預(yù)算執(zhí)行情況自查報(bào)告

　　審計(jì)署在檢查前開(kāi)展了自查，全部糾正了自查查出的問(wèn)題。對(duì)此次檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)署及所屬單位高度重視，認(rèn)真加以整改。如下是中國(guó)人才網(wǎng)給大家整理的預(yù)算執(zhí)行情況自查報(bào)告，希望對(duì)大家有所作用。

　　預(yù)算執(zhí)行情況自查報(bào)告篇【一】

　　市審計(jì)局：

　　根據(jù)市審計(jì)局部門預(yù)算執(zhí)行情況自查自糾工作布置會(huì)精神和《北京市審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展20xx年預(yù)算執(zhí)行情況自查自糾工作的通知》的要求，我局(或委辦公司)于20xx年X月X日至20xx年X月X日組織開(kāi)展了20xx年預(yù)算執(zhí)行情況自查自糾工作�，F(xiàn)將自查自糾結(jié)果函告如下：

　　一、基本情況

　　(一)介紹與本部門20xx年部門預(yù)算編制和批復(fù)以及各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位和撥款情況等。

　　(二)說(shuō)明本部門自查自糾工作組織、實(shí)施情況以及為保證自查自糾質(zhì)量，采取的有效措施等。

　　二、總體評(píng)價(jià)

　　對(duì)本級(jí)和所屬單位預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀的總體評(píng)價(jià)，簡(jiǎn)要表述部門是否建立了相應(yīng)健全完善的管理機(jī)制，制定了支出管理制度、固定資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度等，并能否得到有效執(zhí)行，從而評(píng)價(jià)部門內(nèi)控制度的健全性和有效性。

　　三、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

　　按方案中自查內(nèi)容和重點(diǎn)的順序一一表述問(wèn)題，并分析問(wèn)題產(chǎn)生原因。

　　四、對(duì)問(wèn)題的.自糾情況

　　(一)糾正的問(wèn)題、金額以及采取的方法。

　　(二)針對(duì)查出的問(wèn)題制定整改措施，并說(shuō)明具體內(nèi)容。

　　五、為優(yōu)化我市財(cái)政體制改革提出建議

　　六、其他需要說(shuō)明的情況

　　預(yù)算執(zhí)行情況自查報(bào)告篇【二】

　　各位代表：

　　現(xiàn)在，我代表指揮部向大會(huì)作20*年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20*年財(cái)務(wù)預(yù)算安排的報(bào)告，請(qǐng)審議。

　　20*年的財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)指揮部工作會(huì)議精神，圍繞指揮部建設(shè)跨國(guó)石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo)，以會(huì)計(jì)集中核算為契機(jī)，以完善全面預(yù)算管理和建立財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點(diǎn)，積極開(kāi)展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護(hù)效”的增收節(jié)支活動(dòng)，不斷提升財(cái)務(wù)管理層次，較好地完成了年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　(一)主要工作量完成情況

　　(1)鉆井總進(jìn)尺66.68萬(wàn)米，完成預(yù)期工作量的111.13%。其中探井進(jìn)尺15.37萬(wàn)米，完成預(yù)期工作量的192.12%;開(kāi)發(fā)井進(jìn)尺51.31萬(wàn)米，完成預(yù)期工作量的98.67%。

　　(2)錄井19860天，完成全年預(yù)期工作量的120.36%。

　　(3)井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預(yù)期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。

　　(4)油建施工價(jià)值工作量31788萬(wàn)元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的1*.96%。

　　(5)供電量34991萬(wàn)Kmh，完成全年預(yù)期供電量的91.9%，供水量1072萬(wàn)噸，完成全年預(yù)期供水量的92.81%。

　　(6)運(yùn)輸12128萬(wàn)噸公里，完成全年預(yù)期工作量的1*%。

　　(7)機(jī)械加工及修理價(jià)值工作量1*08萬(wàn)元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的85.51%。

　　(8)物資供應(yīng)量122000萬(wàn)元，完成全年預(yù)期供應(yīng)量的1*.45%。

　　(9)信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值工作量11258萬(wàn)元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的1*.86%。

　　(10)成品油銷售68298噸，完成全年預(yù)期銷售量的117.75%。

　　(11)順酐銷售13291噸，完成全年預(yù)期銷售量的88.61%。

　　(12)溶劑油銷售34600噸，完成全年預(yù)期銷售量的97.14%。

　　(二)財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況

　　1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：年度預(yù)算27.1億元，全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.08億元，完成年度預(yù)算的110.96%，與上年相比增長(zhǎng)18.2%。其中：

　　(1)吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預(yù)算的.1*.98%，與上年相比增長(zhǎng)0.61%。

　　(2)外部作業(yè)及社會(huì)收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預(yù)算的129.97%，與上年相比增長(zhǎng)28.42%。

　　(3)海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預(yù)算的107.77%，與上年相比增長(zhǎng)14.06%。

　　2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金：年度預(yù)算26.51億元，實(shí)際發(fā)生30.34億元，完成年度預(yù)算的114.45%，與上年相比增長(zhǎng)4.18%，低于收入增長(zhǎng)十四個(gè)百分點(diǎn)。

　　總成本中職工工資獎(jiǎng)金支出、計(jì)提工資附加費(fèi)和上繳社�；�金、發(fā)放各類補(bǔ)貼、臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)以及職工物業(yè)取暖費(fèi)等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。

　　3、營(yíng)業(yè)費(fèi)用：年度預(yù)算2078萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生1900萬(wàn)元，比預(yù)算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。

　　4、管理費(fèi)用：年度預(yù)算4581萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生4400萬(wàn)元，比預(yù)算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。

　　5、財(cái)務(wù)費(fèi)用：年度預(yù)算-1700萬(wàn)元，實(shí)際-1800萬(wàn)元，比預(yù)轉(zhuǎn)自：www.Gwww.oh100.com算節(jié)約5.9%，與上年相比降低15.5%。

　　6、投資收益：年度預(yù)算1100萬(wàn)元，實(shí)際1233萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的112.09%，與上年相比增長(zhǎng)14.8%。

　　7、營(yíng)業(yè)外收支凈額：年度預(yù)算為凈支出3187萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生凈支出3147萬(wàn)元，比年度預(yù)算降低1%，與上年相比降低10.45%。

　　8、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼：全年收到集團(tuán)公司補(bǔ)貼41*萬(wàn)元，比上年減少補(bǔ)貼1106萬(wàn)元，降低21.24%。

　　9、凈利潤(rùn)：年度預(yù)算三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后，盈虧持平。全年三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后，剔除政策調(diào)整因素實(shí)現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標(biāo)。

　　10、工程建設(shè)投資完成情況：

　　集團(tuán)公司今年分四批下達(dá)指揮部投資計(jì)劃65922萬(wàn)元，其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置28230萬(wàn)元，占投資總量的42.82%，工程項(xiàng)目及其他10692萬(wàn)元，占投資總量的16.22%,油氣合作開(kāi)發(fā)投資7000萬(wàn)元，占投資總量的10.62%，出疆管線投資2億元，占投資總量的30.34%。

　　指揮部全年實(shí)際完成投資63150萬(wàn)元，其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置完成投資25924萬(wàn)元，占年度總投資的41.*%，工程項(xiàng)目及其他完成投資8751萬(wàn)元，占年度總投資的13.86%，油氣合作開(kāi)發(fā)投資8475萬(wàn)元，占年度總投資的13.42%，出疆管線投資2億元，占年度總投資的31.67%;指揮部在重點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時(shí),安排建設(shè)資金5060萬(wàn)元，用于改善前線職工生活設(shè)施。

　　(三)開(kāi)展的主要工作

　　1、及時(shí)組織各項(xiàng)收入和專項(xiàng)資金。

　　一是加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷攀升。指揮部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同比增加5.28億元，增長(zhǎng)18.2%。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，占指揮部總收入的43.42%，增長(zhǎng)8.58%;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長(zhǎng)57%。油建公司進(jìn)入陜京二線市場(chǎng)，電力工程公司首次進(jìn)入塔里木市常

　　二是認(rèn)真落實(shí)和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，確保指揮部基本收入的實(shí)現(xiàn)，保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進(jìn)行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，做到及時(shí)溝通處理矛盾。

　　三是按照有關(guān)政策，落實(shí)了集團(tuán)公司直接投資、三項(xiàng)注資、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼、返哺資金、住房補(bǔ)貼、離退休生活補(bǔ)貼等專項(xiàng)資金共計(jì)3.3億元，為全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)展打下了基矗

　　四是積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護(hù)穩(wěn)定費(fèi)用5000萬(wàn)元，得到了集團(tuán)公司在考核指標(biāo)方面的大力支持，為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營(yíng)壓力。

　　2、深入開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng)。

　　針對(duì)油田內(nèi)部市場(chǎng)收入減少，各種增支因素日益增多，集團(tuán)公司三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼大幅度削減的嚴(yán)峻經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，指揮部審時(shí)度勢(shì)，兩次召開(kāi)指揮辦公會(huì)議專題研究加強(qiáng)企業(yè)管理、消化增支因素，確保既定目標(biāo)完成的具體措施，決定深入開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng)，動(dòng)員全體干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念，群策群力，開(kāi)源節(jié)流，挖潛增效。明確了“以效益為中心”、“管理無(wú)小事”、“全員參與”和“過(guò)緊日子”的指導(dǎo)思想，指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動(dòng)開(kāi)展情況，使管理增效活動(dòng)迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開(kāi)，取得了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)不斷擴(kuò)大、經(jīng)營(yíng)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、成本費(fèi)用得到控制、經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果，實(shí)現(xiàn)了“收入總量增長(zhǎng)12%，可變成本下降3%，差旅費(fèi)下降5%”的預(yù)定目標(biāo)。

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