采購自查報(bào)告15篇（精品）
在生活中，越來越多的事務(wù)都會(huì)使用到報(bào)告，要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。那么你真正懂得怎么寫好報(bào)告嗎？下面是小編為大家收集的采購自查報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
采購自查報(bào)告1
為加強(qiáng)我院中藥飲片管理,不斷提高中藥飲片服務(wù)水平,保障醫(yī)療安全和醫(yī)療質(zhì)量,按照上級有關(guān)文件要求,我院對中藥飲片采購驗(yàn)收管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、我院中藥飲片管理現(xiàn)狀
1、成立了管理機(jī)構(gòu)。我院成立了中藥飲片質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并由院長親自擔(dān)任組長,從飲片的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管等方面進(jìn)行嚴(yán)格管理,從而保證了中藥飲片質(zhì)量,保證了臨床用藥安全有效。
2、中藥飲片采購驗(yàn)收管理情況。能嚴(yán)格按規(guī)定從合法渠道購進(jìn)中藥飲片。購入中藥飲片時(shí),能嚴(yán)格按照國家藥品標(biāo)準(zhǔn)和藥品監(jiān)督管理部門制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收,包括質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、標(biāo)簽、合格證等均須符合要求,且每種中藥飲片必須附藥監(jiān)部門的'質(zhì)檢報(bào)告,并由具有中級專業(yè)技術(shù)職稱和飲片鑒別經(jīng)驗(yàn)的人員負(fù)責(zé)中藥飲片的驗(yàn)收并簽字,方為合格,驗(yàn)收不合格絕不入庫,從原頭上杜絕了假冒偽劣藥品進(jìn)入我院。
3、中藥飲片的儲(chǔ)存、保管及養(yǎng)護(hù)。我院設(shè)立有獨(dú)立的中藥飲片庫房,并有完善的通風(fēng)、調(diào)溫、調(diào)濕、防潮、防蟲、防鼠、防盜等條件及設(shè)施,專人管理,每天檢查。從而徹底防止了中藥飲片發(fā)霉變質(zhì)、變色、蟲蛀、鼠侵等問題的發(fā)生。
二、存在問題
我院中醫(yī)藥設(shè)備較少,只能保證患者對中藥飲片的基本要求。同時(shí)由于中藥房工作人員數(shù)量較少,未能發(fā)揮完善的工作效率。
三、整改措施
我院對中藥房工作人員組成進(jìn)行合理分配調(diào)整,保證能順利完成中藥飲片采購驗(yàn)收等相關(guān)工作,確保工作效率,保障病患用藥的及時(shí)、安全與合理。在此次自查行動(dòng)中,我們發(fā)現(xiàn)工作中仍然存在一些問題和不足,我單位將嚴(yán)格遵守上級要求,積極進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與自查工作,保障病人的用藥合理與安全。
采購自查報(bào)告2
一、工作現(xiàn)狀
自實(shí)施政府采購制度改革以來，政府采購在規(guī)范行為、促進(jìn)公平競爭、節(jié)約財(cái)政資金、源頭防腐方面發(fā)揮了明顯作用，但由于政府采購制度改革處于起步階段，在市場交易活動(dòng)中，采購活動(dòng)不夠規(guī)范，有意串通、拉攏腐蝕采購單位、采購代理機(jī)構(gòu)和采購評審專家等違規(guī)違紀(jì)行為還不同程度存在。這些違法、違紀(jì)行為，嚴(yán)重破壞了公平競爭環(huán)境，損害了公共利益，敗壞了社會(huì)風(fēng)氣，腐蝕了黨員、干部和企業(yè)從業(yè)人員，影響了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速健康發(fā)展�，F(xiàn)已將個(gè)別違法、違紀(jì)人員移送司法機(jī)關(guān)處理。
二、整改措施
為切實(shí)凈化政府采購，規(guī)范政府采購行為，完善政府采購制度和交易機(jī)制，樹立政府采購“陽光工程”的形象，避免在政府采購中出現(xiàn)的違規(guī)、違紀(jì)行為，現(xiàn)作出以下整改措施：
一是改善軟環(huán)境與完善硬件設(shè)施相結(jié)合，夯實(shí)工作基礎(chǔ)
首先要抓好《政府采購法》和各項(xiàng)規(guī)章制度的培訓(xùn)工作，利用各種形式廣泛深入宣傳依法采購的緊迫性和重要性，并加強(qiáng)其培訓(xùn)工作，不斷提高黨政機(jī)關(guān)和行政事業(yè)單位及社會(huì)各界對政府采購工作的認(rèn)識；切實(shí)解決、消除思想認(rèn)識上的問題，有效排除干撓和阻力，切實(shí)為政府采購工作的開展創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境；其次，根據(jù)部門預(yù)算編制要求和《政府采購法》有關(guān)政府采購預(yù)算管理的規(guī)定向社會(huì)發(fā)布《政府采購目錄》，按品目和資金限額確定政府采購，從源頭上真正將政府采購資金落到實(shí)處；此外，推進(jìn)政府采購信息系統(tǒng)建設(shè)，逐步建立包括供應(yīng)商、咨詢評審專家、商品價(jià)格等方面的信息資料庫，發(fā)布信息，增強(qiáng)服務(wù)功能；最后，要積極推進(jìn)政府采購的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以提高采購效率，降低采購成本。
二是拓寬采購范圍與規(guī)范運(yùn)行相結(jié)合，提高實(shí)施成效
重點(diǎn)做到“三個(gè)延伸、三個(gè)規(guī)范”。三個(gè)延伸，一是采購領(lǐng)域向政府投入的基本建設(shè)和公共工程類項(xiàng)目延伸，可適當(dāng)選取部分財(cái)政撥款項(xiàng)目實(shí)施政府來購，以探索規(guī)律，擴(kuò)大影響；二是政府采購項(xiàng)目向小額商品延伸，對招標(biāo)限額以下的`小額采購項(xiàng)目如辦公用品等實(shí)行采購卡制度，采購單位持卡在招標(biāo)確定的商場采購所需商品，獲得資金的規(guī)模效益；三是政府采購范圍向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸，凡是省、市安排給的項(xiàng)目，屬政府采購項(xiàng)目的要納入縣級實(shí)施政府采購，以擴(kuò)大采購規(guī)模，提高采購效益。三個(gè)規(guī)范，一是要依法設(shè)置政府采購管理機(jī)構(gòu)和集中采購代理機(jī)構(gòu)，要分開設(shè)立。集中采購代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施采購事務(wù)，以形成制衡；二是規(guī)范采購方式。要根據(jù)不同的采購方式的適用條件選擇不同的采購方式，堅(jiān)持以公開招標(biāo)為主要采購方式，防止違規(guī)操作；三是要進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作程序，從政府采購計(jì)劃的審批到政府采購具體操作中的招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)。中標(biāo)、評標(biāo)、簽訂合同、項(xiàng)目驗(yàn)收、結(jié)算、決算等各環(huán)節(jié)要制定嚴(yán)格的操作規(guī)程及相應(yīng)的管理辦法。并嚴(yán)肅運(yùn)作紀(jì)律，確保公開、公正、公平原則的真正落實(shí)。
三是完善制度與嚴(yán)格監(jiān)督相結(jié)合，確保有序推進(jìn)
從現(xiàn)在起，要以《政府采購法》為依據(jù)，按照法律確定的基本規(guī)則，加強(qiáng)政府采購預(yù)算及財(cái)務(wù)管理等配套規(guī)章制度的建設(shè)，切實(shí)把政府采購工作納入制度化、規(guī)范化軌道．在力求做到有章可循有據(jù)可依的同時(shí)，要照章辦事，保證落實(shí)，突出重點(diǎn)，嚴(yán)格監(jiān)管。當(dāng)前一要加大預(yù)算外資金管理力度。預(yù)算外資金規(guī)模大，基本上與預(yù)算內(nèi)收入并駕齊驅(qū)，這是政府采購資金來源的重要渠道，其管理成效高低直接關(guān)系到政府采購制度的推行能否成功。要通過部門預(yù)算和綜合財(cái)政預(yù)算的實(shí)施和“收支兩條線”．措施的到位，切實(shí)將預(yù)算外資金納入財(cái)政政府采購專戶統(tǒng)一管理；二要加大政府采購商品的管理力度，納入國有資產(chǎn)管理范圍，實(shí)行全過程跟蹤管理，并進(jìn)行檢查，對重復(fù)購置把關(guān)。另外，要避免國有資產(chǎn)流失；三要加大違法違規(guī)采購行為的處罰力度�！墩少彿ā芳皺C(jī)關(guān)配套法規(guī)實(shí)施后，要及時(shí)構(gòu)筑起集行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)督、輿論監(jiān)督和財(cái)政全過程監(jiān)督于一體的監(jiān)控體系，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)督。要依法依規(guī)對政府采購活動(dòng)中各類違法違規(guī)問題進(jìn)行處理，以有效維護(hù)政府采購的正常秩序，增強(qiáng)執(zhí)行《政府采購法》的自覺性。四是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)與規(guī)范人員行為相結(jié)合，以適應(yīng)工作需要。在強(qiáng)化政府采購工作人員專業(yè)知識普及培訓(xùn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)水平和工作技能不斷提高的同時(shí)，還要始終抓好管理不放松，注重從嚴(yán)規(guī)范人員行為。一是開展經(jīng)常性政治學(xué)習(xí)、廉政教育促規(guī)范；二是健全內(nèi)部管理制度促規(guī)范；三是用公開促規(guī)范；四是強(qiáng)化內(nèi)外監(jiān)督促規(guī)范。通過堅(jiān)持管理與培訓(xùn)“兩手抓”，不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，努力提高政府采購工作人員的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，積極服務(wù)全縣政府采購工作的開展。
采購自查報(bào)告3
為貫徹落實(shí)省委省政府部署開展的“三打兩建”工作，根據(jù)我省《關(guān)于印發(fā)20xx年廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購實(shí)施方案的通知》（粵糾醫(yī)藥辦[20xx]3號）、《20xx年廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材陽光采購實(shí)施方案》（試行）以及省衛(wèi)生廳《關(guān)于印發(fā)20xx年廣東省政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物集中采購實(shí)施方案的通知》（粵衛(wèi)辦[20xx]73號）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基本藥物集中采購管理工作的通知》（粵衛(wèi)辦函[20xx]294號）及市、縣文件的有關(guān)要求，我院認(rèn)真扎實(shí)地開展了醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品和醫(yī)用耗材集中采購的治理工作，現(xiàn)將工作開展情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)依法采購的自覺性。建立了依法采購領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，采購藥品由分管領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)科室負(fù)責(zé)實(shí)施，并規(guī)定按政府采購要求進(jìn)行采購，明確誰分管誰負(fù)責(zé)。院領(lǐng)導(dǎo)及采購人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)制度規(guī)定，做到知法、懂法、用法，掌握政府采購的相關(guān)規(guī)定。積極參加政府舉辦的學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，將學(xué)習(xí)要求列入工作目標(biāo)考核。做到不規(guī)避政府采購。凡是納入集中采購的'目錄堅(jiān)決執(zhí)行集中采購，每一采購項(xiàng)目都有采購計(jì)劃。做到無違規(guī)行為。
二、加強(qiáng)監(jiān)管，從源頭上防止腐敗。醫(yī)院成立了采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，對審定醫(yī)院用藥目錄進(jìn)行審核、審查。審查藥品采購計(jì)劃，監(jiān)督、
檢查藥品的采購和供應(yīng)情況。研究預(yù)防藥源性疾病的方法和治療措施，確保用藥安全、有效；及時(shí)研究、處理用藥過程中出現(xiàn)的重大問題。組織評價(jià)新老藥品的臨床療效和質(zhì)量價(jià)格比，提出淘汰品種意見。對醫(yī)院合理用藥情況進(jìn)行考核，并提出改進(jìn)意見。同時(shí)，醫(yī)院財(cái)務(wù)對整個(gè)采購活動(dòng)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)管，防止財(cái)務(wù)漏洞。在藥品回款方面，做到每月回款，藥品掛網(wǎng)采購嚴(yán)格按照《廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行，規(guī)范采購和使用藥品，無違規(guī)違法事件。
三、采購情況。
我院于20xx年5月1日起全面實(shí)施藥品零差價(jià)制度，此項(xiàng)工作開展以來，在規(guī)范臨床用藥，改變醫(yī)療機(jī)構(gòu)以藥補(bǔ)醫(yī)運(yùn)行機(jī)制，降低群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)等方面產(chǎn)生了積極的影響，收到了良好的社會(huì)效應(yīng)，得到廣大群眾的認(rèn)可。在藥品的購進(jìn)情況我院采取“藥品陽光采購”模式進(jìn)行集中招標(biāo)、采購，并統(tǒng)一配送，以保證藥品質(zhì)量和真正低價(jià)。醫(yī)院所有藥品均在廣東藥品采購網(wǎng)目錄范圍內(nèi)采購，無任何超過采購目錄范圍內(nèi)采購。實(shí)事求是，上報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)，在上網(wǎng)采購中，凡衛(wèi)生廳藥招辦網(wǎng)上發(fā)布的停購藥品立即停止采購，調(diào)價(jià)藥品立即執(zhí)行調(diào)價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)掛網(wǎng)政策，在藥品采購實(shí)際工作中實(shí)行陽光采購接受各方面監(jiān)督，醫(yī)院專門成立了藥事委員會(huì)小組，制定相關(guān)制度；采購藥品工作中，嚴(yán)格審查醫(yī)藥公司資質(zhì)，并重點(diǎn)檢查藥品質(zhì)量，保證人民群眾用藥安全。
四、高度重視藥事管理工作。我院從維護(hù)患者健康權(quán)益和構(gòu)建和諧衛(wèi)生的高度，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，切實(shí)提高對加強(qiáng)藥物合理使用管理重要性和必要性的認(rèn)識，嚴(yán)格遵守醫(yī)療管理的各類法律法規(guī)，從健全管理組織、執(zhí)行規(guī)章制度、落實(shí)各類措施、加強(qiáng)監(jiān)督檢查、堅(jiān)持依法處置等方面，切實(shí)加強(qiáng)臨床藥師管理工作，提高臨床用藥水平。
雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ男Ч�，由于醫(yī)院工作的特殊性，存在特殊情況特殊處置等問題。醫(yī)院將進(jìn)一步落實(shí)和完善各項(xiàng)制度，力爭使醫(yī)院采購行為更加規(guī)范。解決群眾看病難看病貴的問題，做到真心實(shí)意為病人服務(wù)的崇高思想。為廣大病者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為加快醫(yī)院總體規(guī)劃發(fā)展美好前景，共同努力。
XX衛(wèi)生院
20xx年8月15日
采購自查報(bào)告4
一年又將過去，我認(rèn)為有必要對自己的工作做一下總結(jié)�？偨Y(jié)的目的在于吸取教訓(xùn)，提高自己來把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我通過不懈努力，今年各方面均取得一定的進(jìn)步，現(xiàn)將我的工作情況做如下匯報(bào)：
一、通過日常工作積累我對工作崗位的認(rèn)識
一直以來采購員的工作是服務(wù)于生產(chǎn)，它的任務(wù)就是以最低的采購成本提供滿足質(zhì)量、數(shù)量、交貨期三大條件。換句話說，生產(chǎn)就是采購員的客戶，質(zhì)量、數(shù)量、交貨期就是生產(chǎn)的要求。生產(chǎn)的三點(diǎn)要求對采購員來說是三點(diǎn)責(zé)任：向誰買，買多少，何時(shí)買。
我作為一個(gè)采購員最終的價(jià)值是采購成本的控制，采購成本直接影響公司收益。所以我始終堅(jiān)持以滿足生產(chǎn)為目的、以貨比三家為前提、以質(zhì)量把控為原則，做好每一筆采購，做到物有所值，物有所用。嚴(yán)格按采購計(jì)劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)賬及時(shí)。
二、明確崗位職能，認(rèn)真做好采購工作
在“明確目標(biāo)，勇于負(fù)責(zé)，主動(dòng)配合，公司滿意”的觀念下，積極的落實(shí)采購工作要點(diǎn)和月度采購計(jì)劃制定工作。在部門領(lǐng)導(dǎo)和同事的'積極配合下，共計(jì)完成臨時(shí)采購102份，完成七月、八月、九月、十月度采購計(jì)劃內(nèi)所有采購項(xiàng)目，共計(jì)費(fèi)用120余萬元，采購項(xiàng)目涉及辦公用品、工索具、碼頭輔助設(shè)施、廚房用品和常用物資等。完成公務(wù)車維修保養(yǎng)付款工作8次，產(chǎn)生費(fèi)用2.2萬元。以上工作執(zhí)行情況良好，并較圓滿的完成采購任務(wù)，隨著物資倉庫的建立，在10月初開始辦理入庫手續(xù)。
完成辦理合同文件20余件，共起草9項(xiàng)購置合同，合同涉及金額達(dá)60萬元，參與采購物資驗(yàn)收工作12起，并完成已落實(shí)合同檔案移交工作。
三、根據(jù)公司需求，挑選優(yōu)秀供應(yīng)商
選擇供應(yīng)商是采購工作中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，直接關(guān)系到所采購產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面，所以選擇一個(gè)優(yōu)秀的供應(yīng)商對于我的工作來說非常重要。我通過以下途徑來選擇：
1、公開征求的方式
以公開招標(biāo)的方式來尋找供應(yīng)商，使符合資格的供應(yīng)商有參與投標(biāo)的機(jī)會(huì)。不過通常比較少用此種方式，因?yàn)檫@是被動(dòng)地尋找供應(yīng)商，換言之，若最適合的供應(yīng)商不主動(dòng)來投標(biāo)，恐怕就會(huì)失去公開征求的意義。
2、通過同行業(yè)介紹
所謂“同行是冤家”是指業(yè)務(wù)人員之間，因?yàn)楸舜碎g爭奪客戶，爾虞我詐;反之，同行的采購人員倒是“親家”，因?yàn)楸舜丝梢月?lián)合采購或互通有無。
3、市場尋找
完成200余起采購詢價(jià)和市場摸底工作，來往傳真、郵件200余份，走訪供應(yīng)商20家，其中有生意來往16家。經(jīng)過挑選，建立長期合作單位供應(yīng)商5家，其中工索具生產(chǎn)商3家，日常物資供應(yīng)商2家。
四、積極適應(yīng)和遵守公司制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感。
今年以來，公司的各項(xiàng)規(guī)章制度得到進(jìn)一步完善，本人總是積極適應(yīng)這種情況，以公司各項(xiàng)先行的規(guī)章制度和崗位職能為準(zhǔn)則加強(qiáng)工作責(zé)任感，及時(shí)做好本人的各項(xiàng)工作，為公司做好本人力所能及的工作。
xxxx年工作計(jì)劃
明年工作對我來說是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，xxxx年是公司走向正軌的一年，忙碌的晝夜生產(chǎn)將陸續(xù)開展，這意味著采購任務(wù)的加劇。生產(chǎn)總歸要繼續(xù)，工作肯定要做好，所以我將明年工作計(jì)劃做如下規(guī)劃：
一、規(guī)范供應(yīng)商管理，建立合格供應(yīng)商檔案
1、初級供應(yīng)商提供的資料要求
(1)公司概況
用于了解供應(yīng)商的基本資料，如創(chuàng)立時(shí)間、注冊資本、規(guī)模、性質(zhì)、優(yōu)勢等內(nèi)容，以初步判定是否有合作基礎(chǔ)。
(2)公司組織機(jī)構(gòu)
用于初步了解該供應(yīng)商的管理體系是否嚴(yán)謹(jǐn)，部門設(shè)置是否健全，同時(shí)也可看出職能分工是否清晰。
(3)產(chǎn)品一覽表
通過產(chǎn)品一覽表，可了解該供應(yīng)商是否與本企業(yè)現(xiàn)需的原材料要求相符，并求證供應(yīng)商的優(yōu)勢所在。
(4)各項(xiàng)品質(zhì)資質(zhì)證明
如IS09000、3C認(rèn)證等各種安規(guī)認(rèn)證書的副本，再加復(fù)印件，用以確認(rèn)供應(yīng)商是否取得相應(yīng)資格。
2、建立供應(yīng)商評選程序
(1)成立評選小組
供應(yīng)商評選，第一步是成立評選小組，對合格廠商的各項(xiàng)資格或條件進(jìn)行分析及審議。小組的成員可包括采購部門、工程部門、生產(chǎn)部門、品質(zhì)保證部門、財(cái)務(wù)部門及工作關(guān)系部門等。
(2)決定評審項(xiàng)目
公司成立的歷史
負(fù)責(zé)人的資歷
登記資本額
主要客戶
財(cái)務(wù)狀況
營業(yè)證照
(3)對供應(yīng)商進(jìn)行分析
供應(yīng)商分析是指選擇供應(yīng)商時(shí)對許多共同的因素，如價(jià)格、品質(zhì)、供應(yīng)商信譽(yù)、過去與該供應(yīng)商的交往經(jīng)驗(yàn)、售后服務(wù)等進(jìn)行考察和評估的整個(gè)過程。
當(dāng)對供應(yīng)商進(jìn)行分析時(shí)，應(yīng)考慮的主要因素有以下幾點(diǎn)：
價(jià)格
連同供應(yīng)商提供的各種折扣一起考慮，它是最為顯而易見的因素，但并不是最重要的。
品質(zhì)
通過性價(jià)比公司可能愿意為較高品質(zhì)付較多的錢。
服務(wù)
選擇供應(yīng)商時(shí)，服務(wù)有時(shí)顯得非常重要，甚至發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
位置
供應(yīng)商所處位置，對送貨時(shí)間、運(yùn)輸成本、緊急訂貨以及加急服務(wù)的回應(yīng)時(shí)間等都有影響。當(dāng)?shù)刭徺I有助于發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)，形成社區(qū)信譽(yù)。
供應(yīng)商存貨政策
如果供應(yīng)商隨時(shí)持有備件存貨，將有助于設(shè)備突發(fā)故障的解決。
柔性
供應(yīng)商是否愿意及能夠回應(yīng)需求改變、接受設(shè)計(jì)改變等，也是需要重點(diǎn)考慮的因素。
目前為止合作供應(yīng)商30余家，大部分已建立良好合作關(guān)系，但由于公司采購項(xiàng)目種類較多，而且每個(gè)項(xiàng)目需進(jìn)行比價(jià)，目前供應(yīng)商已不能滿足采購需求，明年需抓緊對周邊地區(qū)供應(yīng)商的走訪，建立合作意向，確保供應(yīng)商能達(dá)到150家以上。使每項(xiàng)采購都有價(jià)可詢，有價(jià)可比，真正做到貨比三家，形成一個(gè)完整的供應(yīng)體系。
二、進(jìn)一步做好采購工作
通過xxxx年的積累，我已熟悉采購的各項(xiàng)環(huán)節(jié)，但很多地方需改進(jìn)。不斷加強(qiáng)自身技術(shù)積累，做好采購物資質(zhì)量把關(guān)工作，讓生產(chǎn)放心使用，規(guī)避一些不必要的風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)做好采購成本的控制，盡量為公司省好每一分錢，這也是采購員職責(zé)所在。
同時(shí)保留與供應(yīng)商每一份來往傳真及郵件，做好報(bào)價(jià)單原始數(shù)據(jù)憑證的分類管理工作，以便以后價(jià)格核查和對比。
三、xxxx年對自身的要求
在日常工作中，我將做到以下幾點(diǎn)：
1.一定遵循精、細(xì)、準(zhǔn)的原則，精心準(zhǔn)備，精細(xì)安排，細(xì)致工作，嚴(yán)格按照部門的各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。
2.加強(qiáng)公司內(nèi)外及各部門之間的聯(lián)絡(luò)和溝通，快速的、系統(tǒng)的傳遞工作信息，保證工作的快速性與準(zhǔn)確性。
3.繼續(xù)做好存檔保密工作;準(zhǔn)確及時(shí)全面的進(jìn)行各類表單的記錄與存檔。
在提高個(gè)人修養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力方面，我將做到以下幾點(diǎn)：
1.積極參加公司和領(lǐng)導(dǎo)安排的各類培訓(xùn)，提高自身及相關(guān)的工作技能。
2.向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)工作經(jīng)驗(yàn)和方法，快速提升自身素質(zhì)。
3.通過個(gè)人的自主學(xué)習(xí)來提升知識層次。
采購自查報(bào)告5
藥品集中招標(biāo)采購，是20xx年起在我國藥品流通體制推出的一項(xiàng)重大改革，旨在規(guī)范藥品采購行為，糾正藥品購銷中的不正之風(fēng)、減輕群眾用藥負(fù)擔(dān)。幾年下來，各地都在不斷公布集中招標(biāo)的成效，最主要的就是藥品中標(biāo)價(jià)格持續(xù)降低。以云南省省級藥品集中中標(biāo)價(jià)格公布數(shù)字為例，20xx年下降了24.6%，20xx年下降了20%，20xx年下降了18%，20xx年下降了16%。
與藥品中標(biāo)價(jià)格持續(xù)走低不同的是，云南省醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品收入?yún)s在不斷攀高。以云南省收入最高的幾家醫(yī)院為例，昆明醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院20xx年藥品收入為1.66億元20xx年1.83億元，20xx年。
2.1億元；昆明醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院20xx年8600萬元，20xx年9703萬元，20xx年1.2億元；云南紅十字會(huì)醫(yī)院20xx年5948萬元，20xx年7607萬元，20xx年8480萬元。與藥品中標(biāo)價(jià)格年平均下降20%相對應(yīng)，幾大醫(yī)院藥品收入年增長率也近20%。
云南省委政研室就“看病貴”問題進(jìn)行的專題調(diào)查顯示，同全國一樣，云南省醫(yī)療費(fèi)用正在以較快的速度增長。昆明市22家二級以上醫(yī)院人均住院費(fèi)用，20xx年為5438元，20xx年為8929元，20xx年為9500元，漲幅分別為64.19%和10.64%。與之相佐證的是，衛(wèi)生部公布數(shù)字顯示，醫(yī)院的平均診療費(fèi)和單病種費(fèi)用在上升，20xx年急性心梗介入、甲狀腺瘤手術(shù)、急性單純性闌尾炎手術(shù)、急性腦出血等單病種費(fèi)用均在增加。
醫(yī)院藥品收入有就診者增加、患者用藥水平提高的因素，但隨機(jī)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些藥品的中標(biāo)價(jià)格比零售價(jià)格還要高。據(jù)云南省宣威市的調(diào)查，上級藥品集中聯(lián)合招標(biāo)采購藥品的進(jìn)購價(jià)和零售價(jià)普遍比該市醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)購價(jià)高。有一個(gè)普遍的情況是，小藥店、私人診所、衛(wèi)生院在帶國家稅票的情況下進(jìn)購藥品價(jià)格還要比政府集中招標(biāo)采購低30個(gè)百分點(diǎn)。而照理說，政府集中招標(biāo)采購規(guī)模大，價(jià)格本應(yīng)有優(yōu)勢。
改頭換面的高價(jià)藥
“藥品集中招標(biāo)價(jià)格下降是毋庸置疑的！”云南省藥品集中招標(biāo)采購辦公室主任袁小波說。據(jù)他介紹，藥品集中招標(biāo)制度由于推出時(shí)間較晚，又與老百姓利益密切相關(guān)，所以制度設(shè)計(jì)非常嚴(yán)密，從招標(biāo)書的制定以及評標(biāo)、議標(biāo)都體現(xiàn)了公開、公正的原則，全國上萬種藥品同臺(tái)競爭，評標(biāo)專家要從專家?guī)熘谐槿‘a(chǎn)生，結(jié)果還必須上網(wǎng)公示。中標(biāo)價(jià)格下降的計(jì)算也是對中標(biāo)價(jià)與藥品批發(fā)價(jià)比較后嚴(yán)格計(jì)算出來的，“那沒有半點(diǎn)含糊”。
袁小波還舉例說明了該省進(jìn)行藥品集中招標(biāo)后價(jià)格的變化情況。規(guī)格為0.25g×６片的阿奇霉素片，國家最高限價(jià)是每盒50.5元，但云南省20xx年招標(biāo)價(jià)降為每盒12元，20xx年降為11元。規(guī)格為每支
0.75g粉針劑的注射用頭孢呋辛鈉，國家最高限價(jià)是每支48元，20xx年云南招標(biāo)價(jià)每支25元，20xx年降至15元以下。袁小波說，正是根據(jù)招標(biāo)價(jià)格的下降，這幾年物價(jià)部門已多次調(diào)低了藥品價(jià)格。
對藥品招標(biāo)主管部門的關(guān)于招標(biāo)藥品“降價(jià)”的說法，一位長期在藥品流通領(lǐng)域摸爬滾打的人士認(rèn)為，從品種平均價(jià)格看是客觀的。但他同時(shí)承認(rèn)這其中還蘊(yùn)含著有的品種在“提價(jià)”。一種核心成分為青霉素的感冒藥針劑，成本6毛錢，加入一點(diǎn)無關(guān)緊要的成分后，價(jià)格狂升至幾百元一支。幾元錢的氟哌酸成分不變，換個(gè)包裝就變成了100多元一盒的新藥。20xx年招標(biāo)，山東瑞陽頭孢曲松鈉2g廠家供價(jià)4.2元一支，中標(biāo)價(jià)竟到了18.90元。
這位不愿透露姓名的知情人的觀點(diǎn)是：實(shí)行招標(biāo)之后，藥品價(jià)格有升有降。對于普通藥品、生產(chǎn)廠家較多的品種來說，降價(jià)是大勢所趨，在所難免。對于新藥、臨床用藥和許多換了品名的藥來說，藥價(jià)不降反升，這已是業(yè)內(nèi)公開的秘密。平常所謂的招標(biāo)價(jià)格下降是招標(biāo)采購所有成交候選品種的成交價(jià)格水平，但由于醫(yī)療機(jī)構(gòu)更偏重于使用高價(jià)藥品，最終使醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品收入增加，醫(yī)院藥品的收入和患者的負(fù)擔(dān)遠(yuǎn)沒有減少。
藥品招標(biāo)之困惑
國家實(shí)行藥品集中招標(biāo)采購的初衷是為了遏制藥價(jià)虛高，遏制藥品采購中的不正之風(fēng)，減輕患者負(fù)擔(dān)。但據(jù)記者調(diào)查，在實(shí)施過程中，這些目標(biāo)被大打折扣，甚至走向反面，呈現(xiàn)出一系列怪現(xiàn)狀。
——藥品花樣翻新，招標(biāo)價(jià)格失真。某廠生產(chǎn)的輔酶A粉針劑，在規(guī)格為100單位時(shí)售價(jià)0.42元至2.20元，但做成200單位后，價(jià)格飆升至23元～35元；某品牌川芎嗪注射液原價(jià)0.44元，做成輸液劑型后，價(jià)格升至35.80元；某藥廠生產(chǎn)的`2毫升胞二磷膽堿注射液，每支最高零售價(jià)2.4元，藥廠對其“精制”后，零售價(jià)飆升至35.40元。這些所謂的“新劑型”不僅大大提高了藥品的價(jià)格，而且制造出了獨(dú)家投標(biāo)的機(jī)會(huì)。有的藥品招標(biāo)后價(jià)格降低了，特別是部分品種用量大幅下降，企業(yè)就在規(guī)格、劑型和包裝上大做文章，造成十分混亂的局面。如尿石通原為7克×１0包，價(jià)格為49.4元，現(xiàn)改為4克×１0包，價(jià)格卻達(dá)59.5元。
——各方精誠“配合”，“力�！备邇r(jià)中標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士透露，對于花樣翻新冒充新藥的各個(gè)品種的藥品，除了藥品監(jiān)督管理有權(quán)控制外，招標(biāo)方并非一定不能識別，關(guān)鍵是不愿意識別出來。為什么？患者才是藥品的真正消費(fèi)者，對于招標(biāo)方的醫(yī)院與競標(biāo)方的藥廠來說，都沒有降低價(jià)格的利益驅(qū)動(dòng)，而恰恰高價(jià)格才是雙方的“利益最大化”。經(jīng)常出現(xiàn)的情況是，部分藥品價(jià)格降低了，卻有相當(dāng)一部分品種臨床醫(yī)生不用了。如有一種抗生素，招標(biāo)前零售價(jià)是17元／克，招標(biāo)后降為4.2元／克，從此它也從很多
醫(yī)生開的藥方里消失了。另外，一些醫(yī)藥企業(yè)互為串通，哄抬標(biāo)價(jià)，在前不久舉行的某省招標(biāo)采購中，1464個(gè)投標(biāo)藥品中竟然有近半的投標(biāo)品種不足3家，按規(guī)定無法開展有效的競標(biāo)，只能進(jìn)行議標(biāo)，結(jié)果造成招標(biāo)藥品價(jià)格失真，有的甚至超過市場價(jià)格。
——招標(biāo)競爭雖然激烈，但預(yù)留回扣毫不含糊。在招標(biāo)藥品中，中標(biāo)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平價(jià)藥店零售價(jià)的不在少數(shù)。如果中標(biāo)價(jià)低了，就意味著藥廠預(yù)留給醫(yī)院的回扣比例受到擠壓，沒有了這部分預(yù)留回扣，就是進(jìn)了集中招標(biāo)的中標(biāo)目錄，也沒錢再打點(diǎn)醫(yī)院各個(gè)關(guān)卡。一般醫(yī)院采取種種措施變相鼓勵(lì)醫(yī)生多開藥，將醫(yī)生獎(jiǎng)金和其業(yè)務(wù)量掛鉤。現(xiàn)在的大部分醫(yī)院都給醫(yī)生編號，通過電腦查詢醫(yī)生處方量十分方便，藥品代理商一般下派醫(yī)藥代表，通過藥房統(tǒng)計(jì)每個(gè)醫(yī)生的開藥量，將回扣回流到醫(yī)院少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)和醫(yī)生口袋里。
——不正之風(fēng)“規(guī)范化”，藥品回扣“程序化”。過去由醫(yī)院自行購買醫(yī)藥用品時(shí)，價(jià)格過高了醫(yī)院有所忌諱，還不敢貿(mào)然采購�，F(xiàn)在經(jīng)過招標(biāo)程序，由于上述原因，有的招標(biāo)價(jià)成了天價(jià)，但醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以大膽按招標(biāo)價(jià)格采買。在中標(biāo)后，醫(yī)藥代表按程序“打點(diǎn)”醫(yī)療機(jī)構(gòu)的方方面面，從形式上看還很規(guī)范。有人認(rèn)為，集中招標(biāo)采購將“小腐敗”變成了“大腐敗”，將“分散的腐敗”變成了“集中的腐敗”。一位醫(yī)藥經(jīng)銷商透露，有的高價(jià)藥中標(biāo)價(jià)可以是出廠價(jià)的數(shù)十倍，但經(jīng)銷商還是只能有不到10個(gè)百分點(diǎn)的利潤，主要還得去“打點(diǎn)”醫(yī)院。
——中介費(fèi)用使藥品價(jià)格“雪上加霜”。藥品招標(biāo)有一個(gè)特殊的運(yùn)行機(jī)制，就是要通過中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)操作。雖然是政府和醫(yī)療單位招標(biāo)，但中標(biāo)單位卻不是與招標(biāo)方簽合同，原因是“藥品采購量大”，與醫(yī)院簽工作量大。合同沒有采購數(shù)量、金額的任何表述，使合同本身沒有任何約束力，在中標(biāo)后經(jīng)銷商要真正取得訂單還要有一系列的“公關(guān)”工作。但就是為了這個(gè)合同，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)除向投標(biāo)人收取招標(biāo)文件費(fèi)外，還可以向中標(biāo)人按單個(gè)中標(biāo)品種合同金額的一定比率收取代理服務(wù)費(fèi)，各個(gè)省不同，有的省一個(gè)品種要收20xx元，有的省規(guī)定按最后成交量收取一定比例的代理費(fèi)，這些費(fèi)用最終還得轉(zhuǎn)嫁到患者身上。
怪現(xiàn)狀成因
一個(gè)在世界范圍內(nèi)通行的采購制度，一個(gè)在各個(gè)領(lǐng)域通行的采購制度，為何到了中國藥品的采購上就產(chǎn)生了問題。業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前我國的藥品招標(biāo)采購面臨著三大障礙。
一是藥品的定價(jià)問題。
現(xiàn)在的藥品價(jià)格上漲勢頭太快，目前列入政府定價(jià)的藥品占全國流通藥品品種數(shù)量的12%左右，由于地方政府受利益驅(qū)動(dòng)，任由企業(yè)提出價(jià)格方案，價(jià)格水分很大。企業(yè)自主定價(jià)
藥品更是“人有多大膽，藥有多高價(jià)”，某省價(jià)格部門的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，20xx年該省市場上銷售的企業(yè)自主定價(jià)藥品最小漲幅為49%，最高上漲了335%。定價(jià)水分大和國家最高限價(jià)空間大為高價(jià)招標(biāo)提供了可能。
二是醫(yī)德醫(yī)風(fēng)問題。
藥品是一種特殊的消費(fèi)品，總體上說，選擇什么藥，用多少量的藥是由醫(yī)療機(jī)構(gòu)決定的，患者基本上處于被動(dòng)地位。藥品招標(biāo)價(jià)格與患者的藥品費(fèi)用支出是不能直接掛鉤的，關(guān)鍵是醫(yī)療機(jī)構(gòu)的用藥層次和用藥習(xí)慣決定了藥品的使用品種和使用數(shù)量�；颊吣芊襁x擇到物美價(jià)廉和適量的藥品很大程度上由醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)決定。
三是“以藥養(yǎng)醫(yī)”的問題。長期以來，我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)普遍實(shí)行“以藥養(yǎng)醫(yī)”，藥品利潤一般占到醫(yī)院收入的50%，在“以藥養(yǎng)醫(yī)”的運(yùn)行機(jī)制沒有改變的情況下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)還必須通過藥品的收入維持運(yùn)轉(zhuǎn)。在藥廠、流通商、醫(yī)院、患者四方利益的博弈中，處于強(qiáng)勢的醫(yī)院就不可能超脫，就免不了有剝奪其他三方利益，尤其是患者利益的沖動(dòng)。
業(yè)內(nèi)人士指出，醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的運(yùn)行機(jī)制是招標(biāo)目標(biāo)偏移的源頭，要使招標(biāo)走上正確的軌道，在擠干藥品水分、遏制醫(yī)療不正之風(fēng)中體現(xiàn)出應(yīng)有的意義，就必須改變以藥養(yǎng)醫(yī)的機(jī)制，建立利益博弈中患者的主體地位。規(guī)范藥品集中招標(biāo)采購應(yīng)標(biāo)本兼治，從源頭抓起，當(dāng)務(wù)之急是要解決運(yùn)行機(jī)制上的患者利益主體缺位問題。鑒于目前負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作的單位和部門與患者沒有直接的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，可考慮引入醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)介入，代表患者聘請專家，對這一活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督�！�
資料:
宣威的創(chuàng)造性招標(biāo)
宣威市是云南省的人口最多的一個(gè)縣級市，人口達(dá)130多萬人。從20xx年下半年開始，宣威市放棄了跟標(biāo)——跟隨并依照上級藥品招標(biāo)價(jià)格為參照采購藥品的做法，創(chuàng)造性地開展了招標(biāo)采購的嘗試，把全市所有定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的常用藥品捆綁在一起競價(jià)，由市衛(wèi)生局藥品配送中心直接與供藥方談判開展招投標(biāo)。明確競標(biāo)價(jià)即為采購價(jià)，無需中標(biāo)方再行“打點(diǎn)”醫(yī)療機(jī)構(gòu)，使該市藥品中標(biāo)價(jià)格比省集中招標(biāo)價(jià)格降了35%。
“宣威模式”的招標(biāo)采購就此形成。從20xx年下半年實(shí)施后，宣威市所有“官辦”醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)藥均通過衛(wèi)生局藥品配送中心向中標(biāo)的云南科匯公司申購，藥價(jià)大幅降低。一瓶云南大理生產(chǎn)的魚腥草注射液，公開競價(jià)前采購價(jià)35元，零售價(jià)50元，現(xiàn)在采購價(jià)降為每瓶2.64元，零售價(jià)5元。2g的頭孢
他啶粉針，競價(jià)前采購價(jià)102元，現(xiàn)在13元。由于價(jià)格競爭優(yōu)勢明顯，全市各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的就診病人明顯增多，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入大幅增長。
“這說明藥品水分大的同時(shí)，也說明只要規(guī)范措施，完善政策，我們的藥品集中招標(biāo)采購是可能搞好的”，宣威市衛(wèi)生局局長石友昌說。他認(rèn)為，藥品招標(biāo)只是藥品采購方式的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，要成功實(shí)現(xiàn)完整的采購行為就必須完善相應(yīng)環(huán)節(jié)，全面規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購行為。
宣威市副市長徐天榮認(rèn)為，集中招標(biāo)采購必須是陽光工程，如果僅僅是成交信息公開，那只不過是刺破藥品交易黑幕的一縷陽光，還不能使藥品交易過程陽光普照。宣威市的實(shí)踐正是完善了藥品集中招標(biāo)采購政策，實(shí)現(xiàn)了藥品采購全過程的信息公開，從而打開了藥品交易的暗箱，使藥品采購成為了真正的陽光工程，才取得降低藥價(jià)、減輕患者負(fù)擔(dān)和遏制不正之風(fēng)的效果
(一)請依據(jù)給定資料內(nèi)容，扼要說明藥品集中招標(biāo)采購過程中出現(xiàn)了哪些目標(biāo)偏移的怪現(xiàn)象。限定200字內(nèi)。要求：準(zhǔn)確，簡明，有條理。(20分)
(二)請依據(jù)資料內(nèi)容，簡析醫(yī)療機(jī)構(gòu)“以藥養(yǎng)醫(yī)”運(yùn)行機(jī)制的弊端。限400字內(nèi)。要求：準(zhǔn)確、全面、有條理。(30分)
(三)就給定資料所涉及的問題，以“解決患者利益主體缺位”為論題，自擬標(biāo)題，撰寫一篇議論文。要求：觀點(diǎn)鮮明，論證充分，條理清晰，語言順暢，書寫工整。總字?jǐn)?shù)1000字內(nèi)。(50分)
采購自查報(bào)告6
根據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件(建工經(jīng)管〔20xx〕14號)《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監(jiān)察,提高項(xiàng)目物資管理水平,我物資部對項(xiàng)目物資管理工作進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將自糾自查情況報(bào)告如下：
一、 項(xiàng)目物資部各項(xiàng)工作管理制度建立情況。
隨著天津項(xiàng)目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項(xiàng)部門管理辦法。其中主要包括：物資計(jì)劃的管理辦法、物資招投標(biāo)管理、物資材料進(jìn)場的驗(yàn)收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場材料的保管、物資出庫管理等。項(xiàng)目物資管理辦法的制定為項(xiàng)目物資部今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目物資管理水平做了鋪墊。
二、 物資采購計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況。
嚴(yán)格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對各項(xiàng)目的物資采購計(jì)劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計(jì)劃不實(shí)，擅自擴(kuò)大采購品種、數(shù)量等問題。對物資采購計(jì)劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限、虛報(bào)計(jì)劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購的物資，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購，無其他違反物資采購計(jì)劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。
三、 物資采購招標(biāo)管理情況。
根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》，對按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，對招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象;對招標(biāo)委員會(huì)、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查，杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項(xiàng)目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標(biāo)原則;重新檢查了物資的型號、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn)場的`一致性。
四、 物資采購合同、采購價(jià)格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量管理情況。
根據(jù)《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)20xx年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí);針對主要物資的采購，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較;認(rèn)真分析市場走勢，對所用物資材料進(jìn)行了價(jià)格評估，對采購時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本;對物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題;對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
五、 物資倉儲(chǔ)管理情況。
根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》，一是對入庫驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查，依據(jù)項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂的合同及補(bǔ)充協(xié)議，對到場物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn);二是對訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí);三是對到場物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，確保到場物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫;四是到場驗(yàn)收后立即填寫進(jìn)場物資驗(yàn)收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等，填寫完畢后，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項(xiàng)目工程安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。
六、存在的問題及原因。
1. 在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實(shí)際操作起來難免會(huì)發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2. 物資計(jì)劃的不及時(shí)性和隨意性。根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》中的物資計(jì)劃管理規(guī)定：項(xiàng)目一次性備料計(jì)劃即項(xiàng)目從開工到竣工所需的全部材料計(jì)劃。按分部分項(xiàng)工程由工程部在工程開工前(15天)，向物資部門提報(bào);月度材料申請計(jì)劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計(jì)劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請計(jì)劃，需在每月的25號前提下月的物資材料申請計(jì)劃。而一次性備料計(jì)劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時(shí)向項(xiàng)目工程部提供，而施工圖紙對于一次性備料計(jì)劃的編制又極為關(guān)鍵，可以說沒有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌?jì)劃就沒辦法編制，一次性備料計(jì)劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計(jì)劃的編制也將沒有依據(jù)，這就導(dǎo)致物資計(jì)劃無法及時(shí)提交與物資部，從而致使物資臨時(shí)計(jì)劃變多，物資計(jì)劃管理也無法按照規(guī)定實(shí)施。
3. 對市場上材料價(jià)格的了解渠道相對比較單一，難免會(huì)造成成本的增加�，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場調(diào)查，充分的了解各種物資的價(jià)格、性能等信息。
七、 今后努力的方向，
1. 進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度;項(xiàng)目各部門進(jìn)行討論，聽取各方意見，對所提意見及方法進(jìn)行匯總整編，加強(qiáng)各項(xiàng)制度在現(xiàn)實(shí)工作的可實(shí)施性，為物資管理水平的進(jìn)一步提升，提供更好的制度依據(jù)。
2. 加強(qiáng)物資計(jì)劃管理。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，本著“物資進(jìn)場，計(jì)劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定，無計(jì)劃不采購，防止因計(jì)劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓;在編制采購計(jì)劃時(shí)，組織保管、計(jì)劃、采購等相關(guān)人員進(jìn)行月計(jì)劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報(bào)材料計(jì)劃情況，庫存情況編制，編報(bào)后報(bào)請項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購，在保證施工現(xiàn)場生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時(shí)，加強(qiáng)對材料使用過程的管理，降低材料費(fèi)用，控制材料成本。
采購自查報(bào)告7
一年來，我縣政府采購及控購工作，在縣委、縣政府及縣財(cái)政局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)主管部門的具體指導(dǎo)下，按照省市財(cái)政工作會(huì)議對政府采購及控購工作提出的各項(xiàng)要求，積極主動(dòng)開展政府采購工作，為節(jié)減財(cái)政支出，財(cái)務(wù)支出，緩解財(cái)政收支矛盾，促進(jìn)廉政建設(shè)反腐工作的深入開展，規(guī)范政府采購行為和政府采購工作紀(jì)律發(fā)揮了積極作用。初步使政府采
購改革開始步入法制化管理軌道。全年全縣政府采購總額xx萬元，政府采購次數(shù)xx次，比上年同期xx萬元，增加xx萬元;比上年同期xx次，增加xx次。通過政府采購共為財(cái)政和部門單位節(jié)約資金xx萬元，節(jié)支率達(dá)到xx%�；仡櫼荒陙碚少�，我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，各部積極配合
由于各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，政府采購工作緊緊依靠和配合部門預(yù)算和國庫集中收付制度改革，今年，我縣積極推行政府采購資金國庫直接支付。要求加大政府采購制度改革，與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度，凡是使用財(cái)政性資金以及財(cái)政性資金配合的資金。都必須對照政府集中采購目錄，都要向財(cái)政部門上報(bào)政府采購計(jì)劃，實(shí)施政府采購，未上報(bào)政府采購計(jì)劃擅自自行采購的，財(cái)政核算中心拒付項(xiàng)目資金。
二、大力宣傳政府采購法，逐步使政府采購走向正規(guī)化
我縣政府采購工作緊緊圍繞大力宣傳和貫徹落實(shí)《政府采購法》，使政府采購各項(xiàng)規(guī)定深入人心，提高全社會(huì)對政府采購制度改革的.認(rèn)識，以擴(kuò)大政府采購規(guī)模，規(guī)范政府采購管理為重點(diǎn)，不斷完善政府的各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)依法行政。我們利用廣播、標(biāo)語等多種形式宣傳《政府采購法》，按要求落實(shí)政府采購法，按規(guī)定執(zhí)行政府采購法。并制定了《xx縣XX年政府采購目錄》和《政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)和招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)》，逐步使政府采購走向制度化、法制化軌道上來。
三、構(gòu)建監(jiān)督體系，體現(xiàn)“三公”原則
為了使政府采購項(xiàng)目操作程序進(jìn)入制度化、規(guī)范化的運(yùn)行軌道，進(jìn)一步健全政府采購監(jiān)督制約機(jī)制，始終堅(jiān)持“規(guī)范為重”的原則，把好采購審批關(guān)，并嚴(yán)格按照政府采購程序組織實(shí)施，加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督，重大項(xiàng)目邀請紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門全過程參與，有力保證政府采購“公開、公平、公正”，增強(qiáng)了政府采購?fù)该鞫�，避免了操作的隨意性，從源頭上遏制了消極腐`現(xiàn)象，確保政府采購成為真正“陽光采購”。
四、全縣政府采購執(zhí)行情況
XX年我縣政府采購實(shí)際支出xx萬元，比去年同期xx萬元，增加xx萬元。
1、從貨物類采購情況看，我們采取了隨到隨采購的積極辦法，想單位所想，急單位所急，嚴(yán)格按政府采購文件辦事，按規(guī)定程序?yàn)閱挝惶峁┳詈玫姆⻊?wù)，最好的價(jià)格，最好的產(chǎn)品，全年共采購次數(shù)xx次，采購金額xxx萬元。
2、從服務(wù)采購情況看：①會(huì)議費(fèi)情況，我們嚴(yán)格按照《xx縣政府采購資金報(bào)帳程序?qū)嵤┺k法的通知》和《xx縣會(huì)議經(jīng)費(fèi)管理辦法》要求，認(rèn)真審核各類項(xiàng)目，繼續(xù)實(shí)行“走會(huì)、看會(huì)”，實(shí)事求是，靈活掌握大會(huì)食、住情況，積極主動(dòng)與單位配合，搞好會(huì)議期間的服務(wù)工作。全年共召開二類以上會(huì)議xx次，預(yù)算數(shù)為xx萬元，實(shí)際支出為xx萬元，節(jié)約資金xx萬元，節(jié)支率達(dá)xx%;②車輛保險(xiǎn)情況。根據(jù)文件精神，對全縣行政、事業(yè)單位車輛實(shí)行統(tǒng)一保險(xiǎn)，根據(jù)各單位車輛保險(xiǎn)的實(shí)際情況與保險(xiǎn)簽訂車輛保險(xiǎn)合同，對個(gè)別單位資金有困難的，我們采取靈活機(jī)動(dòng)的辦法，與保險(xiǎn)公司協(xié)商，把保險(xiǎn)基數(shù)降低到最低，這樣，即擴(kuò)大了保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)，又維護(hù)了單位的利益，今年我縣行政、事業(yè)單位共保險(xiǎn)車輛xxx臺(tái)，保險(xiǎn)金額xx萬元，節(jié)支率為xx%;③四大家車輛維修情況：我們?yōu)榱舜_保車輛維修質(zhì)量，重點(diǎn)審查維修廠家的信譽(yù)程度，在維修車輛時(shí)，我們采取了“貨比三家”的辦法，并提出合理的保養(yǎng)及承諾，每臺(tái)車優(yōu)惠x%-xx%。今年維修小車xx輛，維修金額xx萬元，節(jié)支率xx%。
五、控購工作不能削弱，只有加強(qiáng)
XX年我縣控購工作，繼續(xù)按照`政府、省控購辦文件精神要求，認(rèn)真審核資金來源，特別對企業(yè)拖欠職工工資的不預(yù)審批，對資金不落實(shí)的不預(yù)審批，凡貸款購車的不預(yù)審批，重點(diǎn)控制行政、事業(yè)單位的公款消費(fèi)。嚴(yán)格按照政府采購制度，行政、事業(yè)小汽車都納入了政府采購，全縣今年購置小汽車zz輛，通過我們的努力，控購工作職能不能削弱，而且得到了加強(qiáng)。
總之，一年來，我縣政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī)范操作，循序漸進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展，開拓創(chuàng)新”思路，以規(guī)范管理為重點(diǎn)，力爭進(jìn)一步拓寬采購領(lǐng)域，加快工程采購步伐，加大政府采購制度專項(xiàng)檢查力度，提高自身的政治素質(zhì)和文化修養(yǎng)，促進(jìn)我縣政府采購工作健康有序的發(fā)展。從而促使大家進(jìn)一步地做好政府采購這一陽光事業(yè)。
采購自查報(bào)告8
縣政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組：
根據(jù)財(cái)發(fā)()14號文《關(guān)于開展全縣政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的`通知》精神，縣糧局召開政府采購兼職人員會(huì)議，安排部署單位內(nèi)部政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、成立工作專班。
成立了以副局長為組長、總會(huì)計(jì)師、紀(jì)委書記為副組長，抽調(diào)辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股人員為縣糧局政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作小組。
二、模清采購情況。
根據(jù)縣政府采購目錄對縣局和辦公用具、車輛等資產(chǎn)采購情況進(jìn)行了清查核實(shí)。3月購置小車一輛186000元、9月購置辦公用具107820元。5月經(jīng)同業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司專項(xiàng)審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告，同年12月縣國資局已核實(shí)批復(fù)增加縣糧局固定資產(chǎn)。
三、資產(chǎn)采購數(shù)據(jù)。
(1)部門財(cái)政預(yù)決算情況：財(cái)政編制部門預(yù)算支出總額1048千元，其中政府采購預(yù)算支出330千元。部門決算支出總額1346千元，其中財(cái)政預(yù)算撥款535千元；財(cái)政編制部門預(yù)算支出總額1102千元，部門決算支出總額1425千元，其中財(cái)政預(yù)算撥款624千元。
(2)自查采購情況數(shù)據(jù)：一是3月報(bào)告縣政府經(jīng)副縣長批準(zhǔn)購置蒙迪毆小車一輛186千元，由縣糧食儲(chǔ)備庫出資、其帳目在該單位反映；二是9月報(bào)告縣政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意單位集中購置辦公用具108千元，由收儲(chǔ)企業(yè)籌資、其支出在收儲(chǔ)企業(yè)入帳。
四、整改自糾問題。
(1)資產(chǎn)采購有預(yù)算、有批文，但未通過政府采購專門機(jī)構(gòu)采購；
(2)沒有公開招投標(biāo)、而是自行組織部門集中采購；
(3)未制定內(nèi)部政府采購管理制度。
通過這次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾，縣糧局認(rèn)識到自身存在的問題。在日后資產(chǎn)購置方面堅(jiān)決執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定，根據(jù)政府采購目錄、年初報(bào)預(yù)算、經(jīng)批準(zhǔn)、由政府采購辦或公開招投標(biāo)采購。
采購自查報(bào)告9
為貫徹落實(shí)政府采購領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作，切實(shí)開展好我校專項(xiàng)檢查工作，按照《江川縣財(cái)政局治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合我校實(shí)際情況，針對政府采購活動(dòng)中容易發(fā)生商業(yè)賄賂的主要環(huán)節(jié)和崗位進(jìn)行自查：
一、自查的主要環(huán)節(jié)包括：
（1）編制采購文件環(huán)節(jié)；
�。�2）采購信息公布；
�。�3）供應(yīng)商登記、資格預(yù)審；
�。�4）標(biāo)前專家抽取及其保密工作；
（5）采購評審環(huán)節(jié)。
二、采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況：
從20xx年6月至20xx年10月，我校共進(jìn)行了6次采購，采購預(yù)算總金額8.315萬元，實(shí)際采購金額8.015萬元，節(jié)約財(cái)政資金3000元，平均節(jié)約率為3.6％。
二、政府采購評審專家的抽�。�
采購中心指定一名工作人員在開標(biāo)前24小時(shí)內(nèi)負(fù)責(zé)邀請有關(guān)專家評委并
組織評標(biāo)、談判委員會(huì)（小組），對邀請的專家評委情況嚴(yán)格保密。從20xx年6月開始，我校嚴(yán)格按照《江川縣財(cái)政局政府采購評標(biāo)委員會(huì)管理暫行辦法》的要求，采用全縣統(tǒng)一評標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行公開采購，不存在學(xué)校工作人員人為操縱。
三、預(yù)防商業(yè)賄賂采取的主要措施
（一）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)宣傳，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，建立防控和治理商業(yè)賄賂長效機(jī)制
1、嚴(yán)把商業(yè)賄賂防線，制定我校防范和治理商業(yè)賄賂的長效機(jī)制。一是弱化學(xué)校采購人員權(quán)力。校長不參加評標(biāo)，標(biāo)前不審核評委組成人員名單。二是建立職業(yè)道德約束機(jī)制，廣泛開展職業(yè)道德教育，深刻認(rèn)識現(xiàn)階段我國反腐倡廉工作的長期性、復(fù)雜性和艱巨性，汲取已往案件的教訓(xùn)，增強(qiáng)自覺抵制商業(yè)賄賂的意識；三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。增強(qiáng)廉政是政府及學(xué)校采購生命線的意識，把開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作作為今年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作的重點(diǎn)，將廉政制度建設(shè)與政府采購工作有機(jī)結(jié)合；四是樹立防范自律意識，建立健全自律機(jī)制。以促進(jìn)預(yù)防商業(yè)賄賂工作。在政府集中采購實(shí)踐中注重發(fā)揮政府功能，充分發(fā)揮集中采購機(jī)構(gòu)優(yōu)勢，“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等政策功能要貫穿和充分體現(xiàn)今后政府集中采購工作始終和落實(shí)在具體采購活動(dòng)中。
2、加強(qiáng)宣傳，充分認(rèn)識治理商業(yè)賄賂的重要意義。采購中心利用網(wǎng)站宣傳渠道，加強(qiáng)對黨和國家有關(guān)政府采購的政策法規(guī)的`宣傳和教育，使學(xué)校工作人員、采購人以及供應(yīng)商弄清政府采購領(lǐng)域中商業(yè)賄賂的概念及嚴(yán)重性。
（二）大力抓好規(guī)范化建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度和運(yùn)行機(jī)制，建立積極有效的預(yù)防商業(yè)賄賂機(jī)制
一是進(jìn)一步健全、完善政府集中采購內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和運(yùn)行機(jī)制，完善政府網(wǎng)上采購招投標(biāo)系統(tǒng)，對內(nèi)部操作規(guī)程、各類文件編審、與預(yù)算單位溝通、評審專家的使用和評價(jià)管理、供應(yīng)商質(zhì)疑處理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)和過程用文件進(jìn)行全過程規(guī)范控制，進(jìn)一步提高集中采購活動(dòng)的規(guī)范化水平；二是加強(qiáng)法制觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細(xì)明確的工作流程，嚴(yán)格依照執(zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實(shí)施采購活動(dòng)，避免出現(xiàn)程序方面的低級錯(cuò)誤；三是大力推進(jìn)網(wǎng)上招標(biāo)和電子評標(biāo)制度，減少專家評審自由裁量幅度，確保評標(biāo)結(jié)果的客觀公開；四是嚴(yán)格標(biāo)書制作，進(jìn)一步提高標(biāo)書編制質(zhì)量，研究制定有利于扶持企業(yè)自主創(chuàng)新和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品中標(biāo)的資質(zhì)條件和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，在更多采購項(xiàng)目中采用國際通用的評分標(biāo)準(zhǔn)等，切實(shí)保障政府集中采購工作在規(guī)范的軌道中運(yùn)行。
通過此次反商業(yè)賄賂自查自糾工作，對采購中心工作人員提高對商業(yè)賄賂危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，深刻領(lǐng)會(huì)治理政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的必要性和緊迫性，自覺增強(qiáng)預(yù)防、抵制政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識。通過深入的自查和加強(qiáng)制度建設(shè)，建立健全防治政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長效機(jī)制，使學(xué)校采購工作向制度化、規(guī)范化邁出堅(jiān)實(shí)的一步，真正成為陽光下的采購。
采購自查報(bào)告10
根據(jù)xx月xxxx日會(huì)議精神，采購部通過部門內(nèi)部自查、結(jié)合公司現(xiàn)狀，針對問題，制定相應(yīng)措施，從而改善部門管理，現(xiàn)將自糾自查報(bào)告整理如下：
1、加強(qiáng)廉政建設(shè)針對廉政建設(shè)xx月xx日總部親臨我公司為采購部全員宣貫廉政制度及案例分析并做出了重要講話，在會(huì)后采購部全員簽訂了崗位承諾書，以后采購部將不定期培訓(xùn)宣貫。
2、采購員專業(yè)知識薄弱在xx年下半年采購部加大了專業(yè)知識培訓(xùn)，每月內(nèi)部專業(yè)知識培訓(xùn)一課時(shí)（次月參加考試），公司制度兩課時(shí)，跨部門培訓(xùn)一課時(shí)（主要是專業(yè)知識培訓(xùn)）并積極參加公司及各部門的跨部門培訓(xùn)。
3、合同簽訂后跟單不及時(shí)跟單不及時(shí)現(xiàn)象，將通過文員檢查，考核到人及制定客戶反饋單來改善。
4、部分物資存在漏定現(xiàn)象物資漏定現(xiàn)象主要集中在MDG車輪及配置表未注明物資，經(jīng)了解MDG車輪我公司不能加工，需外協(xié)，了解情況后針對采購員進(jìn)行了專門的'指導(dǎo)，遇此類起重機(jī)直接外協(xié)采購，配置表未注明物資將和相關(guān)部門多溝通，如需外協(xié)的相關(guān)部門將及時(shí)整理下發(fā)采購部。
5、監(jiān)督零星采購的價(jià)格控制零星采購的價(jià)格控制將通過和總部采購部多溝通了解其采購價(jià)格并結(jié)合市場價(jià)格做出合理監(jiān)督控制。
6、庫存周轉(zhuǎn)率從上半年各項(xiàng)指標(biāo)來看，我公司庫存周轉(zhuǎn)率為6.97次離總部制定的年7次還有一定差異，在xx月份采購部將加大呆滯物資處理及到物資到貨數(shù)量，爭取完成年度指標(biāo)。
7、制度執(zhí)行新修改了《采購部管理制度》、《廢料出售制度》，經(jīng)批準(zhǔn)后，及時(shí)培訓(xùn)宣貫，嚴(yán)格執(zhí)行，在執(zhí)行中加大考核力度。
采購自查報(bào)告11
青島市財(cái)政局政府采購監(jiān)督管理處：
我公司于20xx年xx月xx日接到《青島市財(cái)政局關(guān)于20xx年開展政府采購代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查工作的通知》的通知，立即組織人員學(xué)習(xí)文件精神，大家一致認(rèn)為本次政府招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查對進(jìn)一步強(qiáng)化政府招標(biāo)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的管理，規(guī)范市場行為，建立良好的市場秩序，不斷提高其工作質(zhì)量和服務(wù)水平，具有重要的意義。通過監(jiān)督檢查有利于公司提高管理與服務(wù)水平，有利于公司今后業(yè)務(wù)的開拓與發(fā)展，有利于提高企業(yè)的核心競爭力。我們公司一定要結(jié)合文件精神，做好自查工作，如實(shí)上報(bào)。我公司全年共代理政府采購項(xiàng)目x項(xiàng)，累計(jì)金額達(dá)到x萬元，全年無質(zhì)疑、投訴情況發(fā)生。我公司按照文件精神主要從以下幾方面開展自查工作：
一、自查基本情況：
1、接受招標(biāo)委托簽定委托協(xié)議
公司根據(jù)招標(biāo)人的委托事項(xiàng)，與招標(biāo)人簽訂委托代理協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。委托協(xié)議一式四份，甲乙雙方代表簽字、蓋章后生效。作為委托和接受招標(biāo)委托的依據(jù)。
2、編制招標(biāo)文件
公司根據(jù)與招標(biāo)人簽訂的委托協(xié)議，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)招標(biāo)人提供的招標(biāo)項(xiàng)目的有關(guān)具體要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成招標(biāo)文件的編制，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送招標(biāo)單位確認(rèn)。
在編制招標(biāo)文件過程中，我們進(jìn)行必要的市場調(diào)查和了解，并根據(jù)項(xiàng)目情況征求專家意見，確保招標(biāo)文件的合法性、合規(guī)性。
3、招標(biāo)文件報(bào)審
編制完成的招標(biāo)文件，必須請招標(biāo)人對招標(biāo)文件中的所有內(nèi)容進(jìn)行審核確認(rèn)，并給予明確的回復(fù)。招標(biāo)文件經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將招標(biāo)人確認(rèn)的招標(biāo)文件報(bào)市資源交易市場管理辦監(jiān)管人審核，招標(biāo)文件經(jīng)監(jiān)管人審核同意后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排專人將正式招標(biāo)文件打印、裝訂、蓋章后，交財(cái)務(wù)部門對外發(fā)售。
4、發(fā)布招標(biāo)公告
在青島市政府采購網(wǎng)上進(jìn)行發(fā)布，公告的發(fā)布嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
5、發(fā)售招標(biāo)文件
招標(biāo)文件發(fā)售部門對購買招標(biāo)文件的供應(yīng)商，逐一進(jìn)行登記，并保密，不向其他供應(yīng)商提供或透露已購買招標(biāo)文件的供應(yīng)商。
6、組建評標(biāo)委員會(huì)及組織開標(biāo)、評標(biāo)
開標(biāo)前，公司根據(jù)不同的招標(biāo)方式和項(xiàng)目，依法組建評標(biāo)委員會(huì)、談判小組、詢價(jià)小組，人數(shù)符合相關(guān)法律法規(guī)要求。
做好開標(biāo)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。在開標(biāo)前要落實(shí)、布置好開標(biāo)會(huì)場（包括電腦、投影儀調(diào)試），準(zhǔn)備好簽到表和相關(guān)的文件。
參加開標(biāo)會(huì)的供應(yīng)商代表、現(xiàn)場監(jiān)督人員、招標(biāo)人代表和其他參加開標(biāo)會(huì)的代表必須進(jìn)行簽到。
投標(biāo)文件的密封情況，由投標(biāo)人相互進(jìn)行檢查。
主持人必須按照招標(biāo)文件規(guī)定的開標(biāo)時(shí)間宣布開標(biāo)，并按照既定的議程主持開標(biāo)大會(huì)。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人充分做好評標(biāo)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。在評標(biāo)專家到場之前要對評標(biāo)現(xiàn)場的有關(guān)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行檢查，并準(zhǔn)備好評委簽到表、招標(biāo)文件、評標(biāo)表格等文件資料。
按法定程序在監(jiān)督人的監(jiān)督下組織評標(biāo)。并將現(xiàn)場所有評審表格收集齊全，核對專家打分記錄，編寫評標(biāo)報(bào)告。評標(biāo)報(bào)告編寫完成后，所有評標(biāo)專家在評標(biāo)報(bào)告上簽字。
按法定程序宣布中標(biāo)人。
7、發(fā)布中標(biāo)公示
根據(jù)確定的`中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，即時(shí)在財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布中標(biāo)（成交）公示。
8、發(fā)放中標(biāo)（成交）通知書
中標(biāo)公示結(jié)束后，向中標(biāo)（成交）供應(yīng)商發(fā)放中標(biāo)（成交）通知書。
9、督促簽訂政府招標(biāo)合同
中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)督促中標(biāo)（成交）供應(yīng)商與招標(biāo)人按期簽訂政府采購合同。
10、退付投標(biāo)保證金
及時(shí)退還未中標(biāo)（成交）供應(yīng)商和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的投標(biāo)保證金。
11、組織評價(jià)
招標(biāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立項(xiàng)目評價(jià)制度，每一次招標(biāo)工作結(jié)束后，應(yīng)從本次招標(biāo)的組織程序是否合法、規(guī)范；招標(biāo)進(jìn)度是否按期完成；招標(biāo)結(jié)果是否合理、公平；招標(biāo)人和供應(yīng)商的滿意度以及還存在什么問題等方面進(jìn)行綜合的總結(jié)和評價(jià)，形成材料存檔。
12、歸檔招標(biāo)文件
每一次招標(biāo)項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯同公司專職檔案員將本次招標(biāo)項(xiàng)目的所有文件資料進(jìn)行整理后交檔案部門歸檔。歸檔文件資料包括：項(xiàng)目資料匯總、招標(biāo)文件、所有供應(yīng)商投標(biāo)文件、聲像資料等。
二、發(fā)現(xiàn)的問題
1、通過自查，各代理項(xiàng)目按照法律、法規(guī)的要求簽訂了委托代理協(xié)議。同時(shí)我公司代理的項(xiàng)目均做到了進(jìn)場交易，項(xiàng)目的開、評標(biāo)全過程均受市資源交易管理辦的監(jiān)管。招投標(biāo)過程的資料做到了及時(shí)整理，匯總和上交存檔。
2、通過這次政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)考核自查，我們也看到了自己工作中存在的問題和不足。廢標(biāo)項(xiàng)目資料以前公司不夠重視，在公司內(nèi)部質(zhì)量要求和審核上存在不足。
三、改進(jìn)措施
1、公司在20xx年初就成立了質(zhì)量保證部，主抓公司業(yè)務(wù)質(zhì)量。
2、建立了公司項(xiàng)目三級審核制度。重點(diǎn)審核對外的往來文件、檔案的歸檔質(zhì)量，
3、廢標(biāo)項(xiàng)目檔案齊全問題在今后的工作中堅(jiān)決改正，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。
綜合，通過自查，我們認(rèn)識到工作中的不足之處。在今后的工作中我們必將認(rèn)真熱情地從事招標(biāo)代理服務(wù)工作，回報(bào)社會(huì)。
采購自查報(bào)告12
二年來，我局政府采購工作，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣采購部門的具體指導(dǎo)下，按照政府采購各項(xiàng)要求，積極主動(dòng)開展政府采購工作，為節(jié)減財(cái)務(wù)支出，緩解經(jīng)費(fèi)矛盾，規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額xxx萬元。通過政府采購共節(jié)約資金xx萬元，節(jié)支率達(dá)到4%�；仡櫠陙砦揖终少彛覀冎饕隽艘韵聨讉�(gè)方面的工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門積極配合
由于局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦的.指導(dǎo)下，依靠各部門間的緊密配合，一絲不茍的開展工作。今年，縣財(cái)政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加大了政府采購制度改革，與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度，我局對照政府集中采購目錄，向財(cái)政部門上報(bào)政府采購計(jì)劃，實(shí)施政府采購。
二、工作嚴(yán)謹(jǐn)，完善監(jiān)督制約機(jī)制。我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題，研究提出整改措施，邊查邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購經(jīng)辦人、合同審核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離，采購、決策、付款相分離，即三個(gè)“三分離”的要求，制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法，完善單位政府采購內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理。繼續(xù)深化政府采購改革和財(cái)政管理改革，進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，健全政府采購監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制，圍繞采購職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位，強(qiáng)化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
三、我局政府采購執(zhí)行情況
20xx-2007年我局政府采購實(shí)際支出916萬元，其中20xx年實(shí)際支出395萬元，20xx年實(shí)際支出521萬元，同期相比，增加126萬元。實(shí)際采用政府公開招標(biāo)方式采購貨物820萬元，采用協(xié)議采購方式96萬元。
總之，一年來，我局政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī)范操作，循序漸進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展”思路，以規(guī)范管理為重點(diǎn)，力爭做好做實(shí)政府采購工作。
采購自查報(bào)告13
綜合分析我們采購所存在的問題，由于沒有遵循皮具行業(yè)的客觀標(biāo)準(zhǔn)和市場實(shí)際而進(jìn)行采購作業(yè)，所以面對客人不同材質(zhì)和工藝的產(chǎn)品在生產(chǎn)和出貨后所出現(xiàn)的異常狀況，不能做到實(shí)事求是，常以強(qiáng)制性的觀念附加到產(chǎn)品原材料品質(zhì)方面。故而，在部分產(chǎn)品的加工過程中出現(xiàn)了不少“疑難雜癥”，如路易威登、gucci等十大國際奢侈品牌在五金選材和品質(zhì)方面可以說是世界皮具制造業(yè)的頂級代表，如果專業(yè)人士按照這樣的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定這類品牌的五金材質(zhì)品質(zhì)是ok的，但在我們公司品質(zhì)判定卻是ng。這說明了什么呢?不難找出原因所在，這說明了我們的判定不符合市場實(shí)際而偏離事實(shí)。在五金產(chǎn)品方面反復(fù)退貨、重復(fù)驗(yàn)收，不僅影響訂單的交期，還會(huì)事倍功半而直接影響到公司的經(jīng)營利潤。因?yàn)槲褰鸬闹攸c(diǎn)工藝是人工為主，機(jī)械設(shè)備為輔;俗話說：“金無足赤，人無完人�！焙螞r五金是以人工為主的制作工藝?我們公司品質(zhì)嚴(yán)格自然是優(yōu)勢也是好事，但仍然必須符合客觀事實(shí)，否則從長遠(yuǎn)來看在信用方面公司會(huì)打折扣，不可太急功近利，一線生產(chǎn)員工“用工荒”及薪資差異等綜合因素影響未來珠三角傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能。所以，業(yè)務(wù)、生管、采購和品保等部門都應(yīng)該去了解產(chǎn)品的原材料實(shí)際生產(chǎn)工藝和行業(yè)國際水平。
為了優(yōu)化公司采購部現(xiàn)有工作，逐步改變目前所存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，根據(jù)公司訂單生產(chǎn)需求現(xiàn)狀的實(shí)際，提高采購效率、降低成本，使公司利益最大化;同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)保障、價(jià)格合理和供應(yīng)及時(shí)的采購目標(biāo)，客觀地尋找供應(yīng)商，做到貨比三家，嚴(yán)格按照公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購作業(yè)，并合理有效地使用公司采購資金，確保良好的周轉(zhuǎn)率。自20xx年8月份開始，針對本部門所負(fù)責(zé)采購工作目前的狀態(tài)，現(xiàn)制定采購部門工作計(jì)劃如下：
一、供應(yīng)商管理：
時(shí)間：8月份-10月份
1、供應(yīng)商管理存在的主要問題：
(1)缺少實(shí)力的一手供應(yīng)商——直接生產(chǎn)廠商;
(2)沒有比價(jià)環(huán)節(jié)，行政指令性下達(dá);
(3)未簽訂《采購合同》及約束協(xié)議;
(4)采購被動(dòng)，受供應(yīng)商牽制。
2、解決方法：
(1考核評估工作。對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，以滿足公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)需求。對這些供應(yīng)商進(jìn)行篩選，符合評估標(biāo)準(zhǔn)的廠商可繼續(xù)后續(xù)的合作和問題的改善，反之則淘汰不符合公司采購需求的`不合格供應(yīng)商。采購部門向著每種物料有3家以上的供應(yīng)商努力，爭取各種產(chǎn)品逐步達(dá)到此要求。為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準(zhǔn)備，以獲得最理想的采購價(jià)格和品質(zhì)。新開發(fā)供應(yīng)商初次合作，根據(jù)實(shí)際情況須組織由總經(jīng)理室、采購、品保和工程部等人員組成安排對確認(rèn)樣板ok的廠商進(jìn)行驗(yàn)廠程序。
(2節(jié)后交總經(jīng)理室核準(zhǔn)確認(rèn)，相同材質(zhì)的物料返單，原則以初次比價(jià)表核準(zhǔn)的單價(jià)為準(zhǔn)向合作愉快的供應(yīng)商進(jìn)行采購，同時(shí)該采購物料的《檢驗(yàn)記錄報(bào)告》判定結(jié)果須交付總經(jīng)理室并對應(yīng)《供應(yīng)商報(bào)價(jià)比價(jià)表》各備案一份。
(3)原有供應(yīng)商須補(bǔ)簽《采購合同》和相關(guān)約束協(xié)議，新供應(yīng)商一律在初次合作時(shí)簽訂《采購合同》。重點(diǎn)培養(yǎng)主要供應(yīng)商，爭取和一些重要的供應(yīng)商達(dá)成長期合作協(xié)議(合作方式的業(yè)務(wù)洽談等，需要上級主管領(lǐng)導(dǎo)組織執(zhí)行)。
(4)做好異常情況的妥善處理：因供應(yīng)商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時(shí)，采購部第一時(shí)間知會(huì)相關(guān)部門并積極應(yīng)對。同時(shí)，對異常情況的發(fā)生原因進(jìn)行分析處理，記錄在案;如有必要，將采取法律程序進(jìn)行公司利益的維護(hù)工作。
二、各部門的配合及采購流程：
1、各部門采購計(jì)劃及采購流程存在的主要問題：
(1)采購清單請購物料名稱不規(guī)范，同種產(chǎn)品寫法多樣，
(2)不能一次性提供準(zhǔn)確的規(guī)格型號及樣板參照，概念模糊不清;
(3)沒有計(jì)劃性進(jìn)行所需物料的計(jì)劃請購，同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂采購部作業(yè)計(jì)劃;
(4)經(jīng)常受到上級先聯(lián)絡(luò)的資料送達(dá)到采購部行政指令性采購，采購部無法知曉對方情況如何;
(5)同一物料跟催過程多人聯(lián)絡(luò)，不能準(zhǔn)確傳達(dá)供應(yīng)商交期進(jìn)度狀況，導(dǎo)致跟催異常時(shí)有發(fā)生;
(6)采購流程沒有形成規(guī)定，導(dǎo)致賬目處理流程混亂無章，單據(jù)不統(tǒng)一;
(7人員被動(dòng)追蹤、無從著手，這是皮具企業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程，在我們公司一直缺失。
2、解決方法：
(1)在接到會(huì)簽的物料清單指令后進(jìn)行采購作業(yè)，并跟催物料進(jìn)度(做訂單采購物料跟催時(shí)間表，利用白板統(tǒng)計(jì)異常物料);
(2)如果需要報(bào)價(jià)，新產(chǎn)品須在三個(gè)工作日內(nèi)提供報(bào)價(jià)，不需要報(bào)價(jià)直接列入采購物料跟催時(shí)間表;
(3)采購部以陳先生主導(dǎo)采購全面工作，唐先生負(fù)責(zé)采購開發(fā)并配合采購部工作;所有業(yè)務(wù)訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業(yè)務(wù)部和品保部共同簽板確認(rèn)(設(shè)變請及時(shí)以書面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費(fèi));
(4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、同種質(zhì)量情況下優(yōu)先選擇前期和新準(zhǔn)入合作愉快的供應(yīng)商;
(5)制定采購合同，除現(xiàn)貨市場現(xiàn)金外的訂單原物料采購均須簽訂《采購合同》(采購合同及訂購單必須帶有原物料確認(rèn)樣板或圖片);
(6)供應(yīng)商提供的物料在備貨完畢后按照確認(rèn)樣品驗(yàn)貨;
(7)供應(yīng)商送貨到倉庫須按公司規(guī)定要求帶送貨相關(guān)的清單，以清單送檢驗(yàn)貨，合格會(huì)簽后返還到采購部;
(8)拿到簽字清單做賬，規(guī)范對賬單據(jù)：現(xiàn)金采購物料【討論】除工程部和板房請購的樣品材料及各部門代購產(chǎn)品之外，其它均須交倉庫入倉后及時(shí)做賬報(bào)銷，月結(jié)對賬單相關(guān)清單也需要逐步規(guī)范;
(9)剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用;
(10)按照訂單需求，及時(shí)完成采購工作，確保滿足訂單的生產(chǎn)需要。
三、部門管理：
1、管理制度和流程存在的主要問題：
(1)管理制度不完善，流程不統(tǒng)一，配合協(xié)作團(tuán)隊(duì)未形成;
(2)部門界限不明確，職責(zé)分工不協(xié)調(diào);
(3)缺乏采購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構(gòu)不完善。
2、解決方法：
(1)加強(qiáng)本部門的溝通和學(xué)習(xí)，完善部門的管理流程和管理制度：重點(diǎn)是現(xiàn)金采購月結(jié)采購流程
(2)收集供應(yīng)商資料(廠家資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證等相關(guān)資質(zhì))作為長期合作廠商;
(3)收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品色卡;
四、采購成本控制及采購效率：
1、采購成本控制及采購效率存在的主要問題：
(1)不考慮比價(jià)環(huán)節(jié)而直接下單，事先沒有告知供應(yīng)商按照簽板ok的常規(guī)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)落單而發(fā)生扯皮的現(xiàn)象，甚至增加了正常成本采購;
(2)品保部異�！稒z驗(yàn)記錄報(bào)告》比例較高的供應(yīng)商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應(yīng)商卻沒能續(xù)單，并且以往的品保《檢驗(yàn)記錄報(bào)告》均有據(jù)可查;
(3)采購交期和品質(zhì)抵對，導(dǎo)致采購效率不高，影響生產(chǎn)上線進(jìn)度。
2、解決方法：
根據(jù)原有供應(yīng)商采購單價(jià)資料，進(jìn)行性價(jià)比分析，從中找出價(jià)格差異，并比照之前的品保異�！稒z驗(yàn)記錄報(bào)告》做好與篩選淘汰后的合格供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格優(yōu)惠的洽談和實(shí)施落實(shí)。采購周轉(zhuǎn)率，是反映資金的使用效率，故而合理的采購數(shù)量和適當(dāng)?shù)牟少彆r(shí)機(jī)，既能避免車間生產(chǎn)停工待料，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓。
采購相關(guān)人員須經(jīng)常前往車間了解相關(guān)物料的使用狀況并進(jìn)行跟蹤，盡可能地減少采購周期，提高采購效率和及時(shí)性，并且對訂單各種物料的采購周期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，提供給各請購單位作為制定請購計(jì)劃時(shí)的參考依據(jù)。
五、交期及品質(zhì)：
根據(jù)訂單生產(chǎn)周期，客觀合理地確認(rèn)采購周期;區(qū)分不同的客人需求和產(chǎn)品要求，從而客觀地認(rèn)識和判定品質(zhì)。
1、交期
(1)采購部交期跟催存在的主要問題：
1)使用msn轉(zhuǎn)發(fā)信息，物料采購清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購單未回簽落實(shí)準(zhǔn)確交期，導(dǎo)致交期誤差;
2)沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的實(shí)際生產(chǎn)狀況統(tǒng)計(jì)采購周期而進(jìn)行交期確認(rèn)，采購沒有合理掌控供應(yīng)商運(yùn)輸過程異常，確認(rèn)交期與實(shí)際偏差;生管部門沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的工藝特點(diǎn)(材料難度)和生產(chǎn)周期科學(xué)安排并確認(rèn)回復(fù)合理的出貨日期，業(yè)務(wù)部門缺乏生產(chǎn)常識和專業(yè)說服力以及專業(yè)的業(yè)務(wù)能力;
3)業(yè)務(wù)部、生管部、品保部和工程部沒有對產(chǎn)品的質(zhì)量等級和價(jià)格層次進(jìn)行有效區(qū)分，導(dǎo)致材料采購品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不明確，延誤材料入倉或退貨處理時(shí)間，從而直接影響采購交期的跟催完成;
4)生管部門和物控做庫存采購的lst/lpst訂單和業(yè)務(wù)訂單采購沒有進(jìn)行有效區(qū)分，即常用材料安全庫存采購和現(xiàn)貨或起訂量采購。二者的采購周期是明顯不同的，采購周期不能以不符合實(shí)際的交期跟催進(jìn)度以及知會(huì)相關(guān)部門。例如：某訂單所需0.6mm荔枝紋pu 1000碼，皮革供應(yīng)商正常生產(chǎn)周期為7天，但不包括運(yùn)輸環(huán)節(jié)的周期1-5天，所以皮革的實(shí)際生產(chǎn)周期是7-12天，但也存在5天可完成的生產(chǎn)周期事實(shí)，不過這種情況其中多數(shù)是自行批量生產(chǎn)做庫存現(xiàn)貨的常用紋路，可提前安排送貨。若我們根據(jù)5天確定交期就是不符合實(shí)際的，以這樣的概念就是主觀且不現(xiàn)實(shí)的，則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五金配件的實(shí)際生產(chǎn)周期為10-15天，但卻不包括設(shè)計(jì)和開模打樣周期7-10天在內(nèi)，因而新產(chǎn)品五金件的采購周期為20-25天;其它小五金也存在3-7天的生產(chǎn)周期，但也不包括設(shè)計(jì)和開模打樣周期等等。
(2)解決方法：
重新制定《采購周期統(tǒng)計(jì)表》;
2)《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》：生管部門必須第一時(shí)間提供更新的《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》給采購部一份，采購部門相關(guān)人員根據(jù)此排程表跟催物料進(jìn)度，第一時(shí)間將異常知會(huì)生管、物控和倉庫;
3)《聯(lián)絡(luò)單》式送達(dá)到各相關(guān)部門人員，采購部不接受任何口頭通知的請購物料采購訂單處理方式，從而明確和約束各環(huán)節(jié)的職責(zé)，做到各盡其責(zé)、責(zé)任到人和有理有據(jù)，避免推卸責(zé)任和不擔(dān)當(dāng)。
2、品質(zhì)
(1)品質(zhì)異常的主要問題：
1)產(chǎn)品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應(yīng)商的現(xiàn)象，導(dǎo)致控制品質(zhì)及跟催溝通被動(dòng)：沒有開發(fā)豐富的供應(yīng)商資源，但有開發(fā)的新供應(yīng)商卻被轉(zhuǎn)單到不配合的供應(yīng)商進(jìn)行采購;
2)部分業(yè)務(wù)未能與生管、品保(重點(diǎn))部門達(dá)成品質(zhì)方面的共識，常主觀想象而沒有概念;
3)部分產(chǎn)品不符合行業(yè)生產(chǎn)工藝品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的客觀事實(shí)，跟客人就品質(zhì)問題不能客觀協(xié)調(diào)，導(dǎo)致品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)高于市場實(shí)際能夠做到的行業(yè)水平“瓶頸”，因此而延誤交期。
(2)解決方法：
尋找多家供應(yīng)商打樣確認(rèn)品質(zhì)，產(chǎn)品訂單的所有采購皮料樣板或大貨首件，均第一時(shí)間送業(yè)務(wù)部對應(yīng)客人的業(yè)務(wù)跟單人員，轉(zhuǎn)交品保部進(jìn)行常規(guī)測試和色差判定;其它輔料配件的首件交業(yè)務(wù)確認(rèn)結(jié)果。凡屬業(yè)務(wù)客人指定的供應(yīng)商所提供的原色卡或產(chǎn)品樣，若客人能夠接受，品質(zhì)均按照該供應(yīng)商的原有相同材質(zhì)采購，主要責(zé)任由客人和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)承擔(dān)，而且業(yè)務(wù)和廠務(wù)協(xié)理、物控經(jīng)理必須以《聯(lián)絡(luò)單》的書面形式會(huì)簽ok后通知下達(dá)到采購部。否則，采購部有權(quán)拒絕執(zhí)行。
六、采購權(quán)限：
(1)接到采購清單必須有總經(jīng)理室簽字確認(rèn)，上級認(rèn)可生效后方可進(jìn)行下一步采購動(dòng)作;
(2)采購不干涉其他部門的采購工作，但也不承擔(dān)其他部門采購中出現(xiàn)的任何問題及過失。如有需要采購部處理的請以書面形式經(jīng)上級簽字后下達(dá)，采購部接到指令后開始正式作業(yè)。采購部拒絕執(zhí)行高于市場同種同質(zhì)產(chǎn)品材質(zhì)均價(jià)的任何非客人指定供應(yīng)商作為物料采購訂單的準(zhǔn)供應(yīng)商，除總經(jīng)理室知曉或批準(zhǔn)的已合作供應(yīng)商之外;
(3)采購部通過《供應(yīng)商報(bào)價(jià)比價(jià)表》確定供應(yīng)商，并且《供應(yīng)商報(bào)價(jià)比價(jià)表》須交總經(jīng)理室簽核最終確認(rèn)ok，而且在供應(yīng)商送貨驗(yàn)收入倉后由采購部呈送iqc《檢驗(yàn)記錄報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理室備案一份，做到公開透明。
采購自查報(bào)告14
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作，進(jìn)一步貫徹落實(shí)《原州區(qū)教育局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見》文件精神及教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查工作的通知精神結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建議等方面進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、財(cái)務(wù)收入管理
在財(cái)務(wù)工作過程中，我校嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，在財(cái)務(wù)工作過程中，根據(jù)上級撥款數(shù)額和本單位實(shí)際編制預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
1、幼兒園、學(xué)前收費(fèi)嚴(yán)格按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，并按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象。
2、20xx年1-6月份我校公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際編制預(yù)算金額為1145624.00元。
3、學(xué)校代收費(fèi)全部入賬。
二、財(cái)務(wù)支出管理
嚴(yán)格按照有規(guī)規(guī)定，對當(dāng)天發(fā)生的財(cái)務(wù)支出，及時(shí)在電子臺(tái)賬入賬 ，銀行存款日記賬做到月清月結(jié)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，加大教育教學(xué)投入。堅(jiān)持做到“量入為出，以收定支，略有結(jié)余�！�
1、學(xué)校各項(xiàng)支出全部按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支、無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象。
2、學(xué)校需購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等嚴(yán)格按政府采購制度實(shí)行政府采購。
3、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，各校建立健全民主理財(cái)制度，對大額資金的使用由各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定并上報(bào)中心校由民主理財(cái)小組討論予以批復(fù)實(shí)施。
4、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，定期公布收支情況，接受教師的監(jiān)督，所有財(cái)務(wù)由校報(bào)帳員到原州區(qū)核算中心中心辦理，職責(zé)明確。
5、不存在私設(shè)“小金庫”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現(xiàn)象。
6、1-6月我校按照預(yù)算編制實(shí)際支出金額為1054161.56元（辦公費(fèi)245564.5元；印刷費(fèi)12645.00元；手續(xù)費(fèi)430.00元；電費(fèi)61730元 ；郵電費(fèi)57304.86元；取暖費(fèi)227500.8元；勞務(wù)費(fèi)188648元；維修費(fèi)86630 元；學(xué)校安保費(fèi) 26300元；校園保潔費(fèi) 9790元；學(xué)生活動(dòng)8866元；學(xué)校財(cái)產(chǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)13300元；其他44969.4元）
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度。在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)管理人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我校在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的.要求，預(yù)算管理制度落實(shí)不夠到位，部分學(xué)校對學(xué)校預(yù)算重視程度不高；財(cái)務(wù)人員未持證上崗，還需加強(qiáng)學(xué)習(xí)；今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
采購自查報(bào)告15
一、自查的主要環(huán)節(jié)包括：
(1)制度建設(shè)情況，是否建立監(jiān)控機(jī)制;
(2)政府采購范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購情況，是否存在規(guī)避政府采購行為;
(3)政府采購預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象;
(4)采購方式選擇和執(zhí)行情況;
(5)政府集中采購、部門集中采購和分散采購執(zhí)行情況，納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行集中采購;
(6)采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違反行為;
(7)政府采購政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定;
(8)受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況;
(9)其他有關(guān)情況。
二、自查工作按要求有序進(jìn)行：
市￥￥局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視自查工作，責(zé)成專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并對自查自糾情況進(jìn)行歸納整理，查找問題根源，針對問題找原因，認(rèn)真填寫電子表格，及時(shí)將電子數(shù)據(jù)上報(bào)市財(cái)政局。
市￥￥局每年都將政府采購工作作為日常重點(diǎn)工作之一，從采購時(shí)間、采購次數(shù)、預(yù)算金額、實(shí)際采購金額、節(jié)約金額、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采購招標(biāo)原則操作具體采購過程，使政府采購招標(biāo)更加公開、透明，接受群眾的監(jiān)督。
三、完善政府采購工作的主要措施
(一)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)宣傳，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識高度重視政府采購工作，制定防范和治理采購過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的長效機(jī)制。
一是充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的民主集中制度和黨風(fēng)廉政監(jiān)督機(jī)制;
二是建立職業(yè)道德約束機(jī)制，廣泛開展職業(yè)道德教育，深刻認(rèn)識現(xiàn)階段反腐倡廉工作的長期性、復(fù)雜性和艱巨性，汲取在政府采購中受賄案件的教訓(xùn)，增強(qiáng)自覺抵制商業(yè)賄賂的意識;
三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。強(qiáng)化廉政是@@事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識，把開展陽光政府采購工作作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作長期的`重點(diǎn)，將廉政制度建設(shè)與政府采購工作有機(jī)結(jié)合;四是樹立防范自律意識，建立健全自律機(jī)制。以促進(jìn)政府采購工作科學(xué)有序進(jìn)行。在政府集中采購實(shí)踐中注重發(fā)揮政務(wù)公開監(jiān)督功能，充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)勢，將“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等始終落實(shí)在具體采購活動(dòng)中。
(二)大力抓好規(guī)范化建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度和運(yùn)行機(jī)制，建立積極有效的政府采購工作流程
一是進(jìn)一步健全、完善政府集中采購內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和運(yùn)行機(jī)制，完善政府采購招標(biāo)系統(tǒng)建設(shè);
二是加強(qiáng)法制觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細(xì)明確的工作流程，嚴(yán)格依照執(zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實(shí)施采購活動(dòng);
三是加大招標(biāo)投標(biāo)的公正度和透明度，確保評標(biāo)結(jié)果的客觀公開;四是嚴(yán)格標(biāo)書制作，進(jìn)一步提高標(biāo)書編制質(zhì)量，切實(shí)保障政府集中采購工作在規(guī)范的軌道中運(yùn)行。
通過此次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作，使市￥￥局政府采購工作人員對提高政府采購工作的重要性有了更深的認(rèn)識，深刻領(lǐng)會(huì)到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性，自覺增強(qiáng)預(yù)防、抵制政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識。通過深入的自查和加強(qiáng)制度建設(shè)，建立健全防治政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長效機(jī)制，使市￥￥局政府采購工作向制度化、規(guī)范化邁出堅(jiān)實(shí)的一步，真正成為陽光下的政府采購。
xx市￥￥局
二xx八年六月二日
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