(精選)公司自查報(bào)告

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，我們都不可避免地要接觸到報(bào)告，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。相信許多人會(huì)覺(jué)得報(bào)告很難寫(xiě)吧，以下是小編幫大家整理的公司自查報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

公司自查報(bào)告1

　　貴陽(yáng)金陽(yáng)霧云飲品有限公司，成立于xxxx年7月，位于貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng)蘿卜村三岔河組，占地面積800平方米，成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

　　本公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，自動(dòng)化程度改，并設(shè)有獨(dú)立的質(zhì)量檢驗(yàn)室，配備專(zhuān)門(mén)的技術(shù)檢測(cè)員，在上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的指導(dǎo)下我公司于xxxx年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證，現(xiàn)就一年來(lái)本企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)方面做以下匯報(bào)：

　　1、質(zhì)檢部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)核查不合格項(xiàng)改進(jìn)措施及改進(jìn)情況：

　　2、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不清;改進(jìn)措施：重新印刷標(biāo)簽;改進(jìn)情況：重新印刷的'標(biāo)簽規(guī)范，符合質(zhì)檢領(lǐng)導(dǎo)要求。

　　3、標(biāo)簽堆放不整齊：改進(jìn)措施：專(zhuān)門(mén)規(guī)劃了標(biāo)簽、膜、蓋子等輔料的存放區(qū);改進(jìn)情況：已改進(jìn);

　　4、生產(chǎn)區(qū)域有少量雜物、成品區(qū)部分成品生產(chǎn)日期不清：改進(jìn)措施：清理生產(chǎn)區(qū)雜物、進(jìn)購(gòu)全新的打印機(jī);改進(jìn)情況：已改進(jìn)。

　　5、本企業(yè)無(wú)發(fā)生遷址，對(duì)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備未作技術(shù)性改造，(設(shè)備有日常維護(hù)及保養(yǎng))保持上年度發(fā)證時(shí)的生產(chǎn)條件，也未開(kāi)發(fā)新資源食品。

　　6、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為：天然泉水、規(guī)格為18.9L的PC五加侖桶、PC密封蓋、防塵袋等，驗(yàn)貨方式采取查驗(yàn)合格證明方式，成品出實(shí)施取批批檢驗(yàn)，嚴(yán)格按照DB52/434—20xx>標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比放行，以確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量受控。

　　7、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況。

　　8、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑。

　　9、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、排污許可證等一并上墻，不存在涂改，轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。許可證標(biāo)志和編號(hào)使用符合相關(guān)規(guī)定。

　　10、上級(jí)行政機(jī)關(guān)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查2次，質(zhì)量均合格。

　　11、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷(xiāo)售區(qū)域?yàn)榍彐?zhèn)市地區(qū)，客戶主要是小型企業(yè)、單位及家庭消費(fèi)，對(duì)我們的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)相當(dāng)認(rèn)可，不存在對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)有重大投訴情況，因此產(chǎn)品銷(xiāo)量也穩(wěn)步提升。

　　法人代表：

　　報(bào)告人：

　　報(bào)告時(shí)間：

公司自查報(bào)告2

　　根據(jù)威信縣教育局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市教育局學(xué)生保險(xiǎn)違紀(jì)違法案件及減負(fù)規(guī)定通報(bào)文件的通知》的要求。我校立即召開(kāi)全鄉(xiāng)校長(zhǎng)會(huì)議，成立以中心校長(zhǎng)楊文任組長(zhǎng)，吳軍任副組長(zhǎng)，辦公室其他教師為成員的領(lǐng)導(dǎo)組，對(duì)學(xué)生保險(xiǎn)工作進(jìn)行自查自糾�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、學(xué)生參加保險(xiǎn)基本情況。

　　我校學(xué)生的`平安保險(xiǎn)由中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司威信分公司承保，20xx年度我校學(xué)生總?cè)藬?shù)2837人，參保學(xué)生1558人，投保率54.9%，保險(xiǎn)費(fèi)每生30元。20xx年度我校學(xué)生總?cè)藬?shù)2799人，參保學(xué)生1658人，投保率59.2%，保險(xiǎn)費(fèi)每生50元。

　　二、學(xué)生保險(xiǎn)工作我校做到了“一執(zhí)行”、“三沒(méi)有”。

　　在學(xué)生保險(xiǎn)工作中，我校認(rèn)識(shí)十分到位，學(xué)生平安保險(xiǎn)屬商業(yè)保險(xiǎn)范疇，始終本著一個(gè)平等自愿的原則，由學(xué)生及家長(zhǎng)自主選擇投保。不管是學(xué)校還是承擔(dān)我校學(xué)生保險(xiǎn)的中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司威信分公司都是嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定做好了一些必要的宣傳，正面引導(dǎo)，有效防止了學(xué)生平安保險(xiǎn)工作中的不正當(dāng)行為，在整個(gè)工作中我們做到了一個(gè)“執(zhí)行”。

　　一個(gè)“執(zhí)行”：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行云南省物價(jià)局、云南省教育廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我省中小學(xué)校服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(云價(jià)收費(fèi)[20xx]30號(hào))的精神，在學(xué)生保險(xiǎn)中不存在政府及有關(guān)部門(mén)的行政干預(yù)，作為學(xué)校更是讓學(xué)生、家長(zhǎng)自愿參加，尊重家長(zhǎng)及學(xué)生的意愿、選擇。

　　三個(gè)“沒(méi)有”：

　　1、沒(méi)有以任何形式強(qiáng)制學(xué)生保險(xiǎn)或要求學(xué)生在指定的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投保。目前我校學(xué)生投保的中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司威信分公司在保險(xiǎn)工作中講信譽(yù)，堅(jiān)持原則，且對(duì)學(xué)生意外傷害后賠償及時(shí)，讓廣大參保的學(xué)生及家長(zhǎng)十分滿意，自愿在該公司投保，我校學(xué)生投保率在55%左右，所占比例為總?cè)藬?shù)一半左右，學(xué)校沒(méi)有強(qiáng)制學(xué)生交保險(xiǎn)。

　　2、沒(méi)有與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)利益分成行為。學(xué)校所有教職工也從沒(méi)有接受保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)吃請(qǐng)或收受回扣的情況，從保險(xiǎn)公司看也沒(méi)有向?qū)W校教職工請(qǐng)客送禮、返還回扣的現(xiàn)象，一切均按原則辦理。

　　3、沒(méi)有學(xué)校教職工參與保險(xiǎn)費(fèi)收取，由保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員自己收取。

　　總之，通過(guò)自查，我校學(xué)生平安保險(xiǎn)工作一切正常，有效貫徹執(zhí)行了有關(guān)的法律法規(guī)，有效維護(hù)了學(xué)生家長(zhǎng)的利益，同時(shí)化解矛盾、轉(zhuǎn)嫁學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)。

公司自查報(bào)告3

　　沒(méi)有好的管理，就沒(méi)有好的效益。為抓好安全管理工作，強(qiáng)化源頭管理，切實(shí)把安全隱患排查整改作為防范事故發(fā)生的重要措施和手段，把安全工作進(jìn)一步做好做實(shí)、做細(xì)，保證我公司安全工作順利開(kāi)展，特將安全管理制度的執(zhí)行情況、行車(chē)安全、車(chē)輛安全設(shè)施、綜治安全等方面進(jìn)行了全面自檢自查，現(xiàn)將自檢自查情況逐一報(bào)告。

　　公司設(shè)有安全員負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)日常管理工作，并不斷建立健全安全規(guī)章制度，使公司各項(xiàng)安全管理制度比較完善，安全管理人員能?chē)?yán)格履行工作職責(zé)，抓好安全管理，能夠及時(shí)學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)安全工作的'文件；公司有健全的各項(xiàng)安全制度，管理人員不但熟知和了解，更能?chē)?yán)格遵守相關(guān)的安全制度；公司有安全領(lǐng)導(dǎo)小組，并能定期進(jìn)行安全檢查、指導(dǎo)、考核。嚴(yán)格落實(shí)安全管理制度和安全管理人員，管理到人、責(zé)任到人、制度到人。各崗位有明確的崗位責(zé)任和要求，安全管理人員層層簽訂了安全工作責(zé)任書(shū)；制定相關(guān)安全管理實(shí)施細(xì)則，并有完善的安全基礎(chǔ)工作考核標(biāo)準(zhǔn)；有安全工作會(huì)議制度及安全工作會(huì)議記錄，嚴(yán)格的執(zhí)行定期的安全檢查制度；有突發(fā)事件的緊急預(yù)案和安全預(yù)警機(jī)制；車(chē)輛GPS監(jiān)控中心保持24小時(shí)管理，

　　落實(shí)到人，對(duì)不服從管理的車(chē)輛從重從嚴(yán)處理。每月主持召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì)，能及時(shí)傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神和落實(shí)工作布置。與安全直接責(zé)任人、與部門(mén)專(zhuān)職綜治安全管理人員、與各車(chē)輛車(chē)主能層層簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)。有制訂應(yīng)急救援預(yù)案；有開(kāi)展各種安全知識(shí)宣傳教育活動(dòng)，并定期對(duì)員工、駕駛員進(jìn)行安全技能培訓(xùn)，有培訓(xùn)考核記錄并入檔保存。確立安全重點(diǎn)部位并有定期檢查，每月開(kāi)一次安全例會(huì)，每季度有一次自查自改，規(guī)定每半年和年終進(jìn)行一次安全大檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)整改。對(duì)車(chē)輛消防器材與配套設(shè)備能落實(shí)“三定”管理，安全工作的落實(shí)及安全檢查情況有記錄資料并存檔。公司內(nèi)部已建立安全信息檔案，對(duì)不安定因素做好疏導(dǎo)化解整改工作。

　　公司無(wú)群體斗毆和集體上訪、罷工罷駛等事件發(fā)生。有制訂安全檢查計(jì)劃，堅(jiān)持對(duì)所屬車(chē)輛進(jìn)行巡查或例檢。每次安全檢查有車(chē)輛、所檢查的項(xiàng)目、檢查人員與被檢查車(chē)輛負(fù)責(zé)人簽名記錄，并把安全工作列入車(chē)輛每季檢查與考評(píng)。在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全隱患能及時(shí)整改。對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)出的整改通知能按時(shí)整改并書(shū)面報(bào)告整改情況；對(duì)安全隱患有整改情況記錄和有關(guān)人員簽認(rèn)的資料存檔。

　　總之，這次自查我們做到了認(rèn)真細(xì)致，通過(guò)自查進(jìn)一步提高全體員工的安全意識(shí)。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。

公司自查報(bào)告4

　　根據(jù)市局關(guān)于開(kāi)展全省人社系統(tǒng)窗口單位工作作風(fēng)專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)安排，我所按照具體要求進(jìn)行了一一排查，自查情況如下：

　　一、無(wú)違反操作規(guī)程擅自處理業(yè)務(wù)情況

　　二、無(wú)超越職責(zé)權(quán)限辦理業(yè)務(wù)情況

　　三、無(wú)對(duì)服務(wù)對(duì)象區(qū)別對(duì)待，講私情，謀私利情況

　　四、無(wú)徇私枉法，偏袒一方當(dāng)事人情況

　　五、無(wú)隱瞞證據(jù)或者變?cè)熳C據(jù)情況

公司自查報(bào)告5

　　安全工作20xx年第二季度自查報(bào)告 根據(jù)建筑施工安全生產(chǎn)許可動(dòng)態(tài)管理標(biāo)準(zhǔn)，，我公司組織安全科開(kāi)展第二季度安全生產(chǎn)條件的自查、整改工作�，F(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：

　　一、 檢查的基本情況：

　　1、公司重視施工安全工作，完善組織制度，提供資金，形成了安全管理科統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各部門(mén)及項(xiàng)目部，全體職工參與，密切配合的工作格局，形成群防群治、齊抓共管的工作合力。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理規(guī)章制度，規(guī)范日常管理；建立健全突發(fā)事件處理工作預(yù)警預(yù)案體系，落實(shí)應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制；制定各部門(mén)管理制度，危爆物品管理制度等內(nèi)部安全工作制度；堅(jiān)持落實(shí)一把手責(zé)任制，并堅(jiān)持誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全施工安全文明建設(shè)工作責(zé)任追究機(jī)制。

　　2、檢查結(jié)果：建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制度，制定了安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，并同相關(guān)人員簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，建立了安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲考核制度。建立安全生產(chǎn)資金保障制度，并制定資金使用的年度計(jì)劃。設(shè)立安全教育培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)資金，制定了安全生產(chǎn)檢查制度。有健全的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職安全管理人員，并全部取得考核證書(shū)。三類(lèi)人員安全考核全部合格，并達(dá)到100%持證上崗。制定了特種作業(yè)人員管理制度和操作規(guī)程，制定安全教育培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計(jì)劃。為職工辦理工傷保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)，制定了職業(yè)危害防治措施。建立現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)重大危險(xiǎn)源的管理制度。二、發(fā)現(xiàn)存在的.問(wèn)題如下：

　　1、安全獎(jiǎng)懲落實(shí)不到位。

　　2、安全檢查制度落實(shí)不到位。

　　3、特種作業(yè)人員配置：現(xiàn)場(chǎng)特種作業(yè)人員檔案不齊全。

　　4、安全教育培訓(xùn)：安全教育活動(dòng)記錄不全，安全月 活動(dòng)未全部落實(shí)。

　　5、職業(yè)危害防治措施：現(xiàn)場(chǎng)勞保用品使用不到位。

　　6、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急物資不齊全。

　　三、整改工作

　　針對(duì)安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，決定成立安全問(wèn)題解決小組，由安全科長(zhǎng)任組長(zhǎng)，抽調(diào)精干力量，爭(zhēng)取在較短時(shí)間內(nèi)解決存在問(wèn)題。

　　具體方案如下：

　　1、 針對(duì)存在問(wèn)題，列出問(wèn)題存在的原因。

　　2、 提出解決問(wèn)的可能方案，并對(duì)多個(gè)方案進(jìn)行分析。

　　3、 有安全科長(zhǎng)向公司匯報(bào)，決定解決問(wèn)題的方案。

　　4、 由總經(jīng)理組織人員不定時(shí)檢查。

　　5、 安排安全生產(chǎn)管理科執(zhí)行公司的方案。

　　6、 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即責(zé)成相關(guān)人員及部門(mén)解決。

　　通過(guò)本次安全生產(chǎn)條件自查，我公司發(fā)現(xiàn)了安全生產(chǎn)工作中存在的問(wèn)題。公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成安全科在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解決問(wèn)題，從根本上完善公司安全生產(chǎn)保證體系，確保公司安全生產(chǎn)條件達(dá)標(biāo)。

公司自查報(bào)告6

各上級(jí)部門(mén)：

　　根據(jù)南金辦函【ⅩⅩ】626號(hào)關(guān)于開(kāi)展ⅩⅩ年南寧市小額貸款公司現(xiàn)場(chǎng)檢查和年度預(yù)考評(píng)的通知，XX小額貸款有限責(zé)任公司管理層高度重視，召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，研討自檢自查工作方案，布置工作內(nèi)容。各部門(mén)統(tǒng)一思想，相互協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真落實(shí)檢查及預(yù)評(píng)要求的各項(xiàng)工作重點(diǎn)，及時(shí)開(kāi)展各項(xiàng)自檢自查工作。于ⅩⅩ年11月7日至ⅩⅩ年11月17日，對(duì)公司內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)執(zhí)行以及各種制度建立健全情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將本次自查的有關(guān)情況匯報(bào)如下：

　　此次自查工作在我公司董事長(zhǎng)XXX及各部門(mén)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下開(kāi)展，我公司認(rèn)真梳理了從20xx年7月至今的各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、合規(guī)性、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)控制制度及經(jīng)營(yíng)管理的薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照本次檢查的重點(diǎn)要求和相關(guān)監(jiān)管規(guī)定逐一進(jìn)行排查，檢查覆蓋率達(dá)100% 。

　　一、公司基本情況及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

　　XX小額貸款有限責(zé)任公司注冊(cè)資金為壹億元，均為股東自有資金，暫無(wú)商業(yè)銀行融資。公司設(shè)有股東會(huì)、董事會(huì)，并下設(shè)總經(jīng)理室（審貸委員會(huì)）、信貸客戶服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、綜合部、風(fēng)險(xiǎn)控制等部門(mén)。公司以講信用為基礎(chǔ)、手續(xù)簡(jiǎn)便為原則為三農(nóng)產(chǎn)業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶、小微企業(yè)提供及時(shí)的貸款服務(wù)。

　　截止到ⅩⅩ年10月31日，公司累計(jì)發(fā)放貸款 萬(wàn)元，其中涉農(nóng)貸款累計(jì)發(fā)放額為 萬(wàn)元，占總發(fā)放額的 %。公司目前貸款余額為 萬(wàn)元，其中涉農(nóng)貸款共計(jì) 筆，合計(jì) 萬(wàn)元。占各項(xiàng)貸款余額的 %。

　　二、財(cái)務(wù)管理、執(zhí)行情況

　　依據(jù)《金融企業(yè)財(cái)務(wù)制度》，《金融企業(yè)會(huì)計(jì)出納制度》，《廣西區(qū)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)堅(jiān)持每月對(duì)報(bào)表與總賬、總賬與分戶賬進(jìn)行了認(rèn)真核對(duì)，做到賬賬、賬表、賬實(shí)、賬據(jù)、賬款、內(nèi)外賬務(wù)完全相符。財(cái)務(wù)收支堅(jiān)持實(shí)事求是、真實(shí)準(zhǔn)確、增收節(jié)支、量入為出的原則，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，完整記錄各種開(kāi)支，及時(shí)反映經(jīng)營(yíng)狀況。通過(guò)自查，無(wú)違規(guī)或超標(biāo)列支各種費(fèi)用情況發(fā)生。

　　自查到目前為止，我公司的經(jīng)營(yíng)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)賬外經(jīng)營(yíng)的行為。

　　我公司財(cái)務(wù)的應(yīng)收賬款ⅩⅩ年10月末為我們遵循依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和納稅，公司自20xx年2月開(kāi)業(yè)以來(lái)，累計(jì)繳納稅金 萬(wàn)元，其中營(yíng)業(yè)稅 萬(wàn)元，所得稅 萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元。

　　三、信貸業(yè)務(wù)情況

　　1、通過(guò)對(duì)營(yíng)業(yè)以來(lái)的每一筆貸款進(jìn)行自查，未發(fā)生單筆貸款超過(guò)500萬(wàn)元的'情況，我公司嚴(yán)格遵守“小額、分散”原則，按照金融辦規(guī)定單筆或單個(gè)客戶的貸款余額控制在公司注冊(cè)資本的5%以內(nèi)（含5%），沒(méi)有違規(guī)放款的現(xiàn)象，無(wú)一筆違規(guī)跨區(qū)域貸款。

　　2、利率執(zhí)行上下浮動(dòng)全部在人民銀行基準(zhǔn)利率0.9—4倍區(qū)間內(nèi)，無(wú)隱瞞收支，節(jié)流利潤(rùn)現(xiàn)象。

　　3、公司實(shí)行按月結(jié)息的方式，貸款本金、利息不存在現(xiàn)金結(jié)算的情況。 經(jīng)自查，所有貸款均屬于合規(guī)、正常。具體管理及運(yùn)作方式概括為以下幾方面：

　　1）、信貸業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的建立與落實(shí)情況。為加強(qiáng)信貸管理，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，公司制定了《信貸管理基本制度》，信貸人員進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，并要求信貸人員嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。同時(shí)結(jié)合我公司自身實(shí)際，對(duì)貸款的“調(diào)查、審批、發(fā)放、收回”等一系列環(huán)節(jié)做了詳細(xì)具體規(guī)定。

　　公司貸款期限靈活，主要以一年期以內(nèi)的短期流動(dòng)資金貸款居多。公司計(jì)劃效仿銀行信貸分類(lèi)，推行“正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失”五級(jí)分類(lèi)的管理辦法，對(duì)各項(xiàng)貸款進(jìn)行管理。

　　2）、貸款審批情況。根據(jù)有關(guān)信貸內(nèi)控制度要求，公司成立了審貸委員會(huì)。并對(duì)貸款審批權(quán)限進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定。凡上報(bào)審貸會(huì)的貸款，首先必須對(duì)貸款項(xiàng)目的可行性進(jìn)行調(diào)查，對(duì)貸款人的信譽(yù)進(jìn)行評(píng)定。嚴(yán)禁人情貸款、超權(quán)貸款出現(xiàn)，保證信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

　　3）、貸款的發(fā)放及管理情況。我公司貸款投放以“農(nóng)戶、個(gè)體工商戶、中小企業(yè)”為主，貸款主管信貸員許對(duì)每筆貸款進(jìn)行調(diào)查研究，風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估。

　　四、其他重大違法違紀(jì)行為

　　1、我公司嚴(yán)格遵守區(qū)、市金融辦的規(guī)定，以注冊(cè)資本為公司的經(jīng)營(yíng)資本，杜絕從事非法集資。

　　2、經(jīng)自查，我公司的財(cái)務(wù)報(bào)表ⅩⅩ年10月末的貸款存量為 元，與公司注冊(cè)資本相符，沒(méi)有吸收或變相吸收公眾存款行為。

　　3、我公司沒(méi)有不存在涉嫌暴力收貸、金融詐騙等行為。

　　雖然經(jīng)過(guò)全體員工自檢自查，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象，但由于部分員工實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相對(duì)缺乏，對(duì)政策、法律、法規(guī)、制度上的理解可能會(huì)出現(xiàn)偏差，也難免會(huì)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理和一些業(yè)務(wù)操作方面的失誤，希望檢查組在對(duì)我公司檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)給我們提出，我們一定虛心接受，在下步經(jīng)營(yíng)管理中不斷完善，加以改正。力爭(zhēng)更好的為三農(nóng)經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)！

公司自查報(bào)告7

　　外匯局×××局：

　　根據(jù)你局現(xiàn)場(chǎng)核查通知的要求，現(xiàn)將我公司有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、公司基本情況 包括但不限于：

　　1.公司性質(zhì)、地址、注冊(cè)資金、法人代表（和實(shí)際控制人）； 2.核查時(shí)間段內(nèi)的主營(yíng)業(yè)務(wù)量和盈利情況；

　　3.主要貿(mào)易方式（一般貿(mào)易、來(lái)料加工、進(jìn)料加工等）、主要結(jié)算方式（貨到付款、90天信用證、托收等）、收付匯期限（30天、90天等）及特點(diǎn)。

　　二、現(xiàn)場(chǎng)核查業(yè)務(wù)情況 包括但不限于：

　　1.現(xiàn)場(chǎng)核查涉及業(yè)務(wù)的完成情況。（某筆業(yè)務(wù)或多筆業(yè)務(wù)、單個(gè)合同項(xiàng)下、多個(gè)合同項(xiàng)下、某時(shí)間區(qū)間內(nèi)）。

　　貨物流的已發(fā)生、未發(fā)生情況，資金流的已發(fā)生未發(fā)生情況。

　　2.涉及已向外匯局報(bào)告的各類(lèi)報(bào)告的情況。

　　3.涉及銀行貿(mào)易融資情況。

　　4.涉及已經(jīng)外匯局等管理部門(mén)批件情況。

　　5.其他需要說(shuō)明的情況。相關(guān)情況說(shuō)明中，應(yīng)盡可能列明相應(yīng)的金額、時(shí)間、具體的報(bào)關(guān)或收付單證號(hào)碼、對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。具體的核查準(zhǔn)備格式參見(jiàn)附表，各分局可結(jié)合本地區(qū)特點(diǎn)自行補(bǔ)充完善。

　　第二，企業(yè)對(duì)外匯局現(xiàn)場(chǎng)核查列明問(wèn)題的解釋情況。可能包括的`方面有：

　　1.業(yè)務(wù)（合同）執(zhí)行中遇到的導(dǎo)致合同執(zhí)行變化、停滯或終止的商業(yè)因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等；

　　2.企業(yè)報(bào)告時(shí)遇到的操作因素，如貨物流、資金流電子數(shù)據(jù)到達(dá)企業(yè)時(shí)間對(duì)完成報(bào)告的影響，具體員工執(zhí)行報(bào)告時(shí)的主客觀影響或誤操作因素；

　　3.政策理解方面的情況；

　　4.其他需要解釋的因素。

　　第三，企業(yè)對(duì)外匯局現(xiàn)場(chǎng)核查問(wèn)題的自查結(jié)論。

　　第四，企業(yè)自查涉及有關(guān)文件資料作為附件。

　　××××××公司（蓋章） 法人代表或授權(quán)人：（簽章）

　　 年 月 日

　　現(xiàn)場(chǎng)核查企業(yè)自查情況簡(jiǎn)表

　　企業(yè)代碼： 單位名稱(chēng)： 核對(duì)依據(jù)： 單位： 萬(wàn)美元

公司自查報(bào)告8

　　按照20xx年度測(cè)繪公司目標(biāo)任務(wù)書(shū)，現(xiàn)將20xx年上半年測(cè)繪公司目標(biāo)任務(wù)自查情況報(bào)告如下：

　　一、業(yè)務(wù)目標(biāo)完成情況

　　1、上半年，我公司共受理業(yè)務(wù)655宗，測(cè)繪面積313223.4平方米，測(cè)繪收入497284萬(wàn)元。

　　2、根據(jù)《河南省測(cè)繪局辦公室關(guān)于開(kāi)展20xx年測(cè)繪資質(zhì)年度注冊(cè)工作的通知》，我們克服困難，積極籌備，于20xx年5月29日順利完成測(cè)繪資質(zhì)年度注冊(cè)工作。

　　3、我公司嚴(yán)格按照《房產(chǎn)測(cè)量規(guī)范》，做好我市房屋登記及預(yù)售許可證發(fā)放前的測(cè)繪、預(yù)測(cè)會(huì)工作。房產(chǎn)測(cè)繪工作實(shí)現(xiàn)測(cè)繪業(yè)務(wù)與測(cè)繪管理分離，測(cè)繪成果準(zhǔn)確率達(dá)到了95%以上。

　　4、房產(chǎn)測(cè)繪政策性強(qiáng)，時(shí)效性強(qiáng)，特別是在當(dāng)今建筑形式日新月異、不斷變化的情況下，測(cè)繪工作的難度也越來(lái)越大。只有不斷學(xué)習(xí)才能跟得上時(shí)代發(fā)展。我公司堅(jiān)持抓“學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)”活動(dòng)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《測(cè)繪法》和《房地產(chǎn)測(cè)量規(guī)范》等，用先進(jìn)理論武裝公司人員頭腦，用先進(jìn)技術(shù)提高測(cè)繪成果質(zhì)量，上半年科室組織的業(yè)務(wù)考試中合格率達(dá)到了100%，同時(shí)公司還堅(jiān)持每周一次例會(huì)，組織公司人員交流工作中遇到的問(wèn)題，及時(shí)溝通，及時(shí)解決。

　　5、配合局辦公室安排抽調(diào)我公司人員參加查出違法建筑執(zhí)法、拆遷、網(wǎng)格化管理等工作。

　　6、每月按時(shí)向績(jī)效考核辦公室報(bào)送工作報(bào)表。

　　二、精神文明建設(shè)目標(biāo)完成情況

　　1、學(xué)習(xí)方面，我公司積極組織員工參加全局組織的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。夏季酷暑，員工白天頭頂烈日外出作業(yè)，還要擠出閑暇時(shí)間苦讀業(yè)務(wù)考試資料，積極備戰(zhàn)房屋登記官考試。不僅僅是業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，在實(shí)際工作中，我公司員工注重理論聯(lián)系實(shí)際，平時(shí)工作忙，同志們就利用下班時(shí)間和周末加班練習(xí)新的登記系統(tǒng)和繪圖軟件，上新系統(tǒng)一周內(nèi)，我公司員工全部熟練掌握新系統(tǒng)的操作程序。

　　2、紀(jì)律方面，嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，平時(shí)業(yè)務(wù)量大，如果有一個(gè)人請(qǐng)假，就會(huì)嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)進(jìn)度，甚至影響整個(gè)登記程序的進(jìn)行，我公司全體員工，不到萬(wàn)不得已堅(jiān)決不請(qǐng)假，有的.員工笑著說(shuō)：“請(qǐng)假也是打電話催圖紙，還不如在單位上班呢”。

　　3、工作作風(fēng)方面，我公司堅(jiān)持貫徹“技術(shù)求新，測(cè)繪求精，服務(wù)周到，與時(shí)俱進(jìn)”的質(zhì)量方針，堅(jiān)持“公正、誠(chéng)信、專(zhuān)業(yè)、快捷”的服務(wù)理念，始終把提高業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益作為事業(yè)發(fā)展的根本。即使在連續(xù)加班的情況下公司員工也能以良好的工作狀態(tài)，飽滿的工作激情投入到工作當(dāng)中。

　　4、在上報(bào)信息和衛(wèi)生方面，我公司做的還不夠好，每天業(yè)務(wù)量大，來(lái)往辦事群眾比較多，往往上午開(kāi)門(mén)十分鐘不到，地上煙頭就扔很多，有的辦事群眾還把沒(méi)用的復(fù)印件隨處亂扔，但是顧客是上帝，我們又不能強(qiáng)硬的去阻止。我們只有每天下班的時(shí)候認(rèn)真仔細(xì)的打掃衛(wèi)生，這個(gè)辦法目前還沒(méi)有太大的效果，這點(diǎn)我們做的不好，我公司以后應(yīng)該繼續(xù)努力。

　　三、存在問(wèn)題及下半年努力方向

　　1、登封房地產(chǎn)市場(chǎng)日新月異，測(cè)繪工作中遇到的新問(wèn)題也層出不窮，我公司應(yīng)加強(qiáng)房產(chǎn)測(cè)繪的動(dòng)態(tài)培訓(xùn)，使公司員工及時(shí)掌握國(guó)家房產(chǎn)測(cè)繪的新動(dòng)向，了解熟悉各省、市出臺(tái)的新的操作規(guī)程和實(shí)施細(xì)則，從而更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某鼍邷y(cè)繪結(jié)果。

　　2、定期組織儀器培訓(xùn)，使員工可以熟練的操作測(cè)繪儀器，同時(shí)能把儀器操作運(yùn)動(dòng)到實(shí)際工作當(dāng)中，使測(cè)繪結(jié)果更加精確，同時(shí)提高外業(yè)測(cè)量的工作效率。

　　3、繼續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力，以服務(wù)為理念，統(tǒng)一思想，打造和諧隊(duì)伍。堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，在全公司建立濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，全面提高我公司人員整體素質(zhì)。

公司自查報(bào)告9

　　一、**融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保業(yè)務(wù)總體情況

　　我公司從成立至20xx年12月31日的業(yè)務(wù)情況：累計(jì)擔(dān)保 筆，累計(jì)擔(dān)保額萬(wàn)元。20xx年初在保擔(dān)保 筆，在保擔(dān)保額 萬(wàn)元； 20xx年1月至12月新增擔(dān)保筆，新增擔(dān)保額 萬(wàn)元； 20xx年1月至12月解除擔(dān)保A筆，解除擔(dān)保額 萬(wàn)元； 20xx年12月31日在保擔(dān)保筆，在保擔(dān)保額萬(wàn)元。

　　二、公司擔(dān)保代償情況

　　我公司擔(dān)保代償率0%，代償回收率0%，擔(dān)保損失率0%。

　　三、公司準(zhǔn)備金提取情況

　　我公司從成立至20xx年12月31日提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金期末數(shù)值是 萬(wàn)元，擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金期末數(shù)值為萬(wàn)元，累計(jì)提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金總額 萬(wàn)元。

　　四、融資擔(dān)保業(yè)務(wù)放大倍數(shù)情況：

　　在各大合作金融機(jī)構(gòu)中， 20xx年末融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)放大倍數(shù)A倍，協(xié)議中擔(dān)保業(yè)務(wù)放大倍數(shù)A倍。

　　五、 扶持涉農(nóng)涉牧企業(yè)、中小微型企業(yè)情況

　　在20xx年度的擔(dān)保業(yè)務(wù)中涉及絕大部分企業(yè)是屬于中小微企業(yè)。公司根據(jù)本縣的實(shí)際情況，提出“以城鄉(xiāng)相結(jié)合的業(yè)務(wù)發(fā)展為導(dǎo)向”對(duì)當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)進(jìn)行融資擔(dān)保服務(wù)，為當(dāng)?shù)氐闹行∥⑵髽I(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資金支持。

　　六、融資擔(dān)保業(yè)務(wù)辦理范圍情況：

　　由于本縣的實(shí)際情況，再加上客戶不集中，交通不方便等多種原因，制約了服務(wù)客戶范圍的。

　　七、建立切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

　　提出“多報(bào)告、多走訪、勤查看”的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。在應(yīng)對(duì)突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制情況時(shí)，公司嚴(yán)格執(zhí)行《融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告制度》，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)上報(bào)。

　　八、加強(qiáng)從業(yè)人員的培訓(xùn)工作

　　我司從成立至20xx年12月31日，公司聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的法律顧問(wèn)、銀行業(yè)的行長(zhǎng)、同行業(yè)的.風(fēng)控總監(jiān)、內(nèi)退的民庭庭長(zhǎng)等多人進(jìn)行培訓(xùn)，全年共組織了4次在**酒店的培訓(xùn)會(huì)。

　　九、20xx年工作思路

　　我公司將繼續(xù)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣金融辦的監(jiān)管幫助下；我司將繼續(xù)按照工作要求，努力抓住每一次機(jī)遇，不斷創(chuàng)新融資方式，擴(kuò)大融資總量，增加信貸擔(dān)保的投入，為我縣項(xiàng)目建設(shè)提供更多資金保障。并且在20xx年公司計(jì)劃新增兩家商業(yè)銀行的合作關(guān)系，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要,切實(shí)做好推動(dòng)本縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的助推器。

公司自查報(bào)告10

　　我局自20xx年8月以來(lái)，認(rèn)真貫徹全市戶籍制度改革工作會(huì)議精神。按照市政府的工作部署，抓緊開(kāi)展農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參加退地養(yǎng)老保險(xiǎn)工作�，F(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)。

　　20xx年8月，我局成立了以局長(zhǎng)李啟軍為組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)薛丹為副組長(zhǎng)的農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參加退地養(yǎng)老保險(xiǎn)小組。唐一洪、張帆為小組成員。

　　二、工作研究部署情況。

　　20xx年8月以來(lái)，我局在開(kāi)縣人力資源和社會(huì)保障局的直接領(lǐng)導(dǎo)下多次召開(kāi)會(huì)議。參會(huì)人員有局領(lǐng)導(dǎo)、社保局全體干部工作人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所。通過(guò)會(huì)議，全體社保人統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)了做好這項(xiàng)工作的'責(zé)任感和緊迫感。同時(shí)也明確了目標(biāo)任務(wù)、參保對(duì)象、基本原則、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、退宅基地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和明確辦理程序。

　　三、工作開(kāi)展情況。

　�。ㄒ唬┬麄鞣矫�。一是在我局宣傳墻上設(shè)立戶籍制度改革參加退地養(yǎng)老保險(xiǎn)政策專(zhuān)欄，下發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所市政府關(guān)于戶籍制度改革相關(guān)政策文件。二是制作、張掛宣傳標(biāo)語(yǔ)，下發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保宣傳資料10000余份。三是搭臺(tái)宣傳咨詢活動(dòng)一次。

　　（二）工作開(kāi)展情況。與縣國(guó)土房管局和縣公安分局緊密配合，

　　做好工作銜接，并成立退地農(nóng)轉(zhuǎn)非辦理窗口。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所于8月1日開(kāi)始正式接待群眾辦理農(nóng)轉(zhuǎn)城申請(qǐng)。

　　（三）農(nóng)轉(zhuǎn)城參加養(yǎng)老保險(xiǎn)辦理情況。截止20xx年3月，我局共辦理參加退地農(nóng)轉(zhuǎn)非養(yǎng)老保險(xiǎn)237人，農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參加城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)96人。

公司自查報(bào)告11

　　按照文件《河南廣播電視臺(tái)關(guān)于進(jìn)一步做好安全保衛(wèi)工作的通知》的相關(guān)要求，公司于8月15日由公司領(lǐng)導(dǎo)組織各保安中隊(duì)班隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)人召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)通知的相關(guān)精神，結(jié)合公司20xx年度安全保衛(wèi)工作的總體安排及考核實(shí)施細(xì)則，對(duì)照《安全工作責(zé)任書(shū)》認(rèn)真組織開(kāi)展自檢自查活動(dòng)。

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，層層落實(shí)責(zé)任制

　　公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，堅(jiān)持以各級(jí)安全保衛(wèi)工作的重要部署為指導(dǎo)方針，把安全執(zhí)勤、道路交通安全、消防安全、以及職業(yè)健康安全管理體系等工作列入重要議事日程，并作為公司各保安中隊(duì)年底工作考核的重要指標(biāo)之一。

　　認(rèn)真貫徹“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，狠抓“一個(gè)中心、三個(gè)重點(diǎn)”，認(rèn)真落實(shí)安全執(zhí)勤目標(biāo)責(zé)任。年初，公司與臺(tái)黨委簽訂了《公司安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，公司由總經(jīng)理與各中隊(duì)負(fù)責(zé)人簽訂了《20xx年度安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，與執(zhí)勤駕駛員簽訂了《交通安全目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，各保安中隊(duì)又根據(jù)自身實(shí)際情況，分別與班組、崗位、個(gè)人簽訂了《中隊(duì)安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，形成“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，職能部門(mén)抓具體，業(yè)務(wù)部門(mén)抓落實(shí)”的橫向到邊、縱向到底、全員參與，形成了一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)管一級(jí)、一級(jí)促一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作格局。

　　二、健全機(jī)構(gòu)、完善制度

　　今年按照公司相關(guān)要求，進(jìn)一步完善公司安全管理機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)安全管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保各項(xiàng)安全管理切實(shí)有效開(kāi)展，成立安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由總經(jīng)理親自掛帥，各保安中隊(duì)負(fù)責(zé)人組成成員。

　　做到安全保衛(wèi)工作有章可循，我公司制訂了一系列相關(guān)安全保衛(wèi)制度，《保安及門(mén)禁管理制度》、《執(zhí)勤安全責(zé)任制度》、《員工聘用管理制度》、《食堂衛(wèi)生管理制度》與《宿舍管理制度》等各項(xiàng)安全管理制度，形成一個(gè)較完整的工作管理制度系列。使安全保衛(wèi)工作規(guī)范化、制度化，使全公司的工作做起來(lái)有據(jù)可依，效果顯著。制度一旦建立，就成為人們的工作準(zhǔn)則。

　　三、安全工作開(kāi)展情況

　　1、認(rèn)真開(kāi)展安全執(zhí)勤檢查和專(zhuān)項(xiàng)治理工作，強(qiáng)化執(zhí)勤管理。按照公司考核辦法管理規(guī)定，安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期開(kāi)展安全檢查，適時(shí)開(kāi)展反“三違”活動(dòng)，淡季每月一次、重要時(shí)期每周一次由職能部門(mén)對(duì)中隊(duì)安全執(zhí)勤、消防安全、內(nèi)部治安管理、設(shè)施、設(shè)備以及現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)勤進(jìn)行檢查，包括節(jié)假日例行安全檢查等。到目前共開(kāi)展了安全檢查6次，檢查出安全隱患10余項(xiàng)，對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題或隱患反饋到保安中隊(duì)要求及時(shí)整改，辦公室負(fù)責(zé)整改情況的復(fù)查，檢查結(jié)果與中隊(duì)考核績(jī)效工資掛鉤。通過(guò)公司員工的共同努力，到目前為止，沒(méi)有發(fā)生任何安全責(zé)任事故。

　　2、加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施管理，定期進(jìn)行安檢。

　　3、安全保衛(wèi)工作做好日常的安全檢查，重要部位日常管理實(shí)行“雙人雙鎖”保管，設(shè)有紅外報(bào)警裝置。

　　4、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)的管理。保管員作為安全第一責(zé)任人，本著“管工作必須管安全”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)、物質(zhì)管理規(guī)定，制定了有效的預(yù)防措施，做好防火、防潮、防霉工作，安保執(zhí)勤人員每天24小時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)重點(diǎn)部位時(shí)時(shí)巡邏檢查，做好防火、防盜工作，做到了嚴(yán)防死守。

　　5、服務(wù)單位的配電室、防雷設(shè)施的安全管理嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。配電室的門(mén)、窗等部位安裝有防護(hù)網(wǎng)；安全用具按期送檢；按照防雷設(shè)施布置、檢測(cè)相關(guān)要求，設(shè)備設(shè)施間中控室、倉(cāng)庫(kù)、辦公室等建筑物安裝有弱電防雷保護(hù)設(shè)施，并按要求對(duì)防雷設(shè)施、裝置進(jìn)行檢查。

　　6、協(xié)助服務(wù)單位開(kāi)展設(shè)備大檢修，通過(guò)采取各種有效的安全防范措施，有效預(yù)防設(shè)備檢修期間各類(lèi)安全事故的發(fā)生。

　　7、加大宣傳力度，營(yíng)造濃厚的消防安全氛圍。公司點(diǎn)多、面廣、線長(zhǎng)，重點(diǎn)安全區(qū)域多，監(jiān)控力度要求大，除了領(lǐng)導(dǎo)需要從思想上高度重視外，還要求安全管理人員具有良好的專(zhuān)業(yè)技能與工作責(zé)任心。為此，公司結(jié)合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和消防部門(mén)的要求，加大宣傳力度，提高員工安全意識(shí)，建立起全日的消防安全宣傳攻勢(shì)，使全體員工充分認(rèn)識(shí)到公司面臨的消防安全壓力。公司開(kāi)展“大排查、大整治、大宣傳、大培訓(xùn)、大練兵”活動(dòng)這個(gè)契機(jī)，打破以往消防宣傳教育局限于拉幾條橫幅、貼幾張標(biāo)語(yǔ)的`單調(diào)和表面化形式,我們?cè)诖_保搞好以上活動(dòng)的同時(shí)，不斷豐富消防宣傳形式和內(nèi)容，采取以廣大員工喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式和利用各種宣傳畫(huà)冊(cè)、板報(bào)大力開(kāi)展消防安全宣傳活動(dòng)，加大消防安全宣傳力度，使公司掀起一輪新的消防安全宣傳高潮。以六月“安全月”、“119”消防宣傳日等活動(dòng)為契機(jī)，深入開(kāi)展圖片、火災(zāi)紀(jì)實(shí)、法律法規(guī)、安全知識(shí)等多種形式宣傳。定期邀請(qǐng)消防部門(mén)來(lái)公司講授滅火器材使用、初期火災(zāi)撲救以及火場(chǎng)逃生等一系列安全知識(shí)，并舉行二氧化碳、輕泡、干粉及支線水帶兩帶一槍操作等消防技能競(jìng)賽，提高員工實(shí)際應(yīng)急操作能力，組織中隊(duì)員工參加觀摩。領(lǐng)導(dǎo)帶頭參加培訓(xùn)，親自操作，各級(jí)員工積極參與，有效地提高了員工的消防安全意識(shí)和消防法制意識(shí)，取得了良好效果。

　　8、加大安全保衛(wèi)工作檢查力度。關(guān)鍵要落到實(shí)處，堅(jiān)持每天都分別對(duì)中隊(duì)工作、宿管工作、保安工作進(jìn)行檢查，一是查人員是否在崗，二是查工作是否到位。對(duì)那些擅離職守或工作不利的情況及時(shí)做出處理。并及時(shí)向公司報(bào)告重要工作情況。層層建立安全責(zé)任制度，公司對(duì)各保安中隊(duì)、管理人員簽訂安全責(zé)任狀，。

　　9、加強(qiáng)員工安全教育。針對(duì)員工表現(xiàn)，嚴(yán)格按照《員工手冊(cè)》該表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)的就及時(shí)表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)。該批評(píng)教育的及時(shí)進(jìn)行批評(píng)教育，同時(shí)，把安全教育貫穿于公司各項(xiàng)工作的全過(guò)程。指出隱患,提出糾正措施,達(dá)到明顯效果。

　　一、相互配合，搞好安全保衛(wèi)工作配套管理特別

　　二、突出重點(diǎn)，抓好關(guān)鍵部位的安全工作。明確責(zé)任人，實(shí)行專(zhuān)人管理，切實(shí)抓好留宿人員管理。

　　10、加強(qiáng)食堂管理，把好病從口入關(guān)，對(duì)飲用水、蔬菜、食品等嚴(yán)格按照衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行，防腐蝕、防變質(zhì)、防糜爛，確保飲食安全。值班負(fù)責(zé)人及時(shí)進(jìn)行檢查，督促食堂搞好安全衛(wèi)生工作。

　　11、及時(shí)檢查宿舍安全，消除安全隱患。宿舍內(nèi)嚴(yán)防盜竊，嚴(yán)禁吸煙和打架斗毆，嚴(yán)禁在寢室內(nèi)使用電插座或從事點(diǎn)蚊香、玩火、等。

　　12、建立防火措施，保安、門(mén)衛(wèi)、舍管員對(duì)員工、開(kāi)關(guān)、火點(diǎn)及時(shí)檢查，清除易燃易爆物品，確保人去斷電，無(wú)火點(diǎn)隱患。具體來(lái)說(shuō)：一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，做到“警鐘長(zhǎng)鳴，常抓不懈�！倍�是完善制度，強(qiáng)化管理，措施到位。三是廣泛宣傳，加強(qiáng)教育，增強(qiáng)意識(shí)。四是狠抓落實(shí)，立足防范，確保員工安全。五是齊抓共管，群防群治，共創(chuàng)平安企業(yè)。

　　總之，公司通過(guò)內(nèi)部安全保衛(wèi)工作自查，安全保衛(wèi)工作取得了可喜成績(jī)，沒(méi)發(fā)生較大的安全保衛(wèi)事件。但也發(fā)現(xiàn)了一些不足，如，在保安隊(duì)員中仍有個(gè)別人安全保衛(wèi)意識(shí)淡薄，法律意識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng)。今后，我們一定要在抓好內(nèi)部安全保衛(wèi)日常工作，同時(shí)強(qiáng)化學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廣大員工的安全意識(shí)和法律意識(shí)，切實(shí)從自身做起，確保公司安全保衛(wèi)工作萬(wàn)無(wú)一失，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展，為公司的安全穩(wěn)定做出新貢獻(xiàn)。

　　三、下一步工作開(kāi)展計(jì)劃

　　1.進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，確保安全保衛(wèi)工作取得實(shí)效。充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展安全保衛(wèi)檢查工作的重要性，切實(shí)落實(shí)安保檢查職責(zé)，防止“檢查走過(guò)場(chǎng)”和“檢查疲勞”，確保安保檢查工作取得實(shí)效。

　　2.加大安保檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)工作力度，確保檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得到有效整改。對(duì)于安保檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按照有關(guān)規(guī)定落實(shí)整改，并做到舉一反三，杜絕屢查屢犯。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求各保安中隊(duì)要高度重視，認(rèn)真對(duì)待。

　　3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高預(yù)防案件的防控水平。

　　我物業(yè)公司為了深入貫徹落實(shí)總公司《關(guān)于貫徹落實(shí)集團(tuán)公司20xx年秋季安全生產(chǎn)大檢查有關(guān)事項(xiàng)的通知》和管委會(huì)《關(guān)于貫徹落實(shí)省消防安全委員會(huì)8.19會(huì)議精神的通知》，認(rèn)真組織全員學(xué)習(xí)，吸取8.12事故教訓(xùn)，落實(shí)安全責(zé)任，強(qiáng)化防范措施，堅(jiān)決遏制各類(lèi)安全事故的發(fā)生�，F(xiàn)將公司貫徹落實(shí)情況報(bào)告如下：

　　一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，提高工作認(rèn)識(shí)。

　　8月20日公司組織安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)會(huì)議，督導(dǎo)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好安全生產(chǎn)工作，檢查各管理處安全責(zé)任和制度落實(shí)情況、安全宣傳教育和培訓(xùn)情況、落實(shí)安全責(zé)任和隱患整改情況、應(yīng)急預(yù)案制定和演練情況。并對(duì)照自己的崗位檢查各自安全生產(chǎn)履職情況。

　　二、采取有力措施，積極履行職責(zé)。

　　8月21日至8月23日公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員深入各管理處，督導(dǎo)各管理處主管開(kāi)展安全防范宣傳活動(dòng)，制作安全防范知識(shí)圖畫(huà)，宣傳欄、橫幅、標(biāo)語(yǔ)等各種安全知識(shí)、安全法規(guī)，在各小區(qū)主要通道張貼、懸掛，來(lái)強(qiáng)化員工安全生產(chǎn)意識(shí)。

　　三、制定時(shí)序進(jìn)度，科學(xué)組織實(shí)施。

　　公司為確�？偣�司大檢查及省消防8.19會(huì)議精神落到實(shí)處，8月25日對(duì)管轄區(qū)域設(shè)施設(shè)備、治安防范、反恐防暴、防汛防風(fēng)等工作進(jìn)行了突擊抽查，對(duì)存在問(wèn)題較多的管理處立即下達(dá)整改通知書(shū)，要求在9月15日前全部整改完畢，并將由總公司安委會(huì)驗(yàn)收。

　　四、積極開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)。

　　公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)檢查中暴露出來(lái)的突出問(wèn)題，督促各管理處成立了由主管為組長(zhǎng)的自檢自查小組，重點(diǎn)檢查消防設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況、物業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的查驗(yàn)、管轄區(qū)道路交通、消防通道是否被占用、人員密集場(chǎng)所等“拉網(wǎng)式”的自檢自查整治行動(dòng)，不留盲區(qū)，不留死角地對(duì)新發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改。

　　五、加強(qiáng)值班管理，保持信息暢通。

　　公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組督導(dǎo)各管理處認(rèn)清當(dāng)前安全生產(chǎn)面臨的形勢(shì)，要求各管理處主管把工作細(xì)化到量、責(zé)任到人、層層落實(shí)，增強(qiáng)全員重視安全、關(guān)心安全的責(zé)任意識(shí)和緊迫感。

　　1、要求加強(qiáng)一線員工應(yīng)急值班值守，做到不離崗、不脫崗。

　　2、要求公司行政部門(mén)進(jìn)一步明確班、組、隊(duì)長(zhǎng)職責(zé)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)和危機(jī)意識(shí)。

　　3、要求各管理處安排專(zhuān)職安全員做好安全生產(chǎn)信息的上報(bào)工作，做到信息不漏報(bào)、不遲報(bào)、不瞞報(bào)。

　　4、要求各管理處主管進(jìn)一步做好安全隱患預(yù)測(cè)匯報(bào)工作，及時(shí)做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備工作。

　　5、要求班、組、隊(duì)長(zhǎng)以上管理人員須保持手機(jī)24小時(shí)通訊暢通，做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的發(fā)生。

　　六、公司安全生產(chǎn)工作現(xiàn)狀與問(wèn)題。

　　通過(guò)開(kāi)展突擊抽檢查、自檢自查、實(shí)地查看、聽(tīng)取匯報(bào)，公司安全工作還存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：

　　1、基礎(chǔ)工作薄弱，人員變動(dòng)較為頻繁導(dǎo)致員工隊(duì)伍不穩(wěn)定。安全經(jīng)費(fèi)投入不足，導(dǎo)致各類(lèi)設(shè)施設(shè)備、安全防護(hù)用品等質(zhì)量差。

　　2、公司安全生產(chǎn)管理人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)缺乏，多數(shù)是半路出家，很少有機(jī)會(huì)接受系統(tǒng)的安全教育培訓(xùn)，自學(xué)的積極性也較為欠缺。

　　3、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)不夠，部分管理人員文化素質(zhì)低、安全意識(shí)淡薄，缺乏自我保護(hù)意識(shí)，違章作業(yè)現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生。

　　4、職能部門(mén)對(duì)各管理處監(jiān)管工作流于形式，導(dǎo)致管理處安全生產(chǎn)管理員在安全生產(chǎn)工作中不會(huì)管和不敢管。

　　七、針對(duì)存在安全問(wèn)題采取的對(duì)策。

　　1、報(bào)請(qǐng)總公司加大對(duì)安全隱患整治經(jīng)費(fèi)的投入，保障各類(lèi)隱患整治工作順利開(kāi)展，有效治理。并按照“誰(shuí)分管，誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)審批，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的工作規(guī)定來(lái)完善公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

　　2、加強(qiáng)督查，強(qiáng)化責(zé)任，培養(yǎng)和教育全員安全意識(shí)，明確各級(jí)員工安全生產(chǎn)工作職責(zé)權(quán)限，建立公司職能部門(mén)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理獎(jiǎng)罰制度，來(lái)提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行力。

　　3、加強(qiáng)安全生產(chǎn)源頭管理，根據(jù)公司實(shí)際，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在保持各管理處員工相對(duì)穩(wěn)定的情況下，努力培養(yǎng)一名合格的安生產(chǎn)專(zhuān)職員，與管理處齊抓共管，形成合力。

　　4、督導(dǎo)一線員工在物業(yè)服務(wù)工作中向大力業(yè)主、商家宣傳安全生產(chǎn)防護(hù)知識(shí)，及有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、舉措。營(yíng)造關(guān)心、支持管轄區(qū)安全生產(chǎn)的濃厚氛圍。

　　5、強(qiáng)化員工安全技能、自我保護(hù)意識(shí)、災(zāi)害自救和互救常識(shí)的培訓(xùn)，從日常工作抓起，將生活安全、出行安全、生產(chǎn)安全、防暴防災(zāi)、避險(xiǎn)避災(zāi)、逃災(zāi)自救知識(shí)、常識(shí)融到工作中，形成全員關(guān)注安全、珍愛(ài)生命的良好氛圍。

　　6、加強(qiáng)事前安全防范工作方針，積極強(qiáng)化公司員工物業(yè)服務(wù)意識(shí)和執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)，努力將安全生產(chǎn)管理工作延伸至管轄區(qū)業(yè)主、商家，建立業(yè)主、商家安全防范自我約束長(zhǎng)效機(jī)制。

公司自查報(bào)告12

　　一、企業(yè)基本情景：

　　我公司系私營(yíng)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)地址：主營(yíng)：注冊(cè)資金：人。法人代表：，在冊(cè)職工工資總額。20xx年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入x元，20xx年度經(jīng)營(yíng)性虧損x元

　　二、流轉(zhuǎn)稅（地稅）：

　　1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：我公司20年1月—20年12月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元。

　　2、營(yíng)業(yè)稅：我公司20年1月—20年12月應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。

　　3、城市維護(hù)建設(shè)稅：我公司20年1月—20年12月應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。

　　4、教育費(fèi)附加：我公司20年1月—20年12月應(yīng)繳納教育費(fèi)附加元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。

　　5、殘疾人就業(yè)保障金：我公司20年1月—20年12月年應(yīng)繳殘疾人就業(yè)保障金多少元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。

　　6、防洪保安資金：我公司20年1月—20年12月應(yīng)繳防洪保安資金多少元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。

　　7、地方教育附加費(fèi)：我公司20年1月—20年12月應(yīng)繳多少元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。

　　三、地方各稅部分：

　　1、個(gè)人所得稅：我公司法人代表20年度—20年度工資收入元，我公司20年度—20年度個(gè)人工資收入未到達(dá)個(gè)人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)個(gè)人所得稅。

　　2、土地使用稅：我公司20年度—20年度應(yīng)稅土地面積10000平方米，應(yīng)納土地使用稅2萬(wàn)元，已繳納。

　　3、房產(chǎn)稅：我公司20年度—20年度應(yīng)稅房產(chǎn)原值1000萬(wàn)元，應(yīng)納房產(chǎn)稅8、4萬(wàn)元，已繳納。

　　4、車(chē)船稅：我公司擁有乘用車(chē)輛，應(yīng)繳納車(chē)船稅元，已繳納；商用車(chē)輛，其中客車(chē)輛，應(yīng)繳納車(chē)船稅元，已繳納；貨車(chē)輛，應(yīng)繳納車(chē)船稅元，已繳納。

　　5、印花稅：我公司20年度—20年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元，按0、03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計(jì)元。合計(jì)應(yīng)繳納印花稅元。

　　四、規(guī)費(fèi)、基金部分：

　　1、我公司20xx年度—20xx年度為職工150人繳納了社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)仍由以前的工作單位**繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。

　　2、我公司20xx年度—20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。

　　五、****使用情景：

　　20xx年度—20xx年度我公司開(kāi)具了******，多少?gòu)�，金額多少，已全部記帳作收入。

公司自查報(bào)告13

　　公司自1994年上市以來(lái),一直努力致力于完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),提升公司治理水平的工作,并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì),上海證券交易所等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司的實(shí)際情況,逐步建立了嚴(yán)格的股東會(huì),董事會(huì),監(jiān)事會(huì)三會(huì)運(yùn)作制度,及明晰的決策授權(quán)體系.同時(shí)公司也加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部各項(xiàng)制度的建設(shè),為公司的內(nèi)部控制與治理提供了基礎(chǔ)的制度保障.

　　一，公司治理總體來(lái)說(shuō)比較規(guī)范,但也還存在以下一些問(wèn)題:

　　1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修訂)》修改;

　　根據(jù)公司的實(shí)際情況,公司已在xx年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開(kāi)通知等內(nèi)容作了部分修改,但是還有大部分條款未進(jìn)行修改.公司將在情況明了后對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面修改,并提交股東大會(huì)審議通過(guò).

　　2,公司部分制度尚待修訂與完善;

　　(1)公司需要對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評(píng)估并形成自我評(píng)估報(bào)告;

　　(2)公司需建立《募集資金管理辦法》.

　　3,公司股權(quán)分置改革工作尚未完成.由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對(duì)公司股改方案未達(dá)成一致意見(jiàn),公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過(guò).公司將促進(jìn)大股東之間加強(qiáng)溝通,盡快就股改方案達(dá)成一致意見(jiàn),以啟動(dòng)第三次股改.

　　4,期權(quán)激勵(lì)工作尚未開(kāi)展

　　由于公司未完成股改,無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì).董事會(huì)將結(jié)合公司實(shí)際情況出臺(tái)期權(quán)激勵(lì)方案,待股改完成后實(shí)施.

　　為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構(gòu),使投資者能更全面地了解公司治理情況,公司對(duì)治理情況進(jìn)行了自查,并擬訂了該份治理報(bào)告.針對(duì)上述幾方面的.問(wèn)題,公司已制訂了整改計(jì)劃.并將自查報(bào)告全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站,誠(chéng)摯希望廣大投資者對(duì)公司治理提出寶貴意見(jiàn)建議,促進(jìn)公司提升治理水平,以更持久,更健康,更穩(wěn)健的發(fā)展回報(bào)投資者.

　　二,公司治理概況

　　公司嚴(yán)格按照《公司法》,《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的要求,不斷完善股東大會(huì),董事會(huì),監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層獨(dú)立運(yùn)作,相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu).下:

　　股東大會(huì)方面:股東大會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu),公司股東大會(huì)依據(jù)相關(guān)規(guī)定認(rèn)真行使法定職權(quán),嚴(yán)格遵守表決事項(xiàng)和表決程序的有關(guān)規(guī)定.公司歷次股東大會(huì)的召集,召開(kāi)均由律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,并出具股東大會(huì)合法,合規(guī)的法律意見(jiàn).

　　董事與董事會(huì)方面:公司共有9名董事,其中獨(dú)立董事3名,董事會(huì)人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,法規(guī)和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求.公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事.公司各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席股東大會(huì)和董事會(huì),在召開(kāi)會(huì)議前,能夠主動(dòng)調(diào)查,獲取做出決議所需要的情況和資料,認(rèn)真審閱各項(xiàng)議案,為股東大會(huì)和董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作.能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn),熟悉有關(guān)法律法規(guī),了解作為董事的權(quán)利,義務(wù)和責(zé)任.

　　監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)方面:公司共有5名監(jiān)事,其中職工監(jiān)事2名,監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員結(jié)構(gòu)符合法律,法規(guī)的要求.公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé),能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)公司財(cái)務(wù)和公司董事,高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督.

　　與控股股東的關(guān)系方面:公司與控股股東嚴(yán)格執(zhí)行"五分開(kāi)",公司與控股股東基本上實(shí)行了人員,資產(chǎn),財(cái)務(wù)分開(kāi),機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)獨(dú)立,各自獨(dú)立核算,獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn).公司沒(méi)有為控股股東及其控股子公司,附屬企業(yè)提供擔(dān)�；蛱峁┵Y金.控股股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)也沒(méi)有擠占,挪用本公司資金.公司通過(guò)積極采取措施降低公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易.控股股東提出并保證切實(shí)履行股東的職責(zé),確保與公司在人員,資產(chǎn),財(cái)務(wù)上分開(kāi),在機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)方面獨(dú)立,不越過(guò)公司股東大會(huì),董事會(huì)直接或間接干預(yù)公司的重大決策及依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益.

　　內(nèi)部控制制度方面:公司根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營(yíng)情況需求,制定了各項(xiàng)內(nèi)控制度,并得到較好的落實(shí).公司制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》,《董事會(huì)議事規(guī)則》,《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作細(xì)則》,使股東大會(huì),董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)在運(yùn)作中,總經(jīng)理在工作中嚴(yán)格按照上述規(guī)則執(zhí)行;公司制定了涵蓋公司各營(yíng)運(yùn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部管理制度;公司明確各部門(mén),崗位的目標(biāo),職責(zé)和權(quán)限,建立相關(guān)部門(mén)之間,崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制,并設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)部門(mén).

　　信息披露方面:公司指定《中國(guó)證券報(bào)》,《上海證券報(bào)》為公司信息披露的報(bào)紙,嚴(yán)格按照法律,法規(guī)和公司章程的規(guī)定,真實(shí),準(zhǔn)確,完整,及時(shí)地披露信息.并主動(dòng),及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息,保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息.

　　績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制方面:公司已經(jīng)建立了公正,透明的高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì).

　　相關(guān)利益者方面:公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)股東,員工,社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡,共同推動(dòng)公司持續(xù),健康的發(fā)展.

　　三,公司治理存在的問(wèn)題及原因

　　公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善,合理的內(nèi)控制度,這些制度得到了有效的遵守和實(shí)行,公司治理總體來(lái)說(shuō)比較規(guī)范,但是針對(duì)公司過(guò)去幾年在工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,在以下幾方面需要做出改進(jìn):

公司自查報(bào)告14

　　根據(jù)省交通廳《關(guān)于開(kāi)展公路水運(yùn)工程在建項(xiàng)目質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)督查的通知〉的通知》（湘交質(zhì)監(jiān)字【20xx】348號(hào)）文件精神，項(xiàng)目公司成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理劉建民擔(dān)任，項(xiàng)目副經(jīng)理胡志強(qiáng)、謝伏秀任副組長(zhǎng)，公司綜合部、工程部擔(dān)任組員。自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組于20xx年6月13日至22日組織監(jiān)理處、各施工單位從質(zhì)量管理行為、施工工藝情況、工程實(shí)體質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理行為、安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況等五大塊逐條逐項(xiàng)進(jìn)行自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：

　　一、檢查基本情況

　　(一)關(guān)于質(zhì)量管理行為方面

　　1、建設(shè)單位能?chē)?yán)格按照有關(guān)文件要求及時(shí)辦理質(zhì)量監(jiān)督與施工許可手續(xù)，制定了質(zhì)量管理目標(biāo)、辦法和措施,針對(duì)性和可操作性較強(qiáng),且落實(shí)比較到位。施工工期能按批復(fù)的工期進(jìn)行安排和控制。對(duì)施工、監(jiān)理單位提出的人員變更能夠按照招標(biāo)文件要求及時(shí)進(jìn)行審查與批復(fù)。變更與支付管理及時(shí)、規(guī)范，建立了變更與計(jì)量臺(tái)賬。能定期不定期的組織質(zhì)量安全檢查，對(duì)施工過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠及時(shí)整改與處理。

　　2、監(jiān)理處有完善的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，監(jiān)理工作計(jì)劃能根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，監(jiān)理工程師資質(zhì)、人員和設(shè)備到位情況基本符合合同要求，有完善的試驗(yàn)室管理制度。標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)和對(duì)配合比設(shè)計(jì)驗(yàn)1

　　證的審批均已完成。工地實(shí)測(cè)項(xiàng)目的抽檢工作基本滿足規(guī)范要求。能及時(shí)進(jìn)行中間交工驗(yàn)收和簽署中間驗(yàn)收證書(shū)。監(jiān)理人員能認(rèn)真填寫(xiě)監(jiān)理日志，詳細(xì)記錄每天的工作情況及施工中存在的問(wèn)題，履行監(jiān)理職責(zé)較認(rèn)真。能認(rèn)真簽署下發(fā)質(zhì)量監(jiān)理指令，跟蹤落實(shí)，使其在執(zhí)行過(guò)程中及時(shí)有效，并進(jìn)行閉合。自檢資料比較齊全。

　　3、設(shè)計(jì)單位能及時(shí)進(jìn)行技術(shù)交底，設(shè)計(jì)人員駐場(chǎng)服務(wù)到位，對(duì)施工單位提出的變更能及時(shí)進(jìn)行審核與簽認(rèn)。

　　4、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室主任均已到位，其持證情況均符合合同及招標(biāo)文件要求。需要變動(dòng)的人員按要求辦理了變更手續(xù)。各項(xiàng)目經(jīng)理部成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)、總工程師為副組長(zhǎng)的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)工程總體質(zhì)量。勞務(wù)分包制定了相應(yīng)的管理制度。各分項(xiàng)工程的施工組織設(shè)計(jì)有較強(qiáng)的針對(duì)性、操作性和合理性，并且報(bào)批手續(xù)齊全，施工技術(shù)交底比較全面。施工中加強(qiáng)了自檢、自糾,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。試驗(yàn)設(shè)備按合同要求基本到位。質(zhì)量文件較齊全，檔案管理較規(guī)范。

　　但各級(jí)各類(lèi)管理人員崗位責(zé)任制的落實(shí)欠到位，現(xiàn)場(chǎng)管理有時(shí)出現(xiàn)空檔現(xiàn)象。在自查自糾中這些問(wèn)題已整改落實(shí)到位。

　�。ǘ�）關(guān)于施工工藝方面

　　路基施工中，土方施工采取分層填筑、厚度與壓實(shí)功效匹配，含水量基本適宜，絕大部分碾壓無(wú)明顯輪跡，“彈簧”現(xiàn)象。砌體砌筑、勾縫較密實(shí)牢固，軟基處理范圍、深度、砂礫墊層厚度基本符合設(shè)計(jì)要求。

　　橋梁施工中，材料規(guī)格符合要求，水泥、鋼筋存放采取了防雨、防潮、防銹措施，砼拌和均勻，無(wú)明顯離析和超粒徑現(xiàn)象，梁板頂部平整無(wú)浮漿，存放在預(yù)制場(chǎng)。鋼筋焊接長(zhǎng)度按照規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。樁基采用鉆孔沖擊樁,用護(hù)筒法鉆進(jìn),鉆進(jìn)連續(xù),在鉆孔排渣、提鉆頭除土?xí)r,保持孔內(nèi)具有規(guī)定的水位和要求的泥漿相對(duì)密度和粘度,及時(shí)檢測(cè),清孔;成孔后,灌注水下混凝土,根據(jù)規(guī)范及設(shè)計(jì)要求,澆筑過(guò)程連續(xù),記錄真實(shí).砼采取保濕養(yǎng)生，保證了養(yǎng)生期，外觀平整密實(shí)，色澤均勻，無(wú)蜂窩麻面、露筋、修補(bǔ)等質(zhì)量缺陷。

　　但個(gè)別路基填土含水量偏大，局部有“彈簧”現(xiàn)象，A2標(biāo)砼拌和場(chǎng)硬化破壞后未重新硬化，砂石材料有混堆現(xiàn)象，現(xiàn)已要求施工單位對(duì)“彈簧”路段進(jìn)行換填處理，拌和場(chǎng)進(jìn)行重新硬化，并對(duì)砂石材料進(jìn)行分類(lèi)堆放。

　　（三）關(guān)于已完工程實(shí)體質(zhì)量方面

　　填方路基自檢合格率為100%，達(dá)94區(qū)頂面的已經(jīng)過(guò)監(jiān)理驗(yàn)收，壓實(shí)度符合規(guī)范要求。橋涵構(gòu)造物砼28天強(qiáng)度全部合格。通過(guò)益陽(yáng)市質(zhì)檢站回彈檢測(cè)或檢測(cè)中心鉆心取樣等強(qiáng)度均滿足設(shè)計(jì)要求，蘭溪橋聲測(cè)5根樁，合格率為100%。

　　但有些構(gòu)件存在跑模、線型不順、幾何尺寸控制不太好等現(xiàn)象。要求在今后的現(xiàn)場(chǎng)施工中，嚴(yán)格控制施工質(zhì)量。

　�。ㄋ模╆P(guān)于安全生產(chǎn)管理行為方面

　　1、建設(shè)單位能?chē)?yán)格按照合同工期組織施工，無(wú)違規(guī)壓縮合同工期的現(xiàn)象；項(xiàng)目概算雖未確定安全生產(chǎn)費(fèi)用，但根據(jù)實(shí)際需要已支

　　付安全生產(chǎn)費(fèi)用達(dá)50多萬(wàn)（含保通費(fèi)用）；項(xiàng)目公司成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定了生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案；嚴(yán)格審查了各施工單位的安全生產(chǎn)許可證和“三類(lèi)人員”的考核證書(shū)；到目前為止，尚未發(fā)生一起安全生產(chǎn)事故。

　　2、監(jiān)理單位配備有專(zhuān)職的安全監(jiān)理，有明確的'安全監(jiān)理責(zé)任制度；能制定安全監(jiān)理計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行安全監(jiān)理檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改；能對(duì)施工單位上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案中牽涉安全技術(shù)的文件，進(jìn)行認(rèn)真核查，檢驗(yàn)其可行性，以確保工程實(shí)施過(guò)程中不發(fā)生安全事故；每天巡視工地，對(duì)存在安全事故隱患的施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行口頭或書(shū)面的指令，要求施工單位及時(shí)整改；建立了完善的安全監(jiān)理臺(tái)帳，駐地監(jiān)理工程師每月對(duì)安全臺(tái)帳、安全記錄進(jìn)行檢查，了解安全隱患整治落實(shí)情況，并認(rèn)真填寫(xiě)安全監(jiān)理日志，做到有據(jù)可查。

　　3、施工單位堅(jiān)持“安全第

　　一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)安全管理人員和施工作業(yè)人員的安全教育，強(qiáng)化安全意識(shí)；加大安全生產(chǎn)設(shè)施的投入，防止安全事故的發(fā)生；施工人員已投保意外傷害保險(xiǎn)；“三類(lèi)人員”證書(shū)齊全，各施工單位組織相關(guān)人員多次參加了市安監(jiān)局辦的安全教育培訓(xùn)班；建立了危險(xiǎn)源識(shí)別清單、重大危險(xiǎn)源清單，并嚴(yán)格按清單實(shí)施管理；落實(shí)了風(fēng)險(xiǎn)告知制度；在危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)，設(shè)立了危險(xiǎn)源告示牌，制定了各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；建立了操作性較強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施；有針對(duì)性的制定了橋梁、蓋板涵等危險(xiǎn)性較大工程的專(zhuān)項(xiàng)施工方案，報(bào)批資料齊全；制定了臨時(shí)用電方案；建立了特種作業(yè)人員花名冊(cè)，有效資格證書(shū)齊全；能對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn)和驗(yàn)

　　收，施工駐地、辦公生活區(qū)選址未存在風(fēng)險(xiǎn)，作業(yè)區(qū)和辦公生活區(qū)分開(kāi)。

　　但還存在以下方面的問(wèn)題：在落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)告知制度的時(shí)候，無(wú)書(shū)面告知作業(yè)人員記錄；無(wú)電工巡視、維修、保養(yǎng)記錄；特種作業(yè)人員無(wú)到崗、離崗記錄；無(wú)特種設(shè)備施工檢查、維修、保養(yǎng)、使用臺(tái)帳，起重設(shè)備無(wú)試吊記錄；無(wú)消防安全責(zé)任制度，未確定消防安全責(zé)任人，無(wú)消防器材和危險(xiǎn)品管理使用臺(tái)帳。已通知施工單位，6月底前完成上述問(wèn)題的整改。

　�。ㄎ澹╆P(guān)于安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)方面

　　邊通車(chē)邊施工路段土方施工用木樁打樁，設(shè)置警界線，兩頭設(shè)立警示標(biāo)志牌；對(duì)開(kāi)挖的基坑用竹膠板支擋防護(hù)，設(shè)立明顯警示標(biāo)志牌，在夜間懸掛紅色警示燈，并設(shè)立了超限標(biāo)志牌；施工現(xiàn)場(chǎng)指揮交通的人員配備安全警示背心，橋涵施工作業(yè)人員必須佩戴安全帽；施工設(shè)備用電按“一機(jī)一閘一保護(hù)”安裝，有接零保護(hù)和漏電保護(hù)設(shè)施；外露傳動(dòng)部分有安全防護(hù)罩，露天設(shè)備有防雨設(shè)施；拌和機(jī)設(shè)備作業(yè)和搶修符合安全要求；沒(méi)使用起重設(shè)備運(yùn)送人員，起重臂下無(wú)站人現(xiàn)象，司機(jī)持證上崗，信號(hào)傳遞通暢；基坑邊坡符合安全要求，基坑邊1m以內(nèi)不得堆土、堆料、停置機(jī)具，基坑邊沿堆物的安全距離符合安全規(guī)定；基坑開(kāi)挖時(shí),兩人操作間距大于2.5m,多臺(tái)機(jī)械開(kāi)挖,挖土機(jī)間距大于10m。在開(kāi)挖機(jī)范圍內(nèi),不許其他施工作業(yè)；基坑開(kāi)挖嚴(yán)格按要求放坡,操作時(shí)隨時(shí)注意了土壁的變動(dòng)情況,如發(fā)現(xiàn)有裂紋或部分坍塌現(xiàn)象,應(yīng)及時(shí)放坡或支撐處理,并注意支撐、保護(hù)的穩(wěn)固和土壁的

　　變化。確保安全后,方可進(jìn)行下道工序,有護(hù)坡樁和護(hù)坡的基坑在開(kāi)挖時(shí),定人定時(shí)對(duì)邊坡進(jìn)行監(jiān)測(cè)；基坑四周設(shè)安全欄桿,高度不低于1.2m,人員不得趴在欄桿上往坑底看；基坑邊坡采取了排降水措施，并用彩條布進(jìn)行遮蓋，以防止雨水對(duì)邊坡的沖刷，基坑支護(hù)按規(guī)定進(jìn)行了觀測(cè)，對(duì)支護(hù)設(shè)施變形的增加支擋；基坑上下先挖好階梯或開(kāi)斜坡道,采取防滑措施,基坑已按規(guī)定設(shè)置了上下通道。

　　但還存在以下方面的問(wèn)題：臨時(shí)用電線路未按規(guī)定設(shè)立，平躺在施工場(chǎng)地，存在安全隱患；安全警示燈的接線采用的花線，不符合工程臨時(shí)用電要求；拌和機(jī)的空氣開(kāi)關(guān)未設(shè)置防水設(shè)施；邊通車(chē)邊施工路段，部分施工標(biāo)志牌已損壞。已要求施工單位將電線線路用竹竿架立，將安全警示燈的接線更換為皮線，在空氣開(kāi)關(guān)處設(shè)置防水箱，更換損壞的施工標(biāo)志牌。

　　二、整改措施

　　1、完善質(zhì)檢體系，落實(shí)三級(jí)自檢制度，確保檢驗(yàn)頻率和方式符合規(guī)范和文件規(guī)定。

　　2、落實(shí)崗位責(zé)任制，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理和對(duì)隱蔽工程、關(guān)鍵工序的旁站，嚴(yán)格落實(shí)上道工序不合格下道工序不開(kāi)工的規(guī)定，強(qiáng)化事前和事中質(zhì)量控制，減少和消除質(zhì)量隱患。

　　3、嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙施工，未批復(fù)的變更不得施工，以確保設(shè)計(jì)的嚴(yán)肅性和施工的規(guī)范性。

　　4、加大安全生產(chǎn)投入，設(shè)置必要的安全防護(hù)設(shè)施、警示標(biāo)志、標(biāo)牌、安全橫幅等，確保施工路段安全暢通。

　　5、加強(qiáng)邊通車(chē)邊施工路段的交通管制，派專(zhuān)人疏導(dǎo)、指揮交通，防止阻車(chē)事件的發(fā)生。

　　6、認(rèn)真開(kāi)展施工質(zhì)量安全檢查，加大整治力度，發(fā)現(xiàn)和查處問(wèn)題，限期整改。

公司自查報(bào)告15

　　按照要求，我公司組織了人員對(duì)照下發(fā)材料進(jìn)行自查，建立了保密工作和信息發(fā)布審查工作臺(tái)帳，明確了保密工作責(zé)任人，現(xiàn)自查報(bào)告如下：

　　一、對(duì)本單位辦公、會(huì)議場(chǎng)所環(huán)境安全情況進(jìn)行了清查：

　　內(nèi)部環(huán)境安全;沒(méi)有感染“木馬”病毒;沒(méi)有安裝無(wú)線網(wǎng)卡等無(wú)線設(shè)備。

　　二、對(duì)密碼電報(bào)管理進(jìn)行了清查：

　　簽發(fā)、傳輸、批抄、遞送、閱辦、保管、歸檔和銷(xiāo)毀符合管理要求;未存在違規(guī)轉(zhuǎn)發(fā)、摘發(fā)、復(fù)制和擴(kuò)大閱讀范圍、公開(kāi)發(fā)布問(wèn)題;不存在密電明復(fù)、明密混用問(wèn)題;也未丟失密碼電報(bào)。

　　三、對(duì)涉密計(jì)算機(jī)(含筆記本電腦)，主要有黨政網(wǎng)計(jì)算機(jī)、進(jìn)行了全面清查：

　　沒(méi)有使用過(guò)非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì); 非涉密計(jì)算機(jī)(含筆記本電腦)使用管理情況進(jìn)行的清查，沒(méi)有存儲(chǔ)、處理涉密信息或曾經(jīng)存儲(chǔ)、處理過(guò)涉密信息;沒(méi)有使用過(guò)涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。發(fā)布信息落實(shí)了保密審查制度，沒(méi)有存在違規(guī)發(fā)布問(wèn)題，有專(zhuān)人進(jìn)行安全檢查。

　　四、制度建設(shè)和人員管理情況進(jìn)行了清查：

　　建立了涉密和非涉密計(jì)算機(jī)保密管理制度;建立了涉密和非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)保密管理制度;建立了涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度;完善建立涉密計(jì)算機(jī)維修、更換、報(bào)廢保密管理制度，完善在公共信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布信息保密管理制度。信息公開(kāi)人員取得了人員上崗證，實(shí)行了涉密人員離崗脫密保密管理。

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