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物業(yè)的規(guī)章制度

時間:2023-03-24 16:03:07 規(guī)章制度 我要投稿

物業(yè)的規(guī)章制度

  在日常生活和工作中,很多情況下我們都會接觸到制度,制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。擬定制度需要注意哪些問題呢?以下是小編為大家收集的物業(yè)的規(guī)章制度,歡迎大家分享。

物業(yè)的規(guī)章制度

物業(yè)的規(guī)章制度1

  為提高物業(yè)管理人員時間觀念,加強(qiáng)組織紀(jì)律性,提高工作效率,樹立良好的工作形象,特制定本制度,望共同遵守。

  一、上班時間夏季上午8點(diǎn)-11點(diǎn)半、下午3點(diǎn)-6點(diǎn)半,冬季上午8點(diǎn)半-12點(diǎn)、下午2點(diǎn)-5點(diǎn)半。

  二、物業(yè)工作人員必須按時上下班,不準(zhǔn)遲到、早退、曠工。

  三、上班后利用10分鐘時間主動清理各自辦公室的.衛(wèi)生。

  四、工作期間不準(zhǔn)擅自離開自己的工作崗位,更不允許干其它私活。

  五、嚴(yán)格請銷假制度,在不影響正常工作的前提下,一個月可請四天假,以假條為準(zhǔn),假滿后主動銷假,超出四天,請一天事假,扣一天工資。病假例外。

  六、與其它同志一道相互團(tuán)結(jié),密切配合,共同遵守好上下班時間。

  七、違犯本規(guī)定依照《物業(yè)管理人員處罰辦法》執(zhí)行。

物業(yè)的規(guī)章制度2

  一、目的

  規(guī)范物業(yè)公司采購流程,明確采購責(zé)任,對采購過程進(jìn)行管控,確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求,以保證公司利益。

  二、適用范圍

  物業(yè)管理所需要的所有物資(如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動。

  三、職責(zé)

  1、項(xiàng)目各部門:按照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃申請,并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對、清點(diǎn)入庫或緊急采購結(jié)算;

  2、綜合事務(wù)部:采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價(jià)格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等;

  3、客服總監(jiān):負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃,包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購申請。

  四、采購物資的分類

  A類:辦公用品、勞保用品等日常耗材,單價(jià)xx元

  五、采購、入庫、報(bào)銷流程

  1.提出采購申請

  各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫存情況,在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計(jì)劃,寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等(如有特殊要求,須備注說明)。

  2.審核采購計(jì)劃

  月度物資采購計(jì)劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請,由庫管員、財(cái)務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核,每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營中心總經(jīng)理審批,根據(jù)AB兩類物資情況,審批流程如下:

  A類物資:

  項(xiàng)目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請后,需倉庫管理員審核,檢查倉庫是否有庫存或者替代品,若無則同意申購,流入下一審核環(huán)節(jié);

  項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃,對各部門負(fù)責(zé)人上報(bào)的"采購申請進(jìn)行審核,若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購,若不在資金計(jì)劃內(nèi)則審核駁回,如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購的,需追加預(yù)算申請,說明情況,方可通過,審核完成報(bào)客服總監(jiān),客服總監(jiān)完成最后一步審核流程,流入下一審批環(huán)節(jié);

  物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。

  B類物資:

  除履行A類物資審批流程,在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批,審批通過后方可下單采購。

  特殊類物資:

  除履行B類物資審批流程,在集團(tuán)總裁助理審批通過后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批,審批通過后方可下單采購。

  3、供應(yīng)商的選擇

  行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商,在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動;

  對新型、首次購買的物資,在公司沒有固定分供方的情況下,項(xiàng)目行政采購人員需配合公司負(fù)責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息,協(xié)助完成新分供方的確定。

  4、物資的采購

  各需求部門將批準(zhǔn)后的.《采購申請單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員,由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

  如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請,并詳細(xì)說明原因。

  行政部采購組在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時,由經(jīng)辦人填寫《借款單》,財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后,辦理借款。

  5、物資入庫

  采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單,留下記錄。

  6、物資領(lǐng)用

  物資采購入庫后,庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資,建立物資出庫領(lǐng)用單,并做好登記,建立物資臺帳。

  7、報(bào)銷

  經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后,采購人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》的形式于每月xx日之前,向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請,并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

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