采購自查報(bào)告15篇
隨著人們自身素質(zhì)提升，報(bào)告的適用范圍越來越廣泛，要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。一聽到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲？下面是小編整理的采購自查報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
采購自查報(bào)告1
我院自今年以來，藥品高值醫(yī)用耗材采購在嚴(yán)格執(zhí)行省、市、縣有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，按醫(yī)院要求進(jìn)行合理采購使用，尤其是4月份以來根據(jù)網(wǎng)上采購?fù)▓?bào)情況，我院立即組織相關(guān)科室對(duì)基本藥物網(wǎng)上采購執(zhí)行情況進(jìn)行自查整改，對(duì)查找的問題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎(chǔ)，現(xiàn)將1-9月份工作情況自查匯報(bào)如下：
一、基本藥物采購政策執(zhí)行情況
為促進(jìn)基本藥物采購工作的有序順利開展，我院基本藥物和非基本藥物根據(jù)我院《基本藥物用藥目錄》實(shí)行經(jīng)藥械科審核確認(rèn)，主管院長審批后從武威市內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥公司進(jìn)行網(wǎng)上點(diǎn)配。網(wǎng)上不能點(diǎn)配的基藥、非基藥按網(wǎng)上招標(biāo)價(jià)由武威市內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥公司按要求配送，各公司所配送的藥品均嚴(yán)格分類執(zhí)行國家發(fā)改委最高限價(jià)、省非基藥采購網(wǎng)平臺(tái)價(jià)格和省基藥采購網(wǎng)平臺(tái)價(jià)格，按國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)順序加價(jià)，西藥xxx%，中藥飲片xxx%使用。今年以來，武威市6家醫(yī)藥公司基本上保障了我院的藥品供應(yīng)，綜合配送率在xx%以上，截止20xx年9月30日，醫(yī)院共采購藥品總金額xxxx萬元，其中基藥xxx萬元，采購基藥品種xxx種。網(wǎng)上采購藥品總金額xxx萬，采購基藥品種198種，基藥使用率為xx%。
二、網(wǎng)上采購供應(yīng)配送情況
國藥控股武威公司配送率為xx%，武威市醫(yī)藥公司配送率為xx%，武威天和醫(yī)藥公司配送率為xx%，武威神洲醫(yī)藥公司配送率為xx%，民勤健民醫(yī)藥公司配送率為xx%，由于配送公司的網(wǎng)上基藥數(shù)量有限，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)點(diǎn)配后，配送公司無法送貨或送給的數(shù)量與點(diǎn)配的數(shù)量不一致等斷貨缺貨現(xiàn)象，給臨床應(yīng)用造成一定的影響，也影響到網(wǎng)上點(diǎn)配使用率。所以配送公司有的品種就從網(wǎng)上點(diǎn)配，為了不影響臨床用藥，不能網(wǎng)上點(diǎn)配藥品執(zhí)行網(wǎng)上采購價(jià)格，由公司往下配送。
三、藥品簽收和驗(yàn)收入庫及貨款結(jié)算情況
藥品采購工作人員在接收到配送公司配送的藥品后，能做到及時(shí)驗(yàn)收并進(jìn)行網(wǎng)上確認(rèn)。庫房保管按計(jì)劃驗(yàn)收入庫、審核到賬，在完成基本藥物采購交易后積極做好賬務(wù)，按時(shí)報(bào)送縣藥采中心。總之，我院在市縣兩級(jí)藥采辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真貫徹落實(shí)醫(yī)改的政策方針，嚴(yán)格執(zhí)行藥品集中采購配送的相關(guān)文件精神。始終做到按程序規(guī)范采購藥品，確保了醫(yī)院醫(yī)療用藥和國家基本藥物制度的順利實(shí)施。
四、合理使用藥品的情況
根據(jù)我院669個(gè)品規(guī)《基本藥物用藥目錄》，優(yōu)先使用國家基本藥物和省補(bǔ)基本藥物，嚴(yán)格執(zhí)行“四個(gè)排隊(duì)”、“八個(gè)排隊(duì)”和處方點(diǎn)評(píng)制度，每月對(duì)用藥情況進(jìn)行全院通報(bào)，督促合理使用抗菌藥物，藥占比有所下降，促進(jìn)了醫(yī)院臨床合理用藥。購進(jìn)使用中藥飲片xx萬元，品種數(shù)達(dá)到xxx種。購進(jìn)中成藥xxxx萬元，品種數(shù)xxx種。
五、高值耗材采購使用情況：
藥械科負(fù)責(zé)醫(yī)院的高值耗材的正常購進(jìn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)等工作，高值耗材使用主要是手術(shù)室、骨科、眼科等科室，有主任醫(yī)師1名，副主任醫(yī)師4名，主治醫(yī)師5名和醫(yī)師6名。具相應(yīng)的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備和醫(yī)療技術(shù)，有植入性材料的.管理制度。在進(jìn)貨時(shí)嚴(yán)格審核供貨單位的法定資格和質(zhì)量信譽(yù)，銷售人員的合法資格，購銷合同等，作為采購進(jìn)貨憑據(jù)。建立完整購進(jìn)記錄并進(jìn)行歸檔保存。
從甘肅眾邦利康商貿(mào)公司，甘肅乾志商貿(mào)公司，蘭州明天醫(yī)療器械公司采購高值耗材人工關(guān)節(jié)、骨科材料、人工晶體等xxx萬元，嚴(yán)格按照各項(xiàng)管理制度及操作規(guī)程執(zhí)行，無不合格材料購進(jìn)使用。 7月份以來，結(jié)合醫(yī)院的實(shí)際情況，召開了藥事管理會(huì)議，對(duì)醫(yī)院使用的部分藥品、高值耗材的價(jià)格進(jìn)行下調(diào)，下調(diào)幅度xxxx%。
六、存在的問題
1、部分配送公司網(wǎng)上能點(diǎn)配品種少，相應(yīng)配送率低。
2、網(wǎng)下采購的藥物比例超出規(guī)定。
3、有些招標(biāo)品種如山東魯抗碳酸氫鈉注射液，江蘇萬邦精蛋白鋅胰島素注射液，廠價(jià)均高于招標(biāo)價(jià)；杞菊地黃丸200粒/瓶，蘭州佛慈標(biāo)價(jià)10.8，供價(jià)11；呋塞米片標(biāo)價(jià)1.6/瓶，供價(jià)3.6；呋塞米針標(biāo)價(jià)0.08/支，供價(jià)0.45；甲巰咪唑片5mgx100標(biāo)價(jià)1.6/瓶，實(shí)際無貨；金鎖固精丸200粒，標(biāo)價(jià)5.4/瓶，省發(fā)改價(jià)6.09，實(shí)際供價(jià)6.4；聯(lián)苯雙脂滴丸1.5mgx250，浙江萬邦，原價(jià)1.95，現(xiàn)價(jià)3.8。
采購自查報(bào)告2
青島市財(cái)政局政府采購監(jiān)督管理處：
我公司于20xx年x月x日接到《青島市財(cái)政局關(guān)于20xx年開展政府采購代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查工作的通知》的通知，立即組織人員學(xué)習(xí)文件精神，大家一致認(rèn)為本次政府招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查對(duì)進(jìn)一步強(qiáng)化政府招標(biāo)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的管理，規(guī)范市場行為，建立良好的市場秩序，不斷提高其工作質(zhì)量和服務(wù)水平，具有重要的意義。通過監(jiān)督檢查有利于公司提高管理與服務(wù)水平，有利于公司今后業(yè)務(wù)的開拓與發(fā)展，有利于提高企業(yè)的核心競爭力。我們公司一定要結(jié)合文件精神，做好自查工作，如實(shí)上報(bào)。我公司全年共代理政府采購項(xiàng)目x項(xiàng)，累計(jì)金額達(dá)到x萬元，全年無質(zhì)疑、投訴情況發(fā)生。我公司按照文件精神主要從以下幾方面開展自查工作：
一、自查基本情況：
1、接受招標(biāo)委托簽定委托協(xié)議
公司根據(jù)招標(biāo)人的委托事項(xiàng)，與招標(biāo)人簽訂委托代理協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。委托協(xié)議一式四份，甲乙雙方代表簽字、蓋章后生效。作為委托和接受招標(biāo)委托的依據(jù)。
2、編制招標(biāo)文件
公司根據(jù)與招標(biāo)人簽訂的委托協(xié)議，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)招標(biāo)人提供的招標(biāo)項(xiàng)目的有關(guān)具體要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成招標(biāo)文件的編制，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送招標(biāo)單位確認(rèn)。
在編制招標(biāo)文件過程中，我們進(jìn)行必要的市場調(diào)查和了解，并根據(jù)項(xiàng)目情況征求專家意見，確保招標(biāo)文件的合法性、合規(guī)性。
3、招標(biāo)文件報(bào)審
編制完成的招標(biāo)文件，必須請(qǐng)招標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件中的所有內(nèi)容進(jìn)行審核確認(rèn)，并給予明確的回復(fù)。招標(biāo)文件經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將招標(biāo)人確認(rèn)的招標(biāo)文件報(bào)市資源交易市場管理辦監(jiān)管人審核，招標(biāo)文件經(jīng)監(jiān)管人審核同意后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排專人將正式招標(biāo)文件打印、裝訂、蓋章后，交財(cái)務(wù)部門對(duì)外發(fā)售。
4、發(fā)布招標(biāo)公告
在青島市政府采購網(wǎng)上進(jìn)行發(fā)布，公告的發(fā)布嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
5、發(fā)售招標(biāo)文件
招標(biāo)文件發(fā)售部門對(duì)購買招標(biāo)文件的供應(yīng)商，逐一進(jìn)行登記，并保密，不向其他供應(yīng)商提供或透露已購買招標(biāo)文件的供應(yīng)商。
6、組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)及組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)
開標(biāo)前，公司根據(jù)不同的招標(biāo)方式和項(xiàng)目，依法組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)、談判小組、詢價(jià)小組，人數(shù)符合相關(guān)法律法規(guī)要求。
做好開標(biāo)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。在開標(biāo)前要落實(shí)、布置好開標(biāo)會(huì)場（包括電腦、投影儀調(diào)試），準(zhǔn)備好簽到表和相關(guān)的文件。
參加開標(biāo)會(huì)的供應(yīng)商代表、現(xiàn)場監(jiān)督人員、招標(biāo)人代表和其他參加開標(biāo)會(huì)的代表必須進(jìn)行簽到。
投標(biāo)文件的密封情況，由投標(biāo)人相互進(jìn)行檢查。
主持人必須按照招標(biāo)文件規(guī)定的開標(biāo)時(shí)間宣布開標(biāo)，并按照既定的議程主持開標(biāo)大會(huì)。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人充分做好評(píng)標(biāo)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。在評(píng)標(biāo)專家到場之前要對(duì)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場的有關(guān)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行檢查，并準(zhǔn)備好評(píng)委簽到表、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)表格等文件資料。
按法定程序在監(jiān)督人的監(jiān)督下組織評(píng)標(biāo)。并將現(xiàn)場所有評(píng)審表格收集齊全，核對(duì)專家打分記錄，編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)報(bào)告編寫完成后，所有評(píng)標(biāo)專家在評(píng)標(biāo)報(bào)告上簽字。
按法定程序宣布中標(biāo)人。
7、發(fā)布中標(biāo)公示
根據(jù)確定的中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，即時(shí)在財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布中標(biāo)（成交）公示。
8、發(fā)放中標(biāo)（成交）通知書
中標(biāo)公示結(jié)束后，向中標(biāo)（成交）供應(yīng)商發(fā)放中標(biāo)（成交）通知書。
9、督促簽訂政府招標(biāo)合同
中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)督促中標(biāo)（成交）供應(yīng)商與招標(biāo)人按期簽訂政府采購合同。
10、退付投標(biāo)保證金
及時(shí)退還未中標(biāo)（成交）供應(yīng)商和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的投標(biāo)保證金。
11、組織評(píng)價(jià)
招標(biāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立項(xiàng)目評(píng)價(jià)制度，每一次招標(biāo)工作結(jié)束后，應(yīng)從本次招標(biāo)的組織程序是否合法、規(guī)范；招標(biāo)進(jìn)度是否按期完成；招標(biāo)結(jié)果是否合理、公平；招標(biāo)人和供應(yīng)商的滿意度以及還存在什么問題等方面進(jìn)行綜合的總結(jié)和評(píng)價(jià)，形成材料存檔。
12、歸檔招標(biāo)文件
每一次招標(biāo)項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯同公司專職檔案員將本次招標(biāo)項(xiàng)目的.所有文件資料進(jìn)行整理后交檔案部門歸檔。歸檔文件資料包括：項(xiàng)目資料匯總、招標(biāo)文件、所有供應(yīng)商投標(biāo)文件、聲像資料等。
二、發(fā)現(xiàn)的問題
1、通過自查，各代理項(xiàng)目按照法律、法規(guī)的要求簽訂了委托代理協(xié)議。同時(shí)我公司代理的項(xiàng)目均做到了進(jìn)場交易，項(xiàng)目的開、評(píng)標(biāo)全過程均受市資源交易管理辦的監(jiān)管。招投標(biāo)過程的資料做到了及時(shí)整理，匯總和上交存檔。
2、通過這次政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)考核自查，我們也看到了自己工作中存在的問題和不足。廢標(biāo)項(xiàng)目資料以前公司不夠重視，在公司內(nèi)部質(zhì)量要求和審核上存在不足。
三、改進(jìn)措施
1、公司在20xx年年初就成立了質(zhì)量保證部，主抓公司業(yè)務(wù)質(zhì)量。
2、建立了公司項(xiàng)目三級(jí)審核制度。重點(diǎn)審核對(duì)外的往來文件、檔案的歸檔質(zhì)量，
3、廢標(biāo)項(xiàng)目檔案齊全問題在今后的工作中堅(jiān)決改正，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。
綜合，通過自查，我們認(rèn)識(shí)到工作中的不足之處。在今后的工作中我們必將認(rèn)真熱情地從事招標(biāo)代理服務(wù)工作，回報(bào)社會(huì)。
采購自查報(bào)告3
政府采購執(zhí)行自查報(bào)告學(xué)校政府采購自查報(bào)告2為更好地推動(dòng)學(xué)校政府采購工作發(fā)展，規(guī)范政府采購行為，建立完善的政府采購工作機(jī)制，結(jié)合近年我校政府采購工作開展情況，按照鄂財(cái)函【20xx】266號(hào)文件和區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭清理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求，我校認(rèn)真開展自查工作，對(duì)近年的我校政府采購工作進(jìn)行了全面梳理與自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、高度重視
提高工作成效我校高度重視我單位政府采購工作，嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》，全面貫徹落實(shí)內(nèi)控制度，在內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，由校委會(huì)會(huì)議研究決定采購事項(xiàng)并監(jiān)督相關(guān)人員開展采購工作;積極安排財(cái)務(wù)人員參加的政府采購法律法規(guī)等專題培訓(xùn)，不斷提高我校財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律意識(shí)。
二、明確職責(zé)
建立內(nèi)控機(jī)制我校按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的原則，按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購經(jīng)辦人、合同審核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離的.要求，制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法，完善我園政府采購內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，繼續(xù)深化政府采購改革和財(cái)政管理改革，進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，健全政府采購監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制，圍繞采購職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位，強(qiáng)化對(duì)有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
三、嚴(yán)明紀(jì)律
杜絕學(xué)校政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭行為
1.開放供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻，對(duì)符合采購需要的合格供應(yīng)商一視同仁，不歧視，不搞差別對(duì)待，不設(shè)置不平等條款。
2.除小額零星采購適用協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購?fù)�，�?duì)具有經(jīng)營資質(zhì)的供貨方不設(shè)置其他資格條件。
3.不要求供應(yīng)商在政府采購活動(dòng)前進(jìn)行不必要登記、注冊(cè)等障礙。
4.不設(shè)置其他門檻限制供應(yīng)商參與政府采購活動(dòng)。
5.不設(shè)置供應(yīng)商參加電子化政府采購活動(dòng)的條件。
6.依法及時(shí)、有效、完整發(fā)布或提供采購項(xiàng)目信息。
7.沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。
通過此次自查工作，使我校進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，下一步我校將進(jìn)一步完善相關(guān)采購制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，使我校采購工作更加規(guī)范，力爭做好做實(shí)政府采購工作。
采購自查報(bào)告4
為更好地推動(dòng)學(xué)校政府采購工作發(fā)展，規(guī)范政府采購行為，建立完善的政府采購工作機(jī)制，結(jié)合近年我校政府采購工作開展情況，按照XXX號(hào)文件和區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭清理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求，我校認(rèn)真開展自查工作，對(duì)近年的我校政府采購工作進(jìn)行了全面梳理與自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、高度重視，提高工作成效
我校高度重視我單位政府采購工作，嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》，全面貫徹落實(shí)內(nèi)控制度，在內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，由校委會(huì)會(huì)議研究決定采購事項(xiàng)并監(jiān)督相關(guān)人員開展采購工作積極安排財(cái)務(wù)人員參加的'政府采購法律法規(guī)等專題培訓(xùn)，不斷提高我校財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律意識(shí)。
二、明確職責(zé)，建立內(nèi)控機(jī)制
我校按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的原則，按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購經(jīng)辦人、合同審核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離的要求，制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法，完善我園政府采購內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，繼續(xù)深化政府采購改革和財(cái)政管理改革，進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，健全政府采購監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制，圍繞采購職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位，強(qiáng)化對(duì)有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
三、嚴(yán)明紀(jì)律，杜絕學(xué)校政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭行為
1開放供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻，對(duì)符合采購需要的合格供應(yīng)商一視同仁，不歧視，不搞差別對(duì)待，不設(shè)置不平等條款。
2除小額零星采購適用協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購?fù)�，�?duì)具有經(jīng)營資質(zhì)的供貨方不設(shè)置其他資格條件。
3不要求供應(yīng)商在政府采購活動(dòng)前進(jìn)行不必要登記、注冊(cè)等障礙。
4不設(shè)置其他門檻限制供應(yīng)商參與政府采購活動(dòng)。
5不設(shè)置供應(yīng)商參加電子化政府采購活動(dòng)的條件。
6依法及時(shí)、有效、完整發(fā)布或提供采購項(xiàng)目信息。
7沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。
采購自查報(bào)告5
根據(jù)自治區(qū)及市縣的相關(guān)政策文件規(guī)定及自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組督查所發(fā)現(xiàn)的問題，我院藥事管理會(huì)對(duì)本院藥品采購管理又進(jìn)行新一輪自查自糾行動(dòng)，具體情況如下：
第一、完善藥事管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家政策，建立藥品采購管理制度，藥品質(zhì)量管理制度，貯存保管制度，不良反應(yīng)報(bào)告制度，庫房管理制度，特殊藥品管理制度等;通過醫(yī)院藥事管理委員會(huì)編制了本院的基本藥物采購目錄。
第二、本院全部使用國家規(guī)定的基本藥物，全部執(zhí)行零差價(jià)銷售。所有藥品全部在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)在招標(biāo)采購網(wǎng)上下訂單。禁止網(wǎng)外采購和標(biāo)外采購。禁止采購非基藥品，嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)上采購，標(biāo)內(nèi)采購。嚴(yán)格執(zhí)行D藥招辦1122號(hào)文件的要求，在規(guī)定的時(shí)間做采購計(jì)劃，并及時(shí)的對(duì)藥品驗(yàn)收入庫。
第三、對(duì)購進(jìn)的所有藥品和器械衛(wèi)生材料都進(jìn)行雙人驗(yàn)收。做到票物相符，價(jià)格與中標(biāo)價(jià)格和國家制定的`價(jià)格相符，對(duì)不符合的藥品及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系更換處理。驗(yàn)收人員在驗(yàn)收合格的票單上簽名。嚴(yán)格按照市里遴選的配送商進(jìn)行配送基本藥品。
第四、根據(jù)藥品管理制度對(duì)藥品進(jìn)行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進(jìn)歸類擺放，嚴(yán)禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛(wèi)生。庫房要有專人負(fù)責(zé)和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過程中的質(zhì)量。對(duì)于需要低溫存放的藥品要放置到專用的冷藏設(shè)備貯存。特殊藥品嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。庫房還要加強(qiáng)防火防盜防蟲防鼠等設(shè)施。
第五、藥庫管理人員根據(jù)臨床應(yīng)用的需要及庫存量認(rèn)真進(jìn)行擬定藥品采購計(jì)劃。采購計(jì)劃需經(jīng)藥事管理委員會(huì)通過，主管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)及藥劑科主任簽字之后，方可以進(jìn)行采購。對(duì)于新藥的購進(jìn)，臨床科室醫(yī)師要進(jìn)行報(bào)告申請(qǐng)，并經(jīng)藥事委員會(huì)討論通過方可購進(jìn)。
總之，為了醫(yī)院更好地為人民服務(wù)。我院不斷加強(qiáng)醫(yī)院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫(yī)藥服務(wù)。
采購自查報(bào)告6
區(qū)編辦：
按照西編辦〔XX〕13號(hào)文件通知的要求，我中心成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的檢查評(píng)估小組對(duì)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置的科學(xué)性、編制使用的合理性，職能發(fā)揮的有效性，運(yùn)行機(jī)制的先進(jìn)性認(rèn)真展開了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、自查評(píng)估內(nèi)容
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置的科學(xué)性。xx區(qū)政府采購中心是經(jīng)編委會(huì)XX年批準(zhǔn)成立的正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬區(qū)財(cái)政局。內(nèi)設(shè)工程及設(shè)備采購股、綜合服務(wù)股x個(gè)職能股室，x名編制，其中：正科級(jí)x名，副科x名，一般干部x名。主要職責(zé)是：提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、節(jié)約財(cái)政資金，公開、公正、公平的實(shí)施全區(qū)行為的政府采購，公開招標(biāo)。本單位自成立以來，采購職能不斷加強(qiáng)，采購范圍不斷擴(kuò)大，機(jī)構(gòu)具備設(shè)立的必要性和科學(xué)性，但更具業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，原有的設(shè)備采購股，綜合服務(wù)股，兩個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不能適應(yīng)目前采購資金和采購范圍不斷擴(kuò)大現(xiàn)狀，內(nèi)控、監(jiān)督機(jī)制不夠健全。
(二)編制使用的合理性。經(jīng)XX年區(qū)編委會(huì)追加x名事業(yè)編制后，采購中心現(xiàn)有事業(yè)編制x名，其中：正科級(jí)x名，副科級(jí)x名，一般干部x名。目前，我中心實(shí)有人數(shù)x名，其中正科級(jí)x名(區(qū)財(cái)政局副局長兼任采購中心主任)，副科級(jí)x名，一般干部x名(含被抽調(diào)至區(qū)財(cái)政局工作的`x人，不含從其他單位借調(diào)x名干部)。人員分工安排基本合理，沒有人浮于事、編制資源、人力資源浪費(fèi)現(xiàn)象，但人員編制不足。
(三)職能發(fā)揮的有效性。根據(jù)事業(yè)單位“九定”方案所確定的職責(zé)，我中心認(rèn)真對(duì)各類采購業(yè)務(wù)充分發(fā)揮自身采購職能，始終按照《中華人民共和國政府采購法》本著公平、公正、公開的服務(wù)宗旨進(jìn)行各類招投標(biāo)活動(dòng)，竭誠為全區(qū)行政事業(yè)單位購置性能最優(yōu)、價(jià)格最低的產(chǎn)品，緊緊圍繞服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、節(jié)約財(cái)政資金的目標(biāo)發(fā)揮采購中心的職能;組織對(duì)每年定點(diǎn)協(xié)議供貨商進(jìn)行一次全面檢查，對(duì)其管理制度、人員狀況、臺(tái)賬建立等情況進(jìn)行現(xiàn)場核查，對(duì)未建立臺(tái)賬，工作環(huán)境差、制度不健全、服務(wù)態(tài)度差的企業(yè)進(jìn)行了通報(bào)，有效的改善了定點(diǎn)供應(yīng)商的供貨環(huán)境;自我單位成立以來，累計(jì)共組織各類招標(biāo)活動(dòng)x余次，累計(jì)采購金額x億多，累計(jì)節(jié)約財(cái)政資金x多萬元，節(jié)約率達(dá)到10%以上，確保了財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。，
(四)運(yùn)行機(jī)制的先進(jìn)性。為了進(jìn)一步規(guī)范政府采購程序，更好應(yīng)對(duì)政府采購中的質(zhì)疑等問題，我們建成了x平方米政府采購大廳和專業(yè)的采購檔案室。改建后的政府采購大廳，具備高清監(jiān)控、同步錄音、數(shù)字展臺(tái)、信號(hào)屏蔽等先進(jìn)功能，并配備專家電子抽取系統(tǒng)，從硬件上進(jìn)一步嚴(yán)格個(gè)政府采購;制定了《xx區(qū)政府采購中心內(nèi)部管理制度》、《xx區(qū)行政事業(yè)單位公務(wù)用車管理辦法》、《xx區(qū)政府采購檔案管理暫行辦法》、《xx區(qū)XX年度行政事業(yè)單位協(xié)議供貨貨物審批最高限價(jià)》不斷完善政府采購程序，形成了一整套行之有效的采購運(yùn)行機(jī)制，維護(hù)了我區(qū)公平、公正的政府采購市場競爭秩序。
二、存在問題
1.近年來，我區(qū)的政府采購規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大，采購項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)要求越來越高，但因缺少編制，工作人員尤其是具備專業(yè)技術(shù)的人員不足，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)劃分也不夠細(xì)。
2.采購中心無任何獲批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目，且省、市以及本地區(qū)其他縣級(jí)所設(shè)立的政府采購部門均為參照公務(wù)員管理單位，而xx區(qū)政府采購中心單位性質(zhì)仍為事業(yè)，未能參照公務(wù)員管理。
三、意見建議
1.細(xì)化內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，將原來的工程及設(shè)備采購股分設(shè)為工程采購股和設(shè)備采購股兩個(gè)股室，多增設(shè)監(jiān)督檢查股，使原來的2個(gè)股室增加為4個(gè)股室。
2.增加副科編制x名，紀(jì)檢組長編制一名，一般干部編制x名(按每個(gè)股室x名的最少配備標(biāo)準(zhǔn)核定)，工勤人員編制一名(司機(jī))。
3.參照各級(jí)編制設(shè)置情況，將區(qū)政府采購中心單位性質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)閰⒄展珓?wù)員管理單位。
采購自查報(bào)告7
根據(jù)xx月xxxx日會(huì)議精神，采購部通過部門內(nèi)部自查、結(jié)合公司現(xiàn)狀，針對(duì)問題，制定相應(yīng)措施，從而改善部門管理，現(xiàn)將自糾自查報(bào)告整理如下：
1、加強(qiáng)廉政建設(shè)針對(duì)廉政建設(shè)xx月xx日總部親臨我公司為采購部全員宣貫廉政制度及案例分析并做出了重要講話，在會(huì)后采購部全員簽訂了崗位承諾書，以后采購部將不定期培訓(xùn)宣貫。
2、采購員專業(yè)知識(shí)薄弱在xx年下半年采購部加大了專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，每月內(nèi)部專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)一課時(shí)（次月參加考試），公司制度兩課時(shí)，跨部門培訓(xùn)一課時(shí)（主要是專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)）并積極參加公司及各部門的跨部門培訓(xùn)。
3、合同簽訂后跟單不及時(shí)跟單不及時(shí)現(xiàn)象，將通過文員檢查，考核到人及制定客戶反饋單來改善。
4、部分物資存在漏定現(xiàn)象物資漏定現(xiàn)象主要集中在MDG車輪及配置表未注明物資，經(jīng)了解MDG車輪我公司不能加工，需外協(xié)，了解情況后針對(duì)采購員進(jìn)行了專門的指導(dǎo)，遇此類起重機(jī)直接外協(xié)采購，配置表未注明物資將和相關(guān)部門多溝通，如需外協(xié)的.相關(guān)部門將及時(shí)整理下發(fā)采購部。
5、監(jiān)督零星采購的價(jià)格控制零星采購的價(jià)格控制將通過和總部采購部多溝通了解其采購價(jià)格并結(jié)合市場價(jià)格做出合理監(jiān)督控制。
6、庫存周轉(zhuǎn)率從上半年各項(xiàng)指標(biāo)來看，我公司庫存周轉(zhuǎn)率為6.97次離總部制定的年7次還有一定差異，在xx月份采購部將加大呆滯物資處理及到物資到貨數(shù)量，爭取完成年度指標(biāo)。
7、制度執(zhí)行新修改了《采購部管理制度》、《廢料出售制度》，經(jīng)批準(zhǔn)后，及時(shí)培訓(xùn)宣貫，嚴(yán)格執(zhí)行，在執(zhí)行中加大考核力度。
采購自查報(bào)告8
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《xx商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神，加強(qiáng)對(duì)物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照xxx《關(guān)于上報(bào)xx年度物資采購工作自查總結(jié)報(bào)告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過程、監(jiān)督管理”四個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)xx年度的物資采購工作進(jìn)行了全面自查�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況
財(cái)務(wù)賬面反映,xx年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局采購項(xiàng)目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項(xiàng)目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價(jià)小組按物資采購程序比價(jià)或招標(biāo)后，由承辦部門購進(jìn)，合規(guī)率為100%。具體情況如下：
（一）xxx配套的各類物資采購情況。
開展xx配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：xxxxx。以上項(xiàng)目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
�。ǘ┙煌üぞ卟少徢闆r。
采購交通工具1筆，即購置xx市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項(xiàng)目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
�。ㄈ┮话阍O(shè)備及辦公自動(dòng)化設(shè)備情況。
采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲(chǔ)設(shè)備9批，金額148.64萬元；施肥機(jī)2臺(tái)，金額1.6萬元；基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器設(shè)備3批，金額411.18萬元；空調(diào)82臺(tái)，金額15.35萬元；消防設(shè)備7批，金額30.78萬元；健身設(shè)備1批，金額8.59萬元；辦公設(shè)備38筆，其中臺(tái)式電腦14臺(tái)、打印機(jī)8臺(tái)，電視機(jī)、冰柜、洗衣機(jī)等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設(shè)備28批，金額共計(jì)100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級(jí)的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。
�。ㄋ模┤剂喜少徢闆r。
全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點(diǎn)加油站的'選擇是由縣公司物資采購比價(jià)小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。
�。ㄎ澹┢渌吭�1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元；勞保用品3批，金額89.6萬元；福利性實(shí)物30批，金額97.82萬元；紀(jì)念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元；業(yè)務(wù)招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級(jí)的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。
二、物資采購“四個(gè)環(huán)節(jié)”自查情況
自開展檢查工作開展以來，針對(duì)物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制和監(jiān)督管理四個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范。
采購自查報(bào)告9
為深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，規(guī)范政府采購行為，加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，提高資金使用效益，我院嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》與《政府采購法》等政府采購有關(guān)法律法規(guī)，依法行政，先后制定和修訂了一系列醫(yī)院采購制度，推行政府采購，積極參加省衛(wèi)生廳組織的藥品、醫(yī)用耗材等專用物資部門集中采購，加強(qiáng)院內(nèi)分散采購的管理和監(jiān)督，不斷拓展政府采購范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購行為，防止和預(yù)防腐敗行為發(fā)生，實(shí)現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)《福建省政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將我院開展政府采購執(zhí)行工作自查自糾情況作簡要匯報(bào)。
一、健全各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格依法采購
為加強(qiáng)醫(yī)院管理，促進(jìn)醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)，我院根據(jù)《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《福建省省級(jí)政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標(biāo)條例》等規(guī)范性文件，結(jié)合實(shí)際，制定了一系列配套文件，并根據(jù)具體情況和上級(jí)新的精神對(duì)文件及時(shí)進(jìn)行了更新和修訂。主要規(guī)章如下：
1、各項(xiàng)貨物、服務(wù)、工程類的采購制度有《醫(yī)院院內(nèi)招標(biāo)試行辦法》、《加強(qiáng)基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定》、《醫(yī)院采購與付款內(nèi)部控制制度》等。
2、藥品采購制度有《關(guān)于加強(qiáng)藥品采購管理的實(shí)施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協(xié)和醫(yī)院新藥引進(jìn)管理辦法》等。
3、關(guān)于設(shè)備、醫(yī)用耗材及試劑采購等制度有《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購的規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑備案采購管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購的規(guī)定》等。這些文件參與的職能部門多，涉及的采購范圍廣，既有關(guān)于政府采購的規(guī)定，也有院內(nèi)公開招標(biāo)采購制度，初步建立起了規(guī)范醫(yī)院采購工作的基本制度框架。
各采購科室依據(jù)要求，按照政府采購的目錄范圍和有關(guān)金額限定的`規(guī)定，依據(jù)不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)、院內(nèi)公開招標(biāo)等方式進(jìn)行采購，做到凡納入政府采購范圍的，均選擇政府采購方式，依政府采購程序進(jìn)行采購；符合定點(diǎn)采購、協(xié)議采購的均按規(guī)定執(zhí)行；凡沒有達(dá)到政府采購金額起點(diǎn)或在政府采購范圍外低于20萬元的，執(zhí)行院內(nèi)采購有關(guān)規(guī)定，小額零星采購則由采購科室依據(jù)規(guī)定直接采購。院內(nèi)公開招標(biāo)參照政府采購程序制定，有張貼招標(biāo)公告、制定招標(biāo)文件、開標(biāo)評(píng)標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知、簽訂協(xié)議等采購程序。
二、構(gòu)建互補(bǔ)的采購格局，規(guī)范采購行為
經(jīng)過幾年的實(shí)踐和總結(jié)，目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購均做好采購預(yù)算，按照規(guī)定上報(bào)省政府采購辦或建設(shè)主管部門審批后委托具備資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)依法定程序進(jìn)行公開招標(biāo)。各采購部門的依法行政、依法采購意識(shí)不斷提高，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉，操作進(jìn)一步規(guī)范，進(jìn)入政府采購和委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)采購的范圍進(jìn)一步拓寬，集中采購規(guī)范化和科學(xué)化程度不斷提升，已經(jīng)初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。
各部門采購情況如下：
1、藥品類，藥學(xué)部參加省衛(wèi)生廳部門集中采購，合計(jì)采購金額為元，實(shí)際采購總金額為元，參加政府部門集中招標(biāo)采購占總采購額的百分比達(dá)93.31%。參加部門集中采購金額為元，實(shí)際采購總金額為3元，參加政府采購金額占總采購額的百分比達(dá)93.73%。
2、貨物、服務(wù)、修繕類，總務(wù)后勤部門按照規(guī)定，凡納入省級(jí)政府采購目錄范圍內(nèi)采購預(yù)算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設(shè)備均進(jìn)行政府集中采購，在協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購、網(wǎng)上競價(jià)范圍內(nèi)的均進(jìn)入政府采購，政府采購范圍外的20萬元以上也委托代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)，參加政府采購金額為元，參加政府采購金額為元。
3、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、設(shè)備類，設(shè)備科依照規(guī)定預(yù)算金額20萬元以上的醫(yī)療器械、設(shè)備采購均委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)，醫(yī)用耗材在省衛(wèi)生廳組織的部門集中招標(biāo)范圍內(nèi)的參加部門集中招標(biāo)，范圍外的部分委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元。
4、基建工程類，目前我院基建工程項(xiàng)目為外科病房綜合樓工程，-以來外科病房綜合樓工程建設(shè)過程中委托有資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上公開招標(biāo)10次，院內(nèi)公開招標(biāo)4次，其中通過網(wǎng)上公開招標(biāo)形式政府采購金額為元，政府采購金額為元。5、專項(xiàng)資金凡達(dá)到政府采購金額的均按規(guī)定實(shí)行政府采購，-共委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)政府采購元。
三、加強(qiáng)采購監(jiān)督和管理，促進(jìn)廉政建設(shè)
建立公開透明的采購運(yùn)行機(jī)制是落實(shí)黨的十七大“加快行政管理體制改革”和“加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)”重大戰(zhàn)略部署的要求，我院以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在政府采購法律框架下，結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際，以建立健全采購制度為重點(diǎn)，加強(qiáng)采購監(jiān)督和管理，醫(yī)院財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門按照各自職責(zé)參與采購活動(dòng)的監(jiān)督，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察人員參加院外公開招標(biāo)采購監(jiān)督工作，在院內(nèi)招標(biāo)采購過程中，紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作人員參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，財(cái)務(wù)部門把住付款關(guān)、審核關(guān)，合力形成事先、事中、事后全過程監(jiān)督的機(jī)制，從源頭上防止公共資金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，努力保障參與采購各方合法權(quán)益，建立公開、公平、公正的采購機(jī)制，維護(hù)醫(yī)院資金使用效益和安全，促進(jìn)醫(yī)院廉政建設(shè)，建立醫(yī)院采購與廉政建設(shè)的良性互動(dòng)機(jī)制。
采購自查報(bào)告10
綜合分析我們采購所存在的問題，由于沒有遵循皮具行業(yè)的客觀標(biāo)準(zhǔn)和市場實(shí)際而進(jìn)行采購作業(yè)，所以面對(duì)客人不同材質(zhì)和工藝的產(chǎn)品在生產(chǎn)和出貨后所出現(xiàn)的異常狀況，不能做到實(shí)事求是，常以強(qiáng)制性的觀念附加到產(chǎn)品原材料品質(zhì)方面。故而，在部分產(chǎn)品的加工過程中出現(xiàn)了不少“疑難雜癥”，如路易威登、gucci等十大國際奢侈品牌在五金選材和品質(zhì)方面可以說是世界皮具制造業(yè)的頂級(jí)代表，如果專業(yè)人士按照這樣的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定這類品牌的五金材質(zhì)品質(zhì)是ok的，但在我們公司品質(zhì)判定卻是ng。這說明了什么呢?不難找出原因所在，這說明了我們的判定不符合市場實(shí)際而偏離事實(shí)。在五金產(chǎn)品方面反復(fù)退貨、重復(fù)驗(yàn)收，不僅影響訂單的交期，還會(huì)事倍功半而直接影響到公司的經(jīng)營利潤。因?yàn)槲褰鸬闹攸c(diǎn)工藝是人工為主，機(jī)械設(shè)備為輔;俗話說：“金無足赤，人無完人�！焙螞r五金是以人工為主的制作工藝?我們公司品質(zhì)嚴(yán)格自然是優(yōu)勢(shì)也是好事，但仍然必須符合客觀事實(shí)，否則從長遠(yuǎn)來看在信用方面公司會(huì)打折扣，不可太急功近利，一線生產(chǎn)員工“用工荒”及薪資差異等綜合因素影響未來珠三角傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能。所以，業(yè)務(wù)、生管、采購和品保等部門都應(yīng)該去了解產(chǎn)品的原材料實(shí)際生產(chǎn)工藝和行業(yè)國際水平。
為了優(yōu)化公司采購部現(xiàn)有工作，逐步改變目前所存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，根據(jù)公司訂單生產(chǎn)需求現(xiàn)狀的實(shí)際，提高采購效率、降低成本，使公司利益最大化;同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)保障、價(jià)格合理和供應(yīng)及時(shí)的采購目標(biāo)，客觀地尋找供應(yīng)商，做到貨比三家，嚴(yán)格按照公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購作業(yè)，并合理有效地使用公司采購資金，確保良好的周轉(zhuǎn)率。自20xx年8月份開始，針對(duì)本部門所負(fù)責(zé)采購工作目前的狀態(tài)，現(xiàn)制定采購部門工作計(jì)劃如下：
一、供應(yīng)商管理：
時(shí)間：8月份-10月份
1、供應(yīng)商管理存在的主要問題：
(1)缺少實(shí)力的一手供應(yīng)商——直接生產(chǎn)廠商;
(2)沒有比價(jià)環(huán)節(jié)，行政指令性下達(dá);
(3)未簽訂《采購合同》及約束協(xié)議;
(4)采購被動(dòng)，受供應(yīng)商牽制。
2、解決方法：
(1考核評(píng)估工作。對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，以滿足公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)需求。對(duì)這些供應(yīng)商進(jìn)行篩選，符合評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的廠商可繼續(xù)后續(xù)的合作和問題的改善，反之則淘汰不符合公司采購需求的不合格供應(yīng)商。采購部門向著每種物料有3家以上的供應(yīng)商努力，爭取各種產(chǎn)品逐步達(dá)到此要求。為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準(zhǔn)備，以獲得最理想的采購價(jià)格和品質(zhì)。新開發(fā)供應(yīng)商初次合作，根據(jù)實(shí)際情況須組織由總經(jīng)理室、采購、品保和工程部等人員組成安排對(duì)確認(rèn)樣板ok的廠商進(jìn)行驗(yàn)廠程序。
(2節(jié)后交總經(jīng)理室核準(zhǔn)確認(rèn)，相同材質(zhì)的物料返單，原則以初次比價(jià)表核準(zhǔn)的單價(jià)為準(zhǔn)向合作愉快的供應(yīng)商進(jìn)行采購，同時(shí)該采購物料的《檢驗(yàn)記錄報(bào)告》判定結(jié)果須交付總經(jīng)理室并對(duì)應(yīng)《供應(yīng)商報(bào)價(jià)比價(jià)表》各備案一份。
(3)原有供應(yīng)商須補(bǔ)簽《采購合同》和相關(guān)約束協(xié)議，新供應(yīng)商一律在初次合作時(shí)簽訂《采購合同》。重點(diǎn)培養(yǎng)主要供應(yīng)商，爭取和一些重要的供應(yīng)商達(dá)成長期合作協(xié)議(合作方式的業(yè)務(wù)洽談等，需要上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)組織執(zhí)行)。
(4)做好異常情況的妥善處理：因供應(yīng)商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時(shí)，采購部第一時(shí)間知會(huì)相關(guān)部門并積極應(yīng)對(duì)。同時(shí)，對(duì)異常情況的發(fā)生原因進(jìn)行分析處理，記錄在案;如有必要，將采取法律程序進(jìn)行公司利益的維護(hù)工作。
二、各部門的配合及采購流程：
1、各部門采購計(jì)劃及采購流程存在的主要問題：
(1)采購清單請(qǐng)購物料名稱不規(guī)范，同種產(chǎn)品寫法多樣，
(2)不能一次性提供準(zhǔn)確的規(guī)格型號(hào)及樣板參照，概念模糊不清;
(3)沒有計(jì)劃性進(jìn)行所需物料的計(jì)劃請(qǐng)購，同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂采購部作業(yè)計(jì)劃;
(4)經(jīng)常受到上級(jí)先聯(lián)絡(luò)的資料送達(dá)到采購部行政指令性采購，采購部無法知曉對(duì)方情況如何;
(5)同一物料跟催過程多人聯(lián)絡(luò)，不能準(zhǔn)確傳達(dá)供應(yīng)商交期進(jìn)度狀況，導(dǎo)致跟催異常時(shí)有發(fā)生;
(6)采購流程沒有形成規(guī)定，導(dǎo)致賬目處理流程混亂無章，單據(jù)不統(tǒng)一;
(7人員被動(dòng)追蹤、無從著手，這是皮具企業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程，在我們公司一直缺失。
2、解決方法：
(1)在接到會(huì)簽的物料清單指令后進(jìn)行采購作業(yè)，并跟催物料進(jìn)度(做訂單采購物料跟催時(shí)間表，利用白板統(tǒng)計(jì)異常物料);
(2)如果需要報(bào)價(jià)，新產(chǎn)品須在三個(gè)工作日內(nèi)提供報(bào)價(jià)，不需要報(bào)價(jià)直接列入采購物料跟催時(shí)間表;
(3)采購部以陳先生主導(dǎo)采購全面工作，唐先生負(fù)責(zé)采購開發(fā)并配合采購部工作;所有業(yè)務(wù)訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業(yè)務(wù)部和品保部共同簽板確認(rèn)(設(shè)變請(qǐng)及時(shí)以書面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費(fèi));
(4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號(hào)、同種質(zhì)量情況下優(yōu)先選擇前期和新準(zhǔn)入合作愉快的供應(yīng)商;
(5)制定采購合同，除現(xiàn)貨市場現(xiàn)金外的訂單原物料采購均須簽訂《采購合同》(采購合同及訂購單必須帶有原物料確認(rèn)樣板或圖片);
(6)供應(yīng)商提供的物料在備貨完畢后按照確認(rèn)樣品驗(yàn)貨;
(7)供應(yīng)商送貨到倉庫須按公司規(guī)定要求帶送貨相關(guān)的清單，以清單送檢驗(yàn)貨，合格會(huì)簽后返還到采購部;
(8)拿到簽字清單做賬，規(guī)范對(duì)賬單據(jù)：現(xiàn)金采購物料【討論】除工程部和板房請(qǐng)購的樣品材料及各部門代購產(chǎn)品之外，其它均須交倉庫入倉后及時(shí)做賬報(bào)銷，月結(jié)對(duì)賬單相關(guān)清單也需要逐步規(guī)范;
(9)剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用;
(10)按照訂單需求，及時(shí)完成采購工作，確保滿足訂單的生產(chǎn)需要。
三、部門管理：
1、管理制度和流程存在的主要問題：
(1)管理制度不完善，流程不統(tǒng)一，配合協(xié)作團(tuán)隊(duì)未形成;
(2)部門界限不明確，職責(zé)分工不協(xié)調(diào);
(3)缺乏采購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構(gòu)不完善。
2、解決方法：
(1)加強(qiáng)本部門的溝通和學(xué)習(xí)，完善部門的管理流程和管理制度：重點(diǎn)是現(xiàn)金采購月結(jié)采購流程
(2)收集供應(yīng)商資料(廠家資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證等相關(guān)資質(zhì))作為長期合作廠商;
(3)收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品色卡;
四、采購成本控制及采購效率：
1、采購成本控制及采購效率存在的主要問題：
(1)不考慮比價(jià)環(huán)節(jié)而直接下單，事先沒有告知供應(yīng)商按照簽板ok的常規(guī)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)落單而發(fā)生扯皮的現(xiàn)象，甚至增加了正常成本采購;
(2)品保部異�！稒z驗(yàn)記錄報(bào)告》比例較高的供應(yīng)商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應(yīng)商卻沒能續(xù)單，并且以往的品保《檢驗(yàn)記錄報(bào)告》均有據(jù)可查;
(3)采購交期和品質(zhì)抵對(duì)，導(dǎo)致采購效率不高，影響生產(chǎn)上線進(jìn)度。
2、解決方法：
根據(jù)原有供應(yīng)商采購單價(jià)資料，進(jìn)行性價(jià)比分析，從中找出價(jià)格差異，并比照之前的品保異�！稒z驗(yàn)記錄報(bào)告》做好與篩選淘汰后的合格供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格優(yōu)惠的洽談和實(shí)施落實(shí)。采購周轉(zhuǎn)率，是反映資金的使用效率，故而合理的采購數(shù)量和適當(dāng)?shù)牟少彆r(shí)機(jī)，既能避免車間生產(chǎn)停工待料，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓。
采購相關(guān)人員須經(jīng)常前往車間了解相關(guān)物料的使用狀況并進(jìn)行跟蹤，盡可能地減少采購周期，提高采購效率和及時(shí)性，并且對(duì)訂單各種物料的采購周期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，提供給各請(qǐng)購單位作為制定請(qǐng)購計(jì)劃時(shí)的參考依據(jù)。
五、交期及品質(zhì)：
根據(jù)訂單生產(chǎn)周期，客觀合理地確認(rèn)采購周期;區(qū)分不同的客人需求和產(chǎn)品要求，從而客觀地認(rèn)識(shí)和判定品質(zhì)。
1、交期
(1)采購部交期跟催存在的主要問題：
1)使用msn轉(zhuǎn)發(fā)信息，物料采購清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購單未回簽落實(shí)準(zhǔn)確交期，導(dǎo)致交期誤差;
2)沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的實(shí)際生產(chǎn)狀況統(tǒng)計(jì)采購周期而進(jìn)行交期確認(rèn)，采購沒有合理掌控供應(yīng)商運(yùn)輸過程異常，確認(rèn)交期與實(shí)際偏差;生管部門沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的工藝特點(diǎn)(材料難度)和生產(chǎn)周期科學(xué)安排并確認(rèn)回復(fù)合理的出貨日期，業(yè)務(wù)部門缺乏生產(chǎn)常識(shí)和專業(yè)說服力以及專業(yè)的業(yè)務(wù)能力;
3)業(yè)務(wù)部、生管部、品保部和工程部沒有對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)和價(jià)格層次進(jìn)行有效區(qū)分，導(dǎo)致材料采購品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不明確，延誤材料入倉或退貨處理時(shí)間，從而直接影響采購交期的跟催完成;
4)生管部門和物控做庫存采購的lst/lpst訂單和業(yè)務(wù)訂單采購沒有進(jìn)行有效區(qū)分，即常用材料安全庫存采購和現(xiàn)貨或起訂量采購。二者的采購周期是明顯不同的，采購周期不能以不符合實(shí)際的交期跟催進(jìn)度以及知會(huì)相關(guān)部門。例如：某訂單所需0.6mm荔枝紋pu 1000碼，皮革供應(yīng)商正常生產(chǎn)周期為7天，但不包括運(yùn)輸環(huán)節(jié)的周期1-5天，所以皮革的.實(shí)際生產(chǎn)周期是7-12天，但也存在5天可完成的生產(chǎn)周期事實(shí)，不過這種情況其中多數(shù)是自行批量生產(chǎn)做庫存現(xiàn)貨的常用紋路，可提前安排送貨。若我們根據(jù)5天確定交期就是不符合實(shí)際的，以這樣的概念就是主觀且不現(xiàn)實(shí)的，則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五金配件的實(shí)際生產(chǎn)周期為10-15天，但卻不包括設(shè)計(jì)和開模打樣周期7-10天在內(nèi)，因而新產(chǎn)品五金件的采購周期為20-25天;其它小五金也存在3-7天的生產(chǎn)周期，但也不包括設(shè)計(jì)和開模打樣周期等等。
(2)解決方法：
重新制定《采購周期統(tǒng)計(jì)表》;
2)《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》：生管部門必須第一時(shí)間提供更新的《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》給采購部一份，采購部門相關(guān)人員根據(jù)此排程表跟催物料進(jìn)度，第一時(shí)間將異常知會(huì)生管、物控和倉庫;
3)《聯(lián)絡(luò)單》式送達(dá)到各相關(guān)部門人員，采購部不接受任何口頭通知的請(qǐng)購物料采購訂單處理方式，從而明確和約束各環(huán)節(jié)的職責(zé)，做到各盡其責(zé)、責(zé)任到人和有理有據(jù)，避免推卸責(zé)任和不擔(dān)當(dāng)。
2、品質(zhì)
(1)品質(zhì)異常的主要問題：
1)產(chǎn)品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應(yīng)商的現(xiàn)象，導(dǎo)致控制品質(zhì)及跟催溝通被動(dòng)：沒有開發(fā)豐富的供應(yīng)商資源，但有開發(fā)的新供應(yīng)商卻被轉(zhuǎn)單到不配合的供應(yīng)商進(jìn)行采購;
2)部分業(yè)務(wù)未能與生管、品保(重點(diǎn))部門達(dá)成品質(zhì)方面的共識(shí)，常主觀想象而沒有概念;
3)部分產(chǎn)品不符合行業(yè)生產(chǎn)工藝品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的客觀事實(shí)，跟客人就品質(zhì)問題不能客觀協(xié)調(diào)，導(dǎo)致品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)高于市場實(shí)際能夠做到的行業(yè)水平“瓶頸”，因此而延誤交期。
(2)解決方法：
尋找多家供應(yīng)商打樣確認(rèn)品質(zhì)，產(chǎn)品訂單的所有采購皮料樣板或大貨首件，均第一時(shí)間送業(yè)務(wù)部對(duì)應(yīng)客人的業(yè)務(wù)跟單人員，轉(zhuǎn)交品保部進(jìn)行常規(guī)測(cè)試和色差判定;其它輔料配件的首件交業(yè)務(wù)確認(rèn)結(jié)果。凡屬業(yè)務(wù)客人指定的供應(yīng)商所提供的原色卡或產(chǎn)品樣，若客人能夠接受，品質(zhì)均按照該供應(yīng)商的原有相同材質(zhì)采購，主要責(zé)任由客人和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)承擔(dān)，而且業(yè)務(wù)和廠務(wù)協(xié)理、物控經(jīng)理必須以《聯(lián)絡(luò)單》的書面形式會(huì)簽ok后通知下達(dá)到采購部。否則，采購部有權(quán)拒絕執(zhí)行。
六、采購權(quán)限：
(1)接到采購清單必須有總經(jīng)理室簽字確認(rèn)，上級(jí)認(rèn)可生效后方可進(jìn)行下一步采購動(dòng)作;
(2)采購不干涉其他部門的采購工作，但也不承擔(dān)其他部門采購中出現(xiàn)的任何問題及過失。如有需要采購部處理的請(qǐng)以書面形式經(jīng)上級(jí)簽字后下達(dá)，采購部接到指令后開始正式作業(yè)。采購部拒絕執(zhí)行高于市場同種同質(zhì)產(chǎn)品材質(zhì)均價(jià)的任何非客人指定供應(yīng)商作為物料采購訂單的準(zhǔn)供應(yīng)商，除總經(jīng)理室知曉或批準(zhǔn)的已合作供應(yīng)商之外;
(3)采購部通過《供應(yīng)商報(bào)價(jià)比價(jià)表》確定供應(yīng)商，并且《供應(yīng)商報(bào)價(jià)比價(jià)表》須交總經(jīng)理室簽核最終確認(rèn)ok，而且在供應(yīng)商送貨驗(yàn)收入倉后由采購部呈送iqc《檢驗(yàn)記錄報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理室備案一份，做到公開透明。
采購自查報(bào)告11
根據(jù)全省優(yōu)化營商環(huán)境工作和加強(qiáng)政府采購放管服改革要求，及xx區(qū)財(cái)政局、區(qū)教育體育局的要求，我校對(duì)xx年政府采購項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真梳理自查，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
我校為新建學(xué)校，許多設(shè)施建設(shè)都不完善，為盡快完善辦學(xué)條件，滿足教學(xué)需要，xx年7月，經(jīng)xx區(qū)教育和體育局及xx區(qū)財(cái)政局批準(zhǔn)，我校通過臨沂市公共資源交易平臺(tái)，對(duì)社會(huì)公開招標(biāo)學(xué)校大會(huì)議室音響、伙房及衛(wèi)生間改造、筆記本電腦、校園廣播電臺(tái)等項(xiàng)目，具體情況如下：
一、xx年，學(xué)校共招標(biāo)1次，金額156.0675萬元，根據(jù)采購內(nèi)容分成六個(gè)部分：大會(huì)議室燈光音響39.506萬，校園廣播電臺(tái)34.925萬，移動(dòng)錄播設(shè)備20萬，餐廳餐桌及洗碗機(jī)22.25萬，鋼琴、空調(diào)、筆記本24.109萬，餐廳及衛(wèi)生間改造15.2775萬。
二、本次招標(biāo)xx年7月25日由區(qū)財(cái)政局教科文科和政府采購監(jiān)督管理科審批同意。由臨沂市鴻泰招標(biāo)有限公司代理，xx年8月27日在臨沂市公共資源交易中心開標(biāo)室開標(biāo)。招標(biāo)過程嚴(yán)格按上級(jí)部門及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、xx年9月2-3日，學(xué)校先后與經(jīng)評(píng)標(biāo)專家評(píng)出的幾家公司簽訂了采購合同。并按規(guī)定將合同上傳平臺(tái)進(jìn)行公示。
四、截止xx年11月11日，鋼琴、空調(diào)、筆記本電腦；大會(huì)議室燈光音響；移動(dòng)錄播設(shè)備已完成，正在完排按照合同進(jìn)行付款。伙房餐廳及衛(wèi)生間改造、洗碗機(jī)、校園廣播電臺(tái)由于安裝場地條件不具備，還沒有安裝完成。
采購自查報(bào)告12
一、項(xiàng)目提出的背景和必要性
包括國內(nèi)外現(xiàn)狀、知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況和發(fā)展趨勢(shì);技術(shù)突破對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用;項(xiàng)目可能形成的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場前景。
二、國內(nèi)外市場分析
包括國際市場狀況及該產(chǎn)品未來增長趨勢(shì)、國際市場的競爭能力、產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的可能性;國內(nèi)市場需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國內(nèi)市場的競爭優(yōu)勢(shì)和市場占有率。
三、項(xiàng)目主要開發(fā)和建設(shè)內(nèi)容
包括項(xiàng)目的主要科技攻關(guān)內(nèi)容、項(xiàng)目目標(biāo)及開發(fā)任務(wù)。
四、項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)方案
包括項(xiàng)目的技術(shù)路線、工藝的合理性和成熟性，關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和創(chuàng)新點(diǎn);產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較;項(xiàng)目承擔(dān)單位在實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)。
五、項(xiàng)目實(shí)施的現(xiàn)有基礎(chǔ)
包括項(xiàng)目承擔(dān)單位注冊(cè)地點(diǎn)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)和負(fù)債情況、員工構(gòu)成、主要業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、主要裝備和技術(shù)水平、近年來經(jīng)營狀況;對(duì)引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收、創(chuàng)新的后續(xù)開發(fā)能力;企業(yè)資質(zhì)、信用和融資能力等。
六、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人員安排
包括項(xiàng)目的'組織形式、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟運(yùn)作機(jī)制及分工安排;項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn);項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目領(lǐng)軍人物主要情況;項(xiàng)目開發(fā)的人員安排。
七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
包括項(xiàng)目階段考核指標(biāo)(含主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，可能取得的專利尤其是發(fā)明專利和國外專利情況)及時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排;項(xiàng)目的驗(yàn)收指標(biāo)。
八、項(xiàng)目資金需求及來源
包括項(xiàng)目新增總投資估算、資金籌措方案(含自有資金、銀行貸款、科教興市專項(xiàng)資金、推進(jìn)部門配套資金等)、投資使用計(jì)劃。
九、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析
包括項(xiàng)目未來三年或五年生產(chǎn)成本、銷售收入和利稅估算;財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo)的動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)分析;社會(huì)效益分析。
十、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施
包括項(xiàng)目技術(shù)、市場、資金等風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施。
采購自查報(bào)告13
一、政府采購規(guī)范運(yùn)作情況
嚴(yán)格按照《政府采購法》、《招投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用的原則及法定程序，從建立和完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度入手，并注重制度的落實(shí)，來規(guī)范政府采購行為。xx年，市政府采購中心花大力氣、下狠功夫加強(qiáng)政府采購制度建設(shè)，完成了《xx市政府采購政策文件匯編》《xx市政府采購集中工作手冊(cè)》的編撰，進(jìn)一步促進(jìn)了政府采購的公開、透明，形成了更加規(guī)范、高效的運(yùn)作機(jī)制。
二、采購目錄、采購程序的執(zhí)行情況
嚴(yán)格執(zhí)行市政府辦公室印發(fā)的《xx年度政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等通知要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政局下達(dá)的政府采購計(jì)劃，按法定的公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源等采購方式及程序進(jìn)行采購，從未隨意變更招標(biāo)方式、預(yù)算控制價(jià)和采購內(nèi)容，凡需變更采購方式的，均及時(shí)書面報(bào)告監(jiān)督管理部門。嚴(yán)格使用省上標(biāo)書模板，嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)公告、公示，嚴(yán)格開標(biāo)、評(píng)標(biāo)程序，確保采購組織的公開、公平、公正。同時(shí)，擴(kuò)面增量也取得新進(jìn)展，實(shí)施了生態(tài)綠化工程、物業(yè)管理、審計(jì)中介機(jī)構(gòu)備選庫、交通安全組織規(guī)劃等新的項(xiàng)目采購，采購的范圍覆蓋了貨物、服務(wù)、工程各個(gè)領(lǐng)域。
三、采購價(jià)格、節(jié)約資金效果的情況
xx年，以公開招標(biāo)方式為主，組織各類政府集中采購687次，采購預(yù)算3。7億元，采購總額3。23億元，節(jié)約資金4700萬元，節(jié)約率13%。其中環(huán)境綜合整治“五十百千”項(xiàng)目，共組織完成10余個(gè)單位約30個(gè)相關(guān)項(xiàng)目采購，采購預(yù)算1。31億元，采購總額1。07億元，節(jié)約資金2411萬元，節(jié)約率18%。組織完成教育、衛(wèi)生等災(zāi)后重建專項(xiàng)資金采購計(jì)劃50余個(gè)，采購預(yù)算約7000萬元。
四、建立健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況
不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)、制度和廉政建設(shè)，并通過上墻、上網(wǎng)等形式，公開服務(wù)承諾，公開采購制度及辦事指南等，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。同時(shí)，健全內(nèi)部管理規(guī)章制度，按照相互監(jiān)督、相互制約的原則，實(shí)行招標(biāo)文件互審會(huì)審等制度，進(jìn)一步明確人員分工，完善了崗位工作職責(zé)及工作紀(jì)律；實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制和回避制度，在政府采購管理系統(tǒng)中運(yùn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，管理操作環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)明確，各環(huán)節(jié)的.內(nèi)部監(jiān)督制約體系基本形成。
五、政府采購基礎(chǔ)工作情況
�。ㄒ唬┱少徣粘；A(chǔ)工作。嚴(yán)格按照檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和系統(tǒng)化的標(biāo)準(zhǔn)，做好政府采購檔案資料的歸集、整理、分類、歸檔、保存等各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，并根據(jù)《政府采購法》中有關(guān)管理的要求，在實(shí)際工作中制定了《政府采購檔案管理暫行辦法》、《保密暫行規(guī)定》，切實(shí)保證采購文件的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和保密性，促進(jìn)了專業(yè)檔案工作水平的提高。
�。ǘ┱少彉I(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作。制定了各種采購方式的標(biāo)書模板，招標(biāo)采購文件編制科學(xué)、合理。加強(qiáng)評(píng)標(biāo)組織。規(guī)范供應(yīng)商投標(biāo)、履約行為。堅(jiān)持業(yè)務(wù)公開。做到了各種采購方式、各環(huán)節(jié)運(yùn)行的規(guī)范、有序。
嚴(yán)格按照物價(jià)部門核發(fā)的《收費(fèi)許可證》項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取標(biāo)書工本費(fèi)，無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財(cái)政專戶管理。對(duì)保證金收退等工作做到了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，帳務(wù)處理規(guī)范、及時(shí)，帳目清晰。
�。ㄈ⿲＜谊�(duì)伍建設(shè)工作。協(xié)助財(cái)政部門擴(kuò)充省專家?guī)靫x專家的隊(duì)伍，通過長時(shí)間積累的備選專家?guī)欤瑸槭＜規(guī)焯峁⿲＜?00多名，為政府采購網(wǎng)上抽取專家服務(wù)于評(píng)標(biāo)工作打下了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。
六、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況
為向服務(wù)對(duì)象提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，采購中心建立了首問責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制度，做到在接收采購計(jì)劃后及時(shí)主動(dòng)與采購人銜接詳細(xì)采購需求，在中標(biāo)/成交通知書發(fā)出后督促采購人和中標(biāo)/成交供應(yīng)商簽訂采購合同。同時(shí)，堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、法律為準(zhǔn)繩，對(duì)供應(yīng)商向采購單位提出的資格條件、技術(shù)參數(shù)等方面的意見、質(zhì)疑認(rèn)真協(xié)調(diào)處理，對(duì)采購組織方面的疑問也及時(shí)負(fù)責(zé)任給予解答，盡力為供應(yīng)商創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境，維護(hù)正常的政府采購秩序。
七、政府采購信息管理情況
按規(guī)定在四川政府采購網(wǎng)、xx市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)采購信息，全年共發(fā)布各類招標(biāo)采購公告、征求意見公告、更正公告、結(jié)果公告近千條。堅(jiān)持進(jìn)行大事記和信息編撰，按時(shí)向監(jiān)督部門報(bào)送采購情況統(tǒng)計(jì)表。市政府辦《政務(wù)信息》、《xx日?qǐng)?bào)》、《四川政府采購》等媒體相繼摘編了xx采購工作動(dòng)態(tài)的信息。
八、宣傳政府采購相關(guān)法律法規(guī)情況
積極收錄各級(jí)出臺(tái)的有關(guān)政府采購的法律法規(guī)、文件，編印《xx市政府采購政策文件匯編》，向市級(jí)行政事業(yè)單位發(fā)放近400余冊(cè)。同時(shí)對(duì)原有的工作和管理制度、工作規(guī)程和紀(jì)律等再次進(jìn)行修改完善，形成了《xx市政府采購工作手冊(cè)》，并向中心工作人員及縣（市、區(qū)）采購中心發(fā)放。從而達(dá)到進(jìn)一步宣傳政府采購，增加各界對(duì)政府采購工作的了解，促進(jìn)政府采購科學(xué)發(fā)展的目的。
八、集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的情況
注重從業(yè)人員職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識(shí)、能力培訓(xùn)，不斷提升工作人員專業(yè)技術(shù)能力。
一是建立健全學(xué)習(xí)和工作例會(huì)制度，認(rèn)真組織職工學(xué)理論、鉆法律，練技能、熟業(yè)務(wù)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，營造講學(xué)習(xí)、比奉獻(xiàn)的良好氛圍；
二是積極參加9月底省財(cái)政廳組織的四川省政府采購代理機(jī)構(gòu)培訓(xùn)會(huì)，就供應(yīng)商質(zhì)疑、評(píng)審專家抽取、政府采購信息統(tǒng)計(jì)等進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)；
三是積極與周邊城市的政府采購中心進(jìn)行溝通，借鑒先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。通過學(xué)習(xí)交流，中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事能力、工作質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。
九、集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況
始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，廉政警鐘常鳴不息。
首先是建立嚴(yán)格的內(nèi)部制約機(jī)制，自覺接受上級(jí)和社會(huì)各方面監(jiān)督；
其次是公開管理辦法和辦事程序；
三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動(dòng)，作風(fēng)建設(shè)取得成效；
四是認(rèn)真執(zhí)行《xx市政府采購工作“四必須”和廉潔自律“五不準(zhǔn)”規(guī)定》，并常常開展警示教育。在采購過程中，沒有接受采購當(dāng)事人宴請(qǐng)、旅游、娛樂的行為，沒有索賄受賄和錢權(quán)交易的行為，沒有出現(xiàn)在采購人或供應(yīng)商處報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用以及其他不廉潔行為。
采購自查報(bào)告14
二年來，我局政府采購工作，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣采購部門的具體指導(dǎo)下，按照政府采購各項(xiàng)要求，積極主動(dòng)開展政府采購工作，為節(jié)減財(cái)務(wù)支出，緩解經(jīng)費(fèi)矛盾，規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額xxx萬元。通過政府采購共節(jié)約資金xx萬元，節(jié)支率達(dá)到4%�；仡櫠陙砦揖终少彛覀冎饕隽艘韵聨讉�(gè)方面的工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門積極配合
由于局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦的指導(dǎo)下，依靠各部門間的緊密配合，一絲不茍的開展工作。今年，縣財(cái)政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加大了政府采購制度改革，與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度，我局對(duì)照政府集中采購目錄，向財(cái)政部門上報(bào)政府采購計(jì)劃，實(shí)施政府采購。
二、工作嚴(yán)謹(jǐn)，完善監(jiān)督制約機(jī)制。我局針對(duì)自查自糾工作中反映、暴露和查出的'問題，研究提出整改措施，邊查邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購經(jīng)辦人、合同審核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離，采購、決策、付款相分離，即三個(gè)“三分離”的要求，制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法，完善單位政府采購內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理。繼續(xù)深化政府采購改革和財(cái)政管理改革，進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，健全政府采購監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制，圍繞采購職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位，強(qiáng)化對(duì)有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
三、我局政府采購執(zhí)行情況
20xx-2007年我局政府采購實(shí)際支出916萬元，其中20xx年實(shí)際支出395萬元，20xx年實(shí)際支出521萬元，同期相比，增加126萬元。實(shí)際采用政府公開招標(biāo)方式采購貨物820萬元，采用協(xié)議采購方式96萬元。
總之，一年來，我局政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī)范操作，循序漸進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展”思路，以規(guī)范管理為重點(diǎn)，力爭做好做實(shí)政府采購工作。
采購自查報(bào)告15
xxx區(qū)財(cái)政局：
xx年，在區(qū)財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)及我中心干部職工的團(tuán)結(jié)協(xié)作下，圓滿的完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)將今年工作自查情況報(bào)告如下：
一、業(yè)務(wù)工作卓有成效
(一)嚴(yán)格定點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)。
為了能夠促進(jìn)定點(diǎn)供應(yīng)商之間的競爭意識(shí)，提高定點(diǎn)供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量，今年我中心提高了行政事業(yè)單位政府采購協(xié)議供貨(定點(diǎn)采購)企業(yè)準(zhǔn)入門檻，通過在定點(diǎn)招標(biāo)時(shí)嚴(yán)格審查資質(zhì)、嚴(yán)控報(bào)價(jià)、嚴(yán)把服務(wù)承諾等方式，取消了一些服務(wù)意識(shí)不到位，報(bào)價(jià)虛高，思想不重視的“老資格”供應(yīng)商。今年重新確定定點(diǎn)供應(yīng)商x個(gè)，與去年相比取締供應(yīng)商x個(gè)，新增供應(yīng)商x個(gè)，并印發(fā)了《關(guān)于xx區(qū)xx年度政府采購協(xié)議供貨(定點(diǎn)采購)有關(guān)事宜的通知》，并與年初確定的供應(yīng)商全部簽訂了供貨協(xié)議，明確了價(jià)格、服務(wù)、違約處理等方面的事項(xiàng)。
(二)提高工作效率。
今年我中心緊緊圍繞“效能風(fēng)暴行動(dòng)”，不斷完善政府采購程序，力求政府采購工作更加“公平、公正、公開”，建成了xx平方米的政府采購大廳，大廳具備高清監(jiān)控、同步錄音、數(shù)展臺(tái)、信號(hào)屏蔽等先進(jìn)功能，并配備了專門的專家電子抽取系統(tǒng)，通過減少人為因素，進(jìn)一步規(guī)范了政府采購程序;實(shí)行了公務(wù)用車加油管理改革，并及時(shí)印發(fā)了《xx區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位用車日常管理辦法》對(duì)我區(qū)的公務(wù)用車加油、維修、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)申報(bào)作了明確規(guī)定，特別是實(shí)行“一車一卡”公務(wù)用車燃油管理，為我區(qū)x輛公務(wù)用車辦理了定點(diǎn)加油卡，推行油卡管理嚴(yán)控了虛列支出現(xiàn)象，杜絕了假油取物的違紀(jì)行為;通過制定《xx區(qū)xx年度行政事業(yè)單位協(xié)議供貨貨物審核最高限價(jià)》，加強(qiáng)協(xié)議供貨(定點(diǎn)采購)價(jià)格、質(zhì)量審核關(guān)，提升了工作效能，節(jié)約了采購資金;截止xx年12月10日，我中心共完成采購業(yè)務(wù)x次，采購資金達(dá)x萬元，與去年同比增長x%;與采購預(yù)算相比節(jié)約財(cái)政資金x萬元，節(jié)約率x%，核減不合理支出x萬元。
(三)加強(qiáng)制度建設(shè)。
為了使采購制度更加健全，采購程序更加規(guī)范。我中心在去年《政府采購制度匯編》的基礎(chǔ)上修改制定了《開標(biāo)會(huì)場制度》、《采購人制度》、《投標(biāo)商制度》、《政府采購評(píng)議制度》等;各類政府采購信息公告嚴(yán)格按照《政府采購信息公告管理辦法》對(duì)招標(biāo)、廢標(biāo)、變更等信息在政府采購網(wǎng)上和公共財(cái)政信息欄予以公布;建立了政府采購項(xiàng)目事前監(jiān)督申報(bào)程序，對(duì)每個(gè)準(zhǔn)備采購的項(xiàng)目都要求必須提前向區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局提出監(jiān)督申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后才予以辦理相關(guān)后續(xù)程序，通過監(jiān)督程序的完善，促進(jìn)了政府采購的公正性，提升了政府采購的公信度。
(四)規(guī)范檔案管理。
今年我中心在區(qū)財(cái)政局的支持下籌建了專門的檔案室，制定了《xx區(qū)政府采購檔案管理暫行辦法》，按照“誰組織采購，誰負(fù)責(zé)歸檔”的原則，對(duì)采購檔案實(shí)行專人管理，保證采購檔案資料的真實(shí)性、完整性、長期性和有效性，使采購檔案管理更加整齊規(guī)范。
(五)強(qiáng)化監(jiān)督檢查。
為了加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)管力度，我中心6月和12月組織人員對(duì)我區(qū)今年定點(diǎn)的家供應(yīng)商進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，分別對(duì)各供應(yīng)商的合同履行服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、時(shí)效情況進(jìn)行了檢查，并將檢查情況進(jìn)行了通報(bào)。
(六)落實(shí)幫聯(lián)工作。
按照區(qū)上“聯(lián)村聯(lián)戶，為民富民”行動(dòng)的統(tǒng)一安排，我中心將“辦好事、辦實(shí)事，見實(shí)效”做為做好雙聯(lián)工作的基本要求和最終目的，及時(shí)準(zhǔn)確的赴所聯(lián)的xx村進(jìn)行了對(duì)接摸底，迅速與該村其他幫聯(lián)單位進(jìn)行銜接為組至鋪設(shè)自來水管線xx米，建蓄水池一座，解決了xx名村民的飲水問題;組織中心x名干部個(gè)人出資x元，為x戶幫聯(lián)戶分別購買春播急需的化肥和地膜各一份;在夏收時(shí)節(jié)為幫扶戶送去了用于農(nóng)作物曬場遮雨的`塑料篷布;在冬季農(nóng)閑時(shí)節(jié)捐贈(zèng)了農(nóng)業(yè)、勞務(wù)知識(shí)圖書;近期，我們?cè)俅尉栀Yx元，為x村送去x余本科普?qǐng)D書幫助村上建成農(nóng)家書屋，并籌資x元為0-3歲兒童及留守兒童送去急需的營養(yǎng)保。真正將雙聯(lián)工作落到了實(shí)處，達(dá)到了預(yù)期目的。
二、工作紀(jì)律明顯提升
(一)用制度促規(guī)范。
為了進(jìn)一步規(guī)范干部管理，提高工作效率，我們認(rèn)真落實(shí)崗位責(zé)任制、首問負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制、失職追究制，并建立了ab崗制、一次性告示制，重新修定了《xx區(qū)政府采購工作制度》和《xx區(qū)政府采購中心內(nèi)部管理制度匯編》，以制度規(guī)范行為，用制度管理干部從而杜絕了“庸、懶、散、慢、吃、拿、卡、要”不良行為發(fā)生。
(二)以責(zé)任抓執(zhí)行。
我們通過崗位考核機(jī)制和嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰制度，強(qiáng)化了干部職工的責(zé)任心，促進(jìn)了執(zhí)行力的提升。一年來，采購中心的全體干部職工在局里安排的早操、社區(qū)保潔、文體活動(dòng)、各類會(huì)議等集體活動(dòng)中都保持了高出勤率和紀(jì)律性。并能嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》“十條禁令”及各項(xiàng)規(guī)章制度，未發(fā)生任何違紀(jì)和擾亂社會(huì)秩序的事件。
三、綜合工作取得實(shí)效
(一)黨建工作有所突破。
xx年，我中心采取“一手抓黨建，一手抓業(yè)務(wù)”，將黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)。按規(guī)定程序申報(bào)，經(jīng)區(qū)直機(jī)關(guān)工委批準(zhǔn)，成立了xx區(qū)政府采購中心黨支部，完善了采購中心黨建陣地，制定了詳細(xì)可行的黨建制度和工作計(jì)劃，且高度重視入黨積極分子的培養(yǎng)，新吸納黨員x名，x名黨員干部都積極按時(shí)繳納了黨費(fèi)，真正做到了黨建工作有組織領(lǐng)導(dǎo)、有陣地建設(shè)、有制度計(jì)劃。
(二)廉政建設(shè)得到加強(qiáng)。
針對(duì)政府采購工作社會(huì)關(guān)注度高、服務(wù)對(duì)象素質(zhì)層次不齊的情況，量身制定了嚴(yán)格的《xx區(qū)政府采購中心違法違紀(jì)處理制度》和單位優(yōu)質(zhì)廉潔服務(wù)承諾書，明確了行為規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，全面落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，xx年內(nèi)我黨員干部無違法違紀(jì)案件發(fā)生，在向服務(wù)對(duì)象發(fā)放的行風(fēng)廉政情況調(diào)查中評(píng)議良好。
(三)綜治禁毒穩(wěn)步推進(jìn)。
我們嚴(yán)格按照《xx區(qū)政府采購中心綜治禁毒工作計(jì)劃》堅(jiān)持經(jīng)常性召開會(huì)議強(qiáng)調(diào)綜治禁毒工作，積極向全體職工宣講禁毒工作的重要性和目的意義，告誡每位干部職工一定要潔身自好、遠(yuǎn)離毒品、真愛生命，并對(duì)干部職工及家庭成員情況做了詳細(xì)的調(diào)查和登記，做到不漏戶、不漏人，不給任何不安全因素和毒品流入的機(jī)會(huì)，確保了我中心無吸毒、販毒人員。我們通過組織文體等集體活動(dòng)，促進(jìn)團(tuán)結(jié)增強(qiáng)集體凝聚力，做到相互幫助支持和諧共處，年內(nèi)我中心無矛盾糾紛、信訪案件和不安全事件發(fā)生。
(四)精神文明內(nèi)容豐富。
圓滿完成了區(qū)委宣傳部下達(dá)的重點(diǎn)黨報(bào)黨刊征訂任務(wù)。除征訂《x日?qǐng)?bào)》《x日?qǐng)?bào)》《x報(bào)》等任務(wù)內(nèi)報(bào)刊外，還主動(dòng)征訂了《政府采購報(bào)》等一些業(yè)務(wù)報(bào)刊，全年累計(jì)征訂各類報(bào)刊x余份;xx年11月19日舉辦了采購中心辦公室趣味活動(dòng)比賽，活動(dòng)雖然簡單，但是組織周密安排有序，達(dá)到了活躍氣氛、增進(jìn)團(tuán)結(jié)、減少壓力的目的。
(五)計(jì)生工作監(jiān)管得力。
我中心共有已婚育齡婦女x人，我們能夠按季度組織懷孕核查看環(huán)孕檢證明，并及時(shí)向區(qū)財(cái)政局按季度上報(bào)，確保無超孕超生等違紀(jì)行為。
(六)學(xué)習(xí)教育內(nèi)容充實(shí)。
能夠按照《xx區(qū)政府采購中心學(xué)習(xí)制度》規(guī)定，每周一堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)，通過學(xué)黨章、學(xué)政策、學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)法律等，豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容強(qiáng)化職工的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。年內(nèi)每位干部職工還結(jié)合自學(xué)撰寫有關(guān)十八大等政治理論學(xué)習(xí)心得體會(huì)x篇，書寫政治、業(yè)務(wù)筆記各x萬以上。
(七)保障資金爭取有力。
今年我們?cè)谵k公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，積極向省財(cái)政爭取無償資金x萬元，超額完成了局里下達(dá)的任務(wù)。
(八)調(diào)研宣傳準(zhǔn)確到位。
今年，我們通過調(diào)研制定了《xx區(qū)事業(yè)單位公務(wù)用車管理辦法》和《關(guān)于xx區(qū)xx年度政府采購協(xié)議供貨(定點(diǎn)采購)有關(guān)事宜的通知》等業(yè)務(wù)規(guī)范性文件，并撰寫了專題調(diào)研報(bào)告，能夠按月及時(shí)向局人秘股報(bào)送采購信息，全年累計(jì)報(bào)送信息32條，職工個(gè)人在隴東報(bào)、今日等媒體上發(fā)表宣傳報(bào)道信息x篇，達(dá)到了宣傳政府采購工作的目的。
總之，一年來，我們的工作有突破、有創(chuàng)新，取得了一定的成績，但也存在采購程序不夠科學(xué)，政策執(zhí)行不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)葐栴}。今后，我們將通過進(jìn)一步加強(qiáng)調(diào)研和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，彌補(bǔ)漏洞，推進(jìn)我區(qū)政府采購工作更好更快發(fā)展。
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