經營管理自查報告范例【8篇】
在當下這個社會中，我們使用報告的情況越來越多，報告包含標題、正文、結尾等。我們應當如何寫報告呢？下面是小編精心整理的經營管理自查報告，希望能夠幫助到大家。
經營管理自查報告1
根據準能公司《關于開展人力資源管理工作檢查的通知》的要求，矸電公司按照準能公司相關人力資源管理制度，對矸電公司人力資源管理工作進行了認真自查，現將本次自查情況匯報如下：
一、人事管理方面
1、矸電公司嚴格按照神華準能公司人字【20xx】23號《關于矸石發(fā)電公司機構及人員編制的批復》文件規(guī)定設置機構和配置崗位人員，并結合矸電公司實際建立了高效精干的管理機構和扁平化管理模式，明確了部門、崗位職責和勝任能力，即按照不相容業(yè)務分離、不相容崗位分離、互相制衡、低成本高效率的原則，結合公司業(yè)務范圍設置公司機構及崗位。在部門以下不設車間，只設班組，崗位設置嚴格執(zhí)行定員標準，不因人設崗或超出定員、定額設人、設崗，對每個崗位要明確勝任能力、崗位職責和工作標準，確保公司機構人員的精干高效運營。矸電公司下設8個部門，即發(fā)電運行部、設備檢修部、人力資源部、財務部、生產技術部、行政工作部、黨委工作部、安監(jiān)站和二期項目部，并按照準能公司批準的定編、定員標準，配備了崗位人員。準能公司給我公司核定的科級管理人員18人，機關一般管理人員現有科級管理人員16人（一期12人，二期4人），準能公司給我公司核定的機關一般管理人員17人，現機關管理人員13人，無超職數配備科級管理人員和長期借調機關內的工作人員。同時，為了加強安全生產與專業(yè)技術管理，在發(fā)電運行部、備檢修部、生產技術部、安監(jiān)站又按專業(yè)設置了9名專業(yè)主管（即鍋爐運行主管、汽機運行主管、電氣運行主管、鍋爐檢修主管、汽機檢修主管、電氣檢修主管、熱控檢修主管、安全主管、生產技術部主管）。
2、矸電公司干部選拔、任免、人員調動均嚴格執(zhí)行準能公司的相關制度，堅持公開、公正、任人為賢的原則進行選拔聘用，任免情況及時報準能公司備案，并對后備干部進行定期考核。
3、矸電公司在嚴格執(zhí)行準能公司的相關人事制度基礎上，建立了競爭上崗和崗位動態(tài)管理機制。
�。�1）每年根據月度績效考核評價結果、年度專業(yè)知識考試和年終員工測評來確定員工下一年度的崗位升降情況，從而實現公司員工崗位能升能降的崗位動態(tài)管理機制。
�。�2）空崗、新增崗位、一崗多人需減員的崗位、轉崗人員、由低崗級到高崗級人員一般要按照考試、考核、測評的方式實行競爭上崗。
通過持續(xù)競爭上崗和崗位動態(tài)考核評價，逐步建立起員工競爭上崗，優(yōu)勝劣汰的用人機制，做到員工能進能出，能上能下，增加了員工的緊迫感，避免出現員工懶散，責任心差、工作效率低等不良現象，提高了工作的質量和效率，同時通過考核過程中的信息交流，使各級管理人員充分了解公司經營管理過程中存在的問題及其原因，明確改進方向，做到人盡其才、事得其人、人事相宜，推動公司各項目標的順利實現。20xx年矸電公司通過崗位動態(tài)考核評價升崗42人，降崗15人。上半年組織競聘考試12次，競聘崗位包括運行主值上崗、副值上崗、除灰、輸煤運行上崗、化學運行上崗、鍋爐、汽機、電氣、熱工檢修上崗等，參加各類崗位競聘人數182人。
二、績效管理與薪酬管理
1、根據準能公司薪酬管理制度，結合矸電公司實際完善了我公司績效管理、工資支付管理、員工考勤、請銷假管理等相關制度。
�。�1）目標績效管理
為了促進矸電公司的各項經營目標的順利實現，結合部門工作實際，建立了部門崗位職責加目標責任制為核心的月度、季度、年度全員績效管理評價考核體系。以促進公司各項生產經營、財務和基建工程目標的實現，提高員工的工作積極性、主動性和責任心。
�、俟灸瓿鯇⑷晟a經營、財務和基建工程等各項任務目標，經細化分解制定相應的目標和控制措施后按照部門、班組、崗位職責以“責任狀”形式進行層層分解落實。
�、诟鞑块T每個周末要總結本周的目標任務完成情況和制定下周的目標任務計劃，每月根據部門績效管理評價標準進行自查評價月度目標任務的完成情況。
③績效管理小組每月根據公司對部門的績效考核評價標準，結合部門自查評價結果和平時的監(jiān)督檢查情況，對各部門進行月度績效評價考核。
�、芨鞑块T根據公司的績效評價結果落實到責任班組及責任人，并與當月獎金掛鉤，同時在網上公示，確保考核真實、準確。
（2）薪酬管理
根據矸電工作實際建立、完善了寬帶崗位工資動態(tài)管理、績效管理和全員目標責任制管理相結合的薪酬分配體系，即崗位工資實行動態(tài)管理，全公司崗級共分為24個，每個崗級又分為A、B、C、D、E五個等級，崗與崗之間、崗級與崗級均合理拉開薪酬差距。
�、倜磕旮鶕䥺T工崗位升降情況確定崗位工資。
�、讵劷鸢凑赵露取⒓径热珕T績效評價結果兌現。
③效益工資的考核、發(fā)放按照績效考核管理標準和安全生產經營責任狀及基建工程目標責任制執(zhí)行。
�。�3）單項獎勵
為有效調動員工工作積極性，依據年度安全生產經營、財務執(zhí)行預算、基建工程各項目標的完成，針對主要目標任務設立了單項獎勵，即超發(fā)電量獎、值際競賽獎、安全獎、生產經營責任狀兌現獎、風險抵押獎金、合理化建議獎、技改技革獎等。
超發(fā)電量獎：根據電網核定的年度發(fā)電量，公司按照機組運行狀況及檢修安排，制定月度發(fā)電計劃，實際發(fā)電量比月度計劃每超發(fā)1000萬度，獎勵10萬元，具體根據崗位進行發(fā)放。值際競賽獎：為鼓勵運行人員限度節(jié)能降耗，加強設備的治理和整改，以提高公司的經濟效益。開展了以值為單位的生產運行指標競賽活動。值際競賽實行百分制，從安全生產、經濟指標、文明生產三個方面每月對每值進行考核打分，每月依據競賽結果，獎優(yōu)罰劣。
安全獎：為全面落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，提高員工的安全生產意識，保證機組安全生產。公司根據崗位職責實行全員安全風險抵押，季度檢查評比，季度考核兌現。
2、公司領導、科級干部、班組長及機關管理人員的工資收入均嚴格按照準能公司人字【20xx】60號《關于印發(fā)“五型企業(yè)”建設即績效考核及工資分配辦法的通知》文件規(guī)定執(zhí)行，各級別人員的工資均沒有超過公司制度規(guī)定的比例，公司領導享受基薪和效益年薪外，不再享受其他形式的獎勵和補貼。
3、本著獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、效益優(yōu)先的原則，在工資發(fā)放中各類獎金占工資總額的68％，其中：月獎金占工資總額的26％，單項獎勵金額占工資總額的20％，效益及其他獎金占工資總額的22％。
4、工資的發(fā)放嚴格按照準能公司的相關流程進行審批發(fā)放，上半年，新進二期人員數量較多，且新聘員工結構差別較大，本著促進培訓學習，盡快提高專業(yè)技能的目的，制定了二期人員學習期不同階段的工資發(fā)放標準，經領導班子研究、職代會主席團成員討論通過后執(zhí)行。每月工資發(fā)放做到發(fā)放準確，統(tǒng)計無誤。
5、勞務人員的薪酬管理與保險繳納情況勞務人員的勞動報酬、福利待遇均按照準能公司的相關薪酬規(guī)定執(zhí)行按月組織發(fā)放。對符合參保條件的員工及時建立了養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療保險等。
三、勞動用工管理
1、矸電公司勞動用工從申請、審批到招聘均嚴格按準能公司有關規(guī)定執(zhí)行，無計劃外和超編用工情況。
2、合同制人員和勞務人員均按準能公司及矸電公司的相關規(guī)定實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一考核。對合同制和勞務人員實行月度、季度、年終統(tǒng)一考核評價，與月度、季度、年度效益獎掛鉤。
3、截至到20xx年6月24日，矸電公司現有人員549人，其中全員合同制361人（一期230人，二期131人），勞務派遣188人（含二期新聘74人、二期項目部臨時聘用8人和磚廠19人）。
4、勞動合同簽訂情況勞動合同的簽訂均按照準能公司的相關規(guī)定執(zhí)行，20xx年6月底前，已完成了所有合同制人員勞動合同的簽訂工作。原與三益公司簽訂勞動合同的勞務派遣人員到期后按照準能公司要求已與準旗福通勞務公司簽訂了勞動合同。公司每月對員工進行一次績效考核，每年年底對所有人員進行考試、測評，依據月度績效考核和年底考試測評結果，決定員工崗位升降及合同續(xù)簽、解除。
四、其他工作
1、“四定”工作開展情況
�。�1）按照準能公司開展“四定”工作的時間安排，矸電公司成立了“四定”工作領導小組，負責“四定”工作的組織協(xié)調和業(yè)務指導。
（2）5月至6月對周邊同類型機組先進企業(yè)的“四定”情況進行了電話調查了解。
（3）依據《勞動法》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《火力發(fā)電廠運行規(guī)程》、《火力發(fā)電廠檢修規(guī)程》、《98火力發(fā)電廠勞動定員標準》及國內先進發(fā)電企業(yè)的用人制度、機構設置，本著適度超前、滿負荷、高效率、降低人員成本的原則編制了“四定”的初步方案。
�。�4）崗位設置和崗位規(guī)范（工作標準）已完成。
�。�5）完成了組織機構初步方案的編制和職責的劃分。
�。�6）7月上旬計劃組織部分人員到先進的發(fā)電企業(yè)對“四定”工作進行進一步調研。
�。�7）崗位說明書模板已完成，計劃在7月上旬下發(fā)各部門填寫，在7月底完成崗位說明書的編制。
2、人力資源管理系統(tǒng)信息錄入和維護情況
�。�1）去年，我公司對合同制人員信息都已錄入，上半年，又對合同制人員信息進行了進一步的完善，包括職業(yè)技能信息、專業(yè)技術職務、工作簡歷等信息。同時，將勞務派遣人員的基本信息也錄入了準能公司人力資源管理系統(tǒng)。并定期進行維護、更新。
�。�2）矸電公司現使用的人力資源管理系統(tǒng)包括勞動人事模塊、績效考核管理模塊、請銷假管理模塊、考勤管理模塊、培訓管理模塊、薪酬管理模塊（現使用準能公司薪酬管理系統(tǒng)）及勞動保護管理模塊。員工檔案管理模塊：主要是統(tǒng)計員工的基本檔案信息的管理和查詢及公司人員結構的統(tǒng)計分析。績效考核模塊：主要是公司日�？冃Э己恕⒄�、獎懲單據的制定、審批查詢等，對每月績效評價結果進行統(tǒng)計，年終對全員進行橫向和縱向測評；考勤及請銷假管理模塊：主要是公司日常的職工出勤統(tǒng)計、審核、審批及請銷假的審批、匯總及查詢。培訓管理模塊：主要是培訓計劃的制定、審批、培訓情況統(tǒng)計、培訓總結統(tǒng)計。勞動保護管理模塊：主要是公司職工勞保標準登記、勞保計劃的制定、審批、勞保用品的入庫統(tǒng)計和勞保的領用登記及各項查詢功能。人力資源管理模塊的應用，為實現人力資源微機化管理、提高工作效率提供了條件，同時方便了職工對各類信息的查詢。
3、檔案管理情況
人力資源部承擔全公司人員檔案信息資源的儲存和管理，是全公司人員檔案信息資料的中心，我公司按照人事檔案管理的規(guī)定，認真完成了上半年有關人員檔案的`接收、整理、保管和統(tǒng)計工作，同時派專人到準能公司人力資源部學習了檔案的整理和日常管理。并按照準能公司的要求將副科級以上人員及專業(yè)技術檔案移交到準能公司。為了使員工的檔案信息準確無誤，我部對公司的人員信息進行了反復的摸底調查，如職稱信息、工齡、學歷、參保時間等均要求提供相關證明材料。通過多次的整理和統(tǒng)計，規(guī)范了公司的人事檔案，做到歸檔材料完整、準確、分類清楚、組卷合理。
4、誤餐補貼和免費班中餐執(zhí)行情況
矸電公司運行人員實行四班三倒和三班三倒，檢修人員、管理人員等為正常班，根據準能公司《關于調整員工班中伙食補助標準的通知》相關規(guī)定，現享受免費班中餐補貼人員571人，標準為每餐8元。享受誤餐補貼人員559人，標準為每餐10元。每月根據考勤統(tǒng)計對享受班中餐和誤餐補貼的人員嚴格按照準能公司規(guī)定標準及時發(fā)放，沒有超標準或違反規(guī)定發(fā)放。
5、員工培訓情況
為更好的規(guī)范培訓管理，年初矸電公司根據各部門的工作實際和的要求制定了公司全年的培訓計劃，經準能公司批準后，認真貫徹實施，每季度對各部門培訓工作完成情況進行總結分析。針對公司人員少、工作量大的實際情況，對照各部門的培訓計劃及各部門的落實情況，積極組織各部門采取多種靈活的方式加強員工培訓。管理人員利用休息時間參加外出拓展培訓和有關培訓；生產人員培訓方式以學習班和崗位培訓為主，通過特殊工種上崗培訓、專業(yè)技術講課、廠家技術人員講課、考問講解、技術問答、簽訂師徒合同等多種形式，加強專業(yè)技能培訓。二期人員因入廠時間較晚，為了滿足二期工程投產所需的人員質量和節(jié)約培訓費用，根據實際我公司及時制定了詳細的培訓計劃，對新聘二期人員培訓主要以廠內培訓為主，通過以師帶徒、集中授課、加大考試、考核力度來促進培訓工作，為壓縮外出培訓時間、降低培訓費用，薪學員首先在本廠進行理論學習和崗位培訓，待具備在我公司獨立值崗條件的送出去到先進的發(fā)電企業(yè)進行仿真機和30萬機組培訓。同時，按照準能公司外出培訓管理制度及時辦理外出培訓的申請、審批及合同簽訂等相關手續(xù)，保證培訓人員能按時、按計劃外出培訓。上半年組織外出培訓103人次，（其中班組長培訓9人次，崗位技能培訓16人次，專題講座12人次）、專業(yè)技術培訓66人次，內部培訓17952人次（其中技術問答4982人次、反事故演習18人次，新學員崗位培訓258人次，內控制度、科學發(fā)展觀、安全培訓12694人次）。
6、專業(yè)技術職務評聘和技能鑒定情況
矸電公司按照準能公司的相關要求，積極組織符合條件人員進行職稱評審和技能鑒定。上半年，準能培訓中心根據矸電公司的實際專門安排了鍋爐運行、汽機運行、電氣運行、燃料運行、化學水處理等專業(yè)的技能鑒定。對符合專業(yè)技術評聘和職業(yè)技能鑒定的員工及時組織報名、填表、審核；做到了員工職稱信息準確、鑒定及時、評聘無誤。20xx年申報職業(yè)技能鑒定人員83人（初級10人，中級71人，高級技師2人）。上半年組織考核推薦二級師以上職業(yè)型專業(yè)技術人才4人，高級技師、技師6人；聘任高級專業(yè)技術職務4人，中級專業(yè)技術職務7人；組織參加職業(yè)技能鑒定培訓41人次；下半年計劃完成剩余42人次的鑒定培訓工作。
7、勞動保護和職業(yè)衛(wèi)生情況
�。�1）矸電公司嚴格按照準能公司的相關制度和準能公司的《勞動防護用品管理標準》、《員工職業(yè)衛(wèi)生健康保護管理標準》制定勞保發(fā)放計劃、發(fā)放標準，及時提出勞動防護用品采購計劃，及時組織發(fā)放、回收等，并定期對勞保用品的使用情況進行監(jiān)督檢查與考核。針對職工提出的一些勞保質量問題，及時與準能物資供應處聯系進行處理，限度的保證職工的安全和權益。
�。�2）按照xx市疾病預防控制中心的要求，今年我部進一步規(guī)范了職業(yè)衛(wèi)生管理檔案，去年11月初xx市疾病預防控制中心對生產現場生產性粉塵、工作噪聲、有害氣體進行了檢測，上半年對監(jiān)測不達標的區(qū)域積極協(xié)調相關部門進行了專門的整改落實，并給職工配發(fā)了專用的防護用品。對存在職業(yè)病危害因素的場所懸掛的警示牌進行了定期、不定期的檢查；同時督促相關部門對生產現場的設備進行改造和改進，如對鍋爐廠房通風設施改造、除塵器的改造、隔音罩的改造等。大大地改善了生產現場環(huán)境條件，減少了職業(yè)病的發(fā)病率，限度地維護勞動者在勞動中的安全與健康。同時對每個崗位的職業(yè)危害因素在與員工簽訂勞動合同時以書面形式進行了告知，并要求員工簽字確認。
8、存在的問題
（1）矸電公司各部門人員少，工作量大，長期加班，但加班工資又無法兌現。
�。�2）今年二期新聘人員進廠時間較晚，培訓時間較短，專業(yè)技能比較薄弱，對二期投產后的安全生產存在一定的不利因素。
�。�3）公司現聘有8名超齡人員，4名工程技術專家，待二期工程投產后解聘，其余根據工作實際適時進行解聘。
經營管理自查報告2
為進一步做好新形勢下的農村經營管理工作，我鎮(zhèn)對基層農村經營管理工作，進行一次全面檢查�，F將自查工作總結如下：
一、加強領導
我鎮(zhèn)成立了由分管領導為組長，經發(fā)辦、財政所及農業(yè)服務中心為成員的自查工作領導小組，明確專人負責此項工作，確保按時完成農村經營管理工作自查。
二、明確檢查范圍和內容
1、檢查的范圍：農民專業(yè)合作社指導服務協(xié)調工作，農村土地承包管理工作，農民負擔監(jiān)督管理工作，農村集體“三資”管理工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農經人員機構情況。
2、檢查的內容：
（1）農民專業(yè)合作社指導服務協(xié)調工作：法律法規(guī)貫徹落實情況、指導體系建設情況、扶持政策落實情況、培訓情況、合作社建設情況。
�。�2）農村土地承包管理工作：是否有專門機構和專職崗位承擔土地承包和流轉管理、流轉合同示范文本使用、土地承包及流轉檔案管理等情況。是否有經營權證書（縣政府蓋章、填寫規(guī)范、要素齊全）、土地流轉合同（是否改變土地用途、流轉期限是否超二輪承包期）。（3）農民負擔監(jiān)督管理工作：農民負擔監(jiān)管長效機制建設情況、一事一議籌資籌勞監(jiān)管制度建設情況、財政獎補實施情況。
�。�4）農村集體“三資”管理工作：財務會計制度建設和會計處理程序規(guī)范情況、會計委托代理情況、民主理財和民主監(jiān)督機制建立情況、機構和財會人員情況、審計監(jiān)督情況。
�。�5）鄉(xiāng)鎮(zhèn)農經人員機構情況：農經工作有無承擔機構、人員編制在行政機關還是在事業(yè)單位、人員兼職情況。
三、自查情況
1、農民專業(yè)合作社指導服務協(xié)調工作
鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視，把宣傳貫徹《農民專業(yè)合作社法》、發(fā)展農民專業(yè)合作社作為農村工作的重點，作為促進農業(yè)增效、農民增收的有效載體，納入重要議事日程，擺上重要位置，扎實推進。按照培育主導產業(yè)、開發(fā)特色產品，推廣先進技術、強化產銷服務，建設現代農業(yè)、增加農民收入的總體要求，嚴格標準，加快發(fā)展，做到宣傳先行，輔導跟進，成熟一個，發(fā)展一個，見效一個。在組建主體上，堅持以農民為主體，鼓勵和引導農村能人、農民經紀人、種養(yǎng)大戶、龍頭企業(yè)等利用自身優(yōu)勢牽頭領辦合作社。市、縣兩級也出臺了鼓勵和支持農民專業(yè)合作社發(fā)展的政策措施，各級財政都在預算中安排專項資金，用于支持農民專業(yè)合作社的發(fā)展。合作社內部管理較為完善，合作社制定統(tǒng)一的生產規(guī)范，在為社員提供產前產中和產后服務的同時，并為社員提供技術培訓服務。財務會計制度等現已較為完善，遵照財政部合作社財務會計制度的要求，建立成員賬戶，并且將盈余的60%以上分配給成員。合作社的總體運作基本都符合《農民專業(yè)合社法》的有關要求。
農民專業(yè)合作社建設和發(fā)展工作取得了階段性成效。首先促進了標準化生產，增強農產品市場競爭力；其次帶動農業(yè)結構調整，提高農民市場談判地位，有效增加收入，最后拓寬農業(yè)社會化服務渠道，成為基層農業(yè)技術推廣的重要力量，提高農民素質，培養(yǎng)了新型農民。
2、農村土地承包管理工作
從全鎮(zhèn)調查的情況看，我鎮(zhèn)農村土地流轉，在農戶間流轉居多，以轉包方式為主的耕地流轉戶最多。自農村土地二輪延包以來，我鎮(zhèn)共簽訂了4300份承包合同，合同內容填寫規(guī)范，手續(xù)完備，土地流轉嚴格遵守依法、自愿、有償原則，沒有出現鄉(xiāng)、村組包辦代替或載留流轉收益現象。但在調查中發(fā)現農村土地
責任制到戶時，多數村民小組原始資料不齊全，內容不完整，農戶三面地界不夠明確，尤其是林山四至無明顯的'標志性界線。隨著時間的推移及管理人員的變動，土地承包檔案遺失等現象普遍存在，給解決由地界所引發(fā)的糾紛帶來了難度。
3、農民負擔監(jiān)督管理工作
近年以來，我鎮(zhèn)高度重視農民負擔監(jiān)管工作，采取有效措施，加大減負惠農政策落實力度，進一步加強了農民負擔監(jiān)督管理，沒有發(fā)生影響較大的涉農事件，農民負擔總體形勢平穩(wěn)，農民的滿意度進一步提高，全鎮(zhèn)減負惠農政策落實監(jiān)管工作總體效果良好。我鎮(zhèn)嚴格遵照上級政策，進一步規(guī)范村級一事一議籌資籌勞的實施辦法，嚴格了議事程序、標準、范圍等，引導農民在民主自愿的基礎上出資出勞建設村內道路、農田水利等公益事業(yè)，并加強對籌集資金、勞務和專項補助資金的管理；防止將一事一議演變成固定的收費項目，成為加重農民負擔的借口，促使其逐步走上了規(guī)范化和科學化軌道。
4、農村集體“三資”管理工作
根據《**農業(yè)局關于開展農村經營管理作自查的通知》（*農發(fā)20xx30號）文件的精神，我們立即組織相關業(yè)務骨干成立小組，加強對全鎮(zhèn)范圍內農村“三資”管理自查工作的督促檢查，要求各村對照檢查內容，逐條逐項進行自查。通過自查情況看，我鎮(zhèn)的村級財務管理已逐步走向規(guī)范化、制度化軌道。主要體現在以下幾個方面：
�。�1）逐步規(guī)范財務管理制度，強化民主監(jiān)督，全面實行村賬鎮(zhèn)管，每個村成立民主理財小組和民主監(jiān)督小組。
（2）鎮(zhèn)村分別有專門的辦公人員和場所，配有會計檔案室、會計資料保管妥當。
�。�3）建立健全財務管理制度，嚴格控制非生產性開支。
�。�4）加強票據管理。為加強財務管理，防止財務混亂，明確了村集體所有收入，一律使用村級專用票據。
�。�5）提高村會計人員的業(yè)務水平。每年定期參加鎮(zhèn)區(qū)舉辦的會計培訓班。
�。�6）實行民主理財，做好財務公開。財務公開堅持每個季度公開一次，充分發(fā)揮民主理財小組的作用，增加透明度。
�。�7）加強村干部離任審計，確保農村“三資”管理更加規(guī)范。通過此次自查，能夠在全鎮(zhèn)各村能夠建立起權責明確、產權明晰、管理科學、監(jiān)督有力、公開透明的農村集體“三資”監(jiān)督管理機制，確保農村集體“三資”安全和保值增值，促進集體經濟發(fā)展壯大和農民收入持續(xù)增加，有效預防農村腐敗現象發(fā)生，促進全鎮(zhèn)農村經濟社會又好又快發(fā)展。
5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農經人員機構情況
我鎮(zhèn)農經工作具體由鎮(zhèn)財政所承擔，財政所人員擔任農經會計，同時辦理汽車摩托車、家電下鄉(xiāng)業(yè)務。
自查人：xxx
20xx年xx月xx日
經營管理自查報告3
通過這次現場檢查，及時的發(fā)現了我行在金融統(tǒng)計方面存在的問題，并提出了寶貴的整改意見和對今后統(tǒng)計工作的要求，這對規(guī)范、完善我行金融統(tǒng)計業(yè)務有十分積極的意義。根據《執(zhí)法檢查意見書》((平)銀檢【20xx】13號)要求，我行對現場檢查中發(fā)現的問題進行了嚴肅整改，現將整改情況匯報如下：
一、加強統(tǒng)計管理工作
1. 加強統(tǒng)計制度建設，為金融統(tǒng)計提供制度保障
我行制定了統(tǒng)一的內部填報制度和實施細則,特別是強化建立數據來源和報表項目之間的對應規(guī)則,進一步明確內部報表各科目與金融統(tǒng)計報表項目之間的對應關系,全面梳理統(tǒng)計人員所采用統(tǒng)計方法的正確性,并設置相關核查復合機制。另外,對于我行統(tǒng)計人員自行整理的《統(tǒng)計崗操作流程手冊》進行核實和更新,確保統(tǒng)計工作有規(guī)則制度可依,有細則說明可核,確保能夠具備對報表質量進行整體評估和復核的操作依據,從制度上對統(tǒng)計人員和統(tǒng)計工作進行約束和指導,為統(tǒng)計工作的規(guī)范性和準確性奠定基礎。
2.注重金融統(tǒng)計制度的學習培訓
在加強統(tǒng)計人員業(yè)務學習方面，由于我行報表大部分需要手工進行填報、處理,統(tǒng)計人員任務重、工作量大,資料統(tǒng)計報送時間又集中在月初,因此為了確保數據統(tǒng)計報送質量,我行加大對統(tǒng)計人員的崗前培訓和繼續(xù)教育,加強對金融統(tǒng)計制度的學習,全面提升統(tǒng)計人員的素質,讓統(tǒng)計崗位工作人員對報表填報程序和方法有正確理解和掌握,確保統(tǒng)計報表能按時保質保量完成。
我行逐步加強金融統(tǒng)計制度的培訓學習，加深對報表填報說明的理解，使每一位統(tǒng)計人員都能按要求同口徑統(tǒng)計數據，保證報送數據口徑統(tǒng)一、準確完整。我行制定了詳細的統(tǒng)計培訓制度，一是積極參加人行相關部門組織的培訓，形成培訓筆記及時與相關未參加培訓人員交流學習，掌握好金融統(tǒng)計制度變化的重點、細節(jié)等，積極應用到報表的填制中;二是不斷學習我行制定的相關統(tǒng)計制度、統(tǒng)計工作流程，做到嚴格按照制度開展統(tǒng)計工作;三是仔細研究學習報表填報說明，明確每一個指標的具體含義，掌握每一個數字的統(tǒng)計口徑，做到統(tǒng)計取數的連續(xù)性和一貫性，減少填報漏洞提高統(tǒng)計技能和統(tǒng)計數據質量。
二、注重細節(jié)，提升統(tǒng)計數據質量
由于我行中間業(yè)務比較單一，只有銀行卡業(yè)務，且上線時間較短，收入金額較少，所以在統(tǒng)計報表的填制過程中容易被忽視�！爸虚g業(yè)務季報表”是金融統(tǒng)計報表中今年新增的一張表單，填報人員對報表結構不夠熟悉，誤把我行代收代付業(yè)務合計金額填入“其他銀行卡業(yè)務收入”。為此我行采取措施，加強統(tǒng)計人員業(yè)務培訓和統(tǒng)計復核制度建設，要求金融統(tǒng)計人員仔細研究重新學習報表填報說明，明確每一個項目、指標的具體含義、統(tǒng)計口徑，保持統(tǒng)計取數的連續(xù)性，徹底消除錯報、漏報等錯誤，提高金融統(tǒng)計數據質量。
三、加強科技支持力度，從根本上提高整體統(tǒng)計工作質量
由于我行核心系統(tǒng)不能和對外的報表系統(tǒng)同步，會計科目的設置不夠全面，所以從核心系統(tǒng)直接提取的數據暫時不能滿足系統(tǒng)上報數據的需求，統(tǒng)計工作暫時還未實現自動化、系統(tǒng)化和網絡化。統(tǒng)計工作僅僅依靠手工進行篩選、匯總、填報、分析，難以確保數據質量的'準確性、完整性、及時性。統(tǒng)計報表由相關統(tǒng)計部門根據具體業(yè)務情況及對報表項目的理解自行填報,不同填報人員選用的統(tǒng)計方法有差異,準確統(tǒng)一的取數來源和數據處理流程急需進一步完善。統(tǒng)計工作的科技支持力度薄弱，統(tǒng)計復核工作無法利用系統(tǒng)直接進行表內、表間的校驗，缺乏對報表質量進行快速、有效、系統(tǒng)的復核和評估的科技技術支持平臺。
我行已經與中國金融電子公司簽訂合作協(xié)議，由其為我行建設新一代核心業(yè)務系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、報表管理系統(tǒng)及相關附屬系統(tǒng)。新一代信貸管理系統(tǒng)包括常規(guī)信貸管理、微小企業(yè)信貸管理、企業(yè)(個人)征信管理功能，并可實現對客戶信息、貸款業(yè)務、存款記錄、微小貸款等各種信息的整合，自動對這些數據進行匯總、分析。報表管理系統(tǒng)包括非現場金融信息系統(tǒng)、人民銀行金融機構統(tǒng)計信息系統(tǒng)及其他輔助報表，能夠及時、完整的提取統(tǒng)計報表，提升統(tǒng)計工作效率，加強風險控制和數據管理，以適應金融統(tǒng)計和金融統(tǒng)計發(fā)展的需要。
經營管理自查報告4
xxx區(qū)農業(yè)經營管理服務中心作為xxx區(qū)農村發(fā)展局下屬事業(yè)單位，主要承擔xxx區(qū)農村土地規(guī)模流轉規(guī)范管理、農村專業(yè)合作經濟組織建設、農村產權制度改革農村承包地實測確權頒證、農村集體資產管理、農民負擔監(jiān)管等幾項重點工作。按照《xxx市農業(yè)委員會關于開展全市農村經營管理工作檢查的通知》（x農辦【20××】77號文件）要求，對照省市檢查內容進行了自查。現將自查情況匯報如下：
一、基本情況：
截止20××年6月，我區(qū)共13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）、218個村、2559個社、農戶186006戶、農業(yè)人口468331人、耕地面積354268畝。
二、農民專業(yè)合作社指導服務協(xié)調工作：
1、合作社發(fā)展情況
截止20××年6月底，全區(qū)經工商登記農民專業(yè)合作社125個；其中：省級示范合作社6個，市級龍頭合作社3個，市級示范合作社16個，區(qū)級示范合作社7個；專業(yè)合作社擁有成員17468名，聯系帶動農戶92995戶，占66.9%，流轉土地面積53800畝，涉及蔬菜、畜禽、水果、糧油、中藥材、服務業(yè)等產業(yè)；實現銷售總收入75313萬元，合作社成員戶均純收入4.96萬元，與去年同期相比增收1.09萬元，高出非成員25%。
2、法律法規(guī)貫徹落實情況
認真組織全區(qū)農民專業(yè)合作社理事長、財會人員，鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作社指導管理人員學習《農民專業(yè)合作社法》、《農民專業(yè)合作社財務會計制度（試行）》《xxx省〈中華人民共和國農民專業(yè)合作社法〉實施辦法》，開展法律宣傳活動16次，印發(fā)學習、宣傳資料15000份，向農民群眾宣講法律法規(guī)20000人次。
3、指導體系建設情況
全區(qū)農民專業(yè)合作社指導服務工作由區(qū)農發(fā)局經信科、農村經營管理服務中心負責，與工商、技監(jiān)、稅務、科技等部門建立聯席會議制度，建立專業(yè)輔導員隊伍，配備輔導員22名，落實工作經費5萬元，對示范合作社、重點扶持合作社進行專人指導服務。
4、扶持政策落實情況
區(qū)委、區(qū)政府印發(fā)了《關于鼓勵現代生態(tài)高效農業(yè)發(fā)展的實施意見》（xxx委發(fā)[20××]5號）文件，“對運作規(guī)范、示范帶動能力強、利益聯結緊密的農民專業(yè)合作社，獲�。ê堫^合作社）、市、區(qū)級示范合作社稱號的，分別給予8萬元、5萬元、3萬元資金獎勵�！薄肮膭钌陥笥袡C、良好、綠色食品認證，對新獲得認證的分別給予8萬元、5萬元、5萬元資金獎勵。”20××年安排財政扶持資金78萬元，金融機構積極為合作社提供信貸支持，明學川芎專業(yè)合作社等獲得信貸資金300萬元。
5、培訓情況
積極做好農民專業(yè)合作社培訓工作，增強對合作社指導、管理和服務能力，同時落實專項培訓經費2萬元。20××年培訓專合組織輔導員44人次，合作社管理人員120人次，合作社財會人員200人次。
6、標準化建設情況
近年來，按照省市要求，加強合作社規(guī)范化建設，完善內部利益聯結機制，風險防范機制，促進合作社達標升級，規(guī)范發(fā)展。全區(qū)合作社農民成員比例達到80%以上，健全組織機構90個，占全區(qū)合作社的72%；統(tǒng)一采供投入品和銷售成員產品超過80%的合作社65個，占全區(qū)合作社的52%;制定并執(zhí)行統(tǒng)一生產技術規(guī)程的合作社80個，占64%；合作社建立標準化生產基地46290畝，標準化養(yǎng)殖基地12.5萬平方米；執(zhí)行合作社財務會計制度的80個，占全區(qū)合作社的64%，合作社財會人員160人，其中專職財會人員86人；按交易量（額）分配可分配盈余達60%以上的合作社80個，占全區(qū)合作社的64%，合作社成員人均比非成員增加純收入1850元；獲得“市級示范社”稱號的22個，占18%，其中有6個合作社獲得“省級示范社”稱號，7個合作社獲得“區(qū)級示范社”稱號。通過規(guī)范管理，促進全區(qū)合作社健康發(fā)展。
三、農村土地承包管理工作：
(一)、農村土地承包情況
全區(qū)20××年底承包耕地面積328048畝，98年開展了第二輪農村土地延包工作。到20××年底止共頒發(fā)農村土地承包經營權證書136119份。建立了“農村土地管理可視化平臺”，基本實現了農村土地承包、流轉的信息化管理。
�。ǘ�、耕地流轉情況
在區(qū)委市政府的領導下，大力推進“三個集中”，加速農村土地流轉，推進農村土地適度規(guī)模經營進行不斷的探索和實踐，取得一定成效。到20××年5月底,全區(qū)累計流轉農用地面積9.957萬畝，占農用地總面積的24.89%，涉及農戶45146戶，占承包農戶總數32.08%；累計流轉耕地面積9.265萬畝，占耕地總面積的26.15%，截至目前,全區(qū)新增50畝以上規(guī)模流轉面積1.13萬畝。通過以發(fā)展優(yōu)質糧油、特色蔬菜、花卉苗木為載體的都市休閑觀光農業(yè)，農業(yè)規(guī)�；洜I水平得到明顯提升。新建了以大園區(qū)小業(yè)主為模式的斑竹園鎮(zhèn)花香果居柚香風情園1100畝；以項目投入為模式的香都田園觀光休閑農業(yè)示范園2500余畝；以農民專業(yè)合作社為模式的馬家石壩現代農業(yè)示范園800余畝。目前具有示范帶動強或規(guī)模在千畝以上的業(yè)主有：馬家石壩蔬菜合作社、馬家無土輕型草坪和彩葉苗木快繁基地，新繁瑞聯水稻專業(yè)合作社，新繁天兆實業(yè)都市生態(tài)農業(yè)示范園，軍屯靜平土地股份合作社等。
�。ㄈ�、土地承包經營糾紛仲裁情況
07年，我區(qū)成立農村土地流轉服務中心，其主要職責是指導農村土地流轉工作，建立健全相關制度，協(xié)調和處理流轉糾紛。20××年以來，由于農村產權制度改革引發(fā)的農村土地承包糾紛較多，20××年發(fā)生土地承包糾紛10余起，土地流轉糾紛1起。
四、農民負擔監(jiān)督管理工作：
近年來，根據中央、省、市關于農民負擔監(jiān)督管理工作的要求，我區(qū)農負辦以維護農民利益，確保農村社會穩(wěn)定為出發(fā)點，從完善機制、加強監(jiān)管、督促各項支農惠農政策落實、開展重點領域涉農收費專項治理、加強一事一議籌資籌勞監(jiān)管等方面入手，切實加強對農民負擔監(jiān)督管理工作的監(jiān)管，減負工作取得明顯成效。
1、健全減輕農民負擔工作機制
我區(qū)區(qū)委、區(qū)政府高度重視減輕農民負擔工作，切實加強組織領導，狠抓政策措施落實。區(qū)、鎮(zhèn)兩級成立黨政一把手為組長、有關部門和單位主要負責人為成員的領導機構，健全黨政齊抓共管、部門分工負責的.領導機制和工作機制，形成了一級抓一級、一級對一級負責的良好工作局面，確保將減輕農民負擔的各項措施落到實處。同時，建立和完善信訪接待制度，按照“分級負責、歸口辦理”的原則，及時受理涉及農民負擔的來信來訪，加強農民來信來訪的調查處理工作，盡量把矛盾解決在基層，化解在萌芽狀態(tài)，預防涉及農民負擔案（事）件發(fā)生，切實保護好農民的合法權益，維護農村社會安定團結。
2、認真落實減輕農民負擔“五項制度”
我區(qū)區(qū)鎮(zhèn)兩級涉農部門按照職責分工，把日常監(jiān)督管理同開展定期檢查集合起來，全面推行了涉農價格和收費“公示制”、農村公費訂閱報刊費用“限額制”和涉及農民負擔案（事）件“責任追究制”等五項制度。近年來，根據區(qū)農負辦檢查情況看，全區(qū)13個鎮(zhèn)（街道辦）未發(fā)生一例面向農民的亂收費、亂罰款和亂集資攤派行為，涉農收費和價格、財政支農惠農政策等都納入村務公開欄進行了公示，農民應得的補貼、補助都以一折通的形式全部發(fā)放到農戶手中，農民群眾生產積極性高漲，農村社會保持穩(wěn)定態(tài)勢。
同時，近年來，根據省市切實糾正損害農民利益突出問題及開展涉農收費專項治理的要求，我區(qū)與各涉農職能部門密切配合，采取職能部門自查及農負辦抽查的方式及時開展了專項檢查和治理。
3、加強對一事一議籌資籌勞的監(jiān)管，積極開展一事一議財政獎補試點
我區(qū)切實加強對村級范圍內“一事一議”籌資籌勞的檢查指導，嚴格按照我區(qū)出臺的《xxx市xxx區(qū)農村一事一議籌資籌勞管理辦法》來規(guī)范村內“一事一議”籌資籌勞。
按照x農改辦【20××】4號文件精神，我區(qū)今年開始啟動村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補試點工作，我區(qū)農負辦按照職責分工主要做好籌資籌勞標準、籌資籌勞程序的規(guī)范審核工作并配合財政、統(tǒng)籌等部門做好項目的檢查、審核、驗收工作。由于村級經濟實力的增強及村級公共服務專項資金的使用，村組道路的修建、村內溝渠的疏淘等公益事業(yè)多數以鎮(zhèn)或村社集體資金及公共服務專項資金解決，而農戶并未實際籌資籌勞，現部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)想通過一事一議籌資籌勞獲得財政獎補，在具體操作上存在政策、專帳核算等問題，現該項工作正在匯報、研究、落實過程中。
五、農村集體“三資”管理工作：
“三資”管理事關農村改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局，我區(qū)高度重視此項工作，按照農業(yè)部和省、市主管部門的要求，區(qū)農業(yè)行政主管部門和財政、監(jiān)察、民政等相關部門密切配合，各司其職、各負其責，積極采取切實可行的措施，加強對農村集體“三資”管理的指導、監(jiān)督和管理，不斷規(guī)范農村集體“三資”管理，取得了較好的成效。
1、農村集體三資基本情況：
截止20××年3月底，我區(qū)13個鎮(zhèn)、街道辦218個村（含涉農社區(qū)）集體資產總額達到40909.3萬元，其中貨幣資金18563.24萬元，固定資產15064.19萬元，集體資產不斷發(fā)展壯大。農村集體資源總面積618006.6畝，其中集體所有農用地總面積467432.25畝，集體所有建設用地面積149480.4畝。
2、農村集體財務規(guī)范化建設情況：
我區(qū)按照上級的要求，在農村集體財務管理上積極探索、不斷創(chuàng)新，上世紀ｘ十年年代，分別在當時的木蘭鎮(zhèn)和龍安鎮(zhèn)試點農村會計專業(yè)化和會計檔案化；20xx年，在大豐鎮(zhèn)試點財務雙代管；20xx年，根據市委、市政府25號文件《建立村組代理會計核算中心，全面推行會計委派制度》，我區(qū)13個鎮(zhèn)、街道辦依托財政所建立了村組代理會計核算中心，全面推行會計委派制度。區(qū)農經中心按照農業(yè)部、財政部和省市相關文件精神，積極配合財政等部門，在堅持三權不變是前提，代理服務是基礎，強化監(jiān)管是目的的理念的基礎上，結合我區(qū)實際，從落實經費，保障村組代理會計核算中心工作正常開展；加強核算中心和村組“三資”管理制度建設，強化民主管理和民主監(jiān)督；建立考核、激勵機制，切實提高會計委托代理服務質量；加強培訓學習，提高核算中心工作人員和村組管理人員綜合素質和管理水平等方面入手，認真完善和落實代理服務工作的各項工作制度，強化對各鎮(zhèn)、街道辦核算中心建設的監(jiān)督、管理和指導，使我區(qū)的會計委托代理服務工作逐步邁上了科學化、制度化、規(guī)范化管理軌道。截止20××年三月底，我區(qū)13個鎮(zhèn)、街道辦218個村（含涉農社區(qū)）的賬務納入了村組代理會計核算中心代管，核算中心全部采用電算化管理，使用統(tǒng)一的村組代理會計核算軟件，按照新編村集體經濟組織會計制度的要求進行核算，同時，規(guī)范了會計檔案管理。村上則成立民主理財小組，對各村組集體經濟組織的財務活動進行監(jiān)督，核算中心按季（社上半年一次）將規(guī)范的財務公開表交村組，由村組按照規(guī)定的程序定期公布財務，接受群眾監(jiān)督，鎮(zhèn)上按季組織相關部門進行財務公開檢查。經過近幾年的運行，我區(qū)農村財務管理得到了進一步強化。
3、農村集體“三資”管理方式創(chuàng)新：
根據農業(yè)部、省、市相關文件精神，我區(qū)部分鎮(zhèn)的村組從保護農民合法權益、發(fā)展壯大農村集體經濟出發(fā)，積極探索以清產核資、股份量化、股權流動為突破口，構建“產權明確、保護嚴格、流轉順暢”的現代產權制度，逐步建立起適應市場經濟體制的集體資產管理運營機制。截止20××年三月底，我區(qū)有4個村、26個組已完成產權制度改革，量化資產總額2659萬元，股東總數5342人，累計股金分紅82萬元。
4、開展審計的村：
按照農業(yè)部及省市的相關要求，我區(qū)區(qū)、鎮(zhèn)兩級農經部門從切實維護農村集體經濟組織和農民群眾的切身利益出發(fā)，加強對農村財務的監(jiān)督和管理，強化審計監(jiān)督，采取定期審計、重點審計和專項審計相結合的方式，切實加強對農村集體經濟組織資金、資產、資源管理的監(jiān)督。去年，根據省市農業(yè)主管部門《關于開展村委會換屆期間村干部任期經濟責任審計的意見》，區(qū)農發(fā)局高度重視，結合我區(qū)村委會換屆選舉工作開展的實際，及時協(xié)調相關部門，進行安排部署，全區(qū)13個鎮(zhèn)、街道辦218個村（含涉農社區(qū)）在規(guī)定的時間內按要求對換屆期間村干部經濟責任進行了專項審計，審計資金總額達到25408.88萬元，從審計結果來看，我區(qū)大部分村（社區(qū)）都能按照村級財務管理制度的規(guī)定認真執(zhí)行，內部控制制度較為健全，財務審批制度較為規(guī)范，全區(qū)未發(fā)現違法違紀和貪污現象。專項審計的開展，確保了我區(qū)村級組織換屆選舉的順利進行，維護了農村社會的進一步穩(wěn)定。
5、村（組）財會人員基本情況：
截止20××年3月底，我區(qū)13個鎮(zhèn)、街道辦村組代理會計核算中心的專職財會人員共35人，加上218個村（含涉農社區(qū)）從事村（組）財務管理的報賬員，全區(qū)共有從事村（組）財務管理工作的財會人員253人。每年，區(qū)級相關部門和鎮(zhèn)農經部門采取各種形式對鎮(zhèn)、村兩級財會人員進行政治思想和業(yè)務知識方面的培訓，逐步提高農村財會人員的財務管理水平。
經營管理自查報告5
一年來，我部認真貫徹和落實黨和國家的“三農”方針、政策，嚴格執(zhí)行金融法律、法規(guī)相關規(guī)定，依法合規(guī)經營，制定和完善了內控制度建設，強化成本意識，積極拓寬經營渠道，壓縮費用開支，提高了會計核算水平和經營效益。在聯社黨委的領導下，努力完成聯社主任室下達的工作任務，密切配合其他部門的各項工作，把主要工作放在服務于基層上，較好地完成了本年度的各項工作，現將本年匯報如下：
一、合理制定經營目標，確保全年各項指標的完成。
年初，本著“效益優(yōu)先”的原則，根據省聯社給我社制定的各項經營目標任務，結合我社上年度經營目標完成情況的基礎上，科學、合理制定了各網點組織資金目標和任務，并于元月一日召開首季組織資金工作動員大會，進一步提高全員的思想認識，明確組織資金工作的目標和任務。二月份對各營業(yè)網點反復進行算帳，合理設定各項財務指標，與各網點主任簽訂經營目標責任制，修改和完善了經營管理綜合考核辦法，為各網點明確了經營方向和責任目標。十一月份，根據各網點經營目標實際完成情況，結合本地市場經濟變化特點，及時調整各網點經營目標，為今年利潤計劃的順利實現進一步奠定基礎。截止11月末，各項存款余額為*******萬元，比年初增加******萬元;各項貸款余額為******萬元(含貼現****萬元)，比年初增加****萬元;不良貸款余額為****萬元(不含抵債資產)，比年初下降****萬元，不良貸款占各項貸款的比例為*(含貼現)，比年初的*%下降了*個百分點;全轄盈虧軋差合計賬面盈余****萬元，比去年同期增盈****萬元。預計至12月末，各項存款余額達到******萬元，比年初增加******萬元;各項貸款余額為*****萬元，比年初增加*****萬元;不良貸款余額為****萬元，比年初下降****萬元，不良貸款占比為*，比年初下降*;全轄實現各項收入為****元，各項支出****萬元，賬面盈余****萬元。
二、加強財務管理，規(guī)范財務行為，努力增收節(jié)支
1、根據上年財務管理經驗，結合今年改革實際情況，以“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財務公開，民主理財”為原則，控制水電費、公雜費、郵電費等費用全年限額，業(yè)務招待費嚴格按照利息收入的5‰序時列支，其他費用開支必須報經聯社審批，并下批復作為年終考核認賬因素。同時綜合考慮各方面情況，又給每個網點額外增加了****元費用，從而保證了各網點經營和管理所需各項費用的`開支。
2、規(guī)范財務行為，合理控制財務開支。繼續(xù)執(zhí)行《**市農村信用合作社財務管理辦法》和《費用結報制度》，在聯社費用管理委員會管理下，詳細規(guī)范了財務開支的范圍、標準、審批權限、程序等，不斷完善了費管會的管理制度，對于核定費用以外的費用開支，一律提前上報費管費研究、審批。截止11月末，經費管會研究審批通過的各項費用為******元，其中：各項墊支費用*****，購買的低值易耗品費用為*****元，各種修理費用為******元，營業(yè)外支出為****元，其他各項費用為*****元。
3、減少非生息資金的占比，加強應收利息的管理。截止11月末，我社應收利息帳面余額為***萬元，已超過銀監(jiān)部門的風險控制警戒線，我部根據實際情況，在主任室的要求下，堅持“誰分片地區(qū)，誰負責清理”的原則，對各網點進行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應收利息余額為***萬元，預計年末將全面完成應收利息的清理工作。
三、及時清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為
根據銀監(jiān)部門和省聯社清理違規(guī)投資的要求，加大了對違規(guī)債券和保險投資的清收力度，通過采取上門催收洽談、電話追問和網上查詢、委托出售等方式，及時清收了申銀萬國****萬元國債和保險投資****萬元。目前仍有保險投資**萬元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付;密切關注南方證券托管工作，債權一經確定，及時清收南方證券****萬元國債投資。為規(guī)范投資行為，確保資金安全、高效運營，我部于今年十月制定了《**市農村信用合作聯社投資業(yè)務管理辦法》，規(guī)定了在銀行間債券市場進行資金拆借、債券買賣、債券回購等投資業(yè)務行為。十月份以來，委托省聯社在銀行間債券市場購買債券*****萬元，同時與省聯社進行短期資金拆放業(yè)務，提高了資金使用效益。
四、申請發(fā)行專項中央銀行票據**萬元
為進一步深化農村信用社改革，切實用好國家資金支持政策，根據國庫院《農村信用社改革試點方案的通知》(國發(fā)[20xx]15號)和中國人民銀行《農村信用社改革試點專項中央銀行票據操作辦法》(銀發(fā)[20xx]181號)、《農村信用社改革試點資金支持方案實施與考核指引》(銀發(fā)[##]4號)文件精神，一季度制定了《**市農村信用社增資擴股及降低不良貸款計劃書》，在報經**銀監(jiān)分局批準后，一邊請**會計師事務所清產核資，同時進行增資擴股充實資本，采取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請發(fā)行了中央銀行專項票據**萬元，并在二季度末達到了提前申請贖回的條件。
一年來，我部認真貫徹和落實黨和國家的“三農”方針、政策，嚴格執(zhí)行金融法律、法規(guī)相關規(guī)定，依法合規(guī)經營，制定和完善了內控制度建設，強化成本意識，積極拓寬經營渠道，壓縮費用開支，提高了會計核算水平和經營效……
五、充實資本金，增強自身的經營實力和抗風險能力。
根據農村信用社“資本自聚、資金自籌、經營自主、盈虧自負、風險自擔”的要求，通過宣傳發(fā)動，募集股金，完善法人治理結構等必備程序，共增擴股金****萬元，有力地支持了地方經濟的發(fā)展，加強了對“三農”的服務，同時自身的經營實力和抗風險能力也得到了加強。
六、加強內控建設，堵塞經濟案件的發(fā)生
1、為了進一步規(guī)范農村信用社的業(yè)務操作，嚴格執(zhí)行各項內控制度，強化內部管理，促進各營業(yè)網點依法合規(guī)經營，防止各類案件的發(fā)生，我們修改和補充了《**市農村信用社違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程處罰辦法》，把內控制度考核分為財務會計部分、信息科技部分、資金營運部分、監(jiān)察審計部分、安全保衛(wèi)部分、人力資源部分、資產保全部分共七個部分，詳細、完整地制定了各項業(yè)務操作規(guī)程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè)務操作規(guī)范，提高了全體員工的業(yè)務素質，加強了風險防范，防止違章違法行為的發(fā)生。
2、10月21日至25日，開展了“會計互審大檢查”活動，我部會同監(jiān)察審計部選擇了*****等五個營業(yè)網點，組織全轄**個網點的主辦會計，分五組對這五個營業(yè)網點以會計互審的形式對會計出納業(yè)務核算質量進行了全面檢查�；徑M全面調閱了被檢查營業(yè)網點的傳票、賬冊、報表、登記簿等會計檔案，結合日常業(yè)務，對會計出納業(yè)務過程中好的做法和不是之處進行了總結，并形成會計互審工作底稿，就互審情況進行了交流�；顒咏Y束后，我部同監(jiān)察審計部對一些操作業(yè)務進行明確的規(guī)定，并制定了以后會計輔導、檢查的重點和方法，此次活動不僅適應了新的業(yè)務系統(tǒng)操作要求，規(guī)范會計出納業(yè)務的操作行為，而且進一步完善了內控制度，杜絕了安全隱患。
七、加強賬戶管理、現金管理及人民幣管理，防范金融風險
今年以來，為加強我社賬戶管理和現金管理，配合銀監(jiān)部門和人民銀行業(yè)務監(jiān)管的需要，分別進行了賬戶管理檢查、大額現金檢查。檢查分為三個階段進行：第一階段，對照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和《現金管理辦法》等相關規(guī)定，各基層網點首先展開自查，形成自查報告上報我部;第二階段，我部對各網點自查報告進行匯總分析，形成報告報銀監(jiān)部門和人民銀行;第三階段，配合銀監(jiān)部門和人民銀行對各網點進行抽查。對檢查所發(fā)現的問題如違規(guī)支取現金、違規(guī)開設基本賬戶等進行通報，結合處罰辦法對相關人員進行處罰，并要求限期整改。檢查通過現場指導、問題討論等方式，促進了基層網點內勤員工相關業(yè)務理論水平和操作能力，規(guī)范了我社賬戶開立、變更、撤銷和人民幣現金存、取等業(yè)務操作行為，進一步確保了我社依法合規(guī)經營。7月份，結合全市開展“反假宣傳周”活動，積極開展了反假幣宣傳活動，在真州農貿市場、新城鎮(zhèn)街道等地進行宣傳，反假活動的開展不僅增強了內勤員工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意識和對假幣的識別能力，有效地預防了金融犯罪，防范了金融風險。
經營管理自查報告6
一、企業(yè)概況
實收資本xxxx，公司下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現銷售收入xxxxxx元。
二、自查情況
根據貴局大檢查安排意見，我們重點對本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進行了自查，自查結果為：
1。 營業(yè)稅檢查情況：截止20xx年5月底，本企業(yè)少繳營業(yè)稅：xxx元;城建稅：xxx元;教育費附加：xx元;土地增值稅：xxx元;水利基金：2xxx元;少繳稅的主要原因是：20xx年6月公司競拍土地12。64畝，當時的成交價為每畝地500萬元，原計劃土地拿到后能盡快開工建設，加快資金回籠，但由于在拆遷過程中個別住戶設置障礙，以至于拖到現在無法拆遷，加之大部分住戶的.安置補償、過渡費等費用使企業(yè)資金周轉出現了嚴重的困難，因此造成了稅款的拖欠。
2。 代扣稅檢查情況
根據稅務局要求，我們對建筑企業(yè)的稅收情況進行了認真的監(jiān)督，并積極進行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題：
①由于工程未決算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣稅金。
�、谄渌捎谡谵k理外派證，已付xx元，暫未代扣稅金。
經過自查，我們充分認識到了自己的錯誤，除積極補交稅款外，在今后的工作中我們一定認真學習有關法律法規(guī)，學習稅收知識，改正錯誤，遵紀守法，照章納稅，為國家富強，企業(yè)發(fā)展盡我們應盡的義務。
經營管理自查報告7
根據綜合經營公司通知要求，為了做好迎接公司經營管理檢查工作，提高公司經營管理水平，我司結合經營情況，對經營管理工作進行了自查。現將自查自糾情況報告如下：
一、檢查經營管理體系、經營管理制度的建設，建立高效、科學的經營管理機制。
根據綜合經營公司及本單位實際工作需要，我司建立了相應的多項經營管理辦法。其中主要包括：合同管理辦法、合同評審制度、項目施工預算制度、材料進場的驗收管理、項目責任追究辦法、施工現場材料的保管等。各項經營管理管理辦法的制定為我公司今后工作的開展提供了依據，也為提高項目經營管理水平做了鋪墊。我司計劃通過各種途徑作好經營管理制度的學習、宣傳與貫徹工作。并通過多種方式開展的經營管理知識宣傳活動，提高管理工作的透明度。通過完善內部控制制度，進一步加強經營監(jiān)督和經營管理，使經營工作的開展有據可依。
二、經營管理招投標管理、采購管理制度及辦法的執(zhí)行。
根據公司及本單位相關制度，對經營管理采購合同的簽訂和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規(guī)范性和準確性；根據20xx年以來簽訂的采購合同，對各類采購經營管理的數量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實；針對主要經營管理的.采購，對訂貨次數、產品名稱、數量、價格、供應商等基本情況進行了摸底，對資源市場內同一產品進行詢價比較；認真分析市場走勢，對所用經營管理材料進行了價格評估，對采購時機進行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本；對經營管理結算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進行結算等問題；對采購經營管理的質量進行了徹底檢查，確保了產品質量。
三、做好經營預算及評價、落實經營公司管理規(guī)定。
根據綜合經營公司與我司簽訂的經營目標責任書，認真對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。定期進行經營綜合分析，及時提出經營控制措施和建議；定期對各項目的經營情況進行評價。
四、工作策略反思及監(jiān)管制度運行情況。
我司作為實體經營公司，努力做好本職工作，為綜合經營當好先鋒。根據需要，我司適時牽頭制定新的經營管理制度，作為公司經營管理的依據。同時抓責任落實，加強政治學習，提高管理者理論水平、思想意識及業(yè)務能力。夯實廉潔自律精神，20xx年，我司做到無違規(guī)使用資金、無“小金庫”、無違規(guī)使用公車、無違規(guī)公款接待、無“兩本賬”問題。
五、存在的問題及原因。
1、在制度健全方面，制定的相應管理制度與現實的工作存在不相符，需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而經營管理的日常管理工作多面向于現場管理，這就存在于制定的制度在現場實際操作起來難免會發(fā)生沖突，現場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，如車間產品庫存與現場對接滯后、設計部門與現場管理消息滯后等情況。所以現有的管理制度只有在不斷的現實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2、經營管理計劃的不及時性。項目經營管理臨時計劃變化較多，同時，施工現場施工計劃無法及時提交公司，導致經營管理計劃也無法按照規(guī)定實施，與項目管理產生沖突。
3、對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加�，F在我們了解的方式主要就是通過網絡、供應商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場調查，充分的了解各種經營管理的價格、性能等信息。
4、公司對經營產業(yè)掌控力不足，公司產業(yè)鏈屬剛性需求，而公司產品對于該產業(yè)鏈不屬于剛性需求，市場同類產品生產廠家及生產力過剩。
六、今后努力的方向。
1、進一步完善各項管理制度度。在現有制度的基礎上，學習綜合經營公司以及其他公司先進的經營管理管理辦法，取其精華來充實完善各項制度。
2、加強經營管理計劃管理。為了確保經營管理計劃的嚴肅性，提高經營管理計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著“經營管理進場，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，合理降低生產損耗。
3、按照要求選定合格供應商、分包商，嚴格招、議標流程，以達到降低成本，提高利潤空間的目的。
4、強化項目成本制度控制，細化成本分析，做到對標管理，制定詳細的采購計劃，并強化執(zhí)行控制力度。
5、加強項目負責人經營管理意識，提升項目現場成本控制能力。
6、加強經營管理各部門之間工作協(xié)調的力度。
7、加強業(yè)務能力，在我司現有技術的基礎上，學習先進企業(yè)技術，讓我司擁有屬于自己的高端產品生產技術，進一步加強門窗產業(yè)的市場份額。
經營管理自查報告8
根據上級集團公司下發(fā)的《以“履職盡責、失職問責、強化監(jiān)督”為宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內容及時開展自查工作，并于20xx年8月4日成立了以總經理劉捷為組長、財務總監(jiān)劉立軍為副組長，各部門經理為成員的自查小組，同時下發(fā)了《以“履職盡責、失職問責、強化監(jiān)督”為宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》（復綜[20xx]14號）文件給公司各部門，安排布置了此項工作，現將自查情況報告如下：
一、自查范圍及內容
�。ㄒ唬┳圆榉秶簩Χ聲⒈O(jiān)事會、經營層、內部控制、重大決策、財金管理、人事管理、采購管理、合同管理等進行自查。
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1、經營管理的職責分工和授權體系是否完善
2、經營管理的規(guī)章制度體系是否完善
3、經營管理責任體系是否得到有效執(zhí)行和落實
4、經營管理責任落實是否得到有效的監(jiān)督和問責
二、自查情況
（一）經營管理的職責分工和授權體系是否完善
1、董事會、監(jiān)事會、經營層的任職條件和職責權限是否清晰明確，是否能確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離，形成制衡。
公司自08年成立以來，堅持按照產權明晰、權責明確、管理科學的現代制度要求，積極推進公司法人治理結構的完善，制定了《公司章程》、《合資經營合同》、《董事會議事規(guī)則》、《總經辦議事規(guī)則》及《總經理、副總經理、財務總監(jiān)等崗位職責》等相關規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中的責任目標執(zhí)行日常經營管理，確保公司在日常經營管理及各項決策中做到公平公正，有效的規(guī)避了獨政、獨權的管理模式。
2、總經理和其他部門設置是否合理，內部機構部門職責權限是否明確。
公司在成立初期領導班子到位后，構建了公司組織機構圖，明確了領導班子成員工作分工，其間根據董事會決議安排對公司領導班子有過幾次調整 ，公司均及時的作了相應分工調整，確保了各項工作的正常運行。
3、內部機構部門設置是否合理，職責權限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權責過于集中的問題，能否形成各司其職、各負其責、互相制約、互相協(xié)調的工作機制。
我公司在08年至20xx年10月份其間共設立了6個職能部門，20xx年公司根據實際運營情況，為了更好的開發(fā)風電市場，提升公司自身產品市場開發(fā)銷售能力，加強品牌宣傳等因素，經公司總經理辦公會（11-HY-027）研究決定增設了商務部，由原來的6個部門增設為7個部門，分別是生產部、技術部、質量部、物流部、財務部、綜合部、商務部，同時根據各部門的工作性質經過多輪會上討論，最終重新詳細的調整了各部門的職能權限，并形成《公司各部門職能界定表》（復綜【20xx】２7號），以文件形式下發(fā)至各部門，明確了各部門的工作職責，加強各部門工作責任落實，促使各部門更好的理解、溝通工作。
4、崗位職責及工作要求是否明確，不相容職責是否分離。
為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責及具體分管工作內容，同時在財務部的崗位管理上，嚴格執(zhí)行崗位5年調換及財務用章分別管理制度。
5、經營管理授權體系是否建立，“三重一大”事項的管理權限和審批程序是否清晰明確。
（1）公司設立了采購小組，并制定了《大宗物資采購管理》辦法，同時為貫徹落實《中國航天科技集團公司第一研究院“在三重一大”決策管理實施辦法》的要求，特制訂了公司級《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實施細則》（復綜[20xx]24號）文件下發(fā)至各部門，密切配合北京航天萬源（國際）集團公司對我公司重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用事項的監(jiān)督，規(guī)范領導決策行為，嚴格決策程序，防范決策風險，實現決策民主化、科學化、規(guī)范化、增強監(jiān)督的針對性和有效性。
�。�2）從下發(fā)文件至今我公司在重大事項決策中嚴格按照文件中要求執(zhí)行，堅持做到重大事項集體決策、重點工作合力推進，有力地保障了企業(yè)決策的科學性和有效性。凡是對外經濟合同、物資采購、工程建設項目等實行重大事項會審制，并留有詳細記錄。
（二）經營管理規(guī)章制度體系是否完善。
1、是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構架，對規(guī)章制度體系建設工作進行規(guī)范和指導。
在公司成立初期，制定了如崗位職責、考核、安全、薪酬、合同、固定資產、辦公用品管理、加班、考核、采購等各項規(guī)章制度（制度清單見附件1），經過20xx年至20xx年的生產經營管理等實質性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項管理制度，對《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項安全方面的規(guī)章制度在不違背國家相關法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經營管理的修訂，并在職工大會上舉手表決通過，同時我公司財務部門按照會計準則和上級單位指示制定了各項規(guī)章制度（見附件2），并嚴格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財務工作，但在此次自查過程中發(fā)現，并未制定規(guī)章制度管理辦法。
2、現有規(guī)章制度體系構架是否健全，能否覆蓋經營管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問責全過程，重要和關鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。
20xx年至20xx年我公司補充完善了企業(yè)決策機制及各項管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運行機制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關管理制度；三是健全完善了《差旅費報銷辦法》及《產品質量事故獎懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項職業(yè)健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產經營管理的需求性。
3、規(guī)章制度中是否包含經營管理責任落實與問責的內容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。
20xx年公司根據新修正的《國家安全生產法》及上級公司《中國航天科技集團公司安全生產管理辦法》、《中國航天科技集團第一研究院安全生產管理規(guī)定》的內容，重新修訂了本公司的《安全生產管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產職責》、《安全生產事故報告和調查處理辦法》、《安全生產應急處置救援預案》（通過當地安監(jiān)局備案）、《安全管理責任人獎懲辦法》等相關管理制度，其中明確了對責任落實與問責內容的具體要求，同時公司每年1月初分級對全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協(xié)議》、《安全目標管理責任書》，同時對特殊崗位簽訂《保密協(xié)議》，《崗位廉潔從業(yè)承諾書》等相關協(xié)議，分級落實責任職責。
4、是否建立科學有效的投資管理制度。
我公司在13年及14年的經營管理治理情況表中與上級單位溝通了解到，我公司不涉及此項。
三、經營管理責任體系是否得到有效執(zhí)行和落實
1、經營管理職責分工和授權體系是否得到執(zhí)行和落實，是否存在超越職責和權限違規(guī)決策的情況。
自公司成立以來，公司經營管理層嚴格按照上級公司要求和董事會決議以及公司《總經理辦公會議事規(guī)則》及相關規(guī)章制度執(zhí)行，每年由公司董事長對公司總經理進行重大事項專項授權，在超出職責權限的情況下，根據實際情況報請公司董事會和上級公司批準后執(zhí)行，嚴格按照公司章程及上級公司要求對公司的`實際經營情況進行管控，沒有出現超越職責和權限違規(guī)決策的情況。
2、董事、監(jiān)事、經營層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責。
公司董事、監(jiān)事、經營層嚴格按照《公司章程》、《合資經營合同》、《董事會會議議事規(guī)則》等相關規(guī)章制度執(zhí)行，歷任董事會、監(jiān)事會、經營層均符合任職要求，并能夠做到履職盡責。
3、董事會、監(jiān)事會、經營層的相關會議能否按照會議制度和議事規(guī)則的規(guī)定嚴格召開。是否形成會議記錄并由參會人員進行簽字。
董事會、經營層的相關會議嚴格按照會議制度和議事規(guī)則的規(guī)定來召開，并由專人形成會議記錄、紀要，經參會人員匯簽后存檔，可見公司董事會會議記錄文件及總經理辦公會會議文件。
4、經營管理規(guī)章制度是否得到執(zhí)行和落實，是否開展規(guī)章制度執(zhí)行效果檢查評估工作并形成分析報告，是否存在嚴重違反規(guī)章制度造成重大經營管理損失的情況。
公司根據實際工作情況不斷的完善各類經營管理規(guī)章制度，并及時下發(fā)給各部門進行宣貫實施，同時在日常工作中起到了有效的應用管理，促使各項管理工作穩(wěn)定有序的進行當中，至今未出現過任何因嚴重違反規(guī)章制度而造成的重大經營管理損失情況發(fā)生，但在此次自查過程中發(fā)現我公司并未對已經下發(fā)的規(guī)章制度進行過效果檢查評估，也未形成任何分析報告。
5、是否能夠通過合法有效的形式履行出資人職責，維護出資人權益等。
我公司董事、監(jiān)事、經管層嚴格按照《公司章程》、《合資經營合同》及《“三重一大”決策目錄》進行各項重大決策及管理工作，履行各項職責義務，堅決維護出資人各項權益。
�。ㄋ模�、是否按照國家和集團公司有關要求定期開展內外部審計工作，審計中發(fā)現問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失。
是否按照國家和集團公司有關要求定期開展內外部審計工作，審計中發(fā)現問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失的經營管理責任人進行問責等。
集團公司每年委派大華會計事務所對我公司進行內部財務審計，香港德勤會計事務所進行外部財務審計，審計當年會計期間的所有財務報表和會計重大事項進行全面審計，并出示審計報告，在審查過程中我公司財務報表所有重大方面都嚴格按照企業(yè)會計準責的規(guī)定編制，審計中未發(fā)現問題。
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