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年度經濟活動分析報告
在分析企業(yè)的經濟活動中，往往要聯(lián)系企業(yè)的素質，從經營決策，指揮調度，人員設備保證上，研究其對取得生產經營成果和效益的影響。如下是中國人才網給大家整理的關于年度經濟活動分析報告，希望對大家有所作用。
年度經濟活動分析報告
一、模擬利潤
(一)本月完成情況：
本月預算399萬元，本月實際完成483萬元，比本月預算增利84萬元。其中：電力模擬利潤本月預算126萬元，本月實際完成213萬元，比本月預算增利87萬元。熱力模擬利潤本月預算273萬元，本月實際完成270萬元，比本月預算減利3萬元。
1、電力模擬利潤本月實際完成與本月預算比增加43萬元的原因分析：
1)平均上網電價本月預算258.02元/千千瓦時,本月實際完成255.51元/千千瓦時,比本月預算減少2.51元/千千瓦時,使電力模擬利潤減少15萬元。
2)發(fā)電量本月預算7,200萬千瓦時,本月實際完成7,457萬千瓦時,比本月預算增加257萬千瓦時,使電力模擬利潤增加69萬元。
3)發(fā)電標準煤耗本月預算305.00克/千瓦時,本月實際完成306.13克/千瓦時,比本月預算增加1.13克/千瓦時,使電力模擬利潤減少2萬元。
4)發(fā)電標煤單價本月預算193.85元/噸,本月實際完成199.10元/噸,比本月預算增加5.25元/噸,使電力模擬利潤減少12萬元。
5)固定成本本月預算588萬元,本月實際完成586萬元,比本月預算減少2萬元,使電力模擬利潤增加2萬元。
6)主營業(yè)務稅金及附加本月預算5萬元,本月實際完成6萬元,比本月預算增加0萬元,使電力模擬利潤減少0萬元。
7)財務費用本月預算335萬元,本月實際完成335萬元,與本月預算持平,使電力模擬利潤減少0萬元。
8)銷售費用本月預算53萬元,本月實際完成53萬元,與本月預算持平,使電力模擬利潤減少0萬元。
2、熱力模擬利潤本月實際完成與本月預算比減少3萬元的原因分析：
1)平均售熱單價本月預算22.05元/吉焦,本月實際完成20.36元/吉焦,比本月預算減少1.69元/吉焦,使熱力模擬利潤減少96萬元。
2)供熱量本月預算570,000吉焦,本月實際完成635,000吉焦,比本月預算增加65,000吉焦,使熱力模擬利潤增加71萬元。
3)供熱標準煤耗本月預算39.80公斤/吉焦,本月實際完成39.80公斤/吉焦,與本月預算持平使熱力模擬利潤減少0萬元。
4)供熱標煤單價本月預算237.68元/噸,本月實際完成233.47元/噸,比本月預算減少4.21元/噸,使熱力模擬利潤增加11萬元。
5)固定成本本月預算445萬元,本月實際完成433萬元,比本月預算減少12萬元,使熱力模擬利潤增加12萬元。
(二)1-11月份累計完成情況：
累計預算-2,548萬元，累計實際完成-1,053萬元，比累計預算減虧1,495萬元。其中：電力模擬利潤累計預算-1,464萬元，累計實際完成-597萬元，比累計預算減虧867萬元。熱力模擬利潤累計預算-1,084萬元，累計實際完成-456萬元，比累計預算減虧628萬元。
1、電力模擬利潤累計實際完成與累計預算比減虧866萬元的原因分析：
1)平均上網電價累計預算259.92元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比累計預算減少0.16元/千千瓦時,使電力模擬利潤減少9萬元。
2)發(fā)電量累計預算66,420萬千瓦時,累計實際完成67,441萬千瓦時,比累計預算增加1,021萬千瓦時,使電力模擬利潤增加277萬元。
3)發(fā)電標準煤耗累計預算357.37克/千瓦時,累計實際完成355.47克/千瓦時,比累計預算減少1.90克/千瓦時,使電力模擬利潤增加27萬元。
4)發(fā)電標煤單價累計預算210.67元/噸,累計實際完成206.36元/噸,比累計預算減少4.31元/噸,使電力模擬利潤增加103萬元。
5)固定成本累計預算6,594萬元,累計實際完成6,332萬元,比累計預算減少262萬元,使電力模擬利潤增加262萬元。
6)主營業(yè)務稅金及附加累計預算52萬元,累計實際完成50萬元,比累計預算減少2萬元,使電力模擬利潤增加2萬元。
7)財務費用累計預算3,662萬元,累計實際完成3,674萬元,比累計預算增加12萬元,使電力模擬利潤減少12萬元。
8)銷售費用累計預算580萬元,累計實際完成580萬元,與累計預算持平,使電力模擬利潤減少0萬元。
2、熱力模擬利潤累計實際完成與累計預算比減虧628萬元的原因分析：
1)平均售熱單價累計預算20.99元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比累計預算增加1.02元/吉焦,使熱力模擬利潤增加335萬元。
2)供熱量累計預算3,300,447吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比累計預算增加84,760吉焦,使熱力模擬利潤增加102萬元。
3)供熱標準煤耗累計預算39.80公斤/吉焦,累計實際完成39.80公斤/吉焦,與累計預算持平使熱力模擬利潤減少0萬元。
4)供熱標煤單價累計預算250.04元/噸,累計實際完成238.62元/噸,比累計預算減少11.42元/噸,使熱力模擬利潤增加154萬元。
5)固定成本累計預算4,729萬元,累計實際完成4,691萬元,比累計預算減少37萬元,使熱力模擬利潤增加37萬元。
(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析
同期-1,957萬元，累計實際完成-1,053萬元，比同期減虧904萬元。其中：電力模擬利潤同期-1,486萬元，累計實際完成-597萬元，比同期減虧889萬元。熱力模擬利潤同期-472萬元，累計實際完成-456萬元，比同期減虧16萬元。
1、電力模擬利潤累計實際完成與同期比減虧766萬元的原因分析：
1)平均上網電價同期258.27元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比同期增加1.49元/千千瓦時,使電力模擬利潤增加71萬元。
2)發(fā)電量同期56,939萬千瓦時,累計實際完成67,441萬千瓦時,比同期增加10,501萬千瓦時,使電力模擬利潤增加1,598萬元。
3)發(fā)電標準煤耗同期363.01克/千瓦時,累計實際完成355.47克/千瓦時,比同期減少7.54克/千瓦時,使電力模擬利潤增加107萬元。
4)發(fā)電標煤單價同期211.15元/噸,累計實際完成206.36元/噸,比同期減少4.79元/噸,使電力模擬利潤增加115萬元。
5)固定成本同期5,530萬元,累計實際完成6,332萬元,比同期增加801萬元,使電力模擬利潤減少801萬元。
6)主營業(yè)務稅金及附加同期42萬元,累計實際完成50萬元,比同期增加8萬元,使電力模擬利潤減少8萬元。
7)財務費用同期3,358萬元,累計實際完成3,674萬元,比同期增加316萬元,使電力模擬利潤減少316萬元。
8)銷售費用同期580萬元,累計實際完成580萬元,與同期持平,使電力模擬利潤減少0萬元。
2、熱力模擬利潤累計實際完成與同期比減虧16萬元的原因分析：
1)平均售熱單價同期20.93元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使熱力模擬利潤增加313萬元。
2)供熱量同期2,886,068吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使熱力模擬利潤增加619萬元。
3)供熱標準煤耗同期39.80公斤/吉焦,累計實際完成39.80公斤/吉焦,與同期持平使熱力模擬利潤減少0萬元。
4)供熱標煤單價同期241.53元/噸,累計實際完成238.62元/噸,比同期減少2.91元/噸,使熱力模擬利潤增加39萬元。
5)固定成本同期3,737萬元,累計實際完成4,691萬元,比同期增加955萬元,使熱力模擬利潤減少955萬元。
二、主營業(yè)務收入
(一)本月完成情況：
本月預算2,790萬元，本月實際完成2,894萬元，比本月預算增加105萬元，增加3.76%，完成本月預算的103.76%。其中：電力銷售收入比本月預算增加69萬元，熱力銷售收入比本月預算增加36萬元。
1、電力銷售收入比本月預算增加69萬元，原因是：
1)平均上網電價本月預算258.02元/千千瓦時,本月實際完成255.51元/千千瓦時,比本月預算減少2.51元/千千瓦時,使電力銷售收入減少15萬元。
2)上網電量本月預算5,940萬千瓦時,本月實際完成6,269萬千瓦時,比本月預算增加329萬千瓦時,使電力銷售收入增加84萬元。
2、熱力銷售收入比本月預算增加36萬元，原因是：
1)平均熱價本月預算22.05元/吉焦,本月實際完成20.36元/吉焦,比本月預算減少1.69元/吉焦,使熱力銷售收入減少96萬元。
2)供熱量本月預算570,000吉焦,本月實際完成635,000吉焦,比本月預算增加65,000吉焦,使熱力銷售收入增加132萬元。
(二)1-11月份累計完成情況：
累計預算21,398萬元，累計實際完成22,264萬元，比累計預算增加866萬元，增加4.05%，完成累計預算的104.05%。其中：電力銷售收入比累計預算增加345萬元，熱力銷售收入比累計預算增加521萬元。
1、電力銷售收入比累計預算增加345萬元，原因是：
1)平均上網電價累計預算259.92元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比累計預算減少0.16元/千千瓦時,使電力銷售收入減少10萬元。
2)上網電量累計預算55,665萬千瓦時,累計實際完成57,027萬千瓦時,比累計預算增加1,362萬千瓦時,使電力銷售收入增加354萬元。
2、熱力銷售收入比累計預算增加521萬元，原因是：
1)平均熱價累計預算20.99元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比累計預算增加1.02元/吉焦,使熱力銷售收入增加337萬元。
2)供熱量累計預算3,300,447吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比累計預算增加84,760吉焦,使熱力銷售收入增加187萬元。
(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析
同期18,379萬元，累計實際完成22,264萬元，比同期增加3,885萬元，增加21.14%，完成同期的121.14%。其中：電力銷售收入比同期增加2,474萬元，熱力銷售收入比同期增加1,411萬元。
1、電力銷售收入比同期增加2,474萬元，原因是：
1)平均上網電價同期258.27元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比同期增加1.49元/千千瓦時,使電力銷售收入增加72萬元。
2)上網電量同期47,778萬千瓦時,累計實際完成57,027萬千瓦時,比同期增加9,249萬千瓦時,使電力銷售收入增加2,403萬元。
2、熱力銷售收入比同期增加1,411萬元，原因是：
1)平均熱價同期20.93元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使熱力銷售收入增加312萬元。
2)供熱量同期2,886,068吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使熱力銷售收入增加1,099萬元。
三、電力完全單位成本
(一)本月完成情況：
本月預算236.78元/千千瓦時，本月實際完成228.76元/千千瓦時，比本月預算減少8.02元/千千瓦時。主要原因：
1、發(fā)電量本月預算7,200萬千瓦時,本月實際完成7,457萬千瓦時,比本月預算增加257萬千瓦時,使電力完全單位成本減少10.00元/千千瓦時。
2、發(fā)電標準煤耗本月預算305.00克/千瓦時,本月實際完成306.13克/千瓦時,比本月預算增加1.13克/千瓦時,使電力完全單位成本增加0.26元/千千瓦時。
3、發(fā)電標煤單價本月預算193.85元/噸,本月實際完成199.10元/噸,比本月預算增加5.25元/噸,使電力完全單位成本增加1.91元/千千瓦時。
4、固定成本本月預算588萬元,本月實際完成586萬元,比本月預算減少2萬元,使電力完全單位成本減少0.25元/千千瓦時。
5、主營業(yè)務稅金及附加本月預算5萬元,本月實際完成6萬元,比本月預算增加0萬元,使電力完全單位成本增加0.05元/千千瓦時。
6、財務費用本月預算335萬元,本月實際完成335萬元,與本月預算持平使電力完全單位成本減少0.00元/千千瓦時。
7、銷售費用本月預算53萬元,本月實際完成53萬元,與本月預算持平,使電力完全單位成本減少0.00元/千千瓦時。
(二)1-11月份累計完成情況：
累計預算285.42元/千千瓦時，累計實際完成273.25元/千千瓦時，比累計預算減少12.17元/千千瓦時。主要原因：
1、發(fā)電量累計預算66,420萬千瓦時,累計實際完成67,441萬千瓦時,比累計預算增加1,021萬千瓦時,使電力完全單位成本減少5.47元/千千瓦時。
2、發(fā)電標準煤耗累計預算357.37克/千瓦時,累計實際完成355.47克/千瓦時,比累計預算減少1.90克/千瓦時,使電力完全單位成本減少0.48元/千千瓦時。
3、發(fā)電標煤單價累計預算210.67元/噸,累計實際完成206.36元/噸,比累計預算減少4.31元/噸,使電力完全單位成本減少1.81元/千千瓦時。
4、固定成本累計預算6,594萬元,累計實際完成6,332萬元,比累計預算減少262萬元,使電力完全單位成本減少4.60元/千千瓦時。
5、主營業(yè)務稅金及附加累計預算52萬元,累計實際完成50萬元,比累計預算減少2萬元,使電力完全單位成本減少0.03元/千千瓦時。
6、財務費用累計預算3,662萬元,累計實際完成3,674萬元,比累計預算增加12萬元,使電力完全單位成本增加0.21元/千千瓦時。
7、銷售費用累計預算580萬元,累計實際完成580萬元,與累計預算持平,使電力完全單位成本減少0.00元/千千瓦時。
(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析
同期290.39元/千千瓦時，累計實際完成273.25元/千千瓦時，比同期減少17.14元/千千瓦時。主要原因：
1、發(fā)電量同期56,939萬千瓦時,累計實際完成67,441萬千瓦時,比同期增加10,501萬千瓦時,使電力完全單位成本減少32.98元/千千瓦時。
2、發(fā)電標準煤耗同期363.01克/千瓦時,累計實際完成355.47克/千瓦時,比同期減少7.54克/千瓦時,使電力完全單位成本減少1.88元/千千瓦時。
3、發(fā)電標煤單價同期211.15元/噸,累計實際完成206.36元/噸,比同期減少4.79元/噸,使電力完全單位成本減少2.02元/千千瓦時。
4、固定成本同期5,530萬元,累計實際完成6,332萬元,比同期增加801萬元,使電力完全單位成本增加14.05元/千千瓦時。
5、主營業(yè)務稅金及附加同期42萬元,累計實際完成50萬元,比同期增加8萬元,使電力完全單位成本增加0.14元/千千瓦時。
6、財務費用同期3,358萬元,累計實際完成3,674萬元,比同期增加316萬元,使電力完全單位成本增加5.54元/千千瓦時。
7、銷售費用同期580萬元,累計實際完成580萬元,與同期持平,使電力完全單位成本減少0.00元/千千瓦時。
四、發(fā)電單位燃料成本
(一)本月完成情況：
本月預算71.67元/千千瓦時，本月實際完成72.50元/千千瓦時，比本月預算增加0.83元/千千瓦時。主要原因：
1、發(fā)電標準煤耗本月預算305.00克/千瓦時,本月實際完成306.13克/千瓦時,比本月預算增加1.13克/千瓦時,使發(fā)電單位燃料成本減少1.08元/千千瓦時。
2、發(fā)電標煤單價本月預算193.85元/噸,本月實際完成199.10元/噸,比本月預算增加5.25元/噸,使發(fā)電單位燃料成本增加1.91元/千千瓦時。
(二)1-11月份累計完成情況：
累計預算89.83元/千千瓦時，累計實際完成86.75元/千千瓦時，比累計預算減少3.08元/千千瓦時。主要原因：
1、發(fā)電標準煤耗累計預算357.37克/千瓦時,累計實際完成355.47克/千瓦時,比累計預算減少1.90克/千瓦時,使發(fā)電單位燃料成本減少1.27元/千千瓦時。
2、發(fā)電標煤單價累計預算210.67元/噸,累計實際完成206.36元/噸,比累計預算減少4.31元/噸,使發(fā)電單位燃料成本減少1.81元/千千瓦時。
(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析
同期91.35元/千千瓦時，累計實際完成86.75元/千千瓦時，比同期減少4.60元/千千瓦時。主要原因：
1、發(fā)電標準煤耗同期363.01克/千瓦時,累計實際完成355.47克/千瓦時,比同期減少7.54克/千瓦時,使發(fā)電單位燃料成本減少2.59元/千千瓦時。
2、發(fā)電標煤單價同期211.15元/噸,累計實際完成206.36元/噸,比同期減少4.79元/噸,使發(fā)電單位燃料成本減少2.01元/千千瓦時。
五、熱力單位生產成本
(一)本月完成情況：
本月預算17.26元/吉焦，本月實際完成16.11元/吉焦，比本月預算減少1.15元/吉焦。主要原因：
1、供熱標煤單價本月預算237.68元/噸,本月實際完成233.47元/噸,比本月預算減少4.21元/噸,使熱力單位生產成本減少0.16元/吉焦。
2、固定成本本月預算444.80萬元,本月實際完成432.68萬元,比本月預算減少12.12萬元,使熱力單位生產成本減少0.19元/吉焦。
3、供熱量比本月預算(570,000.00吉焦)增加65,000.00吉焦,使熱力單位生產成本減少0.80元/吉焦。
(二)1-11月份累計完成情況：
累計預算24.28元/吉焦，累計實際完成23.36元/吉焦，比累計預算減少0.92元/吉焦。主要原因：
1、供熱標煤單價累計預算250.04元/噸,累計實際完成238.62元/噸,比累計預算減少11.42元/噸,使熱力單位生產成本減少0.45元/吉焦。
2、固定成本累計預算4,728.90萬元,累計實際完成4,691.45萬元,比累計預算減少37.45萬元,使熱力單位生產成本減少0.11元/吉焦。
3、供熱量比累計預算(3,300,447.00吉焦)增加84,760.00吉焦,使熱力單位生產成本減少0.36元/吉焦。
(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析
同期22.56元/吉焦，累計實際完成23.36元/吉焦，比同期增加0.80元/吉焦。主要原因：
1、供熱標煤單價同期241.53元/噸,累計實際完成238.62元/噸,比同期減少2.91元/噸,使熱力單位生產成本減少0.11元/吉焦。
2、固定成本同期3,736.76萬元,累計實際完成4,691.45萬元,比同期增加954.69萬元,使熱力單位生產成本增加2.82元/吉焦。
3、供熱量同期2,886,068吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使熱力單位生產成本減少1.91元/吉焦。
六、電力四項費用
(一)本月完成情況：
本月預算96萬元，本月實際完成89萬元，比本月預算減少7萬元。本月同期116萬元，比本月同期減少27萬元。
1、材料費:本月預算17萬元，本月實際完成-5萬元，比本月預算減少22萬元。本月同期35萬元，比本月同期減少40萬元。
2、提取的大修費:本月預算27萬元，本月實際完成27萬元，與本月預算持平。本月同期52萬元，比本月同期減少25萬元。
3、其他費用:本月預算52萬元，本月實際完成67萬元，比本月預算增加15萬元。本月同期29萬元，比本月同期增加38萬元。
(二)1-11月份累計完成情況：
累計預算1,189萬元，累計實際完成1,081萬元，比累計預算減少108萬元。同期737萬元，比同期增加344萬元。
1、材料費:累計預算157萬元，累計實際完成161萬元，比累計預算增加4萬元。同期158萬元，比同期增加3萬元。
2、提取的大修費:累計預算247萬元，累計實際完成299萬元，比累計預算增加52萬元。同期290萬元，比同期增加9萬元。
3、其他費用:累計預算785萬元，累計實際完成621萬元，比累計預算減少164萬元。同期289萬元，比同期增加332萬元。
七、燃油量
(一)本月完成情況
本月預算30噸，本月實際完成31噸，比本月預算增加1噸。同期31噸，比同期增加1噸。
(二)1-11月份累計完成情況
累計預算235噸，累計實際完成363噸，比累計預算增加128噸。同期260噸，比同期增加103噸。
八、燃料成本完成情況
(一)本月完成情況：
本月預算965萬元，本月實際完成1,045萬元，比本月預算增加80萬元，增加8.26%，完成本月預算的108.26%。其中：發(fā)電燃料成本比本月預算增加29萬元，供熱燃料成本比本月預算增加51萬元。
1、發(fā)電燃料成本:本月預算426萬元，本月實際完成455萬元，比本月預算增加29萬元。主要原因：
1)發(fā)電量本月預算7,200萬千瓦時,本月實際完成7,457萬千瓦時,比本月預算增加256.93萬千瓦時,使燃料成本增加15萬元。
2)發(fā)電標準煤耗本月預算305.00克/千瓦時,本月實際完成306.13克/千瓦時,比本月預算增加1.13克/千瓦時,使燃料成本增加2萬元。
3)發(fā)電標煤單價本月預算193.85元/噸,本月實際完成199.10元/噸,比本月預算增加5.25元/噸,使燃料成本增加12萬元。
2、供熱燃料成本:本月預算539萬元，本月實際完成590萬元，比本月預算增加51萬元。主要原因：
1)供熱量本月預算570,000吉焦,本月實際完成635,000吉焦,比本月預算增加65,000.00吉焦,使燃料成本增加61萬元。
2)供熱標準煤耗本月預算39.80公斤/吉焦,本月實際完成39.80公斤/吉焦,與本月預算持平。使燃料成本減少0萬元。
3)供熱標煤單價本月預算237.68元/噸,本月實際完成233.47元/噸,比本月預算減少4.21元/噸,使燃料成本減少11萬元。
(二)1-11月份累計完成情況
累計預算8,285萬元，累計實際完成8,162萬元，比累計預算減少123萬元，減少1.48%，完成累計預算的98.52%。其中：發(fā)電燃料成本比累計預算減少53萬元，供熱燃料成本比累計預算減少70萬元。
1、發(fā)電燃料成本:累計預算5,001萬元，累計實際完成4,947萬元，比累計預算減少53萬元。主要原因：
1)發(fā)電量累計預算66,420萬千瓦時,累計實際完成67,441萬千瓦時,比累計預算增加1,020.55萬千瓦時,使燃料成本增加77萬元。
2)發(fā)電標準煤耗累計預算357.37克/千瓦時,累計實際完成355.47克/千瓦時,比累計預算減少1.90克/千瓦時,使燃料成本減少27萬元。
3)發(fā)電標煤單價累計預算210.67元/噸,累計實際完成206.36元/噸,比累計預算減少4.31元/噸,使燃料成本減少103萬元。
2、供熱燃料成本:累計預算3,284萬元，累計實際完成3,215萬元，比累計預算減少70萬元。主要原因：
1)供熱量累計預算3,300,447吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比累計預算增加84,760.00吉焦,使燃料成本增加84萬元。
2)供熱標準煤耗累計預算39.80公斤/吉焦,累計實際完成39.80公斤/吉焦,與累計預算持平。使燃料成本減少0萬元。
3)供熱標煤單價累計預算250.04元/噸,累計實際完成238.62元/噸,比累計預算減少11.42元/噸,使燃料成本減少154萬元。
(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析
同期7,139萬元，累計實際完成8,162萬元，比同期增加1,023萬元，增加14.33%，完成同期的114.33%。其中：發(fā)電燃料成本比同期增加583萬元，供熱燃料成本比同期增加441萬元。
1、發(fā)電燃料成本:同期4,364萬元，累計實際完成4,947萬元，比同期增加583萬元。主要原因：
1)發(fā)電量同期56,939萬千瓦時,累計實際完成67,441萬千瓦時,比同期增加10,501.18萬千瓦時,使燃料成本增加805萬元。
2)發(fā)電標準煤耗同期363.01克/千瓦時,累計實際完成355.47克/千瓦時,比同期減少7.54克/千瓦時,使燃料成本減少107萬元。
3)發(fā)電標煤單價同期211.15元/噸,累計實際完成206.36元/噸,比同期減少4.79元/噸,使燃料成本減少115萬元。
2、供熱燃料成本:同期2,774萬元，累計實際完成3,215萬元，比同期增加441萬元。主要原因：
1)供熱量同期2,886,068吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139.00吉焦,使燃料成本增加480萬元。
2)供熱標準煤耗同期39.80公斤/吉焦,累計實際完成39.80公斤/吉焦,與同期持平。使燃料成本減少0萬元。
3)供熱標煤單價同期241.53元/噸,累計實際完成238.62元/噸,比同期減少2.91元/噸,使燃料成本減少39萬元。
九、固定成本完成情況
(一)本月完成情況：
本月預算1,032萬元，本月實際完成1,018萬元，比本月預算減少14萬元。其中：電力本月預算588萬元，本月實際完成586萬元，比本月預算減少2萬元;熱力本月預算444萬元，本月實際完成432萬元，比本月預算減少12萬元。
1、水費:本月預算30萬元，本月實際完成30萬元，與本月預算持平。其中：電力本月預算18萬元，本月實際完成18萬元，與本月預算持平;熱力本月預算12萬元，本月實際完成12萬元，與本月預算持平。
2、材料費:本月預算25萬元，本月實際完成-8萬元，比本月預算減少33萬元。其中：電力本月預算17萬元，本月實際完成-5萬元，比本月預算減少22萬元;熱力本月預算8萬元，本月實際完成-3萬元，比本月預算減少11萬元。
3、購入電力費:本月預算39萬元，本月實際完成25萬元，比本月預算減少14萬元。其中：電力本月預算0萬元，本月實際完成0萬元，與本月預算持平;熱力本月預算39萬元，本月實際完成25萬元，比本月預算減少14萬元。
4、職工薪酬:本月預算295萬元，本月實際完成303萬元，比本月預算增加8萬元。其中：電力本月預算174萬元，本月實際完成179萬元，比本月預算增加5萬元;熱力本月預算121萬元，本月實際完成124萬元，比本月預算增加3萬元。
5、基本折舊:本月預算509萬元，本月實際完成509萬元，與本月預算持平。其中：電力本月預算300萬元，本月實際完成300萬元，與本月預算持平;熱力本月預算209萬元，本月實際完成209萬元，與本月預算持平。
6、提取的大修費:本月預算46萬元，本月實際完成46萬元，與本月預算持平。其中：電力本月預算27萬元，本月實際完成27萬元，與本月預算持平;熱力本月預算19萬元，本月實際完成19萬元，與本月預算持平。
7、其他費用:本月預算88萬元，本月實際完成113萬元，比本月預算增加25萬元。其中：電力本月預算52萬元，本月實際完成67萬元，比本月預算增加15萬元;熱力本月預算36萬元，本月實際完成46萬元，比本月預算增加10萬元。
(二)1-11月份累計完成情況：
累計預算11,324萬元，累計實際完成11,024萬元，比累計預算減少300萬元。其中：電力累計預算6,594萬元，累計實際完成6,332萬元，比累計預算減少262萬元;熱力累計預算4,730萬元，累計實際完成4,692萬元，比累計預算減少38萬元。
1、水費:累計預算32萬元，累計實際完成32萬元，與累計預算持平。其中：電力累計預算19萬元，累計實際完成19萬元，與累計預算持平;熱力累計預算13萬元，累計實際完成13萬元，與累計預算持平。
2、材料費:累計預算245萬元，累計實際完成273萬元，比累計預算增加28萬元。其中：電力累計預算157萬元，累計實際完成161萬元，比累計預算增加4萬元;熱力累計預算88萬元，累計實際完成112萬元，比累計預算增加24萬元。
3、購入電力費:累計預算323萬元，累計實際完成296萬元，比累計預算減少27萬元。其中：電力累計預算0萬元，累計實際完成0萬元，與累計預算持平;熱力累計預算323萬元，累計實際完成296萬元，比累計預算減少27萬元。
4、職工薪酬:累計預算3,266萬元，累計實際完成3,263萬元，比累計預算減少3萬元。其中：電力累計預算1,948萬元，累計實際完成1,928萬元，比累計預算減少20萬元;熱力累計預算1,318萬元，累計實際完成1,335萬元，比累計預算增加17萬元。
5、基本折舊:累計預算5,740萬元，累計實際完成5,600萬元，比累計預算減少140萬元。其中：電力累計預算3,438萬元，累計實際完成3,304萬元，比累計預算減少134萬元;熱力累計預算2,302萬元，累計實際完成2,296萬元，比累計預算減少6萬元。
6、提取的大修費:累計預算427萬元，累計實際完成507萬元，比累計預算增加80萬元。其中：電力累計預算247萬元，累計實際完成299萬元，比累計預算增加52萬元;熱力累計預算180萬元，累計實際完成208萬元，比累計預算增加28萬元。
7、其他費用:累計預算1,291萬元，累計實際完成1,053萬元，比累計預算減少238萬元。其中：電力累計預算785萬元，累計實際完成621萬元，比累計預算減少164萬元;熱力累計預算506萬元，累計實際完成432萬元，比累計預算減少74萬元。
十、綜合標煤單價完成情況分析
(一)本月完成情況分析
本月預算217.2元/噸，本月實際完成217.16元/噸，比本月預算減少0.04元/噸。原因是：
(1)原煤發(fā)熱量(出庫)本月預算3,200千卡/千克,本月實際完成3,145千卡/千克,比本月預算減少55千卡/千克。使綜合標煤單價比本月預算增加3.73元/噸。
(2)原煤單價本月預算97.70元/噸,本月實際完成96.06元/噸,比本月預算減少1.64元/噸。使綜合標煤單價比本月預算減少3.64元/噸。
(3)助燃油量本月預算30.00噸,本月實際完成31.21噸,比本月預算增加1.21噸。使綜合標煤單價比本月預算增加0.13元/噸。
(4)助燃油單價本月預算5,486.67元/噸,本月實際完成5,483.50元/噸,比本月預算減少3.17元/噸。使綜合標煤單價比本月預算減少0.01元/噸。
(5)煤折標煤和油折標煤結構變化(主要是發(fā)電量增減變動,一般屬不可控因素)使綜合標煤單價比本月預算減少0.25元/噸。
(二)1-11月份累計完成情況分析
累計預算224.53元/噸，累計實際完成217.98元/噸，比累計預算減少6.55元/噸。原因是：
(1)原煤發(fā)熱量(出庫)累計預算3,007千卡/千克,累計實際完成3,065千卡/千克,比累計預算增加58千卡/千克。使綜合標煤單價比累計預算減少4.18元/噸。
(2)原煤單價累計預算95.01元/噸,累計實際完成93.25元/噸,比累計預算減少1.76元/噸。使綜合標煤單價比累計預算減少4.02元/噸。
(3)助燃油量累計預算235.00噸,累計實際完成363.00噸,比累計預算增加128.00噸。使綜合標煤單價比累計預算增加1.81元/噸。
(4)助燃油單價累計預算5,582.98元/噸,累計實際完成5,469.17元/噸,比累計預算減少113.81元/噸。使綜合標煤單價比累計預算減少0.11元/噸。
(5)煤折標煤和油折標煤結構變化(主要是發(fā)電量增減變動,一般屬不可控因素)使綜合標煤單價比累計預算減少0.05元/噸。
(三)1-11月份累計完成與上年同期比完成情況分析
同期221.98元/噸，累計實際完成217.98元/噸，比同期減少4.00元/噸。原因是：
(1)原煤發(fā)熱量(出庫)同期3,007千卡/千克,累計實際完成3,065千卡/千克,比同期增加58千卡/千克。使綜合標煤單價比同期減少4.12元/噸。
(2)原煤單價同期93.50元/噸,累計實際完成93.25元/噸,比同期減少0.25元/噸。使綜合標煤單價比同期減少0.57元/噸。
(3)助燃油量同期260.00噸,累計實際完成363.00噸,比同期增加103.00噸。使綜合標煤單價比同期增加1.47元/噸。
(4)助燃油單價同期5,650.61元/噸,累計實際完成5,469.17元/噸,比同期減少181.44元/噸。使綜合標煤單價比同期減少0.17元/噸。
(5)煤折標煤和油折標煤結構變化(主要是發(fā)電量增減變動,一般屬不可控因素)使綜合標煤單價比同期減少0.61元/噸。
十一、生產指標完成情況
(一)本月完成情況：
1、發(fā)電量:本月預算7,200萬千瓦時，本月實際完成7,457萬千瓦時，比本月預算增加257萬千瓦時，增加3.57%，完成本月預算的103.57%。同期5,268萬千瓦時，比同期增加2,189萬千瓦時。
2、上網電量:本月預算5,940萬千瓦時，本月實際完成6,269萬千瓦時，比本月預算增加329萬千瓦時，增加5.54%，完成本月預算的105.54%。同期4,268萬千瓦時，比同期增加2,001萬千瓦時。
3、發(fā)電廠用電率:本月預算7.44%，本月實際完成7.10%，比本月預算減少0.34%，減少4.57%，完成本月預算的95.43%。同期7.90%，比同期減少0.80%。
4、發(fā)電標準煤耗:本月預算305.00克/千瓦時，本月實際完成306.13克/千瓦時，比本月預算增加1.13克/千瓦時，增加0.37%，完成本月預算的100.37%。同期306.70克/千瓦時，比同期減少0.57克/千瓦時。
5、供電標準煤耗:本月預算329.53克/千瓦時，本月實際完成329.53克/千瓦時，與本月預算持平。同期333.00克/千瓦時，比同期減少3.47克/千瓦時。
6、供熱量:本月預算570,000吉焦，本月實際完成635,000吉焦，比本月預算增加65,000吉焦，增加11.40%，完成本月預算的111.40%。同期489,700吉焦，比同期增加145,300吉焦。
7、供熱煤耗:本月預算39.80公斤/吉焦，本月實際完成39.80公斤/吉焦，與本月預算持平。同期39.80公斤/吉焦，與同期持平。
8、供熱廠用電率:本月預算12.04千瓦時/吉焦，本月實際完成9.77千瓦時/吉焦，比本月預算減少2.27千瓦時/吉焦，減少18.85%，完成本月預算的`81.15%。同期11.04千瓦時/吉焦，比同期減少1.27千瓦時/吉焦，
9、綜合廠用電率:本月預算17.50%，本月實際完成15.93%，比本月預算減少1.57%，減少8.97%，完成本月預算的91.03%。同期18.98%，比同期減少3.05%，
(二)1-11月份累計完成情況：
1、發(fā)電量:累計預算66,420萬千瓦時，累計實際完成67,441萬千瓦時，比累計預算增加1,021萬千瓦時，增加1.54%，完成累計預算的101.54%。同期56,939萬千瓦時，比同期增加10,502萬千瓦時。
2、上網電量:累計預算55,665萬千瓦時，累計實際完成57,027萬千瓦時，比累計預算增加1,362萬千瓦時，增加2.45%，完成累計預算的102.45%。同期47,778萬千瓦時，比同期增加9,249萬千瓦時。
3、發(fā)電廠用電率:累計預算9.75%，累計實際完成9.17%，比累計預算減少0.58%，減少5.95%，完成累計預算的94.05%。同期9.90%，比同期減少0.73%。
4、發(fā)電標準煤耗:累計預算357.37克/千瓦時，累計實際完成355.47克/千瓦時，比累計預算減少1.90克/千瓦時，減少0.53%，完成累計預算的99.47%。同期363.01克/千瓦時，比同期減少7.54克/千瓦時。
5、供電標準煤耗:累計預算395.97克/千瓦時，累計實際完成391.36克/千瓦時，比累計預算減少4.61克/千瓦時，減少1.16%，完成累計預算的98.84%。同期402.91克/千瓦時，比同期減少11.55克/千瓦時。
6、供熱量:累計預算3,300,447吉焦，累計實際完成3,385,207吉焦，比累計預算增加84,760吉焦，增加2.57%，完成累計預算的102.57%。同期2,886,068吉焦，比同期增加499,139吉焦。
7、供熱煤耗:累計預算39.80公斤/吉焦，累計實際完成39.80公斤/吉焦，與累計預算持平。同期39.80公斤/吉焦，與同期持平。
8、供熱廠用電率:累計預算11.94千瓦時/吉焦，累計實際完成11.47千瓦時/吉焦，比累計預算減少0.47千瓦時/吉焦，減少3.94%，完成累計預算的96.06%。同期10.98千瓦時/吉焦，比同期增加0.49千瓦時/吉焦。
9、綜合廠用電率:累計預算16.19%，累計實際完成15.44%，比累計預算減少0.75%，減少4.63%，完成累計預算的95.37%。同期16.09%，比同期減少0.65%。
(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析
1、發(fā)電量:同期56,939萬千瓦時，累計實際完成67,441萬千瓦時，比同期增加10,502萬千瓦時，增加18.44%，完成同期的118.44%。
2、上網電量:同期47,778萬千瓦時，累計實際完成57,027萬千瓦時，比同期增加9,249萬千瓦時，增加19.36%，完成同期的119.36%。
3、發(fā)電廠用電率:同期9.90%，累計實際完成9.17%，比同期減少0.73%，減少7.37%，完成同期的92.63%。
4、發(fā)電標準煤耗:同期363.01克/千瓦時，累計實際完成355.47克/千瓦時，比同期減少7.54克/千瓦時，減少2.08%，完成同期的97.92%。
5、供電標準煤耗:同期402.91克/千瓦時，累計實際完成391.36克/千瓦時，比同期減少11.55克/千瓦時，減少2.87%，完成同期的97.13%。
6、供熱量:同期2,886,068吉焦，累計實際完成3,385,207吉焦，比同期增加499,139吉焦，增加17.29%，完成同期的117.29%。
7、供熱煤耗:同期39.80公斤/吉焦，累計實際完成39.80公斤/吉焦，與同期持平。
8、供熱廠用電率:同期10.98千瓦時/吉焦，累計實際完成11.47千瓦時/吉焦，比同期增加0.49千瓦時/吉焦，增加4.46%，完成同期的104.46%。
9、綜合廠用電率:同期16.09%，累計實際完成15.44%，比同期減少0.65%，減少4.04%，完成同期的95.96%。
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