績效運行監(jiān)控報告

時間：2024-05-15 18:36:05 其他報告我要投稿

績效運行監(jiān)控報告（優(yōu)選）

　　在生活中，我們都不可避免地要接觸到報告，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編收集整理的績效運行監(jiān)控報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

績效運行監(jiān)控報告（優(yōu)選）

績效運行監(jiān)控報告1

　　一、績效目標分解下達情況：

　　全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險及臨界風(fēng)險）孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達80%和95%以上。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　20xx年應(yīng)收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元，當(dāng)年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬元；印刷費1.2萬元；郵電、差旅費1.07萬元；維修維護費2萬元；會議費2.13萬元；專用材料費44.22萬元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬元（主要是各醫(yī)療機構(gòu)檢測款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設(shè)備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項目督導(dǎo)評估方案》定期開展督導(dǎo)考核，面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負責(zé)此項工作，婦幼專職人員負責(zé)材料審核上報，由財務(wù)進行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財務(wù)會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應(yīng)對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專項資金�？顚Ｓ茫攧�(wù)嚴格審核經(jīng)費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉(zhuǎn)。

　�。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。

　　目標任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險人群干預(yù)率103.18%，風(fēng)險人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。

　�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。

　　為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目，完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托，以加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強宣傳、加強督導(dǎo)、加強培訓(xùn)、加強服務(wù)為內(nèi)容，以加強流動人口管理為手段，結(jié)合我縣實際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。

　　截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人，診斷干預(yù)558人，診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%，陽性妊娠結(jié)局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險人群干預(yù)診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

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　　1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。

　　2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯誤。

　　3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位，轉(zhuǎn)診率低，風(fēng)險人群召回干預(yù)率低。

　　4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪登記，未進行風(fēng)險人群的召回與隨訪

　　5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進行免費產(chǎn)篩項目的.相關(guān)知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。

　　6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標本的采集困難。

　　4、流動人口較多，難以管理到位。

　　(二）持續(xù)改進措施：

　　1、加強領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。

　　2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；

　�。�1）各采血單位要確定專人負責(zé)產(chǎn)篩信息的上報，風(fēng)險人群的召回等工作。

　�。�2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責(zé)轄區(qū)目標人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機構(gòu)采血，督促風(fēng)險人群的陽性召回及干預(yù)診斷。

　�。�3）加強宣傳倡導(dǎo)，提高群眾認識，一是開展多陣地宣傳。大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識，提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。

　　四、其他需要說明的問題

　　無

績效運行監(jiān)控報告2

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　該項目主要是對200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方，共需兌現(xiàn)獎扶資金107萬元；建設(shè)“民生100工程”：投入3萬元1個縣級土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。

　�。ǘ╉椖靠冃繕�

　　1.項目績效總目標：建立“縣有市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點”的綜合服務(wù)體系，健全激勵機制，提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性，進一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為，穩(wěn)定土地承包政策，維護農(nóng)民權(quán)益，逐步實現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī)�；a(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。

　　2.項目績效階段性目標：推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績效化管理，推進農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)�；�(jīng)營，實現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上，其中耕地1萬畝以上，累計流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上；新建3個以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標。

　　二、項目單位績效報告情況

　　獎勵規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項目150個，落實獎扶資金107萬元，獎勵耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心，全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，流轉(zhuǎn)總面積達116.94萬畝，流轉(zhuǎn)比例達43.08%，同比增加0.9%，其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個土地股份合作社，入社農(nóng)戶7140戶，入股土地6832畝。

　　三、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　通過實施項目績效評價，進一步優(yōu)化項目資金結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提高項目資金高效使用。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法

　　1.原則：績效導(dǎo)向原則、目標管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開原則。

　　2.指標休系：項目產(chǎn)出成果目標、項目績效目標，每項都制定了定量指標和定性指標。（具體見附表）

　　3.評價方法：現(xiàn)場核查工作進展，向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表，組織召開測評會，綜合評價項目實施績效。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.前期準備：年初成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負責(zé)項目績效評價工作，制定了績效目標申報表，

　　2.組織實施：通過組成聯(lián)合檢查驗收組，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項目仔細核查，通過查看現(xiàn)場、資料臺賬等核對工作進展情況，通過進村入戶開展相關(guān)調(diào)查，發(fā)放調(diào)查表，對各項指標進行綜合測評。

　　3.分析評價：召開績效評價分析會，對照年初制定的績效指標認真開展分析，看是否完成年初預(yù)定任務(wù)，看社會公眾是否滿意。

　　四、績效評價指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析：規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目獎勵資金在縣聯(lián)合驗收組驗收后，報縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實行一卡通發(fā)放。完工項目全部撥付到位，共撥付資金107萬元，占預(yù)算資金的97.3%。

　　2.項目資金使用情況分析：共使用資金110萬元。其中：按照20元/畝/年標準，獎勵5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項目，共107萬元；按照縣級中心3萬元/個標準，建設(shè)1個縣級流轉(zhuǎn)中心。

　　3.項目資金管理情況分析：項目施工采取公開交易，實行合同管理制，固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購購置，實行國庫集中支付和財政專戶管理，特別是獎勵規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目實行了“一卡通”發(fā)放，確保了資金安全高效使用。

　　（二）項目實施情況分析

　　1.項目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長任顧問，局長吳代彪任組長，紀檢組長劉廣福任副組長，曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負責(zé)土地流轉(zhuǎn)項目實施。

　　2.項目管理情況分析：制定了土地獎扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實施方案，制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實行政府采購，統(tǒng)一派送到項目，資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗收人員簽出意見后，實行專戶結(jié)算，做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。

　�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析

　　1.項目經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預(yù)算）控制情況：本著節(jié)約的原則，從嚴管理項目預(yù)算資金，項目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴格按照市縣要求安排資金，規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)實施辦法》（永辦發(fā)[20xx]17號）執(zhí)行。

　　（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：因20xx年新增耕地面積超過預(yù)算面積，導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬元左右。

　　2.項目的'效率性分析

　�。�1）項目的實施進度： 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎勵項目的申報工作，12月底完成了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)，12月完成了驗收。

　　（2）項目完成質(zhì)量：質(zhì)量符合市縣文件要求，順利通過聯(lián)合驗收組考核驗收。

　　3.項目的效益性分析

　�。�1）項目預(yù)期目標完成程度：建設(shè)了1個縣級流轉(zhuǎn)中心；獎勵了150個規(guī)模流轉(zhuǎn)項目，獎勵面積5.35萬畝，推動全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。

　�。�2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響：新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項目25個，推動全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計流轉(zhuǎn)達到116.94萬畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬畝，為農(nóng)民增收2600余萬元，促進了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī)�；a(chǎn)業(yè)化，廣大農(nóng)民群眾對該項目的實施反響良好，滿意度高。

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論（見附表）

　　績效評分為96分，評價結(jié)論為優(yōu)秀。

　　六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

　　建議今后逐步加大扶持獎勵力度，增加預(yù)算資金，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

　　七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　　主要經(jīng)驗：通過實施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項目，推動了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn)，20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計達116.94萬畝，占總面積的43.08%。

　　存在的問題：因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目和面積無法準確預(yù)測，年初預(yù)算資金有缺口，導(dǎo)致20xx年三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè)，約缺口9萬元。

　　建議：繼續(xù)實施土地流轉(zhuǎn)項目，加快推動農(nóng)村土地規(guī)�？焖倭鬓D(zhuǎn)，促進農(nóng)業(yè)規(guī)�；�、集約化經(jīng)營。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

績效運行監(jiān)控報告3

　　一、項目基本情況

　�。�一）項目立項情況

　　根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機購置補貼任務(wù)190萬元。

　�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況

　　1.項目資金安排落實、總投入等情況

　　項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神，20xx年下達農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳、公示，并開始辦理補貼申請。

　　2.項目資金實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍

　　20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，完成拔付率100%。

　　3.項目資金管理情況

　　農(nóng)機購置補貼資金主要使用于當(dāng)年購機的購機農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具，所購農(nóng)機具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。

　　4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況

　　嚴格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機購置補貼方案實施、流程辦理，公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。

　　二、項目績效情況

　�。ㄒ唬┛冃繕送瓿汕闆r

　　20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬元的100%.

　�。ǘ┛冃Х治�

　　1.數(shù)量指標。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金445萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)445萬元的100%。

　　2.質(zhì)量指標。我縣農(nóng)機中心嚴格按照《容縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監(jiān)督檢查，確保國家惠農(nóng)政策落到實處，避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達到了100%。

　　3.時效指標。從年初開始政策宣傳，在計劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時申請結(jié)算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳�。縣農(nóng)機中心在廣西農(nóng)機化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機中心報送的'補貼資金結(jié)算材料審核無誤后，按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。

　　4.成本指標。20xx年縣財政安排農(nóng)機購置補貼專項工作經(jīng)

　　費14萬元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，�？顚Ｓ��？h農(nóng)機中心工作人員在開展補貼各項工作時，通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點，減少下鄉(xiāng)費用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。

　　（二）效果分析

　　1.經(jīng)濟效益。農(nóng)機購置補貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機具的開支，更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機購置補貼的實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟效益。

　　2.社會效益。農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。

　　3.生態(tài)效益。農(nóng)機購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前，我國大部分農(nóng)業(yè)機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。

　　4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策，申請農(nóng)機購置補貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展，如軌道運輸機，微灌設(shè)備等。農(nóng)機購置補貼政策的實施，激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進口的經(jīng)濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠的意義。

　�。ㄈM意度指標完成情況分析

　　農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽，滿意度指標完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。

　�。ㄋ模┛傮w評價結(jié)論

　　20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。

績效運行監(jiān)控報告4

　　財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：

　　一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算

　　批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預(yù)期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。

　　本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應(yīng)報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預(yù)算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預(yù)算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。

　　預(yù)算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標，填報內(nèi)容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念�？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。

　　二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況

　　在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。

　　進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。

　　績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。

　　三、監(jiān)控評價結(jié)果

　　應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的.績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。

　　一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項資金偏離預(yù)算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。

　　二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；

　　對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。

績效運行監(jiān)控報告5

　　青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復(fù)路面C20砼等。

　　工作任務(wù)

　　通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。

　　績效監(jiān)控開展情況

　　青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績效目標，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報告，其績效運行監(jiān)控情況如下：

　　資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目批復(fù)金額為52萬元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　績效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標偏離情況。

　　績效監(jiān)控結(jié)論及分析

　　通過績效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目按預(yù)期推進，能預(yù)期完成任務(wù)，不存在偏差。

　　績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析

　　無

　　糾偏建議

　　無

　　績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議

　　無

績效運行監(jiān)控報告6

　　一、績效監(jiān)控工作開展情況的簡要說明

　　我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元，半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復(fù)7個項目，項目預(yù)算資金共計2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。

　　二、監(jiān)控結(jié)果總體分析

　�。ㄒ唬�20xx年1-6月執(zhí)行情況

　　1.部門整體

　　截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，實時了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運行，對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實時監(jiān)測，保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、連續(xù)，為環(huán)境保護決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測工作，不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作，落實“雙隨機”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護社會秩序。

　　2.項目執(zhí)行

　�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目

　　我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目預(yù)算資金20萬元，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作，同時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報告，實時了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。

　�。�2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

　　我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調(diào)度會議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預(yù)算資金68.6萬元，用于委托第三方機構(gòu)使用無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進行查處，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查，以50Km為一個巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。

　�。�3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目

　　我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經(jīng)費、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目預(yù)算資金300萬元，用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統(tǒng)計工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù)；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護，有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對購置設(shè)備開展驗收工作，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預(yù)警預(yù)報1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實時在線，加強機動車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。

　�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目

　　我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預(yù)算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責(zé)任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管，推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費票據(jù)，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作，68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預(yù)警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進行實時監(jiān)控、調(diào)查取證；安排專人實時監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應(yīng)，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。

　�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目

　　我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目預(yù)算資金500萬元，對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準備階段，暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作，目前正在進行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標工作。

　�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預(yù)算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助，鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執(zhí)法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。

　�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目

　　我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目預(yù)算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金，推進我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行，確實發(fā)揮治污實效，確實改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發(fā)放工作。

　�。ǘ┌凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題

　　1.部門整體

　　我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準備階段，預(yù)計在8月開展招投標工作，確定項目建設(shè)單位后，將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，強化水源地保護和監(jiān)管，及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，促進水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運維管理，保障設(shè)施正常運行，出水達標排放。

　　2.項目執(zhí)行

　�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目

　　年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作，并出具水質(zhì)監(jiān)測報告，及時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的`鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對水質(zhì)變化進行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。

　�。�2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

　　秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當(dāng)期任務(wù)，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預(yù)期目標，我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費，及時提交真實、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當(dāng)前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　�。�3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目

　　污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執(zhí)行；同時，我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時預(yù)警預(yù)報空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當(dāng)前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目

　　露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當(dāng)期任務(wù)已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時，及時安排工作人員進行修復(fù)；同時，外勤人員對出現(xiàn)無法認定責(zé)任區(qū)域、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目

　　農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設(shè)單位后，積極推進11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作，確保各項工作有序推進，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當(dāng)前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目

　　20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護進行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當(dāng)前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　　三、存在的問題及原因

　　1.資金執(zhí)行率未達到預(yù)期

　　我局存在部分工作未達到支付要求，導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標值、部分項目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導(dǎo)致相關(guān)費用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。

　　四、下一步工作措施

　　1.強化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率

　　我局將加強資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。

　　五、其他有關(guān)問題說明

　　無

績效運行監(jiān)控報告7

　　按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

　　一、主要職能職責(zé)

　　學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

　　二、機構(gòu)基本情況

　　瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室，具體負責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學(xué)班級高中139個，學(xué)生7549人。

　　三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

　　公用支出，是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元；2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。

　�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況

　　部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

　�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé)；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施，為師生提供良好的.工作學(xué)習(xí)環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

　　項目支出

　　1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　�。�1）校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元；

　　主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。

　�。�2）育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元；

　　主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。

　　（3）代管資金1800萬元；

　　用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。

　　總體而言，我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進，學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案，加強了教師的培訓(xùn)，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進一步提升，學(xué)校軟硬件設(shè)施進一步完善。

　　四、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；

　　其他支出預(yù)計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

　�。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況

　　認真落實學(xué)校的教師教學(xué)研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動，有效促進教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù)，完成高初中招生培養(yǎng)計劃，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設(shè)施上不斷完善，提升學(xué)�；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平，加強學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護，確保校園安全，加強學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè)；完成育才樓災(zāi)后重建。

績效運行監(jiān)控報告8

　　為了加強政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實，根據(jù)市政協(xié)工作安排，9月初，市政協(xié)副主席白生瑞帶領(lǐng)市政協(xié)提案委員會、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門負責(zé)人，赴市農(nóng)業(yè)局及寶塔區(qū)南泥灣等鎮(zhèn)就115號提案《關(guān)于加快農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，杜絕耕地閑置荒蕪現(xiàn)象發(fā)生的建議》進行了專題調(diào)研督辦，現(xiàn)就調(diào)研督辦情況報告如下：

　　一、現(xiàn)狀：

　　近年來，我市各級政府和農(nóng)業(yè)部門認真貫徹落實中央《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》和市政府《關(guān)于推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的意見》精神，把農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作作為深化農(nóng)村改革，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一項重要舉措來抓。在堅持家庭承包經(jīng)營制度的基礎(chǔ)上，按照“落實集體所有權(quán)，穩(wěn)定農(nóng)戶承包權(quán)，放活土地經(jīng)營權(quán)”的總體思路，堅持依法、自愿、有償?shù)脑瓌t，積極引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)依法、有序流轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計，截至20xx年6月底，全市共流轉(zhuǎn)土地55.82萬畝，流轉(zhuǎn)率12.9％。

　�。ㄒ唬┝鬓D(zhuǎn)形式靈活。土地流轉(zhuǎn)形式，主要以轉(zhuǎn)包、出租、互換為主。其中轉(zhuǎn)包35.5萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積63.6%；出租16萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積28.7%；互換2.7萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積4.8%；轉(zhuǎn)讓0.3萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積0.5%；股份合作0.9萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積1.6%；其他形式0.4萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積0.7%。

　�。ǘ┝鬓D(zhuǎn)模式多樣。以農(nóng)戶為主體雙方自愿協(xié)商流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的79.9％；以農(nóng)民專業(yè)合作社為平臺組織流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的12.2%；以企業(yè)為主體規(guī)模化租賃流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的4.8%；流轉(zhuǎn)入其他主體的，占總流轉(zhuǎn)面積的2.8%。

　�。ㄈ┝鬓D(zhuǎn)措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關(guān)于推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的意見》（延政發(fā)[20xx]19號）文件，明確了我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作的指導(dǎo)思想、基本原則、目標任務(wù)、工作重點和具體措施。各縣區(qū)也出臺相應(yīng)激勵政策，通過直接補貼獎勵流轉(zhuǎn)戶、補貼扶持水電路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、出臺扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)政策、獎勵引導(dǎo)新型經(jīng)營主體等措施，促進土地流轉(zhuǎn)。志丹、甘泉、黃龍等縣根據(jù)市政府的文件精神結(jié)合各自的實際，出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施，加快了土地流轉(zhuǎn)工作。

　�。ㄋ模┬麄鞴ぷ鞯轿弧３浞掷脠蠹�、網(wǎng)絡(luò)等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農(nóng)村土地承包和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)相關(guān)法律法規(guī)，讓農(nóng)民充分了解土地流轉(zhuǎn)的有關(guān)政策，消除心理疑慮，切實做到自愿流轉(zhuǎn)，放心流轉(zhuǎn)。

　�。ㄎ澹┝鬓D(zhuǎn)服務(wù)體系較健全。依托縣、鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)綜站，成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心，健全土地流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺，完善縣鄉(xiāng)村三級服務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò)。據(jù)統(tǒng)計，全市60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心，各縣區(qū)也成立了土地流轉(zhuǎn)仲裁委員會，為流轉(zhuǎn)雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢、合同簽訂、價格指導(dǎo)、調(diào)解土地流轉(zhuǎn)糾紛、化解矛盾等服務(wù)，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益。制定了《農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同文本》，從流轉(zhuǎn)的期限、價格、兌付方式、以及雙方的權(quán)利和義務(wù)等方面進行規(guī)范，分別由縣鄉(xiāng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)部門統(tǒng)一管理，做到管有人、存有地、查有序。

　�。┬滦娃r(nóng)業(yè)經(jīng)營主體初具規(guī)模。重視培育各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營，支持和引導(dǎo)有條件的農(nóng)戶穩(wěn)步擴大經(jīng)營規(guī)模，發(fā)展家庭農(nóng)場，引導(dǎo)土地流向農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，有效解決土地“非糧化”“非農(nóng)化”的問題。截止6月底，全市農(nóng)業(yè)部門認定家庭農(nóng)場634家，創(chuàng)建各類農(nóng)民合作社2829個，發(fā)展市級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。

　　通過土地流轉(zhuǎn)，有力地推進了我市農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營和國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)。20xx年蘋果面積達到350萬畝，預(yù)計蘋果產(chǎn)量285萬噸。蔬菜播種面積40萬畝，其中設(shè)施蔬菜面積達26.2萬畝，預(yù)計蔬菜產(chǎn)量125萬噸。累計啟動建設(shè)市級以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)100個，帶動發(fā)展縣級園區(qū)78個，覆蓋36個重點鎮(zhèn)、百個新型農(nóng)村社區(qū)。共引進新品種513個、新技術(shù)281項，累計培訓(xùn)農(nóng)民19.8萬人次，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值19.6億元，園區(qū)農(nóng)民人均收入普遍高于當(dāng)?shù)仄骄?0％以上。20xx年上半年，全市第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值18.89億元，增長3.7%，較第一季度增長0.8個百分點，增速位列全省第一；農(nóng)民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長9%左右，高出全國增速約2.3個百分點。

　　二、存在的問題：

　�。ㄒ唬┩恋亓鬓D(zhuǎn)規(guī)模較小，發(fā)展緩慢

　　受地理環(huán)境影響，我市集中連片、平坦開闊適宜發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的地方有限，農(nóng)民不能完全使用農(nóng)業(yè)機械，依靠人力耕作較多，致使我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)規(guī)模不大。加之缺乏對農(nóng)民利益的保護機制，流轉(zhuǎn)業(yè)主一旦經(jīng)營上出現(xiàn)問題或擅自改變土地用途，常常會給參與流轉(zhuǎn)的農(nóng)戶造成經(jīng)濟損失，加之沒有有效的補償辦法，風(fēng)險全部由農(nóng)民承擔(dān)，導(dǎo)致農(nóng)民對流轉(zhuǎn)土地存在很多顧慮。

　�。ǘ┩恋亓鬓D(zhuǎn)服務(wù)機構(gòu)尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢土地流轉(zhuǎn)信息的網(wǎng)絡(luò)平臺，供求雙方信息溝通不暢；指導(dǎo)體系服務(wù)平臺不健全，人員編制不足、經(jīng)費少、工作開展受制約，雖然目前有的`縣鄉(xiāng)成立了農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機構(gòu)，但除了吳起、子長以外都是掛靠農(nóng)經(jīng)或農(nóng)綜部門，在一定程度上影響了土地流轉(zhuǎn)速度。

　�。ㄈ┺r(nóng)村社會保障體系不夠完善。目前，我市農(nóng)村的養(yǎng)老、醫(yī)療、社會救助、低保保障體系基本健全，但總體來說保障水平不高，不能徹底解決農(nóng)民的后顧之憂，農(nóng)民仍然把土地作為最基本的生活保障，這在一定程度上制約了農(nóng)民流轉(zhuǎn)土地的積極性，影響了我市土地流轉(zhuǎn)速度。

　�。ㄋ模┝鬓D(zhuǎn)合同不夠規(guī)范。沒有真正的建立起規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)工作機制和合同簽訂、簽證工作程序，容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉(zhuǎn)大多是農(nóng)民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為，由于政府及部門主動介入少，農(nóng)民對土地流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)了解不足，合同簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監(jiān)管，極易埋下糾紛隱患。流轉(zhuǎn)方式以轉(zhuǎn)包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農(nóng)民分享規(guī)�；⒓s化生產(chǎn)經(jīng)營成果的分配機制和分享土地價值增長的市場價格機制均不夠完善，農(nóng)民的長期權(quán)益難以保障。

　　三、幾點建議：

　�。ㄒ唬┘訌娯斦剟詈唾Y金扶持力度。進一步制定出臺具體的財政扶持政策，設(shè)立土地流轉(zhuǎn)專項資金，用于對從事種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農(nóng)場、經(jīng)營大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等新型農(nóng)村經(jīng)營主體，落實以獎代補政策和土地流轉(zhuǎn)補貼。加強金融信貸支持；完善保險政策，增強家庭農(nóng)場防范自然和經(jīng)營風(fēng)險能力。

　�。ǘ┕膭顒�(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營權(quán)權(quán)能的有效實現(xiàn)形式，允許通過健全擔(dān)保機制，穩(wěn)步放開家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營權(quán)抵押，經(jīng)土地承包經(jīng)營權(quán)人同意允許流入方質(zhì)押流轉(zhuǎn)合同，以拓寬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的融資渠道。鼓勵農(nóng)民在自愿基礎(chǔ)上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用于鼓勵進城農(nóng)戶長期流出土地，使留在農(nóng)村的勞動力種更多的地。

　�。ㄈ⿵娀瘷C構(gòu)隊伍建設(shè)。建議以農(nóng)經(jīng)站為依托逐級成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理指導(dǎo)中心，賦予其集體土地資產(chǎn)管理監(jiān)督，土地流轉(zhuǎn)信息、價格、法律指導(dǎo)公益職能，并在有關(guān)政策中予以明確。同時，建立土地流轉(zhuǎn)信息服務(wù)平臺、土地流轉(zhuǎn)市場價格評估體系和產(chǎn)權(quán)交易平臺，為農(nóng)村經(jīng)營制度創(chuàng)新、產(chǎn)權(quán)制度改革提供保障，為承包農(nóng)戶、規(guī)模經(jīng)營主體提供政策咨詢、信息溝通、價格評估等服務(wù)。要把土地流轉(zhuǎn)合同簽訂、鑒證、管理納入農(nóng)村集體土地監(jiān)管的日常工作，制定簡便快捷科學(xué)的工作機制，實現(xiàn)規(guī)范化合同文本普及使用和流轉(zhuǎn)合同的全面監(jiān)管。

　　（四）在確權(quán)基礎(chǔ)上，加快流轉(zhuǎn)步伐。年底前我市將全面完成農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實不符等問題，從而打消農(nóng)民不愿流轉(zhuǎn)土地的后顧之憂。充分運用確權(quán)的機遇，通過土地質(zhì)量極差補償機制，鼓勵農(nóng)民開展土地置換，引導(dǎo)農(nóng)民放心流轉(zhuǎn)土地，杜絕耕地閑置荒蕪，加快流轉(zhuǎn)步伐，解決土地“零碎化”，擴大規(guī)模經(jīng)營，提高土地利用率。

績效運行監(jiān)控報告9

　　按照縣財政局《20xx年開展事中運行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

　　一、主要職能職責(zé)

　　瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作：

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策，當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。

　　2.負責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，專題培訓(xùn)，制定切實可行的長遠培訓(xùn)規(guī)劃。

　　3.負責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。

　　4.負責(zé)全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作，推廣先進教育科研成果。

　　5.負責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。

　　6.負責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作。

　　二、機構(gòu)基本情況

　　瀘縣教師進修校機構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的'事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。

　　瀘縣教師進修學(xué)校是財政一級預(yù)算單位，全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級單位。

　　三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

　　公用支出，是用于保障瀘縣教師進修學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬元；3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬元；4.教師培訓(xùn)經(jīng)費50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項目實施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標、教學(xué)方法技能培訓(xùn)，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進全縣教育科研工作的開展，推廣教學(xué)成果；檢測全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓(xùn)基地的正常運行。

　　（二）1-8月執(zhí)行情況

　　部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年初預(yù)算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。

　　（三）部門預(yù)算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月公用支出指標完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。

　　1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。

　　2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費報銷，先審批后出差，報銷時附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

　　我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費：①按照規(guī)定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)接待管理實施細則》執(zhí)行，對公務(wù)接待嚴格審批控制，實行公函制度。公務(wù)活動結(jié)束后，接待部門應(yīng)當(dāng)如實填寫接待清單，由相關(guān)負責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容。報銷時，報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷費用。③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車，先審批后用車。

　　項目支出：

　　1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排1個項目20萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個項目156.73萬元，共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　（1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)14.09萬元，執(zhí)行率為70.45%。

　　主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額，預(yù)計期末試卷印刷經(jīng)費年終結(jié)余5.81萬元。

　�。�2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。

　　主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用，本項目還未實施，預(yù)計10月份安排實施。

　�。�3）教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元，執(zhí)行數(shù)7.96萬元，執(zhí)行率為100%。

　　用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實施完成。

　�。�4）教師培訓(xùn)經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)2.22萬元，執(zhí)行率為4.44%。

　　主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響，本項目還在逐步實施中。

　�。�5）代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元，執(zhí)行數(shù)84.35萬元，執(zhí)行率為95.02%。

　　主要用于支付國家、省、市、縣專項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進情況進行實施。

　　總體而言，我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進（項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中），各個項目克服疫情的影響，按制定的計劃正�；蛲七t實施，能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。

　　四、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達到99.19%。其中：

　　一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行710.46萬元，執(zhí)行率達到99.19%。（基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)696.27萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行14.19萬元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預(yù)計總體執(zhí)行170.92萬元，執(zhí)行率96.71%。）

　　事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。

　�。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況

　　預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實施之中，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

績效運行監(jiān)控報告10

　　為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據(jù)《財政部關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎(chǔ)上，對20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目進行了績效自評�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　1.政策背景

　　辦好學(xué)前教育，實現(xiàn)幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財政通過補助和獎勵的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學(xué)前教育為中央與地方共同財政事權(quán)，所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔(dān)，中央財政通過“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導(dǎo)地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔(dān)機制，制定并落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。

　　2.資金投入情況

　　中央投入方面。根據(jù)《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。

　　地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔(dān)機制，陸續(xù)出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上加大投入力度，履行與事權(quán)相對應(yīng)的支出責(zé)任。據(jù)統(tǒng)計，有31個省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上增加資金投入348.23億元。

　　3.整體績效目標設(shè)定情況

　　年度目標方面。根據(jù)學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實際，年度目標設(shè)定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。

　　績效指標方面。根據(jù)年度目標，對產(chǎn)出、效益和滿意度指標進行細化，設(shè)定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。

　　4.區(qū)域績效目標設(shè)定情況

　　20xx年初，各地根據(jù)區(qū)域?qū)W前教育發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素，設(shè)定了區(qū)域績效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務(wù)司組織專門人員，從績效目標完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性等方面，對各地報送的區(qū)域績效目標進行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算，同步下達各地的區(qū)域績效目標。

　　二、資金執(zhí)行和管理有關(guān)情況

　　1.資金執(zhí)行情況

　　20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項累計支出501.49億元，預(yù)算執(zhí)行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預(yù)算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預(yù)算執(zhí)行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預(yù)算執(zhí)行率為86.10%。

　　2.中央資金管理情況

　　一是管理制度規(guī)范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進一步明確了當(dāng)年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算，科學(xué)分配資金，加大對“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，尤其是脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)縣支持力度；加大對積極推動普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時，要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

　　二是平臺監(jiān)管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺”，統(tǒng)一了填報口徑及工作要求，加大了填報數(shù)據(jù)審核力度，加強了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，顯著提升了有關(guān)數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績效評價等相關(guān)工作開展，各級教育行政部門對教育經(jīng)費的使用監(jiān)管更加到位，轉(zhuǎn)移支付資金管理水平持續(xù)提升。

　　3.地方資金管理情況

　　一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉(zhuǎn)移支付分配、下達以及績效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實有關(guān)脫貧攻堅和加強基層基本公共服務(wù)功能建設(shè)要求，分配資金時加大對欠發(fā)達地區(qū)和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設(shè)任務(wù)臺賬，著力確保轉(zhuǎn)移支付資金年度目標任務(wù)如期實現(xiàn)。重慶市教育委員會印發(fā)專門通知，指導(dǎo)所轄縣區(qū)做好轉(zhuǎn)移支付績效管理工作，提高資金績效水平。

　　二是監(jiān)管持續(xù)強化。各地充分應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規(guī)范，持續(xù)提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報制，并開展績效過程監(jiān)控，督促區(qū)縣加快執(zhí)行進度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學(xué)前教育項目納入教育督導(dǎo)評估范圍，還將學(xué)前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查，建立學(xué)前教育項目暗訪制度，不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開展暗訪，針對明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問題，明確要求及時整改到位。

　　三、績效自評結(jié)果

　　1.年度目標完成情況

　　20xx年，中央轉(zhuǎn)移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進一步擴大，推動了各地完善學(xué)前教育投入保障機制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機制改革，為努力構(gòu)建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據(jù)統(tǒng)計，20xx年學(xué)前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個百分點；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。

　　2.產(chǎn)出指標完成情況

　　一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計顯示，全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預(yù)期目標。

　　二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)400萬人次”的指標完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人，指標完成情況較好。但評價發(fā)現(xiàn)，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)設(shè)定區(qū)域績效指標，在省級區(qū)域績效自評時也未體現(xiàn)資助工作情況，從省級區(qū)域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此，此項指標完成率以95%計。

　　3.效益指標完成情況

　　一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計主要結(jié)果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達到年度預(yù)期目標。

　　二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。

　　三是“積極引導(dǎo)地方持續(xù)擴大普惠性學(xué)前教育資源”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動普惠性學(xué)前教育資源持續(xù)擴大。

　　四是“引導(dǎo)地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的`指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地繼續(xù)深化體制機制改革，落實政府責(zé)任，健全成本分擔(dān)機制，并帶動引導(dǎo)富有社會責(zé)任感的企業(yè)和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負擔(dān)，學(xué)前普惠保障水平持續(xù)提高。指標完成率為100%。

　　4.滿意度指標完成情況

　　一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果，學(xué)前教育師生滿意度為90.79%，達到年度預(yù)期目標。其中，西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。

　　二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果，學(xué)前教育家長滿意度為89.53%，達到年度預(yù)期目標。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。

績效運行監(jiān)控報告11

　　根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預(yù)算支出績效運行監(jiān)控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項目支出1-7月績效運行監(jiān)控�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目支出基本情況

　�。ㄒ唬┵Y金下達情況

　　20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)�；瘧�(yīng)用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。

　　（二）績效目標下達情況

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區(qū)建設(shè)，20xx年在2-3個街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區(qū)科學(xué)選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點建設(shè)任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制，創(chuàng)新投資建設(shè)運營模式，為我省下一步規(guī)�；ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點地區(qū)編制完成試點方案，開展試點建設(shè)，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標準化泵房，并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動全省推進城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)，通過國家審查并上線。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點工作任務(wù)，形成可復(fù)制可推廣的模式。

　　5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護規(guī)劃。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進行對接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開展智慧建設(shè)增效工程試點，促進“新城建”建設(shè)，促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點在20xx年度完成項目建設(shè)，匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。

　　7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當(dāng)項目經(jīng)費；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。

　　8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。

　　9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，抓好重點項目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導(dǎo)方針，對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。

　�。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導(dǎo)各試點地區(qū)編制試點工作方案，明確建設(shè)任務(wù)、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。

　�。ǘ┙⒃抡{(diào)度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調(diào)度工作機制，每月調(diào)度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。

　�。ㄈ┘訌娙粘１O(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責(zé)任，加快試點項目進度，并督促及時總結(jié)，盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　　（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專項整治20xx萬元預(yù)計9月份下?lián)�；淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元預(yù)計9月份下?lián)堋?/p>

　�。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計12月底投入試運行。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項目施工設(shè)計編制，正在辦理政府公開招標相關(guān)手續(xù)，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設(shè)。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的'緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè)，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中，計劃9月全面完成項目建設(shè)；城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設(shè)施項目24個，新建開工二次供水設(shè)施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設(shè)施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設(shè)施項目3個，新建二次供水設(shè)施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設(shè)施項目已啟動1個，1個正在編制設(shè)計方案。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制，已完成3個村的示范項目設(shè)計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè)；鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓(xùn)，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓(xùn)，農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動有序進行，二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點共培訓(xùn)12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計劃推進中。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。

　　5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統(tǒng)村落16個）均已啟動保護規(guī)劃編制工作。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執(zhí)行完成。

　　7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務(wù)事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。

　　8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。

　　9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，項目均在施工階段。

　　四、存在問題及其原因

　�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設(shè)計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時間較長，導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設(shè)；信息化建設(shè)項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結(jié)題驗收，因此，上半年執(zhí)行進度偏低。

　�。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔(dān)單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或?qū)︐Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導(dǎo)致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協(xié)調(diào)。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄�(dǎo)力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調(diào)度督導(dǎo)，進一步壓實工作責(zé)任，加快項目進度，并督促總結(jié)經(jīng)驗做法，加快形成示范效應(yīng)。

　　（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)，加快項目撥付進度。

績效運行監(jiān)控報告12

　　一、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況

　　1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項目3個，XXX項目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項目1個，XXX項目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項目3個，XXX項目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項目資金規(guī)模50萬元、XXX項目資金規(guī)模25.3萬元。

　　2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。配合局財務(wù)部門（單位）及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

　　二、重點監(jiān)控工作情況

　　我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點項目，選取XXX項目資金進行部門重點監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。

　　三、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析

　　1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標實現(xiàn)程度達到50%的項目有4個，績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。

　　2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標的.項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預(yù)計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：

　　3.偏差原因分析：分類詳細說明。

　　4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。

　　四、下一步監(jiān)控工作

　　一是對于績效目標執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標實現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對于預(yù)計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調(diào)整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。

　　二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。

績效運行監(jiān)控報告13

　　一、項目支出基本情況

　　20xx年本單位項目支出預(yù)算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設(shè)備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元，已執(zhí)行2.4萬元，完成率15.69%。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導(dǎo)，指定科室負責(zé)具體實施：一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體，負責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行，并對執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進行績效評價。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況

　　公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。

　　20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元，預(yù)算完成率為16.17%。

　　1、招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元，執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

　　2、辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元，執(zhí)行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。

　　3、保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。

　　一是加大評標亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項目情況，對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復(fù)查。

　　二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的'問題157條。

　　三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況，要求項目監(jiān)管員及時記錄核查；對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結(jié)果進行復(fù)核，以減少評標專家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。

　　四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件，解答問題，了解動態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。

　　五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目招標代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號）的基礎(chǔ)上細化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。

　　六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構(gòu)誠信評價子板塊，制定招標代理機構(gòu)信用評價實施細則，并組織公司進行了系統(tǒng)測試，實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔(dān)，又保障了數(shù)據(jù)信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。

　　四、存在問題及其原因

　�。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復(fù)及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統(tǒng)測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費用的開展和使用。

　�。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算，6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進行批復(fù)，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴格，在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備，正在走采購流程。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　�。ㄒ唬┻M一步提高預(yù)算績效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面，綜合衡量項目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正，確保績效目標如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。

　�。ǘ┘訌妰�(nèi)部控制，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。

績效運行監(jiān)控報告14

　　一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

　　績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確�？冃繕巳�、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預(yù)算績效管理。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)4869.04萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實際支出3246.02萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。

　�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預(yù)期指標值為衡量標準，我局預(yù)算執(zhí)行進度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

　　共設(shè)置一級指標3個，二級指9個，三級指標44個。截至監(jiān)控日，44個三級指標的`完成情況如下：

　　1.產(chǎn)出指標

　　項目支出和基本支出的數(shù)量指標：該指標預(yù)期值為100%，實際完成值為66.67%。

　　嚴格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準確率的質(zhì)量指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　按時完成相關(guān)項目的時效指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　嚴格控制所有項目的成本指標：該指標預(yù)期值為≤2449.07萬元，實際完成值為1632.71萬元。

　　2.效益指標

　　為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮所有項目的可持續(xù)影響指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　3.滿意度指標

　　社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標：該指標預(yù)期值為100%，實際完成值為100%。

　　綜上，全年績效目標預(yù)計能按時完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年本部門整體支出績效目標監(jiān)控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

　　建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無