財政票據(jù)自查報告(10篇)
我們眼下的社會，越來越多人會去使用報告，報告具有成文事后性的特點(diǎn)。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢？以下是小編為大家整理的財政票據(jù)自查報告，希望對大家有所幫助。
財政票據(jù)自查報告1
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《xxx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。
xxx區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗票站和稽查隊?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊的票據(jù)管理工作。
礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向xxx區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。
領(lǐng)用票據(jù)時，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，xxx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。
分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù)，對本站、隊票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和xxx區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢，并將票據(jù)工本費(fèi)項目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號等制成公示欄，上墻公示，同時在“xxx區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。
XX年票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬元，全部上繳到區(qū)級國庫。對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如XX年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時，剪掉了票據(jù)號碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
我們在實(shí)際操作中主要把握好了三個方面：
首先，劃分部門責(zé)任，即明確物價部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費(fèi)的.項目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財政部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進(jìn)行核實(shí)，財政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法；
其次，對重點(diǎn)收費(fèi)單位（票據(jù)使用量大的單位），我們結(jié)合日常稽查工作，將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如XX年度共上門核銷票據(jù)XX多本、10萬多份，核銷金額達(dá)3600多萬元；
再次，對執(zhí)收單位長、短票據(jù)，我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料，詳細(xì)說明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。
已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后，進(jìn)行了銷毀處理；對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存；對于超過五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據(jù)清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。
財政票據(jù)自查報告2
按照《邵陽縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政票據(jù)年檢的.通知》（邵財發(fā)[20xx]2號）文件精神，縣統(tǒng)計局高度重視，一把手親自布置，財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，單位會計兼票據(jù)專管員具體負(fù)責(zé)，單位出納配合，對20xx年財政票據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、票據(jù)使用情況
20xx年共領(lǐng)取財政票據(jù)24本，其中18本湖南省非稅收入專用收據(jù)，開票金額66600元（統(tǒng)計年報培訓(xùn)收費(fèi)），收入已于20xx年6月上繳非稅收入管理局，票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額66600元（用于上繳我局統(tǒng)計年報培訓(xùn)收費(fèi)），票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額33000元（統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入），收入12月份已上繳非稅局，票據(jù)已核銷；湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)票2本，一本于20xx年初領(lǐng)取，12月份已交非稅局核銷，一本于20xx年12月底領(lǐng)取，現(xiàn)留存單位。
二、票據(jù)管理情況
1、專人管理。明確由單位會計負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管、票據(jù)開具和票據(jù)核銷工作，財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和單位出納負(fù)責(zé)監(jiān)督，票據(jù)管理分工合作，各司其職，并對財政票據(jù)定期進(jìn)行檢查，工作井然有序。
2、及時核銷。局要求各種收費(fèi)必須及時上繳財政，財政票據(jù)及時交非稅局核銷，縣統(tǒng)計局20xx年統(tǒng)計培訓(xùn)收費(fèi)和統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入都及時上繳財政，湖南省非稅收入專用收據(jù)、湖南省非稅收入一般繳款書和湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)都及時交非稅局核銷。
3、規(guī)范管理。建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度，票據(jù)專人妥善保管，未發(fā)生財政票據(jù)毀損、滅失，票據(jù)開具、收入項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按財政規(guī)定執(zhí)行。
由于單位會計剛接手財務(wù)工作，業(yè)務(wù)不夠熟練，票據(jù)管理也存在一定的不足。20xx年我局將一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確工作責(zé)任，健全工作機(jī)制，完善財政票據(jù)管理工作。
財政票據(jù)自查報告3
一、財政票據(jù)管理情況
根據(jù)《財政票據(jù)管理辦法》《省財政票據(jù)管理實(shí)施辦法》，我單位建立并健全了票據(jù)管理制度，并且嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財政票據(jù)管理制度，由專人負(fù)責(zé)財政票據(jù)管理。建立非稅收入臺賬進(jìn)行日常跟蹤管理。
二、財政票據(jù)購領(lǐng)、使用和結(jié)報情況
�。ㄒ唬┵忣I(lǐng)情況
20xx年-20xx年4月，我單位嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理制度，由專人領(lǐng)發(fā)財政票據(jù)并進(jìn)行臺賬登記，購領(lǐng)票據(jù)的使用記錄齊全，購領(lǐng)票據(jù)的'實(shí)物庫存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。
�。ǘ┦褂们闆r
填寫票據(jù)內(nèi)容真實(shí)、完整、規(guī)范、簽章齊全，開具票據(jù)票面金額與所收資金一致并且按有關(guān)規(guī)定保存財政票據(jù)存根，無擅自銷毀票據(jù)存根行為和票據(jù)丟失現(xiàn)象。
�。ㄈ┙Y(jié)報情況
我單位按規(guī)定期限進(jìn)行票據(jù)結(jié)報核銷，做到“按月結(jié)報，驗舊購新”，并對過期票據(jù)及時清理結(jié)報核銷，非稅收入按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”管理，并且及時足額上繳財政專戶（或上繳國庫），無私設(shè)收費(fèi)項目、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、隨意減免或降低收費(fèi)以及亂收費(fèi)情況。
三、收入收繳情況
�。ㄒ唬�20xx年收入收繳情況
20xx年購領(lǐng)《省政府非稅收收入一般繳款書》共計26本，征收金額142224.00元，上繳專戶或國庫142224.00元。
�。ǘ�20xx年收入收繳情況
20xx年未購領(lǐng)票據(jù)。20xx年1月至5月開出《省政府非稅收收入一般繳款書》（票據(jù)代碼）共計100份，已使用97份，結(jié)存3份，征收金額6938.00元，上繳專戶或國庫6938.00元；往來票據(jù)（共計100份，已使用88份，作廢4份，結(jié)存8份。
四、下步工作打算
嚴(yán)格執(zhí)行《財政票據(jù)管理辦法》和《省財政票據(jù)管理實(shí)施辦法》，進(jìn)一步健全財務(wù)監(jiān)督制度和完善票據(jù)管理制度，嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)，妥善進(jìn)行票據(jù)銷毀，做到有檔可查。
我單位通過開展票據(jù)自查工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。
財政票據(jù)自查報告4
根據(jù)萬財股[XX]2號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<達(dá)州市財政局轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳關(guān)于開展全省財政票據(jù)管理檢查工作的通知>的通知》文件精神，按照省財政廳及達(dá)州市文件要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，對我鄉(xiāng)財政非稅票據(jù)管理工作進(jìn)行了一次完全徹底地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。
為了認(rèn)真扎實(shí)地開展這項工作，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，組織了以鄉(xiāng)長為組長，紀(jì)檢、財政等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，集中時間具體負(fù)責(zé)開展我鄉(xiāng)近幾年來財政非稅票據(jù)管理使用情況的自查工作。
二、集中精力，集中時間，徹底開展全面自查工作。
通過徹底自查發(fā)現(xiàn)，我鄉(xiāng)所使用的財政非稅票據(jù)完全是上級財專管部門購買領(lǐng)取的省上統(tǒng)一印制統(tǒng)一發(fā)放的專用財政非稅票據(jù)，從未發(fā)生過違規(guī)印制財政票據(jù)和假票，在票據(jù)的管理檔案及安全管理方面是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求辦理的，并隨時接受財政局票管部門的'監(jiān)督管理，同時在財政票據(jù)領(lǐng)、用、核、銷、查等方面工作， 均是按照規(guī)定監(jiān)督管理程序進(jìn)行，形成了比較完善的相互制約，互為監(jiān)督的監(jiān)督管理體系，因此，在地震災(zāi)害中未發(fā)生票據(jù)損害情況。
以上是我鄉(xiāng)在開展全省財政票據(jù)管理檢查工作的自查情況，僅管我們是嚴(yán)格按照上級各有關(guān)部門文件規(guī)定和要求開展工作的，鑒于基層工作面寬量大，難免在自查工作中按照上級的要求還存在一定的差距。因此，特報告貴局予以審定，如有不妥敬請?zhí)岢雠u指證為盼。
財政票據(jù)自查報告5
根據(jù)市財政局《關(guān)于開展20xx財政票據(jù)管理檢查工作的通知》（市財綜〔20xx〕128號）精神，區(qū)國土資源分局及時安排布置該項工作，并認(rèn)真開展了自查工作�，F(xiàn)將20xx年10月至20xx年10月財政票據(jù)的管理、使用自查情況報告如下：
一、票據(jù)實(shí)行專人管理
按照《省財政票據(jù)管理暫行辦法》，建立了票據(jù)管理制度及票據(jù)繳銷制度，由財務(wù)股設(shè)專人管理票據(jù)，建立票據(jù)臺賬。同時，我單位使用的票據(jù)由專人領(lǐng)購，憑《票據(jù)準(zhǔn)購證》核準(zhǔn)的種類、數(shù)量及購票方式，向市財政局票據(jù)管理中心領(lǐng)購票據(jù)。如果票據(jù)管理人員變動必須辦理好移交手續(xù)。
二、票據(jù)的使用情況
自查結(jié)果表明，我單位主要使用“省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)”和“省政府非稅收入一般繳款書”，在票據(jù)的管理使用上符合票據(jù)管理制度規(guī)定。經(jīng)盤點(diǎn)實(shí)際領(lǐng)購數(shù)量及種類與財政票據(jù)《領(lǐng)購證》記錄相符，并且舊版票據(jù)已按要求清理完成，做到領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量底數(shù)清，收入金額數(shù)字清。我單位20xx年10月至20xx年10月在市財政領(lǐng)購票據(jù)：1�！笆⌒姓聵I(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)”2本，使用了1本，用于資金往來結(jié)算方面的開票。2�！笆≌嵌愂杖胍话憷U款書”89本，使用了78本，用于各類行政事業(yè)性收費(fèi)大約共計2。7億元。
三、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度
我單位嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)及票據(jù)管理制度，無帳外帳、私設(shè)小金庫等違法問題。收費(fèi)人員在領(lǐng)用票據(jù)時，由票據(jù)管理人員詳細(xì)登記領(lǐng)用數(shù)量及票據(jù)號碼，票據(jù)繳銷、稽核中，嚴(yán)格審查收費(fèi)項目，票面金額等。妥善保管存根，有作廢票據(jù)時，必需每聯(lián)齊備時方可作廢。定期清理票據(jù)，對已用完的票據(jù)或作廢票據(jù)逐筆登記，及時到財政部門核銷，再行領(lǐng)購新票據(jù)。
四、嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”
我單位在收費(fèi)中嚴(yán)格按照收費(fèi)許可證規(guī)定項目，無擅自增加項目，擴(kuò)大范圍及提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及亂收費(fèi)的現(xiàn)象。各項收入嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”的.規(guī)定，所收金額全部及時繳入市財政專戶。
五、票據(jù)使用規(guī)范
票據(jù)要素填寫完整，票款一致，無串用、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借和丟失情況或現(xiàn)象。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在不足，在今后的工作中，我們會更加嚴(yán)格的執(zhí)行票據(jù)管理制度，力爭把工作做到最好。
財政票據(jù)自查報告6
一、基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面）、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤底，核實(shí)倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù)，倉庫面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強(qiáng)了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的.購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準(zhǔn)購票據(jù)。通過這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達(dá)到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng)，并及時清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從開始，我區(qū)不再印制任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票據(jù)4.46萬冊，其中新版財政票據(jù)3.5萬冊，89萬份；礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1.96萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計2.2萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計劃數(shù)額預(yù)交的方式。
財政票據(jù)自查報告7
為加強(qiáng)財政票據(jù)管理，規(guī)范收費(fèi)票據(jù)使用行為，加大財政票據(jù)監(jiān)管力度，推進(jìn)政府非稅收入管理改革，保障合法收費(fèi)，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，根據(jù)《云南省財政票據(jù)年度檢驗規(guī)定》和州非稅局《關(guān)于開展財政票據(jù)年檢的通知》（迪非稅第1號），按照規(guī)范化、制度化管理的原則，我縣積極響應(yīng)、貫徹文件通知的精神，從4月份開始對各使用財政票據(jù)的行政事業(yè)單位、社會團(tuán)體、委托代收銀行、非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)和駐昆單位財政票據(jù)的使用情況進(jìn)行了檢查。經(jīng)過自查、稽查、重點(diǎn)檢查、整改完善和梳理上報等階段，基本完成年檢工作。現(xiàn)就我縣財政票據(jù)年檢基本情況作如下匯報：
一、基本情況和做法及存在的問題
年檢工作中我局與各主管部門相互配合，加強(qiáng)溝通聯(lián)系，我局于3月29日在全縣范圍內(nèi)下發(fā)維財非稅6號文轉(zhuǎn)發(fā)了文件通知及相關(guān)表格，文件內(nèi)容包括：
一、財政票據(jù)年檢時間；
二、年檢范圍；
三、年檢內(nèi)容；
四、年檢方法；
在財政票據(jù)年檢工作中存在以下問題并作了處理：
1、普遍存在的問題是，在票據(jù)經(jīng)手人處未簽字問題，盡管單位拿來核銷的票據(jù)只剩存根聯(lián)、本人也不厭其煩地叫單位在存根聯(lián)做了補(bǔ)簽。
2、未蓋章的補(bǔ)蓋章手續(xù)。
3、還存在未撕記賬聯(lián)、收據(jù)聯(lián)的叫單位撕去，該記賬的記賬、該給他人的收據(jù)聯(lián)給他人。盡量完善這些手續(xù)，向票據(jù)管理員一再強(qiáng)調(diào)這些手續(xù)的重要性。
4、存在串票填寫問題的有公安局一家，該用云南省行政事業(yè)性收費(fèi)通用收款收據(jù)的用了云南省往來款項統(tǒng)一收據(jù)，該用云南省往來款項統(tǒng)一收據(jù)的用了云南省行政事業(yè)性收費(fèi)通用收款收據(jù)，兩項金額都作了收繳專戶處理，并叫單位在今后工作中改正，不在犯同樣錯誤。
5、在此次財政票據(jù)年檢中還存在票據(jù)保管不當(dāng)丟失情況：勞動社會保障局丟失一本已使用過、金額已收繳的云南省社會保險費(fèi)繳款收據(jù)，好在單位有繳銷憑證聯(lián)，單位復(fù)印繳銷憑證聯(lián)來銷票未產(chǎn)生其他不良后果與影響。責(zé)成單位明確專人負(fù)責(zé)管理財政票據(jù)，不在發(fā)生丟失票據(jù)行為。特別是對單位執(zhí)行財政政策、物價部門規(guī)定的.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況，開立票據(jù)是否規(guī)范、填寫是否正確，執(zhí)行“收支兩條線”情況，資金是否足額繳存專戶，是否配備專人管理，是否按規(guī)定使用財政票據(jù)等情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查針對以上存在的問題，提出整改意見或建議，督促整改到位。對于財政票據(jù)管理和使用中存在的問題及時進(jìn)行研究處理，對整改不到位的不予領(lǐng)票據(jù)，確保票據(jù)管理措施得以真正貫徹落實(shí)。
二、取得的成效
通過切實(shí)開展年檢工作和以來規(guī)范化管理票據(jù)工作，使財政票據(jù)管理辦法、年檢規(guī)定得到較好落實(shí)，促進(jìn)了我縣財政票據(jù)管理工作進(jìn)一步精細(xì)化，執(zhí)收執(zhí)法單位不斷提高了對財政票據(jù)管理工作重要性的認(rèn)識，推動了財政票據(jù)管理制度的.健全完善。一是對財政票據(jù)管理使用情況進(jìn)行了全面清查，對各單位票據(jù)管理使用情況做到心中有數(shù)，對存在的問題及時進(jìn)行了糾正處理；二是進(jìn)一步宣傳了財政票據(jù)政策，強(qiáng)化了單位正確使用票據(jù)，收入及時繳庫或繳入財政專戶的意識，有效地堵塞了非稅收入“跑冒滴漏”強(qiáng)化了“以票管費(fèi)”的機(jī)制；三是對檢查發(fā)現(xiàn)的一些票據(jù)和管理中存在的問題進(jìn)行了整改，對加強(qiáng)財務(wù)管理，防止亂收費(fèi)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，起到了積極作用。此次財政票據(jù)年檢工作所檢票據(jù)，大部分單位能做到填寫規(guī)范，內(nèi)容填寫齊全，手續(xù)完備等。值得表揚(yáng)的特別是交通局票據(jù)用量大，收費(fèi)項目對象復(fù)雜，他們單位票據(jù)填寫現(xiàn)在說算比較規(guī)范的，剛開始用票時可不是這樣的，這些離不開票據(jù)管理員苦口婆心指導(dǎo)。票據(jù)使用比較規(guī)范的單位還有森林公安局、土管局、疾控中心（主要是有收費(fèi)行為的單位）等單位。其他單位就不在一一羅列，我股在上級部門和局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下、此次財政票據(jù)年檢工作，歷時1個多月時間、大部分單位都能積極按時參加票據(jù)年檢，極少部分單位一再打電話催促、至今未來年檢，也由于今年情況比較特殊原因（修公路限時通車），但也從某種程度上體現(xiàn)出此類單位對票據(jù)管理這項工作的態(tài)度�；閮晌煌境槌霾辉冢杀竟梢蝗送瓿闪�99家票據(jù)年檢，在人少事多的情況下完成了今年的財政票據(jù)年檢工作。
三、今后工作打算及安排
財政票據(jù)年檢制度是票據(jù)監(jiān)管工作的重要手段，要與當(dāng)前政府非稅收入管理改革要求相適應(yīng)，充分發(fā)揮票據(jù)檢查工作在非稅收入管理改革中的重要作用，向“以票管費(fèi)”“以票治費(fèi)”的方向發(fā)展，就必須不斷加大稽查力度，要注重票據(jù)宣傳解釋工作、加大社會宣傳力度，提高全社會、全民的監(jiān)督意識，提倡全社會全民繳費(fèi)索取財政收費(fèi)票據(jù)意識，營造票據(jù)管理秩序的良好氛圍。進(jìn)一步加強(qiáng)票據(jù)監(jiān)管的各項基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化票據(jù)日常管理，堅持票據(jù)憑證領(lǐng)購，專人管理、限量領(lǐng)用、以舊領(lǐng)新、票款同步、收支兩條線，定期不定期開展票據(jù)檢查工作。
我縣票據(jù)監(jiān)管工作在上級業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)一如既往的關(guān)心、指導(dǎo)、支持和理解下、票據(jù)監(jiān)管工作由弱到強(qiáng)，發(fā)生了很大改觀，逐步規(guī)范和走向正軌，取得了一些成績，有了一定的經(jīng)驗和做法，但是我們的工作還有很多不足地方、有待完善解決，相信我們有信心和能力在上級業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)一如既往的關(guān)心、支持和理解下、把票據(jù)管理工作做得更好。
財政票據(jù)自查報告8
根據(jù)**州財政局財監(jiān)發(fā)[20xx]377號文件精神，**縣財政局迅速組織學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會文件精神，并組織自查自糾工作專班，于20xx年9月15日至20日，對文件要求的6項新農(nóng)村建設(shè)涉農(nóng)資金進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況予以報告。
一、基本情況
根據(jù)上級文件要求，6項涉及社會主義新農(nóng)村建設(shè)財政專項資金檢查年限為20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速組織學(xué)習(xí)并予以落實(shí)，縣財政局組建了以黨組書記、局長唐斌同志為組長，副局長黃長德、覃遵成、尹進(jìn)華、劉偉為副組長，農(nóng)財股、企業(yè)股、預(yù)算股、農(nóng)綜辦、財監(jiān)辦、農(nóng)村財政管理局負(fù)責(zé)人為成員的自查工作專班，由財監(jiān)辦牽頭銜接。截止9月23日，各涉農(nóng)資金管理股室已將6項涉農(nóng)財政專項資金自查表交財監(jiān)辦，財監(jiān)辦進(jìn)行了整理匯總后，形成專題自查自糾資料予以匯報。
上級要求的6項涉農(nóng)財政專項資金名稱為：糧食直補(bǔ)資金、良種補(bǔ)貼資金、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目資金、農(nóng)村綜合改革以錢養(yǎng)事資金。
二、自查情況
（一）資金計劃情況
20xx、20xx兩個年度我縣6項財政專項資金計劃總數(shù)為2594萬元（20xx年816萬元、20xx年1777萬元）;其中：國家安排1219萬元（20xx年447萬元、20xx年772萬元）、省級安排820萬元（20xx年337萬元、20xx年483萬元）、縣市配套554萬元（20xx年32萬元、20xx年522萬元）。
20xx年我縣良種補(bǔ)貼資金211萬元為省級安排，糧食直補(bǔ)資金132萬元為國家安排，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金248萬元有165萬元為國家安排、66萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金225萬元有150萬元為國家安排、60萬元為省級安排、縣市配套15萬元。20xx年度，我縣無綜合直補(bǔ)資金和以錢養(yǎng)事兩項財政專項資金。
20xx年我縣良種補(bǔ)貼資金214萬元為省級安排，糧食直補(bǔ)資金222萬元為國家安排，綜合直補(bǔ)資金269萬元為國家安排，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金242萬元有161萬元為國家安排、64萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金180萬元有120萬元為國家安排、48萬元為省級安排、縣市配套12萬元，以錢養(yǎng)事資金650萬元有157萬元為省級安排、縣市配套493萬元。
�。ǘ┵Y金撥付到位情況
20xx、20xx兩個年度州撥我縣6項財政專項資金總額20xx萬元（20xx年784萬元、20xx年1255萬元），縣財政局撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)1698萬元（20xx年343萬元、20xx年1355萬元，不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥項目單位1484萬元（20xx年343萬元、20xx年1141萬元，不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金），實(shí)際到位資金2291。6萬元（20xx年774萬元、20xx年1517。6萬元，含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金）。
20xx年**州財政局撥我縣良種補(bǔ)貼資金211萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)施到位（一折通）;糧食直補(bǔ)資金132萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)施到位（一折通）;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金231萬元已撥付使用到項目中去，余10萬元待撥;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金210萬元已全部撥付使用到項目。
20xx年**州財政局撥我縣良種補(bǔ)貼資金214萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)施到位（一折通）;糧食直補(bǔ)資金222萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)施到位（一折通）;綜合直補(bǔ)資金269萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)施到位（一折通）;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金225萬元，由于資金撥付是按項目進(jìn)度分期撥付，當(dāng)年只撥付到項目使用42。6萬元，余182。4萬元待撥;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金168萬元，也是按項目進(jìn)度分期撥付資金，當(dāng)年實(shí)際撥付項目使用120萬元，余48萬元待撥;以錢養(yǎng)事資金157萬元（屬20xx年指標(biāo)，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年使用），加上我縣配套493萬元，共計650萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)際使用到位（具體數(shù)據(jù)見附表）。
從自查的情況來看，20xx年、20xx年除農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金2項資金有剩余資金待撥外，其余4項資金均已撥付使用到位。資金都�？顚Ｓ�，沒有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題;財務(wù)管理較為規(guī)范，能夠按照有關(guān)政策、法規(guī)和制度辦事;項目實(shí)施規(guī)模與申報規(guī)模能夠相符，不存在因配套資金不落實(shí)影響工程建設(shè)問題。
三、存在問題和建議
通過本次對新農(nóng)村建設(shè)財政專項資金自查，我們也發(fā)現(xiàn)存在一些問題。
�。ㄒ唬┎糠只蒉r(nóng)資金發(fā)放不夠及時，有的上級資金當(dāng)年已經(jīng)下?lián)�，由于主客觀等方面的因素，到農(nóng)民朋友手中已經(jīng)是第二年了，時間跨度較大，不排除影響農(nóng)民生產(chǎn)生活的因素存在（資金的遲撥上級、本級、下級均存在）。
（二）由于惠農(nóng)資金的發(fā)安放采取一折通的形式發(fā)放，基層財經(jīng)所和基層信用社也存在銜接協(xié)調(diào)不到位的情況，有的是財經(jīng)所已經(jīng)將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由沒有及時將惠農(nóng)資金進(jìn)行上折發(fā)放（如網(wǎng)絡(luò)升級、名稱有誤等），還存在信用社將部分農(nóng)民的老貸款、自愿購買的種木鐘苗未付款抵交應(yīng)得國家發(fā)放的惠農(nóng)資金。由于我縣山大人稀、交通不便，很多農(nóng)民為取應(yīng)得的惠農(nóng)資金，所花的費(fèi)用甚至高于所得資金，建議以后發(fā)放的方式怎樣多一些，主要是考慮到農(nóng)民朋友的利益。
�。ㄈ┺r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金的管理使用，要嚴(yán)格招投標(biāo)制，程序到位，節(jié)約資金、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，充分發(fā)揮國家項目資金對我縣三農(nóng)建設(shè)的效益。
�。ㄋ模┮藻X養(yǎng)事資金要嚴(yán)格按照合同、工作量和工作成效來嚴(yán)格考核發(fā)放，對那些工作不細(xì)致負(fù)責(zé)，農(nóng)民不滿意、還有衙門作風(fēng)服務(wù)組織的`工作人員，嚴(yán)格獎懲掛鉤。
�。ㄎ澹┙㈤L效機(jī)制，湖北省委、省政府于20xx年開展的財政與編制政務(wù)公開工作就是一個很好的措施。我縣自20xx年以來，已將上述6項財政專項資金的撥付、使用、發(fā)放和管理政策的具體情況在互聯(lián)網(wǎng)上全部予以公開，并采取了各種手段進(jìn)行宣傳發(fā)動，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了免費(fèi)查詢點(diǎn)，熱情為前來查詢的農(nóng)民朋友服務(wù)，讓農(nóng)民朋友充分行使知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，取得了很好社會效果。另外，財政局分配管理涉農(nóng)資金的股室，不僅要從財政財務(wù)政策上管理使用好涉農(nóng)資金，更要隨時實(shí)地進(jìn)行監(jiān)管，不斷進(jìn)行跟蹤問效，掌握解決資金運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，而不是一撥了之。
財政票據(jù)自查報告9
為了加強(qiáng)我處票據(jù)管理，規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入行為，加強(qiáng)票據(jù)管理，根據(jù)省局《轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于對中央單位財政票據(jù)管理和使用情況開展專項檢查的通知>的通知》，我處進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織認(rèn)真
對于此次自查工作，處黨委高度重視，責(zé)成計劃財務(wù)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，詳細(xì)了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照文件的要求進(jìn)行檢查。計劃財務(wù)科結(jié)合文件精神和處領(lǐng)導(dǎo)的指示，于20xx年*月*日至*日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位所有未核銷的財政票據(jù)使用情況進(jìn)行了自查，并認(rèn)真填寫行了相關(guān)檢查表。
二、檢查、學(xué)習(xí)提高、規(guī)范管理同步進(jìn)行
財基科將票據(jù)自查工作與財務(wù)管理制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能的提高、制度的規(guī)范緊密結(jié)合起來，做到邊檢查、邊學(xué)習(xí)、邊整改規(guī)范；將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結(jié)合起來，通過自查、學(xué)習(xí)和法治教育不斷增強(qiáng)自身遵紀(jì)守法的自覺性，收到了較好的效果。
三、檢查全面、重點(diǎn)突出
財務(wù)人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據(jù)使用情況的基礎(chǔ)上重點(diǎn)突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度，填寫內(nèi)容是否規(guī)范準(zhǔn)確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通過檢查，我們認(rèn)為：
�。ㄒ唬┪覇挝晃丛谪斦科睋�(jù)監(jiān)制中心辦理過《財政票據(jù)領(lǐng)購證》和領(lǐng)購中央財政票據(jù)。
�。ǘ┪覇挝辉诘胤娇h級財政部門領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)所執(zhí)行的.文件依據(jù)合法有效，不存在自立收費(fèi)項目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi)和亂罰款的問題。
（三）嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。
所領(lǐng)購的地方財政票據(jù)指定了專人管理，建立了票據(jù)登記制度；票據(jù)內(nèi)容填寫規(guī)范準(zhǔn)確和完整，票據(jù)開具金額與實(shí)際收取金額一致； 20xx年至20xx年僅領(lǐng)取10本地方財政收據(jù)，不存在票據(jù)相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財政票據(jù)的行為；20xx年所領(lǐng)用的地方財政票據(jù)至今未用完，票據(jù)存根保管完整，有作廢票據(jù)時，三聯(lián)齊備。
�。ㄋ模┎淮嬖谟秘斦睋�(jù)收取經(jīng)營服務(wù)收入的行為。
�。ㄎ澹�20xx至20xx年我單位嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預(yù)算進(jìn)行管理。
�。┎淮嬖谶`反非稅收入管理和財政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別不足，日常票據(jù)管理夠不嚴(yán)，對非稅收入和應(yīng)稅收入不能依法熟練區(qū)分，需要繼續(xù)加強(qiáng)開票人業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)。
通過這次自查、我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)票據(jù)和財務(wù)管理的法規(guī)制度，梳理了自身票據(jù)管理中存在的問題。今后我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法紀(jì)，加強(qiáng)票據(jù)管理，營造風(fēng)氣風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)推進(jìn)財務(wù)工作上臺階。
附件：***表
二〇xx年五月二十日
財政票據(jù)自查報告10
為切實(shí)加強(qiáng)我局財政票據(jù)管理，規(guī)范非稅收入征收行為，根據(jù)《x縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政票據(jù)年檢的通知》（x財非稅20xxxxx號）要求，對我局20xx年度財政票據(jù)使用和管理情況深入開展了自查。通過自查，我單位票據(jù)管理規(guī)范，無違規(guī)問題,現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。局黨組高度重視票據(jù)管理工作，為切實(shí)搞好這次票據(jù)自查工作，局黨組召開專題會議，指定財務(wù)股負(fù)責(zé)對20xx年以來財政票據(jù)使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查。
二、嚴(yán)密組織。為確保自查工作的有效開展，局財務(wù)股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結(jié)合起來，通過努力提高干部職工的素質(zhì)，不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺性。
三、突出重點(diǎn)。局財務(wù)股在自查工作中重點(diǎn)突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的`文件依據(jù)是否合法、是否建立財政票據(jù)管理制度、是否實(shí)行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規(guī)定及時足額上繳財政等內(nèi)容。
１、通過自查，我局20xx年度共領(lǐng)有x省非稅收入專用收據(jù)x本，字號為x財專字（20xx）01xxx1-018xx00，共計xx份，x填開xx。20xx年度共領(lǐng)有xx省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)xx本，字號為xx財通字（20xx）018xx6-01xx450共填開xx份，作廢x份；字號為xx財通字（20xx）25xx76-25xx00共填開xx份，作廢x份；收入xx等共計xx元，全部入賬。
2、通過自查，在領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)方面均依據(jù)物價部門審批的收費(fèi)項目申領(lǐng)，文件依據(jù)合法有效，在收費(fèi)過程中不存在自立收費(fèi)項目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍，提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、亂收費(fèi)、亂罰款等到現(xiàn)象。財政票據(jù)填寫規(guī)范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據(jù)等現(xiàn)象；票據(jù)所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據(jù)亂收費(fèi)、超出規(guī)定范圍收費(fèi)現(xiàn)象；無丟失損毀財政票據(jù)行為。
3、財政票據(jù)管理制度完善。指定了專人管理票據(jù)，建立健全了票據(jù)管理制度，設(shè)置了票據(jù)管理臺賬。
通過這次自查，充分認(rèn)識到了財政票據(jù)管理的重要性和嚴(yán)肅性，今后我局將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長效機(jī)制，在財政票據(jù)的領(lǐng)、用、銷、存方面進(jìn)一步加強(qiáng)管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據(jù)管理更加規(guī)范。
xx縣國土資源局
20xx年x月x日
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