　5.項目建設(shè)方面。

　　一是鞏固提升“老基建”，加快實施村內(nèi)道路提升工程，改善民眾出行條件；加快推進(jìn)芒卡壩和三眼井、邦伍等移民后扶項目建設(shè)，酒藥寨至板家寨茶園美麗公路建設(shè)，完善和規(guī)范公墓和集中安葬點的硬件設(shè)施。

　　二是加快培育“新動能”，充分發(fā)揮項目帶動作用。

　　6.民生保障方面。

　　一是強(qiáng)化保障“安”民。著力解決“醫(yī)”與“養(yǎng)”的問題。

　　二是穩(wěn)定就業(yè)“惠”民。圍繞穩(wěn)崗擴(kuò)崗兩個著力點，落實就業(yè)優(yōu)先政策、落實退役軍人就業(yè)保障政策。

　　三是科教發(fā)展“助”民。全面提升全民科學(xué)素質(zhì)，帶動基層民眾科學(xué)素質(zhì)穩(wěn)步提升。

　　7.社會治理方面。

　　一是完善基層自治體系。構(gòu)建完善基層黨組織自治體系，完善“一事一議”“四議兩公開”等基層議事制度，健全民主決策程序。

　　二是推進(jìn)基層法治建設(shè)。深入開展普法宣傳教育活動，大力推進(jìn)法治文化建設(shè)，提高農(nóng)民法制意識和法治素養(yǎng)。

　　三是營造基層德治氛圍。建立道德激勵約束機(jī)制，培育規(guī)則意識、契約精神、誠信觀念。

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　收入情況：完成一般公共預(yù)算收入1153萬元，完成年初預(yù)算120.1%。分稅種完成情況為：增值稅129萬元，企業(yè)所得稅2萬元，個人所得稅1萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅27萬元，房產(chǎn)稅56萬元，印花稅9萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅29萬元，車船稅47萬元，契稅10萬元，煙葉稅841萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2萬元。

　　支出情況：完成一般公共預(yù)算支出2209萬元，完成年初預(yù)算165.6%。按功能分類支出情況為：一般公共服務(wù)支出1195萬元，社會保障和就業(yè)支出213萬元，衛(wèi)生健康支出112萬元，節(jié)能環(huán)保支出61萬元，農(nóng)林水支出628萬元。

　　預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入1153萬元，上級補(bǔ)助收入4085萬元（其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入3913萬元，專項轉(zhuǎn)移支付172萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6萬元），收入總計5244萬元。一般公共預(yù)算支出2209萬元，上解上級支出2842萬元（其中教育上解1949萬元、衛(wèi)生上解264萬元、離退休上解141萬元、住房公積金上解275萬元、香料煙上解84萬元、稅收超收分成上解64萬元、農(nóng)村特困供養(yǎng)人員及孤兒補(bǔ)助上解65萬元），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金193萬元，支出總計5244萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。

　　2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　政府性基金預(yù)算收入完成上級補(bǔ)助收入430萬元，支出完成430萬元，分類情況為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出430萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　1.執(zhí)行管理情況

　　在收支矛盾更加突出的前提下，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行顯得尤為重要。一方面要及時分解下達(dá)任務(wù)，明確績效目標(biāo)；另一方面要加強(qiáng)財政支出管理，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化一級政府一級預(yù)算的執(zhí)行力，繼續(xù)規(guī)范國庫集中支付運(yùn)行機(jī)制，完善指標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化信息系統(tǒng)運(yùn)行程序，提高支付審核工作效率，加大對產(chǎn)業(yè)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、社會保障等民生和重點支出項目的監(jiān)督檢查力度。著力提高財政專項資金使用效益，積極探索財政資金績效監(jiān)督方式，逐步建立事前預(yù)警、事中監(jiān)控和事后跟蹤問效的監(jiān)督新機(jī)制，不斷提升財政運(yùn)行質(zhì)量。

　　2.財務(wù)管理和項目資金管理情況

　　一是強(qiáng)化預(yù)算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織部門預(yù)算的編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步增強(qiáng)；

　　二是著力增收節(jié)支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)管理規(guī)定，規(guī)范采購程序。進(jìn)一步完善公務(wù)用車、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，狠抓勤儉節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，提高財政資金的使用效益，有效地節(jié)約財政資金；

　　三是完善管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法，不斷提高會計核算、管理和服務(wù)水平，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理制度的執(zhí)行力；

　　四是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。有計劃地開展財務(wù)收支和部門預(yù)算執(zhí)行情況檢查；

　　五是嚴(yán)把專項資金。嚴(yán)把專項資金支出，確保專項資金專款專用，實現(xiàn)不截留、不擠占、不挪用、不改變用途。

　　3.部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　預(yù)算支出的編制遵循以收定支，輕重緩急，綜合平衡的原則。按照人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項經(jīng)費(fèi)的順序安排支出預(yù)算，確保工資有保障。

　　嚴(yán)格按照預(yù)算計劃，按進(jìn)度、按程序撥款，不辦理無預(yù)算、超預(yù)算的撥款，對本級財政預(yù)算安排的專項資金和上級追加專項資金，做到�？顚Ｓ茫�不得隨意更改用途，更改計劃。

　　預(yù)算調(diào)整遵循合理、合法的原則。合理是指調(diào)整有依據(jù)，有調(diào)整項目，有調(diào)整金額。鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和決算向本級人民代表大會報告并接受監(jiān)督。接受縣級有關(guān)職能部門的監(jiān)督和審計。總預(yù)算會計對不規(guī)范的口頭交辦，便條批復(fù)的撥款必須堅持原則，一律拒絕辦理，否則，將嚴(yán)肅查處并追究有關(guān)人員責(zé)任。預(yù)算編制、執(zhí)行過程都做到有制度、有依據(jù)。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，了解部門整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評指標(biāo)體系

　　本次績效自評指標(biāo)分為四大類，總分100分，分別是投入指標(biāo)15分、過程指標(biāo)30分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效果指標(biāo)25分。每一大類指標(biāo)又明細(xì)劃分到二級指標(biāo)、三級指標(biāo)，具體明細(xì)如下：

　　1.投入指標(biāo)

　　投入指指標(biāo)是目標(biāo)設(shè)定（7分）和預(yù)算配置（8分）。

　　目標(biāo)設(shè)定的三級指標(biāo)為績效目標(biāo)是否設(shè)立（3分），本指標(biāo)用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與履職、年度工作任務(wù)的相符性情況；標(biāo)的二級績效目標(biāo)準(zhǔn)確性（4分），本指標(biāo)用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

　　預(yù)算配置的三級指標(biāo)為財政供養(yǎng)人員控制率（2分），本指標(biāo)考察在職人員數(shù)量控制情況，財政供養(yǎng)人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%；“三公經(jīng)費(fèi)”變動率（2分），本指標(biāo)用以考核部門對控制重點行政成本的努力程度，“三公經(jīng)費(fèi)”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%；重點支出安排率（2分），本指標(biāo)用以考核部門對履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)的保障程度，重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%；預(yù)算安排是否符合履職目標(biāo)（2分），本指標(biāo)用以考核部門預(yù)算安排符合履職目標(biāo)情況。

　　2.過程指標(biāo)

　　過程指標(biāo)的二級指標(biāo)是預(yù)算執(zhí)行（15分）、預(yù)算管理（12分）、資產(chǎn)管理（3分）。

　　預(yù)算執(zhí)行的三級指標(biāo)為預(yù)算調(diào)整率（3分），本指標(biāo)用以考核部門預(yù)算的調(diào)整程度，預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%；支出進(jìn)度（4分），本指標(biāo)用以考核部門預(yù)算支出的及時性和均衡程度；資金結(jié)余（4分），本指標(biāo)用以考核部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（4分），本指標(biāo)用以考核部門對“三公經(jīng)費(fèi)”的實際控制程度。“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。

　　預(yù)算管理的三級指標(biāo)為管理制度健全性（4分），本指標(biāo)用以考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況；資金使用合規(guī)性（4分），本指標(biāo)用以考核部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定；預(yù)決算信息公開性和完整性（4分），本指標(biāo)用以考核部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定。

　　資產(chǎn)管理的三級指標(biāo)為管理制度健全性（1分），本指標(biāo)用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況；資產(chǎn)管理安全性（1分），本指標(biāo)用以反映和考核部門資產(chǎn)安全性運(yùn)行情況；固定資產(chǎn)利用率（1分），該指標(biāo)用以反映和考核部門固定資產(chǎn)的使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。

　　3.產(chǎn)出指標(biāo)

　　產(chǎn)出指標(biāo)的二級指標(biāo)為職責(zé)履行（30分），三級指標(biāo)為工作目標(biāo)完成情況（30分），該指標(biāo)反映和考核部門履行職責(zé)和年度工作計劃完成情況。

　　4.效果指標(biāo)

　　效果指標(biāo)的二級指標(biāo)為履職效益（25分）。三級指標(biāo)為經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益（15分），該指標(biāo)考核部門履行職責(zé)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響；社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分），該指標(biāo)考核部門履行職責(zé)產(chǎn)生的社會公眾或服務(wù)對象滿意情況。

　�。ㄈ�）自評組織過程

　　遵循績效自評“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則。勐統(tǒng)鎮(zhèn)成立了部門整體支出績效自評專項工作小組，組成人員名單如下：

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　勐統(tǒng)鎮(zhèn)根據(jù)國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃要求，制定20xx年度績效目標(biāo)。目標(biāo)符合“三定”方案確定的各項職能職責(zé)，符合勐統(tǒng)鎮(zhèn)中長期規(guī)劃要求。在職人員控制率嚴(yán)格在編制范圍內(nèi)，預(yù)算安排保障重點支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，壓減“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)，細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，通過清晰、可衡量的指標(biāo)予以體現(xiàn)目標(biāo)。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　一是勐統(tǒng)鎮(zhèn)20xx年預(yù)算調(diào)整率為-0.44%，主要是工資和福利支出調(diào)減。

　　二是20xx年資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為179.54萬元，未超過20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，其中：一般公共服務(wù)支出結(jié)轉(zhuǎn)37.21萬元，文化旅游體育與傳媒支出結(jié)轉(zhuǎn)14.64萬元，農(nóng)林水支出結(jié)轉(zhuǎn)6.77萬元，住房保障支出結(jié)轉(zhuǎn)75.48萬元，其他支出結(jié)轉(zhuǎn)16.96萬元。

　　三是為嚴(yán)格貫徹落實厲行節(jié)約相關(guān)政策，20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”實際支出數(shù)為16.33萬元，預(yù)算安排數(shù)為24.5萬元，控制率為66.65%。

　　四是按照規(guī)定建立健全財務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、現(xiàn)金管理制度等，各項工作開展嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　五是各項支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　六是嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定按時按質(zhì)進(jìn)行預(yù)決算公開工作。

　　七是嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理辦法購置、使用處置資產(chǎn)，落實管理責(zé)任，確保賬實一致，對于無法使用的，及時進(jìn)行報廢處置，保證資產(chǎn)配置、使用合理有效、無閑置固定資產(chǎn)。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　1.基本支出績效

　�。�1）行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障

　　20xx年商品和服務(wù)支出預(yù)算214.59萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出，實際支出535.97萬元，保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)總體情況好。

　�。�2）機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。

　　勐統(tǒng)鎮(zhèn)為嚴(yán)格貫徹落實厲行節(jié)約相關(guān)政策，20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”實際支出數(shù)為16.33萬元，預(yù)算安排數(shù)為24、5萬元，控制率為66.65%。

　　20xx年預(yù)算費(fèi)用中，機(jī)關(guān)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，會議費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)15.5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元；會議費(fèi)5萬元；20xx年實際支出費(fèi)用中，機(jī)關(guān)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，會議費(fèi)5.63萬元、控制率為112.6%，公務(wù)接待費(fèi)5.87萬元、控制率為37.87%，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.46萬元、控制率為67.48%。上述費(fèi)用預(yù)算合計29.5萬元，實際支出合計21.96萬元，控制率為74.44%，機(jī)關(guān)厲行節(jié)約得到有效落實。

　　2.專項預(yù)算項目支出績效

　　20xx年，勐統(tǒng)鎮(zhèn)共支出項目資金1332.57萬元，涉及香料煙產(chǎn)業(yè)、雨露計劃、疫情防控以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，項目實施完成后預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會效益等績效目標(biāo)實現(xiàn)情況好，助力全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展。按照“穩(wěn)住局面、化解危機(jī)、尋求突破”和“聚力產(chǎn)業(yè)發(fā)展、打贏三大攻堅戰(zhàn)、提振發(fā)展信心”的工作思路，穩(wěn)住了經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本盤，打贏了戰(zhàn)貧戰(zhàn)疫兩場硬仗，加快了產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，拓展了開放發(fā)展空間。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20xx年，是勐統(tǒng)鎮(zhèn)跨越發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年，也是跨越發(fā)展取得突出成效的一年。一年來，勐統(tǒng)鎮(zhèn)人民政府認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署，全面接受鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督，肩負(fù)脫貧攻堅和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重任大步前進(jìn)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入1153萬元，完成年初預(yù)算120.1%；完成一般公共預(yù)算支出2209萬元，完成年初預(yù)算165.6%。完成固定資產(chǎn)投資23015萬元，完成縣級下達(dá)的100.07%，完成新入庫項目10個，完成投資較上年的16259萬元增長41.55%。

　　這一年，我們牢牢聚焦鄉(xiāng)村振興有效銜接。緊盯脫貧攻堅成果成效鞏固，堅持脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有機(jī)結(jié)合，統(tǒng)籌推進(jìn)，統(tǒng)籌謀劃，堅持“產(chǎn)業(yè)+就業(yè)”的發(fā)展思路，進(jìn)一步拓展貧困群眾增收渠道，依托全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)布局，帶動“四小產(chǎn)業(yè)”有序發(fā)展。結(jié)合鄉(xiāng)村振興“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”二十字方針，整合當(dāng)前各類項目資金，抓實鄉(xiāng)村振興示范點創(chuàng)建，將鄉(xiāng)村振興示范點打造成為有亮點、有特色、干凈、衛(wèi)生、整潔的新型農(nóng)村。

　　這一年，我們牢牢聚焦新冠疫情嚴(yán)防嚴(yán)控。始終視疫情為命令，以防控為責(zé)任，根據(jù)各級對疫情防控工作的'部署要求，扎實做好返鄉(xiāng)人員排查，分別以鎮(zhèn)、村、組為單位劃分四級網(wǎng)格，并指定網(wǎng)格員，壓實責(zé)任人責(zé)任，形成了縱成線、橫成片、點相連的常態(tài)化疫情防控網(wǎng)格，筑起常態(tài)化疫情防控的堅強(qiáng)堡壘。截至目前，勐統(tǒng)鎮(zhèn)共設(shè)置健康檢測卡點2個，發(fā)放各類疫情防控宣傳材料1470余份，張貼新冠肺炎預(yù)防知識、公示公告等海報169幅，排查出返鄉(xiāng)人員2522人，采集核酸樣本18144份，居家各類104人次，轄區(qū)內(nèi)無確診病例和疑似病例。

　　這一年，我們牢牢聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展增值增效。

　　一是穩(wěn)扎穩(wěn)打，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。嚴(yán)守耕地紅線，扎緊扎實糧食安全生產(chǎn)“米袋子”，播種糧食面積53820畝，產(chǎn)量1840.9萬公斤。抓穩(wěn)抓牢“菜籃子”工程，各類優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給有保障，非洲豬瘟等重大動物疫病防治成效明顯，生豬存欄51305頭，出欄56252頭；牛存欄11919頭，出欄3698頭；山羊存欄12815只，出欄11211只；家禽存欄88145羽，出欄143615羽；完成肉類總產(chǎn)5994噸，禽蛋98噸。鞏固勐統(tǒng)香料煙核心煙區(qū)建設(shè)，完成種植面積10000畝，收購產(chǎn)量30321擔(dān)，圓滿完成縣委縣政府下達(dá)收購任務(wù)。

　　二是創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，企業(yè)效益進(jìn)一步增強(qiáng)。堅持以創(chuàng)新為引領(lǐng)，走高質(zhì)量發(fā)展道路，大力發(fā)展精深加工，以技術(shù)變革和產(chǎn)品創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)鏈全面升級，提高資源利用率和增加產(chǎn)品附加值，著力構(gòu)建“產(chǎn)銷一體”的現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營體系，推進(jìn)企業(yè)發(fā)展實現(xiàn)動力提升、質(zhì)量提升、效益提升。

　　三是借勢借力，旅游品質(zhì)進(jìn)一步提升。緊緊圍繞“紅色+綠色”的旅游發(fā)展思路，用好用活政策資源，積極全面推進(jìn)“旅游強(qiáng)鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，打造集文化體驗、傳統(tǒng)村落、生態(tài)休閑等多主題為一體的旅游平臺。

　　這一年，我們牢牢聚焦鎮(zhèn)域面貌升檔升級。立足“美麗鷺鄉(xiāng)、幸福勐統(tǒng)”定位，積極推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，堅持人居環(huán)境整治和生態(tài)環(huán)境保護(hù)雙線并行、同推共進(jìn)，鎮(zhèn)域環(huán)境不斷改善。

　　一是以“七改三清”為主抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村垃圾、污水、廁所專項整治，構(gòu)建“戶集——村運(yùn)——鎮(zhèn)處”的垃圾分級處理模式，垃圾收處實現(xiàn)集中處置；殯葬改革工作扎實推進(jìn)，強(qiáng)化殯葬行業(yè)服務(wù)管理，火化率保持100%；大力推進(jìn)“廁所革命”，完成農(nóng)村戶廁改造550座；堅持政府主導(dǎo)、各村主責(zé)、民眾主體，以村規(guī)民約為引導(dǎo)，積極發(fā)動群眾開展人居環(huán)境提升行動，生態(tài)美、環(huán)境美、城鎮(zhèn)美、鄉(xiāng)村美、山水美、人文美為一體的“六美鄉(xiāng)村”格局初具雛形。

　　二是深度踐行“在發(fā)展中保護(hù)、在保護(hù)中發(fā)展”的生態(tài)理念，藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)卓有實效，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。河（湖）長制工作推進(jìn)有力，以“清五亂”專項行動為主攻方向，河湖庫渠水域岸線環(huán)境面貌持續(xù)提升。嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線，完成天然林保護(hù)建設(shè)項目13萬畝，公益林保護(hù)建設(shè)項目10489畝，林業(yè)資源保護(hù)取得實效。綠水青山生態(tài)效益充分顯現(xiàn)，“山清水秀、天藍(lán)地綠”生態(tài)空間逐步建成。

　　這一年，我們牢牢聚焦發(fā)展格局?jǐn)U展擴(kuò)容。牢固樹立“大項目快發(fā)展、小項目慢發(fā)展、沒項目難發(fā)展”的理念，把重大項目建設(shè)作為實現(xiàn)高速高質(zhì)高效發(fā)展的核心任務(wù)和重要支撐，強(qiáng)化政策保障，搶抓建設(shè)時間節(jié)點，以高質(zhì)量的項目投資改善基礎(chǔ)設(shè)施條件、帶動高質(zhì)量發(fā)展。

　　這一年，我們牢牢聚焦民生紅利普及普惠。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，善謀民生之利、勤解民生之憂，改革發(fā)展成果惠及更多人民群眾。

　　一是落實惠民政策，切實做到應(yīng)保盡保。20xx年共計發(fā)放自然災(zāi)害救助34.6萬元、撫恤補(bǔ)助127萬元、臨時救助40.31萬元。

　　二是著力強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)，精準(zhǔn)落實補(bǔ)助政策。20xx年通過“農(nóng)補(bǔ)系統(tǒng)”兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼333.85萬元、實際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼48.38萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金8.156萬元、退耕還林補(bǔ)貼90萬元、天然林停伐補(bǔ)助131.1477萬元、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼13.978萬元。

　　三是聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力增進(jìn)民生福祉。20xx年全鎮(zhèn)實際到位統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金358.9萬元，覆蓋農(nóng)村危房改造項目、雨露計劃項目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，為全鎮(zhèn)脫貧攻堅有序銜接鄉(xiāng)村振興工作提供有力保障。四是加強(qiáng)社會主義核心價值觀引領(lǐng)作用，建立健全村規(guī)民約，大力推動移風(fēng)易俗，文明鄉(xiāng)風(fēng)逐步形成；積極培育、培養(yǎng)特色民俗活動，農(nóng)家書屋、村組活動場所配備完善，基層群眾精神文化生活日益豐富。

　　這一年，我們牢牢聚焦社會氛圍和諧和美。緊緊圍繞治理體系和治理能力現(xiàn)代化的總目標(biāo)，逐步建成立體化社會治安防控體系，平安社區(qū)建設(shè)向?qū)嵪蛏钕蚣?xì)推進(jìn)，影響社會安定的問題得到有效防范、化解、管控，群眾安全感和滿意度進(jìn)一步提升。

　　一是建立網(wǎng)格化社會綜合治理體系，充分調(diào)動群防群治力量，完善矛盾糾紛調(diào)處和安全風(fēng)險評估預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化重點行業(yè)、重點區(qū)域、重點人員隱患排查，年內(nèi)未發(fā)生影響重大的社會治安事件。

　　二是普法工作扎實推進(jìn)，通過設(shè)點宣傳、普法課堂、觀看直播等方式深化開展宣傳教育活動，持續(xù)推動法治宣傳教育在基層社會全面延伸。充分發(fā)揮司法平臺效用、著力提升司法服務(wù)水平，為基層民眾提供免費(fèi)法律援助20次、辦理人民調(diào)解案件80件。

　　三是深入開展命案防控專項整治工作，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)組織開展地毯式大摸底大排查，進(jìn)行全面、深入、細(xì)致地摸排矛盾糾紛化解、預(yù)防“民轉(zhuǎn)刑”敏感活動，堅持問題導(dǎo)向、預(yù)防在先、處置在前，積極構(gòu)筑治安防控體系，確保經(jīng)濟(jì)社會平安穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

　　勐統(tǒng)鎮(zhèn)20xx年度整體支出績效自評得分92.45分，總體評價為好。

　　四、存在的問題和整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1.年初預(yù)算不夠細(xì)化，年內(nèi)預(yù)算調(diào)整資金較大，預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。

　　2.內(nèi)控制度有待完善，財務(wù)管理有待加強(qiáng)。

　　3.預(yù)算績效申報時，部分績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，績效指標(biāo)不夠清晰。

　　4.資產(chǎn)保存不夠完整，部分資產(chǎn)賬實不相符，部分資產(chǎn)無法使用但未及時進(jìn)行報廢處理。

　�。ǘ�）整改情況

　　1.加強(qiáng)財政預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，將預(yù)算指標(biāo)精細(xì)化，科學(xué)合理編制預(yù)算。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，有效控制預(yù)算調(diào)整額度。強(qiáng)化預(yù)算支出管理，保障重點支出，控制一般性支出，嚴(yán)格按照預(yù)算控制“三公經(jīng)費(fèi)”，努力降低行政成本。

　　2.完善內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)財政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。不斷完善內(nèi)部控制機(jī)制，有效進(jìn)行日常財務(wù)管理，強(qiáng)化財務(wù)重大事項的監(jiān)控，加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作和財會隊伍建設(shè),提高財務(wù)管理水平，嚴(yán)格財政資金支出審核程序，確保財政資金安全。

　　3.在今后的預(yù)算績效申報時，在財政和相關(guān)部門的配合下，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。

　　4.嚴(yán)格按照《昌寧縣財政局昌寧縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于印發(fā)<昌寧縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理實施細(xì)則>等3個實施細(xì)則的通知》（昌財發(fā)〔20xx〕72號）文件要求執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置，結(jié)合本鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際建立健全固定資產(chǎn)管理辦法，將資產(chǎn)管理的責(zé)任落實到有關(guān)部門和個人，做到定期清查，建立和完善固定臺賬及識別卡，加強(qiáng)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥制度，對達(dá)到報廢條件的固定資產(chǎn)按相關(guān)制度申請?zhí)幹�，并堅持勤儉節(jié)約的原則對配置不合理的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)配，做到資產(chǎn)賬實相符、資產(chǎn)保存完整、防止資產(chǎn)流失，資產(chǎn)配置合理。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　一是積極落實反饋整改制度。及時將項部門整體支出績效情況、存在問題及相關(guān)建議反饋。針對發(fā)現(xiàn)的問題，逐一下達(dá)整改，積極整改，制定整改方案，增強(qiáng)績效評價工作的約束力。

　　二是積極落實結(jié)果報告制度。財政部門將部門整體支出績效評價和重點專項支出績效評價情況，綜合存在的問題、評價等級和相關(guān)建議形成匯報材料，向鎮(zhèn)黨委、政府報告，為決策提供參考。

　　三是積極落實與預(yù)算安排結(jié)合制度。組織開展預(yù)算安排工作會議，落實信息公開制度。按照預(yù)算信息公開的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)社會和輿論監(jiān)督，提高財政資金使用透明度，具體方式和公開范圍按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　勐統(tǒng)鎮(zhèn)開展部門整體支出績效評價工作，首先成立績效評價小組，制定評價目標(biāo)和范圍，然后通過績效自評，填寫自評指標(biāo)體系評分表，形成自評報告上報上級主管部門。通過績效評價可以對部門整體投入、支出及產(chǎn)生的最終效果進(jìn)行客觀、公正的衡量比較和綜合評估，以便制定更完善的管理體系，較好的完成各項工作目標(biāo)。

　　七、其他需說明的情況

　　無其他需說明情況。

整體支出績效報告10

　　一、項目概況

　　20xx年省重點民生實事“困難殘疾人家庭無障礙改造”市殘聯(lián)本級承擔(dān)了200戶改造任務(wù)。項目實施按照省殘聯(lián)實施方案和《湖南省殘疾人家庭無障礙改造指南》要求，精心組織，狠抓落實，市中心城區(qū)9個街道（園區(qū)）全覆蓋，實現(xiàn)“動態(tài)清零”目標(biāo)。項目實施消除了殘疾人居家生活障礙，保證最困難、需求最迫切的殘疾人家庭優(yōu)先得到了改造服務(wù)。中殘聯(lián)“十四五”困難殘疾人家庭無障礙改造推進(jìn)現(xiàn)場會在我市召開，益陽經(jīng)驗做法得到推介。

　　二、績效自評工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u工作的目的

　　嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市績效管理工作有關(guān)規(guī)定，客觀評價殘疾人托養(yǎng)資金使用績效，進(jìn)一步強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，規(guī)范殘疾人托養(yǎng)資金管理，加強(qiáng)資金使用監(jiān)督，提高資金使用社會效益，防止財經(jīng)違紀(jì)問題發(fā)生，促進(jìn)殘疾人事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）項目組織情況

　　根據(jù)績效評價的要求，成立理事長作組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，狠抓工作落實。

　　一是提高政治站位，保持高位推進(jìn)。市委、市政府高度重視困難殘疾人家庭無障礙改造工作，市委書記瞿海專題聽取市殘聯(lián)相關(guān)工作匯報，市長非常關(guān)注工作進(jìn)展，市級領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)度重點民生實事工作，與全市各項民生工作一同部署、統(tǒng)籌推進(jìn)。通過微信、廣播、電視、報紙、網(wǎng)站等媒體平臺進(jìn)行項目宣傳，引導(dǎo)全社會關(guān)心關(guān)愛弱勢群體。

　　二是規(guī)范實施流程，實現(xiàn)高效管理。建立“業(yè)務(wù)部室干部+公司專業(yè)人員+社區(qū)工作人員+殘聯(lián)各部室（中心）干部”工作隊，逐戶上門篩查，核準(zhǔn)需求信息，選準(zhǔn)改造對象。根據(jù)不同個性需求，制定“一戶一案”，實行“量體裁衣”式個性化服務(wù)，最大程度滿足殘疾人無障礙改造第一需求。規(guī)范工作流程，嚴(yán)格投資評審、政府采購招投標(biāo)程序，精心組織改造施工，上下聯(lián)動抓項目質(zhì)效。6月中旬，省殘聯(lián)在我市召開了專項工作推進(jìn)現(xiàn)場會，肯定了益陽做法。

　　三是堅守施工底線，打造樣板工程。定期抽查施工單位是否按照政府招投標(biāo)、采購程序和要求，辦理申購改造器具，確保施工材料正品合格，確保施工質(zhì)量到位、資金監(jiān)管到位，守住質(zhì)量底線。加強(qiáng)項目全方位監(jiān)管，提升資金使用效能，保證資金用好用足，對存在的問題及時督促整改，確保公開透明、文明規(guī)范、安全可靠。發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行的作用，全程接受紀(jì)檢監(jiān)察、審計等部門監(jiān)督項目實施，接受服務(wù)對象和社會的監(jiān)督，確保項目在陽光運(yùn)行，經(jīng)得起檢驗，贏得社會評價和殘疾人點贊。

　　三、綜合評價結(jié)論

　　我會困難殘疾人家庭無障礙改造項目資金績效自評得分100分，自評結(jié)果優(yōu)秀。

　　四、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金使用及管理情況

　　1.項目資金安排落實、總投入等情況分析。市本級困難殘疾人家庭無障礙改造項目資金主要來源于一般公共預(yù)算及省級專項資金。20xx年專項資金100萬元，其中中央、省下?lián)?0%，市財政配套30%，實際安排100萬元。

　　2.項目資金實際使用情況分析。按照省殘聯(lián)文件明確任務(wù)200戶，戶均5000元/戶，實際支出資金100萬元。

　　3.項目資金管理情況分析。按照省殘聯(lián)《困難殘疾人家庭無障礙改造實施方案》和《湖南省殘疾人家庭無障礙改造指南》要求組織項目實施，市殘聯(lián)制定了《200戶困難殘疾人家庭無障礙改造實施方案》，資金管理嚴(yán)格落實申請、使用、監(jiān)管、會審等各項規(guī)定，執(zhí)行情況良好。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　1.項目實施成效斐然。市中心城區(qū)實現(xiàn)了9個街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）75個社區(qū)（村）符合條件的改造對象“動態(tài)清零”，市、縣殘聯(lián)上下聯(lián)動、主動擔(dān)當(dāng)圓滿完成年度任務(wù)。12月8-10日，全國“十四五”困難殘疾人家庭無障礙改造部署推進(jìn)會在我市召開，中國殘聯(lián)和來自全國的省級殘聯(lián)分管領(lǐng)導(dǎo)、湖南省人民政府副省長陳文浩、益陽市人民政府代市長陳競等120余人與會，益陽經(jīng)驗做法走出湖南走向全國。

　　2.社會評價反響良好。通過走訪調(diào)研反饋，項目實施達(dá)到了“改造一戶，滿意一家，好評一片”的效果。赫山區(qū)銀東社區(qū)困難肢體重度殘疾人周國貴逢人就說“感謝黨和政府好的政策，感謝殘聯(lián)對我的關(guān)心，通過居家無障礙改造，我依仗輪椅可以室內(nèi)暢行并自助下檔出入家門，參與社區(qū)活動，我非常滿意�！碧医�縣殘聯(lián)整合農(nóng)業(yè)農(nóng)村局廁改資金，幫助視力重度殘疾人趙雪生改造旱廁，安裝化糞池，新建柴火灶，安裝安全扶欄，平整硬化進(jìn)出道路，添置語音生活設(shè)備，趙雪生的居家生活有了很大改觀。鄉(xiāng)村干部和地方群眾對項目實施效果評價很高。

　　3.全面驗收全部合格。11月中下旬，市殘聯(lián)組織本級200戶逐戶驗收，對3戶不合格和38戶改造不到位的責(zé)令整改；12月上旬再行驗收，全部達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。市殘聯(lián)還拍攝了《益陽市困難殘疾人家庭無障礙改造工作紀(jì)實》專題宣傳片。

　�。ㄈ�）績效指標(biāo)完成情況分析

　　1.經(jīng)濟(jì)性。任務(wù)如期保質(zhì)保量完成，沒有出現(xiàn)超預(yù)算情況。

　　2.效率性。依法依規(guī)開展項目實施，為越來越多的殘疾人和身體行動不便的人提供了便利，無障礙建設(shè)已經(jīng)和正在走入居民家庭、貼近市民身旁，融進(jìn)百姓生活，其服務(wù)功能與社會價值得到彰顯。按時完成年度任務(wù)，服務(wù)滿意率達(dá)到98%，項目實施評為省殘聯(lián)系統(tǒng)先進(jìn)單位。

　　3.可持續(xù)性分析。全市持證重度殘疾人7300余人，基本游走在困難家庭邊緣生活，而我市從20xx年始項目實施至20xx年，困難殘疾人家庭無障礙改造實施了4482戶，還有廣大的有需求的困難殘疾人家庭沒有享受到政策惠及。隨著社會保障水平的'提高，困難殘疾人家庭無障礙改造應(yīng)擴(kuò)面增效，最終實現(xiàn)應(yīng)改盡改，實現(xiàn)殘疾人共同富裕。

　　五、存在的問題和改進(jìn)措施

　　“十四五”期間，受指標(biāo)經(jīng)費(fèi)保障約束，對象全覆蓋、城鄉(xiāng)全覆蓋比例較低，殘疾人個性化需求適改率較低。目前，戶均5000元/戶的改造資助標(biāo)準(zhǔn)（含地方配套資金不低于30%），對舒緩殘疾人居家現(xiàn)實困難長效作用不明顯，且有的縣區(qū)（市）配套資金按標(biāo)保障還有困難。建議“十四五”期間，按照中殘聯(lián)、省殘聯(lián)部署要求，加快推進(jìn)困難殘疾人家庭無障礙改造。進(jìn)一步提高政策資金保障水平，縮小改造需求與資助保障水平差距。進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化服務(wù)意識，彰顯個性化為主、人性化為輔的改造要求。有計劃地推進(jìn)全市已錄入中殘聯(lián)數(shù)據(jù)庫4843戶困難重度殘疾人家庭無障礙改造，力爭通過持續(xù)多年的努力，最終實現(xiàn)有無障礙改造需求的困難重度殘疾人家庭應(yīng)改盡改。

　　六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　20xx年市殘聯(lián)托養(yǎng)項目支出績效自評100分，自評結(jié)果為“優(yōu)秀”。按照財政局通知的要求，我會已如期在市殘聯(lián)門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了項目績效自評情況公開。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

整體支出績效報告11

　　一、部門（單位）基本情況

　　1.職能職責(zé)

　　xx幼兒師范高等�？茖W(xué)校(原郴州師范學(xué)校)是20xx年經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的全日制公辦普通高等學(xué)校，是財政補(bǔ)助全額撥款的事業(yè)單位。主要職能是培養(yǎng)全日制師范類大專學(xué)生，學(xué)校堅持“做大做強(qiáng)教師教育類專業(yè)，做精做優(yōu)藝術(shù)技術(shù)類專業(yè)，突出幼兒師范特色”的辦學(xué)定位，努力打造“有特色、高質(zhì)量、高水平”的“xx龍頭、省內(nèi)一流、全國知名”的幼兒師范高等�？茖W(xué)校品牌。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　截至20xx年末，全校編制數(shù)276人，實有人數(shù)260人，另外聘教職工84人，共計教職工344人，學(xué)生達(dá)7065人。學(xué)校有黨群機(jī)構(gòu)6個：黨政辦公室、組織宣傳人事處、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、團(tuán)委、婦委會；行政機(jī)構(gòu)7個：教務(wù)處、科研處、計劃財務(wù)處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、學(xué)生工作處、后勤管理處、保衛(wèi)處；系部6個：學(xué)前教育系、初等教育系、藝術(shù)系、教育技術(shù)系、繼續(xù)教育部、基礎(chǔ)課教學(xué)部。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年度實際總支出為11061.32萬元。其中基本支出7064.51萬元，項目支出3996.81萬元。

　　20xx年收入年初預(yù)算數(shù)為9529.5萬元，全年預(yù)算數(shù)為12822.82萬元，年末決算數(shù)為11061.32萬元。其中財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為7329.5萬元，年末決算數(shù)為10226.86萬元，事業(yè)收入年初預(yù)算數(shù)為2200萬元，年末決算數(shù)為551.42萬元，其他收入的年末決算數(shù)為283.04萬元。

　　20xx年支出年初預(yù)算數(shù)為9529.5萬元，年末決算數(shù)為11061.32萬元，年末決算數(shù)按照支出經(jīng)濟(jì)分類，其中工資福利支出6383.88萬元，商品和服務(wù)支出1554.22萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1232.05萬元，資本性支出（基本建設(shè)）979.84萬元，其他資本性支出911.33萬元。

　　（一）基本支出情況

　　我校20xx年基本支出7064.51萬元。主要有以下支出：

　　1、工資福利支出5291.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；

　　2、商品和服務(wù)支出754.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；

　　3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出613.15萬元，主要包括：撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等；

　　4、資本性支出404.74萬元，主要用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

　　20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.96萬元，實際支出9.44萬元，占預(yù)算的86.13%。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.46萬元，實際支出為0.62萬元，占預(yù)算的25.2%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為8.5萬元，實際支出為8.82萬元，超預(yù)算3.8%；因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，實際支出為0萬元。20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出是嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行了有效地控制，嚴(yán)格按照計劃、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，總決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出超預(yù)算，是因為20xx年公務(wù)用車油費(fèi)使用了7萬元，車齡長車輛老化維修費(fèi)增加，發(fā)生維修費(fèi)1.5萬元。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　20xx全年預(yù)算下達(dá)項目資金共計5758.31萬元，我校20xx項目支出3996.81萬元，明細(xì)如下：

　　1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：

　　1.1業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（思政科普）：預(yù)算下達(dá)38.72萬元，支出38.01萬元，主要用于高校思政建設(shè)，知識普及活動經(jīng)費(fèi)等�？s小我校思政等相關(guān)資金缺口，為我校日常工作等正常開展提供經(jīng)費(fèi)保障，提升我校辦學(xué)能力。加大學(xué)校科研科普工作力度，提高教師專業(yè)水平。

　　1.2公費(fèi)定向教師培養(yǎng)：預(yù)算下達(dá)1831.86萬元，支出1831.86萬元，主要用于支付培養(yǎng)公費(fèi)師范生及教學(xué)人員的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)，水電費(fèi)，專用設(shè)備購置，書籍費(fèi)等。打造教師公費(fèi)定向培養(yǎng)基地，公費(fèi)生在校學(xué)習(xí)期間的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、軍訓(xùn)服裝費(fèi)、教材費(fèi)免繳，課程有保障，擴(kuò)大培養(yǎng)規(guī)模，緩解農(nóng)村教師培養(yǎng)補(bǔ)充不足的矛盾。

　　1.3中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)：預(yù)算下達(dá)2.68萬元，支出2.68萬元，主要用于用于教學(xué)人員的培訓(xùn)差旅費(fèi)，學(xué)生活動經(jīng)費(fèi)，中職階段學(xué)生在校學(xué)習(xí)期間的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、軍訓(xùn)服裝費(fèi)、教材費(fèi)免繳，課程有保障，緩解學(xué)生學(xué)業(yè)經(jīng)濟(jì)壓力，提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量和水平。

　　2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)：無

　　3、市級專項資金：

　　3.1編制經(jīng)費(fèi)：預(yù)算下達(dá)332.96萬元，支出332.96萬元，主要用于彌補(bǔ)教學(xué)人員經(jīng)費(fèi)不足部分，維持學(xué)校各項工作運(yùn)行正常，擴(kuò)大教師規(guī)模，提高辦學(xué)條件，推動學(xué)科、專業(yè)集群拓展，人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新，提高教學(xué)質(zhì)量。

　　3.2獎助學(xué)金：預(yù)算下達(dá)590.04萬元，支出576.75萬元，主要用于學(xué)生的獎學(xué)金和助學(xué)金發(fā)放，讓各項國家資助政策按規(guī)定得到落實，教育公平顯著提升，滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。

　　3.3教育專項建設(shè)資金：預(yù)算下達(dá)2938.25萬元，其中圖書館工程建設(shè)、裝修及設(shè)施設(shè)備購置及變壓器采購安裝經(jīng)費(fèi)699.59萬元，學(xué)海廣場工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)60萬元，體育館工程建設(shè)及邊坡支護(hù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)1568.81萬元，校園四期道路建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元，主水電官網(wǎng)改造經(jīng)費(fèi)120萬元，校園建成區(qū)域綠化完善經(jīng)費(fèi)150萬元，室外籃球場建設(shè)（四食堂樓頂）及室內(nèi)籃球場改造經(jīng)費(fèi)30.22萬元，食堂裝修設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)3.78萬元，運(yùn)動場后山護(hù)坡建設(shè)經(jīng)費(fèi)105.85萬元。

　　實際支出共計1194.94萬元，其中圖書館工程建設(shè)、裝修及設(shè)施設(shè)備購置及變壓器采購安裝經(jīng)費(fèi)支出50.4萬元，學(xué)海廣場工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出56.9萬元，體育館工程建設(shè)及邊坡支護(hù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出894.53萬元，校園四期道路建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出62.71萬元，主水電官網(wǎng)改造經(jīng)費(fèi)支出81.91萬元，室外籃球場建設(shè)（四食堂樓頂）及室內(nèi)籃球場改造經(jīng)費(fèi)支出0.66萬元，食堂裝修設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)支出3.77萬元，運(yùn)動場后山護(hù)坡建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出44.06萬元，主要用于校園建設(shè)投入工程款的支付，圖書館及食堂設(shè)施設(shè)備改造升級購置等，改善校園環(huán)境。

　　以上支出做到了費(fèi)用支出制度健全，會計核算規(guī)范，設(shè)備購置有預(yù)算、申購審批，物資采購嚴(yán)格按政府采購等規(guī)定執(zhí)行，履行規(guī)定的程序和手續(xù)，嚴(yán)格單據(jù)送審和資料完整制度。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我校無政府性基金。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我校無國有資本經(jīng)營資金。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　我校無社會保險基金。

　　六、部門整體支出績效情況

　　我校不斷健全財務(wù)管理制度，制定了《xx幼兒師范高等�？茖W(xué)校采購內(nèi)控制度》（xx幼專校發(fā)〔20xx〕11號）、《xx幼兒師范高等�？茖W(xué)校公務(wù)接待管理實施細(xì)則》（xx幼專校發(fā)〔20xx〕7號）、《xx幼兒師范高等專科學(xué)校公務(wù)卡報銷結(jié)算管理辦法》等，財務(wù)管理上堅持執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度；堅持勤儉辦學(xué)；正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系。在增人增資費(fèi)用、招聘費(fèi)用、學(xué)生獎助學(xué)金等費(fèi)用中設(shè)立專門人員核算并執(zhí)行，多部門共同協(xié)作、相互監(jiān)督，合理合規(guī)開支。新建樓堂館所面積控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率均達(dá)標(biāo)，另外我校在預(yù)算管理執(zhí)行過程中支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估認(rèn)證，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，并且我校按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息。

　　在預(yù)算管理一體化國庫集中支付管理下，財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，因此本年財政撥款賬務(wù)無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　我校部門整體支出年末決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是因原上報市財政預(yù)算不含中省資金、公費(fèi)生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、生均獎補(bǔ)等資金，故實際收入超出上報年初預(yù)算數(shù)額。而上報市財政預(yù)算金額并不能滿足學(xué)校正常運(yùn)行維護(hù)和發(fā)展所需。

　　我校部門整體支出績效良好，在黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體教職工按照既定部署，大力實施“三高四新五全”戰(zhàn)略，圍繞“七抓四辦”工作要點求真務(wù)實、勠力進(jìn)取，取得了系列成績，較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，具體如下：

　　1、人才隊伍建設(shè)日趨優(yōu)化合理

　　按照學(xué)校黨委提出的“五個一”要求抓好師德師風(fēng)教育整頓，取得了較好成效。在20xx年湖南省師德師風(fēng)建設(shè)年“身邊的好老師”征文比賽，學(xué)校2篇獲二等獎，3篇獲三等獎，通過評選表彰第二屆“湘幼系列”教書育人楷模為教職工樹立榜樣，促進(jìn)隊伍建設(shè)；全年公開招聘編內(nèi)教師6名，招聘編外教師16名，其中碩士研究生學(xué)歷8名，人才選聘保證了教師隊伍在年齡結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)上的梯次配置；20xx年遴選推薦湖南省職業(yè)院校教師素質(zhì)提高計劃國家級、省級項目培訓(xùn)對象41人，其中國家級項目培訓(xùn)對象30人、省級項目培訓(xùn)對象11人;遴選推薦20xx年國內(nèi)學(xué)校訪問學(xué)者2人、湖南省普通高校青年骨干教師培養(yǎng)對象3人，為青年骨干教師培養(yǎng)注入活力；通過做好崗位設(shè)置工作，爭取到“雙肩挑”崗位15個，“雙身份”崗位3個，解決了學(xué)校管理崗位與專輯崗位間相互交流的矛盾，首次崗位設(shè)置聘任得以落實。

　　2、教學(xué)質(zhì)量、職業(yè)技能穩(wěn)步提升

　　20xx年度湖南省職業(yè)院校技能競賽學(xué)校在三個賽項7人獲獎，獲3個省二等獎，4個省三等獎;全國大學(xué)生英語競賽共獲省特等獎2個，一等獎3個;湖南省大學(xué)生英語口語網(wǎng)絡(luò)大賽獲省一等獎;參加省教育廳組織的就業(yè)指導(dǎo)課程創(chuàng)新大賽獲三等獎;20xx年湖南省“楚怡杯”職業(yè)院校教師職業(yè)能力競賽教學(xué)能力比賽，獲高職高專組教育與體育大類專業(yè)課程教育與體育大類一等獎第一名，并獲國賽三等獎。著眼專業(yè)建設(shè)，提升教學(xué)質(zhì)量。完善機(jī)構(gòu)和制度，成立了教學(xué)指導(dǎo)委員會、專業(yè)建設(shè)委員會，出臺了課程帶頭人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、教學(xué)團(tuán)隊、精品課程建設(shè)管理等系列制度，進(jìn)一步提升了廣大教師對專業(yè)建設(shè)和課程教學(xué)的認(rèn)知，促進(jìn)了各專業(yè)建設(shè)水平的'提高。

　　3、科研工作取得成就

　　20xx年實現(xiàn)省社科類課題立項1個，實現(xiàn)學(xué)校零的突破;申報教育科學(xué)研究規(guī)劃課題16個、科學(xué)研究項目16個、職業(yè)教育教學(xué)改革項目12個，省教育科學(xué)研究工作者協(xié)會課題17個，結(jié)題項目33個。全年參編教材19本，發(fā)表學(xué)術(shù)論文97篇。全年科研數(shù)量和質(zhì)量較往年有較大增加和提升。

　　4、完成二期項目建設(shè)地方專項債1.8億爭資立項

　　完成《“十四五”規(guī)劃編制》、為學(xué)校進(jìn)一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ);新建體育館即將竣工，老圖書館升級改建工程，行政樓前坪的停車場車位提質(zhì)擴(kuò)容工程的建設(shè)，學(xué)校硬件建設(shè)的投入，將會向社會展現(xiàn)xx幼專全新面貌。

　　5、為郴州本地提供更多學(xué)前教育專業(yè)學(xué)位

　　與郴州綜合職業(yè)中專簽訂合作辦學(xué)合同，共同開展“3+2’模式的五年制人才培養(yǎng)方案，共享教育教學(xué)資源。

　　6、學(xué)習(xí)教育持續(xù)推進(jìn)

　　各黨總支在學(xué)生中開展輔導(dǎo)講座近30場，共計參與師生9000余人次，為統(tǒng)一和提高師生員工思想認(rèn)識打下了堅實基礎(chǔ)。

　　7、解決學(xué)校的急事、學(xué)生的難事

　　出臺學(xué)校《“十四五”規(guī)劃編制》，為學(xué)校未來五年發(fā)展繪就美好藍(lán)圖，校園文化建設(shè)持續(xù)投入，“一院一品”格局加速形成，對宿舍消防水網(wǎng)改造升級，緩解學(xué)生熱水供應(yīng)不足問題，新建體育館即將竣工，解決學(xué)生身體鍛煉場地不充裕問題。

　　與第一人民醫(yī)院開展醫(yī)教合作項目，解決學(xué)生就醫(yī)難問題，組織發(fā)放自考本科畢業(yè)證729本，解決學(xué)生學(xué)歷提升難問題，開展學(xué)生普通話測試、教師資格證考試、育嬰師考試等校內(nèi)考點服務(wù)，解決學(xué)生“考證難”問題。

　　8、解決社會所盼的事

　　積極響應(yīng)省市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭成立幫扶工作隊，入駐宜章縣五嶺鎮(zhèn)鄧家灣村開展鄉(xiāng)村振興工作。承辦幼兒園園長任職資格的培訓(xùn)，開展“三進(jìn)一亮”活動，走進(jìn)社區(qū)進(jìn)行幫扶。

　　七、存在的問題及原因分析

　　問題：1、在建工程完工投入使用未及時辦理竣工財務(wù)決算。

　　2、個別項目預(yù)算完成率不高。

　　原因分析：1、建立健全有關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制，彌補(bǔ)管理漏洞，及時按程序辦理竣工財務(wù)決算。

　　2、預(yù)算編制管理不夠精細(xì)化。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　按照預(yù)算管理要求，進(jìn)行精細(xì)化預(yù)算編制管理。預(yù)算單位應(yīng)根據(jù)年度工作目標(biāo)，結(jié)合上年預(yù)算執(zhí)行情況，實事求是的分析當(dāng)年資金需求，對包括上年結(jié)余、預(yù)算收入、本年追加，根據(jù)年度工作目標(biāo)需要，通過測算進(jìn)行年度預(yù)算編制。保證預(yù)算安排既能體現(xiàn)“過緊日子”的節(jié)約原則，又能充分滿足學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。并以此作為年度預(yù)算執(zhí)行、控制和對部門處、室進(jìn)行預(yù)算管理、評價考核的依據(jù)。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　我校將運(yùn)用現(xiàn)有的績效自評結(jié)果做好經(jīng)驗總結(jié)，為以后的預(yù)決算工作、預(yù)算執(zhí)行工作提供數(shù)據(jù)參考�？冃ё栽u報告連同附表在我校的門戶網(wǎng)站上公開，接受社會監(jiān)督。

整體支出績效報告12

　　一、績效運(yùn)行監(jiān)控工作組織實施情況

　�。ㄒ唬└叨戎匾暎瑢ｎ}研究

　　預(yù)算編制做的細(xì)做的實。縣城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預(yù)算及支出工作，從預(yù)算編制前到具體指標(biāo)下達(dá)后，多次召開專題會議研究預(yù)算事宜，要求各部門結(jié)合全年工作謀劃，將資金使用細(xì)化到具體工作任務(wù)上，力求將資金花在刀刃上，取得真實效。

　　績效運(yùn)行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績效目標(biāo)表反復(fù)修改打磨，以求績效目標(biāo)更全面更細(xì)致更可行，與日常工作任務(wù)及年度工作目標(biāo)高度融合；1-8月具體工作開展中，時刻對照年度績效目標(biāo)，圍繞中心工作，扎實開展好各項工作任務(wù)，確保資金花在實處；各部門與局財務(wù)部門加強(qiáng)溝通，確保資金使用規(guī)范、績效運(yùn)行工作真抓實干。

　�。ǘ�）提高意識，及時反饋、督促

　　深入學(xué)習(xí)貫徹各類文件精神，不斷提高部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理的意識，進(jìn)一步掌握預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理的方式方法；按月整理支出情況，并及時反饋到各部門，分析原因、督促執(zhí)行，不斷提高預(yù)算執(zhí)行率及資金使用效益。

　�。ㄈ�）及時糾偏，調(diào)整謀劃

　　今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時如愿開展，部分預(yù)算支出進(jìn)度受影響，結(jié)合前期預(yù)算執(zhí)行及工作開展情況，及時調(diào)整預(yù)算規(guī)劃及工作謀劃，加快預(yù)算支出進(jìn)度，確�？冃�目標(biāo)如期實現(xiàn)。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　2021年縣城市管理行政執(zhí)法局安排整體支出預(yù)算資金8349.01萬元，其中：基本支出預(yù)算3849.01萬元，項目支出預(yù)算4500萬元。截止2021年1-8月底，我局共支出6606.24萬元，預(yù)算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護(hù)、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護(hù)等項目支出也在有序進(jìn)行，預(yù)計年底各項支出均能達(dá)到預(yù)算要求。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析

　　2021年1-8月，我局基本支出共萬元，保障全局日常行政運(yùn)行3167.56萬元之外，還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專項工作支出3438.68萬元，支出進(jìn)度達(dá)預(yù)算完成率79.13%，與預(yù)期目標(biāo)還有一定的差距，原因是后期因主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離，部分支出還未報批，預(yù)計年底能達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　2021年1-8月，我局實際支出與預(yù)算數(shù)存在一定偏差，主要原因：一是我局按上級要求組織年初預(yù)算，在基本支出方面資金與預(yù)算相較為準(zhǔn)確，然而在專項支出方面雖然也做了比較詳盡的'預(yù)算，但因我局的較多專項性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護(hù)資金，必須據(jù)實按量撥付列支，加之我局主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離，因此導(dǎo)致個別專項支出進(jìn)展緩慢，但在年底會有比較大的進(jìn)展。

　　四、下一步改進(jìn)工作措施

　　一是在謀劃全年工作和資金項目時，充分考慮到專項資金支出進(jìn)度的平均性，盡可能避免發(fā)生專項資金序時進(jìn)度不到位的情況。

　　二是建議財政部門在嚴(yán)格資金支出進(jìn)度要求的同時，充分考慮到各單位工作的實際情況，增加靈活性包容性。

整體支出績效報告13

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)20xx年州級行政事業(yè)單位基本支出和項目支出預(yù)算的通知》（紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕15號）文件，批復(fù)紅河州殘疾人聯(lián)合會20xx年部門預(yù)算安排835.65萬元，其中：基本支出440.51萬元（包含工資福利收支378.69萬元，商品和服務(wù)支出57.27萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助收支4.55萬元）；項目支出安排預(yù)算為395.14萬元，主要用于殘疾人康復(fù)文體宣傳費(fèi)（本級）20.4萬元，殘疾人康復(fù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（下級）100萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)（本級）49.6萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（下級）101萬元，殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)（本級）44萬元，社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助資金（下級）80.14萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　1.殘疾人就業(yè)和扶貧年度目標(biāo)（含下級）。目標(biāo)一：征收殘疾人就業(yè)保障金600萬元以上。目標(biāo)二：按時按要求完成同級信訪部門及上級殘聯(lián)交辦的信訪件。目標(biāo)三：開展盲人初中級保健按摩師培訓(xùn)40人，提高盲人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)能力。目標(biāo)四：開展殘疾人電子商務(wù)就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)一期24人，通過培訓(xùn)提高殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。目標(biāo)五：通過扶持13縣市殘疾人電商就業(yè)創(chuàng)業(yè)帶頭人26人，提高殘疾人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)示范帶頭作用。目標(biāo)六：為貧困重度殘疾人提供家庭無障礙改造100戶，改善殘疾人居家環(huán)境和生活質(zhì)量。目標(biāo)七：春節(jié)以扶貧形式慰問貧困殘疾人。

　　2.殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)年度目標(biāo)。目標(biāo)一：開展全州殘疾人工作者業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高殘疾人工作者綜合素質(zhì)。目標(biāo)二：發(fā)揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動殘疾人脫貧致富。目標(biāo)三：推進(jìn)殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)。目標(biāo)四：積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業(yè)領(lǐng)域，引領(lǐng)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作。

　　3.殘疾人康復(fù)年度目標(biāo)（含下級）。目標(biāo)一：殘疾人康復(fù)隊伍培訓(xùn)57名；目標(biāo)二：全國助殘日等10個節(jié)日活動；目標(biāo)三：殘疾人4個肢殘協(xié)會活動；目標(biāo)四：指導(dǎo)13縣市殘疾人工作；目標(biāo)五：0—6歲殘疾兒童康復(fù)救助90名；目標(biāo)六：殘疾人假肢裝配52名；目標(biāo)七：殘疾兒童預(yù)防監(jiān)測4150名；目標(biāo)八：殘疾人運(yùn)動員培訓(xùn)52名；目標(biāo)9：殘疾人文藝匯演1個。

　　4.社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（下級）年度目標(biāo)。按紅政發(fā)〔20xx〕82號文件精神，除個舊、蒙自、開遠(yuǎn)、彌勒外對社區(qū)村居委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員每月給予補(bǔ)助，不斷提高殘疾人基本公共服務(wù)供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續(xù)提升，殘疾人生活質(zhì)量有所提高。

　　二、項目單位績效報告情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�情況

　　根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于開展20xx年財政績效評價和20xx年全程績效管理指導(dǎo)工作的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕5號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（紅財預(yù)〔20xx〕97號）的要求，完成了《紅河州殘疾人聯(lián)合會20xx年部門預(yù)算編制報告》和《20xx年紅河州殘疾人聯(lián)合會部門績效運(yùn)行監(jiān)控自查報告》。

　　20xx年共計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項目設(shè)定36個績效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，基本完成績效指標(biāo)36個；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項目設(shè)定18個績效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，完成績效指標(biāo)13個；殘疾人康復(fù)項目設(shè)定46個績效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，完成績效指標(biāo)46個；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助項目設(shè)定6個績效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，完成績效指標(biāo)6個。

　�。ǘ�）項目組織管理情況

　　項目主管理單位由紅河州殘聯(lián)負(fù)總責(zé)，13縣市殘聯(lián)負(fù)責(zé)各縣市工作，由州殘聯(lián)負(fù)責(zé)項目預(yù)算申報、管理、制度建設(shè)等工作，各縣市負(fù)責(zé)組織聯(lián)絡(luò)開展工作。

　　三、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┰u價指標(biāo)體系、評價方法

　　1.殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)21分、質(zhì)量指標(biāo)21分、時效指標(biāo)1分、成本指標(biāo) 7分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分，共計100分，評定等級標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　2.殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)15分、質(zhì)量指標(biāo)15分、時效指標(biāo)5分、成本指標(biāo)15分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分。共計100分，評定等級標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　3.殘疾人康復(fù)（含下級）項目預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)10分、質(zhì)量指標(biāo)20分、時效指標(biāo)10分、成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分。共計100分，評定等級標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　4.社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（下級）預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)15分、質(zhì)量指標(biāo)15分；時效指標(biāo)10分，成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分。共計100分，評定等級標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　詳見紅河州20xx年度州本級部門預(yù)算安排項目支出績效自評表。

　　（二）績效評價工作過程

　　1.前期準(zhǔn)備。根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時，建立事前績效目標(biāo)編制工作，構(gòu)建事中績效跟蹤和績效評價機(jī)制。印發(fā)績效評價工作文件《紅河州殘疾人聯(lián)合會項目支出績效評價管理辦法》。為確�？冃�目標(biāo)如期實現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門項目支出績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績效自評。

　　2.組織實施。根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)20xx年度紅河州預(yù)算績效管理考核辦法的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕3號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕12號）、《紅河州財政局關(guān)于開展20xx年度州級部門整體支出和項目支出績效自評和財政評價工作的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕1號）要求，部門黨組高度重視，積極組織力量，積極開展20xx年部門項目支出績效自評工作。項目績效自評由業(yè)務(wù)科室填報項目績效自評情況，財務(wù)人員協(xié)助，各科室提供佐證材料和依據(jù)。

　　3.撰寫績效自評報告。收集、整理州殘聯(lián)財政預(yù)算資金績效評價所需資料，對部門項目支出績效情況進(jìn)行自評、打分，最后根據(jù)自評、打分的`結(jié)果撰寫紅河州殘疾人聯(lián)合會部門項目支出績效評價報告。

　　四、績效評價指標(biāo)分析情況

　　殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評得48.8分，其中，數(shù)量指標(biāo)20分、質(zhì)量指標(biāo)21分、時效指標(biāo)0.8分、成本指標(biāo)7分；效益指標(biāo)30分，自評30分；滿意度指標(biāo)10分，自評10分。自評合計98.8分，評價等級為“優(yōu)”。

　　殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評得分40分。其中，數(shù)量指標(biāo)12分、質(zhì)量指標(biāo)12分、時效指標(biāo)4分、成本指標(biāo)12分；效益指標(biāo)30分，自評得分24分；滿意度指標(biāo)10分，自評得分8分；評價合計82分，自評等級為“良”。

　　殘疾人康復(fù)（含下級）項目預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評得分48分。其中，數(shù)量指標(biāo)10分、質(zhì)量指標(biāo)20分、時效指標(biāo)8分、成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分，自評得分30分；滿意度指標(biāo)10分，自評得分10分。自評合計98分，評價等級為“優(yōu)”。

　　社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（下級）預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評得分50分，其中，數(shù)量指標(biāo)15分、質(zhì)量指標(biāo)15分、時效指標(biāo)10分、成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分，自評得分30分；滿意度指標(biāo)10分，自評得分10分。自評合計100分，評價等級為“優(yōu)”。

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目支出撥付395.14萬元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級）撥款49.6萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補(bǔ)助下級）撥款101萬元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)（州本級）撥款44萬元，殘疾人康復(fù)文體宣傳費(fèi)（州本級）撥款20.4萬元；殘疾人康復(fù)（補(bǔ)助下級）撥款100萬元；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（補(bǔ)助下級）撥款80.14萬元。

　　2.項目支出使用366.57萬元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級）43.03萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補(bǔ)助下級）已經(jīng)撥款101萬元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)（州本級）22萬元，殘疾人康復(fù)文體宣傳費(fèi)（州本級）20.4萬元；殘疾人康復(fù)（補(bǔ)助下級）已經(jīng)撥款100萬元；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（補(bǔ)助下級）已經(jīng)撥款80.14萬元。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　州殘聯(lián)各科室分別按職責(zé)分工管理所屬項目執(zhí)行，負(fù)責(zé)各自預(yù)算項目的統(tǒng)籌安排。具體來看，財務(wù)室負(fù)責(zé)編制年度預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行核算、監(jiān)督各項目進(jìn)度的報送工作；負(fù)責(zé)預(yù)算目標(biāo)制定和分解，確保預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)的完成，對各科室進(jìn)行預(yù)算目標(biāo)日常督促檢查指導(dǎo)工作。

　　（二）項目績效情況分析

　　1.項目成本（預(yù)算）控制情況

　　20xx年州殘聯(lián)項目預(yù)算合計395.14萬元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級）撥款49.6萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補(bǔ)助下級）撥款101萬元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)（州本級）撥款44萬元，殘疾人康復(fù)文體宣傳費(fèi)（州本級）撥款20.4萬元；殘疾人康復(fù)（補(bǔ)助下級）撥款100萬元；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（補(bǔ)助下級）撥款80.14萬元。按照厲行節(jié)約原則，我單位已對資金支出制度進(jìn)行健全完善并設(shè)立配套措施，嚴(yán)格執(zhí)行各項費(fèi)用支出審批制度，做到項目成本的最低化。

　　2.項目完成質(zhì)量

　　20xx年州殘聯(lián)共計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項目設(shè)定36個績效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，基本完成績效指標(biāo)36個；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項目設(shè)定18個績效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，完成績效指標(biāo)13個；殘疾人康復(fù)項目設(shè)定46個績效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，完成績效指標(biāo)46個；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助項目設(shè)定6個績效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，完成績效指標(biāo)6個。

　　3.項目的效益分析

　�。�1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　20xx年共計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項目設(shè)定36個績效指標(biāo)，殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項目設(shè)定18個績效指標(biāo)，殘疾人康復(fù)項目設(shè)定46個績效指標(biāo)，社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助項目設(shè)定6個績效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，4個項目均基本完成年初設(shè)定指標(biāo)。

　�。�2）項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響

　　殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）的實施，認(rèn)真鎖定全州脫貧目標(biāo)，著力抓好殘疾人脫貧攻堅工作，落實各項殘疾人就業(yè)和扶貧政策措施，著力維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，改善和提高殘疾人的生活質(zhì)量，穩(wěn)定社會，穩(wěn)定家庭。

　　殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)的實施，通過開展全州殘疾人工作者進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，使殘疾人工作者綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有所提高；通過對州級殘疾人扶貧示范基地的扶持，使其發(fā)揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動殘疾人脫貧致富；通過補(bǔ)助殘疾人托養(yǎng)中心項目建設(shè)，推進(jìn)托養(yǎng)中心建設(shè)；通過殘疾人崗位精英職業(yè)技能競賽和殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作人員職業(yè)指導(dǎo)競賽項目，使殘疾人積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業(yè)領(lǐng)域，引領(lǐng)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作。

　　殘疾人康復(fù)項目（含下級）的實施，充分利用報刊、廣播、電視和互聯(lián)網(wǎng)等媒體，做好重大政策、重點工作、重要活動的宣傳報道工作。進(jìn)一步宣傳殘疾預(yù)防知識，動員全社會更加關(guān)注和支持殘疾預(yù)防工作，加快殘疾預(yù)防事業(yè)的發(fā)展，按照“政府主導(dǎo)、社會參與，部門聯(lián)動、殘聯(lián)協(xié)調(diào)，統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，開展殘疾人康復(fù)工作，宣傳殘疾預(yù)防和早期康復(fù)知識, 探索建立早預(yù)防、早篩查、早轉(zhuǎn)介、早治療、早康復(fù)的工作機(jī)制，推動殘疾人康復(fù)事業(yè)的發(fā)展。

　　社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（下級）的實施，通過對社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員給予補(bǔ)助，不斷提高殘疾人基本公共服務(wù)供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續(xù)提升，殘疾人生活質(zhì)量有所提高。

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

　　殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）自評分為98.8分，評價等級為“優(yōu)”；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項目自評分為82分，自評等級為“良”；殘疾人康復(fù)項目（含下級）自評分為98分，評價等級為“優(yōu)”；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助項目（下級）自評分為100分，評價等級為“優(yōu)”。

　　六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

　　州殘聯(lián)通過對整體支出績效和預(yù)算項目資金全面自評工作，對州殘聯(lián)財政資預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況進(jìn)行全面分析，總結(jié)預(yù)算資金管理的經(jīng)驗，找準(zhǔn)存在的問題，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項目和資金管理，完善項目和資金管理辦法，將績效自評結(jié)果應(yīng)用于下一年度預(yù)算編制中，對于年度執(zhí)行率高，績效目標(biāo)實現(xiàn)程度好的項目，在下一年度預(yù)算編制中給予重點支持，對于執(zhí)行率不高，績效目標(biāo)實現(xiàn)不好的項目，減少資金預(yù)算編制。

　　七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┮�經(jīng)驗和做法

　　完善部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)評價考核相關(guān)工作。高度重視項目管理工作，明確預(yù)算項目執(zhí)行時間表，切實加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　�。ǘ�）存在問題和建議

　　1.績效管理體系需要逐漸健全�？冃Ч芾硎且粋�完整系統(tǒng)，由績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現(xiàn)狀看，績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進(jìn)一步健全。

　　2.對現(xiàn)行的預(yù)算績效管理不適應(yīng)。隨著財政改革步伐的推進(jìn)，預(yù)算績效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯，而當(dāng)前績效管理沒有成熟模式，績效管理人員缺乏專業(yè)知識和相應(yīng)的工作經(jīng)驗，容易在績效管理工作中產(chǎn)生各種錯誤，導(dǎo)致績效管理結(jié)果出現(xiàn)偏差。

　　3.部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前，部門預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項級，經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預(yù)算支出項目具有預(yù)測性和不確定性等特點，造成實際支出與預(yù)算編制不符，需要對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過大。

　　八、其他需說明的問題

　　無

整體支出績效報告14

　　根據(jù)武財績（20xx）3號《武財政局關(guān)于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、部門基本情況及單位績效目標(biāo)

　　1、單位機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

　　威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號文件精神，我所機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預(yù)制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機(jī)關(guān)本級納入了財政預(yù)算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預(yù)算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準(zhǔn)公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數(shù)214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責(zé)

　�。�1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)水庫防汛抗旱日常工作；負(fù)責(zé)防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。

　�。�2）、貫徹執(zhí)行國家（省）有關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負(fù)責(zé)威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。

　　（3）、負(fù)責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，確保水庫安全支行。

　　（4）、定期對灌區(qū)的啟閉設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，做好機(jī)電設(shè)備的維護(hù)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。

　�。�5）、嚴(yán)格執(zhí)行防汛調(diào)度指令，并做好記錄復(fù)核工作，執(zhí)行完畢后立即報告執(zhí)行情況。

　　（6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強(qiáng)觀測；協(xié)助做好洪水調(diào)度預(yù)報和調(diào)度方案，及時與有關(guān)部門溝通和匯報。

　�。�7）、汛期緊急時，協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

　　（8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；負(fù)責(zé)承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績效目標(biāo)

　　根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機(jī)制，依法依規(guī)、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。

　　4、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)

　　高度重視預(yù)算績效管理評價工作，成立了以夏云發(fā)所長為組長，其他所領(lǐng)導(dǎo)為副組長，股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能股室的評價責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化各股室對公共財政預(yù)算支出績效管理意識。

　　加強(qiáng)對上級財政預(yù)算資金方面制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。

　　建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預(yù)算績效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車等“三公”經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行有效地控制。

　　嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)控制在財政預(yù)算范圍內(nèi)。

　　二、部門整體支出規(guī)模及內(nèi)容

　　1、預(yù)算平衡情況：20xx年一般公共財政預(yù)算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預(yù)算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預(yù)算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補(bǔ)貼績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工程維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置及其他日公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費(fèi)由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預(yù)算。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：20xx年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)593918元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算64000元，其中公務(wù)接待費(fèi)25000元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39000元。

　　三、單位資產(chǎn)負(fù)債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬元，流動資產(chǎn)合計483.47萬元，20xx年財政預(yù)算收入723.9457萬元，當(dāng)年100%到位，一般公共預(yù)算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款993.73萬元（含退休人員經(jīng)費(fèi)236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預(yù)算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務(wù)支出115.22萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。

　　20xx年一般公共預(yù)算財政撥款決算“三公”經(jīng)費(fèi)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24697元，公務(wù)接待費(fèi)24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全額為64000元，沒有超過預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　四、部門整體財政性支出績效評價

　　市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟(jì)工作的要求，積極履行職責(zé)職能，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)效益評價

　　1、 本年預(yù)算配置控制較好，純公益性人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭�公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　2、預(yù)算執(zhí)行方面，一般公共預(yù)算財政性支出總額控制基本在預(yù)算總額內(nèi)，本年度公共財政預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項調(diào)整�！叭�公”經(jīng)費(fèi)財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費(fèi)本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費(fèi)決算變動率為－28.19%，小于零。

　　3、預(yù)算管理方面，各項管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。并對單位所

　　有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

　　根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。

　　（二）效率性評價和有效性評價

　　我所一般公共財政預(yù)算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預(yù)算安排是非常必要的'，我所在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項財政性法規(guī)，嚴(yán)守財政紀(jì)律，在資金使用和管理上，嚴(yán)守法律、紀(jì)律和道德三條底線。

　　一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績效工資、津補(bǔ)貼的及時足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費(fèi)用及生活費(fèi)等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項工作開展順利，灌區(qū)各項指標(biāo)得到了增長；三是財政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

　　二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復(fù)垮方11處，長85米，完成工程維護(hù)經(jīng)費(fèi)36.75萬元，右干渠修復(fù)垮方10處，長55米，完成工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)26.42萬元。

　　三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財務(wù)管理制度。根據(jù)本單位的工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實施細(xì)則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規(guī)章制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了財務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。

　　依據(jù)《會計法》規(guī)定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，做到核算會計、支付會計分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會計或支付會計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效.

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮�？冃Э己酥笜�(biāo)基本完成。

　　六是加強(qiáng)國有資產(chǎn)動態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤查，實現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

　　七是完成政府性重點工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟(jì)工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續(xù)建配套，建設(shè)掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補(bǔ)項目建設(shè)，投資額450萬元。實現(xiàn)躉水主管道對接，正式向城區(qū)供水。

　　八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設(shè)計工作。

　�。ㄈ�）社會公眾滿意度評價

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預(yù)算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達(dá)到95%。

　　五、存在的主要問題

　　1．水利體制改革后，準(zhǔn)公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)仍然過低，上訪事件時有發(fā)生。

　　2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運(yùn)行日益老化，水利維修財政投入較小，導(dǎo)致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預(yù)算支出。20xx年公共財政預(yù)算支出993.73萬元，其中退休費(fèi)236.68萬元。因單位退休人員較多，準(zhǔn)公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費(fèi)及一次性撫恤金均由單位負(fù)擔(dān)，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補(bǔ)項目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預(yù)算安排。

　　4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應(yīng)，部分開支應(yīng)由其他資金列支的費(fèi)用，從財政性預(yù)算內(nèi)資金列支，從而導(dǎo)致公共財政支出預(yù)決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進(jìn)措施。

　　1、財政部門應(yīng)提高單位準(zhǔn)公益性人員的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并將準(zhǔn)公益性人員的“五險“同步納入年初財政預(yù)算，解決其后顧之憂。

　　2、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。市威溪管理所應(yīng)根據(jù)人員分類情況、業(yè)務(wù)開展需要，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費(fèi)用支出項目，盡量壓縮變動性的費(fèi)用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，切實提高資金的使用效益。

　　3、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　5、加強(qiáng)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保一般公共財政性績效目標(biāo)的順利完成。

整體支出績效報告15

　　為確實做好2020年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財政局關(guān)于開展2020年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔2021〕1）號文件精神，結(jié)合實際，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況

　　1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱高新區(qū)管委會）為市政府派出機(jī)構(gòu)，管委會下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機(jī)構(gòu)2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財政負(fù)擔(dān)，相關(guān)費(fèi)用均未獨立核算，統(tǒng)一納入管委會機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。2020年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。2020年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。

　　主要工作職能

　　（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

　　（2）按照規(guī)定權(quán)限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。

　�。�3）貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實施。

　�。�4）負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報批。

　�。�5）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。

　�。�6）負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。

　�。�7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。

　�。�8）負(fù)責(zé)對派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

　�。�9）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。

　�。�10）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。

　�。�11）負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會管理工作。

　　（12）代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。

　�。�13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

　　（二）部門整體支出使用方向和主要內(nèi)容

　　2020年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點上。

　　1、工作目標(biāo)任務(wù)：2020年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對疫情負(fù)面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對大戰(zhàn)大考。

　　2、工作重點：

　�。ㄒ唬┳ダ螐�(qiáng)基倍增，爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。

　�。ǘ�）抓準(zhǔn)招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。

　�。ㄈ�）抓實項目建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長潛力。

　　（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營商環(huán)境。

　　（五）抓細(xì)安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　2020年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元），與2019年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。

　�。ㄒ唬┦杖肭闆r

　　本年收入1715.41萬元。其中：

　　1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

　　2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。

　�。ǘ�）支出情況

　　本年支出2097.76萬元。其中：

　　1、基本支出1223.48萬元（人員經(jīng)費(fèi)1184.03萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助10.06萬元），占本年支出的58.32%；

　　2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。

　　政府性基金預(yù)算支出情況

　　本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　本單位年初國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無國有資本經(jīng)營收支。

　　社會保險基金預(yù)算支出情況

　　本單位年初社會保險基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無社會保險基金收支。

　　三、部門整體支出績效情況

　　2020年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項工作。

　�。ㄒ唬�強(qiáng)化財源培植。一年來，在新冠疫情導(dǎo)致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責(zé)，保證全年實現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元，完成年度績效目標(biāo)的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標(biāo)的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%，同比增長108%。

　　園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家，產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下，園區(qū)各項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長。

　�。ǘ�）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強(qiáng)項目2個，總部經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又?jǐn)U展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國K&C株式會社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。

　　（三）項目建設(shè)逆勢上揚(yáng)。實施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項目37個、開工項目30個、投產(chǎn)項目24個，實現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長極，中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計采購施工總承包（EPC）和項目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo)，助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩(wěn)”“六�！碧峁┝藦�(qiáng)大動力。

　�。ㄋ模﹥�(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務(wù)堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強(qiáng)園”計劃，引進(jìn)市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。

　　四、整體支出績效評價情況

　　根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：

　　（一）預(yù)算配置

　　1、在職人員控制率：2020年市財政局在職人員編制數(shù)45人，年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。

　　2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動率：2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元，2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動率為0%。

　�。ǘ�）預(yù)算執(zhí)行

　　1、預(yù)算到位率：2020年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預(yù)算到位率為65.09%。

　　2、預(yù)算控制率：2020年度年初預(yù)算1365.40萬元，年中追加預(yù)算732.36萬元，預(yù)算控制率為53.64%。

　　3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。

　　4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率：2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，2019年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率為-34.84%。

　　5、公用經(jīng)費(fèi)控制率：2020年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬元，實際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。

　　6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬元，實際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　7、政府采購執(zhí)行率：2020年政府采購預(yù)算數(shù)為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執(zhí)行率為30.68%。

　�。ㄈ�）預(yù)算管理

　　1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。

　　2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的`用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。

　　3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。

　�。ㄋ模┞氊�(zé)履行

　　從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，保障了園區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

　　（五）履職效益

　　1、經(jīng)濟(jì)效益

　　全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長達(dá)5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。

　　2、行政效能。

　　2020年，我們堅持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制，不斷健全工作機(jī)制。

　　3、生態(tài)效益

　　聚焦主責(zé)抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)VOC治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標(biāo)順利實現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計可實現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。

　　4、社會公眾滿意度

　　充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，西界村“屋場會”經(jīng)驗被央媒點贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進(jìn)步，工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，2020年被評為“湖南省平安園區(qū)”。

　　五、存在問題及原因分析

　　在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題：

　　1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級財政年初安排數(shù)，沒有本級財政市級安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強(qiáng)，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項目支出。

　　2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。

　　3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績效評價看，部門支出預(yù)算和績效評價部分項目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。

　　六、改進(jìn)措施

　　推行政府機(jī)關(guān)績效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續(xù)加強(qiáng)績效管理，爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會效益。

　　1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細(xì)化工作內(nèi)容，建立起對應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運(yùn)用預(yù)算管理、對標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段，實現(xiàn)全過程控制，將財務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實現(xiàn)對財務(wù)工作的動態(tài)管理。

　　2、建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見力，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

　　3、強(qiáng)化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強(qiáng)對單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。

　　4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2020年度管委會機(jī)關(guān)績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評打分，自評得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。

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