超市業(yè)務(wù)員工作流程
超市業(yè)務(wù)員要負責商品結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)營品種的檢查，保證經(jīng)營品種類別齊全，品種豐富。以下是小編整理的超市業(yè)務(wù)員工作流程，跟著小編了解下超市業(yè)務(wù)員的'工作吧。
【超市業(yè)務(wù)員工作流程】
一、新品導(dǎo)入流程
制定年度開發(fā)計劃，新產(chǎn)品開發(fā)，新品導(dǎo)入會，資料錄入商品編，門店進貨，淘汰舊貨，陳列銷售。
二、新品談判流程
供貨商：1、提供產(chǎn)品樣品及相關(guān)證件；2、填寫供貨商基本資料表
采購部：1、審核各種證件及樣品；2、洽談交易條件，3、建立供貨商檔案，4、簽訂供貨合同，5確立供貨名細商品編碼，定價；6、采購部長審核，簽字
電腦部：1、錄入供貨商信息，2、錄入商品信息，3、錄入合同條款、
采購部：1、填寫訂貨單及新品通知單，2、憑訂貨單向供貨商提出要貨
接貨部：1、依訂貨單按驗收標準驗收商品，2、打印“進貨商品驗收單”
柜組：1，驗收商品，2、商品陳列標價
顧客：1、自選商品，2、統(tǒng)一收銀
三、舊品補貨流程
門店：填寫“補貨單”一式兩聯(lián)、
采購部：下訂單，一式兩聯(lián)、
供貨商：1、攜“訂單”及“隨貨同行單”，2、送貨到接貨處
接貨員：1、查驗進否有隨貨同行單，2、查驗訂單是否完整，準確，3、查驗商品品名，規(guī)格，數(shù)量與訂單是否一致，4、查驗商品質(zhì)量，5、查驗商品保質(zhì)期限，6、查驗商品條形碼，7、符合標準商品進入賣場
錄入員：1、查驗條碼或打印店內(nèi)碼，2、核對單品進價及訂單總價，3、打印商品驗收單，一式兩聯(lián)并簽字，4、廠商，接貨員，柜組長，保安簽字后，一聯(lián)交廠商，另一聯(lián)同訂單、隨貨同行單轉(zhuǎn)財務(wù)
四、日接商品接貨流程
日接商品指蔬菜，水果，生肉，熟肉，雞蛋，半成品，鮮奶，豆制品，冷凍品，鮮活品及保持期在半個月以內(nèi)的食品、
柜組長：訂貨
供貨商：送貨；
生鮮組長：議價，定價；
柜組長：1、對照日接商品驗收單及隨貨單驗貨，2、扣除損耗，3、在日接商品驗收單上填寫實收數(shù)量及總價，廠商，接貨員及生鮮科長簽字，蓋商品驗貨收訖章，一聯(lián)給廠商，一聯(lián)柜組留存，一聯(lián)與隨貨同行單送至財務(wù)、
五、店面換貨流程
指店面銷售的商品與供應(yīng)商之間相同貨號商品的交換
門店：1、柜組提出換貨申請，2、店長審批，3、柜組將換貨商品交接貨口
接貨：1、與保安核對，2、與廠商換貨
要求：1、1000元以下，由店長核準，1000元以上，由總經(jīng)理核準
2、所換商品必須是同一規(guī)格，名稱，型號，同等數(shù)量
3、換貨時須雙方人員和接貨，保安同時在場
4、換貨后，須及時將商品放回店面
六、退貨業(yè)務(wù)流程
退貨指由于商品滯銷，質(zhì)量，包裝等，供貨商承諾退貨等原因而發(fā)生的，直接由采購發(fā)出退單的商品退貨
柜組：填寫商品退換單
采購部：1、采購部長審批退貨單，2、 采購主管與供貨商協(xié)商
錄入室：機制“退貨商品單”一式兩聯(lián)
店面：接單備貨，接貨保安查驗后發(fā)貨
供貨商：收貨后，在退貨單上簽字、
錄入室：1、在登記本上簽字，2、 “商品退貨單”一聯(lián)給供貨商，一聯(lián)隨“退貨單”轉(zhuǎn)財務(wù)
財務(wù)：依退貨情況做帳務(wù)處理
七、調(diào)價流程
廠商或采購：提出調(diào)價申請、
采購主管：1、審核是否符合規(guī)定，2、填寫商品“調(diào)價單”一式兩聯(lián)，3、采購部長審核簽字，4、、進價調(diào)高，售價低于進價由總經(jīng)理簽批，6、由業(yè)務(wù)內(nèi)勤負責傳單，一聯(lián)存根，一聯(lián)財務(wù)，7、商品快訊特價期滿按時恢復(fù)原價
錄入室：1、錄入信息，2、下發(fā)變價信息
店面：按調(diào)價單”更換價簽，POP
財務(wù)部：按”調(diào)價單”進行監(jiān)督檢查
1調(diào)價分為進價變化和售價變化
2、不管何種變化必須填寫變價單
3、進價變化，采購提出，主管簽字
4、營運部市調(diào)后提出售價調(diào)整建議，由采購決定調(diào)整與否
5、錄入員錄入變價單后簽字，并存檔以備查詢
八、清退流程
廠商：1、提出清退申請，2、填寫“異常商品報批單”，采購員簽字
采購部：1、采購主管簽字，2、采購部長審核
財務(wù)部：1、核對債權(quán)債務(wù)，2、通知店面辦理清退、
店面：1、店長簽批，2、辦理清退、
財務(wù)部：帳務(wù)處理、
九、顧客退換貨流程
顧客：1、POS小票，2、退換貨商品、
服務(wù)臺：1、按退換貨原則處理，2、退現(xiàn)填寫顧客退（換）貨單，店長簽字，加蓋退現(xiàn)章，到指定銀臺辦理，3、換貨（A商品換A商品）直接由理貨員辦理，4、遇有質(zhì)量問題的及時向采購部匯報、
顧客：持退換貨處理單選購商品到銀臺辦理、
柜組長：1、營業(yè)結(jié)束后，到服務(wù)臺領(lǐng)取退貨商品，2、組長按取商品實物，核對后在退換（貨）匯總表簽字、
客服：將退換清單及換貨匯總表由客服部長簽字后由商管核對轉(zhuǎn)財務(wù)
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