物料規(guī)章制度
在現(xiàn)在社會，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的物料規(guī)章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
物料規(guī)章制度1
一、目的
為提高效率，對從事司機(jī)工作人員額外勞動進(jìn)行合理補(bǔ)償，調(diào)動員工工作積極性，保障公司經(jīng)營正常運(yùn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和文件規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。
二、定義
本規(guī)定所指加班是指駕駛員在公司正常作息時間之外，需要延長勞動時間或在周末、國家法定節(jié)假日完成額外的工作。
三、適用范圍
本規(guī)定適用于總裁辦司機(jī)以及北京分院司機(jī)。
四、管理規(guī)定
1、各級領(lǐng)導(dǎo)員工在使用車輛時，需對車輛使用登記表認(rèn)真填寫，不得虛報、瞞報。有義務(wù)配合人力行政部審核加班情況。
2、駕駛員不得自行安排倒休、補(bǔ)休時間，由人力行政部統(tǒng)一安排。如有違紀(jì)，公司將視作曠工行為，嚴(yán)重者將以辭退。
3、安排加班人員不得有抵觸情緒，保質(zhì)保量完成加班任務(wù)。
五、加班補(bǔ)貼辦法
1、總裁辦司機(jī)：
a工作日晚八點(diǎn)后出車補(bǔ)助20元;
b周末出車補(bǔ)助150元/天(超過3小時，不足3小時的按照100元處理);
c節(jié)假日出車按正常工作日每小時工資的3倍核算。
2、北京分院(接送專家)司機(jī)：
a工作日晚9點(diǎn)至晚12點(diǎn)出車補(bǔ)助100元，12點(diǎn)后出車補(bǔ)助150元。
b周末出車補(bǔ)助150元/天;
c節(jié)假日出車按正常工作日每小時工資3倍核算;
d如需用私家車，按照工作時間出車程表數(shù)據(jù)每公里補(bǔ)助1.5元，公司將不再承擔(dān)工作期間使用所產(chǎn)生的油費(fèi)、車輛保養(yǎng)費(fèi)、維修費(fèi)以及保險費(fèi)。
f每天手機(jī)都應(yīng)處于開機(jī)可接通狀態(tài)，如有事情隨叫隨到。
六、加班審核辦法
1、因工作原因需延長工作時間司機(jī)必須認(rèn)真填寫行車單，得到同車人簽字確認(rèn)，次日經(jīng)人力行政部經(jīng)理審核確認(rèn)后方可生效。
2、簽字確認(rèn)后行車單交至人力行政部統(tǒng)一登記存檔，申報加班補(bǔ)貼。如不履行等同自動放棄。
建議;為提高車輛使用效率，節(jié)約公司資源及出現(xiàn)虛報行為。加班補(bǔ)貼費(fèi)用應(yīng)劃歸加班用車單位或部門承擔(dān)。
物料規(guī)章制度2
為了規(guī)范辦公室管理，營造良好的工作環(huán)境，做好辦公室安全管理工作。特安排每日中午輪流值班，具體規(guī)定如下。
一、值班安排
1、值班時間：11:50—13:50 。
2、值班人員：以前臺值班表為準(zhǔn)。
二、值班人員職責(zé)
1、提前5分鐘到崗。
2、接聽前臺電話并做好記錄，及時處理。如需轉(zhuǎn)達(dá)他人的，需記下來電時間、來電 人姓名、事由、相關(guān)事項。
3、接待到訪客人，盡快處理來訪事務(wù)，不能讓客人等待超過30分鐘 。
4、簽收快遞：
簽收快遞時注意快遞單上面的寄件人、收件人姓名、聯(lián)系方式是否清晰可見。公司快遞、郵件交給收件人，私人郵件通知自取。(所有快遞值班人員代簽，事先聲明由本人簽收的除外)
5、確保前臺區(qū)域干凈、整潔、美觀。
6、中午11:50——12:10播放音樂。
7、值班人員嚴(yán)格按照值班表值班，如有事不能當(dāng)日值班，自行找人替代值班。非特殊原因，出現(xiàn)空崗超過10分鐘，處以20元的罰款。
8、值班結(jié)束后交接好中午值班期間未完成的事項。
三、工作要求
值班人員的工作標(biāo)準(zhǔn)可參照《前臺工作規(guī)范細(xì)則》。
四、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，如有調(diào)整另行通知。
物料規(guī)章制度3
一倉庫日常管理
1 、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬。
2 、必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記明細(xì)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記明細(xì)帳,保證帳物一致。 3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時調(diào)整。
4 、倉管人員應(yīng)嚴(yán)格控制各類物資的庫存量;定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領(lǐng)導(dǎo)。
二、入庫管理
1 、物料進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入
庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2 、入庫時，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3 、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復(fù)單，方可領(lǐng)用。并做到限額領(lǐng)料，倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。
2、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
四、倉庫是財物重地，
非保管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
五、原料庫房要明亮通風(fēng)，定期檢查，
不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內(nèi)貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污、面粉、米粒及雜物，保持干爽無異味。
六.配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮"四防"工作。
七.倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng)，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。
對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴(yán)防意外事故發(fā)生。
物料規(guī)章制度4
一、目的：
為規(guī)范公司員工車輛的通行和停放，確保車輛、人員安全，保證道路的整潔暢通;
二、管理辦法：
1、凡進(jìn)入停車場的車輛，應(yīng)按程序操作：下車打卡—進(jìn)入停車場—打卡離開停車場;
2、車輛停放，必須按指定的車位整齊有序停放;
3、車輛在停車場內(nèi)應(yīng)減速慢行，車速不得超過5公里/小時;
4、進(jìn)場車輛和司機(jī)要保持場內(nèi)清潔，禁止在場內(nèi)亂丟垃圾與棄置廢、雜物，禁止場內(nèi)吸煙;
5、車輛進(jìn)場停妥后，車主應(yīng)拉緊手掣、熄火、帶走貴重物品;
6、車內(nèi)嚴(yán)禁存放汽油、柴油及棉紗等易燃、易爆物品;
7、進(jìn)入停車場的車輛必須完好，殘缺或漏油、漏水車不得進(jìn)入停車場;
8、在停車場內(nèi)如發(fā)生碰擦等事故，由雙方車主自行協(xié)商解決。公司不承擔(dān)任何責(zé)任。
三、考核辦法：
1、未按上述規(guī)定整齊有序停放的車輛，由綜合管理辦公室考核50元/次;重犯加倍;
2、在停車場內(nèi)亂丟垃圾，考核30元/次。重犯加倍;
3、在停車場內(nèi)吸煙的，考核1000元/次，造成相關(guān)損失的，由當(dāng)事人賠償，重犯按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
4、未按規(guī)定帶走車內(nèi)貴重物品，如有丟失，由車主本人負(fù)責(zé)，公司不承擔(dān)任何責(zé)任;
5、所有車主均有責(zé)任維護(hù)停車場公共設(shè)施不受破壞，任何車輛對停車場造成的損壞或?qū)е滤耸軅驌p失，必須承擔(dān)全部責(zé)任;
6、員工嚴(yán)禁將停車卡借給他人用于停放車輛之用，一經(jīng)查實(shí)，考核100元/次，重犯加倍;
7、車輛在停車場內(nèi)肇事，造成停車場損失的，由肇事車主照價賠償。
以上規(guī)定請各位員工共同遵守，營造一個文明停車環(huán)境。
物料規(guī)章制度5
1.目的
為進(jìn)一步加強(qiáng)物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費(fèi)，特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。
3.職責(zé)
3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)該站點(diǎn)物料申請、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。
3.2各營業(yè)站站點(diǎn)文員是本營業(yè)站物料的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負(fù)責(zé)。
4.內(nèi)容
4.1物料申請
4.1.1各營業(yè)站領(lǐng)用計劃的制訂應(yīng)切合實(shí)際業(yè)務(wù)需求，一方面要滿足各階段業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴(yán)禁浪費(fèi)。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)需要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計劃，于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。
4.1.2物料申請流程
4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負(fù)責(zé)人及站站點(diǎn)文員進(jìn)行培訓(xùn))：下月物料申請數(shù)量=本月實(shí)際收件量×(1+下月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)
如：A站11月份實(shí)際收件量為10000件，12月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數(shù)量應(yīng)為：10000×(1+15%+7%)=12200。
一周物料申請數(shù)量=上月實(shí)際收件量×(1+當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷4如：紙質(zhì)文件袋用量(A站11月份實(shí)際收件量為10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗為7%，則下周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實(shí)際收件量×(1+當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷8如：運(yùn)單領(lǐng)用量(A站11月份收件量為10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實(shí)行每周發(fā)放物料1次(即每周二)，因此各站適用"一周物料申請數(shù)量"的計算公式。
4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%，各營業(yè)站的業(yè)務(wù)增長率由市場部提供，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
4.2物料發(fā)放
4.2.1總務(wù)接到申請表后，要根據(jù)站點(diǎn)的業(yè)務(wù)量等情況對《全一快遞物料申請表》進(jìn)行審核把關(guān)，對超出限額部分進(jìn)行合理調(diào)整，特殊情況站點(diǎn)如需超限領(lǐng)取物料，須在申請表后附上相關(guān)情況說明，否則不予發(fā)放。
4.2.2總務(wù)給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點(diǎn)。
4.2.3物料發(fā)放流程：
4.2.4總務(wù)必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作，并保證50%的安全用量�？倓�(wù)必須做好物料的進(jìn)出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進(jìn)行抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。
4.2.5營業(yè)站由站點(diǎn)文員負(fù)責(zé)發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點(diǎn)文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領(lǐng)用表》，按日期、品名、數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查�？偛繉⒔M織人員每月抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。
4.3物料盤點(diǎn)
4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點(diǎn)時間，當(dāng)天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點(diǎn)結(jié)束后才可以辦理相關(guān)手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結(jié)存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。
4.3.2營業(yè)站在盤點(diǎn)時，須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量計入當(dāng)月結(jié)存進(jìn)行統(tǒng)計。要求站點(diǎn)文員、外務(wù)員對放置于客戶處的物料進(jìn)行嚴(yán)格管控，要求外務(wù)員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報至站點(diǎn)文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時，外務(wù)員必須及時將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點(diǎn)文員及站主管的責(zé)任。
4.4表格填制
4.4.1站點(diǎn)站點(diǎn)文員負(fù)責(zé)填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄，并保證所填制的表格完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。
4.4.2填制時間必須及時，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時填制相關(guān)數(shù)據(jù)并核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。
4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實(shí)向站點(diǎn)文員報告，站點(diǎn)文員均要按時如實(shí)登記，保證發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致。
4.4.4各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務(wù)盤點(diǎn)入賬和制訂下一步工作的依據(jù)，務(wù)必切實(shí)保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
4.5獎罰規(guī)定
4.5.1每月5日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務(wù)量和物料的使用情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點(diǎn)進(jìn)行處罰(按超出部分物料實(shí)際價值的50%-80%罰款)。
4.5.2各站站點(diǎn)文員每月根據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料使用情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對物料損耗率高于4%-7%的外務(wù)員進(jìn)行口頭警告，對物料損耗率高于8%以上的，報至公司行政部進(jìn)行處罰(按超出部分物料實(shí)際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領(lǐng)取辦法將采用廢舊物料的"以舊換新"的方法改善其鋪張浪費(fèi)的行為)。
4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點(diǎn)及個人，公司將給予100-500元不等的獎勵。
5解釋
本辦法由客服部行政負(fù)責(zé)解釋。
6細(xì)則
6.1公司行政負(fù)責(zé)訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。
6.2公司各部門、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領(lǐng)和補(bǔ)充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負(fù)責(zé)作業(yè)物料、辦公用品的內(nèi)部申領(lǐng)和使用監(jiān)督，所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部費(fèi)用納入各站的績效考核體系。
6.3各單位在行政申領(lǐng)物品時，必須填寫《全一快遞物品申領(lǐng)表》
6.4各部門內(nèi)部建立員工物品領(lǐng)用檔案，即員工在單位內(nèi)部領(lǐng)取個人作業(yè)物料和辦公用品，必須在《全一物品領(lǐng)用表》上簽字確認(rèn)，每月底將表匯總交客服審核備案。
6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率
6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領(lǐng)過，各單位需要再次申領(lǐng)的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)不能使用者方可領(lǐng)用新品，否則，依照行政部總務(wù)按公布價由持有人自行購買
辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機(jī)、網(wǎng)絡(luò)電話機(jī)、文件夾、文件架等
員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等
6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點(diǎn)物料領(lǐng)用表規(guī)定數(shù)量一次性配足，其中工裝、業(yè)務(wù)包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補(bǔ)齊
6.5.3員工離職時須將領(lǐng)用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減
6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領(lǐng)后，凡是需再次申領(lǐng)必須向客服部提交正式申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申領(lǐng)。
6.7所有需在當(dāng)?shù)鼐S修的辦公設(shè)備或家具類物品，由各站提出申請經(jīng)批準(zhǔn)后自行維修，但維修費(fèi)用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進(jìn)入財務(wù)報銷流程。
物料規(guī)章制度6
1.目的
對物業(yè)采購各類物資的管理進(jìn)行控制，對完成企業(yè)日常工作所需及采購物資的品質(zhì)起著至關(guān)重要的作用;
2.范圍
適用于物業(yè)固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)物資采購管理的控制，公司實(shí)行集中統(tǒng)一采購;
3.物資分類
A類：辦公用品(含電腦耗材類)、勞保用品，及各單位日常使用的低值耗材(單價低于500元)等非固定資產(chǎn)
B類：辦公設(shè)備(含電腦、打印機(jī)、投影儀等)、辦公家具等固定資產(chǎn);單價高于500元的非固定資產(chǎn)類;
C類：應(yīng)急類物資
4.采購管理
4.1先批后買原則
公司采購必須填制《物業(yè)物品采購單》(附后，以下簡稱《采購單》)，申請單位、申請人填寫《采購單》，注明采購項目類別、說明采購原因，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后交由采購人員進(jìn)行辦理; A類物資：控制合理庫存前提下，每月25日前經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理;
B類物資：合理調(diào)配、公司協(xié)商后，使用期提前10日，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理;
C類物資：電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，交由采購人員辦理。事后2個工作日內(nèi)，申請單位辦理審批后續(xù);
4.2詢價議價原則
固定資產(chǎn)及非固定資產(chǎn)的采購詢價，必須有三家以上的供應(yīng)商報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資質(zhì)等因素的基礎(chǔ)上，進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商確定最終價格(臨時性、應(yīng)急性采購不適用);
4.3樣品封存原則
針對有一定使用時限的物資(相對低值的、可提供樣品的)，要做到樣品封存，做到采購物品與樣品一致;
4.4職責(zé)分離原則
采購人員不得參與所采購物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)收，采購物資由物資管理人員對數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行核對。物資管理人員對于所接收的物資，在接收時發(fā)現(xiàn)問題的，當(dāng)即提出異議，與采購人員及時溝通，由采購人員與供應(yīng)商溝通并解決;所采購物資在使用過程中出現(xiàn)問題的，由使用單位通知物資管理人員，物資管理人員對涉事物資暫時封存，由采購人員與供應(yīng)商溝通并解決;
4.5一致性原則
采購物資必須與采購單中所列要求保持一致，在市場條件不能滿足使用部門要求的、或成本太高的，采購人員應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報、反饋信息，經(jīng)協(xié)調(diào)后，制定最終采購計劃;
4.6合同會審原則
大宗物資采購，除符合上述4條原則外，還應(yīng)做到合同會審，使用單位、采購人員、物業(yè)總經(jīng)理、地產(chǎn)總經(jīng)理，調(diào)研匯總后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核許可后，方可執(zhí)行合同簽訂程序;
5.供應(yīng)商管理
5.1供應(yīng)商選擇
5.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì);如由特殊物品采購，供應(yīng)商還應(yīng)具有國家法律規(guī)定的相關(guān)證件;
5.1.2選擇供應(yīng)商必須進(jìn)行詢價和綜合評估，若供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資質(zhì)、業(yè)績等，供應(yīng)商報價不能作為唯一參考因素;
5.1.3為保證供應(yīng)渠道順暢，防止突發(fā)情況，應(yīng)有兩家以上供應(yīng)商為備用供應(yīng)商;
5.2合同供應(yīng)商登記、歸類、存檔，定期協(xié)助財務(wù)部門與供應(yīng)商對賬;
5.3定期走訪合同外供應(yīng)商，擇優(yōu)更換或淘汰現(xiàn)有供應(yīng)商;
6.合同簽訂管理
6.1董事長(法人)委托人對外簽訂、履行合同，必須按照國家合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。
6.2意向合同必須進(jìn)過合同會審后，方可簽訂。簽訂合同一律使用"合同專用章";合同簽訂后，即分類匯編、存檔，分送有關(guān)部門;
6.3簽訂采購合同，必須比質(zhì)、比價，擇優(yōu)選訂。
7.借款及費(fèi)用報銷管理
7.1合理借款：針對性采購，借款金額保持在采購預(yù)計總金額的±5%左右;
7.2憑票報銷：采購?fù)瓿�、入庫后，采購�?jīng)辦人憑銷貨單、入庫單、發(fā)票至財務(wù)部辦理報銷事宜;
7.3掛賬處理：需要簽訂合同的、存在掛賬的供應(yīng)商，嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行;
7.4嚴(yán)格按照公司頒布的財務(wù)管理制度執(zhí)行;
8.采購人員廉潔管理
8.1積極維護(hù)企業(yè)利益，提高采購質(zhì)量，降低采購成本;
8.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念;
8.3廉潔自律，嚴(yán)禁接受供應(yīng)商各類回扣、禮品;
8.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受各部門監(jiān)督，并有義務(wù)提醒各部門按程序提報申購計劃;
8.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
8.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場信息。
9.本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施，修正、廢止時亦同。
物料規(guī)章制度7
一、庫房管理
1、必須按質(zhì)按量驗(yàn)收物資，無計劃或質(zhì)量不合格一律拒絕入庫。凡因擅自入庫造成積壓或浪費(fèi)將追究庫管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
2、必須嚴(yán)格發(fā)料手續(xù)和發(fā)料制度，按計劃、定額發(fā)料，嚴(yán)格執(zhí)行有色金屬、電氣件、設(shè)備配件、量具、刃具及各類工具等領(lǐng)用交舊領(lǐng)新制度，做到不徇私情，一視同仁。凡因庫管人員不執(zhí)行領(lǐng)料制度多發(fā)、漏發(fā)、錯發(fā)器材等造成經(jīng)濟(jì)損失的要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
3、各類物資管理要做到收發(fā)及時準(zhǔn)確，帳、物、卡、資金四對口，做到貨位固定化、存放合理化、計算準(zhǔn)確化、庫容整潔化，放火、防盜，保證庫存物資不霉、不爛、不銹完好無損;
4、為保證生產(chǎn)正常需求，庫管人員必須定期深入生產(chǎn)班組熟悉生產(chǎn)業(yè)務(wù)，及時掌握生產(chǎn)用料和缺口物資，每星期按儲備定額做出一次庫存物資補(bǔ)充計劃(除急件外)，以確保生產(chǎn)常用和易耗物資的供應(yīng)。因沒有提請補(bǔ)充計劃而影響生產(chǎn)或因計劃不準(zhǔn)確造成積壓，由庫管人員承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)損失;
5、庫管員出帳要準(zhǔn)確及時，做到帳本整潔干凈、書寫清楚、計算準(zhǔn)確、不涂改挖補(bǔ)，每月按規(guī)定時間將帳本保送財務(wù)科進(jìn)行稽核。
二、發(fā)料管理
1、嚴(yán)格按計劃發(fā)料，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單全部內(nèi)容，要求字跡整潔準(zhǔn)確。
2、生產(chǎn)產(chǎn)品所用的原材料，按計劃核準(zhǔn)發(fā)料。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)廢品需重新領(lǐng)料時，由質(zhì)檢人員出據(jù)廢品通知單，車間領(lǐng)導(dǎo)簽注意見才能發(fā)料，此單每月定期上報公司主管領(lǐng)導(dǎo);
3、勞保用品嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定發(fā)放，由庫房負(fù)責(zé)建立個人領(lǐng)有勞保用品臺帳。特殊情況由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)給。
三、工、檢、量、刃具管理
1、建立、健全工、檢、量、刃具個人臺帳，嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度;
2、除定額刃具考核外，借用的任何刃具由于主觀原因而損壞者，要識所借用的新舊程度計價賠償。所有領(lǐng)(借)料單須由該車間領(lǐng)導(dǎo)審判簽字后才能發(fā)給;
3、配發(fā)的工、檢、量具在使用期限內(nèi)損壞或丟失等需重新領(lǐng)有時，應(yīng)書面寫出原因經(jīng)該車間領(lǐng)導(dǎo)審批才能發(fā)給，檢、量具必須經(jīng)技質(zhì)科負(fù)責(zé)人審批、編號后才能發(fā)給。具體賠償經(jīng)額根據(jù)使用時間而定;
4、工、檢、量具的配發(fā)應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，工具領(lǐng)料單由該車間領(lǐng)導(dǎo)審批，檢、量具領(lǐng)料單由該車間領(lǐng)導(dǎo)審核，技質(zhì)科審批、編號后才能發(fā)給;
5、所借用的工、檢、量、刃具等在歸還時，必須保持完好無損、干凈，并按相關(guān)要求進(jìn)行防銹處理，若因庫管人員失職造成的經(jīng)濟(jì)損失由庫管人員賠償;
四、鋼材、下料管理
1、必須將鋼材堆碼在指定料架上，掛好明顯的標(biāo)識牌;
2、嚴(yán)格按車間生產(chǎn)計劃派工單進(jìn)行下料。所下的料坯必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫，并堆碼在指定料倉內(nèi)，料倉應(yīng)掛明顯的標(biāo)識牌注明材質(zhì)、規(guī)格及產(chǎn)品名稱圖號，對剩余的材料或料頭應(yīng)打上鋼號、標(biāo)記堆放在規(guī)定位置，注意保管;
3、必須嚴(yán)格按班組生產(chǎn)計劃如數(shù)發(fā)料。班組因特殊原因沒有將料坯用完需退回庫房時，班組應(yīng)注明原因，當(dāng)班質(zhì)檢人員復(fù)合產(chǎn)品、材質(zhì)，經(jīng)該車間值班領(lǐng)導(dǎo)審批后才能退庫。若因錯發(fā)、混料造成事故時，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失。
五、產(chǎn)品管理
1、所有入庫的鍛件產(chǎn)品、機(jī)加總成件產(chǎn)品，必須收到產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證后才能入庫，并堆碼在規(guī)定區(qū)域;
2、要求所有產(chǎn)品出庫必須隨帶產(chǎn)品合格證。并建立健全產(chǎn)品入、出庫的時間、產(chǎn)品生產(chǎn)日期、質(zhì)檢合格證簽發(fā)人員、發(fā)運(yùn)人等，以便質(zhì)量跟蹤。
物料規(guī)章制度8
一、工作職責(zé)：
(一)物資的出入庫管理
(二)物資的保管
(三)物資的'盤點(diǎn)
二、技能要求：
1、熟悉倉庫管理辦法，并能按要求執(zhí)行。
2、了解各類物資的保存方法、注意事項、有效期等。
3、清楚庫內(nèi)物資的存放地點(diǎn)、大致用途、使用部門等。
三、工作內(nèi)容
(一)入庫管理
1、生產(chǎn)物資到貨后，確認(rèn)物資名稱、型號規(guī)格、供方名稱然后清點(diǎn)數(shù)量。
2、倉庫根據(jù)《送貨單》記錄的數(shù)量清點(diǎn)無誤后，將產(chǎn)品放置于待檢區(qū)，由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。數(shù)量不準(zhǔn)確的，物資名稱型號不清楚的通知采購部處理。
3、上述確認(rèn)無誤后，在《送貨單》上簽字，并留存根。
4、協(xié)助質(zhì)檢人員將檢驗(yàn)合格的物資按要求放置在合格區(qū)域，不合格的物資放置在不合格區(qū)域，并督促采購部及時處理不合格物資。
5、盤點(diǎn)檢驗(yàn)合格的物資，并將物資放置到規(guī)定區(qū)域(貨架或固定堆放區(qū))，然后將盤點(diǎn)結(jié)果錄入計算機(jī)。
6、及時更新數(shù)據(jù)庫庫存數(shù)據(jù)。
(二)出庫管理
同型號貨物在出庫時應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，以防老化損失。
1、工具：
1)對借用件必須由借用人員填寫《借用表》(簽字，填寫借用日期)
2)倉庫根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用情況，保存各類單據(jù)，做好臺帳管理，并及時更新數(shù)據(jù)庫。
2、元器件：
1)配料，"元件明細(xì)表"為發(fā)料大單。
2)手工填寫《領(lǐng)料單》為小單，是大單的補(bǔ)充，一般為必要、但設(shè)計疏漏的元件和設(shè)備�！额I(lǐng)料單》上必須寫明材料的用途、數(shù)量、規(guī)格。領(lǐng)料單一式兩份，領(lǐng)料人與庫管員各自留存?zhèn)洳閷φ铡?/p>
3)倉庫管理員在發(fā)放物資時，應(yīng)向收貨人員當(dāng)面點(diǎn)交清楚，同時必須在有關(guān)單據(jù)上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，收貨人與發(fā)貨人(保管人員)雙方認(rèn)可。
4)如果領(lǐng)料時發(fā)現(xiàn)元件不齊，倉庫管理員要及時通知采購部門，不得拖延。物資的發(fā)放應(yīng)堅持先進(jìn)先出的原則。
5)凡實(shí)行以舊換新的物資，應(yīng)收回舊物，且分區(qū)存放并作明顯標(biāo)識。
6)委外加工物資的發(fā)放，需按相應(yīng)入庫半成品名稱型號數(shù)量開領(lǐng)料單出庫。
7)倉庫管理員根據(jù)每天的領(lǐng)料情況必須做好臺帳管理，并及時錄入數(shù)據(jù)庫。
(三)保管
應(yīng)根據(jù)物資的不同性能和特點(diǎn)，合理劃區(qū)存放并標(biāo)識，做到"二齊"、"三清"、"四號定位"、"五五堆放"、"六防"。
1、"二齊"：庫容整齊，堆放整齊。
2、"三清"：數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)要清。
3、"四號定位"：區(qū)域、料架、層次、貨位號實(shí)行定置管理，對號入位。
4、"五五堆放"：以五為基本單位，定量堆放，達(dá)到過目知數(shù)。
5、"六防"：防銹、腐、蛀、潮、混、漏。
6、對易燃、易爆、劇毒等危險品的存放，應(yīng)采取特殊防護(hù)安全措施，指定專人保管。接受安全、環(huán)保部門的隨時檢查和監(jiān)督。
7、對庫存物資應(yīng)做到帳、物相符，加強(qiáng)盤點(diǎn)工作，做到日清、月抽、年綜合盤點(diǎn)。
8、加強(qiáng)倉庫的安全、保衛(wèi)工作。
9、為確保倉庫保管物資安全，未經(jīng)批準(zhǔn)，無關(guān)人員一律不得進(jìn)入庫房。
10、倉庫保管區(qū)應(yīng)明亮、通風(fēng)、干燥。
11、倉庫保管區(qū)嚴(yán)禁煙火。
12、庫區(qū)內(nèi)的水、電、氣源，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理。物資的保管必須做到帳、物相符，并建立健全臺帳，完善數(shù)據(jù)庫。物資如有損失、貶值、失靈、腐爛、失效、流失、短少、銹蝕、報廢時，倉庫應(yīng)及時隔離并報質(zhì)檢部鑒定后，將合格的放回原處;不合格的分析原因、查明責(zé)任，再根據(jù)質(zhì)檢部所開的《不合格品處置單》處理，更新數(shù)據(jù)庫。因保管不妥人為造成經(jīng)濟(jì)損失時，按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。
(四)物資的盤點(diǎn)
1、倉庫可根據(jù)實(shí)際采用不同的盤點(diǎn)方式。盤點(diǎn)方式主要有定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)、重點(diǎn)抽查盤點(diǎn)、永續(xù)盤點(diǎn)等。
2、庫存物資必須做到日清、月結(jié)，做到帳、物相符。每月月底經(jīng)過抽盤后，打印庫存報表交部門負(fù)責(zé)人審核，再將通過審核的報表發(fā)放至采購部、財務(wù)部及管理者代表處。必要時采購部可對庫存物資進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果與報表有出入時，書面報告管理者代表進(jìn)行責(zé)任追究與處理。
3、對庫存物資應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盤點(diǎn)，年終盤點(diǎn)時采購部須派專人協(xié)助盤點(diǎn)，結(jié)果報至采購部及財務(wù)部。
4、庫存物資每年至少全面盤點(diǎn)一次。
5、倉庫對盤點(diǎn)情況，必須做好記錄。對在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)認(rèn)真分析原因，提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施，同時必須將盤點(diǎn)情況上報采購部及財務(wù)部。
6、對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧，必須經(jīng)過總經(jīng)理審批，并以書面形式下達(dá)處理方法后方可轉(zhuǎn)帳，在批準(zhǔn)前，仍按原帳面數(shù)列帳，嚴(yán)禁擅自調(diào)整。
物料規(guī)章制度9
1、 夜班值班時間每天晚上7:00至次日早上8:00;
2、 值班人員每日需按時到崗，逾期未到者，且未履行請假手續(xù)視為曠工。第一次曠工扣罰50元，第二次曠工扣罰100元，第三次曠工遣回總公司人教處;
3、 值班人員值班期間需保持通訊暢通;
4、 值班人員當(dāng)班期間嚴(yán)禁酗酒或帶與工作無關(guān)的人員進(jìn)入熱力站;
5、 值班人員需保持站內(nèi)衛(wèi)生，不得在站內(nèi)隨意丟棄生活用品;
6、 值班人員不得擅自調(diào)崗;
7、 值班人員在值班期間如遇特殊情況，需第一時間聯(lián)系熱力站站長。
8、 值班人員每日需按時簽到，每月最后一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所，并領(lǐng)取下月簽到表。
物料規(guī)章制度10
1、加強(qiáng)公車使用的管理。節(jié)日期間要嚴(yán)格公車使用的規(guī)章制度，除值班應(yīng)急工作可以動用公車外，所有公車一律實(shí)行封存管理。有特殊公務(wù)活動的，要嚴(yán)格履行派車審批手續(xù)，公務(wù)活動結(jié)束后，車輛要及時返回封存。
2、嚴(yán)格遵守嚴(yán)禁公車私用的有關(guān)規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)干部要以身作則、嚴(yán)于律己，模范遵守加強(qiáng)公車管理的各項規(guī)定，嚴(yán)禁動用公車走親訪友、參加宴請、參與婚事、接送子女讀書、外出旅游或?qū)W習(xí)駕駛技術(shù)等。嚴(yán)禁公車私駕，非專職駕駛?cè)藛T，尤其是嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部私駕公車。
3、加強(qiáng)監(jiān)督檢查。端午期間市紀(jì)委將各單位的公車管理進(jìn)行抽查，對有令不行、有禁不止，頂風(fēng)違規(guī)違紀(jì)的單位和個人，將在全市范圍內(nèi)通報，在新聞媒體上曝光，并對相關(guān)責(zé)任人處以經(jīng)濟(jì)處罰，對單位主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問責(zé)。
4、市局各領(lǐng)導(dǎo)、主管公車辦公室主任、各公車司機(jī)都是執(zhí)行規(guī)定責(zé)任人，市局要求，嚴(yán)格執(zhí)行“八項規(guī)定”和公車管理辦法，接受監(jiān)督，凡違紀(jì)違規(guī)者嚴(yán)肅處理，責(zé)任自負(fù)。
物料規(guī)章制度11
第一章總則
第一條為促進(jìn)發(fā)展規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化、提高建章立制的質(zhì)量，依據(jù)公司章程，參照二〇xx年七月二十四日____控股集團(tuán)印發(fā)的《____控股集團(tuán)規(guī)章制度制定與管理規(guī)定(試行)》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、勞動、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。
第三條本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關(guān)活動。
第四條制定規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：
(一)堅持依照法定權(quán)限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的原則上不作重復(fù)規(guī)定;
(二)堅持從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標(biāo);
(三)堅持適度超前的原則，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和創(chuàng)新;
(四)注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項制度之間沖突和遺漏;
(五)遵循"長遠(yuǎn)規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、定期清理、統(tǒng)一規(guī)范"的原則。
第五條制定規(guī)章制度的要求。
(一)全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制度本身的全面性;
(二)準(zhǔn)確性：規(guī)章制度用語應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡潔，條文內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體;
(三)可操作性：具有操作的相關(guān)流程，明確相關(guān)工作的負(fù)責(zé)部門和責(zé)任崗位;
(四)實(shí)際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實(shí)際需要;
(五)穩(wěn)定性：能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間;
(六)服務(wù)性：制度本身應(yīng)體現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的需求。
第二章規(guī)章制度建設(shè)組織管理
第六條公司董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準(zhǔn)、修訂和廢止權(quán)。
第七條公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要職責(zé)是：
(一)負(fù)責(zé)規(guī)章制度體系的編制工作;
(二)負(fù)責(zé)組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃;
(三)根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案;
(四)起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度;
(五)負(fù)責(zé)規(guī)章制度草案規(guī)范的審核;
(六)組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核等工作;
(七)負(fù)責(zé)收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關(guān)規(guī)章制度的建議;
(八)負(fù)責(zé)規(guī)章制度的編號、保管、存檔工作;
(九)聯(lián)系律師進(jìn)行規(guī)章制度的法律審核。
第八條公司董事會秘書負(fù)責(zé)公司總經(jīng)理辦公會與董事會的銜接，其主要職責(zé)是：
(一)依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的規(guī)章制度是否需要董事會審議的建議。
(二)將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議。
第三章制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃
第九條公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要制定公司規(guī)章制度體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動調(diào)整。
第十條公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門規(guī)章制度年度計劃。
第十一條公司綜合管理部對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃進(jìn)行協(xié)調(diào)和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃。第十二條公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦公會決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃。
第四章規(guī)章制度的起草
第十三條起草規(guī)章制度應(yīng)注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調(diào)和銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的不同具體規(guī)定在上報時做出專門說明。第十四條對涉及兩個以上部門業(yè)務(wù)的規(guī)章制度，由相關(guān)部門組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助。
第十五條規(guī)章制度的起草，應(yīng)按下列步驟進(jìn)行：
(一)收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)定;
(二)調(diào)查研究，提出解決問題的辦法、措施;
(三)撰寫草案;
(四)將草案送相關(guān)部門、控股公司征求意見。涉及員工利益的，還需征求員工代表意見。被征求意見部門或個人應(yīng)認(rèn)真填寫《____發(fā)展規(guī)章制度征求意見表》(見附件一);
(五)匯總意見，修改草案，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度審批表》(見附件二);
第十六條規(guī)章制度一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：
(一)目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容。
(二)適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門(單位)、人員、事項和活動。
(三)職責(zé)：規(guī)定實(shí)施本制度的部門(單位)或人員的責(zé)任和權(quán)限。
(四)制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序，對相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動的約束與要求。
(五)相應(yīng)活動、事項的詳細(xì)流程，附相關(guān)的工作流程圖。
(六)支持性文件和相關(guān)記錄、圖表，包括與本制度相關(guān)的支持性文件、規(guī)定，各種應(yīng)保留的相關(guān)記錄、表格、單據(jù)等。
(七)違反規(guī)定的相關(guān)責(zé)任。
(八)制度的實(shí)行時間及有效期限。
第十七條規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、款、項、目結(jié)構(gòu)表達(dá)，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達(dá)。章、條的序號用中文數(shù)字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數(shù)字加括號依次表述;目的序號用阿拉伯?dāng)?shù)字依次表述。
第十八條被征求意見的部門應(yīng)認(rèn)真研讀，對制度草案提出意見。征求意見的部門應(yīng)將各部門的意見存檔備查。
第十九條規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經(jīng)理審核。
第五章審查、批準(zhǔn)
第二十條規(guī)章制度草案經(jīng)起草部門主管副總經(jīng)理審核后，起草部門填寫規(guī)章制度審批表(見附件一)，經(jīng)起草部門負(fù)責(zé)人和主管副總經(jīng)理簽字后，將草案及審批表送綜合管理部審查。
第二十一條綜合管理部對規(guī)章制度草案進(jìn)行下列審查：
(一)與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào);
(二)草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范;
(三)是否切合企業(yè)實(shí)際和體現(xiàn)權(quán)責(zé)利對等原則;
(四)提交公司法律顧問進(jìn)行法律審核。
第二十二條經(jīng)審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實(shí)行，須董事會審批的基本管理制度由董事會秘書負(fù)責(zé)報送董事會審批后下發(fā)實(shí)行。
第二十三條以____發(fā)展名義下發(fā)的規(guī)章制度，由綜合管理部負(fù)責(zé)編號、印刷、發(fā)放;以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本部門編寫、印刷、發(fā)放。
第二十四條首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試行期后經(jīng)修改的文件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂與廢止的相關(guān)程序辦理。
第二十五條以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后5日內(nèi)，主管部門應(yīng)送綜合管理部備案。
第二十六條規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后，公司各級人員必須嚴(yán)格遵守。
第六章修訂與廢止
第二十七條為加強(qiáng)規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實(shí)施過程中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。
第二十八條各相關(guān)部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中，對規(guī)章制度存在的問題應(yīng)及時記錄，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度修改、廢止建議表》(見附件三)交綜合管理部。
第二十九條規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制(擬)定部門提出，綜合管理部審核，報總經(jīng)理辦公會審定。經(jīng)董事會批準(zhǔn)實(shí)施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定。
第三十條規(guī)章制度有下列情形之一的，應(yīng)進(jìn)行修正。
(一)規(guī)定事項不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實(shí)需要的。
(二)規(guī)定事項局部已不適用的。
(三)規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。
(四)同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復(fù)矛盾的。
(五)同一事項所須適用的各種規(guī)章制度，其內(nèi)容彼此沖突矛盾的。
(六)所涉及的部門名稱，已與現(xiàn)制不符，或原規(guī)定事項的主管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的。
第三十一條規(guī)章制度有下列情形之一者，應(yīng)予以廢止。
(一)規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相�；虿环摹�
(二)已與現(xiàn)實(shí)情況完全不相切合的。
(三)同事項已有新規(guī)定并已公布施行的。
(四)規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷，已無繼續(xù)施行必要的。
(五)其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的。
第七章附則
第三十二條公司基本管理制度的范圍由公司董事會負(fù)責(zé)認(rèn)定。
第三十三條每年一季度，由綜合管理部對上年度公布實(shí)施的規(guī)章制度進(jìn)行統(tǒng)一編纂，并印刷成卷。
第三十四條各控股子公司應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)____發(fā)展制定下發(fā)的各項規(guī)章制度。子公司認(rèn)為制度條款不適用于本公司的，應(yīng)于制度頒布日兩周之內(nèi)向____發(fā)展綜合管理部提出書面說明，并將解決方案上報備案。綜合管理部提交總經(jīng)理辦公會審議，需董事會審批的由董事會秘書協(xié)調(diào)審批。
第三十五條規(guī)章制度制定流程見附件四。
第三十六條本規(guī)定解釋權(quán)歸發(fā)展綜合管理部。
第三十七條本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)通過之日起實(shí)施。
物料規(guī)章制度12
為給本校師生創(chuàng)造一個良好的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境，學(xué)校于20xx年暑假期間投入大量資金，在每個教室安裝了立式大功率空調(diào)，供師生們夏季防暑降溫使用。為合理使用空調(diào)，節(jié)約用電，特制定空調(diào)的管理與使用規(guī)定，本規(guī)定從20xx年秋期起執(zhí)行。
一、使用條件
我校采用空調(diào)與風(fēng)扇兼用的辦法度過夏季，根據(jù)天氣情況，最高氣溫超過30℃時，根據(jù)學(xué)校安排統(tǒng)一打開空調(diào)電源，由班級自主管理使用。
二、使用要求
1、制冷時，空調(diào)設(shè)定溫度不得低于25℃。
2、空調(diào)使用實(shí)行"專人負(fù)責(zé)制"。各班電教委員為具體負(fù)責(zé)人,主要負(fù)責(zé)空調(diào)的使用和管理。空調(diào)遙控器由電教委員負(fù)責(zé)，遙控器不得丟失、損壞、否則，將按原價賠償�？照{(diào)使用期結(jié)束時，遙控器要及時交到后勤處，以便下一年正常使用。
3、空調(diào)使用過程中，為節(jié)約用電，各班應(yīng)關(guān)閉門窗，但要注意利用大課間、午休時間關(guān)閉空調(diào)開窗通風(fēng)，以保持室內(nèi)空氣新鮮。
4、第一節(jié)上課前、大課間、午休、課外活動期間各班必須將空調(diào)關(guān)閉，遇有不在教室上課的情況，也必須將空調(diào)關(guān)閉。晚自習(xí)結(jié)束后，各班應(yīng)確保將空調(diào)關(guān)閉。
5、后勤處負(fù)責(zé)空調(diào)的定期檢查和維護(hù)供電線路，保證用電的安全可靠及空調(diào)維修工作。各樓層管理員負(fù)責(zé)送電和斷電工作。任何人不得隨意拆卸、移動空調(diào)、調(diào)高或降低空調(diào)溫度，要保證空調(diào)使用的安全，發(fā)現(xiàn)問題及時向后勤處報告。
6、空調(diào)使用時間及溫度設(shè)置：按照國家有關(guān)辦公及公共場所空調(diào)使用的有關(guān)規(guī)定，夏季氣溫超過30°C以上方由學(xué)校統(tǒng)一安排可使用空調(diào)，教室空調(diào)溫度設(shè)定不能低于25°C，以防止學(xué)生進(jìn)出教室時溫差過大，影響身體健康。具體安排如下：上午7：50—12：10，下午14：20—17：10，晚自習(xí)：18：30—21：50(高三可延遲到22：20)，若遇特殊情況另外申請。
三、違規(guī)情況處理
學(xué)校對各班空調(diào)使用情況作不定期檢查，檢查結(jié)果納入學(xué)校班級量化考核，白天大課間或上其他課離開教室時沒有關(guān)機(jī)的，扣5分/次;中午放學(xué)時人走未關(guān)機(jī)，扣10分/次;晚自習(xí)結(jié)束后人走未關(guān)機(jī)的，扣20分/次。
物料規(guī)章制度13
一、入庫管理
(一)庫管員嚴(yán)格填寫《入庫單》;
(二)庫管員接收入庫物資時，應(yīng)與申請物資入庫人員共同核實(shí)《入庫單》明細(xì)是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好;庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時庫管員可拒絕驗(yàn)收并通知有關(guān)責(zé)任人：1、申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的;
2、所需入庫物資與《入庫單》標(biāo)注明細(xì)不符的;
3、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。
(三)入庫物資清點(diǎn)完畢后，經(jīng)申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續(xù)。
二、倉庫管理
(一)物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)碼放，并做好入庫賬冊登記工作;
(二)庫管員對常用物資要隨時盤點(diǎn)，對庫存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，檢查庫存的余缺、帳物是否相符;盤點(diǎn)時要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性，書寫數(shù)據(jù)時要清晰、標(biāo)準(zhǔn)，保管好盤點(diǎn)表，嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù);盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因，對發(fā)生變更的庫存產(chǎn)品要及時做好變更登記，保證帳物相符;對保質(zhì)期臨近的庫存物資，庫管員應(yīng)提前一個月將情況報告給辦公室主任;盤點(diǎn)需由包括庫管在內(nèi)的兩名工作人員同時進(jìn)行,辦公室主任對月盤點(diǎn)情況進(jìn)行抽查;
(三)庫管員嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準(zhǔn)確，不得隨意涂改; (四)禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫;
(五)合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞;庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。
三、物資領(lǐng)用
(一)物資領(lǐng)用實(shí)行出庫登記制度，庫管員嚴(yán)格填寫《出庫單》并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，經(jīng)由主管部門的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可辦理領(lǐng)用;
(二)如遇物資需緊急領(lǐng)用時，領(lǐng)用人應(yīng)電話請示總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，庫管員核實(shí)后方可辦理出庫事宜，但事后領(lǐng)用人須補(bǔ)報領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)手續(xù)并交于庫管員;
(三)庫管員根據(jù)物資入庫時間，遵守"先進(jìn)先出"的出庫原則; (四)已領(lǐng)出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返還倉庫，在經(jīng)庫管員確認(rèn)該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫《入庫單》，將剩余物資接收入庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。
物料規(guī)章制度14
1、目的
對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的庫存、呆滯、過期物料進(jìn)行及時有效的預(yù)防控制和處理。降低庫存物資積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司物資的良性運(yùn)作。
2、庫存、呆滯、過期物料定義
是指儲存期限超過一定時限仍未使用過的物料，或一年內(nèi)有使用但存量過多、用量極少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過可儲存期限的物料。
3、范圍
適用原材料、包裝物、低值品、半成品、在制品及成品呆滯、過期物料的處理。
4、職責(zé)
4.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)定期對車間的物料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫工作，同時實(shí)施返工返修工作。
4.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)庫存、呆滯、過期物料質(zhì)量的判定工作，判定結(jié)果可分為：合格、返工返修、報廢、回收利用等。
4.3技術(shù)部：因客戶產(chǎn)品改變、產(chǎn)品優(yōu)化，技術(shù)變更(包括更改原材料、更改配件、工藝單變更、品質(zhì)變更、成本優(yōu)化等引起的變更)，技術(shù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知采購部并給予相關(guān)指引，以防止庫存、呆滯、過期物料的產(chǎn)生。已造成呆滯、過期物料情況發(fā)生的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見。
4.4業(yè)務(wù)部：因銷售訂單取消或變更、市場需求預(yù)測變化，業(yè)務(wù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知采購和生產(chǎn)部并給予相關(guān)指引，以防止庫存、呆滯、過期物料的產(chǎn)生。對造成呆滯、過期物料情況發(fā)生的，由采購部的安排，參與評審，并提出相應(yīng)的處理意見。
4.5倉庫：負(fù)責(zé)定期對在倉的庫存、呆滯、過期物料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫工作，并接受采購部安排，參與呆滯、過期物料的評審和處理工作。
4.6生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中呆滯、過期物料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作，提出呆滯、過期物料處理申請，判定呆滯、過期物料產(chǎn)生的原因，組織相關(guān)部門進(jìn)行評審工作，對評審結(jié)果提交相應(yīng)的部門進(jìn)行處理，并對評審工作做出結(jié)論上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
4.7倉庫：負(fù)責(zé)呆滯、過期物料的接收、儲存管理工作;負(fù)責(zé)提供庫存、呆滯、過期物料統(tǒng)計清單;配合相關(guān)部門作好庫存、呆滯、過期物料處置工作，包括可回收利用的呆滯、過期物料的更換以及物料產(chǎn)生的呆滯、過期物料返工返修或處理、配合采購部退換等聯(lián)系工作。
4.8后勤部：負(fù)責(zé)呆滯、過期物料的變賣等處理工作，并在接到報廢通知起兩周內(nèi)按環(huán)保體系的要求處理廢品。
4.9財務(wù)部：負(fù)責(zé)對庫存、呆滯、過期物料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)處理等工作
4.10總經(jīng)理：根據(jù)此規(guī)定的權(quán)限對呆滯、過期物料的處置進(jìn)行審批。
5、庫存、呆滯、過期物料處置程序
5.1呆滯、過期物料處置每一年組織一次盤點(diǎn)清理工作。
5.2采購部在接到清單后兩天內(nèi)提出處理申請并組織相關(guān)部門進(jìn)行呆滯、過期物料處置評審工作，相關(guān)部門在兩天內(nèi)提出處理意見。
5.3技術(shù)部、生產(chǎn)部及品質(zhì)部同時對提報的呆滯、過期物料清單及申請在兩天內(nèi)進(jìn)行判定，作出評審意見。
5.4評審意見完成次日,倉庫將相關(guān)處理報告和清單提交財務(wù)部，財務(wù)部在三天內(nèi)完成核價工作，作出審核意見并報送總經(jīng)理審批。
5.5后勤部根據(jù)最終的審批意見，在收到審批意見后一周內(nèi)進(jìn)行一一處理。
5.6倉庫負(fù)責(zé)配合呆滯、過期物料現(xiàn)場處理工作。
5.7后勤部將處理的相關(guān)單據(jù)移交財務(wù)進(jìn)行銷帳處理
6、相關(guān)文件
6.1、《不合格品控制程序》
物料規(guī)章制度15
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動。
三、職責(zé)
1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負(fù)責(zé)制訂采購計劃申請，并協(xié)助進(jìn)行物資核對、清點(diǎn)入庫;
2.管理部：負(fù)責(zé)審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料、農(nóng)藥等),單價<1000元
B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元或≤5000元
特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價>5000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動。
三、職責(zé)
1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負(fù)責(zé)制訂采購計劃申請，并協(xié)助進(jìn)行物資核對、清點(diǎn)入庫;
2.管理部：負(fù)責(zé)審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料、農(nóng)藥等),單價<1000元
B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元或≤5000元
特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價>5000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計劃范圍內(nèi)安排開支。
所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各物業(yè)管理處提出追加預(yù)算申請，并詳細(xì)說明原因。
采購人員在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，經(jīng)街道主任審批后，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議辦理借款。
5.物資入庫
采購回來的物資由提出采購計劃的物業(yè)負(fù)責(zé)人、物資管理員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。
物資采購入庫后，領(lǐng)用物資時，填寫物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。
6.報銷
經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費(fèi)用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。
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