玫瑰園生態(tài)養(yǎng)殖創(chuàng)業(yè)計劃書

　　一、緒論

　　隨著人們收入水平的提高，對于肉類食品的需求量也在不斷增加，魚類作為營養(yǎng)豐富的食品已開始廣泛進入平常百姓的餐桌，目前在我國魚類產(chǎn)品的日人均消費在0.2—0.3公斤之間，而美日歐等發(fā)達國家的日人均消費量已超過0.5公斤.從現(xiàn)在國家的國情來看，我們國家現(xiàn)在耕地資源比較稀缺，人均耕地不到1.2畝，水資源也是比較低的，我們國家現(xiàn)在13億人口，專家預(yù)計二三十年之后可能要達到16億，這樣大的人口，要解決吃飯問題，解決食物的安全問題，靠糧食不行，靠水產(chǎn)漁業(yè)有很大的潛力，所以我們必須發(fā)展?jié)O業(yè)、發(fā)展水產(chǎn)業(yè)，能夠通過漁業(yè)、水產(chǎn)業(yè)，在一定程度上幫助解決食物的安全問題.

　　河南省是一個人口大省，有巨大的消費需求量，但河南適合天然漁業(yè)發(fā)展的水面很少，所以淡水養(yǎng)魚具有廣闊的市場前景.此外，收入提高后，人們對鄉(xiāng)村旅游的消費需求也普遍增家，因此，我們準(zhǔn)備以魚產(chǎn)品為基礎(chǔ)發(fā)展集垂釣、旅游、餐飲、娛樂為一體的綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)項目.

　　二、企業(yè)簡介

　　企業(yè)名稱：長垣縣玫瑰園渡家漁村，20xx年8月注冊成立，注冊資本30萬，現(xiàn)有魚塘8個，年產(chǎn)值35萬左右.目前，企業(yè)正在不斷擴大經(jīng)營規(guī)模.

　　三、市場分析

　　據(jù)調(diào)查了解長垣縣人均魚類產(chǎn)品消費約為12公斤/人/年，按長垣縣現(xiàn)有人口30萬人計算，年消費總量約360萬公斤.此外，長垣縣距離新鄉(xiāng)市很近，交通便利，新鄉(xiāng)市作為一個更大的魚產(chǎn)品的市場，市場容量巨大.婚喪嫁娶、逢年過節(jié)、飯店日常聚餐，可以說魚類產(chǎn)品在百姓的餐桌上將日益頻繁出現(xiàn)，已成為必不可少的文化節(jié)日菜.

　　本企業(yè)競爭優(yōu)勢：目前長垣縣乃至新鄉(xiāng)市較大規(guī)模的養(yǎng)魚場僅？ 家，大部分都是個別農(nóng)戶小規(guī)模養(yǎng)殖，魚塘面積很小，產(chǎn)量低，而且魚類品種少，難以滿足不同層次、不同口味消者的需要.本企業(yè)是長垣縣規(guī)模最大的淡水魚養(yǎng)殖基地，有8個魚塘，養(yǎng)殖鯉魚、草魚、觀賞魚等20多個品種，養(yǎng)殖水面達到100畝，可供人們垂釣，也可為廣大漁民提供各類優(yōu)質(zhì)魚苗；此外，充分利用鄉(xiāng)村的地理風(fēng)光及魚塘資源，在魚塘附近建成了集娛樂、渡假、餐飲與一體的多功能餐廳（玫瑰園渡假餐廳），餐廳按照人們返璞歸真的消費取向，以農(nóng)家小院的形式呈現(xiàn).

　　本企業(yè)不足：管理的成本比較高，家族式管理，缺專業(yè)人才，資金緊張.

　　四、 生產(chǎn)規(guī)劃

　�。�1） 20xx.8— 20xx.8第一階段：魚塘硬件建設(shè)

　　①建設(shè)8個魚塘，面積12畝

　�、谫徺I增氧機 12 臺

　�、� 建設(shè)玫瑰園休閑娛樂餐廳

　　（2）20xx.11—20xx．8 第二階段：投產(chǎn)期 投入育苗100萬尾魚

　�。�3）20xx.9— 20xx.11 第三階段：成本回收期

　�。�4）20xx.12— 第三階段：利潤增長期和發(fā)展壯大期，計劃在穩(wěn)定當(dāng)前產(chǎn)量同時，優(yōu)化養(yǎng)魚的品種，根據(jù)市場需求調(diào)研，新增高營養(yǎng)甲魚等養(yǎng)殖項目，吸引高端消費者；發(fā)展立體化養(yǎng)殖，充分利用水平養(yǎng)鴨、魚塘兩邊種植桑樹養(yǎng)蠶等實現(xiàn)生態(tài)低成本養(yǎng)殖.

　　五、銷售策略

　　1、銷售渠道

　　①大客戶送貨.以集團公司食堂為主要銷售目標(biāo)，把長垣縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)作為主要銷售對象，實現(xiàn)訂單式穩(wěn)定銷售.

　�、谖�引批發(fā)商采購.制定優(yōu)惠舉措，歡迎長垣縣魚產(chǎn)品商販到魚塘采購. ③積極拓展長垣縣以外市場.建立專門營銷隊伍到新鄉(xiāng)市及外區(qū)域跑市場，拉訂單.

　　2、產(chǎn)品策略

　　開發(fā)高中低多檔次魚類產(chǎn)品，滿足不同收入水平消費者需求；觀賞魚、營養(yǎng)豐富魚類以城市中高收入為主要銷售群體，普通與類品種以農(nóng)村為主要市場.

　　3、促銷策略

　�、倜浇椤�廣告宣傳.通過電視臺、報紙、廣播等渠道開展廣發(fā)的宣傳報道，開展農(nóng)家樂休閑旅游農(nóng)業(yè)項目，吸引城鎮(zhèn)人口來此游玩.

　�、诮�立垂釣協(xié)會.建立垂釣協(xié)會會員俱樂部，實行會員制，定期開展垂釣大賽，促進垂釣愛好者在此交流游玩，從而增大玫瑰園村的客流量

　　六、財務(wù)分析

　　1、項目總投資

　　魚塘：8個，占地12畝，共80萬元

　　飯店：150平米，共投資20萬元；

　　增氧機：12臺，共40萬元；

　　上述投資資金來源全部為自籌，共計140萬元.

　　2、經(jīng)營成本

　�、亵~苗、飼料：30萬元/年；水電費、人工費 25萬元/年

　�、诓蛷d廚師4人：1500—2000元/人；廚師幫手7人：800—900元/人 ；服務(wù)員6人：600—700元/人 按全年正常營業(yè)時間8個月計算，共計人工費用：121600——148000元；

　　餐廳月材料費用：105000——120000元，年共計：840000——960000元費用總計：961600——1108000

　�、酃潭ㄙY產(chǎn)折舊：魚塘使用壽命15年，飯店30年，增氧機10年，根據(jù)平均年縣折舊法各項固定資產(chǎn)年折舊額：

　　折舊合計=5.33+0.67+4=10萬元/年

　　成本合計：1611600——1758000元

　　3、營業(yè)收入：

　�、亵~產(chǎn)品：年銷量公斤，正常年份銷售額35萬元——45萬元

　　②垂釣：20元/人/次，日垂釣人次70——90人，按正常季節(jié)可垂釣時間為8個月，年收入為：336000——432000元

　�、鄄惋嫞赫�常日銷售額7000——8000元，按正常經(jīng)營時間8個月計，年營業(yè)額共計：1680000——1920000元

　　營業(yè)收入合計：2366000——2802000元

　　4、利稅額：

　�、贍I業(yè)收入——經(jīng)營成本=2366000—1611600=754400元

　　②營業(yè)收入——經(jīng)營成本=2802000—1758000=1044000元

　　所以項目的利潤區(qū)間在為：754400元——1044000元

　　其中：魚產(chǎn)品利潤=350000（450000）—550000=—200000（—100000）

　　垂釣利潤=336000（432000）

　　餐飲利潤=1680000（1920000）—961600（1108000）—6700=711700（805300）

　　5、靜態(tài)財務(wù)指標(biāo)分析

　　投資利潤率=正常年份銷售利潤/項目總投資

　　=754400（1044000）/1400000

　　=54%（75%）

　　由此可知項目整體上具有很強的盈利能力，但在創(chuàng)業(yè)初期魚產(chǎn)品項目是虧損的，利潤率是負(fù)的，而魚產(chǎn)品相關(guān)的垂釣和餐飲項目卻據(jù)有很高的盈利能力.

　　原因：魚產(chǎn)品養(yǎng)殖是個具有較長生產(chǎn)周期的事業(yè)，初始投資額大，且在生產(chǎn)過程需要巨大的原料、人力等的投入，經(jīng)營成本比較高，我們預(yù)計魚產(chǎn)品項目前3年可

　　能會連續(xù)虧損，3年后隨著對養(yǎng)魚技術(shù)的深入掌握，和對市場大力開拓，預(yù)計會逐漸扭虧為盈.

　　雖然魚產(chǎn)品項目并盈利但是我們的產(chǎn)業(yè)是個整體，我們依托漁業(yè)養(yǎng)殖項目發(fā)展集餐飲娛樂休閑為一體的綜合服務(wù)項目，成本低利潤空間大，因此未來的發(fā)展?jié)摿�巨�?

　　七、風(fēng)險估計及應(yīng)對措施

　�。ㄒ唬┛赡艽嬖诘娘L(fēng)險

　　因為漁業(yè)養(yǎng)殖是我們渡家園村的基礎(chǔ)項目，垂釣和餐飲要靠養(yǎng)魚來帶動客源，養(yǎng)魚的風(fēng)險是整個產(chǎn)業(yè)鏈條的根本風(fēng)險.

　　①自然風(fēng)險.養(yǎng)魚是一個具有較高自然風(fēng)險的項目，天氣的變化對魚的生產(chǎn)生長有很大的影響，在陰雨等天下會出現(xiàn)魚死亡等現(xiàn)象.

　�、诩夹g(shù)風(fēng)險.養(yǎng)魚是一個要求有較高技術(shù)的事業(yè)，要掌握養(yǎng)魚的基本經(jīng)驗.如果操作不當(dāng)，魚也會出現(xiàn)死亡現(xiàn)象.

　�、鬯�面污染.水質(zhì)污染對魚類的影響極大，若污染嚴(yán)重可能會全部死亡.

　�。ǘ�）應(yīng)對措施

　�、偌訌妼Σ涣继鞖獾念A(yù)警，及時檢查增氧機的運行情況，若有問題及時報修.

　　②加強與農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和漁業(yè)局的溝通和聯(lián)系，不斷提高養(yǎng)魚的技術(shù)水平.

　　③加強對水質(zhì)的監(jiān)控，對水中物質(zhì)的含量定期進行檢測，防患于未然.

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