會計(jì)虛假信息自查報(bào)告
隨著人們自身素質(zhì)提升，越來越多人會去使用報(bào)告，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難，以下是小編幫大家整理的會計(jì)虛假信息自查報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
會計(jì)虛假信息自查報(bào)告1
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織
財(cái)政所及時(shí)向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報(bào)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并組織了全體財(cái)務(wù)人員參加的關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)自檢自查的會議，依照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財(cái)務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。
二、基本情況及自查結(jié)論
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置情況
1、xx鎮(zhèn)單獨(dú)設(shè)置會計(jì)機(jī)構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》，有會計(jì)人員xx人，其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人，高中學(xué)歷xx人，有xx人具有初級會計(jì)職稱，不存在會計(jì)人員無證上崗，并按規(guī)定安排實(shí)施繼續(xù)教育。
2、會計(jì)崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計(jì)崗位、會計(jì)檔案管理崗位、微機(jī)管理（核算）崗位、出納崗位。
3、會計(jì)核算和會計(jì)報(bào)告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會計(jì)制度會計(jì)核算，會計(jì)帳薄啟用登記、會計(jì)憑證取得填制、財(cái)務(wù)報(bào)告格式完整性符合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符，電算化生成材料符合規(guī)定，內(nèi)部會計(jì)監(jiān)督機(jī)制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會審計(jì)的已審計(jì)，沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。
�。ǘ﹥�(nèi)部控制制度建立情況
1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責(zé)。涉及十八個(gè)崗位及會計(jì)、出納的職責(zé)，有所長崗位職責(zé)；預(yù)算會計(jì)崗位職責(zé)；行財(cái)會計(jì)崗位職責(zé)；農(nóng)財(cái)會計(jì)崗位職責(zé)；統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé)；社會保障資金管理崗位職責(zé)；基建財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)；統(tǒng)計(jì)評價(jià)管理崗位職責(zé)；票據(jù)專管員崗位職責(zé)；住房基金專管員崗位職責(zé)；政府采購專管員崗位職責(zé)；信息員崗位職責(zé)；會計(jì)、出納崗位職責(zé)；檔案管理職責(zé)；財(cái)務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé)；稽查崗位；內(nèi)部審計(jì)崗位；微機(jī)管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度；會計(jì)檔案管理制度；賬戶和銀行對賬管理制度；資金收入、支出管理；資金申請、審批、核銷、結(jié)賬管理；專項(xiàng)資金管理制度；政府采購管理；財(cái)務(wù)公開制度；固定資產(chǎn)管理；教育經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用管理；行政問責(zé)辦法實(shí)施細(xì)則、首問首辦責(zé)任實(shí)施細(xì)則、限時(shí)辦結(jié)制實(shí)施細(xì)則。
通過財(cái)務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會計(jì)制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(wù)（賬戶動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預(yù)警通知）的建立及執(zhí)行，已做到會計(jì)、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時(shí)與銀行進(jìn)行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會計(jì)、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。
�。ㄈ┴�(cái)政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況
1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況。
20xx年，全年完成一般預(yù)算收入xx萬元，為年初預(yù)算數(shù)xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。
2、地方財(cái)政一般預(yù)算支出情況
20xx年，地方一般預(yù)算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級專款形成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。
3、一般預(yù)算平衡情況
地方一般預(yù)算收入xx萬元，加上級補(bǔ)助xx萬元，加上年結(jié)余xx萬元，收入總計(jì)xx萬元；一般預(yù)算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計(jì)xx萬元；收支相抵，全鎮(zhèn)財(cái)政年終滾存結(jié)余xx萬元（本年結(jié)余xx萬元）。
4、基金收支及平衡情況
本年收入xx萬元（上級�？睿灸臧才胖С鰔x萬元，年末無結(jié)余。
�。ㄋ模╊A(yù)算外資金收支情況
上年預(yù)算外資金結(jié)余xx元。20xx年預(yù)算外資金收入xx元（一般預(yù)算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元），20xx年預(yù)算外資金支出xx元（一般預(yù)算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元），年末累計(jì)預(yù)算外資金結(jié)余xx元，其中：專項(xiàng)資金結(jié)余xx元，一般預(yù)算外資金結(jié)余xx元，統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。
�。ㄎ澹┳圆榻Y(jié)論
1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財(cái)政部門的財(cái)政收入，以及虛增虛減財(cái)政收入問題。
2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。
3、無擅自收費(fèi)（包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費(fèi)）以及擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問題。
4、無擅自購建應(yīng)當(dāng)實(shí)行政府采購的建筑物、商品等問題。
5、無虛報(bào)、冒領(lǐng)、貪污財(cái)政專項(xiàng)資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項(xiàng)資金等問題。
6、無滯壓、截留、挪用財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼資金等問題。
7、無私存私放財(cái)政資金或其他公款以及造假賬等問題。
8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。
9、無擅自開立、使用賬戶等問題。
三、存在的問題及處理意見
�。ㄒ唬⿻�(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題：
1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。
4、不注重業(yè)務(wù)處理的細(xì)節(jié)。
處理意見：從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。
（二）單位往來款項(xiàng)中存在的.問題
1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大，性質(zhì)不清。
2、長期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前形成的。
3、財(cái)統(tǒng)辦文體類原會計(jì)賬務(wù)移交不清，往來款不明。
處理意見：對債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟(jì)及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。
�。ㄈ┕こ坦芾碇泻贤芾�、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。處理意見：加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強(qiáng)監(jiān)管力度。
�。ㄋ模⿻�(jì)電算化工作滯后，會計(jì)人員電算化技能參差不齊，除總預(yù)算、預(yù)算外實(shí)行會計(jì)電算化外，其余均為手工記賬。
處理意見：根據(jù)實(shí)際情況逐步全面推進(jìn)會計(jì)電算化工作，并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。
�。ㄎ澹┍O(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題
1、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的管理中，已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。
2、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的監(jiān)管中，按有關(guān)要求已采取不同形式對主要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管，但未形成規(guī)范的表格材料。
處理意見：嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺賬和進(jìn)行公開公示痕跡資料收集、整理工作。
會計(jì)虛假信息自查報(bào)告2
一、本級財(cái)務(wù)規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會財(cái)務(wù)工作在上級工會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，在公司工會財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi)審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進(jìn)取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實(shí)“依靠”方針，突出維護(hù)職工權(quán)益，在財(cái)務(wù)管理上求規(guī)范，在經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)管理上求實(shí)效，保證了經(jīng)費(fèi)足額及時(shí)撥繳，圓滿完成了上級工會上解經(jīng)費(fèi)的目標(biāo)任務(wù)，為工會開展好各項(xiàng)職工活動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、縣供電企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會結(jié)合公司工會財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會財(cái)務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：
XX供電公司工會委員會下設(shè)5個(gè)基層分工會，工會財(cái)務(wù)專職工會會計(jì)一名，專職工會出納一名�，F(xiàn)有會員000人，年會費(fèi)收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的`各項(xiàng)職能，推進(jìn)企業(yè)兩個(gè)文明建設(shè)。多年來，公司工會把工會財(cái)務(wù)工作當(dāng)作強(qiáng)化工會物質(zhì)基礎(chǔ)的一項(xiàng)重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調(diào)動(dòng)職工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會財(cái)務(wù)工作的著眼點(diǎn)，堅(jiān)持工會財(cái)務(wù)工作為工會重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)中嚴(yán)格執(zhí)行工會財(cái)務(wù)制度，不斷提高工會財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強(qiáng)化工會經(jīng)費(fèi)收繳、深化財(cái)務(wù)改革、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力支持和物質(zhì)保證。
三、綜合自查
公司工會自成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對工會經(jīng)費(fèi)的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經(jīng)費(fèi)收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制上下功夫，一是每年都將工會經(jīng)費(fèi)收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中，對不能按時(shí)上解經(jīng)費(fèi)的單位，在年終評先中實(shí)行一票否決，對基層的促動(dòng)很大，收到了滿意的效果。二是主動(dòng)與公司人力和財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)工作聯(lián)系，按照每月勞資和財(cái)務(wù)報(bào)表中的工資總額對工會經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費(fèi)收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂集體的機(jī)會，通過平等協(xié)商，把撥交工會經(jīng)費(fèi)寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經(jīng)費(fèi)的收繳率達(dá)到了100%，每年都能按照上級工會下達(dá)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，及時(shí)足額完成工會經(jīng)費(fèi)的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機(jī)遇，積極主動(dòng)的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質(zhì)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了工會經(jīng)費(fèi)與全局職工工資總額的同步增長。
四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題
會計(jì)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善，如會計(jì)記賬方法不規(guī)范，會計(jì)科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報(bào)銷手續(xù)及會計(jì)檔案管理不規(guī)范。
五、工作建議
加強(qiáng)工會財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，完善會計(jì)基礎(chǔ)工作。
我校是隸屬于縣局的副科級事業(yè)單位，下轄青少年活動(dòng)中心和實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西分部兩個(gè)機(jī)構(gòu)。學(xué)校內(nèi)設(shè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、大隊(duì)部、教科室、藝教處、電教處、安保處等八個(gè)機(jī)構(gòu)。共有學(xué)生3500余人，教職工181人，離退休人員37人。
學(xué)校實(shí)行事業(yè)單位會計(jì)制度，財(cái)務(wù)上實(shí)行報(bào)帳制，由教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)“結(jié)算中心”負(fù)責(zé)憑證的復(fù)核和建帳，學(xué)校配備報(bào)帳員一名，財(cái)務(wù)檔案管理兼統(tǒng)計(jì)員一名(即原來的會計(jì)主管)，均持有會計(jì)證并按規(guī)定進(jìn)行了年審，報(bào)帳員取得了助理會計(jì)師職稱，統(tǒng)計(jì)員取得了經(jīng)濟(jì)師職稱，持證人員都參加了繼續(xù)教育。財(cái)務(wù)管理實(shí)行了一把手負(fù)責(zé)制和分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制，300元以下由分管的財(cái)務(wù)副校長審批，300元以上還要由一把手審批。制定了財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目收費(fèi)，對開支范圍進(jìn)行了詳盡的規(guī)定并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。開設(shè)銀行帳戶一個(gè)，及時(shí)按教育局規(guī)定報(bào)帳。從分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)到會計(jì)人員，均能自覺執(zhí)行會計(jì)法律法規(guī)，沒有打擊報(bào)復(fù)會計(jì)人員的現(xiàn)象發(fā)生，沒有虛列、瞞報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)現(xiàn)象，做到了報(bào)表與帳目一致。
會計(jì)虛假信息自查報(bào)告3
20xx年8月，公司開始對《自查報(bào)告》中列示的問題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項(xiàng)落實(shí)整改措施�，F(xiàn)公司完成了各項(xiàng)整改工作，將本次專項(xiàng)活動(dòng)的開展?fàn)顩r、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改狀況報(bào)告如下：
一、規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的開展?fàn)顩r
公司對規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開展有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行，具體開展?fàn)顩r如下：
1、20xx年6月25日，根據(jù)《通知》要求，公司成立了以董事長為組長的專項(xiàng)活動(dòng)小組，并對此次專項(xiàng)活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。
2、20xx年6月26日～8月15日，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)中心展開了全面、深入的自查活動(dòng)，并對自查活動(dòng)的開展?fàn)顩r、自查資料及自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析，出具自查報(bào)告，提交審計(jì)委員會及董事會審議。在此期間，對自查階段發(fā)現(xiàn)的問題，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)部門按照自查報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，以及各級主管部門的指導(dǎo)意見，逐一落實(shí)整改方案，職責(zé)到人。
3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長、副組長對財(cái)務(wù)中心各崗位及子公司財(cái)務(wù)中心的整改狀況以現(xiàn)場檢查、詢問等方式進(jìn)行內(nèi)部檢查和落實(shí)。
4、20xx年8月31日，出具整改報(bào)告，提交審計(jì)委員會和董事會審議。
二、自查問題的整改狀況
根據(jù)整改方案，公司對《自查報(bào)告》中的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改，包括財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理制度等資料：
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本狀況
會計(jì)人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但未構(gòu)成書面制度。
整改狀況：公司已修訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確會計(jì)人員的工作崗位實(shí)行定期輪換，規(guī)定關(guān)鍵崗位會計(jì)人員每2年輪崗；明確會計(jì)人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)任公司的'會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員的親屬不得在公司會計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。
�。ǘ⿻�(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性狀況
會計(jì)檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。
整改狀況：加強(qiáng)了會計(jì)檔案調(diào)閱的管理，擬訂了《會計(jì)檔案調(diào)閱申請單》，會計(jì)檔案調(diào)閱和復(fù)印時(shí)申請人填制申請單，履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)手續(xù)。
（三）資金管理和控制狀況
未對支票購買、注銷進(jìn)行記錄。
整改狀況：加強(qiáng)了對票據(jù)的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購買、注銷進(jìn)行了登記記錄。
（四）財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行狀況
1、公司財(cái)務(wù)管理制度中沒有對重大會計(jì)差錯(cuò)更正制定相應(yīng)的職責(zé)追究條款。
整改狀況：完善公司財(cái)務(wù)管理制度，追加了包括重大會計(jì)差錯(cuò)更正在內(nèi)的追究職責(zé)條款。
2、公司財(cái)務(wù)管理制度中暫無明文規(guī)定會計(jì)政策變更、會計(jì)估計(jì)變更的審批程序，暫無明文規(guī)定會計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
整改狀況：修訂并完善了財(cái)務(wù)管理制度體系，明確了會計(jì)政策變更、會計(jì)估計(jì)變更審批程序，明確會計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
三、本次專項(xiàng)自查活動(dòng)工作總結(jié)
規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長期的工作，公司將以本次專項(xiàng)活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識，繼續(xù)健全和完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度建設(shè)，不斷提高規(guī)范運(yùn)作意識和水平，不斷提高了財(cái)務(wù)人員基本素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法利益，為公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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