【熱】項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，報(bào)告對(duì)我們來(lái)說(shuō)并不陌生，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。你所見(jiàn)過(guò)的報(bào)告是什么樣的呢？下面是小編收集整理的項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，歡迎大家分享。
項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告1
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效，根據(jù)《xx財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào)）、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作方案》要求，我們組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算
批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)），督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)，同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jī)效考評(píng)的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）專項(xiàng)資金。
本年度市直單位績(jī)效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家，實(shí)報(bào)52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè)，實(shí)報(bào)69個(gè)，占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%（附件4）。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì)，前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績(jī)效運(yùn)行進(jìn)度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí)；部分預(yù)算單位對(duì)專項(xiàng)資金績(jī)效自行監(jiān)控較好，績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行清晰，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控，績(jī)效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績(jī)效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報(bào)內(nèi)容簡(jiǎn)單，對(duì)績(jī)效目標(biāo)偏差問(wèn)題缺乏有效分析，無(wú)法監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績(jī)效管理理念。績(jī)效監(jiān)控已納入市政府綜合績(jī)效考評(píng)指標(biāo)，對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對(duì)應(yīng)扣分。
二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng)，組織第三方開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式，按程序出具第三方績(jī)效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用（單位）分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬(wàn)元，1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元，資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬(wàn)元，占比20.49%，項(xiàng)目支出3146萬(wàn)元，占比79.51%。其中：12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國(guó)土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績(jī)效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績(jī)效正在釋放�？�(jī)效偏差存在的'共性問(wèn)題主要是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不匹配，沒(méi)有細(xì)化的量化指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確，對(duì)應(yīng)不同的問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項(xiàng)監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果
應(yīng)用本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jī)效運(yùn)行信息采集，我們認(rèn)為第三方績(jī)效監(jiān)控報(bào)告（湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào)）所反饋的績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí)，其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的參考依據(jù)。
一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。
二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；
對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告2
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕61號(hào)）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機(jī)關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕19號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費(fèi)3157917.87元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3332000元。截至6月底，追加預(yù)算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維資金202800元、撥付對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)323000元、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)113750元、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款2746106元、2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)1302337元。
二、1-6月執(zhí)行情況
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出300000.00元，完成全年預(yù)算35.24%；人員經(jīng)費(fèi)支出1528615.43元，完成全年預(yù)算66.26%。
�。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含2020年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：工作經(jīng)費(fèi)、城投公司路燈電費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)、“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同項(xiàng)目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維、對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)、蘆陽(yáng)古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款、2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)。(詳見(jiàn)20xx年度部門事中績(jī)效監(jiān)控表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額24709398.36元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排3332000元、年中追加預(yù)算21377398.36元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額14482008.94元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為16個(gè)，有0個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋何醇皶r(shí)組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金預(yù)算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算600000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算256363.84元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
3.2019年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目資金預(yù)算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算400000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金預(yù)算330000元。主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預(yù)算330000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維資金預(yù)算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算202800元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
6.對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算323000元。主用用于日常辦公開(kāi)支，1-6月執(zhí)行預(yù)算287633.58元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的89.05%。
7.蘆陽(yáng)古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金預(yù)算2178196.7元。主要用于拆遷補(bǔ)償，1-6月執(zhí)行預(yù)算2178196.7元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算175686元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開(kāi)展，1-6月執(zhí)行預(yù)算100000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行，1-6月執(zhí)行預(yù)算263504.28元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)資金預(yù)算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)支出，1-6月執(zhí)行預(yù)算113750元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
12.20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金預(yù)算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預(yù)算1400000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的16.95%。
13.玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅資金預(yù)算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅項(xiàng)目，1-6月執(zhí)行預(yù)算3543755.34元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算239908.8元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行，1-6月執(zhí)行預(yù)算341990.4元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款資金預(yù)算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預(yù)算2746106元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
17.2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)資金預(yù)算1302337元。主要用于1-6月2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)發(fā)放，執(zhí)行預(yù)算13023376元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
18.污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，執(zhí)行預(yù)算432000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算500000元，主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，執(zhí)行預(yù)算500000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的'100%。
20.城投公司路燈電費(fèi)資金預(yù)算2400000，主要用于城投公司路燈電費(fèi)，執(zhí)行預(yù)算1345131.2元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入6489917.87元，截至6月底追加預(yù)算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付16759140.14元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達(dá)到100%。
�。ǘ┤昕�(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
1、沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開(kāi)。
2、沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理工作。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠。
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1、運(yùn)用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺(tái)做好預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作，并及時(shí)公開(kāi)單位績(jī)效評(píng)價(jià)材料
2、按要求及時(shí)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理工作
3、進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作，及時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)。
五、工作建議
進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理。
項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告3
一、部門概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人�，F(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責(zé)：桂東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計(jì)劃生育服務(wù)于一體的縣級(jí)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、住院部、門診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。
2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
根據(jù)我中心工作實(shí)際，20xx年財(cái)政安排部門預(yù)算資金401.37萬(wàn)元，其中基本支出367.45萬(wàn)元（工資福利支出340.95萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.82萬(wàn)元,專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)31.10萬(wàn)元。用于全中心各項(xiàng)開(kāi)支。
二、部門整體支出管理及使用情況
我中心成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財(cái)務(wù)管理制度，全部資金由中心財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本中心財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ�，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財(cái)政撥款決算數(shù)475.84萬(wàn)元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬(wàn)元（工資福利支出329.89萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元），包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為6.58萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.55萬(wàn)元（其中：購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元、運(yùn)行費(fèi)4.55萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)2.03萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出
20xx年專項(xiàng)支出決算數(shù)為102.05萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元，我中心專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到�？顚Ｓ�，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國(guó)有資產(chǎn)總額：993.95萬(wàn)元。其中：
�。�1）房屋占有使用情況：房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。
�。�2）專用設(shè)備占有使用情況：專用設(shè)備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的.購(gòu)置按照財(cái)政規(guī)定先報(bào)財(cái)政國(guó)有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)配置申請(qǐng)，各相關(guān)部門股室審批后再進(jìn)行購(gòu)買
四、部門整體支出績(jī)效情況
20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元，免費(fèi)產(chǎn)前篩查1100人次，免費(fèi)兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
五、存在的主要問(wèn)題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利實(shí)施，臨時(shí)聘用人員較多，經(jīng)費(fèi)預(yù)算比較緊張。
2、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有限，存在用其他資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的情況，建議增加公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；
2、二是加快經(jīng)費(fèi)撥付進(jìn)度，及時(shí)下達(dá)專用項(xiàng)目額度。
項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告4
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況
�。�1）項(xiàng)目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開(kāi)展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開(kāi)展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問(wèn)題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實(shí)施干預(yù)性措施，對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，提供技術(shù)支持。
（2）項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件
�。�3）項(xiàng)目實(shí)施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲(chǔ)備的新鮮血液和參與婦幼運(yùn)行的醫(yī)護(hù)人員。
�。�4）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實(shí)施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jī)效發(fā)放，彌補(bǔ)單位的資金部分缺口。
�。ǘ╉�(xiàng)目預(yù)算情況
�。�1）項(xiàng)目資金預(yù)算（或計(jì)劃）及其測(cè)算依據(jù)：根據(jù)邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件規(guī)定，市級(jí)財(cái)政預(yù)算450萬(wàn)元。
�。�2）項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況：無(wú)預(yù)算調(diào)整。
�。ㄈ╉�(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況：保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu)，從而保證醫(yī)院的`正常運(yùn)行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算后再實(shí)施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
�。ǘ╉�(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%；項(xiàng)目預(yù)算無(wú)結(jié)余。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：項(xiàng)目資金由財(cái)政下達(dá)指標(biāo)，在財(cái)政專戶賬戶上，由出納和會(huì)計(jì)主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無(wú)虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。
（四）項(xiàng)目資金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度進(jìn)行管理。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況：我單位積極投身重點(diǎn)民生項(xiàng)目，切實(shí)保障群眾利益，使項(xiàng)目層層推進(jìn)。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理制度建設(shè)情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)管理制度。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織管理落實(shí)情況：項(xiàng)目完成由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，編制成報(bào)表，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)進(jìn)行抽查。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開(kāi)支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬(wàn)元，而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運(yùn)行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來(lái)更好的發(fā)展，此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部用于單位的人員開(kāi)支。其中各項(xiàng)效益評(píng)價(jià)分析如下：
1、經(jīng)濟(jì)效益：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效率，有利于項(xiàng)目的持續(xù)開(kāi)展。
2、社會(huì)效益：醫(yī)院的正常運(yùn)行，有利于重大公共項(xiàng)目的開(kāi)展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系，人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告5
為了加強(qiáng)政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實(shí)，根據(jù)市政協(xié)工作安排，9月初，市政協(xié)副主席白生瑞帶領(lǐng)市政協(xié)提案委員會(huì)、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門負(fù)責(zé)人，赴市農(nóng)業(yè)局及寶塔區(qū)南泥灣等鎮(zhèn)就115號(hào)提案《關(guān)于加快農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，杜絕耕地閑置荒蕪現(xiàn)象發(fā)生的建議》進(jìn)行了專題調(diào)研督辦，現(xiàn)就調(diào)研督辦情況報(bào)告如下：
一、現(xiàn)狀：
近年來(lái)，我市各級(jí)政府和農(nóng)業(yè)部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn)》和市政府《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的意見(jiàn)》精神，把農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作作為深化農(nóng)村改革，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措來(lái)抓。在堅(jiān)持家庭承包經(jīng)營(yíng)制度的基礎(chǔ)上，按照“落實(shí)集體所有權(quán)，穩(wěn)定農(nóng)戶承包權(quán)，放活土地經(jīng)營(yíng)權(quán)”的總體思路，堅(jiān)持依法、自愿、有償?shù)脑瓌t，積極引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)依法、有序流轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至20xx年6月底，全市共流轉(zhuǎn)土地55.82萬(wàn)畝，流轉(zhuǎn)率12.9％。
�。ㄒ唬┝鬓D(zhuǎn)形式靈活。土地流轉(zhuǎn)形式，主要以轉(zhuǎn)包、出租、互換為主。其中轉(zhuǎn)包35.5萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積63.6%；出租16萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積28.7%；互換2.7萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積4.8%；轉(zhuǎn)讓0.3萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積0.5%；股份合作0.9萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積1.6%；其他形式0.4萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積0.7%。
�。ǘ┝鬓D(zhuǎn)模式多樣。以農(nóng)戶為主體雙方自愿協(xié)商流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的79.9％；以農(nóng)民專業(yè)合作社為平臺(tái)組織流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的12.2%；以企業(yè)為主體規(guī)�；赓U流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的4.8%；流轉(zhuǎn)入其他主體的，占總流轉(zhuǎn)面積的2.8%。
（三）流轉(zhuǎn)措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的意見(jiàn)》（延政發(fā)[20xx]19號(hào)）文件，明確了我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作的指導(dǎo)思想、基本原則、目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)和具體措施。各縣區(qū)也出臺(tái)相應(yīng)激勵(lì)政策，通過(guò)直接補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)流轉(zhuǎn)戶、補(bǔ)貼扶持水電路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、出臺(tái)扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)政策、獎(jiǎng)勵(lì)引導(dǎo)新型經(jīng)營(yíng)主體等措施，促進(jìn)土地流轉(zhuǎn)。志丹、甘泉、黃龍等縣根據(jù)市政府的文件精神結(jié)合各自的實(shí)際，出臺(tái)了較為詳細(xì)、具體的補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)措施，加快了土地流轉(zhuǎn)工作。
（四）宣傳工作到位。充分利用報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農(nóng)村土地承包和農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)相關(guān)法律法規(guī)，讓農(nóng)民充分了解土地流轉(zhuǎn)的有關(guān)政策，消除心理疑慮，切實(shí)做到自愿流轉(zhuǎn)，放心流轉(zhuǎn)。
�。ㄎ澹┝鬓D(zhuǎn)服務(wù)體系較健全。依托縣、鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)綜站，成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心，健全土地流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺(tái)，完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)服務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心，各縣區(qū)也成立了土地流轉(zhuǎn)仲裁委員會(huì)，為流轉(zhuǎn)雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢、合同簽訂、價(jià)格指導(dǎo)、調(diào)解土地流轉(zhuǎn)糾紛、化解矛盾等服務(wù)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益。制定了《農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)合同文本》，從流轉(zhuǎn)的期限、價(jià)格、兌付方式、以及雙方的權(quán)利和義務(wù)等方面進(jìn)行規(guī)范，分別由縣鄉(xiāng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)部門統(tǒng)一管理，做到管有人、存有地、查有序。
�。┬滦娃r(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體初具規(guī)模。重視培育各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，發(fā)展多種形式的`適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，支持和引導(dǎo)有條件的農(nóng)戶穩(wěn)步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng)，引導(dǎo)土地流向農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，有效解決土地“非糧化”“非農(nóng)化”的問(wèn)題。截止6月底，全市農(nóng)業(yè)部門認(rèn)定家庭農(nóng)場(chǎng)634家，創(chuàng)建各類農(nóng)民合作社2829個(gè)，發(fā)展市級(jí)以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。
通過(guò)土地流轉(zhuǎn)，有力地推進(jìn)了我市農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)和國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)。20xx年蘋果面積達(dá)到350萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)蘋果產(chǎn)量285萬(wàn)噸。蔬菜播種面積40萬(wàn)畝，其中設(shè)施蔬菜面積達(dá)26.2萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)蔬菜產(chǎn)量125萬(wàn)噸。累計(jì)啟動(dòng)建設(shè)市級(jí)以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)100個(gè)，帶動(dòng)發(fā)展縣級(jí)園區(qū)78個(gè)，覆蓋36個(gè)重點(diǎn)鎮(zhèn)、百個(gè)新型農(nóng)村社區(qū)。共引進(jìn)新品種513個(gè)、新技術(shù)281項(xiàng)，累計(jì)培訓(xùn)農(nóng)民19.8萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值19.6億元，園區(qū)農(nóng)民人均收入普遍高于當(dāng)?shù)仄骄?0％以上。20xx年上半年，全市第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值18.89億元，增長(zhǎng)3.7%，較第一季度增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)，增速位列全省第一；農(nóng)民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長(zhǎng)9%左右，高出全國(guó)增速約2.3個(gè)百分點(diǎn)。
二、存在的問(wèn)題：
�。ㄒ唬┩恋亓鬓D(zhuǎn)規(guī)模較小，發(fā)展緩慢
受地理環(huán)境影響，我市集中連片、平坦開(kāi)闊適宜發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的地方有限，農(nóng)民不能完全使用農(nóng)業(yè)機(jī)械，依靠人力耕作較多，致使我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)規(guī)模不大。加之缺乏對(duì)農(nóng)民利益的保護(hù)機(jī)制，流轉(zhuǎn)業(yè)主一旦經(jīng)營(yíng)上出現(xiàn)問(wèn)題或擅自改變土地用途，常常會(huì)給參與流轉(zhuǎn)的農(nóng)戶造成經(jīng)濟(jì)損失，加之沒(méi)有有效的補(bǔ)償辦法，風(fēng)險(xiǎn)全部由農(nóng)民承擔(dān)，導(dǎo)致農(nóng)民對(duì)流轉(zhuǎn)土地存在很多顧慮。
�。ǘ┩恋亓鬓D(zhuǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢土地流轉(zhuǎn)信息的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，供求雙方信息溝通不暢；指導(dǎo)體系服務(wù)平臺(tái)不健全，人員編制不足、經(jīng)費(fèi)少、工作開(kāi)展受制約，雖然目前有的縣鄉(xiāng)成立了農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)，但除了吳起、子長(zhǎng)以外都是掛靠農(nóng)經(jīng)或農(nóng)綜部門，在一定程度上影響了土地流轉(zhuǎn)速度。
�。ㄈ┺r(nóng)村社會(huì)保障體系不夠完善。目前，我市農(nóng)村的養(yǎng)老、醫(yī)療、社會(huì)救助、低保保障體系基本健全，但總體來(lái)說(shuō)保障水平不高，不能徹底解決農(nóng)民的后顧之憂，農(nóng)民仍然把土地作為最基本的生活保障，這在一定程度上制約了農(nóng)民流轉(zhuǎn)土地的積極性，影響了我市土地流轉(zhuǎn)速度。
�。ㄋ模┝鬓D(zhuǎn)合同不夠規(guī)范。沒(méi)有真正的建立起規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)工作機(jī)制和合同簽訂、簽證工作程序，容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉(zhuǎn)大多是農(nóng)民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為，由于政府及部門主動(dòng)介入少，農(nóng)民對(duì)土地流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)了解不足，合同簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監(jiān)管，極易埋下糾紛隱患。流轉(zhuǎn)方式以轉(zhuǎn)包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農(nóng)民分享規(guī)�；⒓s化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的分配機(jī)制和分享土地價(jià)值增長(zhǎng)的市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制均不夠完善，農(nóng)民的長(zhǎng)期權(quán)益難以保障。
三、幾點(diǎn)建議：
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)和資金扶持力度。進(jìn)一步制定出臺(tái)具體的財(cái)政扶持政策，設(shè)立土地流轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金，用于對(duì)從事種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農(nóng)場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等新型農(nóng)村經(jīng)營(yíng)主體，落實(shí)以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策和土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)貼。加強(qiáng)金融信貸支持；完善保險(xiǎn)政策，增強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng)防范自然和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)能力。
�。ǘ┕膭�(lì)創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)權(quán)能的有效實(shí)現(xiàn)形式，允許通過(guò)健全擔(dān)保機(jī)制，穩(wěn)步放開(kāi)家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押，經(jīng)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)人同意允許流入方質(zhì)押流轉(zhuǎn)合同，以拓寬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的融資渠道。鼓勵(lì)農(nóng)民在自愿基礎(chǔ)上開(kāi)展互換并地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用于鼓勵(lì)進(jìn)城農(nóng)戶長(zhǎng)期流出土地，使留在農(nóng)村的勞動(dòng)力種更多的地。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)。建議以農(nóng)經(jīng)站為依托逐級(jí)成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理指導(dǎo)中心，賦予其集體土地資產(chǎn)管理監(jiān)督，土地流轉(zhuǎn)信息、價(jià)格、法律指導(dǎo)公益職能，并在有關(guān)政策中予以明確。同時(shí)，建立土地流轉(zhuǎn)信息服務(wù)平臺(tái)、土地流轉(zhuǎn)市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估體系和產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)，為農(nóng)村經(jīng)營(yíng)制度創(chuàng)新、產(chǎn)權(quán)制度改革提供保障，為承包農(nóng)戶、規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體提供政策咨詢、信息溝通、價(jià)格評(píng)估等服務(wù)。要把土地流轉(zhuǎn)合同簽訂、鑒證、管理納入農(nóng)村集體土地監(jiān)管的日常工作，制定簡(jiǎn)便快捷科學(xué)的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化合同文本普及使用和流轉(zhuǎn)合同的全面監(jiān)管。
�。ㄋ模┰诖_權(quán)基礎(chǔ)上，加快流轉(zhuǎn)步伐。年底前我市將全面完成農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準(zhǔn)、四址不清、證實(shí)不符等問(wèn)題，從而打消農(nóng)民不愿流轉(zhuǎn)土地的后顧之憂。充分運(yùn)用確權(quán)的機(jī)遇，通過(guò)土地質(zhì)量極差補(bǔ)償機(jī)制，鼓勵(lì)農(nóng)民開(kāi)展土地置換，引導(dǎo)農(nóng)民放心流轉(zhuǎn)土地，杜絕耕地閑置荒蕪，加快流轉(zhuǎn)步伐，解決土地“零碎化”，擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營(yíng)，提高土地利用率。
項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告6
一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中存在的問(wèn)題，確�？�(jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財(cái)政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)4869.04萬(wàn)元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)完成支出4869.04萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實(shí)際支出3246.02萬(wàn)元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)66.67%。其中：項(xiàng)目支出1632.71萬(wàn)元；基本支出1613.31萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為66.67%。其中，項(xiàng)目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的相關(guān)要求，對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。
共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指9個(gè)，三級(jí)指標(biāo)44個(gè)。截至監(jiān)控日，44個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標(biāo)
項(xiàng)目支出和基本支出的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為66.67%。
嚴(yán)格把控所有項(xiàng)目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準(zhǔn)確率的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)項(xiàng)目的時(shí)效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
嚴(yán)格控制所有項(xiàng)目的'成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤2449.07萬(wàn)元，實(shí)際完成值為1632.71萬(wàn)元。
2.效益指標(biāo)
為政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項(xiàng)目的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿意度指標(biāo)
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。
建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè)，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告7
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施，主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等，在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí)，為道路上的行車及行人補(bǔ)充適度的光照，正確識(shí)別路況及各種交通標(biāo)志，確保交通正常運(yùn)行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個(gè)城鎮(zhèn)實(shí)力和成熟程度的標(biāo)志。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)目的。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負(fù)荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個(gè)街道及巷道。
�。ǘ╉�(xiàng)目?jī)?nèi)容。
該項(xiàng)目資金主要用于道路路燈及交通燈電費(fèi)開(kāi)支，路燈耗材及維護(hù)費(fèi)。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時(shí)也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項(xiàng)目資金。
該項(xiàng)目20xx年財(cái)政預(yù)算撥款244.57萬(wàn)元，具體安排如下：
�、俾窡綦娰M(fèi)：163.22萬(wàn)元；②路燈維護(hù)費(fèi)：81.35萬(wàn)元，主要是路燈耗材及日常維護(hù)費(fèi)。
2.項(xiàng)目資金運(yùn)行情況。
依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。
該項(xiàng)目總預(yù)算投資244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費(fèi)：99.10萬(wàn)元，②維護(hù)維修費(fèi)：14.06萬(wàn)元。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)明細(xì)賬，對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和明細(xì)核算，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，切實(shí)履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按程序及時(shí)匯報(bào)。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
該項(xiàng)目資金支出及撥付按財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目管理制度進(jìn)行。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織與管理。
1.項(xiàng)目組織情況。
路燈電費(fèi)是根據(jù)電力部門核實(shí)的實(shí)際耗用量，并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財(cái)務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門繳納路燈電費(fèi)。路燈維護(hù)維修費(fèi)根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障，關(guān)閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行維修或者更新。
2.項(xiàng)目管理情況。
成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行，并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng):
組員：
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi)，辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔(dān)任，副主任由蒙承軍同志擔(dān)任，成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測(cè)、日常維護(hù)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
1.項(xiàng)目總目標(biāo)
保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。
2.項(xiàng)目階段性目標(biāo)
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%，每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí)，城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。
三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。
該項(xiàng)目全年總預(yù)算244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際開(kāi)支113.16萬(wàn)元，完成項(xiàng)目目標(biāo)46.27%，具體開(kāi)支：1、電費(fèi)1-6月開(kāi)支99.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費(fèi)用及日常耗材開(kāi)支14.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的12.42%。
�。ǘ┛�(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
從項(xiàng)目完成情況來(lái)看，完成了項(xiàng)目范圍內(nèi)路燈電費(fèi)的支付工作，每月對(duì)用電情況進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控路燈使用情況，對(duì)出現(xiàn)故障的路燈及時(shí)維修，保障了路燈亮燈率，總體實(shí)施效果較好。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)路燈進(jìn)行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的`路燈，及時(shí)采取相應(yīng)的控制措施，防止損失擴(kuò)大化。
近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快，但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護(hù)工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。
（二）改進(jìn)措施
一是建議逐步加大對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度，保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)保”為原則，實(shí)施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制，對(duì)形成支出的費(fèi)用，及時(shí)取得發(fā)票入賬。
項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告8
按照縣財(cái)政局《20xx年開(kāi)展事中運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財(cái)監(jiān)績(jī)〔20xx〕5號(hào)文件的工作安排，開(kāi)展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績(jī)效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展以下工作：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣教育方針、政策，當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。
2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，專題培訓(xùn)，制定切實(shí)可行的長(zhǎng)遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對(duì)各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。
4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對(duì)各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。
6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。
二、機(jī)構(gòu)基本情況
瀘縣教師進(jìn)修校機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。
三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出。
項(xiàng)目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；3.教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)7.96萬(wàn)元；4.教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；5.代管資金88.77萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn)，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進(jìn)全縣教育科研工作的開(kāi)展，推廣教學(xué)成果；檢測(cè)全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓(xùn)基地的正常運(yùn)行。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬(wàn)元，為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入158.67萬(wàn)元的75%，5個(gè)項(xiàng)目支出108.62萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入176.73萬(wàn)元的'61.46%。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標(biāo)完成過(guò)大半，完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出費(fèi)用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況：購(gòu)買辦公用品先審批后購(gòu)買；差旅費(fèi)報(bào)銷，先審批后出差，報(bào)銷時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費(fèi)：①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，對(duì)公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制，實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后，接待部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫接待清單，由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對(duì)象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場(chǎng)所、費(fèi)用等內(nèi)容。報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷憑證包括財(cái)務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用。③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車審批單》，三人以上才能申請(qǐng)公務(wù)用車，先審批后用車。
項(xiàng)目支出：
1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目20萬(wàn)元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個(gè)項(xiàng)目156.73萬(wàn)元，共計(jì)176.73萬(wàn)元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
（1）期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)14.09萬(wàn)元，執(zhí)行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對(duì)、保管、運(yùn)送等有關(guān)的費(fèi)。由于政府采購(gòu)金額大幅少于預(yù)算金額，預(yù)計(jì)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余5.81萬(wàn)元。
（2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費(fèi)用，本項(xiàng)目還未實(shí)施，預(yù)計(jì)10月份安排實(shí)施。
�。�3）教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)7.96萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎(jiǎng)勵(lì)，一等獎(jiǎng)10個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)3000；二等獎(jiǎng)16個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)1500元；三等獎(jiǎng)32個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)800元。本項(xiàng)目已實(shí)施完成。
�。�4）教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2.22萬(wàn)元，執(zhí)行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響，本項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中。
�。�5）代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)84.35萬(wàn)元，執(zhí)行率為95.02%。
主要用于支付國(guó)家、省、市、縣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及單位支付代收水電費(fèi)、伙食費(fèi)、保證金等，本項(xiàng)目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。
總體而言，我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)（項(xiàng)目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中），各個(gè)項(xiàng)目克服疫情的影響，按制定的計(jì)劃正�；蛲七t實(shí)施，能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。
四、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入716.27萬(wàn)元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中：
一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)到99.19%。（基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)696.27萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行14.19萬(wàn)元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)總體執(zhí)行170.92萬(wàn)元，執(zhí)行率96.71%。）
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。
（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，由于疫情原因，對(duì)于未支付的項(xiàng)目資金，正在逐步的實(shí)施之中，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告9
一、項(xiàng)目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況
20xx年民政專項(xiàng)資金56185.54萬(wàn)元，共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目。其中：
部門預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，914.74萬(wàn)元，主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)255.97萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)221.60萬(wàn)元、社會(huì)組織法定代表人離任審計(jì)與社會(huì)組織注銷清算審計(jì)經(jīng)費(fèi)85.50萬(wàn)、低保救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)63.87萬(wàn)元等；
公共項(xiàng)目21個(gè)，55270.80萬(wàn)元，主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬(wàn)元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼6200.00萬(wàn)元、養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4656.00萬(wàn)元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi)4384.00萬(wàn)元、社區(qū)居委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)4384.00萬(wàn)元、社區(qū)公共服務(wù)專項(xiàng)4384.00萬(wàn)元、臨時(shí)救濟(jì)金3000.00萬(wàn)元、長(zhǎng)沙市兒童福利院新建1371.00萬(wàn)元以及公益性墓地建設(shè)1070.00萬(wàn)元等。
（二）績(jī)效目標(biāo)下達(dá)情況
1.部門預(yù)算項(xiàng)目：
�。�1）低保核定、低收入人群認(rèn)定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額36.71萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：100%依法開(kāi)展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、住房保障家庭收入認(rèn)定等社會(huì)救助項(xiàng)目所涉及的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)。
�。�2）低保救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額63.87萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：100%保障低保、臨時(shí)救助等工作順利開(kāi)展，更好履行基本民生保障。
�。�3）公用經(jīng)費(fèi),金額221. 60萬(wàn)元。年度目標(biāo)：人員公用支出100%按時(shí)按量按要求發(fā)放。
�。�4）新版行政區(qū)劃圖（簡(jiǎn)冊(cè)）編印經(jīng)費(fèi),金額49.70萬(wàn)元,年度目標(biāo)：100%完成《長(zhǎng)沙市行政區(qū)劃圖》《長(zhǎng)沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長(zhǎng)沙市行政區(qū)劃簡(jiǎn)冊(cè)》編制印刷。
�。�5）第二次全國(guó)地名普查經(jīng)費(fèi)（質(zhì)保金），金額64.23萬(wàn)元,年度目標(biāo):市本級(jí)主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國(guó)家、省級(jí)地名圖、錄、典、志長(zhǎng)沙部分的收集、整理和上報(bào)工作。
�。�6）社會(huì)組織法定代表人離任審計(jì)與社會(huì)組織注銷清算審計(jì)經(jīng)費(fèi)，金額85.50萬(wàn)元,年度目標(biāo)：根據(jù)社會(huì)組織年度實(shí)際申報(bào)數(shù)量要求100%完成審計(jì)。
（7）民間組織相關(guān)信息公告費(fèi),金額17萬(wàn)元,年度目標(biāo)：按要求100%公告年度社會(huì)組織相關(guān)信息。
�。�8）政府購(gòu)買社會(huì)工作服務(wù)經(jīng)費(fèi)，金額81.70萬(wàn)元,年度目標(biāo)：開(kāi)展2個(gè)及以上政府購(gòu)買社工服務(wù)項(xiàng)目，主要為弱勢(shì)、困難群眾提供有效、有針對(duì)性的社工專業(yè)服務(wù)。
�。�9）民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi),金額255.97萬(wàn)元,年度目標(biāo)：100%堅(jiān)持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛(ài)民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會(huì)治理、基本社會(huì)服務(wù)等職責(zé)。
�。�10）殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”實(shí)施工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，金額13.46萬(wàn)元,年度目標(biāo)：100%保障好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放相關(guān)程序，提升殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。
�。�11）殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi)，金額10萬(wàn)元，年度目標(biāo)：100%開(kāi)展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。
�。�12）民政信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及改造費(fèi)用，金額12萬(wàn)元，年度目標(biāo)：100%完成全年政務(wù)信息公開(kāi)。
�。�13）派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)，金額3萬(wàn)元，年度目標(biāo)：本著節(jié)約原則、按需采購(gòu)打印耗材等其它公用品。
2、公共項(xiàng)目
�。�1）長(zhǎng)沙市兒童福利院新建項(xiàng)目,金額1371.00萬(wàn)元;年度目標(biāo)：①文化建設(shè)（標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)計(jì)、文化館）；②弱電系統(tǒng)（會(huì)議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等）③按合同條款及時(shí)進(jìn)行工程尾款支付；④產(chǎn)權(quán)移交等相關(guān)手續(xù)。
�。�2）農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額840.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級(jí)示范村、便民服務(wù)示范點(diǎn)。
�。�3）社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：20xx年增強(qiáng)社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
（4）社區(qū)居委會(huì)工作經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：100%保障20xx年社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn);
�。�5）社區(qū)公共服務(wù)專項(xiàng),金額4384.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
�。�6）社區(qū)專職工作人員公積金專項(xiàng),金額277.80萬(wàn)無(wú)了,年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權(quán)益，調(diào)動(dòng)社區(qū)專職工作人員的工作積極性。
�。�7）精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額540萬(wàn)元,年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級(jí)示范社區(qū)。
（8）城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時(shí)、按質(zhì)順利進(jìn)行。
�。�9）臨時(shí)救濟(jì)金,金額3000.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：100%達(dá)到應(yīng)救盡救、救助及時(shí)、政策公開(kāi)、過(guò)程透明、結(jié)果公正的目標(biāo)。
�。�10）元旦、春節(jié)慰問(wèn),金額600.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：保障被慰問(wèn)對(duì)象過(guò)一個(gè)歡樂(lè)、祥和、喜慶的`春節(jié)。
�。�11）路牌建設(shè)維護(hù)及歷史地名保護(hù),金額110.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：①做好路名牌日常維護(hù)；②編撰出版印制長(zhǎng)沙市歷史地名保護(hù)叢書第二冊(cè)《長(zhǎng)沙歷史地名故事》
�。�12）福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費(fèi),金額50萬(wàn)元,年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費(fèi)，以及繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
（13）福利公司離退休經(jīng)費(fèi)，金額43萬(wàn)元，年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補(bǔ)差。
�。�14）企業(yè)穩(wěn)定金，金額180萬(wàn)元，年度目標(biāo)：用于20xx年補(bǔ)貼退出市場(chǎng)的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費(fèi)、社保繳費(fèi)和困解決難企業(yè)歷史遺留問(wèn)題。
（15）社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)，金額65萬(wàn)元，年度目標(biāo)：開(kāi)展社工從業(yè)人員培訓(xùn)和社工督導(dǎo)培養(yǎng)，提高社工從業(yè)人員水平；開(kāi)展社工服務(wù)項(xiàng)目評(píng)估，提升社工服務(wù)項(xiàng)目成效；進(jìn)行社會(huì)工作宣傳，提高社會(huì)工作社會(huì)知曉度。
�。�16）孤兒保障經(jīng)費(fèi)，金額687萬(wàn)元，年度目標(biāo)：按規(guī)定發(fā)放補(bǔ)助資金，保障轄區(qū)內(nèi)市本級(jí)福利院孤兒供養(yǎng)，保障孤兒基本生活。
（17）困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，金額6200.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：確保年度內(nèi)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼按時(shí)足額發(fā)放;
（18）流浪乞討人員生活補(bǔ)助,金額50萬(wàn)元,年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護(hù)理。
�。�19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬(wàn)元,年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
�。�20）公益性墓地建設(shè),金額1070.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：健全殯葬改革激勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)
�。�21）養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額4656.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：根據(jù)文件規(guī)定，對(duì)敬老院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心給予相應(yīng)補(bǔ)貼。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
我局依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過(guò)程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對(duì)民政專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。
�。ㄒ唬┟鞔_“一對(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的項(xiàng)目任務(wù)、績(jī)效目標(biāo)和考核要求，要求各處室按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績(jī)效目標(biāo)”的原則，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
�。ǘ┘訌�(qiáng)過(guò)程管理。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)過(guò)程管理，每月例會(huì)上調(diào)度項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責(zé)任，加快項(xiàng)目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結(jié)。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
年初項(xiàng)目預(yù)算總額56185.54萬(wàn)元。其中部門預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，金額為914.74萬(wàn)元；公共項(xiàng)目21個(gè)，金額為55270.80萬(wàn)元。
預(yù)算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項(xiàng)目支出28513.29萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率50.75%。其中：部門預(yù)算項(xiàng)目支出386.75萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率42.28%；公共項(xiàng)目支出28126.53萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率50.89%。全部項(xiàng)目中至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為2個(gè)，即部門預(yù)算項(xiàng)目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元和公共項(xiàng)目-元旦、春節(jié)慰問(wèn)項(xiàng)目撥付598.20萬(wàn)元；有8個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋阂皇侵鞴懿块T暫未收到實(shí)施單位的付款請(qǐng)求，如公益性墓地建設(shè)1070萬(wàn)元，因今年暫無(wú)完全建成的農(nóng)村公益性公墓，暫未收到瀏陽(yáng)寧鄉(xiāng)報(bào)送的資金撥付請(qǐng)求，故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)840萬(wàn)元和精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)540萬(wàn)元，因文件修訂中，相關(guān)項(xiàng)目暫未完工驗(yàn)收所以未撥付資金；三是其他項(xiàng)目5個(gè),預(yù)算資金156.39萬(wàn)元,因未啟動(dòng)付款,暫未支付。
項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告10
一、項(xiàng)目支出基本情況
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，用于對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管，為落實(shí)檔案保護(hù)保管“九防”要求對(duì)相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行提供服務(wù)保障；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺(tái)）維護(hù)維保；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，用于租賃臨時(shí)專業(yè)庫(kù)房存放散放檔案。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
根據(jù)省市預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)文件要求和市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算、績(jī)效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等，長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。對(duì)本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時(shí)性、合規(guī)性等方面開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，重點(diǎn)針對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)）和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標(biāo)余額26.6萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.11%；2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，已支付數(shù)7.45萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.55萬(wàn)元，支出進(jìn)度46.56%；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，已支付數(shù)3.21萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.79萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.75%；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額5萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額15萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，已支付數(shù)50.72萬(wàn)元，指標(biāo)余額62萬(wàn)元，支出進(jìn)度45%。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在保護(hù)檔案卷數(shù)、對(duì)檔案全過(guò)程及時(shí)保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績(jī)效目標(biāo)；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績(jī)效目標(biāo)；
3、檔案裝具專項(xiàng)在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購(gòu)聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo);
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在系統(tǒng)維護(hù)個(gè)數(shù)、按系統(tǒng)要求及時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺(tái)等）正常運(yùn)行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展、查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫(kù)房?jī)?nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫(kù)房尋租到位等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。
公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。
四、存在問(wèn)題及其原因
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，因開(kāi)戶行變更，部分保護(hù)保管費(fèi)用暫未支付；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，下半年在確保庫(kù)房檔案存放安全的`前提下，積極開(kāi)展節(jié)約用電；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時(shí)整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購(gòu)到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中，維護(hù)費(fèi)還未支付；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，因開(kāi)戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，因開(kāi)戶行變更，部分費(fèi)用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標(biāo)余額26.6萬(wàn)元，下半年將用該筆經(jīng)費(fèi)
�。�1）、按“九防”要求對(duì)消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修，
�。�2）、對(duì)現(xiàn)有庫(kù)房條件進(jìn)行升級(jí)改造，對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，已支付數(shù)7.45萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.55萬(wàn)元，下半年將開(kāi)展安全節(jié)約用電管理；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，已支付數(shù)3.21萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.79萬(wàn)元，下半年將用該經(jīng)費(fèi)
�。�1）、及時(shí)申購(gòu)檔案整理相關(guān)裝具，
�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財(cái)、物加快檔案整理進(jìn)度；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額5萬(wàn)元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的支付，做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)（含軟件、后臺(tái)等）；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額15萬(wàn)元，下半年及時(shí)支付已租檔案存放專業(yè)庫(kù)房租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，已支付數(shù)50.72萬(wàn)元，指標(biāo)余額62萬(wàn)元，等開(kāi)戶行變更完成后，按要求支付相關(guān)費(fèi)用。
項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告11
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┮劳匈e陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心，利用其技術(shù)與場(chǎng)地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備，使中心具有檢測(cè)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-20xx）中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開(kāi)展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測(cè)，在監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告上報(bào)政府等，《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（水農(nóng)〔20xx〕306號(hào)）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。
組長(zhǎng)：黃時(shí)勇
副組長(zhǎng)：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項(xiàng)目管理
（1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長(zhǎng)：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
�。�2）現(xiàn)場(chǎng)工作組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗(yàn)科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
�。�3）檢驗(yàn)工作組：負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制，成員由檢驗(yàn)科人員組成
�。ǘ╉�(xiàng)目總目標(biāo)（中長(zhǎng)期目標(biāo)）預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn)，保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
�。ㄈ�20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬(wàn)元，全部由縣財(cái)政支出。
（四）20xx年預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。
項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后，需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下：
（1）人員費(fèi)用：
賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測(cè)人員2名，分析評(píng)價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。
�。�2）交通費(fèi)
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價(jià)按1元計(jì)，全年取水樣包括定期檢測(cè)中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢，共計(jì)1251次，估算賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年交通費(fèi)用約為15.75萬(wàn)元。
�。�3）檢測(cè)藥劑費(fèi)
檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng)，單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測(cè)費(fèi)用按32元計(jì)，則賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬(wàn)元。
�。�4）儀器設(shè)備及檢測(cè)車維護(hù)費(fèi)
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測(cè)中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬(wàn)元）的6%估算，賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬(wàn)元。
�。�5）辦公費(fèi)等其他費(fèi)用
辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用，以及差旅費(fèi)、檢測(cè)中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測(cè)算，賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心辦公費(fèi)約為10萬(wàn)元。
3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度，做到合理合法使用。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。
�。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn)，及時(shí)解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r：提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理意見(jiàn)，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。
�。ㄈ┥鐣�(huì)滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績(jī)效目標(biāo)是不存在調(diào)整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。
四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金按時(shí)按量到位，資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行；
二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
�。ǘ┛�(jī)效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識(shí)的老年人管理，無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的`凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過(guò)水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村飲水工程管理，及時(shí)制訂相關(guān)工作要求，對(duì)水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，要改選水源地，做好水源保護(hù)工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時(shí)進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)，開(kāi)展水源水監(jiān)測(cè)，從源頭上防止水污。
項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12
為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（教財(cái)〔20xx〕6號(hào)）要求，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》（財(cái)監(jiān)〔20xx〕2號(hào)），20xx年3—4月，教育部在對(duì)各地報(bào)送的年度績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行審核評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，對(duì)20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育，實(shí)現(xiàn)幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問(wèn)題，《國(guó)務(wù)院關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)》、《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴(kuò)大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財(cái)政通過(guò)補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》（國(guó)辦發(fā)〔20xx〕27號(hào)），學(xué)前教育為中央與地方共同財(cái)政事權(quán)，所需財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財(cái)政分別承擔(dān)，中央財(cái)政通過(guò)“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導(dǎo)地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅(jiān)持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機(jī)制改革，健全成本分擔(dān)機(jī)制，制定并落實(shí)公辦園生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)和普惠性民辦園補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據(jù)《財(cái)政部教育部關(guān)于提前下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)教〔20xx〕147號(hào)）和《財(cái)政部教育部關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)教〔20xx〕88號(hào)），20xx年度，中央財(cái)政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔(dān)機(jī)制，陸續(xù)出臺(tái)了公辦園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。部分省份在中央財(cái)政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上加大投入力度，履行與事權(quán)相對(duì)應(yīng)的支出責(zé)任。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有31個(gè)省份在中央財(cái)政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上增加資金投入348.23億元。
3.整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
年度目標(biāo)方面。根據(jù)學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際，年度目標(biāo)設(shè)定為全國(guó)學(xué)前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績(jī)效指標(biāo)方面。根據(jù)年度目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)出、效益和滿意度指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，設(shè)定了全國(guó)普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標(biāo)，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會(huì)效益指標(biāo)，以及師生滿意度和家長(zhǎng)滿意度等滿意度指標(biāo)。
4.區(qū)域績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
20xx年初，各地根據(jù)區(qū)域?qū)W前教育發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素，設(shè)定了區(qū)域績(jī)效目標(biāo)，報(bào)教育部、財(cái)政部審核。20xx年3月，教育部財(cái)務(wù)司組織專門人員，從績(jī)效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性等方面，對(duì)各地報(bào)送的區(qū)域績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了審核。20xx年6月，財(cái)政部、教育部下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算，同步下達(dá)各地的區(qū)域績(jī)效目標(biāo)。
二、資金執(zhí)行和管理有關(guān)情況
1.資金執(zhí)行情況
20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項(xiàng)累計(jì)支出501.49億元，預(yù)算執(zhí)行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計(jì)支出166.15億元，預(yù)算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計(jì)支出314.83億元，預(yù)算執(zhí)行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計(jì)支出20.51億元，預(yù)算執(zhí)行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規(guī)范。財(cái)政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財(cái)教〔20xx〕256號(hào)），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對(duì)20xx年度資金，財(cái)政部、教育部在《關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)教〔20xx〕88號(hào)）中，進(jìn)一步明確了當(dāng)年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級(jí)統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算，科學(xué)分配資金，加大對(duì)“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，尤其是脫貧攻堅(jiān)掛牌督戰(zhàn)縣支持力度；加大對(duì)積極推動(dòng)普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時(shí)，要求各地要切實(shí)加強(qiáng)資金管理，對(duì)擠占、挪用、虛列、套取補(bǔ)助資金等行為，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
二是平臺(tái)監(jiān)管有力。自20xx年起，教育部通過(guò)“中央對(duì)地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái)”，統(tǒng)一了填報(bào)口徑及工作要求，加大了填報(bào)數(shù)據(jù)審核力度，加強(qiáng)了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，顯著提升了有關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費(fèi)督查、審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)等相關(guān)工作開(kāi)展，各級(jí)教育行政部門對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的使用監(jiān)管更加到位，轉(zhuǎn)移支付資金管理水平持續(xù)提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉(zhuǎn)移支付分配、下達(dá)以及績(jī)效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強(qiáng)資金管理。如，安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅(jiān)和加強(qiáng)基層基本公共服務(wù)功能建設(shè)要求，分配資金時(shí)加大對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)和家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)臺(tái)賬，著力確保轉(zhuǎn)移支付資金年度目標(biāo)任務(wù)如期實(shí)現(xiàn)。重慶市教育委員會(huì)印發(fā)專門通知，指導(dǎo)所轄縣區(qū)做好轉(zhuǎn)移支付績(jī)效管理工作，提高資金績(jī)效水平。
二是監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)化。各地充分應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段，建立健全激勵(lì)和約束機(jī)制，確保資金使用安全規(guī)范，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。如，重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報(bào)制，并開(kāi)展績(jī)效過(guò)程監(jiān)控，督促區(qū)縣加快執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級(jí)督查體系，不僅將學(xué)前教育項(xiàng)目納入教育督導(dǎo)評(píng)估范圍，還將學(xué)前教育項(xiàng)目與其他教育民生項(xiàng)目一起開(kāi)展專項(xiàng)督查，建立學(xué)前教育項(xiàng)目暗訪制度，不定期組織由項(xiàng)目管理人員、財(cái)務(wù)專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開(kāi)展暗訪，針對(duì)明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，明確要求及時(shí)整改到位。
三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.年度目標(biāo)完成情況
20xx年，中央轉(zhuǎn)移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，推動(dòng)了各地完善學(xué)前教育投入保障機(jī)制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機(jī)制改革，為努力構(gòu)建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx年學(xué)前教育毛入園率達(dá)到85.2%，比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達(dá)到年度目標(biāo)。
2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
一是“全國(guó)普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國(guó)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)400萬(wàn)人次”的指標(biāo)完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，各地均對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒進(jìn)行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，20xx年，各級(jí)政府、幼兒園及社會(huì)共計(jì)資助在園幼兒816.17萬(wàn)人次，其中，政府資助781.15萬(wàn)人、幼兒園資助31.35萬(wàn)人、社會(huì)資助3.67萬(wàn)人，指標(biāo)完成情況較好。但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)設(shè)定區(qū)域績(jī)效指標(biāo)，在省級(jí)區(qū)域績(jī)效自評(píng)時(shí)也未體現(xiàn)資助工作情況，從省級(jí)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料得出的績(jī)效指標(biāo)完成情況不能反映指標(biāo)落實(shí)情況。因此，此項(xiàng)指標(biāo)完成率以95%計(jì)。
3.效益指標(biāo)完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國(guó)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)主要結(jié)果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標(biāo)完成情況較好。
三是“積極引導(dǎo)地方持續(xù)擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源”的'指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，20xx年各地堅(jiān)持公益普惠基本方向，堅(jiān)持公辦民辦并舉，通過(guò)新建、改擴(kuò)建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動(dòng)普惠性學(xué)前教育資源持續(xù)擴(kuò)大。
四是“引導(dǎo)地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，20xx年各地繼續(xù)深化體制機(jī)制改革，落實(shí)政府責(zé)任，健全成本分擔(dān)機(jī)制，并帶動(dòng)引導(dǎo)富有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)和社會(huì)力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負(fù)擔(dān)，學(xué)前普惠保障水平持續(xù)提高。指標(biāo)完成率為100%。
4.滿意度指標(biāo)完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報(bào)的滿意度統(tǒng)計(jì)結(jié)果，學(xué)前教育師生滿意度為90.79%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。
二是“家長(zhǎng)滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報(bào)的滿意度統(tǒng)計(jì)結(jié)果，學(xué)前教育家長(zhǎng)滿意度為89.53%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，天津市的家長(zhǎng)滿意度最高為99.7%。
項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告13
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對(duì)應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔xxxx〕4號(hào)）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔xxxx〕393號(hào)）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。
（二）項(xiàng)目實(shí)施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
�。ㄈ╉�(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據(jù)xxxx年度年初預(yù)算，安排20萬(wàn)元用于我市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況
（一）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
數(shù)量指標(biāo)：聘請(qǐng)專業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市xxxx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：xxxx年度；
成本指標(biāo)：保障經(jīng)費(fèi)≤20萬(wàn)元；
社會(huì)效益：為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；
可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。
（二）績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況（如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因）
無(wú)
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況
xxxx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況
為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。
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為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
（三）從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。
社會(huì)效益：為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明。
項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的`最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù)，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛�(jī)效跟蹤結(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告14
一、實(shí)施監(jiān)控基本情況
我單位20xx年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目23個(gè)，金額共計(jì)12768.16萬(wàn)元，全部納入績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計(jì)支付專項(xiàng)資金684.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.36%，具體情況為：部門預(yù)算專項(xiàng)資金44.77萬(wàn)元、本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬(wàn)元。
二、預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析
我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項(xiàng)目資金都具有不可預(yù)測(cè)性，在年底應(yīng)該都能完成。
三、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項(xiàng)目資金績(jī)效管理。按照�？顚Ｓ迷瓌t，對(duì)需要調(diào)劑的`預(yù)算項(xiàng)目資金及時(shí)申請(qǐng)調(diào)劑，確保嚴(yán)格規(guī)范使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效率。
�。ǘ┘訌�(qiáng)預(yù)算編制股室與項(xiàng)目實(shí)施股室間的溝通配合，更精準(zhǔn)核算各項(xiàng)開(kāi)支。
（三）加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)管理。
項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告15
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責(zé)
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校，編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數(shù)36人，退休職工人數(shù)25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對(duì)3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長(zhǎng)參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
我園設(shè)大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo)：資金總額992.88萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款收入619.28萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出102萬(wàn)元,其中市級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)：教育專項(xiàng)支出102萬(wàn)元。
湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)821.34萬(wàn)元，包括工資福利支出725.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.76萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)204.83萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運(yùn)行，包括辦公支出、維護(hù)維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、幼兒伙食費(fèi)等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬(wàn)元，增加原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出66.80萬(wàn)元，其中蘇仙園零星工程共計(jì)支出35.33萬(wàn)元，校園安保經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出12萬(wàn)元，區(qū)角設(shè)施添置、更換共計(jì)支出19.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比去年減少44.2萬(wàn)元，主要是校園文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng)，該項(xiàng)目資金沒(méi)有支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排的支出。
六、部門整體支出績(jī)效情況
本部門支出績(jī)效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的.制度保障和實(shí)施效果，圓滿完成了本年度目標(biāo)任務(wù)；本園安全大局穩(wěn)定，沒(méi)有出現(xiàn)任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標(biāo)
�、僭O(shè)備采購(gòu)數(shù)量
20xx年我園計(jì)劃采購(gòu)4批次設(shè)備，實(shí)際采購(gòu)了5批次設(shè)備，設(shè)備采購(gòu)數(shù)量完成率達(dá)到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�(shù)
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數(shù)512人，完成了年度指標(biāo)值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計(jì)劃資金使用完成率達(dá)到100%，實(shí)際資金使用完成率達(dá)到了90%，出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng)，資金未支付。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)
�、僭O(shè)備安裝驗(yàn)收合格率
20xx年我園計(jì)劃設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，實(shí)際設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_(dá)標(biāo)率
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率100%，實(shí)際達(dá)標(biāo)率100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、劢�(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性
20xx年我園計(jì)劃經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性100%，實(shí)際使用準(zhǔn)去性達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)和幼兒伙食費(fèi)下達(dá)時(shí)間不確定，用保教費(fèi)支付了幼兒伙食費(fèi)。
（3）時(shí)效指標(biāo)
�、僭O(shè)備購(gòu)置及時(shí)率
20xx年我園計(jì)劃設(shè)備購(gòu)置及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
②幼兒伙食采購(gòu)及時(shí)率
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食采購(gòu)及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、圪Y金使用及時(shí)率
20xx年我園計(jì)劃資金使用及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)納入預(yù)算管理，撥付需要先上交報(bào)告再批復(fù)。
�。�4）成本指標(biāo)
20xx年我園計(jì)劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下，實(shí)際指標(biāo)值1092.97萬(wàn)元，出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
�。�1）社會(huì)效益
通過(guò)20xx年合理使用園內(nèi)資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
�。�2）可持續(xù)影響
通過(guò)20xx年我園整體項(xiàng)目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)，我園教師滿意度為98%，家長(zhǎng)滿意度為98%，都完成了年度指標(biāo)值。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jī)效目標(biāo)。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執(zhí)行過(guò)程中，做到嚴(yán)格控制支出，合理安排經(jīng)費(fèi)，做到細(xì)化支出，確�？�(jī)效執(zhí)行和年初設(shè)定的績(jī)效相一致。建立健全績(jī)效考評(píng)制度，明確各崗位分工職責(zé)，使單位人員考核與績(jī)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財(cái)政部門和人社部門在社保基數(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致，以免造成資金缺口。
九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)將部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
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