工程項(xiàng)目自查報(bào)告（優(yōu)）
在我們平凡的日常里，報(bào)告十分的重要，寫報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。那么你真正懂得怎么寫好報(bào)告嗎？以下是小編幫大家整理的工程項(xiàng)目自查報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
工程項(xiàng)目自查報(bào)告1
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱：縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)站建設(shè)。
�。ǘ╉�(xiàng)目性質(zhì)：改擴(kuò)建（未作更改）。
�。ㄈ┲鞴懿块T：省農(nóng)業(yè)廳（未作更改）。
�。ㄋ模┙ㄔO(shè)單位：縣農(nóng)業(yè)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站。
�。ㄎ澹┙ㄔO(shè)單位負(fù)責(zé)人：吉克以布。
�。╉�(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx
�。ㄆ撸┙ㄔO(shè)內(nèi)容及規(guī)模：
1、裝修改造縣農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)站636平方米（未作更改）。
2、購(gòu)置儀器設(shè)備87臺(tái)/套。
�。ò耍╉�(xiàng)目資金來源及到位情況：
根據(jù)初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目編制方案批復(fù)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站的項(xiàng)目預(yù)計(jì)中投資為300萬元，其中中央投資240萬元，地方配套60萬元，中央投資240萬元均已全部到位。
二、項(xiàng)目進(jìn)度
1、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)情況：20xx年xx月xx日“建設(shè)有限公司”以47.81萬元中標(biāo)室內(nèi)外裝飾及水電安裝改造（不包含室內(nèi)試驗(yàn)臺(tái)柜等輔助設(shè)備），于xx年xx月xx日與縣農(nóng)業(yè)局簽訂了施工合同（無違反政府招投標(biāo)管理規(guī)定情況）。
情況說明：由于實(shí)驗(yàn)室建設(shè)地點(diǎn)為“原種子公司院內(nèi)”辦公樓，牽涉農(nóng)業(yè)局兩個(gè)業(yè)務(wù)站辦公室、局里三位職工以及一退休職工家屬的.住宿遷出，農(nóng)業(yè)局一時(shí)無法解決房屋問題，延遲開工近xx個(gè)月，xx年xx月xx工程建設(shè)正式開工，xx年xx月xx日工程完工。xx年xx月xx日由發(fā)改局、城建局、財(cái)政局、氣象局、農(nóng)業(yè)局、建設(shè)有限公司等部門共同組成驗(yàn)收組，對(duì)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)按照合同簽署的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了初步驗(yàn)收。
2、項(xiàng)目?jī)x器采購(gòu)情況（無違反政府招投標(biāo)管理規(guī)定情況）
根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求，縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站建設(shè)的儀器采購(gòu)由縣人民政府采購(gòu)中心組織進(jìn)行網(wǎng)上公開招標(biāo)采購(gòu)，xx年xx月xx日在縣政府采購(gòu)中心開標(biāo)，中標(biāo)單位是“xx公司”，中標(biāo)價(jià)位185.89萬元。xx年xx月xx日簽訂了儀器采購(gòu)合同，xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”采購(gòu)的儀器101件。
情況說明：采購(gòu)的儀器按照采購(gòu)合同進(jìn)行了接收，但實(shí)驗(yàn)室部分輔助設(shè)備（實(shí)驗(yàn)臺(tái)、柜）尚未建設(shè)完善，目前未對(duì)采購(gòu)的儀器進(jìn)行功能性驗(yàn)收。
三、項(xiàng)目資金使用情況
項(xiàng)目資金實(shí)行專帳管理，無截留、挪用。截止xx年xx月，項(xiàng)目資金使用如下：
1、可研報(bào)告編制、環(huán)評(píng)、初步評(píng)審費(fèi)、初步設(shè)計(jì)費(fèi)等15萬元；
2、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)47.81萬元；
3、實(shí)驗(yàn)室外部主水管道改造費(fèi)0.57萬元；
4、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)監(jiān)理費(fèi)1.5777萬元；
5、儀器采購(gòu)資金185.89萬元；
6、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)計(jì)費(fèi)1.797萬元。
7、縣級(jí)配套資金47.3553萬元。
以上項(xiàng)目建設(shè)資金總計(jì)300萬元。
四、下一步項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃
力爭(zhēng)于xx年xx月底以前全面完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，并申請(qǐng)xx省州驗(yàn)收。
工程項(xiàng)目自查報(bào)告2
一、工程建設(shè)內(nèi)容
根據(jù)省發(fā)展和改革委員會(huì)、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關(guān)于縣巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點(diǎn)工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》,巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目修建機(jī)耕道項(xiàng)目總投資62.68萬元,其中中央投資62.68萬元,治理石漠化面積0.5平方公里.
工程建設(shè)任務(wù)實(shí)施基本農(nóng)田工程建設(shè)規(guī)格為3.5米的機(jī)耕道2.5千米,分為4條線路:1號(hào)線540米,2號(hào)線757米,3號(hào)線606米,4號(hào)線597米,在夯實(shí)的路床上填筑15cm礫石路基,路面為15cm的泥結(jié)石路面,兩邊各設(shè)高0.2米,寬0.3米的路肩.路基內(nèi)側(cè)設(shè)0.4×0.4米排水溝.項(xiàng)目區(qū)涉及鄉(xiāng)村.
二、工程完成情況
巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目啟動(dòng)之前,農(nóng)業(yè)局就成立領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)項(xiàng)目管理辦公室,負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常工作,并制定了相關(guān)管理制度.
(二)鄉(xiāng)村機(jī)耕道建設(shè)
農(nóng)業(yè)局根據(jù)按涼發(fā)改農(nóng)經(jīng)xx號(hào)文件批復(fù)的設(shè)計(jì)方案,結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實(shí)施方案》.按照實(shí)施方案全面完成了機(jī)耕道(帶溝渠)20xx米,機(jī)耕道(不帶溝渠)461.其中:一號(hào)線機(jī)耕道(帶溝渠)433米,機(jī)耕道(不帶溝渠)461米,安裝涵30φ1處3根,50φ7處20根;二號(hào)線機(jī)耕道543米,單獨(dú)溝渠17米,安裝涵30φ4處8根;三號(hào)線機(jī)耕道465米,安裝涵30φ3處6根,80φ1處1根;四號(hào)線機(jī)耕道622米,安裝涵40φ1處2根,50φ2處7根.工程質(zhì)量達(dá)到了設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn).完成投資為61.7544萬元.
以上項(xiàng)目均實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬和專賬核算、入賬手續(xù)及憑證完整、支出結(jié)構(gòu)合理、付款方式按3331支付.材料、設(shè)備購(gòu)置款項(xiàng)使用及其他各項(xiàng)支出合理;前期工作經(jīng)費(fèi)及管理費(fèi)用支出合規(guī);并按規(guī)定編制完成了工程竣工決算;資金賬目健全,并符合財(cái)經(jīng)制度,資金監(jiān)管體系健全,運(yùn)行方式符合要求,自查驗(yàn)收按要求健全規(guī)范.工程建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)質(zhì)量等未發(fā)生變更,設(shè)施設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量及主要技術(shù)指標(biāo)等符合設(shè)計(jì)要求,運(yùn)行正常.
工程建后移交村委會(huì),并建立了管護(hù)制度,管護(hù)責(zé)任、人員等已落實(shí),并報(bào)農(nóng)業(yè)局存檔.年度實(shí)施方案及批復(fù)文件,項(xiàng)目投資計(jì)劃下達(dá)文件,工程招投標(biāo)文件、工程承包合同,財(cái)務(wù)檔案、工程審計(jì)報(bào)告,工程實(shí)施前、中、后的'影像資料,工程實(shí)施情況報(bào)告,工程建后管理規(guī)章制度等檔案資料收集整理,經(jīng)自查符合要求.
三、項(xiàng)目存在的問題
1、未實(shí)行工程監(jiān)理.
2、財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范.
3、規(guī)避招投標(biāo)程序.
四、整改情況
1、巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目修建機(jī)耕道項(xiàng)目建設(shè)未實(shí)行工程監(jiān)理,縣農(nóng)業(yè)局要在以后的項(xiàng)目實(shí)施中要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)理制.
2、財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范,縣農(nóng)業(yè)局嚴(yán)格按照《省巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點(diǎn)工程項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,嚴(yán)格審查各項(xiàng)支出,不得改變資金用途,建立專帳核算項(xiàng)目資金,確保資金安全.
3、規(guī)避招投標(biāo)程序,州發(fā)展改革委已對(duì)縣農(nóng)業(yè)局進(jìn)行了6000元處罰.在今后的工程項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格按照省發(fā)展改革委核準(zhǔn)依法進(jìn)行公開招標(biāo)或比選.
工程項(xiàng)目自查報(bào)告3
為貫徹落實(shí)舞陽縣教育科技體育局關(guān)于印發(fā)《舞陽縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知，嚴(yán)肅干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作紀(jì)律，我校按照文件精神要求，對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行了專項(xiàng)治理和自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。
在自查工作中，為進(jìn)一步落實(shí)干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)范化，我校高度重視，全體人員集體學(xué)習(xí)通知內(nèi)容，領(lǐng)會(huì)通知精神，并指定專人對(duì)全校的人事機(jī)構(gòu)編制工作進(jìn)行了檢查。
二、人員編制情況
我�，F(xiàn)有核定的.事業(yè)編制人員8人，實(shí)有人數(shù)9人。（其中借出1人）行政編制1人。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人，實(shí)配2人。沒有違反規(guī)定超編進(jìn)人問題。
三、規(guī)范人員編制運(yùn)行。
我校按照《舞陽縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神，定編到人并按規(guī)定張榜公示。經(jīng)查本單位不存在超編和在編不在崗情況。
四、做好事業(yè)單位登記管理工作。
在工作中，為做好登記檔案的保存完整，我校指定專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。同時(shí)，加強(qiáng)教師間的協(xié)作，明確職責(zé)，建立主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，把事業(yè)單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據(jù)，確保工作落到實(shí)處。此外，積極做好組織協(xié)調(diào)工作，提高了辦事效率。經(jīng)查沒有偽造篡改、虛報(bào)、瞞報(bào)機(jī)構(gòu)編制相關(guān)事項(xiàng)。
五、做好實(shí)名制管理。
嚴(yán)格按照機(jī)構(gòu)編制管理部門核定的編制數(shù)及編制性質(zhì)，配備相應(yīng)的工作人員，做到定編到人，實(shí)行機(jī)構(gòu)編制信息公開。通過自查不存在“超職數(shù)”、“超規(guī)格”現(xiàn)象。沒有虛報(bào)人員等方式占用編制并冒用財(cái)政資金的情況，也不存在其他違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定的行為。
六、今后工作的方向。
今后，我校將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)事業(yè)人事機(jī)構(gòu)編制管理的相關(guān)政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律，加強(qiáng)編制管理工作，不斷提高行政效率。
侯集鎮(zhèn)王小貴小學(xué)
20xx年9月21日
工程項(xiàng)目自查報(bào)告4
根據(jù)中共織金縣紀(jì)委關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作的通知（織紀(jì)通[20xx]25號(hào)）精神，我局對(duì)20xx年至20xx年所有教育工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行了全面自查。現(xiàn)結(jié)合實(shí)際將自查情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
我局20xx至20xx年教育工程建設(shè)項(xiàng)目為98個(gè)，建設(shè)面積69859㎡，總投資4793萬元，其中中央、省資金為3125萬元，地、縣為1668萬元。
1、薄弱學(xué)校：
20xx年實(shí)施薄弱學(xué)校改造工程項(xiàng)目為19個(gè)。建設(shè)面積14600㎡，總投資為725萬元其中：中央資金412萬元，省級(jí)資金313萬元，主要用于危房改造4420㎡，辦學(xué)條件不足學(xué)校維修改造4380㎡，建寄宿制初中5800㎡；立項(xiàng)單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項(xiàng)目審批單位為省教育廳，項(xiàng)目主管單位為教育局。項(xiàng)目實(shí)施單位為項(xiàng)目所屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和教育局，其中，教育局組織實(shí)施14個(gè)，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）組織實(shí)施5個(gè)。
20xx年實(shí)施薄弱學(xué)校改造工程項(xiàng)目為41個(gè)。建設(shè)面積14800㎡，總投資為740萬元。其中中央資金380萬元，省級(jí)資金360萬元，主要用于辦學(xué)條件不足改造，建設(shè)面積14800平方米；立項(xiàng)單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項(xiàng)目審批單位為省教育廳，項(xiàng)目主管單位為教育局。所有項(xiàng)目均由項(xiàng)目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）組織實(shí)施。
20xx年實(shí)施薄弱學(xué)校改造工程項(xiàng)目為33個(gè)。建設(shè)面積13690㎡，總投資為820萬元。其中：中央資金392萬元，省級(jí)資金428萬元，主要用于辦學(xué)條件不足學(xué)校維修改造13690㎡。立項(xiàng)單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項(xiàng)目審批單位為省教育廳，項(xiàng)目主管單位為教育局，所有項(xiàng)目均由項(xiàng)目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）組織實(shí)施。
2、高中工程為1所（織金六中）。建設(shè)規(guī)模14000㎡，投資1098萬元，其中地級(jí)資金200萬元，縣級(jí)配套898萬元；立項(xiàng)單位為地區(qū)教育局，決策單位為地區(qū)教育局，項(xiàng)目審批單位為地區(qū)教育局，項(xiàng)目主管單位為織金縣教育局。項(xiàng)目實(shí)施單位原為城關(guān)鎮(zhèn)，根據(jù)縣有關(guān)會(huì)議精神，現(xiàn)已移交給教育局組織實(shí)施。目前，受清織鐵路影響已通知停工。
3、寄宿制工程1所(少普中學(xué))，建設(shè)規(guī)模1750㎡，投資108萬元。其中省級(jí)資金108萬元。立項(xiàng)單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項(xiàng)目審批單位為省教育廳，項(xiàng)目主管單位為教育局。項(xiàng)目實(shí)施單位為項(xiàng)目所屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。
4、地質(zhì)災(zāi)害搬遷工程為2所。普翁白泥坡小學(xué)建校舍1955㎡，投資196萬元；普翁白巖腳小學(xué)建校舍1564㎡，投資156萬元）。立項(xiàng)單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項(xiàng)目審批單位為省教育廳，項(xiàng)目主管單位為教育局，項(xiàng)目實(shí)施單位為項(xiàng)目所屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。
5、特殊教育學(xué)校1所。建設(shè)規(guī)模7500㎡，投資950萬元，其中，中央資金380萬元，縣級(jí)配套570萬元。立項(xiàng)單位為省發(fā)改委，決策單位為省發(fā)改委，項(xiàng)目審批單位為省發(fā)改委，項(xiàng)目主管單位為教育局，項(xiàng)目實(shí)施單位為教育局，
二、資金到位及管理情況
目前，我縣“薄弱學(xué)校改造工程”項(xiàng)目、高中工程項(xiàng)目、寄宿制工程項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害搬遷工程項(xiàng)目上級(jí)資金已全部到位。在資金管理方面，嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，遵循�？顚Ｓ迷瓌t，對(duì)“工程”資金單項(xiàng)建賬，封閉運(yùn)行，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，嚴(yán)禁截留和挪用工程�？�。工程款嚴(yán)格按進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行撥付，并實(shí)行嚴(yán)格的審批審簽制度。
三、項(xiàng)目實(shí)施情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置
國(guó)家對(duì)我縣教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入是改善我縣貧窮落后的辦學(xué)條件的又一次大好機(jī)遇，是社會(huì)主義制度優(yōu)越性的體現(xiàn)。為將該項(xiàng)目實(shí)施好，我縣已成立由縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，常務(wù)副縣長(zhǎng)和分管教育的副縣長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，縣教育、財(cái)政、計(jì)劃、國(guó)土、建設(shè)等部門的負(fù)責(zé)人為成員的實(shí)施“工程”領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織管理，明確各部門的職責(zé)，并下設(shè)辦公室在教育局，由教育局長(zhǎng)兼任辦公室主任，教育局其他黨組成員為副主任，抽專人辦公。
2、項(xiàng)目實(shí)施管理辦法
�。ㄒ唬┨岣哒J(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保工程順利實(shí)施。
縣委、縣政府站在“科教興織”的戰(zhàn)略高度，充分認(rèn)識(shí)到實(shí)施好“各類工程”是改善我縣基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件的大好機(jī)遇。要求各有關(guān)部門要對(duì)該工程開綠燈，簡(jiǎn)化手續(xù)，減免費(fèi)用，要齊心協(xié)力，共同配合抓好工程的建設(shè)。
�。ǘ﹪�(yán)格工程管理，確保工程質(zhì)量
在工程實(shí)施過程中，堅(jiān)持按基本建設(shè)程序辦事，認(rèn)真搞好建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)和可行性研究、選址。堅(jiān)持先勘察后設(shè)計(jì)再施工，杜絕三邊工程，土建項(xiàng)目管理按照有關(guān)規(guī)定實(shí)行法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制，并著重做好以下幾個(gè)方面的工作：
一是規(guī)劃設(shè)計(jì)。首先，按照分區(qū)明確，長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，規(guī)模效益的原則。合理選擇校址，保證工程布點(diǎn)、布局結(jié)構(gòu)的科學(xué)性、合理性。其次，根據(jù)項(xiàng)目學(xué)校所在地理環(huán)境等實(shí)際情況，委托勘察單位對(duì)項(xiàng)目校點(diǎn)進(jìn)行地質(zhì)勘測(cè)，并出具地質(zhì)勘測(cè)報(bào)告，作為施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的主要依據(jù)之一。再次，所有工程圖紙均根據(jù)各校實(shí)際情況，按照“堅(jiān)固、實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀”的原則，由縣設(shè)計(jì)室進(jìn)行設(shè)計(jì)，要求工程設(shè)計(jì)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要符合實(shí)際，不盲目追求高標(biāo)準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)科學(xué)合理。工程預(yù)算的編制要本著“合理、節(jié)約”的原則進(jìn)行。
二是組織管理。我局的管理目標(biāo)是：依法管理、精心設(shè)計(jì)、精心施工、節(jié)約資金、按期完成、保證質(zhì)量、安全適用。首先，工程的'發(fā)包嚴(yán)格按照國(guó)家基本建設(shè)程序及《貴州省建設(shè)工程招投標(biāo)管理?xiàng)l例》和《貴州省建設(shè)工程施工招標(biāo)實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行公開、公平、公正的招投標(biāo)，堅(jiān)持在公平、公正、公開的原則下?lián)駜?yōu)選定承建單位，嚴(yán)格杜絕“人情工程”、“關(guān)系工程”等工程發(fā)包中的不良現(xiàn)象，強(qiáng)化監(jiān)督，推行陽光作業(yè)。其次，加強(qiáng)施工管理，建立健全工程管理責(zé)任制，將責(zé)任落實(shí)到人，局領(lǐng)導(dǎo)分片督促，同時(shí)為確保工程質(zhì)量，具備條件的按規(guī)定應(yīng)當(dāng)實(shí)行監(jiān)理的項(xiàng)目，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目實(shí)行全過程管理，不具備條件的項(xiàng)目校除委托縣質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督外，寄宿制辦公室人員分點(diǎn)負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督和管理，設(shè)計(jì)單位將“工程”項(xiàng)目分片分點(diǎn)到個(gè)人，便于急時(shí)處理施工中遇到的問題，誰管理的工程出問題誰負(fù)責(zé)。土建項(xiàng)目竣工后，要求施工單位整理好該項(xiàng)目完整的工程技術(shù)資料，并報(bào)送申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由縣直各有關(guān)單位抽人組成驗(yàn)收組對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收，合格后交付使用。
（三）部門協(xié)調(diào)配合，確保工程順利實(shí)施
“教育工程”是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，關(guān)系到社會(huì)的方方面面，涉及到教育、計(jì)劃、財(cái)政、國(guó)土、建設(shè)、審計(jì)、稅務(wù)等部門和單位。在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部門強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格工程付款的審批審簽，并積極籌措工程配套資金。國(guó)土部門積極為工程征撥建設(shè)用地；建設(shè)部門優(yōu)先為工程設(shè)計(jì)圖紙，并嚴(yán)格對(duì)工程建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)，施工質(zhì)量監(jiān)督，確保工程質(zhì)量；計(jì)劃部門及時(shí)下達(dá)工程實(shí)施計(jì)劃等。審計(jì)部分主要負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目資金的審計(jì)監(jiān)督，稅務(wù)部門按有關(guān)稅收法規(guī)對(duì)“工程”建設(shè)的稅收給予減免優(yōu)惠，在工程實(shí)施過程中，縣各有關(guān)部門統(tǒng)一思想，通力合作，緊密配合，從自身的工作角度積極予以支持為工程的順利實(shí)施提供了強(qiáng)有力的保證。
四、工程進(jìn)展情況
目前，98個(gè)項(xiàng)目竣工75個(gè)，二分之一以上主體施工11個(gè)，二分之一以下主體施工12個(gè)。
五、存在的問題
1、土地手續(xù)辦理程序復(fù)雜，時(shí)間長(zhǎng)，難度大，費(fèi)用高。
2、小部分項(xiàng)目資料還需進(jìn)一步完善。
3、個(gè)別項(xiàng)目監(jiān)督管理不夠到位，監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)不足。
4、個(gè)別項(xiàng)目由于地理位臵、地質(zhì)條件等因素導(dǎo)致施工進(jìn)度緩慢。
5、部份老百性意識(shí)淡薄，征地較困難，影響工程進(jìn)展。
6、工程資金缺口較大。一是上級(jí)資金僅用于解決主體工程，且上級(jí)所給單方造價(jià)偏低，尚不足以解決主體工程的資金需求；二是設(shè)計(jì)、地勘、監(jiān)理、圖紙審查、消防設(shè)施、避雷設(shè)施、安全措施、勞保統(tǒng)籌、意外工傷保險(xiǎn)等費(fèi)用較高；三是上級(jí)要求項(xiàng)目校要投入一所，建成一所、完善一所，所以附屬工程投入較多；四是征地費(fèi)、“三通一平”等費(fèi)用投入過多，導(dǎo)致縣級(jí)配套資金較大，加之縣財(cái)力緊張，工程暫付款金額巨大，所以工程欠賬較多。
7、個(gè)別鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）認(rèn)為工程單價(jià)偏低，沒有積極催促工程隊(duì)抓緊施工，導(dǎo)致一些工程處于停工或半停工狀態(tài)。
8、已竣工的大部分工程，未辦理相關(guān)建設(shè)手續(xù)，因在辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)建設(shè)部門要求要有圖紙審查意見、地勘、監(jiān)理、消防、避雷等手續(xù)，且其費(fèi)用較高，上級(jí)�？钣植缓幸�(guī)費(fèi)，加之縣財(cái)力緊張，導(dǎo)致許多竣工工程手續(xù)不完善質(zhì)監(jiān)站不給予驗(yàn)收和備案，許多未驗(yàn)收學(xué)校經(jīng)協(xié)調(diào)就投入使用，屬非法入住，一旦出現(xiàn)問題，后果不堪設(shè)想，誰也負(fù)不了這個(gè)責(zé)任。
9、縣級(jí)一直沒有出臺(tái)具體的相關(guān)教育工程項(xiàng)目管理辦法及措施政策。
10、已竣工工程還有相當(dāng)部分由于未辦理相關(guān)手續(xù)，所以沒有驗(yàn)收和決算。
六、下一步打算及整改措施
1、建議政府盡快出臺(tái)教育工程的實(shí)施管理辦法及措施政策。
2、建議分期解決缺口資金，逐步消化解決已建工程所欠款項(xiàng)。
3、建議政府幫助協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)手續(xù)不齊備已竣工的遺留工程予以免辦相關(guān)手續(xù)，給予驗(yàn)收備案和決算。
4、進(jìn)一步加大對(duì)工程的監(jiān)督管理力度，落實(shí)各項(xiàng)安全管理措施，完善各項(xiàng)資料，層層落實(shí)責(zé)任，在保證工程質(zhì)量的前提下，加快工程進(jìn)度，使各項(xiàng)目及時(shí)竣工
工程項(xiàng)目自查報(bào)告5
春節(jié)已過，為了進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)項(xiàng)目部安全工作，保證工程正常的施工秩序，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際，在開工前對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全工作進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查，并針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)開展了隱患排查工作，由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)：項(xiàng)目經(jīng)理：xxx、技術(shù)負(fù)責(zé)：xxx、質(zhì)量員：xxx、安全員：xxx、施工員：xxx等�，F(xiàn)將自查整改情況總結(jié)如下：
一、現(xiàn)場(chǎng)施工安全情況：
1、開工前工人安全教育及現(xiàn)場(chǎng)基坑、臨邊防護(hù)檢查
開工前對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工人進(jìn)行三級(jí)安全教育、安全技術(shù)交底，提高工人節(jié)后安全施工意識(shí)。現(xiàn)在施工現(xiàn)場(chǎng)基坑防護(hù)安全到位，基坑上部地面沒有出現(xiàn)裂縫和下沉現(xiàn)象，坑邊防護(hù)欄桿安全到位，防護(hù)整齊，并且按規(guī)定懸掛安全警示牌。
2、安全用電情況
施工現(xiàn)場(chǎng)做到用電設(shè)備“一機(jī)、一閘、一漏”，確保了用電安全；供電設(shè)備安置了警示標(biāo)志。
一、二級(jí)配電箱整齊到位，配電箱保護(hù)零線完好，漏電保護(hù)裝置完好，配電箱標(biāo)識(shí)明確，配電線路走向正確。
3、特種設(shè)備（含起重設(shè)備）
1）、起重機(jī)金屬結(jié)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)的外觀情況正常，各安全裝置和各指示儀表齊全完好，各齒輪箱、液壓油箱的油位符合規(guī)定，主要部位連接螺栓無松動(dòng)鋼絲繩磨損情況及各滑輪穿繞符合規(guī)定，供電電
纜無破損。限位裝置到位，功能完好。塔吊安全警示標(biāo)志醒目到位，塔吊安全警示醒目到位，塔吊使用管理制度到位，經(jīng)項(xiàng)目部檢查驗(yàn)收合格。
2）、施工升降機(jī)各部結(jié)構(gòu)無變形，連接螺栓無松動(dòng)，齒條與齒輪、導(dǎo)向輪與導(dǎo)軌接合正常，各部鋼絲繩固定良好，無異常磨損，運(yùn)行范圍內(nèi)無障礙。
5、腳手架施工
腳手架搭設(shè)嚴(yán)格按照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-20xx）和《爬架施工組織設(shè)計(jì)》，架體上的螺栓連接件、腳手架所使用的扣件，均合格無損傷，所用鋼管無裂紋無扭曲，所有螺栓、螺帽均緊固到位，支座穩(wěn)固。作業(yè)層腳手板鋪設(shè)完好接頭板按規(guī)范要求封閉嚴(yán)密，防護(hù)到位。
6、消防管理
施工區(qū)等配電設(shè)施、廢舊模板堆放區(qū)、倉(cāng)庫(kù)等部位，均配置滅火器材和消防設(shè)施，且滅火器工作正常性能良好。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)分類儲(chǔ)存，庫(kù)內(nèi)電路運(yùn)行正常，無亂接電線，電器現(xiàn)象。
7、安全防護(hù)設(shè)施情況
在樓層臨邊防護(hù)洞口以及危險(xiǎn)位置設(shè)置了安全防護(hù)欄桿，現(xiàn)場(chǎng)小型設(shè)備如攪拌機(jī)等皮帶傳送輪安裝了防護(hù)罩；用電部位、易燃品附近配置了消防設(shè)施等。
二、檢查中存在的問題
1、施工用電線路布設(shè)較亂，需要進(jìn)一步規(guī)范；
2、設(shè)備定期檢查，各種制度完善，但設(shè)備自身檢查資料、記錄不齊全；需進(jìn)一步完善；
3、個(gè)別安全防護(hù)設(shè)施由于工序交叉作業(yè)沒跟上工程進(jìn)度，造成施工中安全防護(hù)滯后。
三、采取的整改措施
為確保工程施工安全，消除各類安全隱患，項(xiàng)目部對(duì)自查過程中存在的主要問題，提出以下整改措施；
1、施工用電問題將持續(xù)重視，嚴(yán)查職工宿舍違規(guī)用電現(xiàn)象，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)線路將進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范布置。
2、健全和完善制度，促安全綜合治理工作有章可循、落實(shí)到位，嚴(yán)格按照安全責(zé)任制度各級(jí)、各部門責(zé)任。
總之，通過本次大檢查發(fā)現(xiàn)了一些弊端和疏漏，項(xiàng)目部及時(shí)進(jìn)行了整改，使之得到了有效的控制，確保節(jié)后項(xiàng)目安全開工。但安全工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的.工作，項(xiàng)目部將繼續(xù)嚴(yán)抓安全、狠抓安全，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)工作，使廣大職工的安全意識(shí)得到提高，使安全管理的各項(xiàng)工作和要求得到較好落實(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)其安全責(zé)任意識(shí)，明確各自職責(zé)，為工程施工順利進(jìn)行提供安全保障。
工程項(xiàng)目自查報(bào)告6
為貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，著力解決我校同學(xué)學(xué)習(xí)和生活中的實(shí)際困難和問題。在中心校的高度重視和堅(jiān)韌領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門主動(dòng)支持和親密協(xié)作下，我校各項(xiàng)民生工程得以順當(dāng)開展。
一、組織高度重視
民生工程是政府堅(jiān)持以人為本，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，切實(shí)保障公民根本權(quán)利，提高生活水平，重點(diǎn)關(guān)懷弱勢(shì)群體，實(shí)行的一系列主動(dòng)政策舉措。一句話民生工程就是政府為民辦實(shí)事、辦好事的“民生工程〞和“德政工程〞，是立黨為公、執(zhí)政為民的現(xiàn)代版“為人民效勞〞的具體表達(dá)。對(duì)于此次教育民生工程活動(dòng)，學(xué)校高度重視，將之作為學(xué)校重點(diǎn)工作來開展。學(xué)校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的民生工程宣揚(yáng)月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了宣揚(yáng)活動(dòng)方案，指定專人負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌謀劃此項(xiàng)活動(dòng)。
二、宣揚(yáng)活動(dòng)形式多樣
1、學(xué)校在校內(nèi)顯著位置張貼教育民生工程標(biāo)語，主動(dòng)營(yíng)造良好的宣揚(yáng)氣氛。
2、利用國(guó)旗下講話，由分管副校長(zhǎng)向全體師生進(jìn)展民生工程宣揚(yáng)發(fā)動(dòng)，同時(shí)利用校內(nèi)播送站進(jìn)展民生工程政策和意義的宣揚(yáng)。
3、印制教育民生工程一封信，向體家長(zhǎng)宣揚(yáng)民生工程的有關(guān)政策、重要意義、操作程序等等方面內(nèi)容。
4、在做好面對(duì)同學(xué)、家長(zhǎng)民生工程宣揚(yáng)工作同時(shí)，學(xué)校還主動(dòng)在交通路口、村莊等場(chǎng)所舉辦現(xiàn)場(chǎng)宣揚(yáng)詢問，制作宣揚(yáng)標(biāo)語，努力擴(kuò)高校校民生工程影響。
5、學(xué)校實(shí)行主題班會(huì)或一堂課的方式，每一個(gè)班級(jí)不少于1學(xué)時(shí)，各班級(jí)利用黑板報(bào)學(xué)校設(shè)置民生工程政策宣揚(yáng)欄和展板等形式進(jìn)展宣揚(yáng)。
三、工作開展?fàn)顩r
1、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
2、貫徹執(zhí)行義務(wù)教育階段免收學(xué)費(fèi)、免費(fèi)使用教科書的有關(guān)政策。結(jié)合我校實(shí)際狀況，我校義務(wù)教育階段的全體同學(xué)免除一切雜費(fèi)，并完全供應(yīng)免費(fèi)教科書，只需交納10元的作業(yè)本費(fèi)，讓同學(xué)能充共享受國(guó)家對(duì)義務(wù)教育階段同學(xué)的一切優(yōu)待政策。
四、下一步工作預(yù)備
1、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化責(zé)任。政府將民生工程擺在日常工作突出的位置，充分表達(dá)了黨執(zhí)為民的理念。實(shí)施好民生工程就是貫徹落實(shí)黨的具體行動(dòng)。因此，我們必需進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高生疏，切實(shí)把民生工程擺上更加突出的位置，抓緊抓好。逐項(xiàng)抓好落實(shí)，以更好地成民生工程實(shí)施任務(wù)。
2、進(jìn)一步搞好宣揚(yáng)，營(yíng)造更加深厚的氣氛。要在原有宣揚(yáng)形式的根底上，增加宣揚(yáng)時(shí)效，連續(xù)加大宣揚(yáng)力度，把政策交給人民群眾，讓他們切實(shí)感受黨和政府的關(guān)懷，調(diào)動(dòng)群眾參與的.熱忱和主動(dòng)性�？傊�，我校在教育民生工程方面能認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)的有關(guān)政策，進(jìn)展了全面標(biāo)準(zhǔn)建立，在教育民生工程方面大力提升了學(xué)校效勞力量，通過各項(xiàng)工作的開展，得到了寬敞群眾的認(rèn)可與贊譽(yù)，力爭(zhēng)把這項(xiàng)工作做好。我校今后將以更加完善的效勞體制連續(xù)推行教育民生工程，穩(wěn)固提升教育民生工程質(zhì)量，發(fā)揮教育民生工程的長(zhǎng)期效益。
工程項(xiàng)目自查報(bào)告7
xx年以來，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極開展工作，并以引資上項(xiàng)來應(yīng)對(duì)全球性金融危機(jī)給我縣帶來的嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。為此，全局上下人人出力，建言獻(xiàn)策，特別是楊晉芳局長(zhǎng)親自上太原、跑北京全力爭(zhēng)取項(xiàng)目投資。最終，爭(zhēng)取到國(guó)家4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目投資，總投資額達(dá)241.4萬元。目前已經(jīng)實(shí)施兩項(xiàng)，一項(xiàng)為鞏固退耕還林成果技能培訓(xùn)項(xiàng)目（總投資6.2萬元），另一項(xiàng)為農(nóng)村沼氣服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)（總投資85.2萬元）；等待批復(fù)的兩項(xiàng)，一項(xiàng)是基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)示范縣項(xiàng)目（總投資100萬元），另一項(xiàng)是測(cè)土配方施肥項(xiàng)目（總投資50萬元）。
根據(jù)《全縣工程項(xiàng)目實(shí)行備案的通知》（榆紀(jì)發(fā)〔20xx〕4號(hào)）文件精神和20xx年11月19日榆社縣重點(diǎn)工程建設(shè)聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，我局已將實(shí)施的`兩個(gè)項(xiàng)目已按規(guī)定備案，并進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一、20xx年11月20日上午，楊晉芳局長(zhǎng)召集有關(guān)人員親自安排自查工作，凡涉及項(xiàng)目實(shí)施的紀(jì)檢組長(zhǎng)常眉清、環(huán)保站、勞轉(zhuǎn)股、財(cái)務(wù)股等全部參加。
二、依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，認(rèn)真對(duì)照檢查進(jìn)行“回頭看”，從建設(shè)規(guī)模、實(shí)施時(shí)間、資金使用等方面入手，全方面、拉網(wǎng)式的進(jìn)行了自查。通過對(duì)兩個(gè)已經(jīng)實(shí)施項(xiàng)目的全過程自查，我們認(rèn)為總體情況是好的，也是符合項(xiàng)目實(shí)施方案和用途計(jì)劃的，更主要的是把好事辦好，體現(xiàn)出項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
三、存在的問題
1、由于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目大多是室外作業(yè)項(xiàng)目，受自然條件和氣候因素影響很大，難免在工程進(jìn)度等方面出現(xiàn)遲緩現(xiàn)象。
2、工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，監(jiān)督管理機(jī)制有待進(jìn)一步完善。
3、就目前我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件來說，農(nóng)民本身經(jīng)濟(jì)條件差，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相比較還很落后、很脆弱。為此我們將繼續(xù)擴(kuò)大招商范圍，加大引資上項(xiàng)的力度，力爭(zhēng)借助國(guó)家、省、市投資農(nóng)業(yè)的有力時(shí)機(jī)，改變我縣落后的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，為全縣農(nóng)民致富做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
工程項(xiàng)目自查報(bào)告8
近年來，隨著工程項(xiàng)目的不斷增多和復(fù)雜化，工程施工質(zhì)量和安全問題日益受到關(guān)注。為了保障工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行和最終的成功交付，開展自查工作顯得尤為重要。本文將就工程項(xiàng)目自查的意義、內(nèi)容和方式等方面進(jìn)行探討，以期提高工程項(xiàng)目管理水平，確保工程質(zhì)量和安全。
一、自查的意義
工程項(xiàng)目自查是指施工單位或管理機(jī)構(gòu)對(duì)工程項(xiàng)目在實(shí)施過程中按規(guī)定開展的監(jiān)督檢查活動(dòng)。自查的意義在于發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、改進(jìn)方法，確保工程質(zhì)量和安全，遵守法律法規(guī)，提高工程管理水平。自查既可以發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時(shí)采取糾正措施，又可以總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、找出不足，為今后的工程項(xiàng)目管理積累經(jīng)驗(yàn)，提高效率、降低成本。
二、自查的`內(nèi)容
1.質(zhì)量自查：對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行檢查，包括建筑結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、施工工藝符合性、材料質(zhì)量等方面的自查工作，以確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。
2.安全自查：對(duì)工程項(xiàng)目施工過程中的安全問題進(jìn)行檢查，包括施工現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境、施工作業(yè)操作規(guī)范、安全防護(hù)設(shè)施設(shè)置等，以確保施工安全。
3.環(huán)保自查：對(duì)工程項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行檢查，包括施工過程中的污染排放控制、環(huán)境恢復(fù)等，確保施工過程對(duì)周圍環(huán)境的影響達(dá)標(biāo)。
4.合規(guī)自查：對(duì)工程項(xiàng)目的合規(guī)性進(jìn)行檢查，包括相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況、相關(guān)手續(xù)文件的齊全性等，確保施工過程合乎法律法規(guī)的規(guī)定。
三、自查的方式
1.定期自查：制定自查計(jì)劃，每隔一定時(shí)間進(jìn)行自查，如每月一次、每季度一次等，確保自查工作的連續(xù)性和全面性。
2.專項(xiàng)自查：針對(duì)特定的問題或環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)自查，例如對(duì)關(guān)鍵工序、易發(fā)生安全事故的區(qū)域、新工藝、新材料等進(jìn)行重點(diǎn)自查。
3.不定期自查：根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際情況，靈活安排不定期自查，對(duì)突發(fā)事件或重大變化進(jìn)行即時(shí)自查，確保問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理。
四、自查的意見和建議
在開展自查工作中，施工單位和管理機(jī)構(gòu)應(yīng)該高度重視，建立健全自查制度，加強(qiáng)自查人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，鼓勵(lì)施工人員參與自查，形成自查工作的氛圍，促使自查制度得以貫徹執(zhí)行。同時(shí)，在自查的過程中，發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)整改，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定改進(jìn)建議，為今后的工程項(xiàng)目提供借鑒。
五、結(jié)語
通過自查工作的深入開展，能夠不斷提高工程項(xiàng)目管理水平，確保工程質(zhì)量和安全，滿足工程建設(shè)的需求，同時(shí)為推動(dòng)工程建設(shè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。因此，各相關(guān)方應(yīng)加強(qiáng)自查工作，共同推動(dòng)工程項(xiàng)目管理水平的提升，為工程項(xiàng)目的高質(zhì)量完成提供有力保障。
工程項(xiàng)目自查報(bào)告9
一、特別提示
根據(jù)“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng)，經(jīng)公司認(rèn)真自查，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問題：
(一)公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善。
(二)公司董事、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時(shí)中、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
(三)公司經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng)。
二、公司治理概況
公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同。
(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善
公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中，董事會(huì)還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。
(二)公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(三)法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況
1、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司股東大會(huì)的召開程序和執(zhí)行情況符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時(shí)聘請(qǐng)常年法律顧問對(duì)股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證。在提案審議過程中，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員能夠積極聽取參會(huì)股東的意見和建議，認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權(quán)。
2、關(guān)于董事與董事會(huì)：公司董事會(huì)成員5人，其中獨(dú)立董事2人，專業(yè)背景搭配合理。專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨(dú)立董事由具有金融、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的職責(zé)，發(fā)表獨(dú)立性意見。
3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機(jī)制合理，選聘過程嚴(yán)格，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求，做到認(rèn)真、誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)，對(duì)公司重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級(jí)管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù)，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作、責(zé)任指標(biāo)、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià)，并在職務(wù)等級(jí)和薪資水平的確定以及績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的'發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為，董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部控制人”傾向。
5、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營(yíng)管理制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度和績(jī)效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過董事會(huì)決策對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金調(diào)度、人員配備、財(cái)務(wù)核算等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。異地子公司的生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)能夠及時(shí)匯總到公司總部，公司總部能夠全面和及時(shí)的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
6、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序，及時(shí)、完整地向外部投資者披露對(duì)公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息。同時(shí)根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求，公司不斷完善信息披露制度，切實(shí)履行作為上市公司所必須承擔(dān)的信息披露義務(wù)，公平對(duì)待所有股東，切實(shí)保障廣大中小投資者的公平知情權(quán)。
三、公司治理存在的問題及原因
自20xx年10月公司上市以來，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM(jìn)一步改進(jìn)和完善。
1、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門對(duì)有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，公司將及時(shí)調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。
2、隨著證券市場(chǎng)的快速發(fā)展，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺(tái)，公司董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心。
3、公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學(xué)歷人員占全體在冊(cè)職工比例有較大提高，基本建立了人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。
四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人
針對(duì)上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。
1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺(tái)或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對(duì)相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善。對(duì)此，公司將作專門部署，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。
整改時(shí)間：20xx年10月30日前
整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書
2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合，使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作。加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事及高管對(duì)新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升，及時(shí)的領(lǐng)會(huì)與掌握，提高其規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn)，建立公司培訓(xùn)制度，儲(chǔ)備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人才后備資源提供保障。
整改時(shí)間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)
整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、綜合辦公室主任
3、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，逐步建立起人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，學(xué)習(xí)與借鑒外部?jī)?yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法，制定激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)全員參與，互相監(jiān)督，共同提高，公平競(jìng)爭(zhēng)，合理建議，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。
整改時(shí)間：經(jīng)常性
整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理
五、有特色的公司治理做法
1、公司已引入了獨(dú)立董事制度，制定了《獨(dú)立董事工作制度》，并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利，明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見，有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益。
2、公司已在董事會(huì)下設(shè)立了提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等四個(gè)專門委員會(huì)，規(guī)定其專門負(fù)責(zé)公司人事、績(jī)效與薪酬、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查。
3、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)“誠(chéng)信為本，科技立業(yè)”理念的深入浸潤(rùn)，增強(qiáng)企業(yè)核心凝聚力，推進(jìn)精神文明建設(shè)，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開展運(yùn)動(dòng)賽，卡拉OK大賽，勞動(dòng)技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動(dòng)，陶冶出企業(yè)團(tuán)隊(duì)健康高尚的道德情操、團(tuán)結(jié)友愛的精神風(fēng)貌和求實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng)，促使廣大員工愛崗敬業(yè)、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展，為股東創(chuàng)造利潤(rùn);為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì);為客戶創(chuàng)造價(jià)值;為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。
工程項(xiàng)目自查報(bào)告10
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱：縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)站建設(shè)。
�。ǘ╉�(xiàng)目性質(zhì)：改擴(kuò)建（未作更改）。
�。ㄈ┲鞴懿块T：省農(nóng)業(yè)廳（未作更改）。
（四）建設(shè)單位：縣農(nóng)業(yè)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站。
�。ㄎ澹┙ㄔO(shè)單位負(fù)責(zé)人：吉克以布。
�。╉�(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxxx
�。ㄆ撸┙ㄔO(shè)內(nèi)容及規(guī)模：
1、裝修改造縣農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)站636平方米（未作更改）。
2、購(gòu)置儀器設(shè)備87臺(tái)/套。
（八）項(xiàng)目資金來源及到位情況：
根據(jù)初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目編制方案批復(fù)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站的項(xiàng)目預(yù)計(jì)中投資為300萬元，其中中央投資240萬元，地方配套60萬元，中央投資240萬元均已全部到位。
二、項(xiàng)目進(jìn)度
1、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)情況：20xx年xx月xx日“建設(shè)有限公司”以47.81萬元中標(biāo)室內(nèi)外裝飾及水電安裝改造（不包含室內(nèi)試驗(yàn)臺(tái)柜等輔助設(shè)備），于20xx年xx月xx日與縣農(nóng)業(yè)局簽訂了施工合同（無違反政府招投標(biāo)管理規(guī)定情況）。
情況說明：由于實(shí)驗(yàn)室建設(shè)地點(diǎn)為“原種子公司院內(nèi)”辦公樓，牽涉農(nóng)業(yè)局兩個(gè)業(yè)務(wù)站辦公室、局里三位職工以及一退休職工家屬的住宿遷出，農(nóng)業(yè)局一時(shí)無法解決房屋問題，延遲開工近xx個(gè)月，20xx年xx月xx工程建設(shè)正式開工，20xx年xx月xx日工程完工。20xx年xx月xx日由發(fā)改局、城建局、財(cái)政局、氣象局、農(nóng)業(yè)局、建設(shè)有限公司等部門共同組成驗(yàn)收組，對(duì)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)按照合同簽署的.建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了初步驗(yàn)收。
2、項(xiàng)目?jī)x器采購(gòu)情況（無違反政府招投標(biāo)管理規(guī)定情況）：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求，縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站建設(shè)的儀器采購(gòu)由縣人民政府采購(gòu)中心組織進(jìn)行網(wǎng)上公開招標(biāo)采購(gòu)，20xx年xx月xx日在縣政府采購(gòu)中心開標(biāo)，中標(biāo)單位是“xx公司”，中標(biāo)價(jià)位185.89萬元。20xx年xx月xx日簽訂了儀器采購(gòu)合同，20xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”采購(gòu)的儀器101件。
情況說明：采購(gòu)的儀器按照采購(gòu)合同進(jìn)行了接收，但實(shí)驗(yàn)室部分輔助設(shè)備（實(shí)驗(yàn)臺(tái)、柜）尚未建設(shè)完善，目前未對(duì)采購(gòu)的儀器進(jìn)行功能性驗(yàn)收。
三、項(xiàng)目資金使用情況
項(xiàng)目資金實(shí)行專帳管理，無截留、挪用。截止20xx年xx月，項(xiàng)目資金使用如下：
1、可研報(bào)告編制、環(huán)評(píng)、初步評(píng)審費(fèi)、初步設(shè)計(jì)費(fèi)等15萬元。
2、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)47.81萬元。
3、實(shí)驗(yàn)室外部主水管道改造費(fèi)0.57萬元。
4、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)監(jiān)理費(fèi)1.5777萬元。
5、儀器采購(gòu)資金185.89萬元。
6、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)計(jì)費(fèi)1.797萬元。
7、縣級(jí)配套資金47.3553萬元。
以上項(xiàng)目建設(shè)資金總計(jì)300萬元。
四、下一步項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃
力爭(zhēng)于20xx年xx月底以前全面完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，并申請(qǐng)xx省州驗(yàn)收。
工程項(xiàng)目自查報(bào)告11
按照按照國(guó)家、省市《關(guān)于全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件項(xiàng)目實(shí)施中預(yù)防和制止拖欠農(nóng)民工工資的緊急通知》的要求，我校組織相關(guān)人員對(duì)學(xué)校改薄工程項(xiàng)目進(jìn)行了全面徹底的排查，現(xiàn)將排查情況匯報(bào)如下：
一、學(xué)校基本情況
我校屬于農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，現(xiàn)有在職教職工57人，其中專任教師53人，退休人員34人，現(xiàn)有教學(xué)班13個(gè)，在校學(xué)生586人，學(xué)校占地面積38450平方米，義務(wù)教育改薄工程項(xiàng)目1個(gè)。
二、改薄工程項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱：邊院鎮(zhèn)過村初級(jí)中學(xué)綜合樓、餐廳；建設(shè)單位：肥城市邊院鎮(zhèn)人民政府；建設(shè)位置：邊院鎮(zhèn)過村初級(jí)中學(xué)院內(nèi)；主要技術(shù)指標(biāo)：建筑面積：6816平方米，建筑層數(shù)：綜合樓3層、餐廳2層。該項(xiàng)目于20xx年立項(xiàng)，20xx年招標(biāo)，20xx年開工建設(shè)，預(yù)計(jì)20xx年竣工。
三、改薄工程項(xiàng)目排查情況
邊院鎮(zhèn)過村初級(jí)中學(xué)綜合樓、餐廳改薄項(xiàng)目于20xx年立項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)劃設(shè)計(jì)，按照相關(guān)規(guī)定于20xx年1月17日---20xx年1月24日進(jìn)行了公示，按照法定程序進(jìn)行了公開招標(biāo)，四川中洞建筑有限公司中標(biāo)，20xx年12月開工建設(shè)，現(xiàn)工程正在建設(shè)之中。該項(xiàng)目工程招投標(biāo)程序合法、監(jiān)理人員緊盯緊靠，按照工程施工要求嚴(yán)把工程建設(shè)質(zhì)量，工程建設(shè)有條不紊的進(jìn)行，施工農(nóng)民工工資一天一結(jié)，不存在拖欠農(nóng)民工工資的問題。
在今后建設(shè)過程中，我們將一如既往的`抓好工程建設(shè)質(zhì)量，督促工程建設(shè)進(jìn)度，敦促乙方當(dāng)日結(jié)清施工農(nóng)民工工資，不出現(xiàn)任何問題，確保改薄工程如期竣工，改善辦學(xué)條件，提升辦學(xué)水平，為實(shí)現(xiàn)我市教育高位均衡發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
邊院鎮(zhèn)過村中學(xué)
工程項(xiàng)目自查報(bào)告12
按照按照國(guó)家、省市《關(guān)于全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)�；巨k學(xué)條件項(xiàng)目實(shí)施中預(yù)防和制止拖欠農(nóng)民工工資的緊急通知》的要求，我校組織相關(guān)人員對(duì)學(xué)校改薄工程項(xiàng)目進(jìn)行了全面徹底的`排查，現(xiàn)將排查情況匯報(bào)如下：
一、學(xué)�；厩闆r
我校屬于農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，現(xiàn)有在職教職工57人，其中專任教師53人，退休人員34人，現(xiàn)有教學(xué)班13個(gè)，在校學(xué)生586人，學(xué)校占地面積38450平方米，義務(wù)教育改薄工程項(xiàng)目1個(gè)。
二、改薄工程項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱：邊院鎮(zhèn)過村初級(jí)中學(xué)綜合樓、餐廳；建設(shè)單位：肥城市邊院鎮(zhèn)人民政府；建設(shè)位置：邊院鎮(zhèn)過村初級(jí)中學(xué)院內(nèi)；主要技術(shù)指標(biāo)：建筑面積：6816平方米，建筑層數(shù)：綜合樓3層、餐廳2層。該項(xiàng)目于立項(xiàng)，招標(biāo)，開工建設(shè)，預(yù)計(jì)竣工。
三、改薄工程項(xiàng)目排查情況
邊院鎮(zhèn)過村初級(jí)中學(xué)綜合樓、餐廳改薄項(xiàng)目于立項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)劃設(shè)計(jì)，按照相關(guān)規(guī)定于1月17日1月24日進(jìn)行了公示，按照法定程序進(jìn)行了公開招標(biāo)，四川中洞建筑有限公司中標(biāo)，12月開工建設(shè)，現(xiàn)工程正在建設(shè)之中。該項(xiàng)目工程招投標(biāo)程序合法、監(jiān)理人員緊盯緊靠，按照工程施工要求嚴(yán)把工程建設(shè)質(zhì)量，工程建設(shè)有條不紊的進(jìn)行，施工農(nóng)民工工資一天一結(jié)，不存在拖欠農(nóng)民工工資的問題。
在今后建設(shè)過程中，我們將一如既往的抓好工程建設(shè)質(zhì)量，督促工程建設(shè)進(jìn)度，敦促乙方當(dāng)日結(jié)清施工農(nóng)民工工資，不出現(xiàn)任何問題，確保改薄工程如期竣工，改善辦學(xué)條件，提升辦學(xué)水平，為實(shí)現(xiàn)我市教育高位均發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
工程項(xiàng)目自查報(bào)告13
依據(jù)xxx文件精神，我項(xiàng)目部對(duì)文件中專項(xiàng)治理重點(diǎn)提出的具體內(nèi)容逐條目地進(jìn)行了對(duì)照檢查，現(xiàn)將檢查結(jié)果情況報(bào)告如下。
一、自查自糾工作基本情況
由于我項(xiàng)目屬于《通知》中的“施工項(xiàng)目”，現(xiàn)針對(duì)施工項(xiàng)目專項(xiàng)治理重點(diǎn)內(nèi)容作出匯報(bào)：
1、分包制度建設(shè)方面
項(xiàng)目部實(shí)施的工程分包均是在xxx文件精神的指導(dǎo)下進(jìn)行的。從前期分包策劃、分包立項(xiàng)、分包商資格審查、分包商的選擇、合同簽訂到合同生效后的分包合同管理、履約、計(jì)量、結(jié)算等工作內(nèi)容均按公司規(guī)定的分包管理辦法執(zhí)行。
2、工程分包招標(biāo)方面
在進(jìn)行分包商的選擇前對(duì)其企業(yè)資質(zhì)情況進(jìn)行嚴(yán)格審查，確定其是否為公司的合格分包商；對(duì)其施工管理方式、作業(yè)人員技能等情況進(jìn)行綜合考察，判斷其是否有能力承包該工程。分包采用公開招標(biāo)方式，擇優(yōu)確定本工程的分包商。評(píng)標(biāo)過程公平、公正、公開、透明，不存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評(píng)標(biāo)不公、定標(biāo)不嚴(yán)等問題。
關(guān)于工程項(xiàng)目招標(biāo)和分包專項(xiàng)治理的自查報(bào)告
3、分包合同簽訂方面
根據(jù)審批權(quán)限，由經(jīng)理部或項(xiàng)目部與分包商簽訂分包合同，并進(jìn)行合同備案。分包合同采用公司統(tǒng)一勞務(wù)分包合同格式，并結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況對(duì)部門條款進(jìn)行細(xì)化或調(diào)整。分包合同內(nèi)容對(duì)施工內(nèi)容、費(fèi)用構(gòu)成、施工單價(jià)及總價(jià)、工期要求、計(jì)量支付方式等內(nèi)容做了具體規(guī)定并在合同后附雙方簽字確認(rèn)的工程量清單。所有分包商資質(zhì)情況均可滿足施工需求，不存在分包給個(gè)人及無相應(yīng)資質(zhì)的單位等問題。
4、分包項(xiàng)目履約管理方面
在進(jìn)行工程分包以后，項(xiàng)目部對(duì)分包商實(shí)施了有效的管控，禁止其將其所承包的勞務(wù)作業(yè)再次分包、轉(zhuǎn)包，確保了履約質(zhì)量。項(xiàng)目部定期上報(bào)“分包隊(duì)伍管理評(píng)價(jià)表”和“分包商業(yè)績(jī)考核表”，對(duì)分包商履約行為實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。在分包實(shí)施過程中，對(duì)分包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全、質(zhì)量、進(jìn)度等方面進(jìn)行管控。自簽訂分包合同至今，未發(fā)生分包商偷工減料、弄虛作假及因分包商拖欠農(nóng)民工工資造成上訪等會(huì)影響社會(huì)穩(wěn)定等不良現(xiàn)象。分包商安全措施均是在項(xiàng)目部的指導(dǎo)控制下進(jìn)行的，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)排除，安全措施到位，保障得力。
5、分包結(jié)算方面
在分包合同履約過程中，項(xiàng)目部始終堅(jiān)持“先結(jié)算、后支付”的原則，杜絕超結(jié)、超付現(xiàn)象，每筆結(jié)算都按公司要
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求扣除合計(jì)10%的質(zhì)保金、履約保證金、農(nóng)民工工資保證金。定期向經(jīng)理部工管部上報(bào)當(dāng)期分包臺(tái)帳。每期結(jié)算手續(xù)都是嚴(yán)格按照公司要求進(jìn)行審批、結(jié)算、支付的。對(duì)于已退場(chǎng)的分包隊(duì)伍及時(shí)進(jìn)行了竣工清算，消除了法律隱患。
6、財(cái)務(wù)資金管理使用方面
財(cái)務(wù)資金使用制度健全，備用金管理、資金使用審批程序規(guī)范。在資金日常管理過程中，避免出現(xiàn)使用大額現(xiàn)金支付的情況，盡可能地通過銀行轉(zhuǎn)賬的`形式支付，雖然偶爾出現(xiàn)支付滯后的情況，但可確保資金使用安全；不存在亂借款、亂設(shè)銀行賬戶以及存在利用假合同、假結(jié)算套取資金等問題；項(xiàng)目部日常報(bào)銷和資金支付采用聯(lián)簽制度，多層審核，保證資金使用安全。
7、質(zhì)量安全生產(chǎn)方面
項(xiàng)目部成立之初就成立了項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理委員會(huì)，主持領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理工作。我項(xiàng)目自xxx年xx月份開工以來，安全管理工作落實(shí)到位，安全隱患及時(shí)排除，未發(fā)生重大安全事故。
8、施工企業(yè)是否存在出借資質(zhì)問題
我項(xiàng)目部始終堅(jiān)持經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)，各項(xiàng)工作均在經(jīng)理部的統(tǒng)一管理下進(jìn)行，未發(fā)生出借企業(yè)資質(zhì)問題。
二、存在的主要問題
在本次對(duì)照xxxx文件中專項(xiàng)治理重點(diǎn)提出的具體內(nèi)容
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進(jìn)行的自糾自查工作中，存在的主要問題是某些工作在落實(shí)過程中不注意保存書面資料，存在資料缺失現(xiàn)象。
三、整改方案
針對(duì)此次自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的部分資料缺失的問題，項(xiàng)目部將立即組織工作人員查補(bǔ)相關(guān)缺失資料，在以后的工作中要提高注意保存書面資料的意識(shí)，以備上級(jí)部門審查和預(yù)防因原始資料缺失出現(xiàn)的責(zé)任不清的現(xiàn)象。
工程項(xiàng)目自查報(bào)告14
一、業(yè)務(wù)目標(biāo)
.規(guī)范工程項(xiàng)目分包招標(biāo)行為，保證分包工程質(zhì)量，合理降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；
.工程項(xiàng)目分包招標(biāo)符合國(guó)家法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。
一、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
.工程項(xiàng)目分包招標(biāo)不規(guī)范導(dǎo)致項(xiàng)目質(zhì)量出現(xiàn)缺陷、工程進(jìn)度滯后、出現(xiàn)勞務(wù)糾紛以及不合理分包成本等問題，給企業(yè)造成信譽(yù)與經(jīng)濟(jì)損失；
.采購(gòu)過程不合法或違反有關(guān)的規(guī)定，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失或信譽(yù)損失。
二、業(yè)務(wù)范圍
該子流程主要描述了中國(guó)建筑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“股份公司”）關(guān)于工程項(xiàng)目專業(yè)分包和勞務(wù)分包招標(biāo)管理的相關(guān)流程，主要包括分包招標(biāo)政策管理、工程分包計(jì)劃的制定與審批、發(fā)標(biāo)管理、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)管理、分包合同的訂立與審核等。
四、業(yè)務(wù)流程描述
1、分包招標(biāo)政策管理
1.1為了規(guī)范工程分包招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，保證工程質(zhì)量和施工安全，股份公司各級(jí)單位嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、建設(shè)部《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)。
1.2股份公司建筑事業(yè)部是股份公司房屋建筑項(xiàng)目施工分包招標(biāo)工作管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家地方政府對(duì)施工分包管理的有關(guān)法律、法規(guī)及政策；負(fù)責(zé)制訂股份公司施工分包招標(biāo)管理辦法及招標(biāo)文件范本并由股份公司授權(quán)代表股份公司對(duì)股份公司的房屋建筑項(xiàng)目進(jìn)行分包招標(biāo)。
1.3各級(jí)子（分）公司要依據(jù)股份公司施工分包招議標(biāo)管理辦法制訂符合本企業(yè)實(shí)際的施工分包招議標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則。
1.4股份公司及各級(jí)子（分）公司要成立施工分包招標(biāo)工作小組,招標(biāo)小組由分包管理、工程技術(shù)、商務(wù)合約、安全管理等專業(yè)人員組成，成員應(yīng)為5人以上的單數(shù)。工程分包計(jì)劃的制定與審核
2.1股份公司及各級(jí)子（分）公司項(xiàng)目經(jīng)理部在工程開工前，根據(jù)本工程的特點(diǎn)及施工組織進(jìn)度安排制定《工程勞務(wù)、專業(yè)分包計(jì)劃表》，主要包括擬分包的分部、分項(xiàng)工程名稱、估算工程量、預(yù)計(jì)工期、預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等內(nèi)容，報(bào)送本公司分包主管部門審核簽字并備案。
2.2施工過程中，需分包的各分項(xiàng)工程在開工前規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，由股份公司及各級(jí)子（分）公司項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)經(jīng)審批的《工程勞務(wù)、專業(yè)分包計(jì)劃表編制該分項(xiàng)工程的《工程勞務(wù)、專業(yè)分包申請(qǐng)表》，主要內(nèi)容包括分包內(nèi)容、質(zhì)量要求、工期要求等，由項(xiàng)目經(jīng)理部計(jì)劃崗復(fù)核簽字后，報(bào)送公司分包主管部門審批簽字。發(fā)放投標(biāo)邀請(qǐng)
3.1股份公司及各級(jí)子（分）公司分包主管部門根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)送的《工程勞務(wù)、專業(yè)分包申請(qǐng)表》，從合格勞務(wù)、專業(yè)分包商名錄中推薦三家以上
單位經(jīng)招標(biāo)工作小組考察審核后，發(fā)出《投標(biāo)邀請(qǐng)書》和《招標(biāo)文件》。招標(biāo)文件由商務(wù)合約部門負(fù)責(zé)起草后經(jīng)招標(biāo)工作小組討論通過后實(shí)施。接受投標(biāo)
4.1投標(biāo)人按照《投標(biāo)邀請(qǐng)書》和《招標(biāo)文件》的要求遞送標(biāo)書，公司分包主管部門整理、保管投標(biāo)書。開標(biāo)和評(píng)標(biāo)
5.1.公司分包主管部門根據(jù)公司規(guī)定組織成立評(píng)標(biāo)小組，評(píng)標(biāo)小組成員主要由公司招標(biāo)工作小組成員和項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員組成。
5.2.評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)按照《招標(biāo)文件》規(guī)定的'評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)，遵循公開、透明的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《分包招標(biāo)開標(biāo)程序》，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行開標(biāo)和評(píng)審，并對(duì)開標(biāo)過程進(jìn)行記錄及存檔。
5.2.1.評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行詢標(biāo)工作，分別找投標(biāo)方澄清對(duì)招標(biāo)文件有關(guān)問題的理解。有關(guān)問題主要包括：對(duì)分包范圍工作內(nèi)容的理解；對(duì)施工方案的理解包括施工技術(shù)、設(shè)備投入等內(nèi)容；分析價(jià)格組成是否合理；了解對(duì)方管理人員和設(shè)備力量的配備情況等。
5.2.2.根據(jù)同類型項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)格對(duì)各家報(bào)價(jià)進(jìn)行分析比較，通過談判確定價(jià)格。
5.2.3.澄清工作應(yīng)做書面記錄，評(píng)標(biāo)小組成員和投標(biāo)人分別在記錄上簽字確認(rèn)。
5.2.4.評(píng)標(biāo)小組成員分別按照評(píng)標(biāo)辦法，對(duì)各投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行獨(dú)立評(píng)標(biāo)，加權(quán)平均后計(jì)算出有效標(biāo)的分值，即為投標(biāo)人的得分。評(píng)標(biāo)內(nèi)容包括對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)、施工方案、投標(biāo)業(yè)績(jī)及實(shí)力、質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)、勞動(dòng)力組織的評(píng)分和評(píng)定。
5.3.評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，寫出書面《評(píng)標(biāo)報(bào)告》，推薦中標(biāo)候選人。其中“評(píng)標(biāo)小組評(píng)審結(jié)果”、“推薦的中標(biāo)候選人”、“評(píng)標(biāo)小組全體成員簽字”三欄需要所有評(píng)標(biāo)小組成員共同填寫。確定中標(biāo)人
6.1分包主管部門將《評(píng)標(biāo)報(bào)告》報(bào)公司主管副總經(jīng)理審批簽字后，確定最終
的分包項(xiàng)目中標(biāo)人。
6.2由分包主管部門向中標(biāo)人發(fā)放《中標(biāo)通知書》。通知書必須經(jīng)招標(biāo)人、招標(biāo)小組蓋章確認(rèn)后生效。分包合同的訂立與審核
7.1.公司制訂《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》，明確分包合同管理流程及相關(guān)職能部門的管理職責(zé)及管理內(nèi)容。
7.2.公司商務(wù)合約部門負(fù)責(zé)起草施工分包合同文本。當(dāng)公司與中標(biāo)人簽訂分包合同時(shí)，一般采用公司分包合同文本格式，地方主管部門要求使用當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)文本的采用地方主管部門頒發(fā)的文本。
7.3.公司實(shí)行合同評(píng)審制度。公司商務(wù)合約部門負(fù)責(zé)牽頭施工分包合同的評(píng)審工作，組織分包管理、財(cái)務(wù)、資金、工程、安全等部門參與合同的審核會(huì)簽。
7.4.合同審批程序
7.4.1.申報(bào)。各級(jí)公司的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂分包合同，填寫“分包合同簽約申報(bào)表”（一式二份），報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。
7.4.2.審核。公司被授權(quán)主管人或者有關(guān)人按照規(guī)定的審批權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)送審的分包合同進(jìn)行審閱。
7.4.3.會(huì)簽。各相關(guān)部門按照本部門的職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行審核會(huì)簽
7.4.4.批準(zhǔn)。分包合同審核會(huì)簽后，按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后正式簽訂。
7.4.5.簽訂。公司所有分包合同均由總經(jīng)理簽訂，或由授權(quán)的公司分管合約的副總經(jīng)理簽訂，在未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)情況下，任何項(xiàng)目部、任何人均無權(quán)簽訂合同。
7.4.6.分包合同加蓋公司合同專用章和法人章后生效。商務(wù)合約部負(fù)責(zé)對(duì)生效的合同進(jìn)行編號(hào)歸檔�！豆こ添�(xiàng)目分包合同簽訂及用印情況臺(tái)賬》更新參見合同管理業(yè)務(wù)流程3.2.2。
五、相關(guān)制度目錄中華人民共和國(guó)建筑法
中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法
六、主要控制點(diǎn)工程分包計(jì)劃的制定與審批發(fā)出邀請(qǐng)申請(qǐng)與接受投標(biāo)開標(biāo)和評(píng)標(biāo)管理中標(biāo)人的確定與審核分包合同的訂立與審核七、檢查資料工程勞務(wù)、專業(yè)分包計(jì)劃表工程勞務(wù)、專業(yè)分包申請(qǐng)表投標(biāo)邀請(qǐng)書招標(biāo)文件施工分包合同管理辦法6開標(biāo)和評(píng)標(biāo)記錄7評(píng)標(biāo)報(bào)告
中標(biāo)通知書分包合同《工程項(xiàng)目分包合同簽訂及用印情況臺(tái)賬》
八、業(yè)務(wù)流程圖（略）
工程項(xiàng)目自查報(bào)告15
一、工程建設(shè)內(nèi)容
根據(jù)省發(fā)展和改革委員會(huì)、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關(guān)于縣巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點(diǎn)工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》,巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目修建機(jī)耕道項(xiàng)目總投資62.68萬元,其中中央投資62.68萬元,治理石漠化面積0.5平方公里.工程建設(shè)任務(wù)實(shí)施基本農(nóng)田工程建設(shè)規(guī)格為3.5米的機(jī)耕道2.5千米,分為4條線路:1號(hào)線540米,2號(hào)線757米,3號(hào)線606米,4號(hào)線597米,在夯實(shí)的路床上填筑15cm礫石路基,路面為15cm的泥結(jié)石路面,兩邊各設(shè)高0.2米,寬0.3米的路肩.路基內(nèi)側(cè)設(shè)0.4×0.4米排水溝.項(xiàng)目區(qū)涉及鄉(xiāng)村.
二、工程完成情況
巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目啟動(dòng)之前,農(nóng)業(yè)局就成立領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)項(xiàng)目管理辦公室,負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常工作,并制定了相關(guān)管理制度.
(二)鄉(xiāng)村機(jī)耕道建設(shè)
農(nóng)業(yè)局根據(jù)按涼發(fā)改農(nóng)經(jīng)xx號(hào)文件批復(fù)的設(shè)計(jì)方案,結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實(shí)施方案》.按照實(shí)施方案全面完成了機(jī)耕道(帶溝渠)米,機(jī)耕道(不帶溝渠)461.其中:一號(hào)線機(jī)耕道(帶溝渠)433米,機(jī)耕道(不帶溝渠)461米,安裝涵30φ1處3根,50φ處20根;二號(hào)線機(jī)耕道543米,單獨(dú)溝渠17米,安裝涵30φ4處8根;三號(hào)線機(jī)耕道465米,安裝涵30φ3處6根,80φ1處1根;四號(hào)線機(jī)耕道622米,安裝涵40φ1處2根,50φ2處7根.工程質(zhì)量達(dá)到了設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn).完成投資為61.7544萬元.
以上項(xiàng)目均實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬和專賬核算、入賬手續(xù)及憑證完整、支出結(jié)構(gòu)合理、付款方式按3331支付.材料、設(shè)備購(gòu)置款項(xiàng)使用及其他各項(xiàng)支出合理;前期工作經(jīng)費(fèi)及管理費(fèi)用支出合規(guī);并按規(guī)定編制完成了工程竣工決算;資金賬目健全,并符合財(cái)經(jīng)制度,資金監(jiān)管體系健全,運(yùn)行方式符合要求,自查驗(yàn)收按要求健全規(guī)范.工程建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)質(zhì)量等未發(fā)生變更,設(shè)施設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量及主要技術(shù)指標(biāo)等符合設(shè)計(jì)要求,運(yùn)行正常.工程建后移交村委會(huì),并建立了管護(hù)制度,管護(hù)責(zé)任、人員等已落實(shí),并報(bào)農(nóng)業(yè)局存檔.年度實(shí)施方案及批復(fù)文件,項(xiàng)目投資計(jì)劃下達(dá)文件,工程招投標(biāo)文件、工程承包合同,財(cái)務(wù)檔案、工程審計(jì)報(bào)告,工程實(shí)施前、中、后的'影像資料,工程實(shí)施情況報(bào)告,工程建后管理規(guī)章制度等檔案資料收集整理,經(jīng)自查符合要求.
三、項(xiàng)目存在的問題
1、未實(shí)行工程監(jiān)理.
2、財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范.
3、規(guī)避招投標(biāo)程序.四、整改情況
1、巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項(xiàng)目修建機(jī)耕道項(xiàng)目建設(shè)未實(shí)行工程監(jiān)理,縣農(nóng)業(yè)局要在以后的項(xiàng)目實(shí)施中要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)理制. 2、財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范,縣農(nóng)業(yè)局嚴(yán)格按照《省巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點(diǎn)工程項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,嚴(yán)格審查各項(xiàng)支出,不得改變資金用途,建立專帳核算項(xiàng)目資金,確保資金安全. 3、規(guī)避招投標(biāo)程序,州發(fā)展改革委已對(duì)縣農(nóng)業(yè)局進(jìn)行了6000元處罰.在今后的工程項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格按照省發(fā)展改革委核準(zhǔn)依法進(jìn)行公開招標(biāo)或比選.
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