出差補助制度

時間：2021-01-13 18:50:31 規(guī)章制度我要投稿

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出差補助制度

　　導(dǎo)語：很多公司的員工出差，對于出差都有一定的補助，但員工出差補助有不同的制度，以下是小編為大家精心整理的規(guī)章制度，歡迎大家參考！

出差補助制度

　　為規(guī)范公司各項費用支出，提高員工的辦事效率，使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：

　　一、出差的辦理程序

　　1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數(shù)及計劃所需資金，經(jīng)部門經(jīng)理同意，分管領(lǐng)導(dǎo)批準，最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

　　2、經(jīng)批準后的出差人員（只允許部分新來人員）可向公司申請預(yù)借差旅費，并應(yīng)在借款事由中注明出差地點及天數(shù)等事項，按照公司財務(wù)管理制度的有關(guān)要求辦理借款手續(xù)。

　　3、出差人員返回公司后，應(yīng)就出差事項完成情況，向部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)進行匯報，同時由財務(wù)部結(jié)合本辦法核對相關(guān)的出差記錄及*****費用明細。

　　4、出差人員根據(jù)本制度規(guī)定的差旅費包干標準和有效出差單據(jù)，如實填寫《差旅費報銷單》，按照公司財務(wù)管理制度有關(guān)費用開支報銷辦法的規(guī)定辦理報銷手續(xù)。

　　5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

　　二、差旅費補助標準

　　1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用，實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。

　　2、對差旅費補助實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準，具體標準見下表：

　　地區(qū)

　　級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

　　副總級住宿：200元/人天住宿：150元/人天住宿：100元/人天

　　餐補：25元/人天

　　話費：按照當月話費的90%給予報銷

　　經(jīng)理級住宿：120元/人天住宿：85元/人天

　　餐補：25元/人天

　　話費：按照當月話費的90%給予報銷

　　業(yè)務(wù)推廣人員

　　一級住宿：30元/人天

　　餐補：25元

　　每月50元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）

　　二級住宿：40元/人天

　　餐補：25元

　　每月100元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）

　　三級住宿：50元/人天

　　餐補：25元

　　每月150元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）

　　四級住宿：60元/人天

　　餐補：25元

　　全年2400元每月50元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）

　　五級住宿：70元/人天

　　餐補：25元

　　全年3600元每月50元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）

　　3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間（可乘坐硬臥標準）或在車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘車時間超過12小時的，購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標準而實際乘硬座出差（除乘坐動車組和軟臥外）出差，按照實際車票報銷，住宿、餐補照常享受。

　　4、兩人及以上人員共同出差的，按照本人出差住宿補貼標準的80%給予報銷（原則上由一人集中報銷）；異性兩人同時出差同一目的地，按照每人享受實際住宿補貼標準執(zhí)行；集體出差人員的相應(yīng)餐補照常享受。

　　5、外出參加會議期間，組會方提供食宿的，相應(yīng)的公司餐補和住宿補貼不再享受；只提供就餐不提供住宿的會議，出差人員住宿補貼照常享受；只提供住宿不提供就餐的會議，出差人員就餐補貼照常享受；食宿均不提供的會議，就餐與住宿補貼照常享受。同時，參會期間的會務(wù)費必須提供正規(guī)的*****具實報銷。

　　6、對于公司委派的學習、培訓(xùn)、工作等需要長期駐外的人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準據(jù)實報銷。

　　7、外聘顧問或講課老師出差發(fā)生住宿、就餐費用按照正規(guī)*****實報實銷；公司技術(shù)部市場服務(wù)或其它外出出差補貼參照業(yè)務(wù)推廣人員住宿就餐補貼標準執(zhí)行；所有崗位當天往返，僅享受餐補，一律不享受住宿補貼。

　　8、出差人員如有特殊情況需報部門經(jīng)理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。

　　9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業(yè)務(wù)或其它重要工作，相應(yīng)的.出差報銷，由總經(jīng)理根據(jù)實際情況結(jié)合本辦法酌情處理。

　　三、其它規(guī)定

　　1、乘坐交通工具的規(guī)定：出差人員須保留完整車（船）票作為報銷依據(jù)，據(jù)實報銷。部門經(jīng)理簽字時要加強對票據(jù)的審核，非出差過程中的費用不予報銷。

　　2、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報銷時需經(jīng)分管副總經(jīng)理核準后，依照財務(wù)管理制度中費用開支的有關(guān)規(guī)定辦理報銷。

　　3、駕駛員出差補助標準；司機外出（目的地為石家莊地區(qū)以外的地區(qū)）當日往返，餐補按每天25元執(zhí)行，不享住宿補貼；司機單獨出差一天以上并需要住宿的，按每日55元（餐補25元，住宿30元）補貼標準執(zhí)行。有同車隨行人員且職務(wù)在市場經(jīng)理以上崗位的，不再享受住宿補貼；同車隨行人員在市場經(jīng)理以下崗位按照本人出差補貼標準的80%給予報銷（原則上由一人集中報銷）。司機出差話費補貼按照每月30元執(zhí)行。

　　4、駕駛員外出行車途中，由于自身原因造成的違章罰款一律不準報銷。

　　5、出差借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批。

　　6、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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