企業(yè)自查報告(共15篇)
在日常生活和工作中，我們使用報告的情況越來越多，報告具有成文事后性的特點。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編為大家整理的企業(yè)自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
企業(yè)自查報告 篇1
根據(jù)國家能源局江蘇監(jiān)管辦公室供電專項監(jiān)管工作要求，泰興公司全面深入開展了自查整改工作�，F(xiàn)將自查整改情況匯報如下：
一、供電能力和“兩率”監(jiān)管
1．配電網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)供電能力：
�。�1）配網(wǎng)建設(shè)情況
20xx年一季度配網(wǎng)項目共計568個，投資金額9003萬元，20xx年二季度配網(wǎng)項目共計612個，投資金額9849.35萬元，20xx年增補配網(wǎng)項目共計196個，投資金額4466萬元。20xx共計投資23318.35萬元。項目全部竣工。
20xx年一季度配網(wǎng)項目共計523個，投資金額11290萬元，20xx年二季度配網(wǎng)項目共計514個，投資金額10052萬元。共計投資21342萬元。截止20xx年7月31日，項目已完成897個。
�。�2）農(nóng)網(wǎng)改造情況
20xx年1月1日至20xx年7月31日省公司共下達了5個批次的項目，共計1474個，資金為21451.63萬元，完成率100%。其中，20xx年下達了3個批次的項目，共計1087個，資金為11562.02 萬元；20xx年1-7月份下達了2個批次的項目，共計387個，資金為9889.61 萬元。
�。�3）配網(wǎng)投資占比
20xx年1月1日至20xx年7月31日配網(wǎng)投資44660.35萬元；農(nóng)網(wǎng)投資21451.63萬元； 110KV及以下電網(wǎng)項目三個，投資6455萬元。配網(wǎng)投資占全部電網(wǎng)投資的61.5%。
2．110KV及以下電網(wǎng)供電能力和運營效率情況：
�。�1）電網(wǎng)現(xiàn)有狀況
泰興電網(wǎng)現(xiàn)有規(guī)模：全市現(xiàn)有變電所29座，主變?nèi)萘?56.83萬千伏安，其中：220kV變電站6座，變壓器11臺，總?cè)萘繛?80萬千伏安；110kV變電站17座，變壓器30臺，總?cè)萘繛?53.7萬千伏安；35kV變電站6座，變壓器12臺，總?cè)萘繛?8.5萬千伏安。輸電線路67條，其中：220kV輸電線路16條，合計288.253公里；110kV線路35條，合計300.282公里；35kV線路16條，合計124.965公里。
�。�2）電網(wǎng)負(fù)荷情況
20xx年電網(wǎng)最高負(fù)荷為83.2萬千瓦；20xx年一月至七月電網(wǎng)最高負(fù)荷為74.1萬千瓦。
�。�3）電網(wǎng)建設(shè)情況
20xx年1月至20xx年7月，投資建設(shè)110KV及以下電網(wǎng)項目三個，共計投資6455萬元。
�。�3.1）、勝利110KV輸變電站擴建工程：
�。�3.1.1）變電站擴建工程：工程總投資：3495萬元。新增50MVA主變（搬遷元竹變主變）1臺，電壓等級110/10kV；新建110kV出線2回，遠景4回；新建10kV 出線1回；新建1組4Ｍvar和1組6Ｍvar低壓并聯(lián)電容器；220kV黃橋變電站新建110kV出線間隔1個。
�。�3.1.2）輸電工程：工程總投資：1751萬元。新建110kV黃橋～勝利線路、110kV勝利Ｔ接110kV黃橋～秦樓線路。本期勝利變新出2回線路,1回接至黃橋變，1回Ｔ接黃橋～秦樓線路。110kV黃橋～勝利線路，新建同塔雙回架空線路3.5km（本期1回、改造黃橋至季市1回），利用已建黃橋至季市雙回通道架設(shè)單回線路1.45km，新建單回電纜0.05ｋｍ。110kV勝利Ｔ接110kV黃橋～秦樓線路，新建同塔雙回架空線路 0.55km，單回電纜 0.15km。
�。�3.2）、蔣華110KV變電站擴建工程
變電站擴建工程：工程總投資1014萬元。新增 80MVA 主變（搬遷西郊變主變）1 臺，電壓等級 110/20/10kV；新建10kV間隔 8 個； 新建 3 組 6Mvar 低壓并聯(lián)電容器；新建設(shè)1 臺接地變加消弧線圈，容量為700kVA（消弧線圈容量 630kVA、站用電容量 100kVA）；110kV 現(xiàn)為內(nèi)橋接線，本期完善為擴大內(nèi)橋接線。
�。�3.3）、刁網(wǎng)35KV變電站1號主變增容工程
變電站擴建工程：工程總投資195萬元。新增 SZ9-20000/35主變（原永安變1#主變）1 臺，電壓等級 35/10kV；更換35kV進線及內(nèi)橋間隔的流變，更換35kVⅠ、Ⅱ段母線；更換35kV1#所用變及熔絲具；更換10kV1#主變進線柜和分段柜內(nèi)斷路器和流變、閘刀；更換戶內(nèi)10kVⅠ段母線；更換1#電容器柜流變；拆除原1#戶內(nèi)1200kvar電容器組，并更換為1臺戶外20xxkvar電容器組。
3．10KV電網(wǎng)容量開放情況：
公司14年制定并下達了泰興配電網(wǎng)業(yè)擴報裝可開放容量表，計劃每年進行更新。定期分析電網(wǎng)存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，并針對性制訂相應(yīng)對策。每月進行電網(wǎng)運行分析。制訂了迎峰度夏、春節(jié)、中高考、單主變等各類電網(wǎng)應(yīng)急事故預(yù)案，編制了泰興配網(wǎng)10kV線路手拉手聯(lián)絡(luò)表等。
4．計劃停電執(zhí)行情況：
停電計劃由運行單位按月上報，調(diào)度部門牽頭按月組織召開跨部門月度停電計劃協(xié)調(diào)會，研究確定停電安排。按照線路與變電相結(jié)合、低壓與高壓相結(jié)合的原則，最大可能優(yōu)化停電安排，減少電網(wǎng)重復(fù)停電，提高供電可靠性。執(zhí)行周停電計劃。
5．“兩率”指標(biāo)情況：
�。�1）、供電可靠率情況
20xx年全年城鎮(zhèn)供電可靠率：99.9775%；農(nóng)村供電可靠率：99.9427%。
20xx年截止7月31日，城鎮(zhèn)供電可靠率：99.9671%；農(nóng)村供電可靠率99.9264%。
�。�2）、電壓合格率
20xx年公司城網(wǎng)綜合電壓合格率:99.997%,城網(wǎng)A類電壓合格率：100%，城網(wǎng)C類電壓合格率：99.994%,城網(wǎng)D類電壓合格率：99.992%;農(nóng)網(wǎng)綜合電壓合格率：99.654%，農(nóng)網(wǎng)A類電壓合格率：99.641%，農(nóng)網(wǎng)B類電壓合格率：99.669%，農(nóng)網(wǎng)C類電壓合格率：99.675%,農(nóng)網(wǎng)D類電壓合格率：99.658%。
20xx年1-7月份：公司城網(wǎng)綜合電壓合格率:100%,城網(wǎng)A類電壓合格率：100%，城網(wǎng)C類電壓合格率：100%,城網(wǎng)D類電壓合格率：100%;農(nóng)網(wǎng)綜合電壓合格率：99.886%，農(nóng)網(wǎng)A類電壓合格率：99.884%，農(nóng)網(wǎng)B類電壓合格率：99.888%，農(nóng)網(wǎng)C類電壓合格率：99.889%,農(nóng)網(wǎng)D類電壓合格率：99.885%。
二、供電服務(wù)監(jiān)管
1．供電服務(wù)情況：
業(yè)擴報裝：業(yè)擴報裝受理實施首問負(fù)責(zé)制及一次性告知服務(wù)。在供電營業(yè)大廳宣傳欄公布業(yè)擴流程圖，并印有優(yōu)質(zhì)服務(wù)、各類業(yè)務(wù)辦理告知書等，便于隨時為客戶查閱咨詢和宣傳。業(yè)擴報裝管理和報裝流程符合國家有關(guān)法律法規(guī)。近年來，公司業(yè)擴流程在不斷完善、逐步優(yōu)化、各環(huán)節(jié)之間緊緊相扣。在客戶申請用電時，客戶提供相關(guān)資料，填寫申請表（在柜臺業(yè)務(wù)員會引導(dǎo)客戶規(guī)范填寫），對居民客戶實行“免填單”及“一證受理”�？蛻籼峤挥秒娚暾埖耐瑫r，業(yè)務(wù)員將客戶申請信息錄入營銷系統(tǒng)，之后其它事宜由客戶經(jīng)理協(xié)調(diào)督促，供電方案確定后，業(yè)務(wù)員通知客戶簽收供電方案�？蛻糇栽高x擇具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計和施工單位。整個業(yè)擴報裝工作流程，完全按照國網(wǎng)要求實施了“一口對外，便捷高效，三不指定，辦事公開”的服務(wù)宗旨。同時也贏得廣大群眾和當(dāng)?shù)卣暮迷u。
收費行為：嚴(yán)格按照省物價局文件執(zhí)行所有收費標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真實施省公司財務(wù)部門制定的財務(wù)資金管理制度。在辦理客戶需求的業(yè)務(wù)后，客戶經(jīng)理牽頭相關(guān)部門現(xiàn)場聯(lián)合查勘并確定方案后，根據(jù)客戶的不同業(yè)務(wù)類型、用電性質(zhì)、用電容量、電壓等級、供電方式，按照物價局相對應(yīng)的收費文件標(biāo)準(zhǔn)，向客戶發(fā)送業(yè)務(wù)繳費通知單，通知單上注明了所收費用的項目名稱、金額及省公司制定的賬戶。在收到客戶應(yīng)繳的費用后，按規(guī)定并及時開具相應(yīng)的票據(jù)，同步錄入營銷系統(tǒng)。
窗口服務(wù)：本窗口為B級供電營業(yè)窗口，正常上班時間為8：30至17：00，無午休。工作人員提前到崗，統(tǒng)一著裝、掛牌上崗、長發(fā)一律盤起戴頭花，文明用語、微笑服務(wù)。營業(yè)窗口環(huán)境衛(wèi)生，物品定置擺放。對特殊客戶和弱勢群體提供人性化、零距離的服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制、流程標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范；認(rèn)真執(zhí)行“三個十條”、“十項承諾”及“三不指定”。
停限電：泰興公司對計劃停電、臨時停電、欠費停（限）電工作服務(wù)規(guī)范，持續(xù)提高服務(wù)水平，一是公司每月定期組織召開停電計劃討論會，對次月停電計劃進行嚴(yán)格審核，遵循“禁止重復(fù)停電、縮短供電時間、控制臨時停電”的原則安排停電計劃，無特殊原因，停電計劃不作變更；二是對重要客戶供電電源進行計劃檢修，在征得重要客戶同意后，按照“誰計劃、誰負(fù)責(zé)”的原則，聯(lián)系溝通到位后，方實施停電；三是電網(wǎng)突發(fā)故障時，調(diào)度控制中心立即告知各服務(wù)部門啟用備用電源或應(yīng)急電源，確保通知到位、措施到位；四是規(guī)范停電信息、欠費停電通知、違約（竊電）行為停電通知，詳細注明停電原因、內(nèi)容、區(qū)域、涉及的重要客戶等內(nèi)容，通知的形式采用電話告知、媒體登載（泰興日報）、95598服務(wù)熱線查詢、在社區(qū)張貼公告、重要客戶現(xiàn)場送達告知等五種主要方式。
電能計量：保證計量準(zhǔn)確，做到“清清楚楚計量，明明白白用電”。一是在保障體系方面，根據(jù)上級計量部門下發(fā)的相關(guān)文件制定相應(yīng)的管理細則，明確組織分工、人員配置、配套支持、運維管理、監(jiān)督考核等內(nèi)容，并貫徹落實；二是在人員培訓(xùn)方面，常態(tài)化開著呢安全培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)培訓(xùn)，同時邀請方天公司專家來我公司組織相關(guān)外協(xié)單位和供電所相關(guān)人員進行用采系統(tǒng)專題培訓(xùn)；三是計量封閉改造建設(shè)管理方面，對照實用化驗收實施細則，認(rèn)真整理采集工程建設(shè)的檔案、過程檔案和驗收檔案資料以及建設(shè)文件匯編，存檔管理，對載波采集方案、485終端采集方案選擇情況進行檢查，同時按照省市公司下達的關(guān)于全面提升計量施工管理的通知以安排外協(xié)單位對用采建設(shè)以及20xx年以來的封閉性改造現(xiàn)場進行檢查，邊查邊改。四是資產(chǎn)管理方面，對計量器具、負(fù)控資產(chǎn)、采集設(shè)備、SIM卡及采集相關(guān)調(diào)試設(shè)備（掌機等）進行庫房盤點，形成設(shè)備統(tǒng)計臺賬。整理完善出入庫記錄、設(shè)備配送發(fā)放記錄。對資產(chǎn)管理人員明確責(zé)任，落實要求，形成計量資產(chǎn)的規(guī)范化管理運行。五是在運維管理方面，對主臺監(jiān)控人員崗位職責(zé)進行明確，完善泰興用采運維主臺監(jiān)控日志，每周公司采集主臺定期派發(fā)各種故障單給外協(xié)單位和公司所并要求三個工作日完成。同時用采異常運維工單已正常單位并制定了相關(guān)考核制度；六是在業(yè)務(wù)應(yīng)用方面，充分應(yīng)用采集系統(tǒng)的計量裝置在線監(jiān)測功能，及時發(fā)現(xiàn)各類異常故障，提升故障發(fā)現(xiàn)和處理效率。20xx年以來，涉及計量表計故障搶修21起，處理過程中，工作人員均可優(yōu)先從庫房領(lǐng)出表計到現(xiàn)場安裝，確保用戶有電使用，第二天再完成表計傳票流程；拆回表計底數(shù)查詢：20xx年1-7月份發(fā)生4起，根據(jù)省公司規(guī)定，所有拆回表計在庫房內(nèi)必須存放兩個抄表周期，庫房內(nèi)安排專人對拆回表計進行管理，確保用戶在對表計底數(shù)有疑問時，有據(jù)可循；表計現(xiàn)場校驗：20xx年1-7月份發(fā)生29起，用戶對表計運行狀況存在疑問時，可以在營業(yè)廳申請表計校驗，計量班接到用戶申請校驗的流程，會在最快的時間內(nèi)安排人員去現(xiàn)場校驗，讓用戶放心；表計故障處理：20xx年1-7月份發(fā)生408戶，針對現(xiàn)場存在故障的表計，從流程上機到表計安裝，僅需一天就能完成；表計業(yè)擴新裝：居民39戶，批量小區(qū)新裝2312戶，根據(jù)省公司要求1個工作日內(nèi)完成新裝傳票的歸檔。
故障報修：20xx年7月1日至20xx年7月31日95598共發(fā)搶修單4553張，其中實際搶修4011張，歸組542張。平均到達現(xiàn)場時間16.67分鐘，平均修復(fù)時間53.74分鐘。20xx年無不滿意工單，20xx年至今有2起不滿意。兩起不滿意均為突發(fā)電纜故障導(dǎo)致用戶停電，用戶主觀認(rèn)為搶修時間較長。
2．重要時段服務(wù)情況：
居民供電服務(wù)實行“一證受理”及“1+1”服務(wù)。自20xx年12月1日，開始執(zhí)行雙休日營業(yè)時間，城區(qū)雙休日營業(yè)時間為：9：00——16：00，農(nóng)村周六營業(yè)時間為9：00—16：00，周日休息。國家法定假日不營業(yè)，在營業(yè)廳大門外醒目位置公布相關(guān)服務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系信息。
3．新能源接入系統(tǒng)服務(wù)情況：
嚴(yán)格執(zhí)行江蘇省電力公司關(guān)于印發(fā)《江蘇省電力公司分布式電源并網(wǎng)服務(wù)管理實施細則（修訂版）》的通知（蘇電營[20xx]365號）和江蘇省電力公司關(guān)于明確分布式光伏并網(wǎng)業(yè)務(wù)辦理及運行管理若干要求的通知（蘇電營[20xx]195號）,以及江蘇省電力公司關(guān)于印發(fā)《江蘇省電力公司分布式光伏發(fā)電上網(wǎng)電費結(jié)算和補助資金管理辦法（試行）》的通知等文件,結(jié)合本地實際，安排專業(yè)人員，組織聯(lián)合查勘，確定方案，跟蹤服務(wù)，中間檢查和竣工驗收、并網(wǎng)。進一步簡化流程，規(guī)范服務(wù)，滿足更多客戶的申請需求。努力為節(jié)能減排和新能源推廣做出更多貢獻。
自20xx年7月1日起至20xx年7月31日共受理光伏發(fā)電30戶，申請容量累計9302KW，已并網(wǎng)16戶，并網(wǎng)容量9169KW，累計發(fā)電量5622003KWH，累計上網(wǎng)電量146021KWH。
嚴(yán)格執(zhí)行國家、省市相關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)費用補貼政策，嚴(yán)格執(zhí)行流程與優(yōu)質(zhì)服務(wù)，簡化優(yōu)化規(guī)范流程，縮短并網(wǎng)時限，發(fā)揮最大經(jīng)濟和環(huán)保效益。當(dāng)前并網(wǎng)客戶運行正常，個別客戶數(shù)據(jù)采集出現(xiàn)障礙或中斷，及時組織維護。但隨著建設(shè)單位越來越多，魚龍混雜，施工資質(zhì)、施工質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有待加強。
4．信息公開情況：
公司根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《電力企業(yè)信息披露規(guī)定》，采取便于用戶獲取的方式，在泰興市各供電營業(yè)廳將國家規(guī)定的供電質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、國家批準(zhǔn)的銷售電價和收費標(biāo)準(zhǔn)、供電企業(yè)服務(wù)投訴電話、供電報修電話向社會公布，并通過“微信”等電子平臺的公共號向社會公布。
5．欠費停電執(zhí)行情況：
近幾年來，我公司一直不斷規(guī)范停復(fù)電流程，做到當(dāng)月提醒跨月催費，不斷完善用戶的聯(lián)系方式，主要通過電話提醒和上門催費，在多次催繳無效后按規(guī)定程序?qū)τ脩暨M行停電。停電之前嚴(yán)格按照規(guī)定提前7天通知用戶，但存在證據(jù)保留不足的情況，如貼的欠費停電通知單被物業(yè)打掃衛(wèi)生時撕掉沒有拍照取證、電話通知用戶時沒有用錄音電話留存、短信通知用戶時用戶不認(rèn)可等情況可能引起用戶投訴。
在自查自糾過程中，未發(fā)現(xiàn)墊付電費的情況，但今年出現(xiàn)了個別用戶反映供電所存在墊付電費的情況，后經(jīng)查證不屬實。在今后的工作過程中，我公司會嚴(yán)查電費墊付情況，杜絕電費墊付的情況發(fā)生。
6．停電公告執(zhí)行情況：
公司停電計劃提前7天在95598網(wǎng)站、泰興有線電視臺公示，臨時停電由運行單位（供電所）提前24小時通知用戶。編制并執(zhí)行年度泰興電網(wǎng)事故限電序位表和有序用電方案。
三、投訴舉報處理和12398公示監(jiān)管
1．投訴舉報有關(guān)制度建立情況：
公司嚴(yán)格按照國網(wǎng)、省市公司的投訴舉報管理辦法執(zhí)行。如：《國家電網(wǎng)公司行風(fēng)投訴舉報管理辦法》、《江蘇省電力公司行風(fēng)投訴舉報管理辦法》、《泰州供電公司行風(fēng)投訴舉報管理辦法》、《泰州供電公司服務(wù)投訴事件查處工作管理辦法》、《泰興市供電公司行風(fēng)投訴舉報管理辦法》和《泰興市供電公司行風(fēng)投訴舉報獎勵管理辦法》等，制訂了受理流程圖，著重對服務(wù)，故意刁難客戶的`；違反規(guī)定停電、無故拖延送電的；自立收費項目、擅自更改收費標(biāo)準(zhǔn)的；在查處違約用電、竊電工作中，損害客戶或本單位合法利益的等20項內(nèi)容實行監(jiān)督，對相關(guān)投訴舉報查實的，均按規(guī)定要求進行嚴(yán)肅處理。
2．投訴舉報處理情況：
今年以來公司紀(jì)委未收到12398相關(guān)投訴派單，配合泰州公司調(diào)查的95598工單共2件，主要反映某供電所村電工利用職務(wù)之便收取用戶香煙及某供電所勤雜人員代替女兒上班的問題，泰興公司紀(jì)委配合市公司營銷部對舉報事項進行了認(rèn)真核查，對收取客戶香煙后又隨即退還的村電工進行了教育，對替代女兒上班的勤雜工問題進行了糾正，投訴舉報人均表示滿意。此外，公司紀(jì)委每月還按一定比例對新增客戶進行電話回訪，滿意率達100%。
12398、95598投訴舉報事項：自20xx年1月1日至20xx年7月1日共發(fā)生95598投訴工單105起其中營業(yè)類投訴34起，供電質(zhì)量類投訴26起，服務(wù)類投訴24起，電網(wǎng)建設(shè)類投訴12起，停送電類投訴9起；共發(fā)生舉報工單57起，其中違約竊電類舉報38起，行風(fēng)廉政類舉報14起，破壞及違及電力設(shè)施類舉報5起；所有工單均在規(guī)定時間內(nèi)督辦處理完畢，未發(fā)生超期、退單，其中回訪不滿意工單3起，因供電公司未能滿足用戶的不合理訴求。
數(shù)字化城管派單：20xx年7月1日至20xx年7月31日共受理12345工單141起，數(shù)字化城管派發(fā)工單1073起。
3．12398公示情況：
泰興公司根據(jù)《關(guān)于加強12398投訴舉報熱線標(biāo)識普及和宣傳工作的通知》（辦稽查-20xx-87號）要求，將國家電監(jiān)會規(guī)定的統(tǒng)一形式、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、和統(tǒng)一材料的12398熱線標(biāo)識在全市17家供電營業(yè)場所的顯著位置進行了張貼公示。
四、用戶受電工程市場秩序監(jiān)管
（一）．用戶受電工程基本情況：
新裝增容高壓客戶共337戶，其中有安能設(shè)計的高壓用戶131戶（含臨時用電48戶），占比39%；有安能和興農(nóng)公司相關(guān)聯(lián)企業(yè)參加施工的高壓新裝（含臨時用電14戶）、增容共50戶，占比15%。
�。ǘ�、用戶受電工程流程情況：
業(yè)擴受理環(huán)節(jié)能主動向客戶告知“三不指定”相關(guān)政策。主動向客戶提供《用電報裝業(yè)務(wù)辦理告知確認(rèn)書》，向客戶明示辦理用電申請所需的資料、業(yè)擴報裝的流程及時限，明確告知客戶擁有設(shè)計、施工、設(shè)備材料供應(yīng)單位的自主選擇權(quán)和對服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量的評價權(quán)，保障客戶的知情權(quán)。
業(yè)擴報裝各環(huán)節(jié)完成時限嚴(yán)格按照《供電監(jiān)管辦法》的規(guī)定執(zhí)行。明確受電工程各環(huán)節(jié)時限，準(zhǔn)確記錄各個環(huán)節(jié)的時間節(jié)點；客戶供電方案答復(fù)、圖紙送審、中間檢查、竣工檢驗和裝表接電合理、規(guī)范、及時并有登記記錄�？蛻魴n案資料歸檔及時完整，在送電前與客戶平等協(xié)商并簽訂供用電合同。
1、“三公”供電營業(yè)服務(wù)窗口：
公布的電力監(jiān)管投訴舉報電話的標(biāo)識，向客戶提供電力監(jiān)管電話12398、《供電監(jiān)管辦法》、全省52家《獲承裝（修、試）電力設(shè)施許可證企業(yè)名單》并定期更新。對當(dāng)?shù)鼐邆潆姳O(jiān)會許可資質(zhì)的電力承裝（修、試）單位信息無明顯導(dǎo)向性和排他性。
檢查配置的自助服務(wù)終端，內(nèi)網(wǎng)自助鏈接營銷系統(tǒng)是否穩(wěn)定運行，引導(dǎo)員引導(dǎo)客戶、叫號機放號，讓客戶有序辦理繳費、查詢等業(yè)務(wù)。但終端時常出現(xiàn)故障，維護不及時，導(dǎo)致服務(wù)中斷。
檢查公示的業(yè)擴流程、業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)、主要服務(wù)項目、銷售電價標(biāo)準(zhǔn)以及電力監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定公布的內(nèi)容，是否齊全、受損、或?qū)崟r按照規(guī)定文件變更。
禁止為關(guān)聯(lián)企業(yè)設(shè)置服務(wù)窗口或者提供受電工程設(shè)計、施工、設(shè)備供應(yīng)的廣告燈宣傳資料；教育業(yè)務(wù)員禁止向客戶推介設(shè)計、施工、設(shè)備材料供應(yīng)單位。
2、用戶受電工程流程自查情況：
1）、嚴(yán)格執(zhí)行客戶受電工程報裝流程，按照業(yè)擴全過程閉環(huán)管理的要求與規(guī)范辦理業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁體外流轉(zhuǎn)，加強各環(huán)節(jié)完成時間節(jié)點的監(jiān)控，防止出現(xiàn)超期傳票，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核，每天召開收工會，及時發(fā)現(xiàn)流程中出現(xiàn)的問題，針對性地提出合理化建議。
2）、編制供電方案時，滿足安全、經(jīng)濟、合理的要求，負(fù)荷技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，明確接入系統(tǒng)、受電系統(tǒng)、計量及計費方案、供電企業(yè)與客戶出資的界面等具體而詳細的內(nèi)容，實行分級審批，每周或者調(diào)整為每周三次查勘、擬定供電方案、召開業(yè)擴會、形成會議紀(jì)要，及時通知客戶取得供電方案答復(fù)書。及時結(jié)合上級公司文件，調(diào)整方案編制模板。
3）、當(dāng)供電方案需要變更時，嚴(yán)格履行審批程序，由客戶書面申請，重新召開業(yè)擴會，同意變更后方可實施。
4）、客戶受電工程設(shè)計審核、中間檢查、竣工報驗和裝表接電等環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定，嚴(yán)格按照流程時間節(jié)點，
5）、客戶受電工程設(shè)計圖紙審查，采取聯(lián)合會審方式，公開審查，并形成書面審查意見，讓客戶簽收。
6）、受電工程設(shè)備有客戶自主選擇供應(yīng)廠商，但技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照規(guī)定進行審查。
7）、工程竣工報驗時，提供完整、正確的竣工資料，按照供電方案答復(fù)書、工程圖紙審查意見，現(xiàn)場驗收設(shè)備和資料。防止資料不齊全、錯誤、串戶、拖延等現(xiàn)象的發(fā)生。
8）、業(yè)擴報裝資料、業(yè)務(wù)辦理信息錄入，確保系統(tǒng)內(nèi)信息以及時間與報裝實際進程一致。不超前不滯后。
9）、業(yè)擴流程不涉及關(guān)聯(lián)企業(yè)，禁止關(guān)聯(lián)企業(yè)參與現(xiàn)場查勘、供電方案編制等，禁止將客戶報裝信息直接流轉(zhuǎn)到關(guān)聯(lián)企業(yè)。
3、結(jié)合江蘇省電力公司關(guān)于進一步優(yōu)化業(yè)擴報裝管理的通知蘇電營[20xx]710號）文件要求，進一步優(yōu)化業(yè)擴業(yè)務(wù)報裝流程。簡化業(yè)務(wù)收資,實行非居民客戶“一證受理”；調(diào)整容量審批標(biāo)準(zhǔn)；簡化客戶工程查驗，取消315千伏安以下10（20）千伏單電源客戶的受電工程設(shè)計審查好中間檢查環(huán)節(jié)，實行設(shè)計單位資質(zhì)、施工圖紙與竣工資料合并報驗，并逐步擴大至所有非重要客戶；簡化竣工驗收內(nèi)容。
4、結(jié)合業(yè)擴報裝“直通車”工程深化提升工作方案，以及居民“1+1”等文件，推行業(yè)擴報裝四段式服務(wù)，實行居民客戶“一證受理”、和非居民客戶“一證啟動”，設(shè)立供電方案免審?fù)ǖ�，對報裝容量不超過315千伏安的高壓單電源業(yè)擴項目，取消部門會簽，由營銷部直接編制并答復(fù)供電方案；構(gòu)建“串改并”業(yè)擴流程，擴展業(yè)擴報裝全過程協(xié)同。優(yōu)化流程、簡化流程，限時服務(wù)，力求優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠。始終堅持讓客戶滿意。
�。ㄈ畠赡陙韺ｍ椫卫戆l(fā)現(xiàn)問題整改落實情況：
1、用戶受電工程方面
在電工管理上，一是有些用戶沒有持證電工或者盡管用戶提供了電工的名單，但有的電工進網(wǎng)證已經(jīng)過期，或者為原發(fā)改委、安監(jiān)局發(fā)的證，均已失效；二是有的企業(yè)未配置足額運行管理需要的電工，問題根源是企業(yè)難以承受人員工資�？傮w來講，泰興的企業(yè)在電工配置及管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)。整改落實情況，一是對電工管理存在問題的企業(yè)進行書面告知，督促整改；二是將存在問題的企業(yè)名單向政府管理部門（經(jīng)信委、安監(jiān)局）進行了匯報，形成齊抓共管的局面；三是積極聯(lián)系泰州行業(yè)協(xié)會，為參加進行作業(yè)許可的電工提供培訓(xùn)、考試的綠色通道。
2、居配工程方面
房產(chǎn)公司出具的測繪報告缺乏有效行政單位審核，供電公司無法辨別測繪報告是否是最終的有效測繪報告。對最終費用的核定有一定影響。我公司已向上級公司反映，并積極與政府相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)。
（四）．小區(qū)配套費政策執(zhí)行情況：
1、工程實施現(xiàn)狀
20xx年7月1日至20xx年7月31日， 營銷部門累計受理居配工程68個，合同金額55891.42萬元，到賬金額11467.84萬元；居配工程科目余額44423.58萬元。集中居住區(qū)4個，送電個數(shù)7個。
居配工程其中：處于設(shè)計及設(shè)計審查階段的工程15個，合同金額10299.45萬元,到帳金額824.9萬元;處于物資和施工招標(biāo)階段的工程14個,合同金額10615.31萬元,到帳金額7372.57萬元;處于施工階段的工程3個, 合同金額20xx.07萬元,到帳金額1556.82萬元;已通過驗收并送電工程21個，合同金額20331.84萬元，到賬金額21851.78萬元。
2、居配費用收取情況
1)、費用確認(rèn): 嚴(yán)格按照《江蘇省電力公司業(yè)擴全過程管理實施細則》、蘇電營〔20xx〕1703號《轉(zhuǎn)發(fā)省物價局關(guān)于核定新建居住區(qū)供配電工程價格的通知》規(guī)定執(zhí)行。
2)、費用收取:
非保障性住房：
第一次，在正式用電委托設(shè)計前，暫按《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》核定的建筑面積計算服務(wù)費總額的10％收取；
第二次，在居住區(qū)開工前，再按暫定服務(wù)費總額的80％收取
第三次，在供配電工程竣工驗收送電及裝表接電前，按最終核定的居住區(qū)建筑面積，向用戶收取服務(wù)費余款。
居住區(qū)項目分期建設(shè)，20xx年之前供配電工程的全部或部分按規(guī)劃必須在本期的住宅建設(shè)工程中一次建設(shè)到位時，則后續(xù)住宅建設(shè)工程按建筑面積的30%計入本期工程費，在甲方后續(xù)工程建設(shè)時，按照當(dāng)時政府規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)和確定的面積測算該部分服務(wù)費，并與前期收取的該部分服務(wù)費進行抵扣。20xx年則按后續(xù)住宅建設(shè)工程按建筑面積的10%計入本期工程費。
保障性住房：
第一次，在居住區(qū)開工前，甲方按暫定保障性住房工程服務(wù)費的40%向乙方交納；
第二次, 在供配電工程量進度完成一半時,收取工程服務(wù)費的30%
第三次，在供配電工程竣工驗收送電及裝表接電前，按最終核定的居住區(qū)供配電工程計費面積，由甲方向乙方交納服務(wù)費余款。
3、居配費用使用情況
1)、招投標(biāo)情況:
房地產(chǎn)交付10%費用后按年度設(shè)計框架中標(biāo)單位設(shè)計圖紙，編寫預(yù)概算書，上報設(shè)計、監(jiān)理、施工招標(biāo)。房地產(chǎn)交付80%費用后上報物資招標(biāo)。
2)、費用支付情況:
工程竣工送電后，施工單位編寫結(jié)算書，經(jīng)審計單位審核后，根據(jù)審定報告確定施工費金額，施工單位開具發(fā)票，由項目單位ERP中申請并登記發(fā)票。由財務(wù)支付款項。工程竣工送電后，由監(jiān)理，設(shè)計單位開具發(fā)票，由項目單位ERP中申請并登記發(fā)票。由財務(wù)支付款項。
�。ㄎ澹尤牍こ虒嵤┣闆r：
一是積極與營銷、用戶溝通，做好紅線審批、圖紙審核、物資上報、驗收送電、結(jié)算審計等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；二是加強接入工程驗收管理，制定工程驗收卡，提高驗收標(biāo)準(zhǔn)；三是做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，注意與用戶的溝通技巧，不發(fā)生因管理不到位而引起的投訴事件；四是實行接入工程許可單制度。
�。w企業(yè)規(guī)范經(jīng)營情況：
集體企業(yè)嚴(yán)格依法經(jīng)營，認(rèn)真落實電監(jiān)辦下發(fā)的關(guān)于市場行為的各項規(guī)定，完善內(nèi)部管控制度，不斷規(guī)范企業(yè)市場經(jīng)營行為。
一是加強企業(yè)文化建設(shè)，打造亮麗的服務(wù)品牌。安能公司從事電建施工，公司樹立誠信服務(wù)的企業(yè)理念，在開放、公平的電建市場，堅持以服務(wù)贏得客戶，通過提升創(chuàng)精品工程、提升服務(wù)質(zhì)量、始終為客戶著想等措施，讓客戶滿意，增強安能施工服務(wù)品牌的內(nèi)涵和美譽度，強化同業(yè)競爭能力。當(dāng)前，以泰興擴大經(jīng)濟體量，提升全市經(jīng)濟水平為契機，努力服務(wù)全市經(jīng)濟發(fā)展需要，加快電力設(shè)施建設(shè)，塑造良好企業(yè)形象。
二是嚴(yán)格合法經(jīng)營，自覺規(guī)范企業(yè)市場行為。在公開、公平的市場交易平臺上，安能公司自覺遵守各項法律法規(guī)和制度，做到：設(shè)計、施工單位由客戶自主選擇；設(shè)計、施工成品符合國家標(biāo)準(zhǔn)，無指定現(xiàn)象；材料、設(shè)備的采購由用戶確定；服務(wù)質(zhì)量的好壞由客戶說了算。
三是堅持服務(wù)客戶大局，將電建設(shè)施工作為企業(yè)展示供電服務(wù)的一道風(fēng)景線。為客戶服務(wù)，通過我們的施工和努力，讓客戶早日用電是我們最大的心愿。把辛苦留給我們，讓光明留給千家萬戶，才是集體企業(yè)服務(wù)社會、服務(wù)用電客戶的根本目的。
五、整改計劃及措施
1、供電可靠性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護更新工作實施困難，存在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與PMS圖紙不能的對應(yīng)現(xiàn)象。
采取的措施：
①、對基層單位數(shù)據(jù)維護人員進行培訓(xùn)，使其盡快掌握手工維護數(shù)據(jù)的技能；
�、跔幦�(yōu)化PMS配電圖紙系統(tǒng)的線路開關(guān)段自動分段算法，使PMS系統(tǒng)中的分段數(shù)據(jù)符合用戶供電可靠性管理規(guī)程中的分段規(guī)則，從而更加易于手工維護到可靠性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中。
2、基礎(chǔ)檔案核查是20xx年的重點工作之一，隨著核查工作的開展，我們發(fā)現(xiàn)了部分檔案管理不一致的問題。
目前，我公司正全力組織人員，對所有檔案開展一戶一檔整理，并按總戶號順序重新排放，每一個檔案盒都預(yù)留一定空間重新排布，以保障后續(xù)傳票的存放空間。
企業(yè)自查報告 篇2
一、安全體系、安全管理制度、執(zhí)行情況 公司設(shè)有安全員負(fù)責(zé)公司運輸安全生產(chǎn)日常管理工作，并建立健全的安全運輸規(guī)章制度，安全管理人員能嚴(yán)格履行工作職責(zé)，抓好安全管理。安全管理制度、執(zhí)行情況如下：
1、能及時學(xué)習(xí)、貫徹、落實上級有關(guān)安全工作的文件，并有記錄。
2、公司有健全的各項安全制度，管理人員能嚴(yán)格遵守相關(guān)的安全制度，并能定期進行安全檢查、指導(dǎo)、考核。
3、各崗位有明確的崗位責(zé)任和要求，安全管理人員簽訂安全工作責(zé)任書。
二、交通安全情況
1、制訂有年度交通安全目標(biāo)管理計劃，每月對本企業(yè)交通安全 工作開展情況進行一次總結(jié)，并報送上級有關(guān)部門。
2、能嚴(yán)格做好駕駛員工作、培訓(xùn)、違章等記錄，檔案的內(nèi)容真實、完整。能認(rèn)真履行安全信息統(tǒng)計報表報告制度，按規(guī)定填報有關(guān)報表資料并及時報送報表。
3、能認(rèn)真貫徹執(zhí)行《營運客車安全例行檢查和處置檢查工作規(guī)范》，做好行車檔案工作。
4、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員的`安全培訓(xùn)，有合格的駕駛員從業(yè)資格證，有對駕駛員進行道路客運防御性應(yīng)急處置培訓(xùn)，每季度有培訓(xùn)總結(jié)、統(tǒng)計、分析。
5、每月都進行安全基礎(chǔ)工作檢查，每月有不少于一次車輛安全技術(shù)檢查，并有詳細檢查記錄。對上級部門的整改通知能按時整改并書面報告整改情況，對安全隱患有整改情況記錄和資料存檔。
6、落實了gps監(jiān)控平臺的值班制度，春運期間對車輛，進行動態(tài)監(jiān)控，同時對違規(guī)超速駕駛員進行警示。
總之，此次自查我們做到了認(rèn)真細致，通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們
將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。
企業(yè)自查報告 篇3
按照X縣公路運輸管理所《關(guān)于開展機動車維修企業(yè)質(zhì)量信譽考核工作的通知》(達運管維[20xx]3號)要求，我廠結(jié)合實際，根據(jù)本廠質(zhì)量信譽檔案對上年度的質(zhì)量信譽情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、硬件與軟件并重，不斷提升企業(yè)整體形象
二、制度與措施并用，不斷強化安全生產(chǎn)意識
有安全才有效益。我廠深知安生重于泰山的道理，在安全生產(chǎn)工作中，我廠結(jié)合實際，經(jīng)強化教育、加強防范為突破口;以完善制度、落實責(zé)任為抓手;以消除安全隱患，杜絕安全事故為根本，積極有效開展安全生產(chǎn)工作。
一是把安全生產(chǎn)工作作為增加效益的助燃劑，定期召開會議專題研究并部署安全工作，明確了工作職責(zé)和工作任務(wù)。二是定期對廠區(qū)重點部位、重點環(huán)節(jié)進行排查，排查出的隱患及時進行了整治。在隱患排查中，重點對消防設(shè)施是否齊備完好、疏散通道是否暢通，燃油、滑油存放是否安全，機械設(shè)備是否正常運行等進行了檢查，同時還對水、電線路進行了排查，切實消除火災(zāi)等安全隱患。三是加強廠區(qū)安全值班，安排專人進行夜間值班巡邏。四是加強車輛安全管理，嚴(yán)禁無功無證駕駛、酒后駕車或帶病操作，確保車輛安全。五是強化安全教育，每次會議強調(diào)安全工作、安全操作、規(guī)范操作的重要性。六是組建軍了應(yīng)急隊伍，完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全應(yīng)急預(yù)案，制定了《安全責(zé)任制》和《安全事故應(yīng)急預(yù)案》、《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》等制度。
三、質(zhì)量與誠信并存，不斷完善質(zhì)量保證體系質(zhì)量是企業(yè)的生命。作為維修企業(yè)，維修質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不但直接影響企業(yè)的經(jīng)濟效益，而且影響托修方的人身財產(chǎn)安全，進而影響整個修理行業(yè)的整體形象。
(一) 完善質(zhì)量保證體系各項制度�！盾囕v進廠報修制度》、《車輛維修合同制度》和《車輛維修維修竣工出廠合格證制度》等制度20余項。收集了《機動車維修管理規(guī)定》、《四川省機動車維修管理辦法》等規(guī)章和地方性法規(guī)。我廠將這些規(guī)章、地方性法規(guī)以及我廠的相關(guān)制度相結(jié)合組成了我廠質(zhì)量保證體系文書。
(二) 嚴(yán)格執(zhí)行各類規(guī)章制度。一是認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量保證體系各項規(guī)章制度;二是嚴(yán)格實施采購登記制度，清楚掌握配件來源去向，以便質(zhì)量問題溯源;三是規(guī)范舊件處理，換下來的配件總成及時提醒托修方處理，如在修理環(huán)衛(wèi)處的車輛時，我們是送回舊件之后領(lǐng)取派修單據(jù)的方式在進行處理。四是嚴(yán)格執(zhí)行車輛維修出廠合格證制度，每次車輛出廠，均由試車員試車、檢驗人員檢驗簽字后填寫合格證方能出廠。
四、創(chuàng)新與規(guī)范并舉，不斷推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展
(一) 規(guī)范操作。一是將維修經(jīng)營許可證和《機動車維修標(biāo)志牌》懸掛在醒目位置。二是在維修費用結(jié)算時使用制式的結(jié)算清單。三是嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程，規(guī)范維修人員的作業(yè)行為。四是加強合格證和各類證照的`管理。
(二) 加強環(huán)境保護。一是改造高噪音、通風(fēng)效果不好的設(shè)備，我廠借搬遷的機會對空壓機、通風(fēng)機等設(shè)備進行了修理更換。二是在選擇機油、油漆、制冷劑、清潔劑等產(chǎn)品時，選擇質(zhì)量好的知名品牌。三是對廢水、廢氣、廢油、廢蓄電池、廢輪胎等進行分類處理，對可回收的廢棄物一方面提醒托修方自行處理，另一方面對廢棄物進行分類處理，并交專業(yè)回收機構(gòu)進行處理。
(三) 增添措施、強化管理。一套可操作性強的管理措施，能使全體員工在管理中重質(zhì)量、講效益、求發(fā)展，為此我廠專門收集了相關(guān)企業(yè)質(zhì)量管理教程進行學(xué)習(xí)教育，目的在于大力推進科學(xué)化管理，積極運用科技化管理方法和手段來提高工作效率，總結(jié)經(jīng)驗，并在創(chuàng)新上下功夫，以低成本創(chuàng)高效益。工作中事事講管理，人人講規(guī)范，促使形成人人學(xué)管理、用管理、抓管理的良好氛圍。
通過自查我們感到，一年來，我廠質(zhì)量信譽工作在各級維管機構(gòu)的指導(dǎo)和關(guān)懷下，取得了可喜的進步，我們深信，在今后的經(jīng)營活動中，我廠將加倍努力，為我縣維修行業(yè)增光添彩。同時，我們也看到了目前我廠存在的不足，如技術(shù)檔案不規(guī)范、廠區(qū)環(huán)境需要進一步美化等，我們將努力針對這些問題加以改進，為今后更深層次的發(fā)展積蓄力量。
特此報告
企業(yè)自查報告 篇4
為了保障食品質(zhì)量安全，著重生產(chǎn)細節(jié)控制，細化生產(chǎn)過程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，加強巡檢與出廠檢驗，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場，杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，我廠高度重視并安排專人對落實安全生產(chǎn)進行了自查，現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報如下：
一、企業(yè)保持資質(zhì)的一致性。
我廠手續(xù)一應(yīng)俱全，營業(yè)執(zhí)照及全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)實際生產(chǎn)食品的場所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致；我廠的廠址生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。
�。ǘ┢髽I(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝沒發(fā)生變化。
�。ㄈ┦称飞a(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照一致。 食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營業(yè)執(zhí)照的字號名稱完全一致。
二、企業(yè)應(yīng)建立進貨查驗記錄制度。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)采購食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購的原料肉批次進行了采購索證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。
�。ǘ⿲┴浾邿o法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。
�。ㄈ┢髽I(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的原料稻谷與進貨采用記錄的內(nèi)容一致。
�。ㄋ模┢髽I(yè)建立了進出臺賬。各種購進加工原料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄；我廠已建立原料肉、輔料、包裝袋、的'儲存、保管、領(lǐng)用、出庫等記錄。
三．企業(yè)建立了生產(chǎn)過程控制制度。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)應(yīng)定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃。
�。ǘ┢髽I(yè)定期對必備生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄，同時應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施等安全控制記錄；我廠對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清潔消毒記錄，同時記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細內(nèi)容，從而保證能隨時開機生產(chǎn)。
�。ㄈ┢髽I(yè)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄，溫度控制，車間潔凈度控制等。
�。ㄋ模┢髽I(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設(shè)備，設(shè)施正常運行。不應(yīng)使用回收食品等；生產(chǎn)過程中嚴(yán)格要求工人不得串崗，遵守廠規(guī)及操作規(guī)程，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施正常運行。
四.企業(yè)建立了出廠檢驗制度。
（一）企業(yè)建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗結(jié)論，檢驗人員，檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時間等記錄內(nèi)容。我廠出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時間等內(nèi)容均由化驗員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
�。ǘ�、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
五、食品標(biāo)識標(biāo)注情況：
我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號，產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
六、食品銷售臺賬記錄情況：
我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。
七、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：
我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓(xùn)，并備有員工培訓(xùn)記錄。
八、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險評估：
我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠定期對消費者進行滿意程度調(diào)查，及時反饋消費者意見，做到對自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對機制，確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況，能及時做出反應(yīng)，力保消費者權(quán)益。
除此之外，我廠的各項管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè)，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。
經(jīng)過自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實基礎(chǔ)。
xx市XXXXXX糧食加工廠
二0XX年5月
企業(yè)自查報告 篇5
XX食品廠，地處XX市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南園，東臨220過道，交通十分方便。本廠于20xx年建成，占地3600平方米，建筑面積1800平方米。主要從事味精分裝，雞精調(diào)味料、雞味調(diào)味料和復(fù)合調(diào)味料的生產(chǎn)和銷售，于20xx年末第一次取得食品生產(chǎn)許可證。最近一次的審驗時間是20xx年的1月20號。
從最初組織生產(chǎn)開始，廠里一直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營，堅實走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過程中，得到了XXXX質(zhì)檢分局大量的無私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障，沒有出現(xiàn)過什么質(zhì)量事故。
廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經(jīng)過正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。
廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進和使用都是嚴(yán)格按照gb 2760的要求做的。
春節(jié)過后，按照XX市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局XX分局，關(guān)于加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購進貨查驗落實情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條進行自查。
根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改�，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售。現(xiàn)將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下：
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況：企業(yè)名稱為XX市XX區(qū)X食品廠，廠址是XX市XX區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，檢驗方式為自行檢驗，固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號為qs37010307092，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經(jīng)營范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。
二、采購進貨查驗落實情況：本廠主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進時索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了gb2760的要求，并做了詳細的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬。
三、生產(chǎn)過程控制情況：我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。
定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進入生產(chǎn)車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉污染。
四、食品出廠檢驗落實情況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備，具有檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實驗室測量比對情況均符合相關(guān)規(guī)定。
檢驗人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照國家標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳�，對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和qs標(biāo)識以及使用的食品添加劑的.名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷售臺賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。味精執(zhí)行的是gb/t 8967 -20xx、雞精調(diào)味料執(zhí)行的是sb/t 10371-20xx、復(fù)合調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0001s-20xx、雞味調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0002s-20xx。所有標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。
九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓(xùn)。
十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險評估：我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠已經(jīng)設(shè)立消費者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對機制，確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況，能及時做出反應(yīng)，力保消費者權(quán)益。
經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實基礎(chǔ)。
企業(yè)自查報告 篇6
XXX省食品藥品監(jiān)督管理局：
根據(jù)廣東省藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（GSP）認(rèn)證管理辦法(試行) 以及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查指導(dǎo)原則》的規(guī)定，我公司就GSP實施情況自查報告如下：
一、公司基本情況
我司成立于XXXX年XX月XX日，公司注冊資金XXXXX萬元，經(jīng)營范圍有：XXX、XXXX、XXXX、XXXX。我司現(xiàn)有員工XX人，其中執(zhí)業(yè)藥師XX人，藥學(xué)技術(shù)人員XX人（含執(zhí)業(yè)藥師），藥學(xué)技術(shù)人員占員工總數(shù)的XXX%，公司設(shè)立了質(zhì)管部、業(yè)務(wù)部、儲運部、財務(wù)部、行政部、信息管理部共六個部門，公司上年度銷售額XXXX萬元，我司經(jīng)營品種XXXX，經(jīng)營XX品種XX個。公司以“XXXXX”為質(zhì)量方針，依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營活動，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假劣藥品進入本公司，開業(yè)至今從未發(fā)生過經(jīng)營假劣藥品行為。
二、質(zhì)量體系運行情況
1、質(zhì)量體系文件情況
公司編制了《質(zhì)量管理制度》XX項、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》XX項、《部門及各級崗位質(zhì)量職責(zé)》XX項等文件，組成成了公司質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)文件，是公司開展各項質(zhì)量管理工作的文字依據(jù)，質(zhì)管部對各項文件進行了必要的培訓(xùn)。
2、人員的配備情況
�。�1）公司法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人XXX總經(jīng)理是XXXX學(xué)歷，XX職稱，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品的知識。
（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人XXX為執(zhí)業(yè)藥師，資格證書編號：XXXXXXX，XX本科畢業(yè)，從事藥品質(zhì)量管理工作XX年有余，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品知識，能獨立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題，具有對質(zhì)量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。
�。�3）質(zhì)量管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人XXX是職業(yè)中藥師，資格證書編號：XXXXXX。專業(yè)為XXXX，能堅持原則、有豐富的實踐經(jīng)驗，能獨立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題。
（4）倉庫質(zhì)管員XXX，XXXXX畢業(yè),質(zhì)管員均經(jīng)專業(yè)及崗位培訓(xùn)，能獨立解決質(zhì)量管理過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。
�。�5）倉庫驗收員XXX，XXXX專業(yè)本科畢業(yè)，中藥師；倉庫驗收員XXX，XXXXX畢業(yè)，西藥師。驗收員均經(jīng)專業(yè)崗位培訓(xùn)，能獨立解決驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。
�。�6）倉庫養(yǎng)護員XXX，XXXX學(xué)歷；倉庫養(yǎng)護員XXX，XXXXX學(xué)歷。養(yǎng)護員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。
�。�7）采購員XXX，XXXX學(xué)歷，中藥師；銷售員XXX，XXX學(xué)歷，XXX，XXX學(xué)歷。采購員、銷售員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。
�。�8）對從事質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我司每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔案。
三、辦公場所和倉庫的情況
我司的營業(yè)辦公場所面積XXX平方米，配備了電腦、電話機、傳真機、打印機、復(fù)印件等現(xiàn)代化的經(jīng)營辦公設(shè)備，工作環(huán)境寬敞明亮。倉庫總面積XXX平方米：陰涼庫面積為XXX平方米，常溫庫面積為XXX平方米，冷庫XX立方米。庫房內(nèi)墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。倉庫庫房內(nèi)鋪上墊板，使藥品與地面之間有效隔離；配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)備；配備空調(diào)XX臺，能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換；安裝自動溫濕度監(jiān)測終端XX個（包括冷藏運輸車的XX個檢測終端在內(nèi)），能自動監(jiān)測、記錄庫房溫濕度及冷藏藥品運輸過程溫濕度。配置XX立方米冷庫一間，配備雙制冷機組和備用發(fā)電機組；并購置冷藏車一部，XX升冷藏箱XX個，并在XXXX年XX月份對冷庫、冷藏箱、和冷藏車進行驗證冷藏車的配置符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，能保證冷藏和冷凍藥品運輸要求。冷庫、冷藏車和保溫箱均配置溫濕度自動檢測系統(tǒng)，均可實時采集、顯示、記錄溫濕度數(shù)據(jù)，并具有遠程及就地實時報警功能，可通過計算機讀取和儲存所記錄的檢測數(shù)據(jù)。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復(fù)核去、零貨區(qū)等專用場所，并按GSP要求實行色標(biāo)管理。
四、計算機系統(tǒng)管理情況
公司安裝有《XXXX》計算機系統(tǒng)終端機共XX臺，符合經(jīng)營全過程及質(zhì)量控制要求，實現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯，并滿足藥品電子監(jiān)管的`實施條件。公司的計算機系統(tǒng)有支持系統(tǒng)正常運行的服務(wù)器；具有安全、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，能實現(xiàn)部門之間、崗位之間的信息傳輸和數(shù)據(jù)共享，
并建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫。公司的見算計系統(tǒng)能夠?qū)λ幤返馁忂M、驗收、養(yǎng)護、出庫復(fù)核、銷售等進行真實、完整、準(zhǔn)確地記錄和管理，并能生成、打印相關(guān)藥品經(jīng)營業(yè)務(wù)票據(jù)。公司要求各崗位人員按授權(quán)范圍進行計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、修改、保存等操作，保證數(shù)據(jù)原始、真實、準(zhǔn)確、安全和可追溯，對計算機系統(tǒng)運行中涉及企業(yè)經(jīng)營和管理的數(shù)據(jù)按日備份并存放于安全場所，有關(guān)記錄按規(guī)定保存5年。
五、對照標(biāo)準(zhǔn)自查情況
XXXX年XX月XX日-XX日我司依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄、《XX省藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證現(xiàn)場檢查項目表》對公司質(zhì)量管理體系進行了一次內(nèi)部評審，評審結(jié)果為：嚴(yán)重缺陷項目XX項，一般缺陷項目XX項，基本符合GSP規(guī)定的條件要求，現(xiàn)向貴局申請進行GSP認(rèn)證。
XXXXX醫(yī)藥有限公司
XXXX年XX月XX日
企業(yè)自查報告 篇7
從最初組織生產(chǎn)開始，廠里一直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營，堅實走好發(fā)展的每一步，企業(yè)自查報告。在廠子的組建和發(fā)展過程中，得到了濟南長清質(zhì)檢分局大量的無私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障，沒有出現(xiàn)過什么質(zhì)量事故。
廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經(jīng)過正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求，比如味精要符合GB /8967的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。
廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進和使用都是嚴(yán)格按照GB 2760的要求做的。
春節(jié)過后，按照濟南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局長清分局，關(guān)于加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購進貨查驗落實情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條進行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改�，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售�，F(xiàn)將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下：
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況
企業(yè)名稱為濟南市長清區(qū)眾惠食品廠，廠址是濟南市長清區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，檢驗方式為自行檢驗，固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號為QS37010307092，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經(jīng)營范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。
二、采購進貨查驗落實情況
本廠主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進時索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了GB2760的要求，并做了詳細的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬。
三、生產(chǎn)過程控制情況
我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈，整改報告《企業(yè)自查報告》。定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進入生產(chǎn)車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉污染。
四、食品出廠檢驗落實情況
我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、PH計、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備，具有檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實驗室測量比對情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照國家標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳�，對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況
我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的.要求組織生產(chǎn)，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識標(biāo)注情況
我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和QS標(biāo)識以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷售臺賬記錄情況
我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況
企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。味精執(zhí)行的是GB/T 8967 -20xx、雞精調(diào)味料執(zhí)行的是SB/T 10371-20xx、復(fù)合調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/01ZH0001S-20xx、雞味調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/01ZH0002S-20xx。所有標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。
九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況
我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓(xùn)。
十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險評估
我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠已經(jīng)設(shè)立消費者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對機制，確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況，能及時做出反應(yīng)，力保消費者權(quán)益。
經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實基礎(chǔ)。
企業(yè)自查報告 篇8
企業(yè)自查報告 篇9
公司在建設(shè)之初即嚴(yán)格按照環(huán)�！叭瑫r”要求認(rèn)真做好了各項環(huán)保工作，公司環(huán)保制度建全，各類煙塵、噪聲和污水處理環(huán)保設(shè)施運行平穩(wěn)，所有廢氣、廢水均達標(biāo)排放，有效的保護了周邊環(huán)境。
一、20xx年的經(jīng)營情況
20xx年，全年計劃生產(chǎn)水泥110萬噸，20xx年1-12月份，公司實際生產(chǎn)水泥108.2萬噸，完成年計劃的98.36%，實現(xiàn)銷售收入190426萬元，上繳稅金2343萬元。單位產(chǎn)品標(biāo)煤耗83.49kg/t，XX年單位產(chǎn)品標(biāo)煤耗86.54kg/t，同比下降了3.05 kg/t。20xx年1-12月份，累計節(jié)約標(biāo)煤0.33萬噸。與20xx年省政府下達給公司的節(jié)能目標(biāo)0.29萬噸標(biāo)煤相比，超出目標(biāo)值0.04萬噸。由此可見，公司順利并超額完成了省政府下達的節(jié)能目標(biāo)。
二、節(jié)能組織機構(gòu)
為進一步貫徹執(zhí)行和落實國家節(jié)能減排政策，強化企業(yè)節(jié)能主體責(zé)任， 20xx年初,公司在去年能源管理組織、機構(gòu)基礎(chǔ)上,進一步完善了企業(yè)能源管理工作，調(diào)整了能源計量、節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組和節(jié)能工作小組,積極采用節(jié)能新技術(shù)等，加強企業(yè)能源管理工作。
(一) 進一步完善健全節(jié)能管理、組織、標(biāo)準(zhǔn)體系。
公司責(zé)成一名副總具體負(fù)責(zé)節(jié)能管理和領(lǐng)導(dǎo)工作，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的節(jié)能管理和領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了公司節(jié)能辦公室，各職能部門、單位明確了節(jié)能專、兼職負(fù)責(zé)人，形成了三級節(jié)能管理網(wǎng)絡(luò)，由生產(chǎn)綜合處相關(guān)人員具體負(fù)責(zé)節(jié)能工作，同時，建立了節(jié)能工作機構(gòu)和管理體系，成立了節(jié)能工作管理和領(lǐng)導(dǎo)小組,公司總經(jīng)理任能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長;在完善組織體系的基礎(chǔ)上進一步貫徹執(zhí)行國家的能源政策、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，組織貫徹、制定能源管理標(biāo)準(zhǔn)，編制節(jié)能規(guī)劃及計劃，貫徹執(zhí)行能源管理中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織節(jié)能檢查，對用能計量、統(tǒng)計進行監(jiān)督，組織節(jié)能技術(shù)培訓(xùn)和宣傳，發(fā)出節(jié)能倡議，進一步完善公司能源管理制度。
(二) 分解節(jié)能目標(biāo)，落實節(jié)能職責(zé)制定產(chǎn)品消耗定額，并對各部門進行考核。
對生產(chǎn)中各項工序、產(chǎn)品的能源消耗進行定額管理，簽訂節(jié)能目標(biāo)責(zé)任書，將節(jié)能任務(wù)目標(biāo)層層分解，把能源消耗與工資薪酬、效能掛鉤，力爭噸熟料、噸水泥能耗達到同行業(yè)先進水平;節(jié)能技術(shù)管理部門建立成本控制管理體系，制定成本考核評價制度，考核指標(biāo)細化分解到有關(guān)車間、部門、責(zé)任人，定期評價和考核;制定車間消耗指標(biāo)，考核指標(biāo)執(zhí)行情況;設(shè)立能源統(tǒng)計崗位，專人負(fù)責(zé)建立能源消耗和成本臺帳。對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝系統(tǒng)進行優(yōu)化平衡改造，窯溫?zé)嵝世谩螜C臺時較上年有明顯提高;在立窯安裝變頻器，對磨機選粉系統(tǒng)進行改造，制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施，并付諸實施，相關(guān)部門進行監(jiān)督和定期檢查。(三) 加強能源計量管理，嚴(yán)格執(zhí)行高耗能產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)。能源的管理和節(jié)約離不開計量，能源消耗以計量檢測為基礎(chǔ)，而能源計量檢測以能源的.消耗和供能為服務(wù)對象，兩者密切結(jié)合，互相協(xié)調(diào)。公司利用計算機技術(shù)、erp網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和dcs集散控制技術(shù)實現(xiàn)對諸多能源數(shù)據(jù)的自動采集、統(tǒng)計，并在重要計量崗位安裝監(jiān)控系統(tǒng)，保證計量的準(zhǔn)確性與客觀性。通過公司電腦局域網(wǎng)實現(xiàn)信息共享，提高了工作效率。公司認(rèn)真貫徹落實《加強能源計量工作的意見》，進一步完善能源計量組織機構(gòu)加強能源計量管理，制定了《能源測量和監(jiān)控裝置管理制度》，按照《企業(yè)能源計量器具配備和管理通則》要求配置計量器具，設(shè)專人負(fù)責(zé)能源計量和測試及計量器具的日常管理，計量部門采用一級管理的管理機制，由公司專門成立組織機構(gòu)承擔(dān)公司的生產(chǎn)、辦公所需要的能源及載能工質(zhì)的節(jié)能降耗的管理和推進工作，實行對供配電、煤炭的統(tǒng)一調(diào)配和計量統(tǒng)計。按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的要求，進一步完善主要耗能崗位、設(shè)備的計量器具配備，以滿足能源計量和管理考核的要求。加強了計量管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強其工作責(zé)任心，完善了能源計量器具、原始記錄、基礎(chǔ)臺帳，加強用能的計量和檢測，提高企業(yè)計量檢測的能力，充分發(fā)揮計量檢測數(shù)據(jù)在節(jié)能降耗中的作用等，計量部門負(fù)責(zé)能源計量器具測量的適應(yīng)性配備、檢定、校驗、計量確認(rèn)工作，計量管理體系的審核由節(jié)能辦公室統(tǒng)一制定，通過有效實施，不但增強了全體員工的能源計量意識，提高了員工對節(jié)能降耗的積極性，提升了企業(yè)能源計量的地位。
公司積極組織開展節(jié)能協(xié)議與能效對標(biāo)活動。
(四) 加強能源統(tǒng)計管理。
完善能源統(tǒng)計管理體系，對各種能源的消耗進行統(tǒng)計。設(shè)立能源統(tǒng)計崗位，建立各種能源消耗臺帳;按照上級和能源管理部門的要求，定期填報能源報表;按照國家有關(guān)的統(tǒng)計管理規(guī)定，進行能源統(tǒng)計管理。統(tǒng)計部門對數(shù)據(jù)報送涉及部門、時間、內(nèi)容、計算方法等做了明確界定與規(guī)范，并將該項工作納入日常考核范圍，與個人績效掛鉤，提高統(tǒng)計人員的積極性和工作責(zé)任心。公司還收集整理國家、省、市各類相關(guān)制度與規(guī)定，掌握相關(guān)信息，利用電腦使信息實現(xiàn)共享，對各分廠提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行確認(rèn)、匯總、整理，登記統(tǒng)計臺帳，編報能源報表。建立健全各種能源的購入量、消耗量、庫存量等記錄，能源質(zhì)量的化驗記錄，建立和完善能源統(tǒng)計臺帳。
(五) 開展節(jié)能宣傳活動、能源計量和統(tǒng)計的培訓(xùn)工作。
公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行千家企業(yè)節(jié)能工作精神，深入開展“節(jié)能降耗、降本增效”和“節(jié)約光榮、浪費可恥”活動活動，將節(jié)能作為一項重要指標(biāo)強力推動，同時對職工加強節(jié)能宣傳，增強了全體員工的節(jié)能意識，同時建立激勵機制，鼓勵節(jié)能降耗，充分發(fā)揮員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，使全體員工真正意識到節(jié)約能源與切身利益息息相關(guān)。
20xx年4月份，公司從市安監(jiān)局聘請專家來公司，對看火工煅燒理論和現(xiàn)場操作技能進行直到和考核，進一步提高了看火工的業(yè)務(wù)水平和操作技能;加強了能源管理、統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，公司先后兩次安排能源計量和能源統(tǒng)計人員外出學(xué)習(xí)，增強其工作責(zé)任心，提高了能源統(tǒng)計管理的能力;建立和完善能耗定額、能源計量與統(tǒng)計、節(jié)能獎懲、問責(zé)制、一票否決制等各項規(guī)章制度，并認(rèn)真組織實施。四、層層分解節(jié)能目標(biāo)、逐月考核和落實。
公司將年初與省政府簽訂的節(jié)能目標(biāo)層層分解到各分廠，分廠又層層分解到車間和班組，使人人肩上有擔(dān)子，有壓力、有責(zé)任，并逐月考核，優(yōu)獎劣罰。
三、建立節(jié)能專項資金，進行節(jié)能技術(shù)改造
(1)公司加大節(jié)能技術(shù)改造工作管理力度和節(jié)能研發(fā)資金投入力度。進一步優(yōu)化工藝配方，采用無煙煤、天然焦搭配配料，立窯采用小料球、淺暗火煅燒，熟料煤耗由原來的160g/t降至150kg/t左右。熟料臺時產(chǎn)量也明顯增加，出廠水泥指標(biāo)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能也較為明顯。該方案經(jīng)過試驗達到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、節(jié)能之目的，目前正在公司內(nèi)推廣使用，年可節(jié)約原煤近0.3萬噸;
(2)針對各分廠進行節(jié)能技術(shù)改造，加大節(jié)能減排力度。在南分廠安裝2臺水泥大磨∮3.2×13m替代原∮2.2×7m水泥磨;20xx年初，公司投資144萬元，在南分廠1#、2#窯安裝磚混收塵器，由南京旋立集團設(shè)計安裝;20xx年7月至9月，投資358.2萬元，將原3#—11#窯使用濰坊除塵設(shè)備廠，型號：fscm8*127,大布袋除塵器，更換為先進淄博鑫鵬環(huán)保設(shè)備有限公司除塵器，型號：ldc-442-1000;與此同時，對兩磨和窯底熟料破碎收塵設(shè)施進行更換和改造，投資210.4萬元。以上技改工程于20xx年10底全部安裝完畢。
“xxx”期間節(jié)能目標(biāo)：“xxx” 完成節(jié)能量1.43萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤;20xx年完成1.15萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤;主要產(chǎn)品單位能耗指標(biāo)XX年達到省內(nèi)先進水平，20xx年達到國內(nèi)先進水平，并于20xx年12月與山東省人民政府簽訂了這一目標(biāo)責(zé)任書。公司將該節(jié)能任務(wù)及目標(biāo)層層落實到各個分廠，分解到車間、班組，使得人人身上有壓力、肩上有擔(dān)子，心中有目標(biāo)、頭上有責(zé)任，形成全員參與、齊抓共管良好的節(jié)能氛圍，20xx年底，公司根據(jù)各分廠節(jié)能目標(biāo)的完成情況，給予完成公司既定節(jié)能目標(biāo)的北分廠和陰平分廠獎勵，并在全公司范圍內(nèi)開展向其學(xué)習(xí)。
“xxx”期間公司節(jié)能思路：緊緊圍繞“節(jié)能降耗、降本增效、清潔生產(chǎn)”的主題、目標(biāo)開展工作，認(rèn)真分析自身存在的問題和制約生產(chǎn)的瓶頸，正視自身存在的差距，繼續(xù)發(fā)揮技改優(yōu)勢，力爭通過扎實有效的節(jié)能管理和公司全體員工的共同努力，使公司處于全國同行業(yè)先進水平。追求公司利益最大化和綜合利用最大化，以技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新來支撐，以管理機制來保障，創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好性企業(yè)。
企業(yè)自查報告 篇10
××××建筑裝飾有限責(zé)任公司
為切實提高我公司的優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作水平，全面增強企業(yè)的核心競爭力，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟效益，將工作經(jīng)驗進行有效延續(xù)和運用，現(xiàn)對我公司20xx年的工作情況進行自查，具體情況如下：
一、組織健全，目標(biāo)明確
為保證我公司工作安全穩(wěn)步有序開展，我公司成立了安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)安全工作的組織策劃并具體實施和監(jiān)督落實。結(jié)合我公司的工作實際，形成可行性強的施工要點和工作細則，明確了工作目標(biāo)，抓住了工作重點，理順了工作思路，確保了工作實效。
二、制度完善，保障有力
為使工作有序進行，我公司完善了多種工作機制。
1、責(zé)任管理機制。將行風(fēng)建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為公司與各項目部簽定的《20xx年管理責(zé)任書》的重要考核指標(biāo)，并對發(fā)生服務(wù)事故，行風(fēng)事件，均實行警告、教育并與獎金掛鉤。
2、完善行風(fēng)工作考核機制。堅持實行月季考核制度;不斷完善監(jiān)督機制，堅持聘請行風(fēng)監(jiān)督員，進一步完善行風(fēng)監(jiān)督員建檔歸檔工作，確保有序、有效、便于工作開展。深入開展大客戶走訪和工作組互查互評，組織召開了行風(fēng)工作經(jīng)驗交流會，汲取經(jīng)驗，形成互補。
3、健全行風(fēng)建設(shè)獎懲機制。
�。�1）對優(yōu)質(zhì)服務(wù)及行風(fēng)建設(shè)工作實行年
底評先選優(yōu)制，對“標(biāo)兵項目部”和“服務(wù)之星”進行獎勵。
（2）對敬業(yè)愛崗先進典型進行褒獎。
�。�3）將行風(fēng)工作細化量化，責(zé)任落實到人;并與獎金掛勾，實行重獎重懲。以此提高重行風(fēng)、抓行風(fēng)、管行風(fēng)的主觀能動性。
（4）建立問責(zé)制。嚴(yán)肅查處員工的違法違紀(jì)行為。
�。�5）嚴(yán)格業(yè)務(wù)技能考核獎懲機制，對成績優(yōu)異的集體和個人給予重獎。
4、完善監(jiān)督機制。一是內(nèi)部監(jiān)督。我們采取的是每月有抽查，季度有檢查，半年有初評，年終有總評;實行明查暗訪制度和定期走訪制度相結(jié)合。具統(tǒng)計，我公司全年共走訪客戶15次。組織檢查2次。進行不同層次的`暗訪6次，使客戶意見和建議得到真實、有效的反饋。二是外部監(jiān)督。（1）公開服務(wù)承諾、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)流程;
�。�2）堅持大客戶走訪制度。堅持客戶滿意度調(diào)查，發(fā)放問卷調(diào)查100多份，了解客戶的期望和需求。
�。�3）公司服務(wù)熱線、投訴舉報熱線，實行無周日工作制，確保咨詢電話24小時開通。認(rèn)真對待客戶的投訴，利用客戶投訴這面鏡子，不斷改進和完善服務(wù)工作。
三、注重宣傳，營造氛圍
1、加大宣傳工作力度，鼓勵員工向各類報紙、書刊、網(wǎng)站投遞稿件，積極宣傳我公司行風(fēng)建設(shè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)成果，增強企業(yè)健康向上的社會形象，營造良好的輿論氛圍。
2、充分利用電視廣告，宣傳單進行宣，推進工作良性發(fā)展。
四、緊扣施工規(guī)范，狠抓安全工作，促進優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)
1、加大了《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照安全施工標(biāo)準(zhǔn)，做到了用戶滿意是公司最大的目標(biāo)。充分發(fā)揮客戶服務(wù)熱
線作用， 進一步完善公司客戶中心投報受理職能，實行24小時值班值宿制度。
2、提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。首先，加強員工職業(yè)道德建設(shè)、職業(yè)紀(jì)律和優(yōu)質(zhì)服務(wù)行為規(guī)范的教育，增強員工的優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念。其次，健全服務(wù)機制，堅持公司接待日制度，定期接待客戶走訪。基層單位堅持實行周日工作制，確保咨詢電話、報修電話24小時開通。繼續(xù)實行首問負(fù)責(zé)制、換位思考制，明確首問內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)，了解客戶所想、所需、所求。再次，安全生產(chǎn)建設(shè)。增強“大行風(fēng)、大服務(wù)”意識，扎實開展春、秋檢，實現(xiàn)安全、優(yōu)質(zhì)、工作，確保安全穩(wěn)定運行，不斷提高生產(chǎn)效率。
五、不足之處：
1、一步加強規(guī)章制度建設(shè)，堅持務(wù)求實效，不走過場，不留于形式。
2、加強各部門之間的協(xié)調(diào)，確保事事有人抓，件件有人管。
二〇xx年三月十四日
企業(yè)自查報告 篇11
證券公司自查報告的要求
證券公司須對客戶資產(chǎn)的安全性、業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)性、法人治理、內(nèi)部控制等情況進行認(rèn)真自查，重點核實是否存在下列問題，在此基礎(chǔ)上向證監(jiān)會提交詳細的自查報告：
�。�1）是否存在挪用客戶交易結(jié)算資金的行為（如是，則須詳細披露挪用時間、挪用金額及比例、用途）？
�。�2）是否存在將客戶交易結(jié)算資金質(zhì)押給銀行的情況（如是，則須詳細披露質(zhì)押金額、發(fā)生時間、資金用途）？
（3）是否存在挪用客戶托管的債券的行為（如是，則須詳細披露挪用時間、挪用金額及比例、用途）？
�。�4）是否存在帳外經(jīng)營的情況（如是，則須詳細披露帳外經(jīng)營的業(yè)務(wù)內(nèi)容、所涉金額及發(fā)生時間）？
�。�5）公司資產(chǎn)是否被具有實際控制權(quán)的自然人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人占用（如是，則須詳細說明占用方名稱、占用資產(chǎn)的`方式、所占用資產(chǎn)的性質(zhì)和金額、所占用資產(chǎn)占公司總資產(chǎn)的比例等）？
�。�6）是否存在為股東、關(guān)聯(lián)方及其他單位或個人提供擔(dān)保、融資或融資性交易的情況（如是，則須詳細說明有關(guān)
方名稱、擔(dān)保（融資或融資性交易）金額和擔(dān)保（融資或融資性交易）方式）？
（7）股東單位是否存在利用關(guān)聯(lián)交易從公司抽逃或變相抽逃出資的行為（如是，則須詳細說明抽逃出資的方式和金額）？
（8）公司目前是否存在股權(quán)由于質(zhì)押或其他爭議而被凍結(jié)或被拍賣而發(fā)生轉(zhuǎn)移，已經(jīng)或可能導(dǎo)致股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的情況（如是，則須作出詳細說明）？
�。�9）目前是否存在尚未清理的違規(guī)債務(wù)（包括個人柜臺債）（如是，則須詳細說明違規(guī)債務(wù)的發(fā)生時間和具體金額）？
�。�10）公司是否存在違規(guī)開展客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)及挪用客戶委托管理資產(chǎn)的行為？如有，則須詳細披露違規(guī)情況、挪用金額及比例、用途。
如存在上述問題，證券公司必須在自查報告中詳細披露當(dāng)前存在的風(fēng)險情況，同時制定切實可行的整改計劃，包括具體的整改措施、整改期限以及落實整改措施的責(zé)任人等。責(zé)任人應(yīng)為公司法定代表人或其指定的公司現(xiàn)有高級管理人員。
xxx有限責(zé)任公司
二〇xx年三月十四日
企業(yè)自查報告 篇12
為了進一步規(guī)范縣域住宅區(qū)物業(yè)服務(wù)管理工作，提高物業(yè)服務(wù)企業(yè)的服務(wù)水平，切實推動縣域住宅區(qū)物業(yè)服務(wù)管理工作健康有序發(fā)展，根據(jù)武陟縣人們政府轉(zhuǎn)發(fā)《焦作市城市精細化管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對全市城市精細化管理工作進行檢查考核的通知》文件要求，結(jié)合我縣住宅區(qū)物業(yè)服務(wù)管理工作實際，嚴(yán)格對照《河南省城市精細化管理考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)》“住宅小區(qū)管理”考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，對近年來我縣住宅區(qū)物業(yè)管理工作情況認(rèn)真開展了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、基本概況
全縣共開發(fā)住宅小區(qū)**個，建筑總面積達***萬平方米，其中實施物業(yè)服務(wù)管理的住宅小區(qū)**個，管理面積達**萬平方米；實行自治物業(yè)管理小區(qū)**個，管理面積達***萬平方米。全縣共有物業(yè)資質(zhì)的管理公司**個，從事物業(yè)管理人員***人，持證上崗的**人。
二、物業(yè)管理基礎(chǔ)工作
嚴(yán)格規(guī)劃要求，審批物業(yè)用房，我中心在辦理《商品房預(yù)售許可證》前，明確規(guī)定凡新建住宅小區(qū)，明確規(guī)定必須建設(shè)住宅配套設(shè)施，對未留臵，申報物業(yè)用房的住宅小區(qū)，以及未按照規(guī)定召開前期物業(yè)招投標(biāo)選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)的，一律不予受理預(yù)售許可證。截止目前，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在我中心申報物業(yè)用房**，審批物業(yè)用房面積***，并納入物業(yè)管理用房檔案。通過公開招投標(biāo)方式選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)的**，并納入前提物業(yè)管理招投標(biāo)檔案。起草了《武陟縣住宅專項維修資金管理辦法》并上報縣政府。物業(yè)科工作人員深入各物業(yè)服務(wù)企業(yè)及各住宅小區(qū)，通過查看工作臺賬，征詢業(yè)主意見等，根據(jù)各小區(qū)特點，認(rèn)真指導(dǎo)物業(yè)企業(yè)完善工作流程，建立健全物業(yè)服務(wù)工作流程，建立24小時值班制度，財務(wù)制度，衛(wèi)生制度，報修制度，門衛(wèi)保安制度等各項管理制度，并要求物業(yè)服務(wù)企業(yè)至少每半年公開一次物業(yè)管理服務(wù)費用收支情況。年前組織有關(guān)物業(yè)服務(wù)企業(yè)參加了全市物業(yè)管理交流會議，參觀了市里的優(yōu)秀示范小區(qū)。
三、房屋管理與維修養(yǎng)護
一是示意圖規(guī)范，各類標(biāo)示清晰。我縣住宅小區(qū)主出入口均設(shè)有小區(qū)平面示意圖，示意圖規(guī)范清晰，真實可靠。主要路口設(shè)有路標(biāo)，門幢樓層標(biāo)示明顯，極大方便了小區(qū)業(yè)主。
二是嚴(yán)遵規(guī)劃，保護房屋用途。小區(qū)內(nèi)無業(yè)主違反《業(yè)主規(guī)約》，違反規(guī)劃私搭亂建、擅自改變房屋用途現(xiàn)象。
三是室外封閉統(tǒng)一，空調(diào)安裝有序。陽臺封閉統(tǒng)一，空調(diào)支架基本無銹蝕現(xiàn)象。
四是嚴(yán)格指導(dǎo)各物業(yè)服務(wù)企業(yè)落實《焦作市裝飾裝修管理規(guī)定》，因房屋裝飾裝修導(dǎo)致發(fā)生危及房屋結(jié)構(gòu)以及拆改管線和損害他人利益現(xiàn)象發(fā)生。
四、共同設(shè)施設(shè)備管理
一是共用設(shè)施設(shè)備運行，使用正常，維護有記錄，無事故隱患發(fā)生。專業(yè)技術(shù)人員和維護均為實現(xiàn)持證上崗。嚴(yán)格按照操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)范操作，有記錄。
二是室外公共管線統(tǒng)一管理。無私拉亂扯現(xiàn)象。
三是保持排、排污管道暢通，無堵塞、外溢現(xiàn)象。
四是小區(qū)道路暢通，路面平整，井蓋無缺損，無丟失，路面井蓋不影響車輛和行人通行。
五是供水、供電運行正常，二次供水有嚴(yán)格保障措施，電梯運行有保障，制定有事故應(yīng)急處理方案。
五、保安、消防、車輛管理
一是保安隊伍健全、制度健全。物業(yè)企業(yè)根據(jù)小區(qū)業(yè)主面積大小均合理配有專業(yè)的保安隊伍，實行全天候值班和治安巡邏制度；保安人員熟悉小區(qū)環(huán)境，文明執(zhí)勤，訓(xùn)練有素，語言規(guī)范，認(rèn)真負(fù)責(zé)。
二是各小區(qū)配電、儲水等危及人身安全處均有明顯標(biāo)示，物業(yè)公司制定有具體防范措施。消防器材設(shè)施設(shè)備完好，消防通道暢通無阻，有安全消防應(yīng)急方案。
三是車輛管理到位、機制完善。制定有機動車輛停車場管理制度和非機動車輛管理制度，管理責(zé)任明確，進出有登記，按規(guī)定位臵停放，管理有序。
六、環(huán)境衛(wèi)生及綠化管理
一是物業(yè)企業(yè)根據(jù)各自服務(wù)小區(qū)實際，制定有切實可行衛(wèi)生
保潔年度工作計劃，明確了工作目標(biāo)、責(zé)任分工、保障措施等，組建清潔隊，細化工作任務(wù)，明確職責(zé)定位，大力推行日保潔制和重點部位隨時保潔制，堅持每日一檢查、每月一評比。垃圾箱、噴霧器、電動修草機等創(chuàng)衛(wèi)設(shè)備必備器材完備。做到垃圾日產(chǎn)日清，小區(qū)公用場地清潔無雜物，無亂貼畫，無亂設(shè)攤點，廣告牌等。
二是小區(qū)綠地布局合理，花草與建筑小品配臵得當(dāng)。劃分責(zé)任區(qū)域，實行包片養(yǎng)護管理，保證了草坪整潔，樹木生長正常，花卉修剪及時。綠地?zé)o改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象。
七、存在主要問題及下步打算
存在的主要問題：一是建立住宅專項維修資金歸集、使用制度，新建住宅小區(qū)維修資金繳納率還不足，專門維修資金管理機構(gòu)還未設(shè)立。《武陟縣住宅專項維修資金管理辦法》已經(jīng)起草上報縣政府，待政府部門審定通過后，我中心將嚴(yán)格參照執(zhí)行；二是對物業(yè)服務(wù)企業(yè)的.監(jiān)管力度還有待提高。
下步打算：一是進一步完善《武陟縣住宅專項維修資金管理辦法》,盡快研究設(shè)立專門的維修管理機構(gòu)。二是針對新設(shè)立的物業(yè)服務(wù)企業(yè)加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，完善物業(yè)企業(yè)服務(wù)制度，提高服務(wù)質(zhì)量，使廣大業(yè)主認(rèn)同物有所值的優(yōu)質(zhì)物業(yè)服務(wù)。
企業(yè)自查報告 篇13
濟南市天橋區(qū)嘉榮食品廠，坐落在濟南市天橋區(qū)聯(lián)四路，地段繁華，車來人往，商業(yè)繁茂。優(yōu)利的地理位置，給企業(yè)的宣傳銷售帶來很多方便。在企業(yè)的成長發(fā)展過程中，得到了濟南市質(zhì)監(jiān)局天橋分局的大力輔助和支持，他們對企業(yè)是既監(jiān)管又服務(wù)，所以，企業(yè)始終有著正確的發(fā)展方向，走在一條穩(wěn)健發(fā)展的道路上。但是，因為我們生產(chǎn)的是大眾化食品，利潤薄弱，這也是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
本廠的主導(dǎo)產(chǎn)品是面包，本廠所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。這些原料都通過正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求，比如面粉要符合LS/T3201的要求，白糖要符合GB317的要求，等等。
本廠所涉及的食品添加劑主要有丙酸鈣、面包改良劑、酵母等，這些食品添加劑，逐一在濟南質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天橋分局，做了備案。備案的技術(shù)內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行了GB2760-20xx的要求。我廠的生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行備案標(biāo)準(zhǔn)。食品添加劑有專門的進貨臺賬，和有專門的使用臺賬，安排專人進行管理，并按照實地盤存法，每月盤存一次，確保使用安全。
前段時間，接到了天橋分局的通知，通知內(nèi)容是：加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任。我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人鄭進杰任組長，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，對企業(yè)的現(xiàn)有狀況進行了一次徹底核查。核查的過程是一次自我檢驗的過程，也是一次對全廠職工進行質(zhì)量安全教育的過程。
核查的內(nèi)容主要有：企業(yè)資質(zhì)情況、原材物料采購進貨查驗落實情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條檢查制度的健全情況和相關(guān)記錄的完善情況。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改�，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售�，F(xiàn)將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下：
一、企業(yè)資質(zhì)情況：企業(yè)名稱為濟南市天橋區(qū)嘉榮食品廠，廠址在濟南市天橋區(qū)聯(lián)四路，出廠檢驗方式為企業(yè)自檢。生產(chǎn)許可的編號為：xxxxxxx，工商營業(yè)執(zhí)照的編號為：xxxxxxx。本廠證照齊全，經(jīng)營范圍是烘烤類糕點。
二、采購進貨查驗落實情況：本廠主要采購的原料為面粉、白砂糖、奶油、食鹽、酵母、丙酸鈣、面包改良劑、復(fù)合包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)購進，購進時索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了GB2760-20xx的要求，并做了詳細的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬和使用臺賬。食品添加劑的使用情況已經(jīng)在長清分局備案。
三、生產(chǎn)過程控制情況：我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進入生產(chǎn)車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產(chǎn)場區(qū)。
但是，由于廠區(qū)面積比較小，生產(chǎn)的過程中，出現(xiàn)過器物雜亂的現(xiàn)象。目前，在天橋分局的督促下，已經(jīng)徹底改正，并通過驗收。
四、食品出廠檢驗落實情況：我廠配備了架盤天平、電子分析天平、電熱干燥箱、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備，具有檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實驗室測量比對情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳�，對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的.各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和QS標(biāo)識以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷售臺賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。面包執(zhí)行的是GB/T20981-20xx。原材物料也都是執(zhí)行的現(xiàn)行有效的備案標(biāo)準(zhǔn)。
九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓(xùn)，并備有員工培訓(xùn)記錄。
十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險評估：我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠定期對消費者進行滿意程度調(diào)查，及時反饋消費者意見，做到對自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對機制，確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況，能及時做出反應(yīng)，力保消費者權(quán)益。
除此之外，我廠的各項管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè)，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。
經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實基礎(chǔ)。
企業(yè)自查報告 篇14
《建設(shè)工程(質(zhì)量)整改通知單》[質(zhì)監(jiān)3-2改字第( )號]收悉，對驗收陽光潤澤園3A#住宅樓通知中提出的：
1、止水臺(廚廁間)未于主體一起施工。2、現(xiàn)澆板標(biāo)高控制局部超差。3、剪力墻與梁之間施工縫處理個別部位有漏漿，跑�，F(xiàn)象。4、陽臺欄板鋼筋位置有偏差，已澆注欄板有露筋、蜂窩、麻面現(xiàn)象，欄板鋼筋植筋位置不準(zhǔn)確。5、填充墻個別拉接筋植筋不牢固，拉接筋上下間距超差，伸入構(gòu)造柱長度不足，構(gòu)造柱鋼筋上端未固定，過梁模板內(nèi)無鋼筋。6、女兒墻砌體質(zhì)量較差，垂直度控制有超差現(xiàn)象。等質(zhì)量問題，針對上述問題我單位立即組織人員進行研究并提出如下整改方案(見附頁)。
施工單位(公章)： 項目負(fù)責(zé)人：
年 月 日
監(jiān)理單位(公章)： 總監(jiān)理工程師：
年 月 日 建設(shè)單位(公章)： 項目負(fù)責(zé)人：
年 月 日
整 改 報 告
1、 廚廁間止水臺在施工前已鑿毛、清理，按規(guī)范及有關(guān)規(guī)定進行施工。
2、 現(xiàn)澆板標(biāo)高局部有輕微超差現(xiàn)象待裝飾裝修時認(rèn)真處理。
3、 剪力墻與梁間的施工縫局部漏漿、跑模處砼凸出部分已剃鑿。
4、 欄板植筋不準(zhǔn)確部位已重新植筋;鋼筋位置綁錯的部位已拆除重新綁扎，砼不符合要求的部位已返工處理完畢。
5、 填充墻處植筋不牢固的已重植，深入構(gòu)造柱內(nèi)長度不夠的磚壓筋已焊接，構(gòu)造柱鋼筋上已植筋并與柱筋綁扎搭接，門窗洞口處未植鋼筋的`部位已植筋。
6、 女兒墻不符合要求的部分已拆除重新砌筑。
以上問題于20xx年02月05日前按方案整改完畢。
企業(yè)自查報告 篇15
根據(jù)省交通運輸廳《xx省交通運輸廳關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建實施推進方案的通知》(xx安監(jiān)[x2]749號)、省航務(wù)管理局《xxx航務(wù)管理局關(guān)于開展水運企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評工作的通知》(xx航監(jiān)[x3]163號)、《交通運輸局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加快推進交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知》(xx交安監(jiān)[x3]20號)和xxx地方海事局關(guān)于進一步推進水運企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評工作的通知》(xx海事[x3]72號)等文件通知精神，xxx航運有限公司高度重視水路旅客運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標(biāo)考評工作，及時成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，公司決定申報三級“水路旅客運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標(biāo)”考評，為達到考評標(biāo)準(zhǔn)及要求，組織開展了相關(guān)自評工作，先將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
xxx航運有限公司位于xxx水域，共有xx名船員，xx艘航運船舶(x艘載客25人的機動船舶、xx艘快艇，總客位xx人)，按xxxx碼頭至xx村渡口的航線載客營運。公x司由11戶個體船主于xxx年5月9日，以實繳出資的方式，在xxxx工商行政管理局注冊成立了“xxx航運有限公司”，
并于xxx年6月10日取得了xxx航務(wù)管理處頒發(fā)的“水路運輸許可證”。 xx艘航運船舶的所有權(quán)證書、國籍證書、船舶運營證、高速船舶安全操作證書、船舶檢驗證書均合法有效。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
為做好水路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標(biāo)考評工作，xxx航運有限公司特成立考評工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：xxx xxx航運有限公司董事長
副組長：xxx xxx航運有限公司副經(jīng)理xxx航運有限公司副經(jīng)理
組員：xxxxx
三、自評開展情況
(一)安全工作方針與目標(biāo)。
依據(jù)(國發(fā)[x0]第23號文件精神，公司結(jié)合實際制定了年度計劃、目標(biāo)考核、安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和相應(yīng)的安全控制指標(biāo)和配套的目標(biāo)措施，在完成具體目標(biāo)任務(wù)、控制事故件數(shù)、安全生產(chǎn)方針制定及張貼上墻后，及時制定了既定的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、控制指標(biāo)相應(yīng)的保障措施，實現(xiàn)了制定的安全工作方針與目標(biāo)保障措施相互依托、相互配套、公司上層領(lǐng)導(dǎo)和安全管理員及船長(船員)共保安全的狀態(tài)。
(二)管理機構(gòu)和人員。
為確保安全管理有序開展，公司按照相關(guān)規(guī)定成立了安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了各級職責(zé)，設(shè)置了3名專職安全員和配備了3名專職安全生產(chǎn)管理人員，上述安全管理人員均持有水上服務(wù)資歷和船員時任證書，并達到了專人專用的要求。
(三)安全責(zé)任體系。
為把安全生產(chǎn)工作落到實處，我公司以文件形式明確了各級機構(gòu)、部門、船舶和崗位責(zé)任，以及權(quán)力和相互關(guān)系，同時明確了分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人，并賦予了相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。此外對公司全體員工實行“一崗雙責(zé)”，并落實、明確了業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)職責(zé)和安全管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)。
(四)法規(guī)和安全管理制度。
經(jīng)過自查，公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《水路運輸許可證》、《船舶營業(yè)證》、《船舶檢驗證書》、《船舶所有權(quán)/國籍證書》均在有效范圍內(nèi)。按照考評要求，公司現(xiàn)已經(jīng)建檔備有《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理條例》、《中華人民共和國內(nèi)河交通安全管理條例》、《中華人民共和國內(nèi)河海事行政處罰規(guī)定》、《中華人民共和國船舶登記條例》、《中華人民共和國船員條例》《中華人民共和國航道管理條例》、《中華人民共和國水路運輸管理條例》《中華人民共和國內(nèi)河船舶法定檢驗技術(shù)規(guī)則x1》等相關(guān)法律法規(guī)，為把上述法律法規(guī)的執(zhí)行落實到位，公司制定了相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的教學(xué)教案、崗位安全操作規(guī)程、從業(yè)人員安全操作規(guī)程、從業(yè)人員安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計劃并建立了相應(yīng)的.管理臺賬。
(五)安全投入。
公司按照相關(guān)規(guī)定已經(jīng)完善、落實了交通運輸企業(yè)，以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，客運業(yè)務(wù)按照1.5%標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取的標(biāo)準(zhǔn)，制定了為旅客投保責(zé)任險制度并建立了相關(guān)臺賬。
(六)裝備設(shè)施。
按照規(guī)定，公司制定了安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)管理制度，建立了船舶建造和維修制度及設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)制定和定期維護保養(yǎng)計劃，此外設(shè)立了船舶關(guān)鍵性標(biāo)識，同時在安全防護設(shè)施設(shè)備、通導(dǎo)設(shè)備、備件物料管理、電器安全管理等內(nèi)容頁進行了相應(yīng)的規(guī)范和儲備。
(七)科技創(chuàng)新與信息化。
為使船舶達到低碳、環(huán)保、節(jié)能的效果，公司積極相應(yīng)省地方海事局和xxx地方海事局推廣的船舶標(biāo)準(zhǔn)化工作，對原8艘老舊船舶實施了淘汰新建，并結(jié)合xxxx水域?qū)嶋H情況新購買了2部手持式安全監(jiān)測儀器和16部甚高頻對講機，為船舶安全管理及航行提供了相應(yīng)的技術(shù)支撐保障。
(八)隊伍建設(shè)。
為全面提高公司全體員工的職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，按照要求，我公司制定了年度教育培訓(xùn)計劃，明確了相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時間，組織開展了涉及安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育，通過培訓(xùn)使企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各層級的安全管理人員均掌握了相應(yīng)的安全知識和管理能力。此外公司還針對從業(yè)人員安全知識培訓(xùn)更新、新技術(shù)(新設(shè)備)投入使用前培訓(xùn)等內(nèi)容進行了相應(yīng)的工作開展。
(九)作業(yè)管理。
現(xiàn)場安全操作時企業(yè)安全生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為此公司高度重視制定了相關(guān)操作程序集規(guī)章制定，對“現(xiàn)場作業(yè)管理、安全值班、相關(guān)方管理、旅客安全管理、進出港管理、消防管理、防污染管理、警示標(biāo)志”等內(nèi)容進行了規(guī)范。
(十)危險源辨識與風(fēng)險控制。
公司針對水路運輸?shù)奶攸c，及時開展了危險源設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作，針對可能存在的危險源采取了相關(guān)防護措施，并向從業(yè)人員如實告知了作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素，為避免造成人員傷害，公司還針對已辨識的危險源對員工進行了響應(yīng)的應(yīng)急培訓(xùn)和訓(xùn)練。
(十一)隱患排查與治理。
公司制定了安全隱患排查工作方案，明確了隱患排查相關(guān)責(zé)任、范圍、方式、頻次。按時每月召開一次安全自查自糾工作，對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析、制定針對性控制對策。對于上級檢查指出的或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患實施防范和整改。
(十二)職業(yè)健康。
公司按規(guī)定設(shè)置了安全生產(chǎn)職業(yè)健康管理機構(gòu)，明確了相應(yīng)的崗位職責(zé)，并配備了專(兼)職管理人員，按時組織員工進行了職業(yè)健康檢查和組織職工參加了工傷保險。目前，公司的工作環(huán)境和各個崗位均符合職業(yè)健康要求的條件和標(biāo)準(zhǔn)。
(十三)安全文化。
為打造洱源xxxx水運文化環(huán)境，進一步提高全體職工的榮譽感和自豪感，公司設(shè)立了安全文化廊利用板報的方式對成績突出的船員、船舶予以表揚，同時公開了安全生產(chǎn)舉報電話形成了公司上下“人人講安全生產(chǎn)、人人保安全”的良好氛圍。
(十四)應(yīng)急救援。
為達到預(yù)防為主、快捷反應(yīng)的處置目的，公司制定了相應(yīng)的水上突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，建立健全了預(yù)警預(yù)防機制，應(yīng)急相應(yīng)、事故上報分析、應(yīng)急處理、應(yīng)急保障、后期處置等內(nèi)容，同時將應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行情況納入企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化定期評審，同時完善建立了應(yīng)急處置船舶、應(yīng)急處置人員購置了部分應(yīng)急裝備，按時組織開展了相應(yīng)的應(yīng)急演練。
(十五)事故報告調(diào)查處理。
公司按規(guī)定制定了安全生產(chǎn)事故報告規(guī)定，建立了跟蹤事故發(fā)展、及時續(xù)報事故信息制度，成立了事故調(diào)查工作小組并完善了相關(guān)的事故分析、事故查處、事故通報等制度。
(十六)績效評定。
為確保企業(yè)安全生產(chǎn)保持良好發(fā)展?fàn)顟B(tài)，公司制定了“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施情況評定制度”，進一步完善了安全標(biāo)準(zhǔn)化的計劃和措施，并對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、管理制度、操作規(guī)程進行了修訂。
四、存在問題及下一步工作努力方向
經(jīng)過自查、自評，xxx航運有限公司考評分?jǐn)?shù)達600分以上，符合三級標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的評分標(biāo)準(zhǔn)。雖然取得了較好的成績，但也存在一些問題。
(一)存在問題。
1、公司員工普遍存在文化素質(zhì)較低，國家相關(guān)法律法規(guī)及海事(航務(wù))法規(guī)掌握不全;
2、部分船員操作技能有待提高;
3、公司船舶因地理環(huán)境限制，目前還沒有安裝AIS、CCTV,GPS等通航輔助設(shè)施;
4、因資金短缺，應(yīng)急救援裝備存在種類單一、功效性能較低的情況。
(二)下一步工作努力方向。
1、嚴(yán)格按照安全管理經(jīng)費足額提取的規(guī)定，保障經(jīng)費、人員落實到位，為持續(xù)推進企業(yè)安全生產(chǎn)奠定基礎(chǔ);
2、以此次安全生產(chǎn)達標(biāo)考評為契機，組織全體員工掀起人人講安全、人人學(xué)安全的良好氛圍;
3、大力抓好企業(yè)安全發(fā)展和安全管理雙豐收工作。此報告
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