財(cái)政局預(yù)算上半年工作總結(jié)范文
上半年，全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和在縣人大及政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的“*”精神，緊緊圍繞縣十屆人大一次會(huì)議確定的各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，積極培植財(cái)源，增加財(cái)政收入；穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)財(cái)政改革，加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，逐步建立公共財(cái)政體制框架；財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半，收入過(guò)半；財(cái)政支出在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)保證了全縣重點(diǎn)支出項(xiàng)目的資金需要，提高資金使用效率，財(cái)政收支保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。
一、上半年財(cái)政收支執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┦杖胪瓿汕闆r。上半年，全縣財(cái)政總收入完成4929.53萬(wàn)元，完成年初縣人代會(huì)通過(guò)數(shù)9116萬(wàn)元的54.08％，比上年同期增1036.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.63％,其中：一般預(yù)算收入完成2933.09萬(wàn)元，完成年初縣人代會(huì)通過(guò)數(shù)5242萬(wàn)元的55.95％，比上年同期增691.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.82％。上劃中央兩稅完成1996.44萬(wàn)元，完成年初人代會(huì)通過(guò)數(shù)3874萬(wàn)元的51.53％，比上年同期增345.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.92％。
按新口徑計(jì)算，全縣總收入完成5971.54萬(wàn)元，完成市級(jí)人代會(huì)通過(guò)數(shù)10430萬(wàn)元的57.25％，完成市委、市政府確定的奮斗目標(biāo)數(shù)10880萬(wàn)元的54.89％。
分部門(mén)完成情況：1.按老口徑計(jì)算，國(guó)稅部門(mén)完成2693.72萬(wàn)元，完成年初縣人代會(huì)通過(guò)數(shù)5110萬(wàn)元的52.71％，比上年同期增507.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.23％；地稅部門(mén)完成1564.64萬(wàn)元,完成年初縣人代會(huì)通過(guò)數(shù)2800萬(wàn)元的55.88％，比上年同期增389.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.16％；財(cái)政部門(mén)完成671.17萬(wàn)元，完成年初縣人代會(huì)通過(guò)數(shù)1206萬(wàn)元的55.65％,比上年同期增139.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.16％。2.按新口徑計(jì)算，國(guó)稅部門(mén)完成3013.76萬(wàn)元，完成市級(jí)人代會(huì)通過(guò)數(shù)5600萬(wàn)元的53.82％，完成市委、政府確定目標(biāo)數(shù)5750萬(wàn)元的52.41％;地稅局完成2286.61萬(wàn)元，完成市級(jí)人代會(huì)通過(guò)數(shù)4030萬(wàn)元的.56.74％,完成市委、政府確定目標(biāo)數(shù)4120萬(wàn)元的55.5％；財(cái)政局完成671.17萬(wàn)元,完成市級(jí)人代會(huì)通過(guò)數(shù)800萬(wàn)元的83.9％，完成市委、政府確定目標(biāo)數(shù)1010萬(wàn)元的66.45％。
（二）支出完成情況。上半年，全縣一般預(yù)算支出完成16407萬(wàn)元,占年初縣人代會(huì)通過(guò)數(shù)32586萬(wàn)元(年初支出任務(wù)28534萬(wàn)元,上級(jí)追加指標(biāo)4052萬(wàn)元)的50.3％,比上年同期增4741萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.6％。
二、財(cái)政收支運(yùn)行的特點(diǎn)
�。ㄒ唬┴�(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，收入完成進(jìn)度良好，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半，收入過(guò)半。全縣財(cái)政收入完成比例超年初縣人代會(huì)通過(guò)任務(wù)時(shí)間進(jìn)度4.08個(gè)百分點(diǎn)，超市人代會(huì)通過(guò)任務(wù)時(shí)間進(jìn)度7個(gè)百分點(diǎn)，超市委、政府確定的奮斗目標(biāo)時(shí)間進(jìn)度5個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入總量全市排名第6位，增長(zhǎng)比率全市排名第3位。財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)主要是以下幾個(gè)主體稅種較上年同期有大幅增長(zhǎng)，即增值稅較上年同期增101萬(wàn)元，增長(zhǎng)19％；營(yíng)業(yè)稅較上年同期增448萬(wàn)元，增長(zhǎng)77％；非稅收入較上年同期增171萬(wàn)元,增長(zhǎng)28％。財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展提供了一定的財(cái)力保障。
�。ǘ┴�(cái)政支出較上年同期有大幅增長(zhǎng)，真正實(shí)現(xiàn)“七項(xiàng)確保”。財(cái)政支出充分體現(xiàn)了保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)的支出運(yùn)行特征，更加突出對(duì)“三農(nóng)”、改善民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度，農(nóng)林水事務(wù)及教育支出也實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。全縣財(cái)政總支達(dá)16407萬(wàn)元，支出總量全市排名第4位，支出增長(zhǎng)比率全市排名第1位。
一是確保了個(gè)人剛性支出。為確保干部職工既得利益兌現(xiàn)，提高干部職工工作積極性，在支出上首先保證了個(gè)人剛性支出按時(shí)足額發(fā)放。上半年，全縣個(gè)人“剛性”支出共計(jì)完成9156萬(wàn)元，占全縣總支出的56％，較上年同期增1440萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6％；二是確保了公用經(jīng)費(fèi)支出。充分體現(xiàn)公平原則，按照年初各單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，適時(shí)予以撥付，上半年公用經(jīng)費(fèi)支出1049萬(wàn)元,占全縣總支出的6％，完成年初預(yù)算的69％；三是確保了上級(jí)專(zhuān)款兌現(xiàn)。為確保我縣各項(xiàng)目的順利實(shí)施，按照各工程項(xiàng)目進(jìn)度適時(shí)撥付上級(jí)專(zhuān)款，上半年兌現(xiàn)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金3081萬(wàn)元，占上級(jí)下達(dá)指標(biāo)4052萬(wàn)元的76％。四是確保了各項(xiàng)惠農(nóng)政策落實(shí)。全面落實(shí)對(duì)種糧農(nóng)民的良種補(bǔ)貼、石油價(jià)格財(cái)政補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策。推行農(nóng)民補(bǔ)貼“一折通”制度，建立完善了農(nóng)民補(bǔ)貼信息系統(tǒng)，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策資金3142.19萬(wàn)元。其中：兌付了71126戶(hù)種糧農(nóng)民良種補(bǔ)貼資金466.05萬(wàn)元；兌付71126農(nóng)戶(hù)綜合直補(bǔ)2618.8萬(wàn)元；兌付石油價(jià)格財(cái)政補(bǔ)貼資金57.34萬(wàn)元，確保了涉農(nóng)補(bǔ)貼資金按時(shí)足額兌付到農(nóng)民手中。五是確保了社會(huì)保障政策落實(shí)。完成社會(huì)保障和就業(yè)支出2588萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)16％；完成醫(yī)療衛(wèi)生支出664萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)12％。配入基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)、住院費(fèi)累計(jì)215萬(wàn)元；住房公積金281萬(wàn)元；經(jīng)濟(jì)使用住房補(bǔ)助支出30萬(wàn)元。六是確保了重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金需要。兌現(xiàn)縣級(jí)安排專(zhuān)項(xiàng)資金3121萬(wàn)元，其中：大雪山水庫(kù)建設(shè)配套資金100萬(wàn)元，市政建設(shè)資金555萬(wàn)元，嗓沼里節(jié)40萬(wàn)元，芒果節(jié)320萬(wàn)元，其他1541萬(wàn)元；七是確保了各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展資金投入。完成教育支出5101萬(wàn)元，較上年同期增8％，兌現(xiàn)農(nóng)村義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”資金1908萬(wàn)元。完成農(nóng)林水事務(wù)支出2226萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)21％。
三、財(cái)政各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)
一是穩(wěn)步推進(jìn)部門(mén)預(yù)算和國(guó)庫(kù)管理制度改革。在擴(kuò)大部門(mén)預(yù)算單位的同時(shí)，實(shí)施了國(guó)庫(kù)集中收付制度改革試點(diǎn)；二是穩(wěn)步推進(jìn)“鄉(xiāng)財(cái)鄉(xiāng)用縣監(jiān)管”改革。建立健全了縣對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）轉(zhuǎn)移支付和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政預(yù)決算、開(kāi)支審批、監(jiān)督管理制度；三是穩(wěn)步推進(jìn)規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼改革。符合政策兌現(xiàn)的已全面兌現(xiàn)，單位自籌部分兌現(xiàn)方案現(xiàn)已上報(bào)政府。四是農(nóng)村綜合改革穩(wěn)步推進(jìn)。全面實(shí)施了國(guó)有林場(chǎng)改革，林區(qū)道路建設(shè)已全面完工；一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)政策前期工作已全面實(shí)施。五是農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作穩(wěn)步推進(jìn)。2005年至2007年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作已順利通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，并對(duì)各工程項(xiàng)目實(shí)施情況及財(cái)務(wù)情況給予高度評(píng)價(jià)。六是政府采購(gòu)、非稅收入征管、財(cái)政監(jiān)督等各項(xiàng)改革及管理工作得到穩(wěn)步推進(jìn)。完成政府采購(gòu)549批次，涉及金額1086萬(wàn)元，其中：集中采購(gòu)549萬(wàn)元，分散采購(gòu)437萬(wàn)元，進(jìn)一步規(guī)范了非稅收入管理，增強(qiáng)了財(cái)政宏觀調(diào)控能力。加大財(cái)政監(jiān)督力度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，把財(cái)政資金的日常檢查、財(cái)務(wù)審核、重點(diǎn)檢查有機(jī)結(jié)合，確保財(cái)政資金的安全、規(guī)范，有效提高了資金使用效益，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍。
四、財(cái)政運(yùn)行中存在的困難及問(wèn)題
從上半年財(cái)政運(yùn)行情況看，我縣財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，財(cái)政各項(xiàng)管理及改革工作穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政總體運(yùn)行情況良好。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中依然面臨許多嚴(yán)峻形勢(shì)。
�。ㄒ唬┴�(cái)政吃飯與建設(shè)的矛盾依然十分突出。由于我縣財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，全縣收入基數(shù)小，財(cái)力弱、負(fù)債多、包袱重、壓力大，突出發(fā)映在入不敷出。許多應(yīng)當(dāng)投入的投入不了，許多該辦的事沒(méi)錢(qián)辦，財(cái)政支出需求剛性增強(qiáng)，需要財(cái)政支出保障的支出不斷增加，財(cái)政公共服務(wù)壓力增大，保運(yùn)轉(zhuǎn)與建設(shè)的矛盾十分突出。
（二）減少因素增多，剛性支出增大，財(cái)政運(yùn)行十分困難。主要表現(xiàn)在：一是糖業(yè)稅收上雖產(chǎn)量較上年增1.5萬(wàn)噸，但由于白糖價(jià)格下跌，計(jì)稅價(jià)格同比下降335元/噸,預(yù)計(jì)較上年減少550萬(wàn)元。二是受礦業(yè)市場(chǎng)價(jià)格下跌及云南永昌鉛鋅*有色金屬有限責(zé)任公司停產(chǎn)，預(yù)計(jì)減收90萬(wàn)元。三是受政策因素影響減收因素增多，實(shí)行有機(jī)肥“征前減免”稅收優(yōu)惠政策預(yù)計(jì)減少215萬(wàn)元；受新的企業(yè)所得稅及個(gè)人所得稅降低稅率及標(biāo)準(zhǔn)影響，預(yù)計(jì)減收120萬(wàn)元。在減少因素較多的同時(shí)，增支因素增多。在個(gè)人剛性支出上，由于新增人員、正常晉升調(diào)資及規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼較上年月增支達(dá)268萬(wàn)元。
�。ㄈ┵Y金調(diào)度十分困難。由于我縣財(cái)力有限，加之，為進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算的透明度，年初將一般性轉(zhuǎn)移支出資金打入預(yù)算7278萬(wàn)元，但由于上級(jí)下達(dá)此項(xiàng)資金都到年底，加之地方稅源受季節(jié)性影響等因素，導(dǎo)致財(cái)政運(yùn)行中資金調(diào)度十分困難。
�。ㄋ模⿲�(zhuān)款兌現(xiàn)難，支出進(jìn)度有所緩慢。由于地方可用財(cái)力有限，財(cái)政自給能力弱，加之一些重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)資金需要保障，熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題需要解決，一般性轉(zhuǎn)移支付資金未能按時(shí)下達(dá)，導(dǎo)致資金調(diào)度十分困難，一些年初預(yù)算專(zhuān)款難已兌現(xiàn)，支出進(jìn)度有所緩慢。
五、下半年工作措施
（一）強(qiáng)化收入征管，確保收入任務(wù)圓滿(mǎn)完成。根據(jù)1至6月已完成財(cái)政收入看，下半年按完成市級(jí)人代會(huì)任務(wù)數(shù)計(jì)算，我縣應(yīng)組織財(cái)政收入4458.46萬(wàn)元；按市委、市政府確定的奮斗目標(biāo)任務(wù)數(shù)計(jì)算，我縣應(yīng)組織財(cái)政收入4908.46萬(wàn)元。
為全面完成這一收入任務(wù)，我們也對(duì)稅源進(jìn)行了全面調(diào)查，結(jié)合稅源情況，在下步工作中我們將按照國(guó)稅、財(cái)政部門(mén)應(yīng)收盡收，地稅部門(mén)力爭(zhēng)超收的目標(biāo)，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作，加大收入征管力度，力爭(zhēng)財(cái)政收入突破1億元大關(guān)。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快支出進(jìn)度。一方面要科學(xué)調(diào)度、統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)格控制一般性公用經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模和進(jìn)度；另一方面要進(jìn)一步加快支出進(jìn)度，努力調(diào)度資金，在確保個(gè)人剛性支及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的同時(shí)確保上級(jí)專(zhuān)款和縣級(jí)專(zhuān)款的兌付，加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和關(guān)系全縣發(fā)展的民生事業(yè)支持力度，確保各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)的需要，力爭(zhēng)財(cái)政支支出突破5億大關(guān)。
（三）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，規(guī)范財(cái)政管理。一是要全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革試點(diǎn)工作。二是要繼續(xù)完善“鄉(xiāng)財(cái)鄉(xiāng)用縣監(jiān)管”改革。三是要積極推進(jìn)政府采購(gòu)管理制度改革。四要是穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村綜合改革。五是要認(rèn)真落實(shí)好公務(wù)員津貼補(bǔ)貼改革工作。六是努力做農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目申報(bào)工作。七是要堅(jiān)持依法理財(cái)，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
主任、各位副主任、各位委員，今年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的總體情況雖然良好，但下半年預(yù)算執(zhí)行的難度也不小，工作任務(wù)十分繁重。但我們相信，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及和縣政協(xié)依法監(jiān)督及各級(jí)各部門(mén)的大力支持下,通過(guò)財(cái)稅干部開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作。*縣年初確定的各項(xiàng)財(cái)稅工作會(huì)上一個(gè)新臺(tái)階。
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