審計自查報告

時間：2023-03-13 10:32:12 自查報告我要投稿

【推薦】審計自查報告

　　隨著社會不斷地進步，報告有著舉足輕重的地位，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。相信許多人會覺得報告很難寫吧，以下是小編幫大家整理的審計自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

【推薦】審計自查報告

審計自查報告1

市法制局：

　　今年以來，我局深入貫徹落實國務(wù)院《全面推行依法行政實施綱要》和《某某市人民政府關(guān)于建立和推行行政執(zhí)法責(zé)任制的意見》等文件的精神，認(rèn)真按照審計法所規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序開展審計執(zhí)法，執(zhí)法質(zhì)量和水平得到了進一步的提高。

　　一、積極做好依法行政的基礎(chǔ)性工作

　　一是加強對依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。專門成立了以局長為組長、各分管業(yè)務(wù)局長為成員的依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對全局依法行政工作進行規(guī)劃、指導(dǎo)，對審計執(zhí)法過錯進行確認(rèn)和追究。并在法制科設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由法制科名同志作為依法行政辦公室兼職人員，具體負(fù)責(zé)依法行政資料復(fù)核、整理等日常工作。

　　二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據(jù)市委市政府、上級審計機關(guān)及組織部門的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內(nèi)容、審計重點等作出明確規(guī)定。對每個審計項目，我們都事先進行審前調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，編制審計實施方案，對審計目的、內(nèi)容、重點、程序、時間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計工作高效、順暢地完成。

　　三是實行審前公示、審計結(jié)果公告等審務(wù)公開制度。在審計進點時，在被審計單位醒目位置張貼審計內(nèi)容公示書，將審計流程、審計目的、審計內(nèi)容、審計組成員、審計紀(jì)律、監(jiān)督舉報電話予以公開；審計結(jié)束后，通過傳閱公告或會議公告等形式，將審計結(jié)果在被審計單位一定層面進行公開。以利于干部職工對審計工作和對單位財務(wù)管理工作的監(jiān)督。

　　四是堅持持證上崗。我們?yōu)樗泄ぷ魅藛T都依法辦理了《山東省行政執(zhí)法證》，并要求在進行審計和調(diào)查時，必須首先出示執(zhí)法證件，否則造成審計風(fēng)險要由個人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　二、嚴(yán)格依法行政

　　我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應(yīng)地對審計查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。

　　對每項審計我們都嚴(yán)格按照審計法及審計署制定的各項審計規(guī)范要求的程序?qū)嵤�。同時，我局建立了以審前調(diào)查進點見面會、審前公示、審計復(fù)核、審計報告預(yù)審、審計紀(jì)律反饋、審計結(jié)果公告、審計質(zhì)量責(zé)任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度，安排3名黨組成員和法制科對審計業(yè)務(wù)工作進行全面考核和監(jiān)控，確保各項審計工作程序合法、文書規(guī)范。

　　對每個審計項目，我們都要求由專人在項目結(jié)束后及時進行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個審計項目的各種立項和結(jié)果文件及審計證據(jù)、審計底稿、審計日記等一應(yīng)俱求。

　　我們還采取邀請專家作報告、選派人員外出學(xué)習(xí)、由本局業(yè)務(wù)骨干傳授經(jīng)驗等形式，組織審計人員進行審計技能和法規(guī)知識培訓(xùn)，提高審計人員依法行政的能力。

　　三、積極建立和推行行政執(zhí)法責(zé)任制

　　一是按時完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照市政府的`統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責(zé)分工，對所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的“三定”規(guī)定，反復(fù)進行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認(rèn)，對審計執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認(rèn)真地進行分類編排，并及時報告市法制局。

　　二是科學(xué)合理分解執(zhí)法職權(quán)。在認(rèn)真梳理執(zhí)法依據(jù)的基礎(chǔ)上，我局根據(jù)內(nèi)部執(zhí)法機構(gòu)及執(zhí)法人員的配置情況，將我局法定職權(quán)分解到具體執(zhí)法機構(gòu)和崗位，并責(zé)任到人。對每一執(zhí)法行為的工作程序也進行了明確的規(guī)定，每個科室還制定了內(nèi)部控制制度，保證執(zhí)法責(zé)任落到實處。還專門把審計項目的道程序設(shè)計成《審計項目作業(yè)流程圖》，掛在每個科室的醒目位置，以便審計人員隨時對照執(zhí)行。

　　三是建立審計執(zhí)法考核與責(zé)任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度，對審計執(zhí)法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進行了詳細(xì)地規(guī)定。并出臺了審計業(yè)務(wù)考核辦法，規(guī)定從文書質(zhì)量、查出力度等個方面對審計項目進行考核，考核結(jié)果落實到人，并且每季度在局內(nèi)部通報一次考核結(jié)果，同時將考核結(jié)果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。

　　四、其他情況說明

　　一是我局今年沒有制定出臺有關(guān)規(guī)范性文件，也未擅自設(shè)定行政審批。

　　二是我局沒有行政許可項目。

　　三是我局在審計處理處罰時，所依據(jù)審計法律法規(guī)沒有涉及到自由裁量權(quán)情況。

　　四是我局作出審計處理處罰決定時，都在審計決定書中明確告知被審計單位不服審計決定的可以采取行政復(fù)議或行政訴訟等救濟途徑。由于我局審計質(zhì)量一直保持較高水平，因此從未發(fā)生被審計單位提出行政復(fù)議和行政訴訟的情況。

　　五是今年我局未聘用外部人員參與執(zhí)法。

　　單位：

　　XX年X 月 X日

審計自查報告2

審計組：

　　根據(jù)發(fā)xx號文件和《縣村委會成員任期和離任經(jīng)濟責(zé)任專項審計工作方案》要求，現(xiàn)將我村情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　村位于鎮(zhèn)政府北面，距政府公里。全村幅員面積平方公里，轄個村民小組，總?cè)丝谌�，戶，土地總面積為畝，其中耕地面積畝，村有學(xué)校個，醫(yī)療站個，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積㎡，村基本條件差，經(jīng)濟薄弱，是一個典型的貧困村。

　　二、村干部任職期間履職情況

　　村按規(guī)定配齊了村干部名，村支部書記，村主任，村支部副書記，村副主任，村支書，綜治專干。

　　三年來，村支兩委一班人圍繞全民建設(shè)小康社會的目標(biāo)，結(jié)合本村實際，求真務(wù)實，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了路的改造、人飲工程的實施、水庫整治、農(nóng)村改廁、沼氣推廣使用、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等惠民政策的落實；帶頭為群眾辦好事實事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團結(jié)和諧，各項工作取得了較好的成績。

　　三、村級財務(wù)情況

　�。ㄒ唬┐寮壺攧�(wù)狀況

　　收支情況：自x年至x年x月x日（以下同）總收入x，總支出x元，品迭x元。

　　債權(quán)債務(wù)情況

　　債權(quán)：x元（人飲工程上交款）

　　債務(wù)：x元，新建村公共服務(wù)中心工程款。

　　固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛(wèi)生室一幢、辦公用具等，總價值x元。

　　開支審批情況。村嚴(yán)格按規(guī)定審批，即村開支有村財務(wù)監(jiān)督人審查簽字，社開支有名以上村民代表簽字，由村書記審批，方能做賬（村主任任村出納）。

　　報賬與公開情況。由于村社財務(wù)由鎮(zhèn)統(tǒng)籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內(nèi)進行公示，接受群眾監(jiān)督。

　　（二）村級財務(wù)管理情況

　　村支兩委班子成員，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以身作則，開展“陽光財務(wù)工程”，隨時對村社財務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金進行清理，并將清理結(jié)果公布于眾，接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行村務(wù)公開制度和村財鎮(zhèn)管制度，規(guī)范了村社財務(wù)管理。成立了村財務(wù)監(jiān)督小組，社有村民代表監(jiān)督，嚴(yán)格按照票據(jù)要求，對其真實性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認(rèn)可。

　�。ㄈ┴攧�(wù)紀(jì)律和干部廉政自律情況

　　村級財務(wù)實行“村財鎮(zhèn)管”后，通過完善資金管理，財務(wù)審批等有關(guān)財務(wù)管理制度，使財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度保持較好執(zhí)行，有效控制了亂支亂發(fā)現(xiàn)象，做到了有章可循，有賬可查。

　　這三年，本屆任期內(nèi)，我村干部能認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的`有關(guān)規(guī)定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開”。在開支方面，嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委政府的規(guī)定辦理，沒有違紀(jì)違規(guī)情況。

　　四、存在的主要問題

　　村級經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟的能力不強。票據(jù)管理和使用不規(guī)范，業(yè)務(wù)能有待提高。

　　五、幾點建議

　　加強制度建設(shè)，推行規(guī)范管理。

　　加強對業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別是票據(jù)的管理使用。努力探索村級財務(wù)管理的有效途徑。

審計自查報告3

　　政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

　　為貫徹落實《四川省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 〔國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步做好政府信息公開保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發(fā)〔20xx〕92號）和《xx市人民政府辦公室關(guān)于切實做好政府信息公開保密審查工作的通知》（德辦發(fā)〔20xx〕20號）有關(guān)要求，推進我局政府信息公開工作，我局認(rèn)真組織實施，現(xiàn)自查如下：

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)有力，工作有序開展

　　20xx年，我局高度重視政府信息公開工作。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立了局長為政府信息公開工作第一責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)為具體負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負(fù)責(zé)信息公開日常工作。二是我局結(jié)合本部門實際制定了審計局政府信息公開工作計劃，逐項分解任務(wù)到人，確保工作落實、責(zé)任落實、責(zé)任人落實。按要求確定公開事項、上報程序，將審計職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀(jì)律公開，以適當(dāng)方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開總體規(guī)劃，確保年度有安排，實施有措施、工作有總結(jié)，經(jīng)驗有交流。四是開展政府信息公開工作督查調(diào)研，及時按要求上報了政府信息公開相關(guān)信息、自查報告和有關(guān)資料，20xx年我局共按要求公布了概況、計劃總結(jié)、法律公文、工作動態(tài)信息共149條。

　　二、建立政府信息公開制度、主動接受上級部門監(jiān)督

　　1、及時完善政府信息公開工作制度。對在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的內(nèi)容由分管領(lǐng)導(dǎo)進行保密審查，對具體負(fù)責(zé)人進行了嚴(yán)格的網(wǎng)上信息報送培訓(xùn)、保密培訓(xùn)，同時還建立了責(zé)任追究制度，堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰公開、誰審查”的原則，對政府信息公開中出現(xiàn)的問題將嚴(yán)格、及時追究有關(guān)人員的責(zé)任。

　　2、對我局的'政府信息公開主動進行了評議考核，采取了切合實際、多形式、多渠道、多層面的評議考核。以黨建目標(biāo)考核為契機召開的滿意度測評會，對我局在黨務(wù)、政務(wù)公開以及廉政紀(jì)律執(zhí)行方面進行民主測評，取得了較好的效果。

　　3、主動接受監(jiān)督。從開始實施政府信息公開到目前為止，從未接到任何投訴。

　　4、建立健全激勵機制，做到獎懲分明，確保政府信息公開工作有序開展。

　　三、精心編制，嚴(yán)格審核政府信息公開的內(nèi)容

　　1、我局編制、公布了政府信息公開指南、公開目錄和年度總結(jié)報告、年初計劃等，以此規(guī)范政府信息公開內(nèi)容，同時結(jié)合本局實際及時修訂和補充完善了政府信息公開指南和目錄。

　　2、由專人負(fù)責(zé)政府信息公開工作，及時維護和更新政府信息公開內(nèi)容。做到公開內(nèi)容全面真實、及時準(zhǔn)確、重點突出、群眾滿意。

　　3、及時主動公開了本部門的機構(gòu)簡介、領(lǐng)導(dǎo)分工、工作動態(tài)、計劃安排以及應(yīng)該面向社會公開的政府信息，特別是本部門的便民措施、工作制度、審計工作開展情況。

　　四、政府信息公開取得實效

　　1、運用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務(wù)，保證政府信息公開及時有效，方便群眾及時完整地獲取政府信息。

　　2、對我局制度、審計法律法規(guī)等內(nèi)容實行了長期公開，審計計劃階段性工作實行逐段公開，日常工作實行及時公開、審計動態(tài)實行隨時公開。

　　3、對事關(guān)全局、涉及公眾普遍關(guān)注和公眾切身利益的重要事項實行決策前公開、實施過程動態(tài)公開和實施結(jié)果公開。從未發(fā)生因政府信息應(yīng)公開而沒公開或不應(yīng)公開而公開、公開不及時等情況造成的事故或群眾投訴。

審計自查報告4

　　根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務(wù)收支情況進行自查的通知》的要求，xxxxx衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，結(jié)合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認(rèn)真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：

　　一、財務(wù)管理內(nèi)控機制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

　　1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務(wù)報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。

　　2、財務(wù)收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

　　二、預(yù)算執(zhí)行和會計核算情況

　　1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，采用復(fù)式記帳法按月具實、合法進行會計帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫(yī)保等�？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。

　　2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004xx萬元。其中：財政補助收入為928xx萬元；醫(yī)療收入為76xx萬元。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865xx萬元；公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金63xx萬元。

　　3、全年支出情況： 20xx年本院總支出990xx萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206xx萬元；醫(yī)療支出784xx萬元。按二級明細(xì)劃分總支出情況為：工資及福利支出118xx萬元；對個人和家庭補助支出734xx萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費）。；藥品支出34xx萬元；非財政資本支出2xx萬元；維修費30xx萬元；其他公用經(jīng)費72xx萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助）。

　　4、20xx年收支結(jié)余：20xx年年末結(jié)余14xx萬元，提取專用基金（職工福利基金）6xx萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8xx萬元。

　　三、預(yù)算外資金收支管理情況：

　　由于本院業(yè)務(wù)用房20xx年拆除重建，未開展住院業(yè)務(wù)，本院對下屬的xxxx門診（1-6月）xxxx門診部（1-9月）給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務(wù)，達(dá)到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。

　　總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進行列支，并實行經(jīng)辦人、院長、財務(wù)簽審小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。

　　四、銀行帳號開設(shè)和管理

　　全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。

　　五、預(yù)算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況

　　總院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理，實行驗舊領(lǐng)新，對各點的.票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。

　　六、專項資金的管理使用

　　合療、孕娩補助等專項資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求，在收到款項后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。

　　七、資產(chǎn)管理情況：

　　因xxx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機外，未購置大的固定資產(chǎn)。

　　20xx年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室，20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。

審計自查報告5

　　近年來，我局始終把審計統(tǒng)計工作作為審計工作的重要組成部分，不斷加強對審計統(tǒng)計工作的領(lǐng)導(dǎo)和投入，不斷規(guī)范審計統(tǒng)計工作，不斷完善管理機制，我局統(tǒng)計工作在上級審計機關(guān)的指導(dǎo)和幫助下，審計統(tǒng)計工作取得了較好的成績。主要是從以下幾方面作好審計統(tǒng)計工作：

　　1、領(lǐng)導(dǎo)重視，加強管理。

　　局領(lǐng)導(dǎo)重視統(tǒng)計工作，統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報告和統(tǒng)計臺賬都親自把關(guān)，使統(tǒng)計工作達(dá)到規(guī)范、完整、準(zhǔn)確性。局黨組書記、局長同志經(jīng)常在全體干部職工會議上強調(diào)統(tǒng)計工作的重要性，要求各個股室與辦公室相互配合，力求使統(tǒng)計工作達(dá)到一個新臺階。并肯定統(tǒng)計工作成績，對統(tǒng)計工作嚴(yán)格要求，對統(tǒng)計工作中遇到的一些困難都及時給與了大力的支持，極大的促進了審計統(tǒng)計工作的進步。

　　2、注重分析，服務(wù)社會。

　　局領(lǐng)導(dǎo)要求辦公室負(fù)責(zé)人員按照審計決定、審計報告、審計調(diào)查報告的內(nèi)容，據(jù)實填報審計臺賬和報表，做到臺賬中各統(tǒng)計數(shù)據(jù)與審計文書保持一致，臺賬數(shù)據(jù)與報表數(shù)據(jù)一致，上報數(shù)據(jù)與存檔數(shù)據(jù)保持一致，如實反映審計工作。而針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的.問題，結(jié)合社會熱點、難點、焦點問題，注意收集相關(guān)資料，選好統(tǒng)計分析題材，撰寫審計統(tǒng)計綜合分析報告、專題統(tǒng)計分析報告，按時上報。

　　3、規(guī)范檔案，妥善保管。

　　及時將審計統(tǒng)計資料歸檔，進行妥善保管，保證審計統(tǒng)計資料的完整性。建立健全了《縣審計局機關(guān)保密工作責(zé)任制》、《縣審計局機關(guān)保密工作制度》、《縣審計局審計項目案卷編目裝訂歸檔辦法》和《縣審計局審計文件材料立卷歸檔作業(yè)規(guī)程》等制度。嚴(yán)格審計統(tǒng)計保密工作，不得任意公布審計統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　雖然我局的審計統(tǒng)計工作有了進一步的上升，但仍然存在著一些問題和不完善的地方，主要反映在統(tǒng)計基礎(chǔ)工作薄弱，而統(tǒng)計人員由于缺乏統(tǒng)計理論知識，工作經(jīng)驗不足，對審計的具體業(yè)務(wù)不甚了解，往往不能正確地將審計業(yè)務(wù)文書中所反映的問題準(zhǔn)確地填列審計情況臺賬及報表中對應(yīng)的統(tǒng)計指標(biāo)。希望市局在今后的統(tǒng)計工作方面多組織系統(tǒng)化的培訓(xùn)，不斷充實我局在統(tǒng)計工作方面的正規(guī)化。使我局的統(tǒng)計工作達(dá)到一個新臺階。

審計自查報告6

　　20xx年，市審計局的應(yīng)急管理工作在市委、市政府和上級審計機關(guān)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神，嚴(yán)格按照中央、省、市對應(yīng)急管理工作的總體部署，建立健全應(yīng)急管理體制和機制，提高應(yīng)對突發(fā)公共事件的能力，最大程度地減少突發(fā)公共事件及其造成的危害，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，有力地推動了我局應(yīng)急管理工作的有序開展，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、主要工作開展情況

　　1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)、落實責(zé)任。我局把應(yīng)急管理工作擺上重要位置，成立了由局黨組書記、局長擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的突發(fā)公共事件應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并根據(jù)主要負(fù)責(zé)人的變動及時調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)研究制定全局應(yīng)對突發(fā)公共事件重大決策和指導(dǎo)意見，決定和部署全局突發(fā)公共事件應(yīng)急管理工作。

　　2、認(rèn)真研究，加強應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)。按照“橫向到邊，縱向到底”的預(yù)案體系建設(shè)目標(biāo)，強化應(yīng)急預(yù)案的制訂。結(jié)合單位實際，研究制定了《xx市審計局突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》、《xx市審計局自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》、《xx市審計局城市防洪應(yīng)急預(yù)案》，明確了各科室處置突發(fā)公共事件職責(zé)和應(yīng)急程序，完善了處置突發(fā)公共事件管理工作機制。

　　3、加強值守，健全應(yīng)急處置工作機制。切實加強應(yīng)急值守，節(jié)假日期間每天安排一名縣級以上干部帶班，兩名具體工作人員在值班室值班，認(rèn)真填寫值班表記錄，進一步細(xì)化完善并落實xx小時應(yīng)急值班值守制度，保證值班電話通訊暢通，隨時有人接聽，確保上情下達(dá)和下情上報渠道暢通，確保值班信息傳遞、報送及時，應(yīng)急突發(fā)事件受理和處置妥當(dāng)、科學(xué)有序。尤其是在防汛抗旱期間、低溫雨雪天氣期間，我局嚴(yán)格按照市委市政府的要求，認(rèn)真落實全天候xx小時值班制度，未發(fā)生一起突發(fā)事件，圓滿完成任務(wù)。

　　4、切實加強應(yīng)急管理宣傳教育。一是加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識。我局在全局范圍內(nèi)開展了應(yīng)急宣傳教育活動，認(rèn)真組織全局學(xué)習(xí)市政府關(guān)于應(yīng)急管理工作相關(guān)重要文件精神，使干部職工充分認(rèn)識到開展應(yīng)急管理活動的重大意義，進一步提高思想認(rèn)識。在審計文化書屋中增加應(yīng)急管理方面的書籍，組織全局干部認(rèn)真學(xué)習(xí)，為應(yīng)急管理工作的進一步開展打下基礎(chǔ)。二是利用平臺，擴大宣傳。通過局門戶網(wǎng)站、《xx審計信息》等平臺加強應(yīng)急管理的宣傳教育，營造良好的氛圍，充分利用局網(wǎng)站、宣傳欄等形式宣傳如何應(yīng)對突發(fā)事件。積極開展了以應(yīng)急管理為主要內(nèi)容的教育活動，擴大學(xué)習(xí)影響力。

　　5、加強應(yīng)急管理機構(gòu)和應(yīng)急隊伍建設(shè)。把應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和提高應(yīng)急管理能力作為一項重要的基礎(chǔ)性工作來抓。加強應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，建立統(tǒng)一高效的應(yīng)急救援體系。一是抓好骨干隊伍建設(shè)，充分發(fā)揮黨員在應(yīng)急工作中的骨干作用。二是抓好專業(yè)隊伍建設(shè)，立足于現(xiàn)有的應(yīng)急救援隊伍，整合各類專業(yè)救援力量，逐步建立統(tǒng)一高效的專業(yè)應(yīng)急救援體系。

　　6、開展應(yīng)急培訓(xùn)和演練。根據(jù)市應(yīng)急管理工作的要求，積極參加市應(yīng)急辦組織的.各類知識講座和技能培訓(xùn)，提高了應(yīng)急救援人員的專業(yè)技能和處置能力。按照應(yīng)對突發(fā)公共事件的實戰(zhàn)要求，我局高度重視應(yīng)急演練工作，積極參加各單位組織的防火、地震、食品安全等各類應(yīng)急演練活動。通過演練，有效地提高了本單位干部職工應(yīng)對突發(fā)公共事件的實戰(zhàn)能力。

　　7、暢通信息、及時報告。我局根據(jù)市應(yīng)急辦突發(fā)公共事件信息處理要求，結(jié)合實際建立了審計局信息報送流程。流程規(guī)定，突發(fā)事件發(fā)生時，發(fā)生事件涉及的科室應(yīng)立即向本局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組和應(yīng)急辦公室報告。凡屬應(yīng)報告的突發(fā)事件，局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組要立即向市委、市政府報告。單位主要負(fù)責(zé)同志外出時，及時向相關(guān)部門報備。

　　8、積極開展防汛搶險工作。今年梅雨季節(jié)，市審計局高度重視聯(lián)系單位防汛工作，由局領(lǐng)導(dǎo)班子成員輪流帶隊，加強責(zé)任堤段巡查工作。同時，建立了防汛值班制度，明確了工作職責(zé)、應(yīng)急措施和紀(jì)律要求，并實行責(zé)任追究，確保防汛各項工作落實到位。

　　二、存在的問題及下年度工作打算

　　20xx年，我局將在市委、市政府和上級審計機關(guān)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在總結(jié)過去經(jīng)驗做法上，緊緊圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局，不斷完善實施應(yīng)急預(yù)案，堅持“以人為本、預(yù)防為主、快速反應(yīng)、部門科室聯(lián)動”的原則，進一步加強應(yīng)急機制建設(shè)，提高保障公共安全和處置突發(fā)公共事件的能力。

　　1、進一步完善全局應(yīng)急預(yù)案體系。進一步抓好全局各類應(yīng)急預(yù)案的修訂、發(fā)布和實施工作。按照“內(nèi)容合法、程序規(guī)范、政務(wù)公開”的原則，認(rèn)真做好應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布和宣傳，組織力量抓好預(yù)案的組織實施，有步驟、有重點地推進應(yīng)急管理工作的開展。

　　2、進一步加強應(yīng)急機構(gòu)隊伍建設(shè)。進一步加強應(yīng)急隊伍建設(shè)、應(yīng)急救援體系建設(shè)，完善各項保障措施，健全救災(zāi)物資的儲備制度。

　　3、進一步推進預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)、應(yīng)急指揮信息平臺建設(shè)。建立完善我局突發(fā)公共事件預(yù)測預(yù)警體系。加快應(yīng)急信息平臺建設(shè)，整合各類信息資源，加強硬件系統(tǒng)與軟件系統(tǒng)的同步建設(shè)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與技術(shù)體系的高度融合，提高信息平臺的整體效益。

　　4、進一步擴大應(yīng)急管理科普宣傳教育。做好我局應(yīng)急管理科普宣教工作，增強公眾的公共安全和社會責(zé)任意識，提高公眾應(yīng)對突發(fā)公共事件的能力，最大限度地預(yù)防突發(fā)公共事件并減少損失，保障公眾合法利益和生命財產(chǎn)安全。

　　5、進一步加強應(yīng)急隊伍人員素質(zhì)培訓(xùn)。開展形式內(nèi)容豐富的培訓(xùn)，增強干部職工公共安全意識、社會責(zé)任意識，提高干部隊伍素質(zhì)和和應(yīng)對突發(fā)事件能力，最大程度預(yù)防和減少突發(fā)事件發(fā)生及其造成的損害，進一步提升全局應(yīng)急管理水平。

審計自查報告7

　　XX審計局遵照旗紀(jì)委相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則，扎實開展機關(guān)干部作風(fēng)整頓建設(shè)�，F(xiàn)就執(zhí)行“三重一大”事項，開展機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)工作方面，匯報如下：

　　今年以來認(rèn)真貫徹落實落實“三重一大”事項集體決策制度的實施辦法，我局進一步完善制度，加強領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)。

　　一是進一步完善“三重一大”集體決策議事制度。對《XXX審計局黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施辦法》進行修訂完善，健全并落實科學(xué)民主決策和依法行政的工作機制;進一步加強黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會制度，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部相互監(jiān)督作用，按照領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定要求，開展自查自糾和批評與自我批評，切實加強內(nèi)部監(jiān)督。

　　二是認(rèn)真貫徹《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，嚴(yán)格選拔任用工作程序。在股室干部調(diào)整工作中，堅持和完善民主推薦、民主測評、競爭上崗、輪崗交流等制度，進一步落實局全體干部職工知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

　　三是在業(yè)務(wù)方面明確審計流程圖。審計組在審前調(diào)查階段，結(jié)合自查報告重點對自查的問題進行復(fù)查;明確工作責(zé)任，審計組長為工作責(zé)任人。

　　四是建立健全財務(wù)管理制度。加強內(nèi)部控制，科學(xué)制定預(yù)算，規(guī)范資金管理，確保資金使用合法合規(guī);加強固定資產(chǎn)和物資設(shè)備管理，建立健全機關(guān)內(nèi)部資產(chǎn)管理制度，明確管理權(quán)限，責(zé)任到人;對資產(chǎn)的`購置、登記、調(diào)撥、更新、報廢程序，定期開展資產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)安全、完整、有效;研究探索審計成本管理，逐步建立審計成本管理制度，促進提高機關(guān)行政效能。

審計自查報告8

　　根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝀X鎮(zhèn)黨委書記、主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審?fù)╗20xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報告如下：

　　一、職責(zé)范圍和分工

　　(一)主持黨委、x全面工作，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。

　　(二)加強班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞?干部。

　　(三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大事項。

　　(四)全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作，履行村級組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé)，加強以村黨支部為核心的村級組織建設(shè)。

　　(五)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。

　　二、任職期間財政、財務(wù)收支和工作目標(biāo)、任務(wù)完成情況

　　在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，XX鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是XX鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。

　　(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快

　　1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標(biāo)增速創(chuàng)歷史水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá)14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達(dá)2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計1200萬元，同比增長15.6%。

　　2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo)，依托項目建設(shè)為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設(shè)、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項目相繼開工建設(shè)。

　　3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。

　　一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)13000多畝，總產(chǎn)量達(dá)600萬公斤;

　　二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年XX巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)XX墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;

　　三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。

　　四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在XX村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設(shè)，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。

　　(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)

　　1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村

　　全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務(wù)279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設(shè)點更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。

　　2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到100%;加強師資隊伍建設(shè)，組織了XX鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。

　　3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進�！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。

審計自查報告9

　　根據(jù)青委密(XX)2號《關(guān)于組織開展專項保密檢查的通知》，我局按照檢查工作要求組織了檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，健全組織

　　為進一步加強保密工作管理，組織開展好專項保密檢查工作，我局領(lǐng)導(dǎo)作出了專門批示，要求明確任務(wù)，落實責(zé)任，切實加強保密工作檢查，并研究決定成立專項保密檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由副局長朱民任組長，辦公室主任賴偉春任副組長，徐海龍、戴偉為工作成員，形成一級抓一級、一級管一級、一級向一級負(fù)責(zé)的保密工作責(zé)任體系。

　　二、制定要點，有序部署

　　年初根據(jù)《青浦區(qū)保密委員會關(guān)于XX年保密工作要點》(青委密〔XX〕1號)以及區(qū)委保密委會議紀(jì)要(青委密辦〔XX〕2號)工作要求，結(jié)合我局工作實際，制定了XX年度保密工作要點，提出了XX年保密工作的目標(biāo)要求、工作內(nèi)容和工作重點，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和責(zé)任人員。同時繼續(xù)將履行保密責(zé)任納入全局目標(biāo)管理考核內(nèi)容，嚴(yán)格獎懲措施，推動保密管理工作健康有序開展。

　　三、認(rèn)真實施，嚴(yán)格檢查

　　加強計算機網(wǎng)絡(luò)安全管理，嚴(yán)格實行物理隔離，定期檢查，從源頭上堵塞失密泄密隱患。采取互聯(lián)網(wǎng)與內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離的辦法，減少涉密計算機泄密的機會，設(shè)立了專門的計算機與互聯(lián)網(wǎng)相連，供審計人員上網(wǎng)查閱信息資料;定期對上網(wǎng)進行安全檢查;實行優(yōu)盤、移動硬盤等外接設(shè)備使用登記制度，嚴(yán)格涉密載體的使用管理，進一步做好了涉密載體的清理、清查和登記工作，確保國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密絕對安全。

　　四、強化管理，防范風(fēng)險

　　加強保密工作學(xué)習(xí)、宣傳。高度重視保密工作，加強《保密法》的'宣傳，每年組織一次保密專題學(xué)習(xí)，將保密要求與業(yè)務(wù)工作同部署、同要求、同安排，同時結(jié)合全局會議，反復(fù)重申保密工作的重要性，提出保密目標(biāo)管理要求。

　　加強保密制度建設(shè)。建立保密工作雙月檢查制度，完善雙月保密檢查臺賬，定期報告雙月保密檢查情況。完善日常保密工作檢查制度，開展保密文件、檔案、保密信訪件的登記、流轉(zhuǎn)、注銷工作檢查，確保全年保密件無遺失。完善保密檢查糾錯機制，及時指正疏漏環(huán)節(jié)，確保全局各部門、每位干部保密檢查全覆蓋、無過失。

　　加強工作檢查。將保密工作貫穿于審計工作的各個環(huán)節(jié)，定期不定期開展檢查，切實保守好被審計單位涉及的國家秘密、商業(yè)秘密和工作秘密。加強對外出攜帶手提電腦、涉密軟盤、光盤、u盤等載體的管理和檢查，嚴(yán)防因丟失造成涉密信息的泄露，確保保密工作不存漏洞。

　　總之，我局在開展保密工作中，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，具體措施有力，督查效果明顯。但我們清醒地認(rèn)識到，保密工作是維護國家安全和利益的重要手段，是維護國家統(tǒng)一、民族團結(jié)和社會穩(wěn)定的重要保障，我們在今后的工作中，要不斷完善地制度，加強保密工作管理，把保密工作各項要求切實落到實處，確保無泄密事件發(fā)生。

審計自查報告10

　　為確�！盃I養(yǎng)改善計劃”能夠安全、平穩(wěn)實施，我校根據(jù)上級通知精神，認(rèn)真開展了營養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實施“營養(yǎng)改善計劃”實施情況自查報告如下。

　　一、認(rèn)真制定了實施方案，完善了“營養(yǎng)改善計劃”管理機制。

　　1、開學(xué)初，學(xué)校認(rèn)真制定了“營養(yǎng)改善計劃實施方案”，學(xué)校成立了營養(yǎng)餐工作領(lǐng)導(dǎo)小組、食品采購供應(yīng)加工、食品安全監(jiān)督、營養(yǎng)餐發(fā)放、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和檔案管理。領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督小組負(fù)責(zé)營養(yǎng)餐工程實施管理，負(fù)責(zé)每天的營養(yǎng)餐食品安全的監(jiān)督與管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，落實了學(xué)生營養(yǎng)餐食品分發(fā)人員、庫房管理人員和從業(yè)人員職責(zé)，把各個環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管責(zé)任分解落實到人。

　　2、建立了營養(yǎng)餐財務(wù)管理制度、食品出入庫管理制度、原料采購管理制度、庫房管理制度、餐具、用具清洗消毒制度、餐廳衛(wèi)生管理制度、烹調(diào)加工管理制度、食品留樣制度、食堂人員健康管理制度、廚房衛(wèi)生管理制度、衛(wèi)生突發(fā)事件報告制度、食堂人員衛(wèi)生知識培訓(xùn)制度、食堂粗加工管理制度、食品衛(wèi)生安全管理制度、食品供應(yīng)制度、師生用餐制度、學(xué)校食物中毒應(yīng)急處理預(yù)案、學(xué)校防投毒措施、食堂就餐人員須知、食堂衛(wèi)生基本要求等管理制度，健全了營養(yǎng)餐采購、留樣、班主任領(lǐng)取和學(xué)生用餐四類臺賬，規(guī)范了營養(yǎng)餐操作、加工、分發(fā)食用和采購流程。

　　x、每周對營養(yǎng)餐工程的管理制度落實情況、食品衛(wèi)生監(jiān)管情況和學(xué)生的領(lǐng)取使用情況開展自查，并對存在的問題做到了及時整改。

　　二、“營養(yǎng)改善計劃”實施情況

　　1、自x月1日起自x月x日，我校學(xué)生的營養(yǎng)餐實施定點采購蛋奶，向?qū)W生提供牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。x月x日至x月x日，由于我校食堂設(shè)施不到位，我校對x公里以外的1x0名學(xué)生進行提供完整午餐，x月x日至20日，我校對食堂進行升級改造，又對學(xué)生進行牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。自x月21 日起，我校對全校2xx名學(xué)生實施提供完整午餐，截止目前，各環(huán)節(jié)運行平穩(wěn)。

　　2、學(xué)校明確了專人保管和驗收人員，對每天采購的食品進行驗收登記后由保管人員保管，發(fā)現(xiàn)異常食品拒絕接收，落實了食品出入庫記錄和索證制度。

　　x、學(xué)生每天食用營養(yǎng)餐x0分鐘前由食品檢驗員、監(jiān)督員先嘗當(dāng)日所發(fā)營養(yǎng)餐食品，確認(rèn)無異�，F(xiàn)象后再由各班主任領(lǐng)取到班級發(fā)放，并由班主任監(jiān)護、指導(dǎo)學(xué)生食用，并做到：一看、二摸、三嗅、四嘗，學(xué)生用餐后1小時內(nèi)嚴(yán)禁在外買零食吃，以免造成營養(yǎng)餐和零食混吃造成身體不適。

　　x、食品管理人員每天對所發(fā)食品留樣保存x8小時。

　　x、“營養(yǎng)餐工程”分管人員每天營養(yǎng)餐時間到各班巡視、檢查學(xué)生食用情況和班主任對食用的記錄情況。

　　x、由于我校食堂工人只有2人，工作量大，學(xué)校決定早上第三節(jié)課沒課的老師全到食堂幫忙，午餐時全體老師行動全力做好此項工作，得到了全體老師的大力支持。同時積極組織高年級學(xué)生參與，從下飯盒到食堂午餐后的清洗，都組織學(xué)生進行。

　　三、加強“營養(yǎng)餐工程”經(jīng)費管理。

　　學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行“營養(yǎng)餐工程”經(jīng)費零利潤的相關(guān)規(guī)定，每周向?qū)W生公示一周采購的營養(yǎng)餐品種、數(shù)量、價格和學(xué)生領(lǐng)食用人次。做到專帳管理，�？顚Ｓ�，每天對營養(yǎng)餐實行實名制發(fā)放，并由學(xué)生簽字，每周匯集成冊入檔，真正做到日清，月結(jié)，配合做好上級的檢查、審計工作和校務(wù)公開。至今為止，上級專項資金能夠按時下發(fā)，有效的保證了工作的開展。

　　四、切實加強質(zhì)量監(jiān)管，嚴(yán)格實行責(zé)任追究。

　　校長為營養(yǎng)餐安全第一責(zé)任人，嚴(yán)格把好食品質(zhì)量關(guān);食品安全監(jiān)督員余勝做好食品安全的監(jiān)督，嚴(yán)禁變質(zhì)、腐爛、被污染、過期、沒食品安檢合格證的食品進入校園;食品驗貨人把好質(zhì)量關(guān)，食品采購員蔣勃嚴(yán)格按要求主要負(fù)責(zé)食品的采購工作。

　　五、存在的問題及下步工作打算：

　　1、工人工作量大，廚房切菜設(shè)備不到位。

　　2、由于營養(yǎng)餐的實施，從基礎(chǔ)設(shè)施到日常運行都大大加重了學(xué)校財務(wù)壓力。

　　x、重視宣傳教育，增強師生食品衛(wèi)生安全意識。經(jīng)常利用晨會、班會、校會以及利用校園廣播、黑板報有針對性地對學(xué)生進行食品衛(wèi)生宣傳教育。

　　x、即使調(diào)整營養(yǎng)餐菜譜，提高食品質(zhì)量，盡可能讓每生能吃完每日x元的營養(yǎng)餐。

　　x、加強對學(xué)生的用餐管理，監(jiān)督學(xué)生按時吃完關(guān)于20xx學(xué)生營養(yǎng)改善計劃工作自檢自查報告關(guān)于20xx學(xué)生營養(yǎng)改善計劃工作自檢自查報告。為確�！盃I養(yǎng)改善計劃”能夠安全、平穩(wěn)實施，我校根據(jù)上級通知精神，認(rèn)真開展了營養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實施“營養(yǎng)改善計劃”實施情況自查報告如下。

　　一、認(rèn)真制定了實施方案，完善了“營養(yǎng)改善計劃”管理機制。

　　二、“營養(yǎng)改善計劃”實施情況

　　1、自x月1日起自x月x日，我校學(xué)生的'營養(yǎng)餐實施定點采購蛋奶，向?qū)W生提供牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。x月x日至x月x日，由于我校食堂設(shè)施不到位，我校對x公里以外的1x0名學(xué)生進行提供完整午餐，x月x日至20日，我校對食堂進行升級改造，又對學(xué)生進行牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。自x月21 日起，我校對全校2xx名學(xué)生實施提供完整午餐，截止目前，各環(huán)節(jié)運行平穩(wěn)。

　　x、食品管理人員每天對所發(fā)食品留樣保存x8小時。

　　x、“營養(yǎng)餐工程”分管人員每天營養(yǎng)餐時間到各班巡視、檢查學(xué)生食用情況和班主任對食用的記錄情況。

　　三、加強“營養(yǎng)餐工程”經(jīng)費管理。

　　四、切實加強質(zhì)量監(jiān)管，嚴(yán)格實行責(zé)任追究。

　　五、存在的問題及下步工作打算：

　　1、工人工作量大，廚房切菜設(shè)備不到位。

　　2、由于營養(yǎng)餐的實施，從基礎(chǔ)設(shè)施到日常運行都大大加重了學(xué)校財務(wù)壓力。

　　x、即使調(diào)整營養(yǎng)餐菜譜，提高食品質(zhì)量，盡可能讓每生能吃完每日x元的營養(yǎng)餐。

　　x、加強對學(xué)生的用餐管理，監(jiān)督學(xué)生按時吃完。為確�！盃I養(yǎng)改善計劃”能夠安全、平穩(wěn)實施，我校根據(jù)上級通知精神，認(rèn)真開展了營養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實施“營養(yǎng)改善計劃”實施情況自查報告如下。

　　一、認(rèn)真制定了實施方案，完善了“營養(yǎng)改善計劃”管理機制。

　　二、“營養(yǎng)改善計劃”實施情況

　　x、食品管理人員每天對所發(fā)食品留樣保存x8小時。

　　x、“營養(yǎng)餐工程”分管人員每天營養(yǎng)餐時間到各班巡視、檢查學(xué)生食用情況和班主任對食用的記錄情況。

　　x、由于我校食堂工人只有2人，工作量大，學(xué)校決定早上第三節(jié)課沒課的老師全到食堂幫忙，午餐時全體老師行動全力做好此項工作，得到了全體老師的大力支持關(guān)于20xx學(xué)生營養(yǎng)改善計劃工作自檢自查報告工作報告。同時積極組織高年級學(xué)生參與，從下飯盒到食堂午餐后的清洗，都組織學(xué)生進行。

　　三、加強“營養(yǎng)餐工程”經(jīng)費管理。

　　四、切實加強質(zhì)量監(jiān)管，嚴(yán)格實行責(zé)任追究。

　　五、存在的問題及下步工作打算：

　　1、工人工作量大，廚房切菜設(shè)備不到位

　　2、由于營養(yǎng)餐的實施，從基礎(chǔ)設(shè)施到日常運行都大大加重了學(xué)校財務(wù)壓力。

　　x、即使調(diào)整營養(yǎng)餐菜譜，提高食品質(zhì)量，盡可能讓每生能吃完每日x元的營養(yǎng)餐。

　　x、加強對學(xué)生的用餐管理，監(jiān)督學(xué)生按時吃完。

　　免責(zé)聲明：本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)無關(guān)。

審計自查報告11

　　一、企業(yè)的基本情況

　　xxx（下稱：公司）前身為原xxx，公司于xxx月開始籌備申領(lǐng)獨立法人藥品經(jīng)營許可證，于xxx、xxx、xxx將申辦獨立法人《藥品經(jīng)營許可證》的申報材料交于四川省食品藥品監(jiān)督管理局。四川省食品藥品監(jiān)督管理局藥品化妝品市場監(jiān)管處于xxx日受理審查我公司的相關(guān)資料，四川省食品藥品監(jiān)督管理局檢查組于xxx對我公司進行了現(xiàn)場檢查。公司于xxx開始停止經(jīng)營活動，于xxx領(lǐng)取《藥品經(jīng)營許可證》正副本各一冊。未取得《蛋白同化制劑、肽類激素經(jīng)營資格批件》。我公司經(jīng)營范圍為：xxx、xxx、xxx制劑、生化藥品。我公司經(jīng)營地址為：xxx、xxx、xxx號，倉庫地址為：xxx、xxx、xxx號。

　　二、企業(yè)組織機構(gòu)及崗位人員配備整體情況

　　公司組織機構(gòu)的設(shè)定及崗位人員配備與公司經(jīng)營活動和質(zhì)量管理相適應(yīng)，并明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，設(shè)置質(zhì)量管理部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、行政部、儲運部；公司質(zhì)量管理人員共4人，其中質(zhì)量負(fù)責(zé)人1人，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人1人，質(zhì)量管理員1人，驗收員1人。

　　公司從業(yè)人員共計15人，其中執(zhí)業(yè)藥師2人，其他13人。學(xué)歷情況，具有本科學(xué)歷2人，大專學(xué)歷5人，中專學(xué)歷2人，高中學(xué)歷6人。企業(yè)負(fù)責(zé)人xxx同仁大專學(xué)歷，xxx年開始從事藥品經(jīng)營工作，熟悉藥品管理的法律法規(guī)和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，能夠保證質(zhì)量管理部和質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人XXX同仁中藥學(xué)本科學(xué)歷，執(zhí)業(yè)中藥師，從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作X年，在質(zhì)量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人XX，藥學(xué)大專學(xué)歷，執(zhí)業(yè)藥師、從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作X年，能夠獨立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題。各部門人員配合管理，職責(zé)明確，質(zhì)量管理部能夠獨立履行其職責(zé)。從事質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、采購、儲存、銷售等崗位的人員學(xué)歷及專業(yè)技術(shù)職稱符合新版《GSP》要求。

　　三、各崗位人員培訓(xùn)考核制度和定期體檢制度管理情況

　　為了不斷提高員工人員整體素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平，使各崗位人員能夠正確理解并履行其職責(zé)，保證企業(yè)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，公司制定了《質(zhì)量方面的教育、培訓(xùn)及考核管理制度》。質(zhì)量管理部協(xié)助行政部開展質(zhì)量管理教育和培訓(xùn)，對各崗位人員進行與其職責(zé)和工作內(nèi)容相關(guān)的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度、職責(zé)、程序、計算機軟件應(yīng)用和藥品專業(yè)知識等。培訓(xùn)形式有不定期組織授課和現(xiàn)場操作等。對培訓(xùn)進行考核，考核的方式包括書面考試、現(xiàn)場提問及實際操作等，并建立從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)檔案。

　　為加強人員健康狀況管理，確保經(jīng)營的藥品不受污染，公司制訂了《環(huán)境衛(wèi)生和人員健康管理制度》，由行政部負(fù)責(zé)每年組織員工進行健康檢查并建立健康檔案。對質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、儲存等直接接觸藥品崗位的人員進行崗前及年度健康體檢，公司直接接觸藥品崗位的人員無患有傳染病及其它可能污染藥品的疾病。

　　四、質(zhì)量管理體系文件概況

　　公司成立了質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，企業(yè)負(fù)責(zé)人任組長，質(zhì)量負(fù)責(zé)人任副組長，成員由各部負(fù)責(zé)人組成；公司質(zhì)量管理部XXX月份根據(jù)文件管理程序和本企業(yè)實際情況對企業(yè)的《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理制度》進行了起草，交各部門進行充分討論修訂，統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編碼。包括XX項質(zhì)量管理制度、XX項操作程序、XX崗位職責(zé)及相關(guān)的檔案、報告、記錄和憑證。經(jīng)質(zhì)量副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后執(zhí)行。行政部嚴(yán)格按照文件規(guī)定建立《文件發(fā)放、保管、撤銷記錄》，對已失效或作廢文件由行政部文件管理人員及時收回，保留一份存檔，其余的填寫《文件收回、銷毀記錄》。

　　質(zhì)量管理體系文件中確定了“xxx、xxx、xxx”的質(zhì)量方針和“xxxxxXxxxxxxxx”的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹到藥品經(jīng)營活動的全過程。

　　五、設(shè)施與設(shè)備配備情況

　　公司具有與藥品經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的經(jīng)營場所、庫房及設(shè)備，庫房的設(shè)計符合藥品儲藏要求，可有效防止藥品的'污染、混淆和差錯，藥品儲存作業(yè)區(qū)、輔助區(qū)、辦公區(qū)進行有效區(qū)分，倉庫總面積為XXX㎡，其中藥品陰涼庫面積XXX㎡；藥品常溫庫面積XXX㎡；中藥飲片庫面積：XX㎡。營業(yè)、辦公區(qū)用房面積XXX㎡。庫區(qū)環(huán)境整潔，周圍環(huán)境地面硬化；庫內(nèi)地面平整，墻面光滑，門窗密封嚴(yán)密；庫內(nèi)驗收、收貨、發(fā)貨、退貨、不合格區(qū)域劃分清晰；倉庫配置空調(diào)XXX臺，排風(fēng)扇XXX個，溫濕度監(jiān)測器XXX個基本滿足按藥品說明書儲存要求，貨架、墊庫板、避光、通風(fēng)、照明、溫濕度調(diào)節(jié)及防蟲、防鼠設(shè)施、設(shè)備符合規(guī)定。運輸藥品均使用封閉式貨車。按規(guī)定對所用設(shè)施和設(shè)備進行定期檢查、維修、保養(yǎng)并建立檔案。

　　根據(jù)新版《GSP》及附錄要求，公司制定了《設(shè)施設(shè)備驗證、校準(zhǔn)、檢定管理制度》，對計量器具、溫濕度監(jiān)測設(shè)備的驗證、校準(zhǔn)或檢定，委托具有驗證資格的xxx、xxx、xxx負(fù)責(zé)安裝并實施驗證，（共安裝溫濕度自動監(jiān)控儀1臺，探頭終端11個）由質(zhì)管部編寫年度驗證計劃和要求，受托方根據(jù)每一項驗證工作實際內(nèi)容及要求制定驗證方案，經(jīng)質(zhì)管部審核，質(zhì)量副總審批后實施。驗證中，由質(zhì)量管理部組織相關(guān)人員全程參與，驗證完成后，受托方負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和出具驗證報告，由質(zhì)管部審核，質(zhì)量副總批準(zhǔn)，形成驗證控制文件。文件包括驗證方案，驗證報告，評價，偏差處理及預(yù)防措施等，由質(zhì)管部存檔，并根據(jù)校準(zhǔn)、驗證確定的參數(shù)和條件，正確合理使用相關(guān)的設(shè)施設(shè)備，并保證其正常運行。

　　公司制定了《應(yīng)急預(yù)案》，適用于公司突然停電，計算機系統(tǒng)出現(xiàn)意外故障，藥品的儲存及運輸出現(xiàn)意外情況以及藥品發(fā)生破損、火災(zāi)、洪水、被搶、被盜、遺失、調(diào)換等重大災(zāi)情或事故等方面的應(yīng)急處置和管理。

　　六、計算機系統(tǒng)概況

　　我公司采用成都市金舵手軟件有限公司業(yè)務(wù)管理軟件，戴爾服務(wù)器、UPS不間斷電源、數(shù)據(jù)備份硬盤和PC終端、掃碼槍、打印機等，軟件業(yè)務(wù)管理中主要包括了系統(tǒng)管理、資質(zhì)審查、采購管理、批發(fā)管理、庫房管理、質(zhì)量管理、決策支持等功能模塊，能對藥品的購、銷、存等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)進行全面規(guī)范管理，對購進藥品的合法性、購貨單位資質(zhì)審核、首營企業(yè)審核、首營品種審核、采購、收貨、驗收、儲存、養(yǎng)護、出庫、銷售、運輸?shù)冗^程進行有效控制。

　　計算機管理系統(tǒng)能為經(jīng)營業(yè)務(wù)過程、質(zhì)量控制提供支持，覆蓋了經(jīng)營管理全過程，滿足了藥品經(jīng)營管理活動全過程的控制。對藥品的流向可追溯，實現(xiàn)了零死角，保證了藥品質(zhì)量管理活動有序高效地運行。計算機管理系統(tǒng)的設(shè)計、使用和驗證情況：

　�。ㄒ唬�、質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理模塊

　　1、供貨單位數(shù)據(jù)管理模塊

　　（1）首營企業(yè)資質(zhì)錄入、審核、審批

　　由采購員收集整理供應(yīng)商資質(zhì)，在金舵手軟件系統(tǒng)中填寫“首營企業(yè)審批表”，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，質(zhì)管部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量副總進行系統(tǒng)審批。系統(tǒng)電子層簽流程完成后由質(zhì)量管理員將檔案資料存檔后并在系統(tǒng)中維護供貨單位業(yè)務(wù)委托人信息后方可進行藥品采購業(yè)務(wù)。

　�。�2）供應(yīng)商更新與維護

　　當(dāng)供貨單位資質(zhì)信息發(fā)生變更時，質(zhì)量管理員根據(jù)采購員遞交的供貨單位資質(zhì)變更材料及時在金舵手軟件系統(tǒng)中進行資料變更登記的動態(tài)信息的維護。

　　（3）質(zhì)量控制功能

　　供應(yīng)商任意一個資質(zhì)過期系統(tǒng)都能夠自動攔截相關(guān)過期或超經(jīng)營范圍，自動鎖定該供貨企業(yè)不能采購，制作采購訂單時能夠準(zhǔn)確提供攔截原因。

　　2、購貨單位數(shù)據(jù)管理模塊

　�。�1）購貨單位資質(zhì)錄入、審核、審批

　　由銷售員收集整理購貨單位資質(zhì)，在金舵手軟件系統(tǒng)中填寫“客戶資質(zhì)登記表”，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，質(zhì)管部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量副總進行系統(tǒng)審批。系統(tǒng)電子層簽流程完成后由質(zhì)量管理員將檔案資料存檔后并在系統(tǒng)中維護購貨單位業(yè)務(wù)委托人信息后方可進行藥品采購業(yè)務(wù)。

　　（2）購貨單位的更新與維護

　　當(dāng)購貨單位資質(zhì)信息發(fā)生變更時，質(zhì)量管理員根據(jù)業(yè)務(wù)人員遞交的購貨單位資質(zhì)變更材料及時在金舵手軟件系統(tǒng)中進行客戶資料更新登記的動態(tài)信息的維護。

審計自查報告12

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬┩顿Y計劃情況及資金來源

　　江津區(qū)***************經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會（津發(fā)改投〔20xx〕***號）批準(zhǔn)立項，工程總投資估算***萬元。資金來源：爭取上級資金補助及業(yè)主自籌等多渠道籌集。

　　（二）概算情況

　　本工程設(shè)計概算報經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會委托重慶新瑞會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司進行了審查（新瑞造價〔20xx〕**號），審定概算（津發(fā)改投〔20xx〕***號）總投資*****萬元，其中：第一部分工程費用***萬元；第二部分工程建設(shè)其他費****萬元；第三部分基本預(yù)備費****萬元。

　�。ㄈ┕こ陶型稑�(biāo)情況

　　本工程于20xx年5月7日公開委托招標(biāo)。L1標(biāo)段共有50家投標(biāo)人購買招標(biāo)文件，截止20xx年6月16日共有11家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件；L2段共有34家投標(biāo)人購買招標(biāo)文件，截止20xx年6月16日共有12家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件；

　　該工程L1標(biāo)段的最高限價為20xx.57萬元，L2標(biāo)段的最高限價為1157.51萬元。

　　20xx年6月30日10：00，在重慶市江津區(qū)大西門房地產(chǎn)交易大樓六樓會議室，在重慶市江津區(qū)招標(biāo)辦、江津區(qū)發(fā)改委、江津區(qū)監(jiān)察局的監(jiān)督下，進行了公開開標(biāo)，經(jīng)評標(biāo)委員會評定，重慶博達(dá)建設(shè)集

　　團股份有限公司為L1標(biāo)段第一中標(biāo)侯選人，重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L2標(biāo)段第一中標(biāo)候選人。并公示數(shù)日，未收到異議。重慶博達(dá)建設(shè)集團股份有限公司為L1標(biāo)中標(biāo)人，中標(biāo)價為人民幣****萬元；重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L2標(biāo)中標(biāo)人，中標(biāo)價為人民幣********萬元

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　　于20xx年7月10日與重慶博達(dá)建設(shè)股份有限公司簽訂L1標(biāo)段施工合同，合同金額￥*********萬元（含安全文明施工措施費：￥***萬元）。與重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司簽訂L2 標(biāo)段施工合同，金額￥*****萬元（含安全文明施工措施費：￥****萬元）

　　合同約定的結(jié)算方式：結(jié)算總價=∑主體工程結(jié)算價+基礎(chǔ)工程結(jié)算價+措施費+規(guī)費+安全文明施工專項費用+稅金+分部分項工程量清單新增或變更等引起的增（減）子項綜合單價×增（減）子項結(jié)算工程量 +合同約定其它費用。

　　（五）工程勘察、設(shè)計及監(jiān)理情況

　　20xx年10月委托重慶市得森建筑規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司對玉觀廉租住房建設(shè)項目進行設(shè)計。設(shè)計費用為***萬元。

　　20xx年3月3日，委托重慶南江地質(zhì)工程勘察院對本工程進行地質(zhì)勘察。

　　20xx年7月3日發(fā)布該工程監(jiān)理招標(biāo)公告，在規(guī)定時間內(nèi)共有9家投標(biāo)人申請購買招標(biāo)文件，截止7月17日共有8家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件。經(jīng)評標(biāo)委員會評標(biāo)推薦重慶凱弘工程咨詢有限公司為第一中標(biāo)候選人，中標(biāo)監(jiān)理服務(wù)費為***萬元。于20xx年7月20日簽訂監(jiān)理服務(wù)合同。

　�。╅_竣工時間

　　本工程L1標(biāo)段于20xx年8月10日開工，20xx年6月20日竣工；合同工期270天，因各類原因施工單位提出延長工期108天，經(jīng)業(yè)主現(xiàn)場代表審核同意延期***天。

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　　1、變更增加基礎(chǔ)超深；

　　2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿，設(shè)計變更為擠塑聚苯保溫板；

　　3、電氣工程暗裝改為明敷，電氣配管改為槽板。

　　（八）業(yè)主審核結(jié)算的初步意見

　　L1標(biāo)段合同價為****萬元，施工單位報送審金額為********萬元。超出合同主要原因：變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計變更、會議紀(jì)要等。經(jīng)委托大華建設(shè)項目管理有限公司重慶分公司審核結(jié)算，審定金額為*********萬元（其中存在爭議*****萬元）。

　　L2標(biāo)段合同價********萬元，施工單位報送金額為*******萬元。超出合同主要原因：變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計變更、會議紀(jì)要等。經(jīng)委托重慶嘉川建設(shè)工程造價咨詢有限公司審核結(jié)算，審定金額為*******萬元（其中存在爭議********萬元）。

　�。ň牛� 存在爭議原因

　　兩個標(biāo)段均存在爭議為：施工合同P17約定“主體工程的.結(jié)算價以中標(biāo)人投標(biāo)報價時的量價辦理結(jié)算。除因設(shè)計變更、招標(biāo)人確認(rèn)的施工變更等因素外，無論實際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何，招標(biāo)人均不再調(diào)整工程量，也不再對工程量清單中的

　　漏項進行調(diào)整�！笔┕挝缓怂阒黧w工程量與招標(biāo)清單量有較大出入，要求對該部分錯項按實結(jié)算，逐存在爭議。

　　二、工程效益自我評價

　　***************位于珞璜工業(yè)園B區(qū)玉觀片區(qū)，規(guī)劃用地61700平方米，房屋總建筑面積63000平方米，其中：住宅面積61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內(nèi)。共有住房合計1448套，能解決約3330人住宿問題。

　　xxx有限公司

　　二Oxx年七月七日

審計自查報告13

　　根據(jù)《省法制辦關(guān)于開展全省行政執(zhí)法和行政執(zhí)法隊伍建設(shè)監(jiān)督檢查的通知》的要求，我局結(jié)合文件的精神，認(rèn)真按照審計法所規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序開展審計執(zhí)法，執(zhí)法質(zhì)量和水平得到了進一步的提高。

　　一、積極做好依法行政的基礎(chǔ)性工作

　　一是加強對依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。專門成立了以局長為組長、分管副局長為副組長，楊芬芳、薛超為成員的依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對全局依法行政工作進行規(guī)劃、指導(dǎo)，對審計執(zhí)法過錯進行確認(rèn)和追究。并設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體負(fù)責(zé)依法行政資料復(fù)核、整理等日常工作。

　　三是實行審前公示等審務(wù)公開制度。在審計進點時，在被審計單位醒目位置張貼審計內(nèi)容公示書，將審計流程、審計目的、審計內(nèi)容、審計組成員、審計紀(jì)律、監(jiān)督舉報電話予以公開。

　　二、嚴(yán)格依法行政

　　我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應(yīng)地對審計查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。對每項審計我們都嚴(yán)格按照審計法及審計署制定的各項審計規(guī)范要求的程序?qū)嵤�。同時，我局建立了以審前調(diào)查進點見面會、審前公示、審計復(fù)核、審計紀(jì)律反饋、審計質(zhì)量責(zé)任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度，安排3名分管領(lǐng)導(dǎo)對審計業(yè)務(wù)工作進行全面考核和監(jiān)控，確保各項審計工作程序合法、文書規(guī)范。

　　我們還采取邀請專家授課、外出學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)骨干經(jīng)驗交流等形式，組織審計人員進行審計技能和法規(guī)知識培訓(xùn)，提高審計人員依法行政的能力。

　　三、積極建立和推行行政執(zhí)法責(zé)任制

　　一是按時完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照市政府的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責(zé)分工，對所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的"三定"規(guī)定，反復(fù)進行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認(rèn)，對審計執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認(rèn)真地進行分類編排。

　　二是建立審計執(zhí)法考核與責(zé)任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度，對審計執(zhí)法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進行了詳細(xì)地規(guī)定。并出臺了審計業(yè)務(wù)考核辦法，規(guī)定從文書質(zhì)量、查出力度等幾個方面對審計項目進行考核，考核結(jié)果落實到人，并且每季度在局內(nèi)部通報一次考核結(jié)果，同時將考核結(jié)果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。

　　四、其他情況說明

　　一是我局今年沒有制定出臺有關(guān)規(guī)范性文件，也未擅自設(shè)定行政審批。

　　二是我局沒有行政許可項目。

　　三是我局在審計處理處罰時，所依據(jù)審計法律法規(guī)沒有涉及到自由裁量權(quán)情況。

　　四是我局作出審計處理處罰決定時，都在審計決定書中明確告知被審計單位不服審計決定的可以采取行政復(fù)議或行政訴訟等途徑。到目前為止，我局未發(fā)生被審計單位提出行政復(fù)議和行政訴訟的情況。

　　本年度，我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過�，F(xiàn)將展宏幼兒園xx年財務(wù)管理自查情況報告如下：

　　一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視

　　1、幼兒園配有財務(wù)辦公室，配有專(兼職)財務(wù)人員1人。

　　2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。

　　3、財務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

　　二、強化幼兒園收入收費行為的管理

　　嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的.經(jīng)費管理制度，真正做到了專款專用。

　　三、加強財務(wù)支出管理

　　幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

　　四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行

　　1、根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。

　　2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。

　　五、本年度收支情況：

　　1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共20人，學(xué)雜費總收：26000元�？傊В簒x元。結(jié)余：xx元。

　　2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共42人，學(xué)雜費總收：54600元。總支：xx元。結(jié)余：xx元。

　　此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)進行收費，嚴(yán)守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

審計自查報告14

　　我局對歷年所有審計項目進行了自查，通過自查，我局發(fā)現(xiàn)其中有8個審計項目存在問題，對此，我們制定了整改措施并嚴(yán)格抓好落實，現(xiàn)將我局自查整改情況匯報如下：

　　一、項目審計基本情況

　　1、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程1標(biāo)段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

　　2、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程2標(biāo)段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx。

　　3、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程3標(biāo)段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

　　4、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程4標(biāo)段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

　　5、xxx幼兒園食堂燃?xì)夤艿�，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

　　6、輪臺鎮(zhèn)中心小學(xué)燃?xì)夤こ蹋蛯弮rxxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

　　7、xxx學(xué)生宿舍、實訓(xùn)設(shè)備廠房，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

　　8、xxx小學(xué)教室、xxx小學(xué)教室、xxx鍋爐房，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

　　二、存在的問題

　　經(jīng)過我局對歷年所有審計項目進行自查，通過自查我局發(fā)現(xiàn)以上審計項目核減率均超過15%，越過了審計標(biāo)準(zhǔn)的紅線。

　　三、整改措施

　　我局將進一步建立健全各項審查制度，加大項目工程量清單的.審查力度，加大對所有項目預(yù)算控制價的審查力度，加大對項目設(shè)計變更的審查力度，加大對施工單位和監(jiān)理單位的監(jiān)督力度，加強對施工單位和監(jiān)理單位相關(guān)人員的培訓(xùn)，建立健全各項檢查監(jiān)督制度，堅決杜絕以上類似問題的發(fā)生。

　　四、下一步工作計劃

　　今后我局將進一步加強各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管和審查，嚴(yán)格按照相關(guān)程序操作，堅決按照審計標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

審計自查報告15

　　江報財務(wù)處：

　　感謝財務(wù)處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關(guān)單位在財務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的內(nèi)部審計工作，通過這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分認(rèn)識到了平時工作中的不足之處。對于這次內(nèi)審結(jié)果，我們虛心接受財務(wù)處的指導(dǎo)意見。現(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實際情況，對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述：

　　1、網(wǎng)站會計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度，導(dǎo)致固定資產(chǎn)實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站已在8月份按財務(wù)處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計折舊金額。

　　2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務(wù)理念，甚至個別分公司財務(wù)崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象，導(dǎo)致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應(yīng)的采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設(shè)備采購只有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批報告。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站會計對財務(wù)憑證進行了仔細(xì)自查工作，結(jié)合內(nèi)審中指出的'問題憑證，完善領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)，盡量補齊附件。對于各分公司負(fù)責(zé)人產(chǎn)生的費用，無論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導(dǎo)審批后再做報銷處理。

　　3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒荆攧?wù)管理制度上沒有完全按事業(yè)單位的財務(wù)政策進行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發(fā)票。

　　4、對于江西省家庭教育指導(dǎo)中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內(nèi)審工作結(jié)束后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商酌，決定按網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容擬定合同，并計提相關(guān)稅費。

　　5、利潤反映不真實。由于20xx年審計提出不允許計提當(dāng)期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導(dǎo)致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。

　　通過此次內(nèi)部審計，網(wǎng)站會計認(rèn)識到自己在工作中的不是，希望財務(wù)處平時能加強對網(wǎng)站會計人員的內(nèi)部培訓(xùn)，提高財務(wù)核算水平。網(wǎng)站會計人員也會加強自身學(xué)習(xí)，逐漸提升業(yè)務(wù)水平，及時了解財務(wù)處相關(guān)管理制度，做好會計核算和監(jiān)督工作，深入了解公司業(yè)務(wù)，及時發(fā)現(xiàn)反映問題，加強與母公司財務(wù)總監(jiān)的溝通。

　　大江傳媒

　　20xx年9月23日

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