公司內審總結報告

　　一、質量管理體系運行情況

　　1、201X年10月17日在ISO90001顧問老師的指導下，公司組織內審員對各部門進行了ISO9001正式發(fā)布以來第五次內部審核。在內審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。

　　2、此次內審雖然按照內部審核計劃，圓滿完成了內審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：

　�。�1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。

　�。�2）各部門對IS09001質量管理體系理解還不夠深入，對《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》學習不夠，在質量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去 的老習慣。3、質量方針和質量目標的實施情況

　　通過對單位內部審核和質量目標的統(tǒng)計，質量目標完成情況如下：

　　201X年第三季度質量目標考核完成記錄

　　通過對質量目標的分析，可以看出公司正按照質量方針“按時按質按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產(chǎn)品質量較以前有較大幅度的提高，公司的質量方針 是適宜的。4、糾正／預防措施的落實情況。

　�。�1）落實情況：

　　本次內審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。

　�。�2）分析評價：

　　通過內審，認為公司的質量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程，作業(yè)指導書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務，質量管理體系是充分、適宜和有效的。。 二、質量管理體系對質量管理產(chǎn)生的作用

　　1、提高了質量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我

　　們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施ISO9001質量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。

　　2、促進目標管理的落實。質量管理體系通過對質量目標的.量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質量標準工作，目標非常明確，從而使質量管理工作轉向程序化。

　　3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從 而確保了產(chǎn)品質量和服務質量。

　　4、提高了員工隊伍的整體素質。質量管理體系的建立和運行， 對全體員工提出很高的素質要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質量管理體系自身不斷改進，提高標準、 全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。

　　三、改進建議

　　1、加強對質量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。

　　2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。

　　管理者代表：李三 201X年10月18日

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