項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告
在日常生活和工作中，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難，下面是小編為大家收集的項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告，歡迎大家分享。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告1
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況：
1.項(xiàng)目單位職能：我局屬于公益一類事業(yè)單位，其職能為主要承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動(dòng)方案，承辦全市重大招商引資活動(dòng)；組織招商引資項(xiàng)目的考察、論證、評(píng)估、咨詢工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大招商引資項(xiàng)目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)；收集、整理和分析全市重大項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、客商資源庫(kù)；負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的管理，指導(dǎo)和督促項(xiàng)目責(zé)任單位做好項(xiàng)目簽約和推進(jìn)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。人員編制15名，現(xiàn)有人員14名，內(nèi)設(shè)科室五個(gè)，辦公室、項(xiàng)目科、招商引資協(xié)作科、項(xiàng)目代辦科、黨建辦。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級(jí)部門，全力做好招商引資的各項(xiàng)具體工作暨黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。
3.項(xiàng)目實(shí)施主體：赤水市投資促進(jìn)局4.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級(jí)部門，全力做好招商引資的各項(xiàng)具體工作暨黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。
（二）項(xiàng)目預(yù)算情況：項(xiàng)目為招商引資工作經(jīng)費(fèi)200萬元，屬于財(cái)政撥款。招商引資工作經(jīng)費(fèi)是由我局每年向市政府和財(cái)政局請(qǐng)示后，得到市政府和財(cái)政局批示后，財(cái)政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi)，并不是專項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)，但根據(jù)決算要求，將該項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，招商引資工作經(jīng)費(fèi)包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費(fèi)。本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金。
項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況：截止到12月31日，我局20xx年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出115.37萬元，屬于財(cái)政撥款。
（三）項(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況：完成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)簽約項(xiàng)目85個(gè)，簽約資金174.51億元，占全年目標(biāo)數(shù)130億元的.134.24%；實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)到位資金79.97億元，占全年目標(biāo)數(shù)100億元的79.97%。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況：招商引資工作經(jīng)費(fèi)是由我局每年向市政府和財(cái)政局請(qǐng)示后，得到市政府和財(cái)政局批示后，財(cái)政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi)，并不是專項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)，但根據(jù)決算要求，將該項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，招商引資工作經(jīng)費(fèi)包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費(fèi)。本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金，未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中，故年初的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中為175.4271萬元為基本支出，屬于財(cái)政一般公共支出；
（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率57.68%、本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金。
（三）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)按時(shí)序推進(jìn)完成，資金使用合理且合規(guī)；（四）項(xiàng)目資金管理情況：一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實(shí)、有效。二是加快項(xiàng)目資金的籌集到位，按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn)，開展進(jìn)度跟蹤，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期完成。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理，確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。四是做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況；
我局屬于公益一類事業(yè)單位，其職能為主要承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動(dòng)方案，承辦全市重大招商引資活動(dòng)；組織招商引資項(xiàng)目的考察、論證、評(píng)估、咨詢工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大招商引資項(xiàng)目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)；收集、整理和分析全市重大項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、客商資源庫(kù)；負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的管理，指導(dǎo)和督促項(xiàng)目責(zé)任單位做好項(xiàng)目簽約和推進(jìn)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理制度建設(shè)情況；我局制定了工作制度（含財(cái)務(wù)制度），遵循�？顚Ｓ�、單獨(dú)核算的管理原則；專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位及時(shí)進(jìn)行招商引資資金撥付。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告2
一、項(xiàng)目概況。
xx縣xx小花椒農(nóng)業(yè)商貿(mào)有限公司是經(jīng)xx縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)成立的一家專業(yè)集花椒種植、加工和銷售的民營(yíng)企業(yè)。項(xiàng)目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩，總投資5000萬元。該項(xiàng)目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場(chǎng)1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設(shè)施。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。
(一)立項(xiàng)依據(jù)
按照xx省人民政府關(guān)于加快工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)的意見精神，凡在省級(jí)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)及工業(yè)強(qiáng)縣園區(qū)，由園區(qū)管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃建
設(shè)，符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標(biāo)準(zhǔn)廠房，經(jīng)省級(jí)工業(yè)園區(qū)管理部門審查認(rèn)可，納入扶持范圍，省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金給予每平方米200-300元補(bǔ)助。其中，單層每平方米給予200元補(bǔ)助，多層每平方米給予300元補(bǔ)助。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)立
項(xiàng)目建成后每年可加工花椒20000噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1億元，可提供100人左右的就業(yè)崗位。
(二)資金到位情況
20xx年3月10日財(cái)政劃撥144.8萬元;5月22日財(cái)政劃撥200萬元;6月28日財(cái)政劃撥131.2萬元，合計(jì)476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。
二、業(yè)務(wù)管理
(一)管理制度。
xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理，現(xiàn)已建立科學(xué)現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)健全，制定了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹豆菊鲁獭�，明確了公司的經(jīng)營(yíng)范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權(quán)利和義務(wù)，形成了規(guī)范的內(nèi)部管理機(jī)制。目前公司下設(shè)五部一室，辦公室、行政部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、基地建設(shè)項(xiàng)目部等職能部門。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。
(二)質(zhì)量管理
xx公司廠房建設(shè)由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監(jiān)理方為：xx隆強(qiáng)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。
(三)檔案管理
xx公司廠房建設(shè)相關(guān)檔案資料由該公司辦公室負(fù)責(zé)管理。
三、財(cái)務(wù)管理
(一)管理制度
園區(qū)管理委員會(huì)執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號(hào)財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定。xx公司標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)補(bǔ)助資金撥付到位后，由該公司財(cái)務(wù)部按照該公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理，確保�？顚Ｓ谩椯Q(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
(二)資金使用合規(guī)性
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的.財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了專款專用，經(jīng)費(fèi)均按照縣財(cái)政局有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍。
(三)會(huì)計(jì)核算
財(cái)政撥款及轉(zhuǎn)撥xx公司的經(jīng)費(fèi)支出業(yè)務(wù)由園區(qū)財(cái)務(wù)室核算。資金的具體使用由xx公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算。
(四)財(cái)務(wù)監(jiān)控廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。
按照財(cái)政一體化要求，該項(xiàng)目款的支付由園區(qū)管委向縣財(cái)政申請(qǐng)，撥款環(huán)節(jié)由縣財(cái)政局負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后，由該公司的內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目款的使用進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。
四、項(xiàng)目產(chǎn)出
(一)項(xiàng)目完成情況
該項(xiàng)目于20xx年11月正式開工建設(shè)，截至目前，廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的安裝、各種化驗(yàn)及試劑測(cè)試等工作同步進(jìn)行，目前主體工程相繼完工并投入生產(chǎn)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。
(二)資金使用情況
園區(qū)財(cái)務(wù)室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元。籟叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
(三)成本節(jié)約
公司本著勤儉辦廠的原則使用財(cái)政劃撥標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)補(bǔ)助資金，按照公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定使用資金。
五、項(xiàng)目效益
目前，公司主體工程已經(jīng)完成，處于試運(yùn)行階段，因今年廠房建設(shè)原因，錯(cuò)過花椒收購(gòu)?fù)荆式衲晟a(chǎn)花椒70余噸，產(chǎn)值980萬元，公司就業(yè)人員100余人。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告3
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
納入20xx年理塘縣法院?jiǎn)挝徊块T決算編報(bào)的單位共1個(gè)。我院內(nèi)設(shè)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、執(zhí)行局、立案庭、民事審判庭、刑事審判庭、技術(shù)室、法警隊(duì)等業(yè)務(wù)科室。
�。ǘC(jī)構(gòu)職能
�。�1）組織和帶領(lǐng)全員干警貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策和上級(jí)黨委的決定；
�。�2）受理、審理法律規(guī)定的由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政案件；
（3）審理上級(jí)法院指令再審和指定管轄的刑事、民事、行政案件；
（4）受理不服本院判決、裁定的各類申訴、申請(qǐng)?jiān)賹彴讣䦟?duì)其中確有錯(cuò)誤的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定，按審判監(jiān)督程序?qū)徖恚?/p>
�。�5）對(duì)審判工作中發(fā)生的具體運(yùn)用法律問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建設(shè)性意見，辦理請(qǐng)示等有關(guān)事宜；
（6）收集、反映對(duì)法律、法規(guī)草案的意見，針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題，向有關(guān)方面提出司法建議；
�。�7）積極參與社會(huì)治安綜合治理，通過審判活動(dòng)和其他方式，宣傳法律，教育公民忠于社會(huì)主義祖國(guó)，自覺遵守憲法、法律和社會(huì)主義公德；
�。�8）指導(dǎo)人民調(diào)解委員會(huì)工作；
�。�9）抓好機(jī)關(guān)內(nèi)的精神文明建設(shè)，對(duì)干警隊(duì)伍進(jìn)行政治思想教育、組織管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、紀(jì)律檢察、行政監(jiān)督，保證嚴(yán)肅執(zhí)法、公正辦案；
（10）抓好黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，發(fā)揮當(dāng)組織的領(lǐng)導(dǎo)核心作用和黨員的`先鋒模范作用；
�。�11）管理審判設(shè)施、物資裝備和機(jī)關(guān)行政事務(wù)，為保障審判任務(wù)的完成提供物資條件；
�。�12）承辦其他應(yīng)由基層法院負(fù)責(zé)辦理的工作。
�。ㄈ┤藛T概況。
年末實(shí)有人數(shù)43人，其中公務(wù)員42人，工勤1人；在編實(shí)有車輛10輛。
二、部門財(cái)政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。
20xx年我院預(yù)算金額合計(jì)1047.35萬元，其中工資福利支出946.87萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出94.11萬元，遺囑、退休人員支出6.37萬元，工會(huì)支出9.37萬元，
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1378.9萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1289.27萬元，主要包括：基本工資195.73萬元、津貼補(bǔ)貼395.71萬元、獎(jiǎng)金361.41萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)92.41萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.96萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.99萬元、住房公積金106.21萬元等。
日常公用經(jīng)費(fèi)89.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)34.73萬元、電費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)10.9萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.47萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.86萬元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.27萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.24萬元、福利費(fèi)7.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.9萬元、其他商品和服務(wù)支出3.36萬元。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
一、資金投入情況分析。
1.資金到位情況分析。
截止20xx年12月我院資金已全部下達(dá)到位。
2.項(xiàng)目資金管理情況分析。
我院根據(jù)縣財(cái)政局的要求，做到每筆資金申請(qǐng)均編制資金使用方案，對(duì)其績(jī)效進(jìn)行充分論證，確保資金有計(jì)劃支出，保障資金運(yùn)作規(guī)范。
二、總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
我院20xx年順利完成維穩(wěn)安保工作，在安保范圍內(nèi)確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理安保案件，同時(shí)為我院審判工作、審判輔助工作提供的順利開展提供了保障。通過組織工會(huì)活動(dòng)，增進(jìn)了職工的幸福感、歸屬感。我院在20xx年加大對(duì)干警的能力建設(shè)，開展各類培訓(xùn)36期，受訓(xùn)干警62余次，進(jìn)一步提高法院干警的思想、眼界和綜合素能，以及為人民服務(wù)的能力。
三、績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
�。�1）數(shù)量指標(biāo)。
我院20xx年的各項(xiàng)支出按規(guī)定順利完成。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。
我院嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金，確保資金使用規(guī)范旅，同時(shí)我院嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)辦公用品，確保了辦公用品及服務(wù)的合格率。我院在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)縣維穩(wěn)指揮部的指揮，切實(shí)履行維穩(wěn)職責(zé)，認(rèn)真完成維穩(wěn)任務(wù)，累計(jì)出動(dòng)人員20xx余人（次）車輛1500余臺(tái)（次）。責(zé)任轄區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)任何維穩(wěn)事件，蟲草采挖期間未發(fā)生過重大治安、刑事案件。
�。�3）時(shí)效指標(biāo)。
我院各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)做到及時(shí)報(bào)賬，及時(shí)支付。各項(xiàng)工作及時(shí)開展，維穩(wěn)工作及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
（4）效益指標(biāo)。
我院20xx年加強(qiáng)“巡回審判”服務(wù)，組建“巡回審判”團(tuán)隊(duì)，制定巡回審判時(shí)間、路線，覆蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，蟲草山和城區(qū)學(xué)校。全年開展巡回審判6場(chǎng)次，法宣50余次，發(fā)放便民宣傳手冊(cè)1500余次，參與群眾3000余人，解答群眾咨詢30余條，排查矛盾糾紛20余件，就地調(diào)處7件，大幅度提高農(nóng)牧民群眾、干部職工生活幸福感，減少突發(fā)事件的發(fā)生率，同時(shí)提高了農(nóng)牧民群眾對(duì)政策、法律的知曉率，提高了人民群眾對(duì)法院工作的認(rèn)知率。
�。�5）滿意度指標(biāo)
通過20xx年各縣工作的順利開展，大幅度提高了干警的滿意度，提升了收益群眾的滿意度，提高了收益群眾對(duì)我院審判工作、審判輔助工作的認(rèn)可度。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
我院績(jī)效目標(biāo)自評(píng)基本完成，擬應(yīng)用20xx年績(jī)效自評(píng)結(jié)果督促20xx年各項(xiàng)績(jī)效自評(píng)工作的開展，并對(duì)20xx年未完成的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)督促，我院也將在內(nèi)網(wǎng)上及時(shí)公開20xx年中央轉(zhuǎn)移支付自評(píng)報(bào)告表。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
從評(píng)價(jià)情況來看，我院各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)做到及時(shí)報(bào)賬，及時(shí)支付。各項(xiàng)工作及時(shí)開展，維穩(wěn)工作及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。整體績(jī)效執(zhí)行較好。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告4
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)[20xx]34號(hào)）和九江市德安縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)通知，我局對(duì)20xx年林政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、苗圃管理、森林防火、森林資源管理、林業(yè)有害生物防治5個(gè)項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)價(jià)平均98.6分�，F(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
根據(jù)20xx年預(yù)算安排德安縣林業(yè)局項(xiàng)目總工作經(jīng)費(fèi)299.56萬元，項(xiàng)目實(shí)施主體為德安縣林業(yè)局。分別為1、林政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)100萬元、苗圃管理8萬元、森林防火20萬元、森林資源管理125萬元、林業(yè)有害生物防治46.56萬元。
（二）項(xiàng)目資金來源及使用情況
德安縣林業(yè)局局林政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)100萬元，資金來源主要為德安縣財(cái)政資金，實(shí)際使用90.32萬元；苗圃管理8萬元，資金來源主要為德安縣財(cái)政資金，實(shí)際使用8萬元；森林防火20萬元，資金來源主要為德安縣財(cái)政資金，實(shí)際使用3.77萬元；森林資源管理125萬元，資金來源主要為德安縣財(cái)政資金，實(shí)際使用125萬元；林業(yè)有害生物防治46.56萬元，資金來源主要為德安縣財(cái)政資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），實(shí)際使用46.56萬元。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
總目標(biāo)：德安縣林業(yè)局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，以推深做實(shí)林長(zhǎng)制為總抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)，著力建設(shè)好、保護(hù)好、盤活好、利用好綠水青山，全力推進(jìn)德安林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
年度目標(biāo)：
1、認(rèn)真履行職責(zé)，發(fā)揮林業(yè)執(zhí)法在服務(wù)和林業(yè)發(fā)展中的職能作用，堅(jiān)持依法行政，廉政行事，全面提升執(zhí)法能力和效率，有力地打擊侵害林業(yè)的違法行為，維護(hù)森林資源的安全，保護(hù)生態(tài)建設(shè)的'成果。
2、保障苗圃場(chǎng)改制后機(jī)構(gòu)內(nèi)的在職、退休人員和遺屬生活，確保苗圃機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行。
3、履行森林防火主體責(zé)任與行業(yè)管理責(zé)任，多措并舉，嚴(yán)防森林山火，做到守土有責(zé)，守林盡責(zé)。
4、履行森林資源監(jiān)測(cè)主體責(zé)任與行業(yè)管理責(zé)任，完全縣森林資源日常監(jiān)測(cè)工作；完成更新全縣森林資源一張圖；進(jìn)一步加強(qiáng)林長(zhǎng)制工作。
5、完成我縣11個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）、2.98萬畝松材線蟲病除治目標(biāo)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
通過實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，掌握20xx年德安縣林業(yè)局項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法
在績(jī)效評(píng)價(jià)過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則，按照財(cái)政部印發(fā)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)[20xx]10號(hào)）、德安縣林業(yè)局項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目相關(guān)文件的要求，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為項(xiàng)目過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個(gè)方面，具體見附件。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
1、成立績(jī)效自評(píng)組，掌握專項(xiàng)資金基本情況，提請(qǐng)相關(guān)股室準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)資料；
2、德安縣林業(yè)局自評(píng)報(bào)告。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析及評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目一：林政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)，總分值100分 ，得分99分。
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、過程指標(biāo)，總分值10分，得分9分。其中：
預(yù)算執(zhí)行率，分值10分。年初預(yù)算100萬元，實(shí)際使用90.32萬元，預(yù)算執(zhí)行率90.32%，得分9分；
2、產(chǎn)出指標(biāo)，總分值61.9分，得分61.9分，其中：
�。�1）數(shù)量指標(biāo)，實(shí)際完成值100%，得分22.56分
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)，合格率100%，得分22.48分；
�。�3）時(shí)效指標(biāo)，得分11.24分；
（4）成本指標(biāo)，得分5.62分。
3、效益指標(biāo)，分值22.48分，得分22.48分。
4、滿意度指標(biāo),分值5.62分，得分5.62分。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論
德安縣林業(yè)局林政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)使用方向符合相關(guān)規(guī)定，取得一定的社會(huì)效益，績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)99分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
項(xiàng)目二：苗圃管理項(xiàng)目，總分值100分 ，得分100分。
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、過程指標(biāo)，總分值10分，得分10分。其中：
預(yù)算執(zhí)行率，分值10分。年初預(yù)算8萬元，實(shí)際使用8萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，得分10分；
2、產(chǎn)出指標(biāo)，總分值60分，得分60分，其中：
�。�1）數(shù)量指標(biāo)，實(shí)際完成值100%，得分20分
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)，合格率100%，得分20分；
�。�3）時(shí)效指標(biāo)，得分10分；
�。�4）成本指標(biāo)，得分10分。
3、效益指標(biāo)，分值20分，得分20分。
4、滿意度指標(biāo),分值10分，得分10分。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論
德安縣林業(yè)局苗圃工作經(jīng)費(fèi)使用方向符合相關(guān)規(guī)定，績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
項(xiàng)目三：森林防火項(xiàng)目總分值100分 ，得分94分。
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、過程指標(biāo)，總分值10分，得分4分。其中：
預(yù)算執(zhí)行率，分值10分。年初預(yù)算20萬元，實(shí)際使用3.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率18.85%，得分4分；
2、產(chǎn)出指標(biāo)，總分值65分，得分65分，其中：
�。�1）數(shù)量指標(biāo)，實(shí)際完成值100%，得分35分
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)，合格率100%，得分15分；
�。�3）時(shí)效指標(biāo)，得分10分；
�。�4）成本指標(biāo)，得分5分。
3、效益指標(biāo)，分值20分，得分20分。
4、滿意度指標(biāo),分值5分，得分5分。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論
德安縣林業(yè)局森林防火工作經(jīng)費(fèi)使用方向符合相關(guān)規(guī)定，取得一定的社會(huì)效益，績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)94分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
項(xiàng)目四：森林資源管理項(xiàng)目總分值100分 ，得分100分。
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、過程指標(biāo)，總分值10分，得分4分。其中：
預(yù)算執(zhí)行率，分值10分。年初預(yù)算125萬元，實(shí)際使用125萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，得分10分；
2、產(chǎn)出指標(biāo)，總分值65分，得分65分，其中：
�。�1）數(shù)量指標(biāo)，實(shí)際完成值100%，得分30分
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)，合格率100%，得分20分；
（3）時(shí)效指標(biāo)，得分10分；
（4）成本指標(biāo)，得分5分。
3、效益指標(biāo)，分值20分，得分20分。
4、滿意度指標(biāo),分值5分，得分5分。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論
德安縣林業(yè)局森林資源管理工作經(jīng)費(fèi)使用方向符合相關(guān)規(guī)定，取得一定的社會(huì)效益，績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
項(xiàng)目五：林業(yè)有害生物防治總分值100分 ，得分100分。
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、過程指標(biāo)，總分值10分，得分10分。其中：
預(yù)算執(zhí)行率，分值10分。年初預(yù)算46.56萬元，實(shí)際使用46.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，得分10分；
2、產(chǎn)出指標(biāo)，總分值48分，得分48分，其中：
�。�1）數(shù)量指標(biāo)，實(shí)際完成值100%，得分18分
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)，合格率100%，得分18分；
�。�3）時(shí)效指標(biāo)，得分6分；
�。�4）成本指標(biāo)，得分6分。
3、效益指標(biāo)，分值36分，得分36分。
4、滿意度指標(biāo),分值6分，得分6分。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論
德安縣林業(yè)局林業(yè)有害生物防治工作經(jīng)費(fèi)使用方向符合相關(guān)規(guī)定，取得一定的社會(huì)效益，績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
整體看來，我局所有項(xiàng)目未偏離績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)年初制定目標(biāo)。但部分項(xiàng)目資金執(zhí)行率未達(dá)到100%，以后嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，制定科學(xué)、有效的專項(xiàng)資金管理辦法，確保專項(xiàng)資金專款專用。嚴(yán)格按使用進(jìn)度使用，嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算，確保資金使用安全及時(shí)。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
德安縣林業(yè)局20xx年預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告，已在我局公開欄公示，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告5
20xx年我縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作圓滿完成了省市下達(dá)的年度建設(shè)任務(wù)，按照《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》和民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)工作等相關(guān)文件要求，我縣認(rèn)真組織了自查自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、整治建設(shè)全面完成，建設(shè)成效顯著
�。ㄒ唬┲行拇褰ㄔO(shè)成效類指標(biāo)（省級(jí)中心村分值102分，自評(píng)102分；市縣級(jí)中心村分值50分，自評(píng)50分）
按照“生態(tài)宜居村莊美、興業(yè)富民生活美、文明和諧鄉(xiāng)風(fēng)美”的要求，我縣20xx年完成并通過驗(yàn)收的20xx年度13個(gè)省級(jí)中心村、9個(gè)市級(jí)中心村和3個(gè)縣級(jí)中心村建設(shè)任務(wù)已全面完成，20xx年度在建的16個(gè)省級(jí)、6個(gè)市級(jí)、5個(gè)縣級(jí)美麗鄉(xiāng)村已完成70%，達(dá)到年初制定的目標(biāo)建設(shè)任務(wù)。52個(gè)中心村建設(shè)累計(jì)實(shí)施各類項(xiàng)目520個(gè)，完成投資21100萬元。
一是規(guī)劃編制科學(xué)合理。中心村選址合理，符合村莊布點(diǎn)規(guī)劃和土地利用規(guī)劃；在規(guī)劃制定中，充分尊重農(nóng)民意愿，立足村形風(fēng)貌和現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，體現(xiàn)鄉(xiāng)村特色和地域特點(diǎn)，彰顯皖北鄉(xiāng)土特色；村民直接參與村莊規(guī)劃情況和項(xiàng)目實(shí)施情況，規(guī)劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)際、落實(shí)到位。
二是環(huán)境面貌明顯改善。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合農(nóng)村環(huán)境“三大革命”村莊清潔行動(dòng)等活動(dòng)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，大力開展垃圾污水治理、衛(wèi)生改廁、溝河塘清淤疏浚、綠化亮化美化提升等工作，整治亂搭亂建、亂堆亂放，清理積存垃圾雜物，大大改善了農(nóng)村人居環(huán)境；完善長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制，全縣農(nóng)村環(huán)衛(wèi)工作市場(chǎng)化率達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)設(shè)施和衛(wèi)生保潔的`長(zhǎng)效運(yùn)行、管護(hù)。
三是重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)全面完成。各中心村主干道路全部進(jìn)行了硬化，主、次干道布局合理，下水道、行道樹、路燈同步配套，新建改建了一批為民服務(wù)中心、文化健身場(chǎng)所、公廁等公共服務(wù)設(shè)施，農(nóng)民生活質(zhì)量持續(xù)提升。
四是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷增強(qiáng)。各中心村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)突出，部分中心村所在行政村被評(píng)為“一村一品”示范村或休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)，中心村土地流轉(zhuǎn)適度規(guī)范，村集體經(jīng)營(yíng)性收入普遍達(dá)到15萬元以上，各項(xiàng)公益事業(yè)和公共支出有了保障。
五是農(nóng)村精神文明建設(shè)成效顯著。通過建立健全“一約四會(huì)”（村規(guī)民約、道德評(píng)議會(huì)、紅白理事會(huì)、村民議事會(huì)、禁賭禁毒會(huì)）并實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，合理劃定紅白事消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦事規(guī)模，有效遏制了大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習(xí)；鞏固文明縣城創(chuàng)建成果，實(shí)施全域文明行動(dòng)，推動(dòng)文明創(chuàng)建向鎮(zhèn)村延伸拓展；通過開展各類評(píng)選活動(dòng)、志愿服務(wù)活動(dòng)、文體活動(dòng)、普法教育活動(dòng)，豐富了農(nóng)民精神文化生活，健康生活、文明生活的理念深入人心。
六是群眾滿意度不斷提升。隨著鎮(zhèn)村環(huán)境的優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施的完善、公共服務(wù)功能的完備，群眾參與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的積極性和主動(dòng)性顯著增強(qiáng)，對(duì)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的認(rèn)可度和滿意度不斷提升。
二、組織保障全面有力，工作有效推進(jìn)
�。ㄒ唬┤粘９ぷ靼磿r(shí)保質(zhì)（分值2分，自評(píng)2分）
縣委、縣政府主要負(fù)責(zé)同志始終將美麗鄉(xiāng)村建設(shè)放在心中、抓在手里，帶頭深入調(diào)查研究，統(tǒng)籌解決實(shí)際問題，提出工作要求、作出安排部署，堅(jiān)持親自抓、負(fù)總責(zé)，常調(diào)研、常過問、常督促，為全縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)指明了思路、提供了遵循。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也把美麗鄉(xiāng)村建設(shè)當(dāng)作“一把手”工程，投入主要精力，切實(shí)抓出成效�？h各成員單位按照各自分工，結(jié)合自身實(shí)際，發(fā)揮部門優(yōu)勢(shì)，不斷推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。相關(guān)部門積極履職盡責(zé)，深入一線實(shí)地督查指導(dǎo)，協(xié)調(diào)有關(guān)單位解決問題，切實(shí)發(fā)揮上傳下達(dá)、左右溝通、有效協(xié)調(diào)的職能作用。全年共起草綜合文稿40余篇，編發(fā)文件30余份，組織召開全縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)26次、觀摩會(huì)5次、座談會(huì)11次，開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)培訓(xùn)班2次，橋梁和紐帶作用進(jìn)一步增強(qiáng)。
（二）資金投入有保障、使用科學(xué)規(guī)范（分值6分，自評(píng)6分）
20xx年，我縣共落實(shí)各級(jí)財(cái)政支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金23026萬元，其中縣財(cái)政專項(xiàng)資金8410萬元，爭(zhēng)取國(guó)家試點(diǎn)資金和省級(jí)專項(xiàng)資金6206萬元，市級(jí)專項(xiàng)資金8410萬元。全縣共整合各類涉農(nóng)資金20xx萬元，吸引社會(huì)資金100萬元，為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提供了強(qiáng)有力的資金保障。
財(cái)政支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)資金，能夠嚴(yán)格按照《安徽省財(cái)政廳關(guān)于財(cái)政支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作評(píng)價(jià)辦法》執(zhí)行。資金管理過程中，始終堅(jiān)持按照省縣美麗鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金管理規(guī)定，實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制與鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)賬相結(jié)合的辦法，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制；嚴(yán)格規(guī)范報(bào)賬要求，按照資金支付程序和提供相關(guān)材料的要求，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度審核、程序?qū)徍�、質(zhì)量監(jiān)督，在確保工程質(zhì)量的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)施工進(jìn)度和撥付進(jìn)度的有機(jī)統(tǒng)一。
�。ㄈ┯玫厝姹Ｕ�，解決后顧之憂（分值2分，自評(píng)2分）
針對(duì)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的用地指標(biāo)問題，我縣提前謀劃，做好保障。20xx年，我縣在增減掛鉤指標(biāo)中為農(nóng)村預(yù)留的非農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)用地指標(biāo)占比達(dá)到5%。
綜上，我縣20xx年度鄉(xiāng)省級(jí)中心村規(guī)劃建設(shè)自評(píng)得分112分，市、縣級(jí)中心村建設(shè)自評(píng)得分60分。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告6
一、項(xiàng)目概況：
�。ㄒ唬┱畱�(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)
20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對(duì)隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項(xiàng)目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對(duì)校園進(jìn)行維修改造，主要任務(wù)是更換門窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內(nèi)刮墻等，按20xx年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元，以70周年校慶為契機(jī)，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對(duì)外形象。
（二）單位工作目標(biāo)：
1、造就一支講奉獻(xiàn)、講團(tuán)結(jié)、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責(zé)任心強(qiáng)、表率作用好、協(xié)作意識(shí)強(qiáng)的干部隊(duì)伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊(duì)伍。
3、形成全員參與，全員德育氛圍，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會(huì)三位一體的管理網(wǎng)絡(luò)，形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭(zhēng)創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn)，學(xué)生學(xué)有特長(zhǎng)，辦人民滿意的教育，辦家長(zhǎng)滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。
�。ㄈ昂颖甭虻谝恢袑W(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”基本情況：項(xiàng)目名稱“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”。該項(xiàng)目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項(xiàng)，可行性研究報(bào)告由邢臺(tái)拓達(dá)工程咨詢有限公司編制完成，項(xiàng)目投資估算434萬元；經(jīng)河北軍夢(mèng)工程項(xiàng)目管理有限公司評(píng)審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號(hào)文批準(zhǔn)河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計(jì)劃總投資435.3484萬元，均為縣財(cái)政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)施代理招標(biāo)；該項(xiàng)目招標(biāo)于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標(biāo)方為河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司，中標(biāo)價(jià)416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監(jiān)理單位為：河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對(duì)本項(xiàng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督；河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗(yàn)報(bào)告；河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年，該項(xiàng)目列入政府預(yù)算資金200萬元，現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項(xiàng)目已竣工，并完成審計(jì)，審定金額399.39萬元。
二、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定：
（一）總目標(biāo)：完成隆堯一中70周年維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù)，截止20xx年底已完成。
�。ǘ┠甓饶繕�(biāo)：及時(shí)撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算資金，截止20xx年底已完成。
三、項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效管理：
�。ㄒ唬┯�(jì)劃制定和落實(shí)情況：
根據(jù)20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目預(yù)算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”績(jī)效目標(biāo)，資金下達(dá)后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，待項(xiàng)目完成后由校長(zhǎng)牽頭對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（二）執(zhí)行績(jī)效監(jiān)控情況。
項(xiàng)目資金標(biāo)準(zhǔn)由20xx年初預(yù)算撥付，由單位申請(qǐng)經(jīng)財(cái)政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。
�。ㄈ┵Y金管理情況。
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目投資計(jì)劃總投資435.3484萬元。均為縣財(cái)政資金。合同金額416.28萬元。審計(jì)金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項(xiàng)目單位已支付工程費(fèi)200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設(shè)項(xiàng)目資金的使用也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定專款專用，依報(bào)帳程序執(zhí)行。
財(cái)務(wù)管理：經(jīng)費(fèi)開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款，白條入賬現(xiàn)象，資金管理規(guī)范，無違反基建財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》現(xiàn)象，無擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金現(xiàn)象。
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目前該項(xiàng)目已全部完成圓滿完成施工過程中采購(gòu)的主要材料均有檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量合格；維修項(xiàng)目也經(jīng)驗(yàn)收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項(xiàng)目已竣工，并驗(yàn)收合格。
四、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展，進(jìn)一步為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的.形象，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強(qiáng)學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認(rèn)真核對(duì)評(píng)價(jià)，我們最后對(duì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)打分為98分，自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。
五、項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題及改進(jìn)工作
河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項(xiàng)目按照工程建設(shè)程序進(jìn)行審批，項(xiàng)目單位根據(jù)施工招標(biāo)管理辦法的規(guī)定，將該項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，并與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同，該項(xiàng)目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定，對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)督管理。
我校雖然在項(xiàng)目的申請(qǐng)、資金下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序，使該項(xiàng)目能夠按時(shí)完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細(xì)節(jié)管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費(fèi)更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長(zhǎng)、教職工以及社會(huì)對(duì)我校的教學(xué)工作更加滿意。
針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題，為進(jìn)一步提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點(diǎn)建議：加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，按合同支付工程費(fèi)用。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告7
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
20xx年上級(jí)下達(dá)我縣基藥補(bǔ)助總資金為843.17萬元，其中：中央補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付407.54萬元，省級(jí)補(bǔ)助247.35萬元，市級(jí)財(cái)政配套37.63萬元，縣級(jí)財(cái)政配套150.84萬元。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
20xx年我縣安排基本藥物制度補(bǔ)助資金843.17萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助346.30萬元、村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助496.87萬元。含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)資金執(zhí)行率為94%，政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率100%，村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度行政村覆蓋率100%，藥品實(shí)施“零差率”銷售100%。
�。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
一是有效控制藥占比，提高了醫(yī)療服務(wù)收入，基本上實(shí)現(xiàn)了從“以藥補(bǔ)醫(yī)”到“以技補(bǔ)醫(yī)”的轉(zhuǎn)變。二是百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）消耗的衛(wèi)生材料占比日趨下降，減輕了群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)。三是醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革穩(wěn)步推進(jìn)。我縣所有公立醫(yī)院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯(lián)合體議價(jià)采購(gòu)騰出的空間用于調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，并納入醫(yī)保報(bào)銷。按照改革方案，取消藥品加成后，調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格按比例實(shí)際補(bǔ)償也全部到位。四是繼續(xù)實(shí)施藥品采購(gòu)“兩票制”。我縣12所公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面推開藥品集中采購(gòu)“兩票制”,與藥品配送企業(yè)簽訂了聯(lián)合體購(gòu)銷合同、廉潔購(gòu)銷合同及“兩票制”承諾書，并按“兩票制”要求索取授權(quán)書及相關(guān)票據(jù)。
�。ㄈ┛�(jī)效指標(biāo)完成情況分析
一是合理規(guī)劃，科學(xué)論證。20xx年，我縣按照“核定任務(wù)、核定收支、績(jī)效考核補(bǔ)助”的辦法，各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際，制定基本藥物考核補(bǔ)助資金實(shí)施方案。二是強(qiáng)化管理，注重實(shí)效。加強(qiáng)了對(duì)補(bǔ)助資金分配、使用過程管理，規(guī)范各個(gè)環(huán)節(jié)的管理要求，明確相關(guān)主體的權(quán)利責(zé)任，保障補(bǔ)助資金安全、高效的使用。實(shí)施基本藥物制度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助，嚴(yán)格按照資金性質(zhì)�？顚Ｓ�。三是績(jī)效評(píng)價(jià)，量效掛鉤。強(qiáng)化對(duì)補(bǔ)助資金使用情況的`績(jī)效管理，并建立績(jī)效評(píng)價(jià)情況與資金安排掛鉤機(jī)制，提高補(bǔ)助資金使用效益。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
通過自查，昌寧縣基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目未偏離績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題：
一是基本藥物制度的政策優(yōu)勢(shì)沒有得到體現(xiàn)。當(dāng)前的醫(yī)保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接，群眾使用基本藥物無政策優(yōu)惠，醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用基本藥物無政策傾斜�；舅幬锬夸浥c醫(yī)保目錄沒有有序?qū)�，醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行的仍然是醫(yī)保目錄。
二是基本藥物的補(bǔ)助沒有與時(shí)俱進(jìn)。現(xiàn)行的補(bǔ)助水平仍是20xx年啟動(dòng)基本藥物制度以來的標(biāo)準(zhǔn)，而其他的醫(yī)改補(bǔ)助均有明顯增長(zhǎng)，如公立醫(yī)院綜合改革以來多次價(jià)格調(diào)整，基本公共衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)已由原來的人均15元提升到人均79元。隨著城市化的進(jìn)程，城區(qū)或縣城的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)也在不斷發(fā)展，新增的機(jī)構(gòu)未獲得基本藥物補(bǔ)助，但如屬公立又必須執(zhí)行藥品零差率銷售。
下一步改進(jìn)措施：
一是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)藥政政策文件的深入學(xué)習(xí)。明確工作要求，嚴(yán)格按照文件要求落實(shí)具體工作布置。
二是積極完善推進(jìn)基本藥物制度。要求各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)按規(guī)定配備基本藥物，優(yōu)化使用基本藥物，優(yōu)化基本藥物補(bǔ)助考核工作。
三是加強(qiáng)全市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)配備和使用基藥的監(jiān)管，全面落實(shí)基本藥物制度配套政策。
四是按照上級(jí)要求，鞏固完善藥品采購(gòu)“兩票制”，加強(qiáng)藥品管理信息化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
通過認(rèn)真組織實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助政策，并對(duì)中央轉(zhuǎn)移支付資金開展績(jī)效自評(píng)工作，如期完成了年度績(jī)效目標(biāo)。最終，自評(píng)得分為99分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。針對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果，擬通過以下措施強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用：一是利用績(jī)效自評(píng)成果改進(jìn)下一年度績(jī)效自評(píng)指標(biāo)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，從而完善項(xiàng)目自評(píng)機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率，確保項(xiàng)目按要求完成，及時(shí)發(fā)揮財(cái)政資金效能；二是與下一年度預(yù)算安排結(jié)合，本次自評(píng)結(jié)果作為下一年度預(yù)算的重要依據(jù)，對(duì)于合理安排下一年度預(yù)算起到關(guān)鍵作用。
本次評(píng)價(jià)結(jié)果將在縣衛(wèi)生健康局門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示公開，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。各項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)結(jié)果將做為下一年度資金安排重要依據(jù)。
五、其他需要說明的問題
無。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告8
20xx年，市文聯(lián)擬編輯出版《高黎貢》刊物，該項(xiàng)目的實(shí)施，既能有效挖掘保山豐富深厚的永子文化、地質(zhì)文化、僑鄉(xiāng)文化、翡翠文化、抗戰(zhàn)文化資源，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，提升保山對(duì)內(nèi)對(duì)外的知名度和影響力，又能培育壯大文藝隊(duì)伍，推出更多更好的文藝作品，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的文化精神需求，提升全市各族人民群眾的幸福感，推動(dòng)全市文化建設(shè)，提供精神動(dòng)力、智力支持，營(yíng)造良好的文化氛圍。
成立市文聯(lián)部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)開展部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。
市文聯(lián)部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)會(huì)，討論和研究項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評(píng)責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等信息，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。
1．項(xiàng)目資金到位情況。該項(xiàng)目資金預(yù)算21萬元，實(shí)際到位21萬元。
2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。截止20xx年底，該項(xiàng)目資金支出21萬元，執(zhí)行率為100%。
3．項(xiàng)目資金管理情況。在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的`監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保�？顚Ｓ�，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期印數(shù)：全年預(yù)計(jì)每期印數(shù)1000冊(cè)，實(shí)際每期印數(shù)1000冊(cè)。
產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——年底前完成出版目標(biāo)：全年預(yù)計(jì)編輯出版3期，實(shí)際編輯出版3期。
產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期欄目數(shù)：全年預(yù)計(jì)每期欄目數(shù)6個(gè)，實(shí)際每期欄目數(shù)6個(gè)。
產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期郵寄和贈(zèng)送數(shù)：全年預(yù)計(jì)每期郵寄和贈(zèng)送數(shù)950本，實(shí)際每期郵寄和贈(zèng)送數(shù)950本。
產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——組織“高黎貢年度文學(xué)獎(jiǎng)”評(píng)選：全年預(yù)計(jì)評(píng)選出6類（件）文學(xué)作品，實(shí)際評(píng)選出6類（件）文學(xué)作品。
產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——出版物差錯(cuò)率控制在5‰以內(nèi)：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。
效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——豐富人民群眾精神文化生活：全年預(yù)計(jì)直接受益群眾3000人，實(shí)際受益群眾3000余人。
效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——社會(huì)各界對(duì)文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。
效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。
滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)——讀者及文學(xué)愛好者滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95%，實(shí)際滿意率95%以上。
市文聯(lián)20xx年度《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，已全部完成年初各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。在下一步工作中，針對(duì)績(jī)效指標(biāo)量化不夠和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性不強(qiáng)等問題，市文聯(lián)將認(rèn)真分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標(biāo)，通過編輯出版《高黎貢》刊物，組織“高黎貢年度文學(xué)獎(jiǎng)”評(píng)選，挖掘培養(yǎng)文學(xué)新人，培育壯大文藝隊(duì)伍，推出更多更好的文藝作品，提升了保山對(duì)內(nèi)對(duì)外的知名度和影響力。項(xiàng)目資金能夠按照市級(jí)財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定了專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的正常開展。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)。
（一）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。
（二）針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
（三）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。
一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。
二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。
三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。
市文聯(lián)的項(xiàng)目績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告9
一、項(xiàng)目概況
理順醫(yī)療服務(wù)價(jià)格體系，節(jié)約醫(yī)療成本，提高運(yùn)行效率，維護(hù)基層衛(wèi)生院，村衛(wèi)生室的公益性，減輕群眾看病負(fù)擔(dān)，切實(shí)緩解群眾“看病難，看病貴”問題，在基層衛(wèi)生院，村衛(wèi)生室實(shí)施藥品零差率銷售改革，縣財(cái)政每年安排藥品零差率補(bǔ)償資金給基層衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室。
二、工作活動(dòng)（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定情況
總目標(biāo)：醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)趨向合理，患者負(fù)擔(dān)減輕，次均費(fèi)用下降，醫(yī)務(wù)人員積極性提高，職工薪酬水平提高。
年度目標(biāo)：基層衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室全部取消藥品加成，合理調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，項(xiàng)目資金做到�？顚Ｓ谩⒓皶r(shí)撥付、規(guī)范支付
三、工作活動(dòng)（項(xiàng)目）實(shí)施績(jī)效管理情況及取得成績(jī)
6家基層衛(wèi)生院及322個(gè)村衛(wèi)生室全部實(shí)行了村衛(wèi)生室藥品零差率，極大的滿足了轄區(qū)內(nèi)群眾的醫(yī)療需求，合理調(diào)整了醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，醫(yī)療服務(wù)能力得到提升。
項(xiàng)目按照每季度需求及時(shí)撥付資金，為人民群眾的醫(yī)療需求提供了強(qiáng)有力的`保障。項(xiàng)目資金均做到按實(shí)際支付，做到�？顚Ｓ�，項(xiàng)目沒有出現(xiàn)超支情況。使人民群眾得實(shí)惠、醫(yī)務(wù)人員添動(dòng)力、資金保障可持續(xù)、醫(yī)藥發(fā)展有后勁。
項(xiàng)目資金均按照每季度實(shí)際進(jìn)度足額撥付，20xx全年撥付了補(bǔ)助資金288.51萬元。
四、工作活動(dòng)（項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)情況
按照上級(jí)有關(guān)要求實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，村衛(wèi)生室的國(guó)家基本藥物品種基本滿足需要。在群眾到村衛(wèi)生室看病中所有國(guó)家基本藥品實(shí)施零差率銷售。國(guó)家基本藥物目錄主要臨床必須、安全有效、價(jià)格保證零利潤(rùn)。通過實(shí)施國(guó)家基本藥物制度后，使村衛(wèi)生室用藥逐步規(guī)范化，大大降低了村衛(wèi)生室藥品金額，降低群眾看病的醫(yī)藥負(fù)擔(dān)。
縣衛(wèi)健局按照《清河縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年縣級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，認(rèn)真填寫自評(píng)表，開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。
項(xiàng)目自評(píng)小組，依據(jù)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的完成情況，綜合打分為98分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
五、工作活動(dòng)（項(xiàng)目）存在的問題、改進(jìn)工作的意見和建議
網(wǎng)上采購(gòu)點(diǎn)擊藥品時(shí)供貨公司不能及時(shí)確認(rèn)，及時(shí)配送，導(dǎo)致缺藥的情況出現(xiàn)。配送藥品不全，需要的少部分藥品不能及時(shí)配送。
整改措施： 加強(qiáng)與藥品供應(yīng)商的溝通，督促其及時(shí)確認(rèn)，及時(shí)配送，有部分藥品缺貨不能及時(shí)配送的，另選擇藥品齊全的供應(yīng)商進(jìn)行配送。在此次自查行動(dòng)中，仍存在一些問題和不足，將嚴(yán)格按照要求，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及自查工作，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。進(jìn)一步完善網(wǎng)上采購(gòu)工作的各項(xiàng)細(xì)則，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、方便的服務(wù)，保障醫(yī)療安全和醫(yī)療質(zhì)量。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告10
一、基本情況
（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容。
縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》相關(guān)要求，根據(jù)《關(guān)于批復(fù)20xx年度部門預(yù)算的通知》（豐都財(cái)政發(fā)[20xx]12號(hào)）中下達(dá)的預(yù)算數(shù)、部分中市項(xiàng)目資金和年中調(diào)整預(yù)算資金（人員調(diào)入、調(diào)出及正常晉升等工資變動(dòng)）進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金情況。
全年資金到位總計(jì)22302986.40元。其中：在職職工43人的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出資金到位10431094.05元；縣級(jí)肉牛等特色效益產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目購(gòu)液氮、凍精、養(yǎng)殖補(bǔ)貼和母牛保險(xiǎn)資金到位1000000元；中央及市級(jí)畜牧項(xiàng)目資金到位10871892.35元。
一年來，我們遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)；嚴(yán)格執(zhí)行全縣的會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、差旅費(fèi)等文件標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格執(zhí)行支出標(biāo)準(zhǔn)，沒有超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和其他補(bǔ)助。
�。ㄈ┛�(jī)效目標(biāo)。
一年來，我們嚴(yán)格實(shí)施績(jī)效管理，按照財(cái)政預(yù)算批復(fù)的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)作為績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)的參考依據(jù)，提高資金使用效益。
�。�1）資金到位及執(zhí)行情況分析
在職職工43人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出到資金10431094.05元，使用資金10431094.05元；縣級(jí)肉牛等特色效益產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目購(gòu)液氮、凍精、養(yǎng)殖補(bǔ)貼和母牛保險(xiǎn)資金到位1000000元，使用資金1000000元；中央及市級(jí)畜牧項(xiàng)目資金到位10871892.35元，使用資金10871892.35元，資金使用率均達(dá)100%。
�。�2）項(xiàng)目資金管理情況分析
項(xiàng)目資金由縣財(cái)政局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委和畜牧中心等部門共同管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目規(guī)定的用途執(zhí)行，沒有挪作他用。
�。ㄋ模┎块T（單位）職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)畜牧業(yè)技術(shù)推廣和技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術(shù)引進(jìn)、示范和推廣；負(fù)責(zé)種畜禽管理技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)畜禽資源開發(fā)利用；指導(dǎo)畜禽養(yǎng)殖投入品的使用；提供畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用技術(shù)支持。宣傳貫徹黨和國(guó)家發(fā)展畜牧獸醫(yī)事業(yè)的法律法規(guī)和方針政策；推動(dòng)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和國(guó)家農(nóng)業(yè)（肉牛）科技園區(qū)建設(shè)。
2.負(fù)責(zé)畜牧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)，承擔(dān)畜牧科研項(xiàng)目實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全縣畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用工作。協(xié)助擬定畜牧獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、方案和政策文件；負(fù)責(zé)推動(dòng)全縣現(xiàn)代畜禽產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、國(guó)家農(nóng)業(yè)（肉牛）科技園區(qū)和國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。負(fù)責(zé)豐都縣國(guó)家農(nóng)業(yè)（肉牛）科技園區(qū)和國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園管理建設(shè)工作。負(fù)責(zé)畜牧業(yè)技術(shù)推廣和技術(shù)服務(wù)。負(fù)責(zé)畜禽資源保護(hù)、開發(fā)和利用指導(dǎo)，引導(dǎo)和支持畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展優(yōu)勢(shì)畜禽生產(chǎn)。負(fù)責(zé)畜牧業(yè)技術(shù)推廣和技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術(shù)引進(jìn)、示范和推廣；負(fù)責(zé)種畜禽管理技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)畜禽資源開發(fā)利用；指導(dǎo)畜禽養(yǎng)殖投入品的使用；提供畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用技術(shù)支持。;負(fù)責(zé)畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術(shù)引進(jìn)、示范和推廣，負(fù)責(zé)種畜禽管理技術(shù)指導(dǎo)。
3.負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息服務(wù)；指導(dǎo)畜禽養(yǎng)殖投入品的使用；負(fù)責(zé)畜禽飼草、飼料資源開發(fā)利用和技術(shù)推廣，承擔(dān)飼草、飼料生產(chǎn)加工和平衡營(yíng)養(yǎng)配制等技術(shù)服務(wù)工作。在全縣范圍內(nèi)宣傳貫徹黨和國(guó)家發(fā)展畜牧獸醫(yī)事業(yè)的法律法規(guī)和方針政策；推動(dòng)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和國(guó)家農(nóng)業(yè)（肉牛）科技園區(qū)建設(shè)。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標(biāo)。
在職職工43人的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出資金到位10431094.05元；縣級(jí)肉牛等特色效益產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目購(gòu)液氮、凍精、養(yǎng)殖補(bǔ)貼和母牛保險(xiǎn)資金到位1000000元；中央及市級(jí)畜牧項(xiàng)目資金到位10871892.35元。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。
人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)及中市縣項(xiàng)目完成率≥95%。
�。�3）時(shí)效指標(biāo)。
人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)及中市縣項(xiàng)目于20xx年12月31日全面完成。
�。�4）成本指標(biāo)。
20xx年度畜牧部門整體資金投入≥2200萬元，實(shí)際投入22302986.40元。
（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
�。�1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
有力地保障畜牧獸醫(yī)部門正常運(yùn)行，保障了畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。
�。�2）社會(huì)效益指標(biāo)。
根據(jù)相關(guān)政策內(nèi)容、補(bǔ)貼對(duì)象、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、受益對(duì)象等信息進(jìn)行公示公開。全縣畜產(chǎn)品供給充足，在保障縣內(nèi)畜產(chǎn)品充分自給的同時(shí)，為縣外提供大量畜禽產(chǎn)品。資金使用無重大違規(guī)違紀(jì)問題。
�。�3）生態(tài)效益。
全縣畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用率達(dá)80%，高于上級(jí)要求的水平。
（4）可持續(xù)影響指標(biāo)。
實(shí)現(xiàn)了畜牧業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。
�。�4）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。
受益對(duì)象滿意度≥85%。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)果
本項(xiàng)目自評(píng)得分96分，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
三、存在問題
（一）項(xiàng)目管理方面的.問題：無。
（二）資金使用方面的問題：無。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績(jī)效方面的問題：無。
�。ㄋ模┢渌矫娴膯栴}：無。
四、下一步改進(jìn)措施
政策執(zhí)行或項(xiàng)目實(shí)施中存在問題的下一步改進(jìn)措施：無。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果已在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。無。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告11
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目立項(xiàng)背景及實(shí)施目的
按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于做好防汛抗洪搶險(xiǎn)救災(zāi)工作的決策部署，為進(jìn)一步提高防洪減災(zāi)能力，20xx年12月國(guó)務(wù)院決策實(shí)施防洪減災(zāi)薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)。20xx年5月，水利部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《加快災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)實(shí)施方案》（水規(guī)計(jì)〔20xx〕182號(hào)）。根據(jù)國(guó)家部署，結(jié)合山東省實(shí)際，省水利廳會(huì)同省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳制定了《山東省加快災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)實(shí)施方案》。為進(jìn)一步實(shí)施小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固和農(nóng)村基層防汛預(yù)報(bào)預(yù)警體系建設(shè)，增強(qiáng)流域和區(qū)域防洪排澇減災(zāi)能力，解決水庫(kù)安全隱患問題，確保水庫(kù)安全，20xx年莒南縣將35座病險(xiǎn)水庫(kù)作為縣級(jí)重點(diǎn)整治項(xiàng)目，以專項(xiàng)形式實(shí)施病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固。
�。ǘ╉�(xiàng)目預(yù)算安排和支出情況
根據(jù)相關(guān)文件，莒南縣20xx年度小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程配套資金每座104萬元，其中縣級(jí)配套資金20萬元/座。本工程35座水庫(kù)縣級(jí)批復(fù)預(yù)算資金700萬元，實(shí)際到位資金700萬元，資金到位率為100%。
通過績(jī)效評(píng)價(jià)組現(xiàn)場(chǎng)查閱莒南縣水利局的總賬、明細(xì)賬、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)務(wù)資料。莒南縣20xx年度小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程共計(jì)支付資金532.65萬元，其中包含支付莒南縣興禹水利建筑工程有限公司工程預(yù)付款475.14萬元，支付臨沂市水利水電工程建設(shè)監(jiān)理中心代建費(fèi)28.44萬元和監(jiān)理費(fèi)29.07萬元，預(yù)算執(zhí)行率為76.09%。
�。ㄈ╉�(xiàng)目主要內(nèi)容和實(shí)施情況
莒南縣20xx年度小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程包括20xx、20xx兩個(gè)年度計(jì)劃的除險(xiǎn)加固水庫(kù)共計(jì)35座。根據(jù)臨水許〔20xx〕54號(hào)、莒南水字〔20xx〕140號(hào)批復(fù)文件，該項(xiàng)目涉及莒南縣山前水庫(kù)等35座小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固。項(xiàng)目主要工作內(nèi)容為大壩心墻加高，新建溢洪道導(dǎo)流墻，放水洞閘門更換，新建管理房，新建交通橋防汛路等。
二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
（一）總體績(jī)效目標(biāo)
通過實(shí)施病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程，消除水庫(kù)安全隱患，提高防洪標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)灌溉能力，促進(jìn)農(nóng)田保護(hù)和農(nóng)村水資源保護(hù)，改善民生，維護(hù)農(nóng)村的和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提高資金使用效益，全面加強(qiáng)財(cái)政支出責(zé)任和效率意識(shí)。
（二）階段性績(jī)效目標(biāo)
保質(zhì)保量完成莒南縣35座小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程，包括大壩主體、溢洪道、放水洞等部位的除險(xiǎn)加固。
經(jīng)評(píng)價(jià)組對(duì)單位績(jī)效目標(biāo)重新梳理后為：（略）
三、評(píng)價(jià)基本情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象和范圍
1、評(píng)價(jià)目的
為加強(qiáng)小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程專項(xiàng)資金管理，客觀公正地核查小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考察資金支出效率和綜合效益，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在的問題及原因，切實(shí)采取有效措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，不斷提高財(cái)政專項(xiàng)資金管理水平和使用效益。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。
2、對(duì)象和范圍
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)對(duì)象是莒南縣水利局20xx年度小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程700萬元資金的使用績(jī)效。
評(píng)價(jià)范圍涉及莒南縣水利局一個(gè)主管單位以及山前水庫(kù)等35座水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程的實(shí)施情況。
評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日為20xx年12月31日。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則
本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)主要遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性原則。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)方法
本著科學(xué)、規(guī)范、獨(dú)立、客觀、公正的原則，評(píng)價(jià)比較法、因素分析法、成本效益分析法、公眾（專家）評(píng)判法，通過對(duì)決策、過程、產(chǎn)出和效益的比較和分析，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
根據(jù)莒南縣財(cái)政局的要求，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，采取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式。
1、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)�，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)滿足現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量占項(xiàng)目數(shù)量的30%，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)金額不低于項(xiàng)目總金額的60%的原則。
2、非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位提交的相關(guān)資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、匯總、梳理、分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。
�。ㄋ模┰u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
主要采用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)等。
�。ㄎ澹┰u(píng)價(jià)指標(biāo)體系
1、評(píng)級(jí)指標(biāo)體系
莒南縣水利局20xx年度小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目為專項(xiàng)資金類項(xiàng)目，所以本次指標(biāo)設(shè)計(jì)依據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）、《山東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<山東省省級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效單位自評(píng)工作規(guī)程>和<山東省省級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門評(píng)價(jià)工作規(guī)程>的通知》（魯財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào)）進(jìn)行設(shè)計(jì)，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化、量化�？偡种翟O(shè)定為100分，決策和過程指標(biāo)各占20分，產(chǎn)出和效益指標(biāo)各占30分。
2、綜合績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)次評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)《山東省省級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門評(píng)價(jià)工作規(guī)程》（魯財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào)），評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次。
（六）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
本次績(jī)效評(píng)價(jià)是在單位績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上開展的，評(píng)價(jià)工作堅(jiān)持結(jié)果導(dǎo)向，通過核查相關(guān)資料、與相關(guān)人員座談、對(duì)服務(wù)對(duì)象開展問卷調(diào)查和電話調(diào)查等手段，對(duì)莒南縣科技局20xx年度科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項(xiàng)及產(chǎn)學(xué)研組織項(xiàng)目的開展情況及后續(xù)效果等主要環(huán)節(jié)進(jìn)行全面績(jī)效評(píng)價(jià)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析
�。ㄒ唬┚C合評(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)價(jià)組通過對(duì)莒南縣水利局20xx年度小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，認(rèn)為資金使用達(dá)到既定目標(biāo)，實(shí)施效果、資金使用績(jī)效較好，鞏固和完善了莒南縣防洪保障體系，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的發(fā)展，也為保障民生做出了巨大貢獻(xiàn)。但項(xiàng)目在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、資金使用過程、項(xiàng)目效益等方面還存在部分問題，按照權(quán)重指標(biāo)體系綜合評(píng)分，本項(xiàng)目最終得分92.44分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
�。ǘ┛�(jī)效分析
依據(jù)本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，分別從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面進(jìn)行。
1、項(xiàng)目決策情況
決策指標(biāo)滿分20分，實(shí)際得分16分，得分率80%。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)程序規(guī)范；實(shí)施單位針對(duì)項(xiàng)目已制定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，但項(xiàng)目單位未提供《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，僅依據(jù)《項(xiàng)目申報(bào)書》作為年度績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置過于簡(jiǎn)單，項(xiàng)目績(jī)效完整性欠缺，指標(biāo)設(shè)置過于籠統(tǒng)，產(chǎn)出指標(biāo)不夠清晰明確；項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)、合理，預(yù)算內(nèi)容與小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固的內(nèi)容相匹配，資金分配依照中標(biāo)價(jià)及施工合同協(xié)定的條款分配，項(xiàng)目預(yù)算資金分配依據(jù)充分；資金分配額度合理，與項(xiàng)目單位實(shí)際相適應(yīng)。
2、項(xiàng)目過程情況
過程指標(biāo)滿分20分，實(shí)際得分18.04分，得分率為90.2%。該縣級(jí)配套預(yù)算資金700萬元，實(shí)際到位資金為700萬元，資金到位率為100%；實(shí)際投入到項(xiàng)目的資金為532.65萬元，縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行率為76.09%；資金使用按確定的程序執(zhí)行，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，資金使用符合預(yù)算批復(fù)的內(nèi)容，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；但其資金使用合規(guī)性欠規(guī)范，未對(duì)資金使用制定專項(xiàng)資金管理制度，僅依照單位財(cái)務(wù)管理制度使用資金，不能規(guī)范資金管理、做到�？顚Ｓ谩�
3、項(xiàng)目產(chǎn)出情況
產(chǎn)出指標(biāo)滿分30分，實(shí)際得分30分，得分率為100%。20xx年度除險(xiǎn)加固工程已完成對(duì)大壩、溢洪道、放水洞等工程內(nèi)容，工程質(zhì)量達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，且經(jīng)莒南縣水利局、莒南縣財(cái)政局、莒南縣小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程質(zhì)量監(jiān)督站、運(yùn)行管理單位的代表和專家組成的驗(yàn)收委員會(huì)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果全部合格，工程驗(yàn)收合格率為100%；工程時(shí)效、成本等指標(biāo)也執(zhí)行較好。
4、項(xiàng)目效益情況
效益指標(biāo)滿分30分，實(shí)際得分28.4分，得分率94.67%。通過對(duì)35座小型水庫(kù)的除險(xiǎn)加固，工程原有的重大險(xiǎn)情得到了治理，消除了安全隱患的存在，提高了水庫(kù)防洪抗災(zāi)能力，有效防止垮壩事件的發(fā)生；水庫(kù)庫(kù)容有效提高，蓄水保水能力增強(qiáng)，增加了農(nóng)業(yè)灌溉面積；優(yōu)質(zhì)的水源能夠?yàn)楫?dāng)?shù)爻青l(xiāng)居民的生活用水提供安全保障，能夠提高居民的`生活質(zhì)量，飲用清潔衛(wèi)生的水源，有效地減少了疾病的發(fā)生，保障了飲水安全；不僅帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，也改善居民生活環(huán)境；社會(huì)公眾對(duì)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目綜合滿意度較高。
�。ㄈ┤〉玫某尚�
1、消除了病險(xiǎn)水庫(kù)安全隱患，提高了防洪抗災(zāi)能力，防洪減災(zāi)效益明顯。通過本項(xiàng)目實(shí)施，消除了壩體、溢洪道、輸水涵等存在的安全隱患，對(duì)于保障農(nóng)村的生態(tài)安全、供水安全、經(jīng)濟(jì)安全、耕地安全乃至農(nóng)民的人身和財(cái)產(chǎn)安全均發(fā)揮了巨大的積極作用。
2、增強(qiáng)了農(nóng)業(yè)灌溉和農(nóng)村供水能力，促進(jìn)了糧食安全、飲水安全和農(nóng)民生活的改善，社會(huì)效益明顯。在除險(xiǎn)加固項(xiàng)目后，水庫(kù)灌溉能力顯著增強(qiáng)，新增或恢復(fù)灌溉面積增加。同時(shí)，水庫(kù)的蓄水量增加，供水能力顯著增強(qiáng)，人民生產(chǎn)生活用水問題和農(nóng)村人畜飲水水源安全問題得到明顯改觀，改善了農(nóng)民的生活條件，具有良好的社會(huì)效益。
3、為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收提供了保障，經(jīng)濟(jì)效益明顯。在水庫(kù)除險(xiǎn)加固后，水庫(kù)的灌溉能力顯著提高，灌溉面積增加，灌溉收入增加，增強(qiáng)了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。同時(shí)，水庫(kù)供水能力的增強(qiáng)，也為當(dāng)?shù)毓I(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障，對(duì)振興當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)起到了極其重要的作用。
4、改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和生態(tài)安全，美化了庫(kù)區(qū)的庫(kù)容庫(kù)貌，提高了農(nóng)村水資源利用效率，生態(tài)效益顯著。水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程實(shí)施后，水庫(kù)面貌煥然一新，管養(yǎng)房整潔、美觀，道路順直、平整；壩區(qū)得到綠化、美化；改變了職工生活環(huán)境和工作環(huán)境；改善了當(dāng)?shù)厝罕姷纳顥l件，有利于水庫(kù)的良性運(yùn)行，為可持續(xù)性發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。同時(shí)，水資源得到了科學(xué)合理利用，水庫(kù)及流域生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。
五、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠明確，細(xì)化、量化程度不足
根據(jù)項(xiàng)目單位提交的《項(xiàng)目申報(bào)表》（20xx年），其對(duì)20xx年度小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程績(jī)效指標(biāo)只設(shè)置了產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置過于宏觀，不夠明確，沒有進(jìn)行細(xì)化、量化，績(jī)效指標(biāo)不能充分體現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)出和效果，預(yù)期效益實(shí)現(xiàn)情況難以衡量，且對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況的考核帶來不便。
�。ǘ╉�(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率不夠高，影響了專項(xiàng)資金效益的充分發(fā)揮
評(píng)價(jià)組現(xiàn)場(chǎng)核查發(fā)現(xiàn)，存在資金支付不及時(shí)的現(xiàn)象，原因主要是資金支付審核環(huán)節(jié)較多，涉及監(jiān)理、項(xiàng)目法人、水利等多部門。預(yù)算執(zhí)行率偏低，影響了專項(xiàng)資金效益的充分發(fā)揮。
六、有關(guān)建議
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理理念，落實(shí)績(jī)效目標(biāo)管理制度
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理是預(yù)算績(jī)效管理的重要內(nèi)容之一，是預(yù)算績(jī)效管理的首要環(huán)節(jié)，提高財(cái)政資金使用效益和透明度的有效手段。項(xiàng)目單位應(yīng)強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理理念，落實(shí)績(jī)效目標(biāo)管理制度，在今后的工做中需進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善事前預(yù)算管理，提高績(jī)效申報(bào)認(rèn)識(shí)，建議縣財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。積極申報(bào)財(cái)政支出項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，確保針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)，進(jìn)行細(xì)化量化，保證績(jī)效目標(biāo)的必須性。
�。ǘ﹪�(yán)格預(yù)算執(zhí)行，進(jìn)一步強(qiáng)化資金監(jiān)管，提高專項(xiàng)資金使用效益
建議監(jiān)理、項(xiàng)目法人、水利、財(cái)政等部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)資金分配、使用的績(jī)效管理，加快資金撥付審核，提高資金使用效益；在專項(xiàng)資金分配環(huán)節(jié)，將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、審核作為項(xiàng)目安排的主要依據(jù)。在專項(xiàng)資金使用過程，及時(shí)跟蹤支出進(jìn)度和使用效益，開展支出項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效督查，促進(jìn)專項(xiàng)資金支付率和使用效益的雙提高。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告12
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。
根據(jù)發(fā)改委職責(zé)：負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目年度計(jì)劃，綜合管理區(qū)政府投資的重大建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)和監(jiān)督其他各類政府性專項(xiàng)建設(shè)資金、政策性貸款等項(xiàng)目的建設(shè)資金的使用方向；負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的政府性投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、概算審查等。20xx年安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬元，內(nèi)容包含：深化銅陵市空間規(guī)劃，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。截止20xx年底，支付29.9萬元，支付率59.8%，余款因未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目的實(shí)施將深化銅陵市空間規(guī)劃，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系，統(tǒng)一管控和高效利用空間資源，提升空間治理能力，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
就20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)使用情況，從項(xiàng)目編制、評(píng)審、申報(bào)等環(huán)節(jié)，分析管理利弊，開展自評(píng)，發(fā)揮專項(xiàng)資金最大效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的`相關(guān)要求，成立了績(jī)效自評(píng)工作小組。制定了評(píng)價(jià)方案等。
2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況。評(píng)價(jià)主要步驟為：①召開座談會(huì)。聽取負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)人員對(duì)有關(guān)情況的介紹。②核查資料。在財(cái)務(wù)管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財(cái)務(wù)收付憑據(jù)和內(nèi)部管理制度。③形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)情況。
截止20xx年底，本項(xiàng)目包含的3個(gè)設(shè)計(jì)子項(xiàng)目：外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)；內(nèi)部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)部資源能；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結(jié)合義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)外部資源能力,制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。
�。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)前期經(jīng)費(fèi)自評(píng)總分為100分，經(jīng)自評(píng)，總得分為97.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀，具體情況如下：
1、預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評(píng)分為7.5分，存在原因是項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)已經(jīng)完成任務(wù)，但未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付；
2、產(chǎn)出指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況50分，自評(píng)分為50分；
3、效益指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況30分，自評(píng)分分為30分；
4、滿意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況10分，自評(píng)分為10分。
我委項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)得到社會(huì)各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持，工作得到充分肯定和高度贊譽(yù)，反饋意見良好，項(xiàng)目管理規(guī)范有序，項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期的社會(huì)效益。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。
進(jìn)一步研究提出并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，積極落實(shí)國(guó)家和省關(guān)于“項(xiàng)目為王”的發(fā)展理念，注重項(xiàng)目謀劃、抓好項(xiàng)目建設(shè)，把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心，強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報(bào)領(lǐng)域，提高編制水平。
�。ǘ╉�(xiàng)目過程情況。
我委認(rèn)真組織實(shí)施，制定方案，周密部署，嚴(yán)格按照項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)計(jì)劃落實(shí)，為我區(qū)項(xiàng)目編制有序、高效打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況。
該項(xiàng)目年初預(yù)算50萬元，主要任務(wù)是完成本級(jí)政府投資
60個(gè)項(xiàng)目謀劃、27個(gè)方案編制、評(píng)審和論證、項(xiàng)目推進(jìn)等經(jīng)費(fèi)。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。
1、該項(xiàng)目實(shí)際簽訂編制合同價(jià)款29.9萬元，截至20xx年12月底實(shí)際支出89700元，因項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
五、存在的問題
研究創(chuàng)新的意識(shí)不夠強(qiáng)，面對(duì)新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求，規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊，先進(jìn)理念在規(guī)劃中沒有充分落實(shí)體現(xiàn)，編制成果還不能很好地適應(yīng)新的發(fā)展要求。
六、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報(bào)領(lǐng)域，提高編制水平。
（二）加強(qiáng)我區(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度，完善內(nèi)部管理機(jī)制，促進(jìn)鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高規(guī)劃編制效率。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告13
根據(jù)《xx市財(cái)政局關(guān)于開展xx年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作和公開預(yù)算績(jī)效信息的通知》（南財(cái)績(jī)〔xx〕12號(hào)）精神，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對(duì)“黨委出題、黨派調(diào)研”重點(diǎn)課題調(diào)研費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效開展了自評(píng)，形成本自評(píng)報(bào)告。
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)（簡(jiǎn)稱：民進(jìn)），是以從事教育、文化、出版工作的高、中級(jí)知識(shí)分子為主，具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的政黨。中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)是中華人民共和國(guó)八個(gè)參政的民主黨派之一，是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨親密合作、致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)xx市委員會(huì)是中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)的地方組織。它主要是按照民進(jìn)章程及民進(jìn)上級(jí)組織的要求，全面加強(qiáng)自身建設(shè),不斷提高全會(huì)的整體素質(zhì)和履行職責(zé)的能力，引導(dǎo)全市民進(jìn)基層組織和廣大會(huì)員，圍繞中心，服務(wù)大局，積極反映社情民意，發(fā)揮黨派優(yōu)勢(shì)開展議政調(diào)研和社會(huì)服務(wù)活動(dòng)等，認(rèn)真履行民主黨派參政議政、民主監(jiān)督的職能�！包h委出題、黨派調(diào)研”重點(diǎn)課題調(diào)研費(fèi)這一項(xiàng)目是根據(jù)黨派參政議政工作的需要，按照“黨委出題、黨派調(diào)研、政府采納、部門落實(shí)”的要求，圍繞參政議政設(shè)置的專項(xiàng)資金。
2.項(xiàng)目實(shí)施情況。根據(jù)“黨委出題，黨派調(diào)研，政府采納，部門落實(shí)”的精神要求，市委會(huì)應(yīng)邀承擔(dān)中共xx市委xx年重點(diǎn)調(diào)研課題《xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》。市委會(huì)聯(lián)合廣西華藍(lán)集團(tuán)的專家學(xué)者組成課題組，制定工作方案，先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟(jì)區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調(diào)研，召開課題研討會(huì)，形成調(diào)研報(bào)告，召開課題評(píng)審會(huì)議，征求有關(guān)意見，補(bǔ)充修改調(diào)研報(bào)告。11月30日，在中共的市委xx年政黨調(diào)研協(xié)商座談會(huì)上匯報(bào)調(diào)研成果。按照黨派調(diào)研活動(dòng)的慣例，結(jié)合工作的實(shí)效性，合理安排支出進(jìn)度和支出項(xiàng)目，確保黨派重點(diǎn)課題調(diào)研活動(dòng)順利開展。
3.經(jīng)費(fèi)來源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調(diào)研”重點(diǎn)課題調(diào)研費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政撥款。實(shí)際支出數(shù)為5萬元，財(cái)政撥款元結(jié)余，財(cái)政資金使用率為100%。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
成立課題組，制定調(diào)研工作方案。到縣區(qū)以及區(qū)外開展調(diào)研活動(dòng)，召開重點(diǎn)課題座談會(huì)、專家評(píng)審會(huì)，形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)課題調(diào)研報(bào)告一篇、相關(guān)提案2件。努力加強(qiáng)自身建設(shè),不斷提高全會(huì)的整體素質(zhì)和履行職責(zé)的能力，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程
按照市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)的要求，結(jié)合民主黨派重點(diǎn)課題調(diào)研工作的特性，根據(jù)年初申報(bào)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，開展項(xiàng)目績(jī)效的評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)，明確評(píng)價(jià)內(nèi)容。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)框架
遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的績(jī)效評(píng)價(jià)原則，根據(jù)財(cái)政部制定的《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》，結(jié)合民主黨派參政議政工作特性、單位實(shí)際情況，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法等。
�。ㄈ┳C據(jù)收集方法
由社會(huì)服務(wù)科提供重點(diǎn)課題調(diào)研工作方案、調(diào)研提綱、調(diào)研相片、調(diào)研宣傳報(bào)道、重點(diǎn)課題調(diào)研報(bào)告、提案等資料和數(shù)據(jù)，調(diào)查各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用的事前審批、事后報(bào)賬手續(xù)，完善評(píng)價(jià)的證據(jù)材料。
�。ㄋ模┛�(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程
由項(xiàng)目承擔(dān)科室制定績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、申報(bào)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容，結(jié)合單位實(shí)際，重點(diǎn)課題項(xiàng)目完成的情況，收集、核實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料，與相關(guān)單位、我會(huì)基層組織、政協(xié)委員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與訪談。結(jié)合調(diào)研成果轉(zhuǎn)化，政府部門采納落實(shí)情況，進(jìn)行整理分析，對(duì)比衡量績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。根據(jù)確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法，綜合分析信息資料，對(duì)比打自評(píng)分，撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。
（五）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性
一是本次評(píng)價(jià)由于單位該項(xiàng)目業(yè)務(wù)科室人員更換，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作缺乏培訓(xùn)和系統(tǒng)了解，所以經(jīng)驗(yàn)不足，資料收集準(zhǔn)備不夠充分，評(píng)價(jià)的內(nèi)容不夠完善。二是政府部門對(duì)民主黨派年度重點(diǎn)課題成果轉(zhuǎn)化的落實(shí)有一定的時(shí)間周期，要跨年度才能完成，所以收集評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)有一定的困難，對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)出、效果、社會(huì)影響力等績(jī)效評(píng)價(jià)不夠全面，評(píng)價(jià)深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進(jìn)一步探索。
三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┛�(jī)效分析
1.投入。項(xiàng)目立項(xiàng)符合市委、市政府的文件要求，根據(jù)《中共xx市委員會(huì)辦公廳關(guān)于邀請(qǐng)各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡(luò)組開展xx年重點(diǎn)課題調(diào)研的函》（南辦函﹝xx﹞12號(hào)）及中共市的委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于開展xx年xx市各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡(luò)組重點(diǎn)課題調(diào)研的'函》，設(shè)置重點(diǎn)課題活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障民主黨派的重點(diǎn)課題調(diào)研活動(dòng)，切實(shí)保障黨派履行參政黨職能，為xx市經(jīng)濟(jì)建設(shè)建言獻(xiàn)策�？�(jī)效指標(biāo)設(shè)立較為科學(xué)，能反映黨派的工作職能和活動(dòng)內(nèi)容，資金落實(shí)情況較好，用于黨派活動(dòng)。
2.過程。為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)，市委會(huì)聯(lián)合廣西華藍(lán)集團(tuán)的專家學(xué)者組成課題組，制定工作方案，先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟(jì)區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調(diào)研，召開課題研討會(huì)和課題評(píng)審會(huì)議，形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)課題調(diào)研報(bào)告1篇，提案2篇。切實(shí)有效保證了績(jī)效目標(biāo)的達(dá)成。
3.產(chǎn)出。形成調(diào)研報(bào)告《加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展 促進(jìn)中小城市建設(shè)——xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告》，并向中共xx市委作了專題匯報(bào)；提交市政協(xié)提案《關(guān)于構(gòu)建我市地理標(biāo)志產(chǎn)品公共品牌體系的建議》、《關(guān)于完善三大國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)行政審批和項(xiàng)目推進(jìn)制度的建議》，委托單位對(duì)調(diào)研成果的滿意度達(dá)95%以上。
4.效果。績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成，取得了較好的社會(huì)效益。
5.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。詳見附件2（xx市財(cái)政項(xiàng)目支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況對(duì)比表）。
�。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
1.評(píng)分結(jié)果:98分
2.主要結(jié)論:優(yōu)秀
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1、市委會(huì)主委高度重視，擔(dān)任調(diào)研組組長(zhǎng)，對(duì)重點(diǎn)課題調(diào)研的工作親自抓，嚴(yán)格抓落實(shí)，保質(zhì)保量；2、重點(diǎn)課題工作規(guī)劃提前部署，績(jī)效目標(biāo)的制定和目標(biāo)責(zé)任管理相結(jié)合，目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定制合理；3、市委會(huì)各個(gè)工作部門密切配合，支持績(jī)效目標(biāo)的完成。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
一是在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，預(yù)期支出項(xiàng)目金額和實(shí)際支出的存在差異，這是由于預(yù)算編制經(jīng)驗(yàn)不足導(dǎo)致，未能全面反映“黨委出題、黨派調(diào)研”重點(diǎn)課題調(diào)研費(fèi)項(xiàng)目的內(nèi)容。二是政府部門對(duì)民主黨派年度重點(diǎn)課題成果轉(zhuǎn)化的落實(shí)有一定的時(shí)間周期，要跨年度才能完成，所以收集評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)有一定的困難，對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)出、效果、社會(huì)影響力等績(jī)效評(píng)價(jià)不夠全面。
（三）建議和改進(jìn)措施
1.政策建議：請(qǐng)考慮民主黨派工作性質(zhì)，今后每年適當(dāng)增加重點(diǎn)課題項(xiàng)目的調(diào)研經(jīng)費(fèi)，確保項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)效性。
2.改進(jìn)措施：加強(qiáng)對(duì)單位編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的科學(xué)性、合理性，加大對(duì)績(jī)效項(xiàng)目的管理力度，實(shí)施進(jìn)度跟蹤，合理支出預(yù)算資金，使其最大效益化。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告14
一、基本情況
（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容。
根據(jù)《20xx年重慶市重大傳染病防控結(jié)核病防治項(xiàng)目實(shí)施方案》任務(wù)：發(fā)現(xiàn)可疑患者數(shù)1089（不低于任務(wù)數(shù)的85％），活動(dòng)性患者總數(shù)309（規(guī)范治療和隨訪檢查的患者不低于任務(wù)數(shù)85％，患者治療成功率不低于90％），耐藥可疑者篩查數(shù)193人。
（二）項(xiàng)目資金情況。
截至20xx年12月31日“重大公共衛(wèi)生”項(xiàng)目資金到位263.6萬元，全年使用資金263.6萬元，結(jié)余為0元。
（三）績(jī)效目標(biāo)。
年初設(shè)定目標(biāo)：登記結(jié)核病患者、耐藥可疑者篩查數(shù)、肺結(jié)核患者成功治療率83.6％。
�。ㄋ模┞毮苈氊�(zé)。
擬定和指導(dǎo)實(shí)施全縣急慢性的傳染病、慢性非傳染疾病等、防制對(duì)策與技術(shù)措施，并對(duì)實(shí)情況進(jìn)行質(zhì)量控制，組織開展全縣免疫和預(yù)訪接種工作，負(fù)責(zé)免疫預(yù)訪技術(shù)指導(dǎo)效果監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
認(rèn)真負(fù)責(zé)開展疾病監(jiān)測(cè)、疾病防治研究、疾病預(yù)防與控制、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)、實(shí)施人群預(yù)防接種；及時(shí)處理公共衛(wèi)生突發(fā)事件，開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康教育與健康促進(jìn)及技術(shù)指導(dǎo)。組織各級(jí)部門和有關(guān)單位共同努力，達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。
（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標(biāo)。地方病監(jiān)測(cè)完成率96％、職業(yè)健康核心指標(biāo)監(jiān)測(cè)縣區(qū)覆蓋率90％、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)率90％、艾滋病免費(fèi)抗病毒資料任務(wù)完成率96％、血吸蟲病監(jiān)測(cè)任務(wù)完成率96％；
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生報(bào)告率96％；
�。�3）時(shí)效指標(biāo)。資金支付率100％、資金撥付及時(shí)；
（4）成本指標(biāo)。成本控制在預(yù)算資金內(nèi)；
�。�5）社會(huì)效益指標(biāo)。城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小、居民健康素養(yǎng)水平不斷提高；
�。�6）可持續(xù)影響指標(biāo)�；竟残l(wèi)生水平不斷提高；
�。�7）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。群眾滿意96％；部門領(lǐng)導(dǎo)滿意度97％。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)果
本項(xiàng)目自評(píng)得分95分，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
三、存在問題
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理方面的問題
無
�。ǘ┵Y金使用方面的問題
無
�。ㄈ╉�(xiàng)目績(jī)效方面的問題
績(jī)效管理的經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的部分成果無法用指標(biāo)形式表示；在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，有待完善。
�。ㄋ模┢渌矫娴腵問題
無
四、下一步改進(jìn)措施
在今后的工作中將繼續(xù)做好績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
本項(xiàng)目無中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告15
一、基本情況
（一）項(xiàng)目總體情況
根據(jù)《五指山市嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人申領(lǐng)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼的實(shí)施方案》（五府辦[20xx]237號(hào)）精神，20xx年“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專項(xiàng)資金47.1萬元納入財(cái)政預(yù)算。我市登記在冊(cè)的三級(jí)及三級(jí)以上嚴(yán)重精神障礙患者共151人，經(jīng)相關(guān)職能部門對(duì)監(jiān)護(hù)人的監(jiān)護(hù)管理責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行認(rèn)定后，20xx年12月對(duì)符合領(lǐng)取條件的151名監(jiān)護(hù)人落實(shí)了“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策，人均年度發(fā)放3000元，共45.3萬元，當(dāng)年全部發(fā)放完畢。
�。ǘ┓纸庀逻_(dá)資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況
20xx年3月5日五指山市財(cái)政局下發(fā)了《關(guān)于批復(fù)市級(jí)部門預(yù)算的通知》（五財(cái)[20xx]68號(hào)），下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算資金47.1萬元�？�(jī)效目標(biāo)為幫助嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人員更好地履行監(jiān)護(hù)管理責(zé)任。
二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
�。ㄒ唬┣捌跍�(zhǔn)備
擬定實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體評(píng)價(jià)方案
�。ǘ┙M織過程
制定并下發(fā)《市委政法委“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》，成立委機(jī)關(guān)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，通過數(shù)據(jù)填報(bào)、實(shí)地隨訪、座談會(huì)等方法收集相關(guān)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)，按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
（三）分析評(píng)價(jià)
截止20xx年12月31日，本項(xiàng)目已完成，資金到位率100%，資金執(zhí)行率為96.2%。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”綜合評(píng)價(jià)為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有良好效果，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)100%。
四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
（一）項(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”為市財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金，資金總額47.1萬元，于20xx年3月份撥付到位，到位率100%。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析
“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”共計(jì)47.1萬元，截止20xx年12月31日，項(xiàng)目資金共使用45.3萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率96.2%。項(xiàng)目資金執(zhí)行率未完成的原因是：我市登記在冊(cè)的三級(jí)及三級(jí)以上嚴(yán)重精神障礙患者共151人，由于嚴(yán)重精神障礙患者管理屬于動(dòng)態(tài)管理，為保障“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策惠及新增患者，本項(xiàng)目年初預(yù)算按157人（人均3000元）申請(qǐng)財(cái)政資金，因此造成項(xiàng)目資金執(zhí)行率未完成的情況。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析
市委政法委對(duì)“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”的使用撥款程序規(guī)范，符合國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照《五指山市嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人申領(lǐng)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼的實(shí)施方案》（五府辦[20xx]237號(hào)）要求，由相關(guān)職能部門核查認(rèn)定監(jiān)護(hù)人在年度內(nèi)履行監(jiān)護(hù)管理情況，被監(jiān)護(hù)人未發(fā)生肇事肇禍行為的，通過“一卡通”按時(shí)足額計(jì)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼。
（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
�。�1）項(xiàng)目完成數(shù)量
截止20xx年12月31日，項(xiàng)目資金共使用45.3萬元，完成率96.2%，全部用于對(duì)符合領(lǐng)取條件的監(jiān)護(hù)人發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼。
�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量
通過本項(xiàng)目的實(shí)施，幫助嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人員更好地履行了管理責(zé)任，提高了對(duì)嚴(yán)重精神障礙患者救治救助力度。項(xiàng)目完成質(zhì)量為優(yōu)。
�。�3）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
截止20xx年12月31日，“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”完成實(shí)施。
�。�4）項(xiàng)目成本節(jié)約情況
20xx年登記在冊(cè)的三級(jí)以上嚴(yán)重精神障礙患者共151人，經(jīng)嚴(yán)格核查，對(duì)符合領(lǐng)取條件的151名監(jiān)護(hù)人落實(shí)了“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策，人均年度發(fā)放3000元，共45.3萬元，節(jié)余資金1.8萬元。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
（1）項(xiàng)目實(shí)施的`經(jīng)濟(jì)效益分析
項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在減輕了患者家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
（2）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析
通過項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步提高了患者監(jiān)護(hù)人員履行監(jiān)護(hù)管理責(zé)任的水平和能力，從源頭上防止肇事肇禍案事件的發(fā)生，20xx年全市未發(fā)生嚴(yán)重精神障礙患者重大違法犯罪案（事）件。
�。�3）項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析
“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目不產(chǎn)生生態(tài)效益。
（4）項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)性影響分析
通過項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步提高嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人員履行監(jiān)護(hù)管理責(zé)任的水平和能力，從源頭上防止肇事肇禍案事件的發(fā)生，具有可持續(xù)性。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
已組織實(shí)施并完成項(xiàng)目，服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到100%。
五、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
該項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目，當(dāng)年已經(jīng)完成績(jī)效目標(biāo)。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1.利用項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)督，將促進(jìn)本單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。
2.在績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用中，積極探索建立績(jī)效自評(píng)結(jié)果的責(zé)任追究制度，把績(jī)效自評(píng)結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)合起來，建立公開、警示制度，對(duì)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)行為堅(jiān)決進(jìn)行揭露和處罰。
3.在5月20日前將《中共五指山市委政法委員會(huì)20xx年嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告》報(bào)送市財(cái)政監(jiān)督管理局，待審核后發(fā)布到五指山市政府的網(wǎng)站，向社會(huì)公開，接受群眾的監(jiān)督。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
一是領(lǐng)導(dǎo)重視。市委政法委高度重視專項(xiàng)資金的使用，嚴(yán)格資金審批，提供資金的使用效益，二是管理規(guī)范，按照項(xiàng)目資金管理辦法來嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，有效規(guī)范和加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理。三是�？顚Ｓ�，嚴(yán)格按照省、市專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，做到專項(xiàng)核算，專項(xiàng)專用，沒有截留、擠占現(xiàn)象。
八、其他需說明的問題
無
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